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Requisitos Legais Perguntas Específicas Evidências OHSAS 4.2 Política de SST 1. Foi comunicada aos colaboradores e terceiros? 2. Está disponível a partes interessadas? 3. É analisada criticamente para assegurar a permanecia pertinente e apropriada para a organização? OHSAS 4.3.1 – Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles Levantamento de perigos e riscos 1. Qual a metodologia para o levantamento de perigos, avaliação dos riscos e determinação dos controles? 2. Verificar os Levantamentos de Perigos e Riscos, assim como seu controle aplicado. 3. Buscar evidencias que os colaboradores foram treinados sobre as LPRs. 4. Verificar se os colaboradores são envolvidos na identificação dos perigos, avaliação de riscos, determinação de controles e investigação de incidentes. Mostrar evidencias. 5. Verificar o Controle das LPRs.

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Page 1: Check List 18001

Requisitos Legais Perguntas Específicas Evidências

OHSAS 4.2 Política de SST

1. Foi comunicada aos colaboradores e terceiros?

2. Está disponível a partes interessadas?

3. É analisada criticamente para assegurar a permanecia pertinente e apropriada para a organização?

OHSAS 4.3.1 – Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles Levantamento de perigos e riscos

1. Qual a metodologia para o levantamento de perigos, avaliação dos riscos e determinação dos controles?

2. Verificar os Levantamentos de Perigos e Riscos, assim como seu controle aplicado.

3. Buscar evidencias que os colaboradores foram treinados sobre as LPRs.

4. Verificar se os colaboradores são envolvidos na identificação dos perigos, avaliação de riscos, determinação de controles e investigação de incidentes. Mostrar evidencias.

5. Verificar o Controle das LPRs.

6. Reavaliação do levantamento de perigos riscos conforme procedimento.

7. Verificar o controle de FISPQ e onde a pasta está disponibilizada.

Page 2: Check List 18001

OHSAS 4.3.2 Requisitos Legais e outros

1. Qual o procedimento para identificar e acessar a legislação e a outros requisitos de SST que lhe são aplicáveis?

2. Como é realizada a atualização?

3. Verificar como é realizada a avaliação de requisitos legais. Verificar o formulário de avaliação de requisitos legais de SST.

OHSAS 4.3.3 Objetivos e Programas

1. Evidenciar objetivos de SST.

2. Há programa para atingir os objetivos de SST?

3. O programa é analisado criticamente a intervalo de tempo pré determinados?

OHSAS 4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientiza-ção

1. Há um programa de treinamentos?

2. Evidenciar Treinamentos

Page 3: Check List 18001

OHSAS 4.4.3.2 Participação e Consulta

Comunicação participação e consulta

1. Verificar como é realizada a comunicação interna de SST.

2. Verificar como é realizada a comunicação externa de SST. O formulário de Relatório de Comunicação Recebida é utilizado?

3. Como é realizada a comunicação com prestadores de serviços. (Evidenciar a utilização do formulário de APR – Avaliação Preliminar de Riscos.)

OHSAS 4.4.5 Controle de Documentos

1. Documento Controle de documentos;

OHSAS 4.4.7 Prontidão e resposta à emergência

1. Verificar o relatório do Simulado.

2. Verificar gestão de simulado (cronograma/ programação)

OHSAS 4.5.3 Investigação de incidente, não-conformidade, AC’s e AP’s

Tratamento de Incidentes

Page 4: Check List 18001

1. Como é o Tratamento de incidentes

Ações corretivas e preventivas

2. Verificar as ações corretivas e preventivas abertas e seu andamento.

OHSAS 4.5.4 Controle de Registros

1. Controle de registros;

2. Tempo de retenção;

3. Ordem cronológica (ver os arquivos)

OHSAS 4.5.5 Auditoria Interna

1. Ver registros da ultima auditoria

2. Verificar se os auditores internos da OHSAS são qualificados.

OHSAS 4.6 Analise critica pela Direção

1. Verificar Ata de Reunião de Analise Critica.

Page 5: Check List 18001

APR

1. Verificar uso pela equipe interna de manutenção.

NR-1

Disposições Gerais

1. Foram elaboradas ordens de serviço sobre SST para prevenir atos inseguros dos empregados no desempenho do trabalho?

2. Foram divulgadas as obrigações e proibições que os empregados devem conhecer e cumprir?

3. Informou-se aos trabalhadores os riscos profissionais que poderão originar nos locais de trabalho?

4. Foi informado o resultado dos exames médicos e das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho (PPRA)?

NR-2

Inspeção Prévia

1. As novas instalações foram aprovadas pelo órgão regional do MTE?

2. Foram apresentadas as CAI – Certificado de Aprovação de Instalações?

Page 6: Check List 18001

3. A empresa protocolou a Declaração de Instalações para edificações existentes conforme Instrução Normativa No 1 de 17/05/83?

NR-3

Embargo ou Interdição

1. A empresa tem/teve alguma área, instalação, equipamento ou obra interditada / embargada?

2. Os empregados recebem/receberam os seus salários nos casos de interdição / embargo?

NR-4

SESMT

1. A empresa mantém um SESMT dimensionado conforme grau de risco e número de empregados?

2. O engenheiro do trabalho atende aos requisitos estabelecidos de formação em curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho?

3. O médico do trabalho atende aos requisitos de formação para exercer a atividade?

4. O enfermeiro do trabalho atende aos requisitos de formação do curso de especialização em Enfermagem do Trabalho em nível de pós-graduação?

5. O Técnico de Segurança do Trabalho é portador do Registro Profissional expedido pelo MTE?

Page 7: Check List 18001

6. Os profissionais de SESMT são funcionários para as empresas que se enquadram no QUADRO II anexo a NR-4?

7. Os profissionais de SESMT dedicam-se exclusivamente às atividades de Segurança e Medicina do Trabalho durante o horário de atuação (no SESMT)?

8. Tem sido feitos análises documentadas dos acidentes ocorridos, descrevendo o acidente/doença ocupacional, fatores ambientais, características do agente, condições do empregado, etc?

9. Os profissionais do SESMT têm registrado mensalmente os dados atualizados dos acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade preenchendo no mínimo os QUADROS III, IV, V e VI?

10. A empresa tem enviado anualmente os QUADROS citados na pergunta anterior até dia 31 de janeiro ao órgão regional do MTE?

11. São mantidos registros ref. Itens 8 e 9 no SESMT por um período de no mínimo 5 anos, quando aplicável?

12. O SESMT foi registrado no órgão regional do MTE com: nome dos profissionais, número dos registros, número de empregados, grau de risco, etc.

NR-5

CIPA

1. A empresa constituiu a CIPA conforme o grupo que se enquadra e com participantes proporcionais ao número de funcionários?

2. Caso a empresa não se enquadre no QUADRO I foi designado alguém como responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR?

3. Após a posse dos novos membros da CIPA, foi protocolizada no órgão do MTE cópia das atas de eleição e de posse e o calendário anual de reuniões ordinárias? As reuniões têm a freqüência mensal?

Page 8: Check List 18001

4. A CIPA elaborou o mapa de risco conforme Portaria n. 25 de 29.12.94 e esta é revisada a cada gestão?

5. A CIPA elaborou um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho?

6. A CIPA tem promovido junto com o SESMT a semana interna de prevenção de acidentes – SIPAT (envolve campanhas de prevenção de AIDS)?

7. A CIPA mantém as atas de reuniões com a assinatura dos presentes e é feito o encaminhamento de cópias para todos os membros?

8. Após a ocorrência de acidentes graves ou fatais são realizadas reuniões extraordinárias?

9. Caso ocorra a substituição de algum membro da CIPA é feita a comunicação ao órgão do MTE justificando os motivos?

10. Os membros da CIPA participaram de um programa de treinamento com duração mínima de 20 horas. O treinamento foi executado no horário normal de trabalho?

11. Os documentos relativos à eleição dos membros da CIPA são retidos por pelo menos 5 anos?

12. Caso a empresa tenha em seu site empresas contratadas, ela acompanha o atendimento das medidas de segurança e saúde no trabalho?

13. O relatório anual de PCMSO foi discutido na CIPA e faz parte como anexo do livro de atas? PPRA foi apresentado e discutido na CIPA fazendo parte do anexo da ata de reunião?

NR-6

Page 9: Check List 18001

EPI

1. Como foram verificados os EPIs necessários para as várias atividades da empresa?

2. A Gestão de SST mantém todos os CAs referentes aos EPIs utilizados pelos seus empregados?

3. A empresa treinou os empregados quando ao uso adequado dos EPI’s? Existem registros adequados de treinamento?

4. Os EPI’s apresentam de modo visível o nome do fabricante ou do importador?

5. A empresa entregou os EPIs necessários? Existem registros de recebimento assinados pelo funcionário?

NR-7

PCMSO

1- A empresa elaborou e implementou o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e verifica a sua eficácia?

3. Quem dos médicos do SESMT foi nomeado como coordenador responsável pela execução do PCMSO?

4. Caso a empresa seja desobrigada de manter um médico do trabalho, que médico do trabalho foi designado como responsável?

Estão excluídas desta obrigatoriedade empresas com grau de risco 1 e 2 até 25 empregados e empresas com grau de risco 3 e 4 até 10 empregados.

Page 10: Check List 18001

5. Os empregados recém contratados só exercem as suas funções após os exames admissionais?

6. Em relação ao empregado que muda de função, os exames são realizadas antes da data de mudança desde que implique em riscos diferentes aos quais estava exposto?

7. São realizados exames periódicos anuais para os empregados com menos de 18 anos e maiores de 45 anos? Para a faixa etária entre 18 e 45 anos os exames são realizados pelo menos a cada dois anos?

8. São emitidas as ASO – Atestado de Saúde Ocupacional para cada exame médico realizado?

9. As ASO estão arquivadas nos locais de trabalho e identifica que o trabalhador recebeu a 2o via?

10. Constam na ASO: nome do trabalhador, riscos ocupacionais existentes ou a ausência destes, exames e datas, definição de apto ou inapto, nome do médico responsável pelo exame com no de inscrição no CRM - Conselho Regional de Medicina?

11. Os resultados dos exames e outras informações estão registrados no prontuário individual sob responsabilidade do médico coordenador e arquivadas por um período de 20 anos após o desligamento do trabalhador?

12. Existe um relatório anual de PCMSO prevendo as ações de saúde a serem executadas conforme QUADRO III da NR-7?

13. Caso observado ocorrência ou agravamento de doenças profissionais através dos exames constantes no QUADRO I da NR-7, foi emitida a CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho?

Page 11: Check List 18001

14. No caso do item anterior o trabalhador foi afastado da exposição ao risco, foi encaminhado a Previdência Social? O empregador adotou medidas de controle do ambiente de trabalho?

A empresa está equipada com material necessário à prestação de primeiros socorros? Está armazenada de modo adequado?

NR-8

Edificações

1. Foram utilizados materiais ou processos antiderrapantes para os locais que apresentam riscos de escorregamento?

2. Nos andares acima do solo existem guarda-corpo com no mínimo 90 cm de altura? Quando forem vazados, uma das dimensões deve ser no máximo de 12 cm.

NR-9

PPRA

1. Foram elaborados os PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com planejamento anual e estabelecimento de metas, prioridades, periodicidade e forma de avaliação de desenvolvimento?

2. O planejamento do PPRA contempla:

· Antecipação e reconhecimento dos riscos?

Page 12: Check List 18001

· Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle?

· Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores?

· Implantação de medidas de controle e avaliação da sua eficácia?

· Monitoramento da exposição aos riscos?

· Registro e divulgação dos dados?

3. O reconhecimento dos riscos contempla:

· Identificação?

· Localização das possíveis fontes geradoras?

· Identificação das funções e número de trabalhadores expostos?

· Possíveis danos à saúde?

4. Medidas de ação/controle foram planejadas e implantadas quando o valor medido for maior que 50% do LT? (conforme NR-15 ou ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

5. Foram efetuadas as caracterizações das funções e atividades e identificados os EPI’s a serem utilizados?

6. Existem dados para constituir um histórico do desenvolvimento do PPRA e são mantidos por um período mínimo de 20 anos?

NR-10

Instalações e Serviços em Eletricidade

1. As instalações elétricas apresentam proteção contra risco de contato?

Page 13: Check List 18001

2. As edificações estão protegidas contra descargas elétricas atmosféricas?

3. Foi apresentado o Laudo de Inspeção dos pára-raios?

4. Existem sistemáticas para bloqueio e identificação dos dispositivos de comando e alimentação?

5. Foi apresentado o Laudo da Instalação Elétrica executado por profissionais qualificados?

6. Os profissionais que atuam na área elétrica são aptos a prestar primeiros socorros a acidentados através de técnicas de reanimação cardiorrespiratórias?

7. Estes profissionais estão aptos a manusear equipamentos de combate a incêndios nestas instalações?

8. Os profissionais que trabalham em instalações elétricas têm esta situação anotada no seu registro de empregado?

NR-11

Transporte, MovimentaçãoArmazenagem e Manuseio de Materiais

1. Estão identificadas de modo bem visível as cargas máximas de trabalho permitidas?

2. Para os operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria foram destinados treinamentos?

3. Os operadores de transporte motorizado são devidamente habilitados e portam cartão de identificação com validade de um ano com nome e fotografia?

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4. O transporte manual de sacos não ultrapassa o limite de 60 metros?

5. Foi observado o distanciamento de 50 cm entre o material empilhado e a estrutura lateral da área de armazenagem?

NR-12

Máquinas e Equipamentos

1. Os eixos transmissores de força estão enclausurados?

2. Foram previstos distanciamentos mínimos de 60 ~80 cm entre os equipamentos?

3. Existem corredores principais de circulação de no mínimo 1,20 m - um metro e vinte centímetros - devidamente demarcados e desobstruídos?

NR-13

Caldeiras e Vasos de Pressão

1. Foram apresentados os Prontuários, Registro de Segurança e os Relatórios de Inspeção das Caldeiras?

2. A Casa da Caldeira dispõe de: pelo menos 2 saídas amplas e desobstruídas, sistema de iluminação de emergência caso operar a noite, sensor para detectar vazamento de gás (ambiente fechado e usar gás)?

3. As caldeiras possuem o “Manual de Operação” com procedimento de partida/parada; situações de emergência; segurança, saúde e proteção ao meio ambiente?

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4. Os operadores de caldeira possuem o certificado de qualificação?

5. Foram apresentados os relatórios de inspeções de segurança inicial e periódicos?

6. Regulamente são realizados testes de acumulação nas válvulas de segurança?

7. Os vasos de pressão apresentam a placa de identificação com todas as informações obrigatórias pela NR e a categoria do vaso?

8. Foram apresentados os Prontuários, Registro de Segurança e os Relatórios de Inspeção dos vasos de pressão?

9. Foram apresentados os relatórios de inspeções de segurança inicial, periódicos e extraordinários (alteração do local de instalação)?

10. Caso a empresa disponha de “Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos” foi devidamente aprovado pelo INMETRO?

NR-15

Atividades e Operações Insalubres

1. Foram levantadas as situações que podem denotar insalubridade: ruído, calor, radiações ionizantes, condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais, agentes químicos ou agentes biológicos.

2. A empresa apresentou o Laudo de Insalubridade - (ou LTCAT)?

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NR-16

Atividades e Operações Perigosas

1. Existem atividades com explosivos, inflamáveis ou com radiações ionizantes na empresa?

2. Foram elaboradas Laudos de Periculosidade para a determinação da necessidade do adicional de periculosidade? (30% sobre o salário)

NR-17

Ergonomia

1. A empresa realizou a análise ergonômica para avaliar as condições do trabalho relacionadas ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, ao equipamento e às condições ambientais do posto de trabalho?

2. A empresa tem um plano de ações para minimizar problemas ergonômicos?

3. São realizadas sessões de ginástica laboral com o objetivo de atenuar/eliminar problemas de ergonomia?

4. Foram constatados casos de LER/DORT? Estão sendo acompanhados pela área médica?

NR-20

Page 17: Check List 18001

Líquidos e Combustíveis Inflamáveis

1. A empresa tem armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis?

2. A localização deste armazenamento atende a Tabela desta NR?

3. Os tanques de inflamáveis estão aterrados e nas operações de transvazamento os tanques são aterrados ou ligados ao mesmo potencial?

4. As salas de armazenamento de inflamáveis devem: ter parede e pisos construídos com material resistente ao fogo, ter instalação elétrica à prova de explosão, ter sistema de combate a incêndios, identificação “inflamável” e “não fume”.

5. Todos os equipamentos para manusear líquidos inflamáveis são a prova de explosão?

6. Existem fios terra apropriados e o carro transportador é conectado a estes antes de efetuar a descarga?

7. Os recipientes estacionários de GLP apresentam as placas de identificação com os dados exigidos por esta NR?

8. As válvulas conectadas diretamente ao recipiente têm pressão de trabalho mínimo de 18 Kgf/cm2 e são de fechamento rápido?

9. Os recipientes de armazenagem de GLP estão instalados de modo atender os distanciamentos exigidos por esta NR?

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10. Os recipientes de armazenagem estão equipados com válvulas de segurança?

11. O distanciamento do alambrado atende as distâncias mínimas estabelecidas nesta NR de acordo com a capacidade?

NR-21

Trabalhos a Céu Aberto

1. São adotadas medidas de proteção aos trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e os ventos inconvenientes?

2. As fossas negras estão no mínimo a 15 metros do poço, 10 da casa em lugar livre de enchente e a jusante do poço?

NR-23

Proteção Contra Incêndios

1. A empresa possui proteção contra incêndio, saídas suficientes para casos de abandono, equipamentos para combate a princípios de incêndio e pessoas treinadas?

2. As saídas estão devidamente sinalizadas com placas ou sinais luminosos?

3. As caixas de escada estão providas de portas corta-fogo com fechamento automático?

4. São executados periodicamente exercícios de combate ao fogo incluindo abandono do prédio?

5. Os extintores são examinados uma vez por mês e o resultado documentado na sua Ficha de Controle de Inspeção?

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6. Os extintores portam uma etiqueta de identificação informando: a data da recarga, data da próxima recarga e nº da identificação?

7. Os locais destinados aos extintores estão sinalizados, o piso está pintado e desobstruído?

8. Existe sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção com botões de acionamento visíveis e identificados?

NR-24

Condições Sanitárias e de Conforto Nos Locais de Trabalho

1. As instalações sanitárias atendem as condições exigidas: 1 sanitário/20 operários, higienizadas, iluminadas (100 lux) , 1 torneira/20 trabalhadores, etc.)

2. Quando necessária a troca de roupas a instalação oferece vestiário com: 1,50 m2 / trabalhador, paredes e pisos laváveis, iluminadas, armários individuais, utilizadas exclusivamente para esta finalidade.

3. Quando aplicáveis, os alojamentos atendem aos requisitos especificados nesta NR? (tamanho mínimo da porta de 1,00 m X 2,10 m, iluminamento mínimo de 100 lux, caixa com areia como cinzeiro, água potável disponível, serviço de limpeza, destino adequado dos resíduos, etc.)?

NR-25

Resíduos Industriais

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1. Os resíduos gasosos são eliminados dos locais de trabalho de modo a atender os limites da NR-15?

2. As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos para eliminar os contaminantes gasosos foram submetidos à aprovação dos órgãos competentes do MTE?

3. Os resíduos sólidos ou líquidos são disponibilizados de modo a evitar os riscos à saúde e segurança dos trabalhadores?

4. A disposição dos resíduos industriais atende às legislações ambientais aplicáveis?

NR-26

Sinalização de Segurança

1. As cores definidas são utilizadas para a prevenção de acidentes?

2. VERMELHO – indicar aparelhos e equipamentos de combate a incêndios e botões de emergência para a interrupção de circuitos elétricos?

3. AMARELO - deve ser utilizado para indicar “cuidado” p. ex. entrada de elevadores, paredes de fundo sem saída, empilhadeiras, tratores, ponte-rolante, partes salientes que possa se esbarrar, para choques de equipamentos de transporte, etc.

4.

5. VERDE- Equipa/to de Segurança, cx. com máscaras contra gases, chuveiros de segurança, macas, lava-olhos, caixas com EPIs, dispositivos de segurança, etc.

6.

Page 21: Check List 18001

NR-33

Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados

1. A Empresa identificou os espaços confinados, os riscos específicos, implementou a gestão de segurança e capacitou os trabalhadores que estão expostos a estes locais?

2. O acesso a estes espaços somente ocorre após a emissão da PE - Permissão de Entrada de acordo com o anexo II desta NR?

3. Os funcionários de empresas contratadas foram informados e são acompanhados para assegurar o atendimento a esta NR?

4. Existe uma sistemática para reconhecer, identificar, cadastrar e sinalizar os espaços confinados para evitar o acesso de pessoas não autorizadas?

Page 22: Check List 18001

5. Foi implantada uma sistemática de controle: do acesso a espaços confinados, das condições da atmosfera, das Permissões de Entrada, da supervisão dos trabalhos, etc.?

6. As medidas de proteção incluem no mínimo: avisos de advertências na entrada, pessoas habilitadas para o acesso, proibição da ventilação com oxigênio, testar e calibrar os instrumentos antes do uso e o uso de equipamentos de verificação que não tenham interferências eletromagnéticas?

7. O trabalho em espaços confinados é acompanhado por uma supervisão capacitada para: controle de entrada e saída de trabalhadores, contato permanente com os empregados dentro do espaço, adotar procedimentos de emergência e resgate, operar equipamento de resgate, etc.?

8. Os procedimentos de trabalho em espaço confinado e as PE são revisados anualmente e encaminhados para apreciação pela CIPA ou designado?

9. Os trabalhadores que adentram em espaços confinados dispõem de, no mínimo: equipamento de comunicação, dispositivo de iluminação e EPIs?

10. Os trabalhadores designados passaram por programas de capacitação inicial e pelo menos a cada ano?

11. O conteúdo programático do Programa de Capacitação contempla: definições, identificação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos, funcionamento dos EPIs, técnicas de resgate e primeiros socorros e uso da PE?

12. O treinamento é de no mínimo oito horas sendo: 4 horas de treinamento teórico e 4 horas de prático?

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13. Foram apresentados os certificados de todos os trabalhadores capacitados em trabalho em espaço confinado com o conteúdo programático?

14. As medidas de emergência contemplam: identificação através da APR, descrição das medidas de salvamento e primeiros socorros, utilização dos equipamentos de resgate, designação de pessoal responsável para as medidas emergenciais para cada serviço e a realização de simulados?