relatório de atividades...- corpo especial – auditoria .processos recebidos/emitidos..... 18 -...

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL TRIBUNAL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS

1

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Relatório de Atividades

CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA

PRESIDENTE

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2010



2


ÍNDICE - SECRETARIA-GERAL .ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO.................................................03 . ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.......................................03 - SECRETARIA DAS SESSÕES .Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas.............................. 04 .Resultado dos Julgamentos.................................................................... 05 .Processos Julgados................................................................................. 06 .Processos Julgados................................................................................. 07 - CARTÓRIO .Expedição/Decisão Cumprida................................................................ 08 .Decisões Singulares/Processos Autuados.............................................. 08 .Processos Distribuídos à Conselheiros - Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES .................................... 09 - Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS............................... 10 - Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.. ...................................11 - Conselheiro OSMAR FERREIRA DUTRA.................................... 12 - Conselheiro PAULO ROBERTO C. SALDANHA.......................... 13 - Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA..................................... 14 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO .Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados................................... 15 - ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE .Contratos de Obras................................................................................ 16 .Coordenação Inspeção........................................................................... 16 - ASSESSORIA JURÍDICA . Consulta/Denuncias/Outros................................................................. 17 - CORPO ESPECIAL – AUDITORIA .Processos Recebidos/Emitidos.............................................................. 18 - 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 19 - 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 20 - 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 21 - 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 22 - 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 23 - 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 24 - INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

.Quadro Geral de Processos Analisados................................................ 25



3


SECRETARIA-GERAL ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2010

ASSUNTO JUL AGO SET TOTAL

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação. - 18 02 20

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - - - -

Certidões/Informações Expedidas 23 13 11 47

Processos com Parcelamento 37 37 37 111

Processos com Recolhimento 03 70 - 73

TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2010 63 138 50 251

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



Convite 01 - - 01

Tomada de Preços - - - -

Concorrência - - - -

Pregão Presencial - - - -

Pregão Eletrônico - - - -

Dispensa de Licitação - - - -

Inexigibilidade - - - -

Contratos 16 03 02 21

Termo Aditivo 02 07 02 11

Convênios 01 01 - 02

Outros - - - -




4


SECRETARIA DAS SESSÕES


SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

JUL AGOS SET TOTAL SESSÕES PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Administrativa - - - - 01 - 01 - Especial - - - - - - - - Extraordinária - - - - - - - - Reservada - - 01 - 03 - 04 - Extraordinária Secreta - - - - - - - - Ordinária - - 03 08 04 05 07 13

3º TRIMESTRE/2010 - - 04 08 08 05 12 13

(PLENO + CÂMARAS) - 12 13 25

DECISÕES ELABORADAS

JUL AGOS SET TOTAL DECISÕES

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Acórdão - - 151 24 199 12 350 36 Acórdão Reservado - - - - 01 - 01 - Acórdão Secreto - - - - - - - - Decisão Simples - - 02 175 05 147 07 322 Decisão S. Reservada - - 03 - 05 - 08 - Instrução Normativa - - - - - - - - Parecer - - 06 - 12 - 18 - Parecer Consulta - - 02 - - - 02 - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - -

3º TRIMESTRE/2010 - - 164 199 222 159 386 358

PLENO + CÂMARAS 363 381 744



5




RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

ASSUNTO JUL AGO SET TOTAL CONTAS APROVADAS

Câmaras Municipais - 13 11 24 Fundos Estaduais - 03 04 07 Fundos Municipais - 56 71 127 Órgãos Estaduais - 04 04 08 Órgãos Municipais - 09 11 20

CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA

Câmaras Municipais - - - - Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - 04 09 13 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - - - -

CONTAS REJEITADAS

Câmaras Municipais - 01 04 05 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - 05 07 12 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - 01 01 02

IMPUGNAÇÕES

Câmaras Municipais - - 01 01 Fundos Estaduais - 02 - 02 Fundos Municipais - - - - Órgãos Estaduais - 04 01 05 Orgãos Municipais - 14 07 21

PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO - 03 09 12

PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO - 03 03 06

TOTAL 3º TRIMESTRE/2010 - 122 143 265



6


SECRETARIA DAS SESSÕES 3º TRIMESTRE DE 2010

PROCESSOS JULGADOS

JUL AGOS SET TOTAL ASSUNTO PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

PLEN CAM

Aposentadoria - - - - - - - - Atos de Pessoal - - - 13 - 04 - 17 Av. Tempo Serviço - - - - - - - - Balanço Geral - - 102 - 135 - 237 - B. Geral (Não Enc.) -- - - - - - - Balancete - 48 - 95 - 143 - Contratro Obra - - - - - 04 - 04 Convênio - - - - - - - - Contrato Administrativo - - 02 66 - 32 02 98 Consulta - - 02 - - - 02 - Denúncia - - 02 - 01 - 03 - Embargos Declaratórios - 04 - 01 - 05 - Empenho - - - 11 - 04 - 15 Inspeção Especial - - - - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - 01 - 01 - Inspeção Ordinária - - - 82 - 29 - 111 Instrução Normativa - - - - - - Lei Diret. Orçamentária - - - - - - - - Lei Diret. Orç. (EFP) - - - - - - - - Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.) - - - - - - - - Não Cump. Acórdão - - - - - - - - Não Cump. Decisão - - 02 - 04 - 06 - Não Cump. Obrig. Const. - - - - - - - - Orçamento Programa - - 08 - 18 - 26 - Ordem de Compra - - - 01 - 01 - 02 Orçam. Prog. (Não Enc.) - - - - - - - - OUTROS - - - 01 - - - 01 Pedido de Reconsideração - - 17 - 32 - 49 - Pedido de Averig. Prévia - - 01 - - - 01 - Ped. Recons. Reservado - - - - 01 - 01 Plano Plur. (Não Enc.) - - - - - - - - Prest. Contas Convênio - - - 16 - 08 - 24 Prest. Cont. LRF - - 01 - 05 - 06 - Prest. Cont. (Aux. Finan.) - - - - - - - - Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.) - - - - - - - - Prest. C. S. (Ter. Ajuste) - - - - - - - - Prest. C. (Sub. Social) - - - - - - - - Prest. C. (Repasse Finan.) - - - 03 - - - 03 Processos Administrativos - - - - - - - - Proposição - - - - - - - -

SUB-TOTAL - 189 193 293 82 482 275



7




PROCESSOS JULGADOS

JUL AGO SET TOTAL ASSUNTO

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Proposta Orçamentária - - - - - - - - Relatório Destaque - - - - - - - - Repasse Financeiro - - - - - 01 - 01 Representação - - 01 - 02 - 03 - Revisão Decisão Simples - - - - - - - - Recurso Ordinário - - 12 - 5 - 17 - Recurso Revisão - - 22 - 39 - 61 - Reexame Parecer –C - - - - - - - - Relatório Auditoria - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal QD - 02 - 13 - 15 - Relatório Gestão Fiscal SM - - 17 - 16 - 33 - Rel.Resumido Exec.Orçam. - - 35 - 53 - 88 - Resolução Administrativa - - - - 01 - 01 - Resolução Normativa - - - - - - - - Sindicância - - - - 02 - 02 - Termo de Ajuste - - - 05 - - - 05 Termo Aditivo - - 01 02 03 - 04 02 Termo Transferência Cargo - - 14 - 19 - 33 - Termo Transf. C. (Não Enc.) - - - - - - - - Tomada de Contas Especial - - - - - - - -

SUB-TOTAL - - 104 07 153 01 257 08

SUB-TOTAL (fl. 01) - - 189 193 293 82 482 275

3º TRIMESTRE/2010 - - 293 200 446 83 739 283

(PLENO + CÂMARAS ) - 493 529 1.022



8


CARTÓRIO


EXPEDIÇÃO

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL

Intimação (AR) 61 71 126 258

Intimação por Edital - - - -

Comunicação do Julgamento 140 164 251 555


PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES

CONSELHEIRO RELATOR JUL AGO SET TOTAL

IRAN COELHO DAS NEVES 119 103 252 474

JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS 69 214 95 378

JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL - 149 101 250

OSMAR FERREIRA DUTRA 138 131 159 428

PAULO ROBERTO C. SALDANHA 158 117 193 468

WALDIR NEVES BARBOSA 112 132 102 346

TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2010 596 846 902 2.344

PROTOCOLO

PROCESSOS AUTUADOS


Processos Administrativos 63 78 85 226

Processos Técnicos 655 784 848 2287

TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2010 718 862 933

2.513


.Multa 12 56 40 108

.Impugnação - - - -




9


PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS 3º TRIMESTRE DE 2010

CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL . Admissão de Pessoal 01 04 05 10 . Aposentadoria 03 33 32 68 . Autuação Automática - - - - . Balancete - - - - . Balancete sem Movimento - - - - . Balanço Geral - - - - . Consulta - 01 - 01 . Contrato 65 63 46 174 . Concurso Público 01 - 22 23 . Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - . Denúncia - - - - . Incorporação de Vantagens - - - - . Inspeção Ordinária - 06 06 12 . Inspeção Extraordinária - - - - . Não Cumprimento Decisão TC/MS . Não Encaminhamento de Documentos ao TC

- - - -

. Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - -

. Orçamento Programa - - - -

. Outros

. PPA, LDO E LOA 40 -

23 -

17 -

80 -

. Pensão - 08 03 11

. Pedido de Averiguação Prévia - - - -

. Plano Plurianual - - - -

. Prestação de Contas Convênio - - - -

. Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - -

. Projeto de Instrução Normativa - - - -

. Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - -

. Proposta Orçamentária - - - -

. Proposição do Enunciado - - - -

. Reforma - - - -

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - -

. Relatório de Gestão Fiscal - - - -

. Registro de Refixação de Proventos - - 01 01

. Relatório Destaque - - - -

. Repasse Financeiro - - - -

. Reserva Remunerada - - - -

. Revisão de Incorporação - - - -

. Resolução Administrativa - - - -

. Resolução Normativa - - - -

. Solicitação de Funcionário - - - -

. Subvenção Social - - - -

. Suprimento de Fundos - - - -

. Termo Aditivo - - 02 02

. Termo de Ajuste - - - -

. Termo de Apoio Financeiro - - - -

. Termo de Permissão de Uso - - - -

. Termo de Transferência de Cargo 03 04 01 08

. Tomada de Contas - - - -




10


PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS


CONSELHEIROS: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL . Admissão de Pessoal - 116 67 183 . Aposentadoria 76 54 61 191 . Autuação Automática - - - - . Balancete - - - - . Balancete sem Movimento - - - - . Balanço Geral 01 - - 01 . Consulta - - - - . Contrato 48 40 32 120 . Concurso Público - - 02 02 . Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - . Denúncia - - - - . Incorporação de Vantagens - - - - . Inspeção Ordinária 04 08 05 17 . Inspeção Especial - - - - . Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - . Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - . Orçamento Programa - - - - . Outros 25 18 13 56 . Pensão - 05 29 34 . Plano Plurianual - - - - . Prestação de Contas Convênio - - - - . Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - . Projeto de Instrução Normativa - - - - . Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - . Proposta Orçamentária - - - - . Proposição do Enunciado - - - - . Reforma - 05 - 05 . Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - 01 01 . Registro de Refixação de Proventos - - - - . Relatório Destaque - - - - . Repasse Financeiro - - - - . Reserva Remunerada 11 03 06 20 . Revisão de Incorporação - - - - . Resolução Administrativa - - - - . Resolução Normativa - - - - . Solicitação de Funcionário - - - - . Subvenção Social - - - - . Suprimento de Fundos - - - - . Termo Aditivo - - 01 01 . Termo de Ajuste - - - - . Termo de Apoio Financeiro - - - - . Termo de Permissão de Uso - - - - . Termo de Transferência de Cargo - - - - . Tomada de Contas - - - -




11




CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL . Admissão de Pessoal - 04 05 09 . Aposentadoria 05 13 10 28 . Autuação Automática - - - - . Balancete - - - - . Balancete sem Movimento - - - - . Balanço Geral - - - - . Consulta - 01 - 01 . Contrato 29 69 61 159 . Concurso Público 01 - - 01 . Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - . Denúncia 02 - 01 03 . Incorporação de Vantagens - - - - . Inspeção Ordinária 10 05 09 24 . Inspeção Extraordinária - - - - . Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - . Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - . Orçamento Programa - - - - . Outros 31 34 23 88 . Pensão - 06 03 09 . Plano Plurianual - - - - . Prestação de Contas Convênio - - - - . Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - . Projeto de Instrução Normativa - - - - . Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - . Proposta Orçamentária - - - - . Proposição do Enunciado - - - - . Reforma - - - - . Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - - - . Registro de Refixação de Proventos - - - - . Relatório Destaque - - - - . Repasse Financeiro - - - - . Reserva Remunerada - - - - . Revisão de Incorporação - - - - . Resolução Administrativa - - - - . Resolução Normativa - - - - . Solicitação de Funcionário - - - - . Subvenção Social - - - - . Suprimento de Fundos - - - - . Termo Aditivo - - - - . Termo de Ajuste - - - - . Termo de Apoio Financeiro - - - - . Termo de Permissão de Uso . Termo de Responsabilidade

- - - -

. Termo de Transferência de Cargo 01 - - 01





12




CONSELHEIRO: OSMAR FERREIRA DUTRA

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL . Admissão de Pessoal 02 07 03 12 . Aposentadoria 02 05 12 19 . Autuação Automática - - - - . Balancete 02 02 02 06 . Balancete sem Movimento - - - - . Balanço Geral - - - - . Consulta - - - - . Contrato 67 57 75 199 . Concurso Público - - - - . Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - . Denúncia - - - - . Incorporação de Vantagens - - - - . Inspeção Ordinária 17 07 03 27 . Inspeção Especial - - - - . Inspeção Extraordinária - - - - . Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - . Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - . Orçamento Programa - - - - . Outros 34 21 05 60 . Pensão - 01 - 01 . Plano Plurianual - - - - . Prestação de Contas Convênio - - - - . Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - . Projeto de Instrução Normativa - - - - . Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - . Proposta Orçamentária - - - - . Proposição do Enunciado - - - - . Reforma - - - - . Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - - - . Registro de Refixação de Proventos - - - - . Relatório Destaque - - - - . Repasse Financeiro - - - - . Reserva Remunerada - - - - . Revisão de Incorporação - - - - . Resolução Administrativa - - - - . Resolução Normativa - - - - . Solicitação de Funcionário - - - - . Subvenção Social - - - - . Suprimento de Fundos - - - - . Termo Aditivo de Contrato Administrativo - - - - . Termo de Ajuste - - - - . Termo de Apoio Financeiro . Termo de Outorga

- - - 01

- 01


. Termo de Transferência de Cargo - 13 - 13





13




CONSELHEIRO: PAULO ROBERTO CAPIBERIBE SALDANHA

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL . Admissão de Pessoal - 06 93 99 . Aposentadoria 01 07 02 10 . Autuação Automática - - - - . Balancete - - - - . Balancete sem Movimento - - - - . Balanço Geral 01 - - 01 . Consulta - 01 - 01 . Contrato 59 43 70 172 . Concurso Público - - 01 01 . Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - . Denúncia - - - - . Incorporação de Vantagens - - - - . Inspeção Ordinária 14 14 06 34 . Inspeção Extraordinária - - - - . Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - . Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - . Orçamento Programa - - - - . Outros 14 04 04 22 . Pensão - 01 02 03 . Plano Plurianual . PPA, LDO E LOA

- -

- -

- -

- -

. Prestação de Contas Convênio - - - -

. Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - -

. Projeto de Instrução Normativa - - - -

. Projeto Resolução Administrativa /Normativa - - - -

. Proposta Orçamentária - - - -

. Proposição do Enunciado - - - -

. Reforma - - - -



. Registro de Refixação de Proventos - - - -


. Repasse Financeiro - - - -

. Reserva Remunerada - - - -

. Revisão de Incorporação - - - -

. Resolução Administrativa - - - -

. Resolução Normativa - - - -

. Solicitação de Funcionário - - - -


. Suprimento de Fundos - - - -

. Termo Aditivo - - 03 03

. Termo de Ajuste - - - -

. Termo de Apoio Financeiro

. Termo de Outorga - - - -


. Termo de Transferência de Cargo - - - -


TOTAL GERAL 3° TRIMESTRE/2010 89 76 181 346



14


PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS 3º TRIMESTRE DE 2010

CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA

ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL . Admissão de Pessoal 01 02 06 09 . Aposentadoria 05 08 02 15 . Autuação Automática - - - - . Balancete - - - - . Balancete sem Movimento - - - - . Balanço Geral - - - - . Consulta - - - - . Contrato 46 34 56 136 . Concurso Público - - 04 04 . Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - . Denúncia - - - - . Incorporação de Vantagens - - - - . Inspeção Ordinária 22 25 18 65 . Inspeção Extraordinária - - - - . Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - . Não Cumprimento Obrigações Constitucionais - - - - . Orçamento Programa - - - - . Outros 11 01 12 24 . Pensão - - 03 03 . Plano Prurianual . Prestação de Contas Convênio - - - - . Prorrogação de Atos Pessoal Contratados - - - - . Projeto de Instrução Normativa - - - - . Projeto Resolução Administrativa/Normativa - - - - . Proposta Orçamentária - - - - . Proposição do Enunciado - - - - . Reforma - - - - . Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - - - . Registro de Refixação de Proventos - - - - . Relatório Destaque - - - - . Repasse Financeiro - - - - . Reserva Remunerada - - - - . Revisão de Incorporação - - - - . Resolução Administrativa - - - - . Resolução Normativa - - - - . Solicitação de Funcionário - - - - . Subvenção Social - - - - . Suprimento de Fundos - - - - .Termo Aditivo - - - - .Termo de Ajuste - - - - .Termo de Apoio Financeiro .Termo de Outorga

- - - -


. Termo de Transferência de Cargo - 02 01 03





15


DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



PROCESSOS DEVOLVIDOS À ORIGEM 1.899 2.139 326 4.364

PROCESSOS INCINERADOS 1.485 2.466 1.705 5.656

PROCESSOS DIGITALIZADOS 674 833 736 2.243

TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2010 4.058 5.438 2.767 12.263



16


ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE



PARECER TÉCNICO

. Contrato de Obras 174 302 306 782

. Inspeção “In Loco” - - - -

. Outros - - - - COORDENAÇÃO INSPEÇÕES

. Especiais - 01 01 02 . Extraordinárias - - - -




17


ASSESSORIA JURÍDICA


ASSUNTO JUL AGOS SET TOTAL PARECER JURÍDICO

. Consulta - - 02 02

. Denúncia 03 - 10 13

. Outros - - - -

TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2010 03 - 12 15



18


CORPO ESPECIAL – AUDITORIA


EMISSÃO

ASSUNTO PARECER DESPACHO

JUL AGO SET JUL AGO SET

- Balanço Geral 18 125 92 - 07 -

- Apensados: 14 123 97 - 05 - . Balancete - - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - - . Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - - - - - . Orçamento Programa - - - - - -

- Inspeção Extraordinária - - - - - -

TOTAL GERAL 3º TRIM./2010 32 248 189 - 12 -

PROCESSOS


RECEBIMENTOS 143 284 156 583

EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO 32 260 189 481

PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS) 175 189 147 511




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1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3° TRIMESTRE DE 2010


1 – ANÁLISE PROCESSUAL

. Balanço Geral 21 20 19 60

. Balancete Mensal - - - -

. Convênio e Similares 17 14 17 48

. Contrato/Termo Aditivo 68 77 58 203

. Orçamento Programa - 01 01 02

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária 03 20 - 23

. Relatório de Gestão Fiscal 10 10 08 28

. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -



2 – ANÁLISE CONCLUSIVA





. Orçamento Programa 05 - 02 07

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária 03 05 - 08

. Relatório de Gestão Fiscal 04 01 02 07





3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS 54 12 75 141

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 05 09 05 19

TOTAL GERAL 3° TRIMESTRE/2010 313 281 350 944



20








. Convênio e Similares - 01 01 02



. Relatório Resumido Execução Orçamentária - - - -






. Balanço Geral - 20 35 55




. Orçamento Programa - 02 - 02



. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro 02 - - 02





5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - 04 12 16

TOTAL GERAL 3° TRIMESTRE /2010 203 320 295 818



21








. Convênio e Similares - - - -











. Convênio e Similares - - - -


. Orçamento Programa 01 - 01 02

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 18 30 48

. Relatório de Gestão Fiscal - 20 26 46




. Termo de Transferência de Cargo 01 - 01 02



5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 12 35 - 47




22








. Convênio e Similares - 03 - 03











. Convênio e Similares 01 03 - 04



. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - - -

. Relatório Destaque - - - - . Relatório de Gestão Fiscal - - - - . Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -









23










. Inspeção Ordinária 07 01 09 17

. Orçamento Programa - 01 - 01

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 33 - 33



. Subvenção Social - 02 - 02





. Convênio e Similares 05 02 - 07


. Inspeção Ordinária - 03 - 03





. Subvenção Social - 01 - 01



4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS 01 - - 01





24







. Balancete Mensal - - 02 02



. Orçamento Programa - - 01 01

. Relatório Resumido da Execução Orçam. - - - -










. Orçamento Programa - - 01 01


. Relatório de Gestão Fiscal - 03 - 03

. Relatório Destaque - - 01 01










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INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL



1. ANÁLISE PROCESSUAL . Aposentadorias 03 05 02 10 . Concursos Públicos - - - - . Atos de Admissão 07 06 02 15 . Pensões - 02 - 02 . Incorporação/Revisão - - - - . Reformas - - - - . Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - . Revisão/Re-fixação Proventos - - - -

2. ANÁLISE CONCLUSIVA . Aposentadorias 214 165 188 567 . Concursos Públicos - - - - . Atos de Admissão 61 93 51 205 . Pensões 20 42 51 113 . Proventos - - - - . Reformas 07 15 11 33 . Transferência p/ Reserva Remunerada 04 20 07 31 . Revisão/Re-fixação Proventos 02 02 03 07 . Incorporação - - - -

3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS 07 15 20 42

4. REGISTROS . Aposentadorias 14 184 64 262 . Atos de Admissão 127 64 36 227 . Incorporação - - - - . Pensão 11 40 44 95

5. DISPÊNDIO COM PESSOAL - - - -


relatório de atividades...- corpo especial – auditoria .processos recebidos/emitidos..... 18 -...

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