vivian d. de arruda e s. pires advogada,especialista em direito do estado pela ucam/rj e em...
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Vivian D. de Arruda e S. PiresAdvogada,Especialista em Direito do Estado pela
UCAM/RJ e em Planejamento e Orçamento Público pela ABOP/UNB
Superintendente de Políticas Públicas/SEPLAN.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOSEPLAN – Secretaria de Planejamento e Coord.
Geral
Cuiabá – MT, julho de 2008
Mato Grosso tem Planejamento Estratégico
Definir prioridades de ação do governo e da sociedade – não é
um plano do Governo embora este seja o principal patrocinador e
executor;
Construir uma agenda estratégica de longo prazo (ano 2026) e
uma carteira de projetos de curto prazo 2008-2011;
Estabelecer carteira de projetos com as prioridades para
negociação com parceiros, incluindo setor privado e governo
federal – não se limita, portanto, ao que o governo estadual deve
fazer.
Para que elaborar um Plano para Mato Grosso?
Para que elaborar um Plano para Mato Grosso?
Com que conceitos trabalhamos no MT+20?
Com que conceitos trabalhamos no MT+20?
1. Desenvolvimento Sustentável (qualidade de vida, competitividade
econômica e qualidade ambiental)
2. Planejamento participativo(pesquisa, equipe técnica, oficinas locais)
3. Cenários(variáveis mundiais, nacionais e locais)
MACRO-ATIVIDADES
como foi feito...
1.LEVANTAMENTOS, PESQUISAS E
ESTUDOS DE BASE
Entrevistas (PQ) Estudo Retrospectivo Oficinas Regionais Pesquisa Bibliográfica
2.PROSPECÇÃO
DE CENÁRIOS
Macro-cenários
mundiais e nacionais Cenários de MT Visão de futuro
3. PLANO
ESTRATÉGICO
Estratégia de
desenvolvimento Plano de ação regionais
onde estamos? aonde queremos chegar? o que fazer para chegar aonde queremos?
CONSULTORIA
Quem fez o que?muita participação!
GRUPO DE SUPERVISÃO
EQUIPE TÉCNICA
Governador Secretários de Estado, representantes dos demais poderes e da sociedade organizada
Avaliar o andamento do trabalho sob o ponto de vista dos diferentes interesses de governo e da sociedade
Técnicos do Estado, representantes das regiões e das instituições privadas, sob a coordenação da Seplan
Participar na produção dos documentos técnicos, avaliar a qualidade, mobilizar e prestar de informações.
Apoiar com metodologia atividades técnicas
Quais produtos temos?
1. Estudo Retrospectivo;2. Pesquisa Qualitativa;3. Cenários Alternativos para Mato Grosso;4. Simulação das variáveis Macroeconômicas e
custos de cada Cenário;5. Plano de desenvolvimento de Mato Grosso;6. Planos de desenvolvimento das regiões;7. Proposta de gestão dos Cenários e do Plano.
Economia - Crescimento acelerado do PIB, (agropecuária), expansão forte
das exportações de commodities (baixo valor agregado), vulnerabilidade
externa;
Social – melhoria nos indicadores, porém ainda baixos quando comparados
com outros países de renda média ou mesmo com as regiões mais
desenvolvidas do País (concentração da renda, ineficiência políticas de
saneamento básico);
Ambiental - grande pressão sobre os ecossistemas (desmatamento,
assoreamento e compactação dos solos, perda da biodiversidade, e
degradação dos recursos hídricos).
INÍCIO DA TRANSIÇÃO DE CICLO
(agregação de valor e preocupação com o meio ambiente)
Estudo Retrospectivo: Onde estamos?Estudo Retrospectivo: Onde estamos?
Dados, estudos, diagnósticos, planos setoriais, ZSEE...
Ainda que o Produto Interno Bruto - PIB
tenha praticamente triplicado em pouco mais
de vinte anos, não gerou um desenvolvimento
equivalente, pois a concentração de riqueza e
as desigualdades sociais e regionais ainda
existem.
Pesquisa QualitativaPesquisa Qualitativa
Foram ouvidos 100 atores relevantes de todo o Estado
Fotografias de futuros possíveis;
Ferramenta para o Planejamento (lidar com as
incertezas e as mudanças);
A partir de processos (determinantes) que se
apresentam no presente e tem um
desdobramento incerto – futuros diferentes;
Tem como base hipóteses plausíveis.
Cenários: que futuro nos espera?Cenários: que futuro nos espera?
Como se formam os Cenários para o Mato Grosso?
FUTURO DE MATO
GROSSO
COMPORTAMENTO DOS DETERMINANTES
MUNDIAIS e NACIONAIS
COMPORTAMENT
O DOS
DETERMINANTES
INTERNOS AO
MT
Como se forma o futuro Mato Grosso?
Pelo comportamento dos Condicionantes mundiais e
nacionais (oportunidades e ameaças);
Pelo comportamento dos Condicionantes internos ao
Estado (potencialidades e fragilidades);
Pelo posicionamento (decisões e ações) dos
governos e sociedade diante dos Cenários.
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS
AmbienteExterno
Am
bie
nte
Inte
rno
Onde concentrar as ações para que as potencialidadesexplorem as oportunidades, de modo a construir o futuro
Onde concentrar as ações para superar os problemasque inibem a exploraçãodas oportunidades,de modo a construir o futuro
Onde concentrar as Ações para que as potencialidadespossam enfrentar as ameaças,viabilizando a construção do futuro
Onde concentrar as ações para superar os problemasque tornam o localvulnerável às ameaçaso que impede a construçãodo futuro
matriz de planejamentomatriz de planejamentomatriz de planejamentomatriz de planejamento
AMBIENTE MUNDIAL AMBIENTE
NACIONAL
Como pode ser o ambiente para MT?
Cenários do Contexto Externo
Ciclo de crescimento estávelda economia mundial comampla dimunuição debarreiras e fortalecimentoinstituições de regulação.
Desorganização política eeconômica mundial cominstabilidade, baixocrescimento, persistência deprotecionismo efragmentação dasinstituições multilaterais.
Aprofundamento do ajustefiscal e implementação dereformas microeconômicas,crescimento alto e estávelcom redução dasdesigualdades regionais ediminuição da degradaçãoambiental.
AMBIENTE ALTAMENTE FAVORÁVEL AO MATO
GROSSO
MUNDO ADVERSO MAS, BRASIL FAVORÁVEL
Afrouxamento do ajustefiscal e abandono dasreformas microeconômicas,crescimento baixo e instável,com manutenção dasdesigualdades regionais epersistência da degradaçãoambiental.
MUNDO FAVORÁVEL, MAS BRASIL COM DIFICULDADES
AMBIENTE MUITO DESFAVORÁVEL AO MATO
GROSSO
Cenários Alternativos para Mato
Grosso
VISÃO DE FUTURO - extraída do Cenário mais favorável
VISÃO DE FUTURO - extraída do Cenário mais favorável
Alta qualidade de vidaPopulação educada e qualificada, com valorização da diversidade;
Cidades agradáveis (saneamento, transporte, segurança, lazer), distribuídas de forma equilibrada no território;
Vida no campo com energia, comunicação, acesso e serviços públicos;
Excelentes indicadores sociais.
Alta qualidade de vidaPopulação educada e qualificada, com valorização da diversidade;
Cidades agradáveis (saneamento, transporte, segurança, lazer), distribuídas de forma equilibrada no território;
Vida no campo com energia, comunicação, acesso e serviços públicos;
Excelentes indicadores sociais.
VISÃO DE FUTURO - extraída do Cenário mais favorável
VISÃO DE FUTURO - extraída do Cenário mais favorável
Economia dinâmica, com elevada renda e relação harmoniosa com o meio ambiente
Estrutura produtiva diversificada;
Turismo florescente;
Tecnologia avançada;
Cadeias produtivas adensadas;
Infra-estrutura e logística integradas;
Competitividade e integração com baixa vulnerabilidade externa;
Potenciais regionais consolidados.
Economia dinâmica, com elevada renda e relação harmoniosa com o meio ambiente
Estrutura produtiva diversificada;
Turismo florescente;
Tecnologia avançada;
Cadeias produtivas adensadas;
Infra-estrutura e logística integradas;
Competitividade e integração com baixa vulnerabilidade externa;
Potenciais regionais consolidados.
Os Desafios para a Visão de Futuro...Os Desafios para a Visão de Futuro...
Reordenar a base econômica e padrão tecnológico;
Redefinir a relação da economia com a natureza;
Preparar o Estado para as mudanças nas condições de competição mundiais;
Superar a grande dependência econômica do mercado externo de commodities;
Traduzir o dinamismo da economia em bem-estar social;
Enfrentar os estrangulamentos infra-estruturais que reduzem a competitividade.
Reordenar a base econômica e padrão tecnológico;
Redefinir a relação da economia com a natureza;
Preparar o Estado para as mudanças nas condições de competição mundiais;
Superar a grande dependência econômica do mercado externo de commodities;
Traduzir o dinamismo da economia em bem-estar social;
Enfrentar os estrangulamentos infra-estruturais que reduzem a competitividade.
MACRO OBJETIVO 01:
Melhoria da qualidade de vida da população.
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2005 2010 2015 2020 2026
%
Aumento do
percentual de
domicílios com esgoto
sanitário dos atuais
21,4%, para 70,0% em
2026, devendo alcançar
cerca de 35% em 2015.
META:
MACRO OBJETIVO 01: Melhoria da qualidade de vida da população
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2005 2010 2015 2020 2026
Redução dos
índices de
criminalidade,
passando de 21,6
homicídios dolosos
por 100 mil habitantes
em 2006 para 7,0 por
100 mil habitantes em
2026
META:
MACRO OBJETIVO 02:
Aumento do nível geral de saúde da população
7,0
10,0
13,0
16,0
19,0
22,0
2005 2010 2015 2020 2026
Redução da mortalidade infantil
para menos da metade dos atuais 22,2 óbitos em mil crianças nascidas vivas, ou seja, 9,0 óbitos, em 2026,
representando um declínio continuado, devendo alcançar
nível próximo de 13,0 óbitos, em 2015
META:
MACRO OBJETIVO 02: Aumento do nível geral de saúde da população
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
2005 2010 2015 2020 2026
Expansão da
cobertura da
atenção básica da
saúde (equipes de
saúde da família)
dos atuais 53% para
90% das famílias
em 2026.
META:
MACRO OBJETIVO 03: Ampliação da educação, com universalização do ensino básico
META:
Aumento do nível
médio de escolaridade
de 6,7 anos para 12,5
anos, entre 2005 e
2026, devendo passar
pela marca de 10,0
anos de estudo, em
2015
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
2005 2010 2015 2020 2026
Anos
MACRO OBJETIVO 04: Fortalecimento da capacidade cientifica e tecnológica do
Estado
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0
2005 2010 2015 2020 2026
Ampliação do número de
pesquisadores por
milhão de habitantes de
296,8 para 600, entre
2005 e 2026, chegando
a cerca de 400 em 2015.
META:
MACRO OBJETIVO 05:
Redução da pobreza e da concentração de renda
0,460
0,470
0,480
0,490
0,500
0,510
0,520
0,530
2005 2010 2015 2020 2026
Redução da
concentração de
renda - expressa pelo
índice de Gini - de
0,525 para 0,474, entre
2005 e 2026,
passando em 2015
pela marca de 0,499.
META:
MACRO OBJETIVO 06: Ampliação do emprego e da renda da população
Elevação do
percentual de
empregados com
carteira assinada dos
atuais 25,0% para
65,0% do total de
ocupados em 2026.
META:
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2005 2010 2015 2020 2026
%
MACRO OBJETIVO 06:
Ampliação do emprego e da renda da população
Aumento do PIB per capita de R$ 9,5 mil em
2005 para cerca de R$ 34 mil em 2026 (a
preços de 2004), denotando um
aumento médio anual de quase 7,0%, o que
provoca uma duplicação do valor a
cada 10 anos.
META:
R$ 5,0
R$ 10,0
R$ 15,0
R$ 20,0
R$ 25,0
R$ 30,0
R$ 35,0
R$ 40,0
2005 2010 2015 2020 2026
mil
MACRO OBJETIVO 07:Diversificação da estrutura produtiva e adensamento das
cadeias produtivas
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
30,0%
32,0%
34,0%
36,0%
2005 2010 2015 2020 2026
Elevar de 20,9% para
33,4%, entre 2005 e
2026, a participação
do setor industrial na
formação do PIB de
MT, passando pela
marca de 24,6% em
2015.
META:
MACRO OBJETIVO 08: Preservação e manutenção do meio ambiente e da
biodiversidade
1000
4000
7000
10000
13000
16000
19000
22000
25000
2005 2010 2015 2020 2026
Redução do número
de focos de calor no
período de proibição
de queima de
21.362 em 2005
para 1.869 em 2026
META:
MACRO OBJETIVO 09:
Crescimento e dinamização da economia de Mato Grosso
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2005 2010 2015 2020 2026
Acompanhando o bom desempenho da economia nacional que deve crescer a uma taxa média de 5,7% aa, entre 2005 e 2025, a economia mato-grossense deve experimentar uma expansão vigorosa em ritmo superior à nacional, cerca de 9,1% aa, projetando para o final do período um PIB da ordem de R$ 153,4 bilhões (a preços de 2004).
META:
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
2005 2010 2015 2020 2026
Elevação da
participação da
economia mato-
grossense no PIB
brasileiro, dos atuais
1,47% para cerca de
2,65% em 2026.
META:
MACRO OBJETIVO 09:
Crescimento e dinamização da economia de Mato Grosso
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2005 2010 2015 2020 2026
Ampliação dos
investimentos em
formação bruta de capital
fixo de cerca de
R$ 5,0 bilhões em 2005
para R$ 51,7 bilhões
(a preços de 2004), em
2026, o que significa
elevar a participação dos
investimentos de cerca de
20,0% do PIB para 33,0%,
entre 2005 e 2026.
META:
MACRO OBJETIVO 09:
Crescimento e dinamização da economia de Mato Grosso
MACRO OBJETIVO 10:
Redução da vulnerabilidade externa da economia
35,0%
37,0%
39,0%
41,0%
43,0%
45,0%
47,0%
49,0%
2005 2010 2015 2020 2026
Redução da participação das exportações na
formação do PIB estadual de 45,6% para
39,5%, entre 2005 e 2026, a despeito de
continuar crescendo até 2015, quando atinge 52%, em razão da
maturação tardia das mudanças na estrutura produtiva do Estado e do fortalecimento do
mercado interno.
META:
eixos dedesenvolvimento
Programas estratégicos
Programas estratégicos
X eixostemáticos
AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES
Y programas
Z projetos
Sistematização das propostasSistematização das propostas
Fortalecimento do Fortalecimento do sistema de gestão sistema de gestão
ambientalambiental
Formação e manutenção Formação e manutenção de áreas de Preservação de áreas de Preservação
e Conservaçãoe Conservação
Promoção do uso racional Promoção do uso racional e sustentável dos e sustentável dos recursos naturaisrecursos naturais
Recuperação, Recuperação, preservação e manejo das preservação e manejo das
bacias hidrográficasbacias hidrográficas
Reflorestamento de áreas Reflorestamento de áreas degradadasdegradadas
Eixo 1: Uso sustentável dos
recursos naturais Programas
Fortalecimento da Fortalecimento da capacidade de pesquisa e capacidade de pesquisa e
desenvolvimento desenvolvimento tecnológicotecnológico Inovação e Inovação e
desenvolvimento desenvolvimento científico e tecnológico científico e tecnológico das cadeias produtivasdas cadeias produtivas Certificação de produtos Certificação de produtos e processos, registro de e processos, registro de
patentes, patentes, reconhecimento e reconhecimento e disseminação do disseminação do
conhecimento das conhecimento das comunidadescomunidades
Ampliação do ensino Ampliação do ensino técnico e técnico e
profissionalizanteprofissionalizante
Reestruturação do Reestruturação do sistemasistema
educacionaleducacional
Expansão e Expansão e
democratização do ensino democratização do ensino
superiorsuperior
Eixo 2: Conhecimento – educação e
inovaçãoProgramas
Recuperação e ampliação Recuperação e ampliação do sistema de transporte do sistema de transporte
rodoviáriorodoviário
Recuperação e ampliação Recuperação e ampliação do sistema multimodal de do sistema multimodal de
transportetransporte
Ampliação da estrutura Ampliação da estrutura de logística de logística
Expansão do sistema de Expansão do sistema de oferta de energia elétrica oferta de energia elétrica (geração, transmissão e (geração, transmissão e
distribuição)distribuição)
Diversificação da matriz Diversificação da matriz energéticaenergética
Ampliação do sistema de Ampliação do sistema de comunicaçõescomunicações
Eixo 3: Infra-estrutura econômica
logística Programas
Como chegar lá...Eixos Estratégicos e Programas
Fortalecimento e Fortalecimento e diversificaçãodiversificação da produção da produção
agropecuária, agropecuária, extrativismo e extrativismo e silvicultura.silvicultura.
Diversificação da Diversificação da estrutura produtiva estrutura produtiva
industrial (extrativa e industrial (extrativa e transformação)transformação)
Adensamento e agregação Adensamento e agregação de valor das cadeias de valor das cadeias
produtivas (grãos, carne, produtivas (grãos, carne, couro, frutas etc)couro, frutas etc)
Ampliação e Ampliação e fortalecimento dos fortalecimento dos
Arranjos Produtivos Locais Arranjos Produtivos Locais – APL– APL
Diversificação da pauta e Diversificação da pauta e
ampliação do valor ampliação do valor
agregado das exportaçõesagregado das exportações
Eixo 4: Diversificação e
adensamento das cadeias produtivas
Programas
Modernização da Modernização da estrutura e métodos estrutura e métodos
da administração da administração pública estadual pública estadual
Democratização, Democratização, descentralização e descentralização e transparência da transparência da gestão públicagestão pública
Fortalecimento do sistema Fortalecimento do sistema estadual de regulação, estadual de regulação,
monitoramento e monitoramento e fiscalização do estadofiscalização do estado
Eixo 6:
Governabilidade e
gestão pública Programas
Desenvolvimento Desenvolvimento
regional integradoregional integrado
Fortalecimento da Fortalecimento da
rede urbanarede urbana
Eixo 7: Descentralização
territorial e estruturação da rede
urbana Programas
Estruturação e implementação de um sistema integrado de
redução da criminalidade
Fomento à geração Fomento à geração
de emprego e rendade emprego e renda
Cidadania e respeito Cidadania e respeito
aos direitos humanosaos direitos humanos
Promoção da cultura, Promoção da cultura,
esportes e lazeresportes e lazer
Saneamento, saúde Saneamento, saúde
pública e habitação.pública e habitação.
Proteção, respeito e Proteção, respeito e apoio às nações apoio às nações
indígenas.indígenas.
Eixo 5: Qualidade de vida, cidadania,
cultura e segurança Programas
Como chegar lá...Eixos Estratégicos e Programas
Investimentos (FBCF) da ordem de R$ 550,00 bilhões
em 20 anos - média de R$ 27,5 bilhões ao ano
(crescimento econômico de 9,2% aa);
Recursos necessários para alcançar macro-objetivos e
metas globais - R$ 150 bilhões ao longo de vinte anos –
R$ 7,5 bilhões por ano (três esferas de poder);
Estimativa de investimento do Estado de Mato Grosso -
R$ 35,00 bilhões em 20 anos – R$ 1,75 bilhões ao ano
(cerca de 10,0% da arrecadação acumulada no período)
Quanto custa? Estimativa de Recursos
Instrumentos Estaduais
PPA - Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento;
Fundos setoriais : FETHAB – Fundo de Transporte e
Habitação; FUNDEIC- Fundo de Desenvolvimento Industrial e
Comercial; FDR- Fundo de Desenvolvimento Rural; FUNTUR -
Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo; FUNTEC-
Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia; FEMAM - Fundo
Estadual do Meio Ambiente; entre outros;
MT Fomento – Agência de Fomento de Mato Grosso;
Reordenamento dos Incentivos Fiscais;
Instrumento dos Parceiros
PPA - Plano Plurianual de Investimento da União e o
Orçamento Geral da União;
Financiamento internacional (Banco Mundial, BID, etc.)
negociando projetos da Carteira com as instituições
multilaterais;
PPP - Parceira Público - Privada;
FCO - Fundo Constitucional do Centro-Oeste;
FDA - Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;
Outros.
CÂMARA TEMÁTICA - 1CÂMARA TEMÁTICA - 1
CÂMARA TEMÁTICA - 2CÂMARA TEMÁTICA - 2
CÂMARA TEMÁTICA - 3CÂMARA TEMÁTICA - 3
CÂMARA TEMÁTICA “ad hoc”CÂMARA TEMÁTICA “ad hoc”
Modelo de GestãoUma proposta...
O que falta fazer?O que falta fazer?
Formação da equipe (rede) do monitoramento e sua qualificação;
Realização das primeiras atividades do monitoramento;
Realização de estudos complementares, tais como: logística, diversificação, incentivos fiscais, viabilização de parcerias;
Inserindo-o nos instrumentos legais de planejamento
Art.174, CF – Como agente normativo e regulador
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o
setor público e indicativo para o setor privado.
Art. 1º, § 1º, LRF – A responsabilidade na ação
fiscal pressupõe a ação planejada e transparente…
Como se viabiliza o Planejamento Estratégico?
PPA LDO PTA LOA
OBJETIVOS E INDICADORES
ESTRATÉGICOSPARA 04 ANOS
PROGRAMASOBJETIVOS
METASRECURSOS
DIRETRIZES E METAS FISCAIS
PROGRAMAS E METAS
PRIORITÁRIASANUAIS
PROGRAMAS,PROJETOS,
ATIVIDADES EMETAS ANUAIS
PLANOS DE AÇÃO
(Custos, responsáveis,
prazos)
PROGRAMAS,PROJETOS,
ATIVIDADES E METAS ANUAIS
ESTIMATIVA DE RECEITA E
FIXAÇÃODE DESPESA
(Classificações Orçamentárias)
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
GERENCIALLEGAL LEGAL LEGAL
MT + 20MT + 20
SISTEMA DE PLANEJAMENTO
Objetivos Objetivos EstratégicosEstratégicos
PLANO PLURIANUAL
RESULTADOS(impactos na população e no processo de
desenvolvimento)
Tático
LDOPTA/LOA
Ações (projetos /atividades)
Metas Físicas
PLANO DE AÇÃO
Operacional
Estratégico
Programas e Programas e Objetivos de Objetivos de ProgramasProgramas