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Requisitos Legais

Perguntas Especficas

Evidncias

OHSAS 4.2 Poltica de SST

1. Foi comunicada aos colaboradores e terceiros?

2. Est disponvel a partes interessadas?

3. analisada criticamente para assegurar a permanecia pertinente e apropriada para a organizao?

OHSAS 4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles Levantamento de perigos e riscos

1. Qual a metodologia para o levantamento de perigos, avaliao dos riscos e determinao dos controles?

2. Verificar os Levantamentos de Perigos e Riscos, assim como seu controle aplicado.

3. Buscar evidencias que os colaboradores foram treinados sobre as LPRs.

4. Verificar se os colaboradores so envolvidos na identificao dos perigos, avaliao de riscos, determinao de controles e investigao de incidentes. Mostrar evidencias.

5. Verificar o Controle das LPRs.

6. Reavaliao do levantamento de perigos riscos conforme procedimento.

7. Verificar o controle de FISPQ e onde a pasta est disponibilizada.

OHSAS 4.3.2 Requisitos Legais e outros

1. Qual o procedimento para identificar e acessar a legislao e a outros requisitos de SST que lhe so aplicveis?

2. Como realizada a atualizao?

3. Verificar como realizada a avaliao de requisitos legais. Verificar o formulrio de avaliao de requisitos legais de SST.

OHSAS 4.3.3 Objetivos e Programas

1. Evidenciar objetivos de SST.

2. H programa para atingir os objetivos de SST?

3. O programa analisado criticamente a intervalo de tempo pr determinados?

OHSAS 4.4.2 Competncia, Treinamento e Conscientiza-o

1. H um programa de treinamentos?

2. Evidenciar Treinamentos

OHSAS 4.4.3.2 Participao e Consulta Comunicao participao e consulta

1. Verificar como realizada a comunicao interna de SST.

2. Verificar como realizada a comunicao externa de SST. O formulrio de Relatrio de Comunicao Recebida utilizado?

3. Como realizada a comunicao com prestadores de servios. (Evidenciar a utilizao do formulrio de APR Avaliao Preliminar de Riscos.)

OHSAS 4.4.5 Controle de Documentos

1. Documento Controle de documentos;

OHSAS 4.4.7 Prontido e resposta emergncia

1. Verificar o relatrio do Simulado.

2. Verificar gesto de simulado (cronograma/ programao)

OHSAS 4.5.3 Investigao de incidente, no-conformidade, ACs e APs Tratamento de Incidentes 1. Como o Tratamento de incidentes

Aes corretivas e preventivas 2. Verificar as aes corretivas e preventivas abertas e seu andamento.

OHSAS 4.5.4 Controle de Registros

1. Controle de registros;

2. Tempo de reteno;

3. Ordem cronolgica (ver os arquivos)

OHSAS 4.5.5 Auditoria Interna

1. Ver registros da ultima auditoria

2. Verificar se os auditores internos da OHSAS so qualificados.

OHSAS 4.6 Analise critica pela Direo

1. Verificar Ata de Reunio de Analise Critica.

APR

1. Verificar uso pela equipe interna de manuteno.

NR-1

Disposies Gerais 1. Foram elaboradas ordens de servio sobre SST para prevenir atos inseguros dos empregados no desempenho do trabalho?

2. Foram divulgadas as obrigaes e proibies que os empregados devem conhecer e cumprir?

3. Informou-se aos trabalhadores os riscos profissionais que podero originar nos locais de trabalho?

4. Foi informado o resultado dos exames mdicos e das avaliaes ambientais realizadas nos locais de trabalho (PPRA)?

NR-2

Inspeo Prvia 1. As novas instalaes foram aprovadas pelo rgo regional do MTE?

2.

Foram apresentadas as CAI Certificado de Aprovao de Instalaes?

3. A empresa protocolou a Declarao de Instalaes para edificaes existentes conforme Instruo Normativa No 1 de 17/05/83?

NR-3

Embargo ou Interdio 1. A empresa tem/teve alguma rea, instalao, equipamento ou obra interditada / embargada?

2. Os empregados recebem/receberam os seus salrios nos casos de interdio / embargo?

NR-4

SESMT 1. A empresa mantm um SESMT dimensionado conforme grau de risco e nmero de empregados?

2. O engenheiro do trabalho atende aos requisitos estabelecidos de formao em curso de especializao em Engenharia de Segurana do Trabalho?

3. O mdico do trabalho atende aos requisitos de formao para exercer a atividade?

4. O enfermeiro do trabalho atende aos requisitos de formao do curso de especializao em Enfermagem do Trabalho em nvel de ps-graduao?

5. O Tcnico de Segurana do Trabalho portador do Registro Profissional expedido pelo MTE?

6. Os profissionais de SESMT so funcionrios para as empresas que se enquadram no QUADRO II anexo a NR-4?

7. Os profissionais de SESMT dedicam-se exclusivamente s atividades de Segurana e Medicina do Trabalho durante o horrio de atuao (no SESMT)?

8. Tem sido feitos anlises documentadas dos acidentes ocorridos, descrevendo o acidente/doena ocupacional, fatores ambientais, caractersticas do agente, condies do empregado, etc?

9. Os profissionais do SESMT tm registrado mensalmente os dados atualizados dos acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes de insalubridade preenchendo no mnimo os QUADROS III, IV, V e VI?

10. A empresa tem enviado anualmente os QUADROS citados na pergunta anterior at dia 31 de janeiro ao rgo regional do MTE?

11. So mantidos registros ref. Itens 8 e 9 no SESMT por um perodo de no mnimo 5 anos, quando aplicvel?

12. O SESMT foi registrado no rgo regional do MTE com: nome dos profissionais, nmero dos registros, nmero de empregados, grau de risco, etc.

NR-5 CIPA 1. A empresa constituiu a CIPA conforme o grupo que se enquadra e com participantes proporcionais ao nmero de funcionrios? 2. Caso a empresa no se enquadre no QUADRO I foi designado algum como responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta NR? 3. Aps a posse dos novos membros da CIPA, foi protocolizada no rgo do MTE cpia das atas de eleio e de posse e o calendrio anual de reunies ordinrias? As reunies tm a freqncia mensal? 4. A CIPA elaborou o mapa de risco conforme Portaria n. 25 de 29.12.94 e esta revisada a cada gesto?

5. A CIPA elaborou um plano de trabalho que possibilite a ao preventiva na soluo de problemas de segurana e sade no trabalho?

6. A CIPA tem promovido junto com o SESMT a semana interna de preveno de acidentes SIPAT (envolve campanhas de preveno de AIDS)?

7. A CIPA mantm as atas de reunies com a assinatura dos presentes e feito o encaminhamento de cpias para todos os membros?

8. Aps a ocorrncia de acidentes graves ou fatais so realizadas reunies extraordinrias?

9. Caso ocorra a substituio de algum membro da CIPA feita a comunicao ao rgo do MTE justificando os motivos?

10. Os membros da CIPA participaram de um programa de treinamento com durao mnima de 20 horas. O treinamento foi executado no horrio normal de trabalho?

11. Os documentos relativos eleio dos membros da CIPA so retidos por pelo menos 5 anos?

12. Caso a empresa tenha em seu site empresas contratadas, ela acompanha o atendimento das medidas de segurana e sade no trabalho?

13. O relatrio anual de PCMSO foi discutido na CIPA e faz parte como anexo do livro de atas? PPRA foi apresentado e discutido na CIPA fazendo parte do anexo da ata de reunio?

NR-6

EPI 1. Como foram verificados os EPIs necessrios para as vrias atividades da empresa?

2. A Gesto de SST mantm todos os CAs referentes aos EPIs utilizados pelos seus empregados?

3. A empresa treinou os empregados quando ao uso adequado dos EPIs? Existem registros adequados de treinamento?

4. Os EPIs apresentam de modo visvel o nome do fabricante ou do importador?

5. A empresa entregou os EPIs necessrios? Existem registros de recebimento assinados pelo funcionrio?

NR-7

PCMSO 1A empresa elaborou e implementou o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO e verifica a sua eficcia?

3. Quem dos mdicos do SESMT foi nomeado como coordenador responsvel pela execuo do PCMSO?

4. Caso a empresa seja desobrigada de manter um mdico do trabalho, que mdico do trabalho foi designado como responsvel? Esto excludas desta obrigatoriedade empresas com grau de risco 1 e 2 at 25 empregados e empresas com grau de risco 3 e 4 at 10 empregados.

5. Os empregados recm contratados s exercem as suas funes aps os exames admissionais?

6. Em relao ao empregado que muda de funo, os exames so realizadas antes da data de mudana desde que implique em riscos diferentes aos quais estava exposto?

7. So realizados exames peridicos anuais para os empregados com menos de 18 anos e maiores de 45 anos? Para a faixa etria entre 18 e 45 anos os exames so realizados pelo menos a cada dois anos?

8. So emitidas as ASO Atestado de Sade Ocupacional para cada exame mdico realizado?

9. As ASO esto arquivadas nos locais de trabalho e identifica que o trabalhador recebeu a 2o via?

10. Constam na ASO: nome do trabalhador, riscos ocupacionais existentes ou a ausncia destes, exames e datas, definio de apto ou inapto, nome do mdico responsvel pelo exame com no de inscrio no CRM - Conselho Regional de Medicina?

11. Os resultados dos exames e outras informaes esto registrados no pronturio individual sob responsabilidade do mdico coordenador e arquivadas por um perodo de 20 anos aps o desligamento do trabalhador?

12. Existe um relatrio anual de PCMSO prevendo as aes de sade a serem executadas conforme QUADRO III da NR-7?

13. Caso observado ocorrncia ou agravamento de doenas profissionais atravs dos exames constantes no QUADRO I da NR-7, foi emitida a CAT Comunicao de Acidente de Trabalho?

14. No ca