2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

TRIBUNAL DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA - 2007

COMPANHIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO - RIOLUZ

ÓRGÃO:

RIOLUZ – Companhia Municipal de Iluminação

TITULAR:

ÉPOCA DA INSPEÇÃO:

Sidney Medeiros Falcão

22/10/2007 a 07/12/2007

PERÍODO ABRANGIDO:

Outubro/2006 a Setembro/2007

EQUIPE INSPECIONANTE:

• José Roberto Freixo Ribeiro

Técnico de Controle Externo

Matrícula: 40/901.390-5

• Paulo Roberto Vieira

Técnico de Controle Externo

Matrícula 40/901.239-4

• Affonso Henriques G. Corrêa

Técnico de Controle Externo

Matrícula 40/901.324-4

INDICE

INDICE ......................................................................................................................................3 1 INTRODUÇÃO ...................................................................................4

1.1 PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES ............................................................ 4

1.2 ORIENTAÇÃO DESTE TRABALHO .......................................................... 4

1.3 INSPEÇÃO ANTERIOR ......................................................................... 4

2 ORGANOGRAMA ......................................................................................4 3 FUNDO FIXO ..................................................................................5 4 LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO INSPECIONADO ....................................5

4.1 LICITAÇÕES REALIZADAS ................................................................... 6

5 DESPESAS NÃO LICITADAS NO PERÍODO INSPECIONADO ................................6 6 CONTROLE DOS TERMOS LAVRADOS .......................................................................7 7 ANÁLISE PROCESSUAL ............................................................................................7 8 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS .................................................................................. 14

8.1 CORCOVADO – MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR ...............................14

8.2 EQUIPAMENTOS DE ASPERSÃO “CUCA FRESCA” .....................................19

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA “AVENIDA GUINARD” ........................................21

9 RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TRABALHADORES COMUNITÁRIOS ........ 24 10 PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ .......................... 25 11 IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES ENCONTRADAS ............................. 26

11.1 QUANTO AO ITEM 7 – ANÁLISE PROCESSUAL .......................................26

11.2 QUANTO AO ITEM 8 – EXECUÇÃO DE CONTRATOS ................................26

11.2.1 EQUIPAMENTOS DE ASPERSÃO “CUCA FRESCA” ...................................26

12 RECOMENDAÇÕES .................................................................................... 27 12.1 QUANTO AO ITEM 7.20 – COMENTÁRIO SOBRE INEXEQÜIBILIDADE ..........27

12.2 QUANTO AO ITEM 8 – EXECUÇÃO DE CONTRATOS ................................27

12.2.1 CORCOVADO – MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR ..................................27

12.2.2 AVENIDA GUINARD .........................................................................28

13 CONCLUSÃO .............................................................................. 28

ANEXOS ANEXO I – Organograma ANEXO II - Plano de Manutenção Flexível – PMF ANEXO III - Memorando RIOLUZ nº 085/07 de 27/11/2007 ANEXO IV - Nota de Movimentação de Material ANEXO V - Planilha de manutenção de equipamentos “cuca fresca”

1 INTRODUÇÃO

1.1 PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES

A programação de Inspeções Ordinárias para o presente exercício foi aprovada

em Sessão Plenária de 15/01/2007, processo TCMRJ n.º 40/000.119/2007. A presente inspeção foi realizada por meio de um programa consubstanciado

em papéis de trabalho e toda a documentação encontra-se arquivada nesta IGE, para eventuais consultas. Ressaltamos que nossos exames foram efetuados por amostragem, não abrangendo, por conseguinte, todos os atos.

1.2 ORIENTAÇÃO DESTE TRABALHO

O trabalho foi norteado pela verificação da observância dos dispositivos e

princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (CAF), instituído pela Lei nº 207/80 e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 01/90 e pelo Regulamento Geral do Código supra citado (RGCAF), dentre outros dispositivos legais pertinentes.

Como objeto da presente auditoria, foram selecionados para verificação

termos não remetidos a este Tribunal (Deliberação n° 127/99), procedimentos de rotina de funcionamento do Fundo-Fixo (Sistema Descentralizado de Pagamento - SDP) e verificação In Loco de termos selecionados.

1.3 INSPEÇÃO ANTERIOR

No período de 06 a 21 de novembro de 2006 foi realizada inspeção ordinária,

autuada nesta Corte de Contas sob o número 40/000.564/2007, tendo sido arquivada em 10/10/2007.

2 ORGANOGRAMA

O novo Organograma da RIOLUZ, decorrente do Decreto n° 27343 de

24/11/2006, alterado pelo Decreto n° 27845 de 20/04/2007, encontra-se no Anexo I.

3 FUNDO FIXO

A RIOLUZ (Administração Indireta) na realização de despesas de pequena monta, para a operacionalização de suas atividades, faz uso de Fundo Fixo (equivalente ao SDP - Sistema Descentralizado de Pagamentos da Administração Direta), regulamentado pela ��������� ���� ��������������������������������. Processos Instrutivos / Responsáveis: Processo Administrativo

Descrição Unidades Atendidas

Responsável

06/400026/2007 Fundo de caixa Sede João Alberto G. Moreira

1ª GR e Vias Especiais

Paulo Cezar dos Santos

2ª GR Antônio José Sobral 3ª GR Carlos R. Cunha Marinho 4ª GR Marcelo Vinicius David 5ª GR Luiz Américo Getirana

Santana 6ª GR Iberê Gilson Novo 7ª GR Cláudio de Abreu Sradinha GRM Átila Tenório da Silva GT Joaquim Ozório Pres Vivian da Silva Pedroso GAA-1 Renato Oliveira dos Santos

06/400024/2007 06/400025/2007 06/400743/2007

Fundos especiais

GAA-1.2 Sidney Xavier Foram analisadas, por amostragem, as prestações de contas dos recursos

aplicados pelos responsáveis das unidades não sendo encontrado irregularidade.

4 LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO INSPECIONADO

Comissão permanente de licitação:

Na época da inspeção (até novembro de 2007) encontravam-se designadas as seguintes comissões: 1ª Comissão Permanente

Presidente: Marcos Elias Benchimol Vice-Presidente: Maurith José de Moraes Membro: Sidney Avellar da Silva Suplentes: Emílio José do Nascimento Laurentina Maria de Souza Pereira Portaria: “P” RIOLUZ n° 031, de 16/04/2007

2ª Comissão Permanente: Presidente: Isaack Marcos Salomão

Vice-Presidente: Augusto Mariano Garcez de Castro Membro: Silvia Maria Raimundo Suplentes: Denize da Silva Pereira Moraes Pinheiro Luis Carlos Gonçalves da Silva Portaria: “P” RIOLUZ n° 030, de 16/04/2007

4.1 LICITAÇÕES REALIZADAS

A tabela abaixo demonstra o quantitativo de licitações realizadas e

homologadas no período de outubro de 2006 a setembro de 2007:

Modalidade Total de certames Inspeção anterior

Total de certames Inspeção atual

Convites 57 48 Tomada de Preços 25 42 Concorrências 02 05 TOTAL 84 95

5 DESPESAS NÃO LICITADAS NO PERÍODO INSPECIONADO

Dentro do período inspecionado foram realizados os quantitativos abaixo de

dispensas e inexigibilidades:

Modalidade Total de certames Inspeção anterior

Total de certames Inspeção atual

Inexigibilidades outras 90 157 Dispensas 123 107 TOTAL 213 264

Das inexigibilidades realizadas, 90 (57,3%) foram referentes às despesas do

Projeto Eletricista Comunitário, objeto de inspeções anteriores, e as dispensas se relacionaram, em sua maioria, à compra de bens e serviços, com fundamento em valor inferior (art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93).

Do total de dispensas realizadas no período abrangido pela inspeção, 08

(aproximadamente 7,48 %) foram efetuadas por emergência (art 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93).

6 CONTROLE DOS TERMOS LAVRADOS

O controle dos termos é realizado pela Assessoria Jurídica (PRE/AJU) do

órgão, sob a responsabilidade do servidor Salismar Ferreira do Rego.

7 ANÁLISE PROCESSUAL

Foram analisados 19 processos, distribuídos em 13 Tomadas de Preço, 01

dispensa, 2 inexigibilidades, 1 Pregão e 2 Concorrências, sendo priorizados aqueles que, por força do previsto no art. 1º, § 1º, da Deliberação TCMRJ n° 127/99, não foram remetidos ao Tribunal, os quais são apresentados abaixo:

7.1 - Processo: 06/403.240/06 – Pregão PR SMA nº 013/2006 Contrato nº 001/2007

Favorecido: Rentauto Locadora de Veículos S/A. Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos. Valor: R$ 386.568,00 Prazo: 703 dias Fundamentação Legal: art. 1º, “caput” da Lei n° 10.520/93

7.2 - Processo: 06/401.102 /07 – TP nº 010/2007

Contrato nº 047/2007 Favorecido: Romagnole Produtos Elétricos S/A.

Objeto: Fornecimento de postes de concreto Valor: R$ 351.115,00 Prazo: 92 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.3 - Processo: 06/400.724 /07 - TP nº 004/2007 Contrato nº 023/2007 Favorecido: Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda.

Objeto: Fornecimento de projetores e núcleos Valor: R$ 212.460,00 Prazo: 92 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

Contrato nº 025/2007 Favorecido: Repume Repuxação e Metalúrgica Ltda.

Objeto: Fornecimento de luminárias Valor: R$ 206.975,00 Prazo: 92 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

Contrato nº 026/2007 Favorecido: Schreder do Brasil Iluminação Ltda.

Objeto: Fornecimento de luminárias Valor: R$ 65.055,00 Prazo: 92 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.4 - Processo: 06/401.150 /07 - TP nº 012/2007 Contrato nº 038/2007

Favorecido: Schreder do Brasil Iluminação Ltda. Objeto: Fornecimento de luminárias Valor: R$ 206.000,00 Prazo: 93 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

Contrato nº 040/2007 Favorecido: Reeme Repuxação e Metalúrgica Ltda.

Objeto: Fornecimento de projetores Valor: R$ 55.600,00 Prazo: 93 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

Contrato nº 042/2007 Favorecido: Repume Repuxação e Metalúrgica Ltda.

Objeto: Fornecimento de luminárias. Valor: R$ 292.900,00 Prazo: 92 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

Contrato nº 044/2007 Favorecido: Tecnowatt Iluminação Ltda.

Objeto: Fornecimento de luminárias. Valor: R$ 85.920,00 Prazo: 122 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.5 - Processo: 06/403.343/06 - Inexigibilidade Contrato nº 139/2006 1º Termo Aditivo nº 112/2007 Favorecido: Associação de Moradores do Pavão/Pavãozinho

Objeto do contrato: Execução de serviços de ascensorista na comunidade do Pavão/Pavãozinho Objeto do 1º T.A. : prorrogar o contrato por 12 meses, a partir de 01/08/07 Valor inicial: R$ 70.664,76 Valor atual: R$ 145.055,04 Prazo: 12 meses Fundamentação Legal: art. 25 , Caput da Lei n° 8.666/93

7.6 - Processo: 06/401.554 /07 - TP nº 019/2007 Contrato nº 072/2007 Favorecido:BSM Engenharia S/A

Objeto: Fornecimento de viaturas especializadas (cesto aéreo com alcance vertical mínimo de 45 m, com motorista, operador e ajudante. Valor: R$ 304.000,00 Prazo: 366 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.7 - Processo: 06/401.555 /07 - TP nº 020/2007

Contrato nº 070/07 Favorecido: Transportes Carvalho Ltda. Objeto: Locação de viaturas especiais (cestos, carreta e guindaste) Valor: R$ 283.680, 00 Prazo: 366 dias. Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.8 - Processo: 06/401.801 /07 - TP nº 024/2007

Contrato nº 108/2007 Favorecido: CET Engenharia Ltda. Objeto: Execução de obras de iluminação pública, com fornecimento de materiais, na Av. Princesa Isabel Valor: R$ 182.089,73 Prazo: 92 dias Fundamentação Legal: art. 23 , Inciso I da Lei n° 8.666/93 Obs.: Obra não iniciada até a época da inspeção

7.9 - Processo: 06/401.800 /07 - TP nº 023/2007

Contrato nº 83/2007 Favorecido: Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda. Objeto: Execução de obras de iluminação pública, com fornecimento de materiais, na Av. Vieira Souto e Delfim Moreira

Valor: R$ 868.093,97 Prazo: 123 dias Fundamentação Legal: artigo 23, Inciso I, da Lei n° 8.666/93

Obs: Obra não iniciada até a época da inspeção 7.10 - Processo: 06/401.468/07 – TP nº 016/07

Contrato nº 78/2007 Favorecido: Camavi Comercial Elétrica Ltda. Objeto: fornecimento de materiais. Valor: R$ 387.055,50 Prazo: 92 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93

Contrato nº 80/2007 Favorecido: Wordicom Comercial Ltda. Objeto: fornecimento de materiais Valor: R$ 13.818,00 Prazo: 93 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.11 - Processo: 06/400.605/07 – TP nº 006/07 Contrato nº 13/2007 Favorecido: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga Objeto: fornecimento de combustíveis Valor: R$ 400.000,00 Prazo: 250 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.12 - Processo: 06/401.865/07 – CO nº 018/07 Termo de Adesão nº 100/2007 ao contrato nº 144/2007 Favorecido: Intermédica Sistema de Saúde SA. Objeto: plano de saúde Valor: R$ 237.150,00 Prazo: 24 meses Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93

7.13 - Processo: 06/402.109/05 – Dispensa

Contrato nº 96/2004 Favorecido: Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos Objeto: prestação de serviços de limpeza Valor: R$ 289.682,13 Prazo: 12 meses (01/08/2004 a 31/07/2005) Fundamentação legal: art. 24, Inciso XX da Lei n° 8.666/93

1º termo aditivo nº 171/2005 Valor: R$ 319.907,82 Objeto: prorrogação por 12 meses (01/08/2005 a 31/07/2006) 2º termo aditivo nº 66/2006 Valor: R$ 372.772,38 Objeto: prorrogação por 12 meses (01/08/2006 a 31/07/2007) 3º termo aditivo nº 151/2006 Valor: R$ 9.665,31 Objeto: acrescenta mais um empregado (01/11/2006 a 31/07/2007) 4º termo aditivo nº 67/2007 Valor: R$ 448.577,40 Objeto: prorrogação por 12 meses (01/08/2007 a 31/07/2008)

7.14 - Processo: 06/401.115/07 – CO nº 004/07 Contrato nº 58/2007 Favorecido: Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda Objeto: fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 339.568,76 Prazo: 95 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93 Contrato nº 61/2007 Favorecido: BMB Construções e comercial do Anil Ltda Objeto: fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 169.400,00 Prazo: 93 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93 Contrato nº 62/2007 Favorecido: Wordcom Comércial Ltda Objeto: fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 389.770,00 Prazo: 93 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93 Contrato nº 63/2007 Favorecido: Cemavi Comercial Eletrica Ltda Objeto: fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 54.197,50 Prazo: 93 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93 Contrato nº 64/2007 Favorecido: Cabine Rio Comercial Ltda Objeto: fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 198.820,00 Prazo: 93 dias Fundamentação legal: art. 23, Inciso II da Lei n° 8.666/93 7.15 - Processo 06/400712/2007 - TP nº 001/07

Contrato nº 011/2007 Favorecido: Cemavi Comercial Elétrica Ltda.. Objeto: Fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 37.200, 00 Prazo: 91 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93

Contrato nº 012/07 Favorecido: Cabine Rio Comercial Ltda. Objeto: Fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 28.000, 00

Prazo: 91 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93

Contrato nº 014/07 Favorecido: Petrocam Comercial Elétrica Ltda. Objeto: Fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 67.660, 00

Prazo: 122 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93 Contrato nº 015/07

Favorecido: Wordicom Comercial Ltda. Objeto: Fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 280.144, 40

Prazo: 122 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93 Contrato nº 22/07

Favorecido: Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda. Objeto: Fornecimento de lâmpadas Valor: R$ 28.800, 00

Prazo: 61 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93

7.16 - Processo: 06/401.155/2007 – TP nº 013/07 Contrato nº 45/07

Favorecido: Wordicom Comercial Ltda. Objeto: Fornecimento de materiais. Valor: R$ 272.160,00 Prazo: 94 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93

7.17 - Processo: 06/401.099 /2007 – TP nº 008/07 Contrato nº 037/07

Favorecido: Cabine Rio Comercial Ltda. Objeto: Fornecimento de conectores. Valor: R$ 7.150,00 Prazo: 93 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93 Contrato nº 039/07 Favorecido: Niled do Brasil Ltda Objeto: Fornecimento de conectores. Valor: R$ 217.000,00 Prazo: 124 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93 Contrato nº 043/07 Favorecido: Cemavi Comercial Elétrica Ltda. Objeto: Fornecimento de conectores e rolos de fita isolante. Valor: R$ 74.430,00 Prazo: 122 dias Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93

7.18 - Processo: 06/400.726 /2007 - TP nº 003/07 Contrato nº 010/07

Favorecido: Cemavi Comercial Elétrica Ltda. Objeto: Fornecimento de reatores Valor: R$ 214.491,50 Fundamentação Legal: art. 23, Inciso II da Lei 8666/93

7.19- Processo: 06/402.868/2006 - Inexegibibidade Contrato nº 103/06

Favorecido: Centro Social N. Sra. de Fátima Objeto: Desenvolvimento de ações operacionais através de eletricista e

ajudante de eletricista do Projeto Eletricista Comunitário. Valor: R$ 26.710,08 Prazo: 12 meses Fundamentação Legal: art. 25, Inciso II da Lei 8666/93 1º Termo Aditivo nº 092/07 Objeto: Prorrogação do Contrato nº 103/06

Valor: R$ 29.809,95 Prazo: 12 meses Assinatura: 03/09/2007

7.20- COMENTÀRIOS SOBRE INEXEQÜIBILIDADE

Observamos, nos editais de Tomada de Preços anexos aos contratos de compra analisados, que a jurisdicionada estabeleceu, como critério para inexeqüïbilidade, descontos acima de 70% de um dos seguintes valores: média de preços das licitantes ou o orçamento estimado, o que for menor.

Não obstante a Lei 8666/93 estabelecer, em seu art. 48, Inciso II, § 1º,

limite em 30%, especif icamente para obras e serviços de engenharia, não se referindo, portanto, às demais modalidades e, além disso, a Minuta Padrão não prever o percentual de desconto, consideramos que o patamar de 70% praticado nos editais de compras, pode comprometer a qualidade dos materiais adquiridos, principalmente aqueles dispensados de análise prévia de amostra.

Lembramos que, de acordo com o artigo supracitado, valores considerados

inexeqüíveis, não desclassif icam, de pronto, as licitantes, apenas exigem que, nesta situação, “ seja demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove, que os custos dos insumos, são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com o objeto do contrato.”

OBS: As irregularidades e impropriedades encontradas estão discriminadas no subitem 1.1 e as recomendações estão discriminadas no subitem 12.1.

8 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Foram selecionados 03 (três) termos para verificação “in loco” de suas execuções ( 01 Inexigibilidade, 01 Tomada de Preços e 01 Concorrência através de Pregão SMF) dos quais 2 (dois) são relativos à prestação de serviços de manutenção e 1 (um) à execução de obras de iluminação pública.

8.1 CORCOVADO – MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR Processo nº 06/402.433/03 - INEXIGIBILIDADE TCMRJ: 40/004.756/2003 – Contrato nº 088/2003 TCMRJ: 40/005.833/2005 – 1º TA nº 113/2004 TCMRJ: 40/005.244/2005 – 2º TA nº 148/2005 TCMRJ: 40/004.282/2006 - 3º TA nº 063/2006 TCMRJ: 40/004.028/2007 - 4º TA nº 079/2007 Datas de assinatura: 30/07/03

13/08/04 11/10/05 16/08/06 02/08/07

Prazo: 12 meses Contratada: Elevadores Otis Ltda Valor inicial: R$ 256.800,00 Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de transporte de pessoas instalado no Monumento ao Cristo

Redentor. Acréscimos de valor dos TA: R$ 256.800,00 R$ 256.800,00 R$ 256.800,00 R$ 256.800,00 Valor atual: R$ 1.284.000,00 Fundamentação Legal: artigo 25 inciso I da Lei n° 8.666/93 - Inexigibilidade Situação: Em execução Relator: Conselheiro Fernando Bueno Guimarães Decisão: Conhecido e arquivado em: 15/12/03 – Contrato

10/04/06 – 1º TA 10/04/06 – 2º TA 13/12/06 – 3º TA 26/11/07 – 4º TA

1. Descrição dos Serviços

Rotinas de manutenção preventiva, inspeções, limpezas, ajustes e lubrificações são realizadas mensalmente, conforme o Plano de Manutenção Flexível – PMF (vide Anexo II), com base nas características técnicas e uso dos equipamentos, a saber:

Elevadores – na casa de máquinas, no poço e passadiço e nos pavimentos; Escadas rolantes – na casa de máquinas e no corpo da escada; e Gerador – bobinas de campo e interpolo, conectores, armaduras, coletor, buchas, rolamentos, escovas, lubrificantes.

Além, disso, a empresa OTIS Ltda procederá anualmente um exame

completo dos equipamentos, com especial atenção aos aspectos de segurança, executando testes conforme a legislação vigente e as normas internas da OTIS.

Os consertos ou substituições originados pelo uso normal do equipamento são realizados sem qualquer ônus para o Município, sempre com peças genuínas.

A OTIS Ltda atende prioritariamente aos chamados de emergência, sendo que, após as 20:00h este atendimento fica restrito aos casos em que houver passageiros presos na cabine ou acidente. Por segurança, a liberação de passageiros presos será feita exclusivamente por técnicos da OTIS, ou em caráter de emergência, pelo Corpo de Bombeiros, quando o uso do elevador deverá ser imediatamente suspenso até a vistoria e liberação do equipamento pelos técnicos da OTIS.

2. Da Execução dos serviços

Durante a verificação “in loco”, não foram identificadas impropriedades nos serviços de manutenção que se encontravam em andamento pela contratada.

3. Impropriedades extra-contrato

A equipe inspecionante constatou que as estruturas metálicas de suporte e segurança dos usuários dos equipamentos (elevadores e escadas rolantes) estão deterioradas, precisando de manutenção (contra corrosão) e, em alguns casos, de recolocação, como a ausência de guarda corpo.

A seguir, fotos que mostram os equipamentos em pleno uso e a estrutura que necessita de manutenção. OBS: Recomendações estão discriminadas no subitem 12.2.1

4. Fotos

Elevadores em funcionamento

Escada rolante paralisada em função da chuva

Comando eletrônico do elevador

Corrosão da estrutura metálica sem manutenção

Proteção lateral da escada rolante em deterioração

Ausência de guarda corpo Proteção lateral da escada rolante em

deterioração

Estruturas corroídas

8.2 EQUIPAM ENTOS DE ASPERSÃO “CUCA FRESCA”

Processo nº 05/550.551/2007 - Pregão nº 003/07 TCMRJ: 40/003971/2007 – Contrato de Outorga nº 42/07 Data de assinatura : 27/07/2007 Prazo: 24 meses Contratada: Adshel Ltda Valor da outorga: : R$ 800.000,00 Objeto: Exibição de publicidade em 34 equipamentos urbanos de aspersão de água,

localizados em área pública, com encargo de manutenção preventiva e corretiva e reparo nos referidos equipamentos.

Fundamentação Legal: Artigo 23 inciso I da Lei 8.666/93 - c/c artigo 1º, caput da Lei 10520 de 21/06/1993 (Pregão)

Publicação: 01/08/2007 Situação: Em execução 1 - Histórico do certame

O Contrato nº 130/06 celebrado em 23/10/2006 com a empresa Mitra Engenharia e Montagens Industriais Ltda. e cujo objeto era a “prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos equipamentos urbanos de aspersão de água denominados “ cuca fresca “, foi rescindido em 27/09/2007 conforme Termo de Rescisão nº140/07.

As razões para tal decisão foram, não só uma ineficiência na prestação dos

serviços, por parte da contratada, como também a decisão do Município de modificar o objeto e a forma da referida prestação.

No novo certame, sagrou-se vencedora a empresa Adshel que celebrou, com

o Município, o Contrato nº 42/07 em 27/07/2007. tendo como Gestora do contrato a RIOLUZ.

O processo, contendo o referido contrato, está em tramitação nesta Corte de Contas. 2 – Execução dos serviços

Foi possível observar, em visita a equipamentos “cuca fresca” (fotos a seguir), escolhidos por amostragem, que a grande maioria estava inoperante, principalmente em conseqüência de obras da RIOURBE nos Postos Salvamar onde estão localizadas as instalações elétricas que acionam as bombas hidráulicas de recalque de água para os “sprays” dos equipamentos.

Verificamos, no entanto, que um técnico da empresa contratada estava percorrendo a orla de Copacabana realizando serviços de manutenção nos equipamentos em operação.

É de se observar que, até a época da inspeção, o espaço cedido à contratada para publicidade, não havia sido utilizado. OBS: As irregularidades e impropriedades encontradas estão discriminadas no subitem 11.2.1 3 – Fotos

Equipamentos “cuca fresca” em operação na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Equipamentos “cuca fresca” inoperantes. Obras nos Postos Salvamar 1 e 2, Barra da Tijuca.

Equipamento “cuca fresca” em operação na praia de São Conrado.

Equipamento inoperante. Obras no posto salvamar nº 11 – Ipanema.

Corrosão na proteção da bomba de recalque. Posto salvamar nº 3 – Barra da Tijuca.

Veículo utilizado pela manutenção

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA AVENIDA GUINARD

Processo nº 06/401.908/2006 Instrumento: Contrato nº 077/2007 Data de assinatura : 30/07/2007 Prazo previsto: 90 dias Contratada: Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda Valor contratado: R$ 244.183,60 Objeto: Execução de obras de iluminação pública com fornecimento de material, no

logradouro Av. Guinard, Recreio dos Bandeirantes – Projeto 24-002/2004 Fundamentação Legal: TP nº 015/2007 - art. 23, inciso I, da Lei n° 8.666/93 Situação: Concluída, aguardando aceitação provisória

1 – Orçamento Material –Parte Elétrica.............................................................R$ 209.302,37 Mão de Obra –Parte elétrica.....................................................R$ 19.847,50 Mão de Obra e Material p/ Rede de Dutos e Caixas................R$ 13.367,92 Mão de Obra para Retirada de Material...................................R$ 2.155,15 Total do orçamento...................................................................R$ 244.672,94 Total com desconto de 0,20% R$ 244.183,60 2 – Justificativa de Preço

Os preços praticados são os constantes da tabela da Fundação Getúlio Vargas, referentes a março de 2007 (SCO-RIO).

3 – Da Execução das Obras

As obras de iluminação pública da Av. Guinard se iniciaram em 03/09/2007 e terminaram em 01/11/2007. Foram realizadas, conforme tabela abaixo, duas medições que totalizaram R$ 244.183,60 (100% do valor contratado), resguardando a retenção de 10 % do total, equivalente a R$ 24.418,30, a ser paga após a aceitação provisória.

Tabela de medições �������� ������ � �������������� ������������� ������ ��������

��� ��������� ����������� � ! �"#� � ! "�# �$�!���"$�

$��� �$������� ����������� ��!� �"�� �!�� "��� %�!�##"���

&'���� ��� #���� (� $ !�%�"#� ��!��$"�# $��!�#)"$�

Durante a visita, realizada em 13/11/2007, constatou-se que a quantidade de

postes instalados era menor que a medida em 13 unidades. Segundo a fiscalização, Anexo III, isso se deveu à impossibilidade de instalar postes embaixo da linha de alta tensão existente no local. O material elétrico não empregado na obra foi repassado à RIOLUZ, conforme Nota de Movimentação de Material, Anexo IV.

Tabela de material elétrico repassado à RIOLUZ

*�������+�,����+-.�� � ��� ����/��'�� 0� ���� ��

-�(���

����1���

�����

-�(���

��� �������

IP 05.10.0750 (/)�(��� ��� '�"� '�,�"� '���'�� '�������"� (��2��("���3$")��"�(���( 2 � !�4���'������!��

���� �!� �"#����! �#"���

IP 05.10.0800 (/)�(��� ��� '�"� '�,�"� '���'�� '�������"� ��2��"���3$")��"�'���( 2 � !�4���'������!��

��� �!$��"�)� �!%�)"$)�

IP 50.05.0253 (/)

����� � ���56���2 �� �2 � �, 2�����(��������

�����, 2����� ��'�����$)�7"�*6##"�,����'�,�"�

'�2����� ����������8�� ��"�2 ���' �3�������9��

'��� �� ����� ��� #�"���"� '��� ����2 ������

�3��� �����: ����;�6�*.�<=�������"��>��������

'? 2 ���� ����������"%)@�'��>�����(2�'�>�' ' ��

;�6�*.�<=����#�!�4���'������!��

�#� %)�"$)���!��#"���

IP 50.25.0903 (/)

� �2 � � �, 2�����(����"� �� �2�(( �"�2����'� �

���$)�7"�9 (��;6 �"�9��9����9�� "�'� �"�'������

�&"� ���( �� ����"� 2��(�� ��� '���������� $"%� �

")A,"� >��3�� ������(�� ����� �� BC$)���� ��"�

���2� �� ����'��BC�$�����D"�,�� ����� �BC�

$ ���?("� 2�(�' ����� >��'��� ���������,�( �� �

EF��6�##$���;�6�*.�<=����)�!�4���'������!��

�#� $#"��� �%"�$

G�� �� � � ��! #"���

Em virtude, principalmente, das alterações relatadas acima, a equipe de

inspeção solicitou que fossem retificadas as medições, que incluíam equivocadamente a mão-de-obra destinada a instalar os 13 postes suprimidos. A fiscalização, após a revisão das medições, acrescentou dois itens a serem suprimidos referentes à mão-de-obra para retirada de material. Conforme Memorando RIOLUZ nº 085/07 de 27/11/2007, Anexo III, a fiscalização descontará da retenção contratual R$ 1.380,20 referente aos itens constantes da tabela abaixo:

Tabela de itens a serem suprimidos

*�������+�,�����+-.� ���6��6�9 �H�2 �����/��' � 0� ���� ��

-�(���

����1���

�����

-�(���

��� �������

IP 05.30.0500 (/)

�(������ '�"�'�,�"������9 '�"����%�� ���"�'���

>� �:�� ��� '�� (��� ��� � � (� � 9 (�"� >�3 ��� 2��

2 >�(�(� '?��9 ���(� ��: (� ��(� ��� >��� ' ��

���'��'���"��3'��(�,��>��� ' ����2�(��!��

��� #�"��� �#��"���

IP 05.30.0506 (/)

�(������ '�"�'�,�"����$�9 '�("����%�� ���"�'���

>� �:�� ��� '�� (��� ��� � � (� � 9 (�"� >�3 ��� 2��

2 >�(�(� '?��9 ���(� ��: (� ��(� ��� >��� ' ��

��� '��'���"� �3'��(�,�� >��� ' �� �� 2�(��!�

&((��� �����!��

��� %�" �� �$ �"$��

IP 50.40.0103 (/)

-���' ' ���������� � � >�'? � � '���� �2 � � ���

��(' : "�'���� �������: ��"����2��� ����9 '��

���2�(������ '��'�,�� ���������� ��� "��3'��(�,��

>���'�������� ������ � !��

�#� ��" �� �$� " ��

*�������+�,�����+-.� ���6��6�9 �2 ���� � ����� ��� �� 0� ���� ��

-�(���

����1���

�����

-�(���

��� �������

IP 60.20.0500 (/)���� � ����2�(������'��'������� '����� ")��� ���!��

���� )�"#�� �)�"#��

IP 60.20.0506 (/)���� � ���� 2�(��� ��� '��'������� '����� ���� ��$�!��

���� #�"��� �$��"���

G�� �� � � ��!�%�"$��

OBS: Recomendações estão discriminadas no subitem 12.2.2

4 – Fotos

Placa de identificação da obra Detalhe do poste de aço curvo e

luminária montados

Visão geral da Av. Guinard - iluminação pública implantada

9 RELAÇÃO DAS DESPESAS COM TRABALHADORES COMUNITÁRIOS

Quem estabelece o piso salarial de eletricista comunitário e de ajudante de

eletricista é o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional do Município do Rio de Janeiro, cujo reajustamento ocorre a partir de 1º de Maio.

Os contratos dos eletricistas são reajustados em agosto, quando os mesmos são renovados, estando seu valor acima do novo piso a ser estabelecido em maio/08, não devendo, portanto, sofrer aumento, ao contrário do ajudante do eletricista, cujo salário sofre em maio/88 um aumento estimado em 13,14%, ou seja, no mesmo percentual do último reajuste.

A seguir, quadro da composição do custo do eletricista comunitário e seu ajudante:

Custo mensal ago/07 a abr/08

Custo mensal mai/08 a jul/08

Custo acumulado Ago/07 a jul/08 Composição

Eletricista Ajudante Eletricista Ajudante Eletricista Ajudante Total Salário 522,00 418,00 522,00 472,92 6264,00 5180,76 11444,76 Periculosidade 156,60 125,40 156,60 141,88 1879,20 1554,24 3433,44 Férias (1+1/3) 75,40 60,38 75,40 68,31 904,80 748,35 1653,15 13º 56,55 45,28 56,55 51,23 678,60 561,21 1239,81 Aviso Prévio 56,55 45,28 56,55 51,23 678,60 561,21 1239,81 Sub-total 867,10 694,34 867,10 785,57 10405,20 8605,77 19010,97 INSS (28,8%) 249,72 199,97 249,72 226,24 2996,64 2478,45 5475,09 FGTS (8,5%) 73,70 59,02 73,70 66,77 884,40 731,49 1615,89 PIS (1%) 8,67 6,94 8,67 7,86 104,04 86,04 190,08 FGTS (multa) 36,85 29,51 36,85 33,39 442,20 365,76 807,96 Sub-total 1236,04 989,78 1236,04 1119,83 14832,48 12267,51 27099,99 Administração (10%)

123,60

98,98

123,60

111,98

1483,20 1226,76

2709,96

TOTAL 1359,64 1088,76 1359,64 1231,81 16315,68 13494,27 29809,95

10 PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RELUZ

Conforme relatado no Processo nº 40/0564/2007 referente à inspeção anterior e arquivado em sessão de 10/10/2007, a RIOLUZ rescindiu o Contrato nº 100/05 com a CBGE – Companhia Brasileira de Gestão Energética e assumiu integralmente os serviços de mão-de-obra do Programa Nacional de Iluminação Pública – RELUZ, em seu desdobramento municipal.

O material é atualmente adquirido pela RIOLUZ por meio de licitações, com

75% da verba repassada pelo governo federal, através da concessionária LIGHT, e 25% pelo próprio Município.

Até outubro de 2007, foram implantados 54.397 pontos de luz sendo que 24.367 com mão-de-obra da RIOLUZ.

Segue no Anexo V Planilha apresentando as quantidades de Kits substituídos no período de janeiro a outubro de 2007.

11 IMPROPRIEDADES / IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

11.1 QUANTO AO ITEM 7 – ANÁLISE PROCESSUAL

11.1.1

Impropriedade Verificada: Não consta do processo cópia da Certidão Negativa do INSS das empresas que participaram do certame do item 7.8 e não está atualizada a certidão negativa do INSS no item 7.5.

Fundamentação Legal: Art.195, § 3 da CF – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Item Processo 7.5 06/403.343 /06 7.8 06/401.801/07

Recomendação: Que se atente para a necessidade da documentação obrigatória. 11.1.2

Impropriedade Verificada: Cláusula Décima (Garantia) – A contratada apresentará, no prazo máximo de 30 dias, a partir da assinatura do presente, a garantia contratual.

Fundamentação Legal: Edital nº 019/06, item 18, subitem 18.01- A licitante vencedora prestará garantia de 1,5% do valor total do contrato, como determina o art. 457 do RGCAF, a ser prestada antes do ato de assinatura , em uma das modalidades previstas no art. 445 do RGCAF e no art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93.

Item

Processo

7.8 06/401.801/07 Recomendação: A redação da cláusula está equivocada, pois a garantia deve ser sempre prestada antes da assinatura do contrato.

11.2 QUANTO AO ITEM 8 – EXECUÇÃO DE CONTRATOS

11.2.1 EQUIPAMENTOS DE ASPERSÃO “CUCA FRESCA”

O Contrato, na sua Cláusula Quinta, atribui responsabilidade à contratada

pelo pagamento de água e energia às concessionárias (Cedae e Light), com a apresentação mensal à fiscalização das respectivas cópias das contas devidamente quitadas; no entanto, até a presente inspeção, tais documentos não foram apresentados.

Ainda em relação à Cláusula Quinta, que trata das obrigações da contratada, esta deveria apresentar à fiscalização, de acordo com o parágrafo décimo primeiro, relatório semanal contendo laudo de vistoria, inclusive com material fotográfico, dos serviços de manutenção nos equipamentos. Durante a inspeção, a contratada apresentou planilha, com as ocorrências diárias, que, no entanto, não estão sendo repassadas ao fiscal do contrato.

12 RECOMENDAÇÕES

12.1 QUANTO AO ITEM 7.20 – COMENTÁRIO SOBRE INEXEQÜIBILIDADE

Sugerir à jurisdicionada, caso ache conveniente, que adote nos editais de

compra de material, como critério para inexeqüïbilidade de preços, o procedimento previsto na Lei 8666/93, art. 48, Inciso II, § 1º, para obras e serviços de engenharia.

12.2 QUANTO AO ITEM 8 – EXECUÇÃO DE CONTRATOS

12.2.1 CORCOVADO – MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR

Quando da realização da visitação foi possível constatar que os

equipamentos estavam em perfeito estado e funcionamento, sendo os elevadores conduzidos por ascensoristas. Entretanto, as estruturas metálicas de suporte, proteção e segurança dos usuários dos equipamentos (elevadores e escadas rolantes) estão deterioradas, precisando de reforma (contra a corrosão) e, em alguns casos, de recolocação, como a ausência de guarda corpo.

Diante de tal fato, é recomendável que a RIOLUZ celebre um contrato de reforma das mesmas, uma vez que, a partir de 25/03/2008, quando do término da vigência do Contrato de Comodato nº05/03 (Processo 06/400.127/03 e TCMRJ 40/003.004/03), assinado em 25/03/2003, os bens passarão a ser propriedade da Comodatária (RIOLUZ), por meio de instrumento jurídico competente, conforme prevê a Cláusula Quarta.

O objeto deste instrumento é o comodato de 3 elevadores de passageiros e 4

escadas rolantes instalados e em funcionamento no Morro do Corcovado, dando acesso ao Monumento do Cristo Redentor, viabilizando o Projeto Cristo Redentor desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho.

Este Contrato cujo desembolso foi de R$ 1.092.500,00 pelos equipamentos

instalados, repassa à RIOLUZ a responsabilidade pela manutenção dos referidos equipamentos (§ 1º da Cláusula Segunda) e sobre a parte técnica dos referidos bens (§2º da Cláusula Segunda ). Ao término do período de vigência do contrato, cujo

prazo é de 5 anos, os bens passarão a ser propriedade da Comodatária (RIOLUZ), por meio de instrumento jurídico competente, conforme prevê a Cláusula Quarta.

Os equipamentos foram fornecidos pela Empresa Elevadores OTIS Ltda., e

junto a ela, o município deverá realizar as atividades de manutenção e controle técnico ( § 3º da Cláusula Segunda ).

12.2.2 AVENIDA GUINARD

Recomendamos à jurisdicionada mais atenção quando do fechamento das

futuras medições de seus contratos de obras e serviços de engenharia para evitar prejuízo ao erário.

13 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, sugerimos o encaminhamento de cópia do presente Relatório à Companhia Municipal de Energia e Iluminação, a fim de que esta, com base no contido no item 11, preste os esclarecimentos necessários e tome ciência quanto às recomendações sugeridas no corpo do relatório e, em especial, no item 12, adotando as providências cabíveis, com posterior encaminhamento a esta Corte, fixando-se para tanto prazo razoável.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2007.

Paulo Roberto Vieira José Roberto Freixo Ribeiro Afonso H. G. Corrêa Técnico de Controle Externo Técnico de Controle Externo Técnico de Controle Externo

Matr. 40/901.239-4 Matr. 40/901.390-5 Matr. 40/901.324-4