Check List Básico para Gerenciamento de Riscos

Eng. Antonio Fernando Navarro, 1996

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����Check List Básico - Lista de Verificações A Lista de Verificações é usualmente empregada quando se quer obter o maior número possível de informações, em um tempo relativamente curto. Normalmente ela é elaborada no escritório, da forma mais abrangente possível e, à medida em que vai sendo preenchida, e posteriormente analisada, tiram-se dela as informações mais importantes ou relevantes. Por exemplo, na lista são formuladas perguntas à respeito dos funcionários da empresa, inclusive se os salários desses estão dentro da média dos salários pagos pelas demais empresas nas vizinhanças. Aparentemente trata-se de uma pergunta sem muita importância. Entretanto, essa pergunta e algumas outras nos dão uma avaliação do grau de satisfação dos empregados. Empregados satisfeitos, além de produzirem mais estão menos sujeitos a provocar acidentes. Os tópicos abordados são os seguintes: 1. Dados da Inspeção; 2. Dados da Empresa; 3. Pessoal e Administração; 4. Características físicas do terreno e suas edificações; 5. Características dos equipamentos de produção; 6. Informações gerais; 7. Estoques de matérias primas e de produtos acabados; 8. Dados sobre a produção e venda; 9. Perfil do funcionário da empresa; 10. Recursos para o combate a incêndios; 11. Normas de segurança adotadas; 12. Controles em vigor; 13. Informações relevantes; 14. Comentários gerais; 15. Drenagem para líquidos; 16. Existência de equipamentos relevantes; 17. Características dos processos de fabricação; 18. Riscos emergenciais e/ou latentes; 19. Descrição do risco inerente; 20. Natureza da Matéria Prima; 21. Características da estocagem; 22. Riscos de Corrosão; 23. Características de itens da planta; 24. Recomendações; 25. Comentários Gerais.

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1 - Dados da Inspeção Inspetor(es):

Data da inspeção: Acompanharam a inspeção:

Existência de recomendações: � Sim � Não Necessidade de nova inspeção: � Sim � Não Data da reinspeção: Assuntos pendentes:

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2 - Dados da Empresa 1. Empresa: 2. Razão Social: 3. Localização: 4. Sede: 5. Demais locais:

6. Acessos:

7. Município arrecadador: 8. Atividade Industrial: I. Principal:

II. Secundária:

III. Especiais:

IV.Anexas:

9. Capacidade de Produção: Produto: Grandeza:

Ton./ano Produto: Grandeza:

Ton./ano Produto: Grandeza:

Ton./ano Produto: Grandeza:

Ton./ano 10.Descrição das: I. Edificações:

II. Arruamentos internos:

III. Layout externo dos blocos de prédios:

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3 - Pessoal e Administração Efetivos:

Gerência/Administração: Mão de obra qualificada: Mão de obra não qualificada: Efetivo temporário: Estagiários: Visitantes (média): Início das atividades: Comentários gerais sobre ordem e limpeza:

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4 - Características físicas do terreno e de suas ed ificações Do Terreno:

Área: Próprio/Alugado? Valor para aquisição/revenda Hipotecado? � Sim � Não Valor/Prazo da hipoteca

Dos Edifícios: Área: Próprios/Alugados? Valor para aquisição/revenda Existência de benfeitorias? � Sim � Não Prédios com características especiais (descrever):

Prédios hipotecados? � Sim � Não Valor/Prazo da hipoteca Há prédios que, se destruídos não seriam reconstruídos?

Há prédios que, se destruídos seriam reconstruídos em outros locais?

Há prédios em demolição? � Sim � Não Há prédios em construção? � Sim � Não Há prédios em ampliação? � Sim � Não

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5 - Características dos Equipamentos de produção Principais equipamentos:

Equipamentos próprios? � Sim � Não Equipamentos alugados? � Sim � Não Equipamentos arrendados? � Sim � Não Valor de aquisição/revenda:

Equipamentos especiais:

Equipamentos fabricados sob encomenda:

Equipamentos hipotecados? � Sim � Não Valor/prazo da hipoteca: Há equipamentos que se destruídos não serão repostos?

� Sim � Não

Há equipamentos em fase de compra?

� Sim � Não

Há equipamentos em fase de reforma?

� Sim � Não

Comentários gerais:

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6 - Informações Gerais Licença para trabalhar? � Sim � Não � Provisória Existem relatórios de acidentes? (comentar)

� Sim � Não

Há auditorias externas ou internas? (comentar)

� Sim � Não

Horários de Trabalho: Pessoal Administrativo: Pessoal de Produção: Procedência das mat. primas: Mercado Interno: % Prazo de reposição: dias Mercado Externo: % Prazo de reposição: dias Há fornecedor capaz de influen-ciar ativamente na produção? (comentar)

� Sim � Não

Percentual de venda do total: Pode vir a ser substituído? � Sim � Não Fornecedores e produtos fornecidos alternativos:

Há comprador capaz de influenciar ativamente na venda? (comentar)

� Sim � Não

Comprador/produto comprado Percentual de compra no total Há possibilidade de substituir os produtos fabricados por similares? (comentar)

� Sim � Não

� Nacionais Prazo para substituição: dias

� Importados Prazo para substituição: dias

Compras: � CIF � FOB � A prazo � A vista Vendas : � CIF � FOB � A prazo � A vista

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7 - Estoques de matérias primas e de produtos acaba dos Controle de estoque? � Sim � Não Controle de compras? � Sim � Não Controle de vendas? � Sim � Não Organização contábil adequada? � Sim � Não Comentários:

8 - Dados sobre a produção e vendas Produção mensal: Vendas mensais: Lucros Bruto anual : US$ % das vendas Líquido anual: US$ % das vendas As mercadorias vendidas e faturadas são mantidas na empresa?

� Sim � Não Período:

Há produtos processados ou manuseados por terceiros?

� Sim � Não

Produto: Empresa: Comentários Gerais:

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9 - Perfil do Funcionário da empresa Turnover anual: Recebe alimentação em refeitório próprio?

� Sim � Não

Recebe condução da empresa? � Sim � Não Transporte em ônibus próprio? � Sim � Não Transporte em veículos contratados?

� Sim � Não

Forma de pagamento dos salários:

Ganho de outros salários e participação nos lucros:

Forma de pagamento do 13º salário:

Existência de creche? � Sim � Não Atendimento médico local? � Sim � Não Atendimento odontológico? � Sim � Não Média de salários de acordo com os da região?

� Sim � Não

Participação dos funcionários da empresas em greves : Greve na própria empresa? � Sim � Não Última ocorrência: Tempo de paralisação das atividades: Greve nas empresas vizinhas? � Sim � Não Última ocorrência: Tempo de paralisação das atividades: Greve por pressão sindical? � Sim � Não Última ocorrência: Greve por motivação salarial? � Sim � Não Última ocorrência: Pagamentos diversos efetuados pela empresa

� De Funcionários � na empresa � por envelopes � em bancos � De Terceiros � na empresa � por envelopes � em bancos

� cofres forte � Sim � Não � recolhimento de numerário � por funcionários � por bancos � transporte de títulos � por malotes � por outros meios A empresa aluga equipamentos e/ou veículos

� Sim � Não

Características:

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A empresa participa de feiras e exposições?

� Sim � Não

Características: A empresa participa ou patrocina competições desportivas?

� Sim � Não

Características: Política da empresa para a fixação de valores para fins de seguros: � Avaliação patrimonial por empresa especializada; � Avaliação patrimonial por técnicos da própria empresa; � Avaliação patrimonial por registros contábeis; � Avaliação patrimonial por sugestão dos corretores de seguros. Comentários:

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10 - Recursos de combate a incêndios Brigada de incêndio: � Própria � Em convênio com terceiros � Treinada regularmente � Não treinada regularmente Efetivo por turnos: Efetivo total: Quartel do Corpo de Bombeiros externo: Localização: Distância: Tempo de atendimento:

Suprimento de água de combate a incêndios: � Reservatório subterrâneo: Capacidade litros

� Reservatório ao nível do solo Capacidade litros

� Caixa d’água elevada: Capacidade litros Altura metros � Curso d’água natural Distância metros

� Lago � natural � artificial Volume m3

Equipamentos disponíveis: � Hidrantes � externo Qde saída simples: Qde saída dupla: Diâmetro mínimo: � interno Qde saída simples: Qde saída dupla: Diâmetro mínimo:

� Mangotinhos � externo Quantidade: � interno Quantidade:

� Extintores � água pressurizada Quantidade: � água gás Quantidade: � espuma Quantidade: � pó químico seco Quantidade: � gás carbônico Quantidade: � halon Quantidade:

� Carretas � água gás Quantidade: � espuma Quantidade: � pó químico seco Quantidade: � gás carbônico Quantidade:

� Alarme de incêndio Tipo: Qde de pontos:

� Moto-bombas Quantidade: Vazão: l/min pressão: kg/cm2 ponto de adução de água:

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� Sprinklers: � proteção total � proteção parcial Norma adotada : Qde de VGAs : Área de operação : Bicos de reserva : Sistema fixo de gases : Proteção total : � sim � não Norma adotada : Reserva de gás : Acionamento automático: � sim � não Comentários Gerais:

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11 - Normas de segurança adotadas: � de Segurança Patrimonial � sim � não estão sendo cumpridas? � sim � não

� de Segurança c/ Incêndio � sim � não estão sendo cumpridas? � sim � não

� de Segurança do Trabalho � sim � não estão sendo cumpridas? � sim � não Comentários Gerais sobre as normas existentes e certificações em vigor:

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12 - Controles em vigor: � de Acidentes � adequados � não adequados Fichas preenchidas? � sim � não

� de Incidentes � adequados � não adequados Fichas preenchidas? � sim � não

� de Acidentes com terceiros � adequados � não adequados Fichas preenchidas? � sim � não Comentários Gerais:

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13 - Informações relevantes: Testes de equipamentos de proteção dos processos: último teste / / � efetuados regularmente � não efetuados Válvulas de isolamento: Manuais : � sim � não Telecomandadas: � sim � não Central de Controle: Computadorizadas : � sim � não Adequadamente Protegidas: � sim � não Sistemas de Comunicação: � Central Telefônica nº

� Fac Simile nº Comunicação direta com o quartel dos bombeiros:

� sim � não

Comunicação direta com o quartel da Polícia:

� sim � não

Comunicação direta com a Delegacia Policial:

� sim � não

Geral/Comentários: Trabalhos com solda:

Pára-raios, distribuição, tipo, aterramento:

Instalações elétricas, estado geral:

Instalações hidráulicas, estado geral:

Instalações de vapor/gases, estado geral:

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15 - Drenagem para águas: Áreas externas:

Áreas de processo:

Áreas de depósito:

Áreas de tancagem:

Condições de estocagem de Inflamáveis:

Estado geral do Centro de Processamento de Dados:

Back Up operacional:

Tipo de proteção adotada no CPD:

Comentários Gerais:

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16 - Existência de equipamentos relevantes: � Caldeiras Tipo/marca/localização:

� Fornos Tipo/localização:

� Compressores Tipo/marca/capacidade/localização:

� Equipamentos/vasos sob pressão quantidade / características / localização:

� Geradores elétricos e/ou turbinas quantidade / marca / potência / localização::

� Transformadores quantidade / marca / potência / refrigerante / localização:

� Cabinas de pintura quantidade / sistema de proteção / localização:

� Substâncias corrosivas características químicas / armazenagem / emprego / localização:

� Substâncias radioativas características químicas / armazenagem / emprego / localização:

� Substâncias explosivas ou detonantes características químicas / armazenagem / emprego / localização:

� Substâncias inflamáveis características químicas / armazenagem / emprego / localização:

Comentários Gerais:

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17 - Características dos processos de fabricação � Exotérmicos � Sim � Não � Endotérmicos � Sim � Não � Com riscos de explosão � Sim � Não � Produtos � Equipamentos � Com riscos de extravasamento � Sim � Não

18 - Riscos emergenciais e/ou latentes � Incêndio, afetando:

� Explosão química, afetando:

� Explosão física, afetando:

� Alagamento ou inundação, afetando:

� Vendaval, ciclone, tornado, afetando:

� Granizo ou geada, afetando:

� Desabamento ou desmoronamento, afetando:

� Recalques de terreno, afetando:

� Queda de barreiras ou rochas, afetando:

� Impacto de veículos, afetando:

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� Impacto de aeronaves, afetando:

� Contaminação ambiental, afetando:

� Quebra de equipamentos, afetando:

� Quebra de máquinas, afetando:

� Danos elétricos, afetando:

� Queda de raio, afetando:

� Danos afetando terceiros, envolvendo:

� Danos provocados ou produzidos por produtos fabricados, afetando:

� Danos provocados por bens da empresa em poder de terceiros, afetando:

� Danos envolvendo softwares, afetando:

� Danos provocados pelo exercício profissional, afetando:

� Danos operacionais, afetando:

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19 - Descrição do Risco Inerente: Tipo de produção e processo:

20 - Natureza da matéria prima � mineral � vegetal � animal � metálica � química Natureza da produção e produtos intermediários:

21 - Características da Estocagem � ao ar livre � estendida � empilhada � em contenedores � a granel � em áreas cobertas � estendida � empilhada � em contenedores � a granel � em tanques � abertos � fechados � com pressão � sem pressão

Temperaturas e pressões máximas dos processos:

Temperatura: ºC Pressão: kg/cm2

Comentários Gerais:

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22 - Características dos itens da planta industrial Características das construções dominantes � estrutura metálica � estrutura de madeira � estrutura de

concreto � estrutura mista

� paredes de alvenaria � paredes metálicas � paredes de concreto

� paredes mistas

Observações: Separações e ventilações existentes entre as edific ações Instrumentações e controles empregados nos processo s Válvulas e tubulações dos processos Resfriamentos e aquecimentos empregados no processo Sistemas elétricos empregados na empresa Suprimentos de emergência de água, luz, vapor, gase s e outros: Eliminação de refugos/inflamáveis, etc.:

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Detalhamento dos estoques, materiais inflamáveis e de alto valor: Tipos de embalagem empregadas nas matérias primas, semi-acabados, acabados e substâncias perigosas: Equipamentos e maquinismos importantes ao processo: Equipamentos e maquinismos de difícil reposição: Danos com possibilidade de ocorrerem com maior freq üência: Danos com possibilidade de gerarem perdas mais sign ificativas:

Valor médio das perdas

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Danos que podem vir a afetar as matérias primas ou os produtos acabados:

� altas temperaturas � sim � não � baixas temperaturas � sim � não � luz � sim � não � umidade � sim � não � ruído ou barulho � sim � não � contaminantes químicos � sim � não � fumaça � sim � não � bolor ou fungos � sim � não � odor � sim � não Observações:

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Perfil da vizinhança (Características da vizinhança em um raio de 3 km)

� área residencial � sim � não � área industrial � sim � não � área comercial � sim � não � área mista/industrial � sim � não � área mista/residencial � sim � não � hospitais � sim � não � quartéis � sim � não � jornais � sim � não � escolas � sim � não � sedes de partidos políticos � sim � não � sedes de sindicatos � sim � não � presídios � sim � não � favelas � sim � não � estações de metrôs/ônibus � sim � não � estações de trens � sim � não � estádios de futebol � sim � não � rios, represas, açudes � sim � não Residências modestas: % do total Residências médias : % do total Residências finas : % do total indústrias pequenas (até 50 funcionários) % do total indústrias médias (até 500 funcionários) % do total indústrias grandes (acima de 500 funcionários % do total Comentários:

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24 - Recomendações Inspeção adicional requerida: Época: Motivo:

Recomendações acerca de proteção dos riscos:

Riscos e práticas consideradas inaceitáveis:

Restrições às coberturas de seguros solicitadas:

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25 - Comentários Gerais Local:

Data: Inspetor: