relatÓrio de avaliaÇÃo · secretário de estado de direitos humanos ... exercício 2007 14 3 ......

AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007

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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

DO PPA 2004 / 2007

São Luís - MA Março de 2008


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EDIÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Abdelaziz Aboud Santos Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento Carlos Alberto Pinheiro Barros Secretário Adjunto de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Ilka Maria Furtado Costa Superintendente de Avaliação das Ações Governamentais Domingos José Carneiro Neto Supervisor de Estratégias de Avaliação Arlete Silva Serra Supervisora de Análise dos Resultados e Impactos

AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N – CALHAU – EDIFÍCIO CLODOMIR MILLET – 6º ANDAR CEP: 65074-220 Fone: (98) 3218-2119 / Fax: 3218-8489 Site: www.planejamento.ma.gov.br

Maranhão. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.

Superintendência de Avaliação das Ações Governamentais.

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007. – São

Luís, 2008. 169p.


3

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Jackson Lago Governador do Estado do Maranhão Luiz Carlos Porto Vice-Governador do Estado do Maranhão Aderson de Carvalho Lago Filho Secretário Chefe de Estado da Casa Civil José Cláudio Pavão Santana Procurador Geral do Estado Néa Bello de Sá Corregedora Geral do Estado Ana Flávia Melo e Vidigal Sampaio Defensora Pública Geral do Estado Alberto de Sousa Rocha Júnior Auditor Geral da Controladoria Geral do Estado Antonio Carlos Braide Secretário de Estado Extraordinário de Articulação com os Municípios Alexandra Miguel Cruz Tavares Secretária de Estado Extraordinário de Articulação com Órgãos Nacional e Interna. Fernando Teles Antunes Secretário de Estado Extraordinário do Desenvolvimento do Sul do Maranhão João Francisco dos Santos Secretário de Estado Extraordinário de Igualdade Racial Ricardo Ferro Alves da Silva Secretário de Estado Extraordinário de Minas e Energia Weverton Rocha Marques de Sousa Secretário de Estado Extraordinário da Juventude Luiz Pedro de Oliveira e Silva Secretário Chefe do Gabinete do Governador CEL.QOPM. Francisco Melo da Silva Secretário Chefe do Gabinete Militar


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Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo Chefe da Assessoria de Programas Especiais Abdelaziz Aboud Santos Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento Wilson Pereira de Carvalho Filho Secretário de Estado Extraordinário de Articulação Política Domingos Albuquerque Paz Secretário de Estado da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural Eurídice Maria da Nóbrega e Silva Vidigal Secretária de Estado da Segurança Cidadã Edmundo Costa Gomes Secretário de Estado da Saúde José de Jesus do Rosário Azzoline Secretário de Estado da Fazenda Julio César Teixeira Noronha Secretário de Estado da Indústria e Comércio João Batista Ribeiro Filho Secretário de Estado da Cultura João Pereira Martins Neto Secretário de Estado do Turismo José Raimundo Pinheiro Neto Secretário de Estado da Comunicação Social Lourdes de Maria Leitão Nunes Rocha Secretária de Estado da Mulher Lourenço José Tavares Vieira da Silva Secretário de Estado da Educação Maria Helena Nunes Castro Secretária de Estado da Administração e Previdência Social Margarete Cutrim Vieira Secretária de Estado do Desenvolvimento Social Othon de Carvalho Bastos Secretário de Estado da Ciência, Tecnológico, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico


5

Othelino Nova Alves Neto Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior Secretário de Estado de Direitos Humanos Telma Pinheiro Ribeiro Secretária de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura Terezinha das Neves Pereira Secretária de Estado do Trabalho e da Economia Solidária Ricardo Wagner de Carvalho Lago Secretário de Estado de Representação Institucional do Distrito Federal


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SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO 8

2 - O PROCESSO DE PLANEJAMENTO 10

2.1 - Meta Estruturante do PPA 2004 – 2007 11

2.2 – O Ajuste Fiscal e a Revisão do PPA 2004-2007 12

2.3 – Primeira Revisão do PPA 2004-2007, Exercício 2006 13

2.4 – Segunda Revisão do PPA 2004- 2007, Exercício 2007 14

3 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO DO ESTADO 17

3.1 – Produto Interno Bruto – PIB 17

3.2 - PIB per Capita 19

3.3 – Balança Comercial 20

3.4 – Demonstrativo da Evolução das Finanças Publicas nos Últimos

Quatro Anos 24

3.4.1 – Visão Fiscal: Comportamento das Finanças do Estado do Maranhão 24

4 - IMPLEMENTAÇÃO DO PPA 2004-2007 30

5 - AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004–2007 32

5.1 – Avaliação Setorial PPA 2004-2007 – Vetores do IDH 32

5.1.1 - Vetor Educação 33

5.1.1.1 – Resultados Relevantes – Período 2004-2007 35

5.1.2 – Vetor Geração de Emprego e Renda 39

5.1.2.1 - Recursos Aplicados na Geração de Emprego e Renda –

Período 2004-2007 41

5.1.2.2- Resultados Relevantes - Período 2004-2007 43

5.1.3 – Vetor Saúde 44

5.1.3.1 - Recursos Aplicados na Saúde Pública - Período 2004-2007 46

5.1.3.2 - Resultados Relevantes - Período 2004-2007 47

6 - AVALIAÇÃO DO PPA 2004-2007 – ANO BASE 2007 50

6.1 – Programas do Vetor Educação 50


7

6.1.1 – Avaliação do Conjunto de Programas da Educação 52

6.1.2 – Realizações Exercício 2007 53

6.1.3 – Análise dos Formulários sobre a Execução dos Programas 54

6.1.4 – Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação 55

6.2 - Programas Vetor Geração de Emprego e Renda 76

6.2.1 – Avaliação do Conjunto de Programas da Agricultura e Pecuária 77

6.2.2 – Programas de Área de Agricultura e Pecuária 78

6.2.3 – Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação 78

6.2.4 – Avaliação Área Trabalho 96

6.2.4.1 – Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação 97

6.2.5 – Avaliação Área Turismo 99

6.2.5.1- Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação 99

6.3 - Vetor Saúde 101

6.3.1 - Avaliação do Conjunto de Programas – Vetor Saúde 102

6.3.1.1 – Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação 104

ANEXO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO DOS PPA- 2004-2007 - EXERCÍCIO 2007


8

11 -- IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

Este Relatório constitui-se em mais um importante instrumento de gestão

pública que, em cumprimento a Lei Nº. 8.051, de 19/12/2003, contém o

desempenho do Governo do Estado do Maranhão no período compreendido entre

2004 a 2007, e apresenta, no seu último capítulo, uma análise das atividades

desenvolvidas no exercício 2007. Seu conteúdo está organizado em três partes: a

primeira destaca as Revisões efetuadas a partir do exercício de 2006, sistemática

que tornou o PPA mais flexível contribuindo para a transparência das ações

governamentais; destaca a adequação e o realinhamento dos programas e ações,

e novas demandas da sociedade às orientação estratégica de governo e

orientações setoriais; e destaca o processo de ajuste fiscal e saneamento das

finanças públicas.

A segunda parte deste documento descreve e avalia o desempenho das

principais variáveis macroeconômicas referentes à economia do Estado,

principalmente quanto à evolução do Produto Interno Bruto-PIB e de cada setor da

economia, à performance das exportações e importações. Apresenta o

desempenho obtido com a estratégia de crescimento prevista no PPA 2004 -2007 e

o desempenho e resultados obtidos com a execução dos programas setoriais das

áreas de educação, saúde e emprego e renda, que se constituem os vetores da

meta síntese do PPA 2004-2007, que consiste na elevação do IDH para 0,700.

Na seqüência do documento, terceira parte, tem-se a avaliação das

políticas públicas executadas no exercício de 2007, com apresentação das

avaliações das políticas setoriais, com o desempenho físico e financeiro obtidos

pelos programas finalísticos e de gestão das áreas de educação, saúde e geração

de emprego e renda. As analises efetuadas e indicadores quantitativos

apresentados indicam os resultados dos programas implementados, o alcance dos

grandes objetivos estratégicos de governo, os avanços das políticas setoriais, e o

aumento da oferta e da qualidade dos serviços públicos prestados à população,

refletindo o desempenho do setor público estadual no período em analise.


9

Este relatório, além de contemplar análises dos resultados obtidos com a

execução dos programas e ações do PPA 2007, apresenta uma avaliação do

quadriênio 2004-2007, encerrando, desse modo, a avaliação da execução do

Plano Plurianual 2004-2007.


10

22 -- OO PPRROOCCEESSSSOO DDEE PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO

As políticas públicas que nortearam o quadriênio, como estratégia de

melhorar a qualidade de vida dos maranhenses, estão focadas na elevação do

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Nesse sentido o art. 3º da Lei 8.051

determina a observância dos princípios, objetivos, concepções, políticas e

estratégias constantes do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social

Sustentável do Maranhão.

Além da meta mobilizadora, a referida Lei estabelece ainda, que: “As

metas e prioridades propostas no Plano Plurianual para o quadriênio observaram

os do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Maranhão,

especialmente no que diz respeito aos seguintes aspectos:

a) definição de estratégias de desenvolvimento;

I - inserção dinâmica da economia maranhense nos sistemas

econômicos do Nordeste, do Brasil e do exterior;

II - competitividade sistêmica da economia local;

III- transformação econômica do Estado, promovendo a mudança

quantitativa e qualitativa do sistema produtivo maranhense;

IV- transformação social, visando fazer de cada maranhense um

cidadão;

V- economia baseada no conhecimento; e

VI- adoção da sustentabilidade como valor de planejamento e ação

governamentais.

b) Identificação e priorização de macro-eixos de desenvolvimento

econômico, escolhidos pelos seus impactos multiplicadores de emprego e renda:

I - Agronegócio;

II - Construção Civil;

III- Mínero-metalurgia; e

IV- Turismo.

c) Adoção das Macropolíticas:

I - de Bem - Estar Social;

II - de Geração de Emprego e Renda;

III- de Ciência, Tecnologia e Inovação:


11

IV- Ambiental; e

V - de Planejamento e Gestão Pública.

Essas macropoliticas são as bases de sustentabilidade do modelo de

desenvolvimento estadual e do propósito do Governo de enfrentar o desafio de

combater a pobreza e promover a justiça social no Maranhão, e conseqüente

elevar o nível de desenvolvimento humano do cidadão maranhense.

Na macropolítica de Bem Estar Social, as políticas setoriais soa focadas

nos programas das áreas de: Educação, Saúde, Lazer, Cultura, Habitação,

Saneamento e Urbanização, Segurança e Assistência Social.

A matriz programática da área de Geração de Emprego e Renda tem

seu foco centrado no crescimento econômico sustentado, capaz de gerar novos

postos de trabalho e melhoria da renda per capita, através do aumento da

produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços em quatro grandes

macro eixos de desenvolvimento: Agronegócio, Turismo, a Construção Civil, o

Setor de Minero-metalurgia.

A matriz programática da área de Ciência, Tecnologia e Inovação o foco

está expresso na política de pesquisa e extensão, difusão tecnológica, ensino

profissional, instalação de pólos da Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA,

e ampliação dos Centro de Capacitação Tecnológica – CETECMAS.

A política Ambiental será composta dos programas da área do Meio

Ambiente e as políticas de Planejamento e Gestão Pública serão implementadas

como forma de ordenar todas as políticas do Plano de Governo contidas no PPA

2004 -2007, bem como a adequação da programação orçamentária às

necessidades das políticas públicas setoriais.

2.1 - Meta Estruturante do PPA 2004-2007

Com foco na perspectiva da elevação do Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH, os resultados analisados, a partir da execução do último ano do

quadriênio do PPA 2004 – 2007, permitirão a compreensão do esforço do

Governo do Maranhão no sentido de construir um Estado comprometido com a

redução das desigualdades sociais e com a melhoria da qualidade de vida dos

maranhenses.


12

Tomando por referência a matriz programática do PPA 2004-2007, é

importante mencionar que a partir de 2005, em obediência ao art.5º da Lei 8.051

que instituiu o PPA 2004-2007, foi adotado o procedimento de revisões anuais nos

Programas do PPA , e, a cada revisão mais um ano é adicionado à programação,

de forma a contemplar, sempre, quatro anos. A partir daí foram realizadas as

revisões de 2006 e 2007.

2.2 – O Ajuste Fiscal e a Revisão do PPA 2004-2007

Embora o Maranhão tenha enfrentado uma crise fiscal, que teve inicio

em 2003, após a efetivação de medidas implementadas para equacionar a crise

econômica, como cortes no gasto corrente e no investimento público, ela foi

controlada em 2004.

Em 2005, com a crise fiscal já superada, e com as contas

governamentais equilibradas o governo retoma a execução do Plano de Governo

dentro de uma nova visão de futuro.

A seguir a seqüência de fatos, no contexto em que ocorreu a crise fiscal

e os resultados do programa de ajuste:

• Em 2003, o Tesouro Estadual apresentou elevada deficiência

orçamentária em decorrência, principalmente, da abrupta redução

das transferências da União;

• Em 2004, o Governo do Estado realizou amplo programa de ajuste

fiscal, tendo obtido os seguintes resultados;

• Aumento, em termos reais, de 16,8% na arrecadação do ICMS;

• Aumento, em termos reais, de 11,5% nas transferências da União;

• Redução, em termos reais, de 0,8% nas despesas de pessoal, mesmo

com ajustes de salário de algumas categorias e dos impactos

decorrentes do aumento do salário mínimo;

• Redução, em termos reais, de 14,1% nas despesas de custeio;

• Redução, em termos reais, de 39,2% nas despesas de investimento.

• Em decorrência deste ajuste, o Tesouro Estadual conseguiu gerar

resultado fiscal positivo em 2004 e, em 2005, com bases mais

estruturadas, o governo pode contar com maior participação dos

gastos nas atividades finalísticas.


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A partir da configuração dessa nova situação das finanças do Estado,

aliadas à necessidade de atualização e correção de rumos das políticas

governamentais e sua adequação às políticas do governo federal, se tornou

imperativo efetuar a revisão da matriz programática do PPA 2004-2007 para ao

exercício de 2006, que englobaram o período 2007-2009.

Mantidas todas as premissas da concepção do PPA , bem como a

trajetória de desenvolvimento sustentável para o Maranhão, as diretrizes

governamentais se constituíram em:

• Redução da pobreza absoluta ou crítica e das desigualdades sociais e

espaciais;

• Inclusão social;

• Ampliação das oportunidades de trabalho, maior oferta de emprego

e elevação da renda;

• Melhoria do acesso aos bens e serviços públicos essenciais;

• Uso racional dos recursos ambientais;

• Acesso à tecnologia, ao conhecimento e a informação; e,

• Democratização do planejamento e gestão das políticas públicas.

Com base nessas diretrizes foram elaboradas a primeira e a segunda

revisão do PPA 2004-2007.

A grande contribuição do processo de Revisão foi permitir a

transformação do PPA num instrumento de planejamento flexível e contínuo. No

processo de Revisão para 2006 e 2007, acompanhando a metodologia inovadora

do Governo Federal, com o chamado PPA deslizante, foram incorporadas

previsões para os anos de 2009 e 2010.

Nesse sentido, as revisões do PPA, em nada afetam os compromissos

assumidos e contidos no Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável

do Estado do Maranhão, instrumento que deu origem a orientações estratégica do

governo e as orientações estratégicas setoriais para o referido período.

2.3 - Primeira Revisão do PPA 2004-2007, Exercício 2006

O enfoque principal da revisão do PPA para o exercício 2006, consiste

na atualização e aperfeiçoamento dos programas, para obtenção de resultados e

soluções específicas para as diversas áreas da ação governamental, impedindo a


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fragmentação e a coexistência de políticas, projetos e programas superpostos,

concorrentes e/ou contraditórios.

No processo de revisão a mobilização, envolvimento, e participação dos

técnicos das áreas de planejamento e orçamento de todas as Unidades

Orçamentária do governo foi extremamente valiosa e seus resultados contribuíram

para fortalecimento do planejamento.

O monitoramento permanente e a avaliação anual dos

programas/ações dão indicativos de necessidade de correção de rumos quando

necessário. Ao detectar problemas tanto na execução como no alcance das metas

previstas, os programas foram reavaliados desde a sua concepção, ou seja: na

definição dos objetivos, nas metas, nos resultados e nos indicadores inadequados

para resolver o problema enfocado, até os originados nos mecanismos e processos

de execução, seja a alocação insuficiente de recursos e as estratégias de

implementação.

Com a realização de ampla discussão dos técnicos da SEPLAN com os

técnicos das áreas setoriais, sempre na busca pela eficiência e transparência da

ação do poder público, ocorreu a redefinição das estratégias dos programas e/ou

das ações do PPA 2004-2007 revisado.

Na Primeira Revisão, realizada em 2005, para vigorar em 2006, o foco

era adequar a programação do PPA às restrições impostas pela política de

equilíbrio fiscal do Estado, bem como, manter a função do planejamento como um

processo contínuo de aperfeiçoamento da programação governamental.

2.4 - Segunda Revisão do PPA 2004-2007, Exercício 2007

A Segunda Revisão do PPA 2004-2007 constituiu-se não só da

reformulação dos programas e ações, como também de uma melhor adequação

das metas programadas e a sua execução orçamentária.

A condução desse processo de Revisão foi marcado por profunda

interação entre o órgão central de planejamento, SEPLAN, Poderes e Órgãos

Setoriais e suas Entidades Vinculadas, estabelecida em reuniões setoriais de

trabalho, com a participação das assessorias de planejamento e representantes

das unidades vinculadas.


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O processo de Revisão voltado para o realinhamento das ações dos

órgãos setoriais com foco no IDH, envolveu cada setorial, na analise de seu plano

de trabalho, e na proposição de modificações de caráter qualitativo (inclusão,

exclusão ou alteração de ações e programas). O objetivo desse processo foi

melhorar a qualidade do planejamento de cada setor. O processo exigiu também

uma revisão nos atributos qualitativos em termos do aprimoramento da definição

do objetivo, público alvo e dos indicadores.

Um procedimento inovador nesta Revisão foi a adoção da sistemática

de retirar do conteúdo do PPA as ações que são do tipo “Operações Especiais”,

pois englobam despesas as quais não se associa bem ou serviço oferecido no

período de vigência do PPA – pagamento do serviço da dívida, indenizações,

transferências obrigatórias ou voluntárias, contribuições, proventos de inativos,

precatórios e outros.

Essa inovação permite que a leitura dos números do PPA, distribuído

entre as 18 Regiões Administrativas do Estado, transmita uma visão realista da

alocação dos recursos financeiros, facilitando avaliar se os recursos estão sendo

aportados com a equidade proposta no arcabouço do plano estratégico, muito

embora os resultados da alocação dos gastos, na execução dos programas, não

sejam demonstrados por região/município e sim por programa.

Os programas de Apoio Administrativo, onde ficam alocadas as

despesas que contém as operações especiais, e os programas de Gestão de

Políticas Públicas, os quais abrigam as despesas de pessoal ativo e manutenção

das unidades, têm seus gastos localizados na Região Metropolitana, fazendo

com que a visão da real distribuição da despesa pública fique comprometida,

uma vez que a localização dos gastos, por razão óbvias, fica na cidade sede do

governo.

Nesse novo formato de apresentação do PPA, será possível perceber não

apenas a distribuição regional dos recursos dos programas finalístico como

também avaliar o gasto público com a sua gestão. Este novo desenho propiciará

melhor avaliação e realinhamento das ações de governo voltadas para os

resultados desejados.


16

Considerando o comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e a

evolução do quadro macroeconômico em 2006, tornou-se necessária uma

readequação desses parâmetros para o período 2007-2010, como mostrado no

Quadro I.

Quadro I - Parâmetros Macroeconômicos Utilizados para a 2ª Revisão do PPA

2004-2007

Ano Taxa de Crescimento do PIB – Produto Interno Bruto (%)

Taxa de Inflação (%)

2007 4,00 4,30

2008 4,20 4,00

2009 4,50 3,80

2010 4,50 3,50

Fonte: SEAPLAN/SEPLAN

Para 2007, esperava-se uma taxa de crescimento do PIB de 4%

combinada com uma Taxa de Inflação de 4,3%.

A partir dos resultados obtidos e da avaliação dos resultados após a

execução de três anos consecutivos do PPA, foram redimensionados os atributos

dos programas.

Na segunda Revisão do PPA 2004-2007, foram atualizando a

programação para o seu último ano, e apresentando, como orientação

estratégica para subsidiar a elaboração do PPA 2008-2011, previsão de

planejamento até 2010, na compreensão de que o PPA é um instrumento de

planejamento do Estado.

Outro fator importante que merece destaque, é o fato desse processo de

Revisão do PPA tem se constituído num importante instrumento gerencial para

manter a integração entre o planejamento e o orçamento estadual, propiciando

assim, que a Lei Orçamentária 2007 seja elaborada a partir dos resultados da

Revisão, o que confere melhor distribuição dos recursos nas ações governamentais.


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33 -- AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DDOO DDEESSEEMMPPEENNHHOO EECCOONNÔÔMMIICCOO DDOO EESSTTAADDOO

A Avaliação do Cenário Macroeconômico, conforme determina o artigo

8º, § 3º inciso I, da Lei 8.051 de 16 de dezembro de 2003, é realizada por meio

da análise do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a

elaboração do Plano e das razões das discrepâncias verificadas entre os valores

previstos e os realizados.

Para realizar essa avaliação, que trata do crescimento econômico no

período 2004, 2005 e de suas perspectivas previsões para 2006 e 2007, o PIB, o

PIB per capita e o comportamento dos setores que integram o Produto Interno

Bruto – PIB, bem como os dados referentes a balança comercial, e produção

agropecuária servirão de base para a compreensão do desempenho econômico

maranhense.

O crescimento econômico do Estado decorre, em parte, das profundas

transformações pelas quais passa o mundo moderno, onde predominam a

economia de mercado, a estabilização monetária, a retomada do crescimento

econômico, as reformas estruturais, o crescimento da responsabilização social, e,

democratização e cidadania.

Embora o esse cenário de crescimento seja concreto no Estado, não

mudou a dualidade existente há algumas décadas: taxa de crescimento elevada

(segunda maior taxa de crescimento do PIB em 2005, entre os demais entes da

federação, e maior do nordeste) versus baixos níveis de renda pessoal e alto nível

de pobreza absoluta (até o ano de 2004 estava em o último entre os Estado da

federação).

3.1 - Produto Interno Bruto – PIB

Com base nos números definitivos, resultantes do novo calculo do

Produto Interno Bruto, adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE, o PIB maranhense teve um pequeno crescimento em relação aos dados da

antiga série.


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A nova série do PIB para o Estado do Maranhão, apresenta: R$ 15.449

(Milhões) em 2002; R$ 18.483 (Milhões) em 2003; R$ 21.605 (Milhões) em 2004;

e R$ 25.326 (Milhões) em 2005, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Produto Interno Bruto do Brasil a preços correntes, Nordeste e Maranhão - 2002- 2005

Produto Interno Bruto a preços correntes ( R$ milhões)

Brasil, Nordeste e Unidade da Federação 2002 2003 2004 2005

Brasil 1.477.822 1.699.948 1.041.498 2.147.239

Nordeste 191.592 217.037 247.043 280.504

Maranhão 15.449 18.483 21.605 25.326 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 2005

O Estado do Maranhão, ao longo da série 2002 a 2005 apresentou

no PIB variações anuais maiores que a do Brasil e do Nordeste. A variação do

crescimento, que no período 2003/2002 foi 4,33%, no período de 2005/2004 foi

de 7,34%. Dados contidos na Tabela 2, abaixo, demonstram as variações anuais

ocorridas no período.

Tabela 2 - Variação real anual, Nordeste, Brasil e Maranhão2002- 2005

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 2005

O Estado Maranhão, com relação ao crescimento anual do PIB 2005,

obteve a segunda melhor taxa de expansão, 7,3%, dentre os demais entes da

federação, enquanto o PIB brasileiro teve expansão de 3,2%. Esse crescimento tem

destaque na maior participação do setor comércio (de 7% para 14%) e transportes

(de 5% para 8%). O setor agrícola maranhense representa 4% da agricultura do

País, e só perde, em importância, na região nordeste, para a Bahia (7%). Como

todo estado nordestino, o setor público ainda tem um peso muito forte (em torno

de 20%) na economia do Estado.

Brasil, Nordeste e Unidade da Federação

Variação real anual 2003 /

2002 Variação real anual

2003 / 2004 Variação real

anual 2004 / 2005

Brasil 1,15 5,66 3,16 Nordeste 1,89 6,33 4,57 Maranhão 4,33 8,97 7,34


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As previsões efetuadas no cenário macroeconômico no contexto do

Plano Plurianual 2004- 2007, estimaram uma taxa de crescimento do Produto

Interno Bruto (PIB) de 3,4%, para 2005, e para 2006 e 2007 mantiveram-se em

4,5%. Com a publicação, em novembro de 2007, da nova serie do PIB

maranhense e suas reveladoras taxas de crescimento anual, constatamos que os

cenários econômicos projetados no PPA 2004-2007 foram bastante tímidos.

3.2 - PIB per Capita

O PIB per capita em 2005, também melhora a posição do Maranhão no

ranking do Brasil, com a nova série definitiva. Com R$ 4.150,00 passou de último

lugar para 26º, deixando o Estado do Piauí, com PIB de R$ 3.700,00 fica em 27º,

em último lugar, trocando as suas posição na série antiga, conforme detalhado no

Tabela 3. Os maiores avanços em relação ao PIB per capita do País foram no

Distrito Federal, Tocantins, Roraima e Maranhão.

Tabela 3 - Variação real anual, Nordeste, Brasil e Maranhão

Produto Interno Bruto per capita ( R$) Brasil, Nordeste e

Unidade da Federação 2002 2003 2004 2005

Brasil 8.378,10 9.497,69 10.692,19 11.658,10

Nordeste 3.890,86 4.355,28 4.898,99 5.498,03

Maranhão 2.636,93 3.111,63 3.587,90 4.149,52

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 2005

Ao longo da série 2002 a 2005, o PIB per capita do Brasil cresceu em

relação a 2002, 39%, o Nordeste 41% e o Maranhão 57%, indicando tendência de

crescimento acima da média do Brasil e do Nordeste.

Neste índice o Maranhão vem melhorando de posição em relação a

media nacional desde 2002, quando o PIB per capita do Estado representava

31,47% do brasileiro e 67,77 do nordeste. Em 2005 passou a representar 35,59

do brasileiro e 75,47 do nordeste, melhorando sua posição relativa no ranking

nacional,


20

O PIB per capita é o indicador que melhor reflete o impacto do

crescimento econômico, pois quantifica em real o que cada habitante receberia,

caso o PIB fosse dividido igualmente entre a população.

Considerando que o incremento populacional tem relativamente a

mesma taxa de crescimento média de 1,37% a.a, e que o Maranhão tem um

contingente populacional de: 5.858.612 habitantes, em 2002; 5.940.079 em

2003; 6.021.504 habitantes em 2004; e 6.103.327 habitantes em 2005,

verificamos, que o crescimento do PIB per capita, no período 2002 a 2005, é de

57,36%.

O Valor Adicionado Bruto (VAB), principal indicador de desempenho

econômico setorial, registrou a participação da distribuição setorial no período de

2002 a 2005, onde o setor de maior participação é o setor serviços, detalhado no

Tabela 04.

Tabela 4 - Participação Setorial das Atividades Econômicas no Valor Adicionado

Bruto Maranhão - 2002-2005

Fonte: IBGE/IMESC, Diretoria de Estudos e Pesquisas, Departamento de Contas Regionais e Finanças Pública

Participação no valor adicionado bruto (%) Maranhão

2002 2003 2004 2005

PARTICIPAÇÃO SETORIAL 100,00 100,00 100,00 100,00

AGROPECUÁRIA 16,19 17,67 18,16 17,78

INDÚSTRIA 16,72 18,69 17,38 17,19

SERVIÇOS 67,09 63,65 64,46 65,03

3.3 – Balança Comercial

Dados disponíveis no Ministério do Desenvolvimento Indústria e

Comércio Exterior, detalhados no Quadro 5, revelam que, em 2003, as

exportações Maranhenses somaram apenas US$ 739,802 milhões. Em 2007, o

valor foi de US$ 2.177,155 milhões o que corresponde a um incremento

percentual de 194,29%, entre 2003 e 2007.

As importações, em 2003, eram de U$S 661,799 milhões, e em 2007

foram de U$S 2.252,140 milhões, o que corresponde a um incremento percentual


21

1 Operações especiais que entram na balança comercial em separado: trata-se de bens que se incluem na balança comercial, mas nem sempre é possível identificá-los com o maior grau de detalhamento da classificação de mercadorias. São classificadas em dois grupos: transações especiais de exportação e transações especiais de importação; Comércio de navios e aeronaves que se dedicam ao tráfego internacional; Comércio de plataformas de perfuração que atuam em águas internacionais; Provisionamento de navios e aeronaves e demais veículos de transporte (consumo de bordo, identificados por combustíveis e lubrificantes e outras mercadorias); Encomendas postais; Bens móveis de migrantes; Doações; Bens para reparos (valor total do reparo); e Movimento de Lojas francas (free-shop).

de 240,31%, portanto maior que as exportações, significando um déficit de U$S

175.985 na balança comercial do Maranhão.

Quadro 5 – Balança Comercial do Maranhão Período 2003-2007

(US$ 1.000 FOB)

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Saldo ANO

Valor (A) Var(%) Valor (B) Var(%) (A) - (B)

2003 739.802 13,40 661.799 -23,81 78.003

2004 1.231.094 66,41 735.732 11,17 495.362

2005 1.501.053 21,93 1.156.716 57,22 344.337

2006 1.712.702 14,10 1.725.869 49,20 -13.168

2007 2.177.155 27,12 2.252.140 36,35 -175.985

Fonte: SECEX /MDIC

Quadro 6 - Exportação Maranhense - Totais por Fator Agregado período

2003-2007

(US$ 1.000 FOB)

ANO Básicos Industriali-

zados (A)+(B)

Semimanufa-turados (A)

Manufaturados (B)

Operações Especiais

Total

Cresc. %

2007/2003 2003 182.140 556.889 462.366 94.523 772 739.802 194,29

2004 427.734 802.041 683.407 118.634 1.319 1.231.094 76,85

2005 559.242 931.670 774.417 157.253 10.141 1.501.053 45,04

2006 488.838 1.213.726 1.041.059 172.666 10.139 1.712.702 27,12

2007 702.464 1.458.500 1.282.306 176.194 16.191 2.177.155 0,00 Fonte: SECEX /MDIC

Os dados de exportação revelam que os produtos Básicos foram os que

tiveram maior incremento, significando 285,7%, no período analisado. Em seguida

vem os produtos semi-manufaturados com 177,30%, depois os manufaturados

com 86,4%. Observa-se que as Operações Especiais1 foram as que mais cresceram

no período, sem, entretanto serem significativas para a economia do Estado.


22

Segundo dados da Balança Comercial Brasil e Nordeste, a participação

do Maranhão nas exportações sobressai como a segunda maior do Nordeste,

ficando atrás apenas do Estado da Bahia. Essa participação nas exportações,

cresce a cada ano: 14% em 2005; 15% em 2006; e, em 2007 participou com

17%. O mesmo comportamento, crescente, se observa, também, nas importações,

o Maranhão é o segundo maior importador da Região Nordeste: 18% em 2005;

19 % em 2006; e, em 2007 participou com 20%, segundo dados detalhado no

Quadro 7.

Quadro 7 - Saldo da Balança Comercial - Brasil, Nordeste do Brasil, período de

2005- 2007

(U$S 1.000 FOB)

2005 2006 2007 ESTADOS

Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo

MARANHÃO 1.501.053 1.156.716 344.337 1.712.702 1.725.869 -13.168 2.177.155 2.353.140 -175.985

PIAUÍ 58.680 14.929 43.751 47.204 26.734 20.470 56.654 43.752 12.902

CEARÁ 933.589 588.484 345.106 961.874 1.098.177 -136.303 1.148.357 1.404.686 -257.329

RIO GRANDE DO NORTE 413.712 110.335 303.376 372.011 130.450 241.560 380128 151.638 22 8.490

PARAÍBA 228.437 94.298 134.139 209.391 169.465 39.926 236.143 305.536 69.394

PERNAMBUCO 786.051 805.933 -19.882 781.046 1.024.745 -243.699 870.557 1.719.599 -849.043

ALAGOAS 586.877 92.632 491.244 692.596 110.050 582.546 663.762 239.823 423.939

SERGIPE 66.482 93.359 26.877 79.002 94.224 -15.221 144.760 140.208 4.551

BAHIA 5.989.260 3.351.096 2.638.163 6.773.299 4.475.039 2.298.260 7.408.729 5.430.258 1.978.470

NORDESTE 10.561.141 6.307.782 4253.359 11.629.126 8.854.754 2.774.372 13.086.243 11.789.641 1.296.602

BRASIL 118.529.184 73.600.376 44.928.809 137.807.470 91.350.841 46.456.629 160.649.073 120.620.878 40.024.195

Fonte: SECEX /MDIC

Os principais produtos exportados ainda são: alumínio (e derivados),

ferro (e derivados) e a soja em grãos. Eles correspondem a mais de 90% do valor

exportado pelo Estado, refletindo a falta de diversidade da pauta e a carência de

empresas exportadoras, principalmente pequenas e médias. Abaixo segue Quadro

8 que mostra mais detalhadamente os produtos exportados, e que a variação

entre as exportações 2006 e 2007, são, na sua grande maioria, crescentes.


23

Quadro 8 - Principais produtos de Exportação do Maranhão

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 2007 U$S FOB

2006 U$S FOB Variação %

TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 2.177.154.787 1.712.699.456 27,12

1 FERRO FUNDIDO BRUTO NAO LIGADO,C/PESO<=0.5% D 573.726.230 451.313.457 27,12

2 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTR 430.304.447 251.734.954 70,94

3 ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA 362.556.331 321.050.794 12,93

4 LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA 340.284.569 264.166.778 28,81

5 OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS 235.166.447 231.136.022 1,74

6 ALUMINA CALCINADA 152.981.785 141.556.089 8,07

7 BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OL 31.635.508 --- ---

8 CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/EM 13.852.754 8.706.538 59,11

9 MAD.COMP.FACE D/MAD.Ñ CONIF,ESPESSURA<6MM 7.280.303 --- ---

10 RUTOSIDIO (RUTINA) E SEUS DERIVADOS 5.979.871 5.013.503 19,28

11 ALGODAO SIMPLESMENTE DEBULHADO,NAO CARDADO NE 4.830.147 2.946.956 63,9

12 OUTS.COUROS/PELES BOVINOS,SECOS,PENA FLOR 3.073.514 893.451 244

13 QUERCETINA 2.399.196 1.216.430 97,23

14 CONSUMO DE BORDO - QQ.OUTRA MERCADORIA P/EMBA 2.278.242 1.213.537 87,74

15 ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL.TEOR ALCOO 1.665.224 --- ---

16 MAD.COMPENS.C/FACE D/MAD.TROP.ESPESS.<6MM 1.411.797 --- ---

17 PORTAS,RESPECT.CAIXILHOS,ALIZARES E SOLEIRAS, 1.345.375 1.968.939 -31,67

18 HIDROXIDO DE ALUMINIO 1.232.275 11.044.458 -88,84

19 RAMNOSE 791.758 84.250 839,77

20 COUROS/PELES,BOVINOS,PREPARS.DIVID.C/A FLOR 723.583 537.329 34,66 Fonte: SECEX /MDIC

Os produtos de exportação maranhenses que mais se destacam são: o

ferro-gusa, cuja indústria passou por momentos difíceis, mas já começa a mostrar

sinais de recuperação e as sete siderúrgicas maranhenses voltaram a figurar entre

as 15 maiores exportadoras do Estado; e, o alumínio, ligado ou não, que também

é de grande significância na pauta de exportação do Maranhão. O consórcio

Alumar, formado pela Alcoa, BHP Billinton, Abalco e Alcan, se consolida como o

maior exportador do produto no país. A empresa responde mais 80% do alumínio

fabricado no Brasil e vendido no comércio exterior.


24

3.4 - Demonstrativo da Evolução das Finanças Públicas no Últimos Quatro

Anos

É com base nas projeções de receitas do Estado que o PPA 2004-2007

consideradas as vinculações e limitações dos recursos, seguindo a Orientação

Estratégica de Governo, estabeleceu os seus Programas e suas respectivas Ações

(projetos/atividades), buscando gerar prosperidade em todas as regiões do Estado.

Para isso, os recursos escassos devem ser distribuídos entre os diversos

programas, para produzirem os resultados que conduzam ao crescimento

sustentável do produto interno bruto, a taxas significativas e homogeneamente

distribuído, em todos os territórios, com foco em uma melhor distribuição da

riqueza gerada.

Diante desse quadro, que apresenta por um lado a crescente demanda

por serviços públicos de qualidade tais como: educação, saúde, segurança,

habitação, saneamento e etc., e por outro a insuficiência de recursos para atendê-

las, torna-se necessário, no processo de alocação dos meios, priorizar as políticas

públicas que estão identificadas na Orientação Estratégica de Governo.

Nesse contexto se faz necessário analisar, nos últimos quatro anos: o

comportamento das receitas e das despesas do governo; o resultado das suas

contas públicas; os níveis das despesas com pessoal; custeio; e, principalmente,

investimento. A leitura desses números nos permitirá compreender tanto o

desempenho financeiro da gestão pública, quanto os resultados obtidos no

período.

3.4.1 - Visão Fiscal: Comportamento das Finanças do Estado do Maranhão

Os dados aqui analisados referem-se à evolução das finanças públicas

do Estado no período 2003 a 2006. O exercício de 2007, deixou de ser analisado

em decorrência do balanço ainda não ter sido publicado.

Considerando os dados da receita e a despesa, a partir dos números do

Quadro 2, observamos que a Receita Tributária teve um excelente desempenho,

com média de crescimento anual de 23%, e, de 86,5% no período 2006/2003.


25

Essa conquista é decorrente do processo de modernização da administração

fazendária, resultante da implementação do Programa de Modernização das

Finanças do Estado – PNAFE. Apesar das isenções fiscais, concedidas pelo Governo

Federal, tipo lei Kandir, que estimulam as exportações, mas penalizam os estados

pela renúncia do ICMS, tributo estadual.

Por outro lado, o fraco desempenho das Transferências Federais com

média de crescimento anual de 17%, e, de 58% no mesmo período, decorre da

redução das receitas de impostos compartilhadas da União com os Estados e

Municípios. Essa relação de compartilhamento representava 61% da arrecadação

da União e hoje se situa no patamar de, apenas, 39%.

Entretanto, a Receita Bruta, refletindo o desempenho dos grupos de

natureza que a compõe, cresceu, no período, 19% em média anual, e 68,5%

comparando-se 2006/2003, detalhada no Quadro II.

Quadro II - Demonstrativo Fiscal do Estado do Maranhão

Realizado (R$ milhões) Discriminação

2003 2004 2005 2006

I – RECEITA BRUTA 2.958,0 3.469,0 4.282,0 4.984,0

• Tributárias 1.085,0 1.320,0 1.614,0 2.024,0

• Transferência 1.873,0 2.149,0 2.668,0 2.960,0

II – TRASFERÊNCIA A MUNICÍPIOS 267,0 333,0 411,0 499,0

III – RECEITA LÍQUIDA (I-II) 2.691,0 3.136,0 3.871,0 4.485,0

IV – DESPESA NÃO FINANCEIRA 2.775,0 2.742,0 3.245,0 3.894,0

• Pessoal 1.509,0 1.529,0 1.711,0 1.966,0

• Outras Correntes 852,0 933,0 1.170,0 1.310,0

• Sentenças Judiciais 100,0 65,0 15,0 46,0

• Investimentos 309,0 211,0 347,0 566,0

• Inversões 5,0 4,0 2,0 6,0

V – RESULTADO PRIMÁRIO (84,0) 394,0 627,0 591,0

VI – RECEITA FINANCEIRA 96,0 27,0 45,0 78,0

VII – SERVIÇO DA DÍVIDA 403,0 446,0 467,0 538,0

• Juros 141,0 200,0 193,0 252,0

• Amortização 262,0 246,0 274,0 286,0

VIII – RESULTADO FISCAL (391,0) (25,0) 204,0 131,0 FONTE: SAOF/SEPLAN


26

Em 2003, a situação fiscal do Estado, foi seriamente afetada pela Política

Fiscal e Monetária adotada pelo Governo Federal, que levou o PIB do país a uma

variação negativa, provocando uma perda sensível nas receitas dos estados.

O Estado do Maranhão, em 2003, assinou um contrato de ajustamento

fiscal pactuado com o Tesouro Nacional, chamado Programa de Reestruturação e

Ajuste Fiscal. Esse contrato é parte integrante do Contrato de Renegociação da

Dívida do Estado com o Governo Federal. Tem como finalidade viabilizar a

sustentação fiscal e financeira do Estado em bases permanentes. Assim, enquanto

vigorar o Contrato, a intensidade do ajuste fiscal requerido será direcionada para a

obtenção de resultados primários suficientes para, em conjunto com as demais

fontes de financiamento, possibilitar a cobertura do serviço da dívida, e execução

dos programas delineados no PPA.

Assim sendo, no primeiro ano de execução do Programa de

Reestruturação e Ajuste Fiscal, as metas a serem cumpridas pelo tesouro estadual

não foram alcançadas, apresentando os seguintes resultados:

• O resultado entre o Saldo da Dívida/Receita Líquida Real, foi, em

2003, de 2,12 tendo em vista que o Saldo da Dívida era de R$ 5,5

bilhões, e a Receita Líquida Real - RLR apurada foi de R$ 2,6 bilhões.

A meta, portanto, não foi alcançada.

• Superávit primário de R$ 211 milhões em 2003, também não foi

atingido, pois, o resultado, da Receita Líquida menos a Despesa não

Financeira, foi de R$ 84 milhões negativos, decorrente da baixa taxa de

crescimento das principais receitas e, também, do aumento nas

despesas com pessoal e encargos.

• A meta de 9,11%, para a relação Investimento/Receita Líquida Real

- RLR, também não foi atingida, tendo em vista que o valor apurado foi

de 11,7%.

Concluindo, em de 2003, apuramos: i) superávit primário negativo de

R$ 84 milhões; ii) receita financeira de R$ 96 milhões; e, iii) pagamento de serviço

da dívida (amortização mais juros) de R$ 403 milhões. Esses números geraram,

para o Tesouro do Estado, déficit fiscal de R$ 391 milhões a ser financiado no ano

seguinte.


27

Em 2004, no tocante a evolução da receita, importante destacar o

esforço desenvolvido pelo Estado no combate à evasão fiscal, sonegação e

recuperação de créditos que resultou em um crescimento real expressivo das

receitas de tributos. As transferências federais, refletindo o quadro mais favorável

da economia nacional, também, apresentaram crescimento real significativo. Em

decorrência, a Receita Bruta do Estado cresceu 17,3%, passando de R$ 2.958

milhões em 2003 para R$ 3.469 milhões em 2004.

Apesar do crescimento da receita estadual, a herança fiscal de 2003,

impôs ao governo redução nos gastos públicos, vejamos: i) a despesa real, com

pessoal e encargos, decresceu 1%; ii) a despesa real de investimento caiu 33%; iii)

e, apenas outras receitas correntes cresceram 9,5% em termos reais.

Esses números produziram:

• Resultado fiscal primário de R$ 394 milhões, muito acima do

previsto no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, cuja meta

estabelecida era de R$ 235 milhões.

• O Saldo da Dívida apurado foi de R$ 5,84 bilhões e a Receita

Líquida Real - RLR alcançou R$ 2,86 bilhões. Assim sendo a relação

entre ambos, estabelecida no ajuste fiscal em 2,34 alcançou 2,04.

• O taxa de investimento, estabelecida no programa, de 8,65% da

Receita Líquida Real – RLR, ficou em apenas 7,4%.

Concluindo, em de 2004, tivemos: i) superávit primário de R$ 394

milhões; ii) receita financeira de R$ 27 milhões; e, iii) pagamento de serviço da

dívida (amortização mais juros) de R$ 446 milhões. Apesar de todo esforço, esses

números geraram, déficit fiscal de R$ 25 milhões para o Tesouro do Estado.

Em 2005, o governo do Maranhão intensificou ações que elevaram a

produção agrícola, ultrapassando os 2.121 milhões de toneladas de grãos,

previstas para o período. Estimulou o crédito agrícola para a agricultura familiar,

com recursos do PRONAF, ficando, o Maranhão, em segundo lugar, entre os

estados da região nordeste, em volume de aplicações.

Como reflexo dessas ações, que aliadas ao processo de modernização

da máquina fiscal do estado, a receita oriunda de tributos cresceu 22%, em relação

a 2004 e, as transferências federais, também tiveram crescimento expressivo, na


28

ordem de 24%. A receita bruta passa de R$ 3.469 bilhões em 2004, para R$

4.282 bilhões em 2005, representando um crescimento de 23,4%.

O crescimento da receita líquida de R$ 3.136 bilhões, em 2004, para R$

3.871 bilhões, em 2005, permitiu ampliar o gasto público i) a despesa real com

pessoal e encargos cresceu 8,3 %; ii) a despesa real de investimento teve um

crescimento, espetacular, de 62,3%; iii) e, outras receitas correntes cresceram,

significativamente, em 25,4% em termos reais.

Esses números produziram:

• Resultado Fiscal Primário de R$ 627 milhões, duas vezes mais que o

previsto no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, cuja meta

estabelecida era de R$ 305 milhões;

• O Saldo da Dívida apurado foi de R$ 5,87 bilhões e a Receita

Líquida Real - RLR alcançou R$ 3,34 bilhões. Assim sendo a relação

entre ambos, estabelecida no ajuste fiscal em 1,93, ficou em 1,75,

tendo portanto atingido a meta.

Concluindo, em de 2005, tivemos: i) superávit primário de R$ 627


dívida (amortização mais juros) de R$ 467 milhões. Esses números, geraram

superávit fiscal de R$ 204 milhões, para o Tesouro do Estado.

A ocorrência do superávit identificado no balanço fiscal de 2005 foi

decorrente de transferências federais enviadas para o estado ao final do exercício

financeiro, não havendo tempo hábil para sua aplicação. O Programa de

Reestruturação e Ajuste Fiscal, administrado pelo contrato firmado entre a União e

o Estado, dificulta, o gasto desse superávit, no exercício seguinte, tendo em vista a

possibilidade de comprometimento das metas acordadas.

Em 2006, o fortalecimento da administração tributária, no âmbito da

fiscalização, em especial, a adoção de ações de controle da movimentação de

mercadorias, bem como a implantação do projeto piloto, da nota fiscal eletrônica,

em parceria com outros estados da federação, elevaram, de forma significativa, a

arrecadação das receitas, administradas pela Secretaria da Fazenda, posicionando

o Maranhão em primeiro lugar no ranking dos estados, em crescimento

percentual.


29

Em dados comparativos, o crescimento real das receitas tributárias, foi

da ordem de 25,4% sobre o ano anterior, enquanto isso, as transferências federais

tiveram um crescimento real de 10,9% no mesmo período. A receita tributária de

R$ 2.024 bilhões, mais a receita oriunda de transferências federais de R$ 2.960

bilhões, totalizaram a receita bruta em R$ 4.984 bilhões.

Concluindo, a receita líquida de R$ 4.485 bilhões, em 2006, permitiu

ampliar significativamente o gasto público: i) a despesa real com pessoal e

encargos cresceu 16,5%; ii) a despesa real de investimento teve um crescimento

da ordem de 64%, mantendo a tendência do ano anterior; iii) e, outras receitas

correntes cresceram 12% em termos reais.

Apesar do substancial crescimento nas despesas com pessoal e

encargos, custeio e investimento, as contas públicas do exercício 2006

apresentam:

• Resultado Primário um superávit de R$ 591 milhões, muito superior

a meta acordada no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal,

estabelecida em R$ 411 milhões;

• O Saldo da Dívida apurado, em 2006, foi de R$ 5,52 bilhões e a

Receita Líquida Real - RLR alcançou R$ 3,78 bilhões. Assim sendo a

relação entre ambos, foi de 1,46, na trajetória superior, contra uma

meta estabelecida 1,75, sendo, portanto, alcançada.

Concluindo, em de 2006, apuramos: i) superávit primário de R$ 591


dívida (amortização mais juros) de R$ 538 milhões. Esses números geraram

superávit fiscal de R$ 131 milhões para o Tesouro do Estado.

A conclusão dessa análise, referente a evolução das finanças públicas do

Estado do Maranhão, no período 2003/2006, é de que a maior dificuldade do

Estado é, sem dúvida, com relação ao Saldo da Dívida e as limitações que sua

administração impõe ao governo estadual. O comprometimento com pagamento dos

seus serviços (juros e amortização), obriga o Estado a comprimir seus gastos com

pessoal e encargos, custeio e, sobretudo, investimento, para produzir o superávit

primário suficiente e necessário para garantir e honrar os seus compromissos

estabelecidos nos termos do contrato com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.


30

44 -- IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO DDOO PPPPAA 22000044--22000077

O Governo do Estado instituiu o PPA 2004-2007, a exemplo do governo

federal, como um instrumento de gestão, orientado para resultados, constituído de

programas, que expressam a vontade do governo, referendados em consultas à

sociedade, e em consonância com as Orientações Estratégicas contidas no Plano

de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Estado do Maranhão 2003-

2006.

Em um breve relato sobre o PPA 2004-2007, registramos que para a sua

elaboração foi empreendido um grande esforço da máquina administrativa,

envolvendo desde um processo de reestruturação do sistema de planejamento

estadual, passando pela capacitação do corpo técnico de planejamento até a

formulação metodológica de todo o ciclo operacional do PPA.

Para a implementação do PPA 2004-2007, ganhou destaque o

reconhecimento da necessidade do governo dispor de processos de monitoramento

e avaliação, através de um sistema informatizado, capaz de acompanhar todas as

fases do programa. Eram necessários, também, técnicos especialistas em gestão de

projetos, para serem responsáveis diretos pela execução de cada um dos

programas, e são chamados “gerente de programa”. A figura do gerente de

programa existe na estrutura do governo federal, cujo modelo de gestão do PPA

foi adotado pelo Estado do Maranhão .

No final de 2003, na fase preparatória para a implementação do PPA

2004-2007, foi elaborado o Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação

e Avaliação – SISPCA. Hoje, esse sistema representa um instrumento fundamental

na sistematização das informações relativas às etapas do processo de

planejamento e avaliação anual do PPA. É um sistema interativo e de fácil acesso a

todos os usuários. No entanto, a sua eficácia depende da qualidade das

informações fornecidas pelos técnicos dos órgãos setoriais.

Apesar ter sido previsto a existência desses gerentes, inclusive com a

capacitação de 120 técnicos, através de um amplo treinamento realizado em

vários níveis, (Máster e Sênior) e, envolvendo, inclusive, técnicos lotados em

diversas regiões do Estado, essa necessidade não foi atendida.


31

No contexto, é importante o registro da ausência da importante figura do

“gerente de programa”, quando verificamos que persistem algumas dificuldades

básicas, e a ocorrência de falhas e desperdícios na execução, desvios de rumos, e

outros resultados não esperados seriam sanados mais rapidamente e de forma

mais eficiente, se existisse o gerente.

Em breve analise conclusiva sobre a execução do Plano Plurianual,

dados contidos no SISPCA e nos relatórios setoriais demonstram que, em sua

abrangência, ele implementou ações de todas as áreas de governo referentes ao

seu período de duração. Registre-se, no período, um grande avanço na integração

e uniformização da linguagem do planejamento e orçamentária.

No que tange aos investimentos por região, visando a redução das

desigualdades regionais, estes prescindem de demonstrativo específico que ofereça

condições de avaliar esses investimentos. O SISPCA/SIAFEM carece de

demonstrativo específico que demonstre o planejamento região/município e a

execução financeira/município.

Em relação à compatibilidade do PPA com os objetivos e orientações

estratégicas de governo, está compatível. Com relação a publicidade, o Plano e

suas duas Revisões estão publicadas no Diário Oficial do Estado e disponíveis no

site do Governo do Estado.


32

55 -- AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DDOO PPLLAANNOO PPLLUURRIIAANNUUAALL 22000044--22000077

O processo de avaliação do Plano Plurianual – PPA consiste em um

procedimento gerencial que visa o aperfeiçoamento da gestão pública e verificação

da eficácia e da efetividade das políticas implementadas e seus resultados para a

sociedade, tornando-se uma referência, para a elaboração das Revisões do

Plano, das Diretrizes Orçamentárias, dos Orçamentos Anuais e para a elaboração

do PPA 2008 - 2011.

Como parte integrante do ciclo de gestão governamental, a avaliação se

constitui uma importante etapa de verificação da consistência da e propriedade das

políticas implementadas, assegurando um processo sistêmico e contínuo de

aperfeiçoamento do Plano, dos seus programas, do modelo de gestão e da

capacidade de implementação dos órgãos que compõem a estrutura de

governamental.

O processo de avaliação permite ao corpo técnico e ao dirigente a

ampliação do conhecimento, bem como o aprendizado sobre o programa, quanto

a resultados, concepção e implementação.

A Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007 resultou da Avaliação Anual

elaborada por todas as Unidades Orçamentária executoras de programas/ ações.

5.1 - Avaliação Setorial PPA 2004-2007 – Vetores do IDH

A adoção da sistemática de avaliação, da forma concebida, como um

instrumento de gestão do PPA, tem como objetivos: aumentar a transparência da

ação de governo, mediante a prestação de contas à sociedade sobre o

desempenho dos programas; auxiliar a tomada de decisão; aprimorar a gestão; e

promover o aprendizado, alem de contribuir também como estratégia de

desenvolvimento de uma cultura de avaliação e obter maior responsabilização da

gestão pública.

O processo de avaliação, realizado sob a coordenação da Secretaria de

Planejamento e Orçamento, consiste em uma sistemática de avaliação de todos os

programas e do Plano, realizado anualmente com base no exercício anterior.


33

Nesse processo estão envolvidos os órgãos executores que fazem, em uma

primeira etapa, a avaliação do programa que é formado de três partes: I)

avaliação da concepção dos programas; II) Avaliação da Implementação; e, III)

avaliação dos resultados. Ainda, de responsabilidade dos órgãos executores

setoriais, é feita um analise do desempenho do setor. Cabe à SEPLAN, com base

nas avaliações fornecidas, fazer uma avaliação do plano no contexto das

Orientações Estratégicas de governo que nortearam o PPA 2004 – 2007.

Na seqüência, encontram-se avaliações, para o período 2004-2007, de

cada setor considerado vetores para o crescimento do IDH: Educação, Saúde e

Emprego e Renda. Na seqüência, encontram-se as analises dos programas

efetuados pelos órgãos setoriais e a avaliação da SEPLAN, como último item de

cada programa apresentado.

5.1.1 - Vetor Educação

Analisando isoladamente a matriz programática de cada um dos três

vetores que compõem o IDH, na área de Educação, as duas revisões efetuada em

2006 e 2007, respectivamente, não alterou a estrutura da sua matriz

programática. Permanecem os programas básicos da área de educação como:

Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial,

Educação de Jovens e Adultos, Alimentação Escolar, Ensino Profissional e Gestão

de Política Educacionais .

Compondo, ainda, o vetor Educação estão alguns programas de

responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Científico e

Tecnológico-SECTEC, executado através de ações desenvolvidas pela Fundação de

Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –

FAPEMA e pela Universidade Virtual do Estado do Maranhão - UNIVIMA, através

dos Centros Estaduais de Capacitação Tecnológica – CETECMAs, e pela

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

Todos os ajustes e realinhamentos efetuados foram com o propósito de

intensificar as ações de melhoria no nível de escolaridade dos maranhenses bem

como a melhor adequação das ações para alcance dos objetivos pretendidos.

Quanto ao demonstrativo dos recursos aplicados, contidos no Quadro


34

III, destacam-se as subfunções com maiores índices de crescimento no período

analisado. Na modalidade Educação Profissional: 3.614% significou o crescimento

dos recursos aplicados no referido período na subfunção Ensino Profissional, com

aplicação nas ações Fomento ao Ensino Profissionalizante e Desenvolvimento

Institucional do Ensino Técnico e Profissionalizante. Na Educação, nos três níveis:

1.248% foi o crescimento dos recursos aplicados, no referido período, na

subfunção Tecnologia da Informação, nas ações Informática ma Educação –

PROINF e Inclusão Digital. As subfunções que apresentam índice negativos de

crescimento, no período, foram: Ensino Fundamenta, com -54,91% e no Ensino

Médio, com -68,96%. Os dados analisados demonstram o redirecionamento de

algumas políticas públicas de governo, onde algumas passam a ser mais

fortemente implementadas e outras deixam de ser consideradas.

A acentuada queda na aplicação dos recursos no Ensino Fundamental

de modo geral, estão associadas à reorganização por que passa o sistema de

educação básica no Brasil. A divisão de atribuições e competências reforça o

processo de municipalização da educação infantil e do ensino fundamental,

refletido no aumento da participação relativa das redes municipais de ensino.

Apesar de, nessa reorganização, o Estado ser o responsável pela oferta de ensino

médio e profissional, no Maranhão, os recursos aplicados no Ensino Médio,

também, tiveram uma acentuada queda no período analisado. Tal ocorrência

deve-se ao fato de que nos três primeiros anos, 2003, 2004 e 2005, foram feitos

grandes investimentos nos projetos de construção, ampliação e reforma de

escolas, ampliando o número vagas nos ensinos fundamental e médio, as

despesas efetuadas no ano de 2006 e 2007 destinavam-se a custear a

manutenção e funcionamento das escolas. Dentre outras despesas na área de

administração, os gastos com pessoal aumentaram substancialmente. Foram

contratadas professoras através de concurso publico e professoras com contratos

com prazo definido, além das despesas de capacitação, acarretando um aumento

considerável na subfunção Administração Geral, passando de R$ 180,2 milhões

em 2004, para R$ 652,7 milhões em 2007, conforme dados constantes do

Quadro III a seguir.


35

Quadro III - Recursos Aplicados em Educação Renda segundo as classificação dos dispêndio por Subfunções de Governo com Fonte Tesouro Período 2004-2007

(R$ Mil)

ÁREA 2004 2005 2006 2007 *

Administração Geral 180.167 273.181 544.832 651.710

Tecnologia da Informação 33 236 4.545 445

Alimentação e Nutrição 9.403 11.307 11.603 11.860

Ensino Fundamental 132.109 142.826 85.200 59.570

Ensino Médio 212.741 197.686 49.411 66.031

Ensino Profissional 57 95 1.985 2.117

Ensino Superior 21.101 22.326 35.611 32.004

Educação Jovens e Adultos 7.595 11.703 15.394 11.256

Educação Especial 480 31 535 532

Saúde na Escola/Atenção Básica 98 310 131 56

Previdência Básica 343 510 553 931

Previdência do Regime Estatutário 5.117 5.224 5.669 6.634

Educação Infantil 3 0 0 0

SOMA 569.247 665.435 755.469 844.205

Fonte: SAOF/SEPLAN

(*) Dados sujeito a confirmação, quando da publicação do Balanço 2007

5.1.1.1 - Resultados Relevantes - Período 2004-2007

Em 2004, o Governo do Estado em parceria com os Governos

Municipais direcionaram um conjunto de ações visando diminuir o

analfabetismo. Uma das medidas tomadas foi editar o decreto que

eleva o ensino fundamental para nove anos, sendo a alfabetização o

ano inicial;

Implementação da política de educação infantil, programando para

o exercício de 2005 a deflagração de um processo de negociação,

com os novos prefeitos municipais, da gestão compartilhada com

vistas ao atendimento ao pré-escolar nas áreas urbana e rural;

Em razão da implementação de políticas educacionais, o Estado

conseguiu, em 2004, um índice de cobertura na escolarização


36

obrigatória, no ensino fundamental básico, de cerca de 95%;

Como forma de expandir a oferta de vagas no Ensino Médio, o

Governo do Estado, ampliou e melhorou a infra-estrutura física, entre

elas a construção de prédios escolares com 10, 12 e 15 salas, nos

municípios de Alcântara, Barra do Corda, Presidente Dutra, São Luís

(dois prédios), e Zé Doca. Realizou reforma em diversos prédios

escolares na capital e no interior do Estado. A SEDUC, implementou o

Programa Curricular Nacional- PCN em Ação no Ensino Médio, com

2.453 participantes, nos municípios de São Luis, Santa Inês, Bacabal,

Caxias e Imperatriz;

• O programa Educação de Jovens e adultos, em 2004, implementou o

projeto Recomeço, com 271 escolas do Sistema Modular beneficiando

1.100 alunos naquele ano. Implementou o curso médio para jovens,

em 58 escolas de 18 municípios. Implementou, em São Luís, um

escola com a metodologia do Telecurso 2000. Implementou o

Programa Brasil Alfabetizado, envolvendo 1.479 professores

alfabetizadores;

• No programa Ações Complementares de Educação, foram

desenvolvidas as atividades: Educação Fiscal e Educação Ambiental;

Educação Física e Praticas Desportivas; Formação de Professores Leigos

em Exercício – PROFORMAÇÂO;

• O programa Expansão de Oferta de Educação Especial, em 2004

ofertou 424 vagas, possibilitando a ampliação do acesso à educação;

• Foi realizado o curso de Formação de Tutores em dez Pólos da

UNIVIMA, com objetivos de atender a crescente demanda de

reciclagem de pessoal e de formação e promoção da cidadania dos

docentes da rede pública de ensino;

• Realização da ação Vestibular da Cidadania para Inclusão Social,

com objetivo de promover a equidade social e a valorização da

diversidade, ampliando o acesso ao ensino superior às populações

socialmente desfavorecidas, realizado em dez pólos da UNIVIMA em

parceria com os Centros Tecnológicos – CETECMAs e a fundação


37

Gomes de Sousa, para atender a egressos de escolas públicas;

• Nas atividades de Graduação e Pós-Graduação, a UEMA registrou

aumento da oferta de cursos de graduação e incrementos de

matrículas nos cursos regulares e nos cursos de Licenciatura Plena em

Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (modalidade

EAD), no Programas de Capacitação de Docentes – PROCAD, e, no

Programa de Qualificação de Docente – PQD.

• As análises dos resultados obtidos no exercício de 2005 apresentam

índices desfavoráveis para o alcance das metas propostas no PPA

2004-2007, tanto em termos de oferta de vagas, especialmente no

ensino médio, quanto dos aspectos qualitativos do processo de ensino-

apredizagem.

• Maior atenção dispensada à educação do campo através da expansão

da oferta da 5ª a 8ª séries e também maior atenção ao ensino médio,

com a ampliação do quadro de professores e a valorização do

magistério, distribuição, pela vez primeira, de livro didático para

alunos do ensino médio;

• O acesso ao ensino Fundamental alcançou em 2003 uma taxa líquida

de 95,2% da população de 07 a 14 anos de idade, conforme dados da

PNAD, para 2003 (IBGE/PNAD, 2003). Em 2004, 91,6% da população

de 7 a 14 anos, estavam matriculadas nesse nível de ensino, o que

significa dizer que, de cada 100 pessoas nessa faixa etária, 91,6. Uma

vez que quase 100% da população, em idade própria, já está na

escola, o foco a ser buscado é o de melhoria da qualidade do ensino

ofertado, que atingiu, em 2006, a taxa de aprovação de 76,2%. Tal

esforço despendido busca corrigir a distorção idade/série, que, em

2004 apresentava a taxa de sobre matrícula da ordem de 0,3%,

exigindo, para o alcance do sucesso escolar almejado, uma maior

dinamização das ações voltadas à melhoria da permanência do aluno

no sistema;

• Intensificação dos esforços no sentido de expandir e melhorar as

condições da educação no campo, objetivando de corrigir as


38

diferenças entre os níveis educacionais nas áreas urbanas e rurais;

• Aparelhamento das escolas com tecnologias educacionais;

• Contratação de 517 professores indígenas, contemplando 17

municípios;

• Ampliação da Taxa de Escolarização Bruta no Ensino Médio de 46,6%

para 70,6%, e ampliação da Taxa de Escolarização Líquida do Ensino

Médio de 16,0% para 23,8%;

• Ampliação da Taxa de Escolarização Líquida no Ensino Fundamental

em 2004 é de 94,2, superior a 2000 que foi de 92,9%. Esses valores

são perfeitamente aceitáveis à medida que a cobertura do ensino nessa

etapa da educação básica vai se universalizando.

Os dados constantes do Quadro IV mostram uma queda no numero de

matrículas, principalmente, nas modalidades fundamental e infantil em

conseqüência da reorganização do sistema de educação básica que reforça o

processo de municipalização da educação infantil (-86,40) e do ensino

fundamental (-27,30), justificando, dessa forma, a retração da oferta de matriculas

na rede estadual. Outra queda acentuada foi na Educação Especial (-31.11%) e

Educação de Jovens e Adultos (-22,07).

Quadro IV - Evolução da Matrícula no Ensino na Rede Publica

Estadual Maranhão - 2004-2007

ALUNOS MATRICULADOS MODALIDADE DE ENSINO

2004 2005 2006 2007

Pré Escolar 8.853 4.172 3.313 1.204 Ensino Fundamental 307.104 263.717 245.162 223.254 Ensino Médio 267.848 266.428 275.725 279.160 Ensino Especial 2.559 2.285 2.308 1.763 Educação de Jovens e Adultos 54.061 46.781 46.211 42.130 Educação Profissional Nível Técnico 64 67 50 353

TOTAL 640.609 583.450 572.769 547.864 Fonte: Censo Escolar/ INEP/SEEDUC

(*) Dados Oficiais sujeitos a alteração 2007


39

5.1.2 - Vetor Geração de Emprego e Renda

A agricultura maranhense é um setor estratégico para ocupação de mão

de obra e geração de renda no Estado, mas com urna baixa renda per capita dos

trabalhadores rurais. A decisão do Governo do Estado em apoiar a agricultura

familiar está refletida na Inspeção Agropecuária, Produção Pesqueira e de

Aqüicultura, Produção de Alimentos de Origem Vegetal, Produção de Alimento de

Origem Vegetal, Promoção Agropecuária, Abastecimento e Comercialização,

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Fortalecimento da Agricultura

Familiar, Reforma Agrária e Regularização Fundiária, e Combate a Pobreza Rural,

este, a partir de 2006, passou a denominar-se Redução da Pobreza Rural.

Na área do Turismo com objetivos de fortalecer a economia maranhense

com a dinamização do setor turístico, foi implementado o Programa

Desenvolvimento Integral do Turismo, com ações executadas pela Secretaria de

Indústria, Comercio e Turismo, através da Superintendência de Turismo e pela

Agência de Desenvolvimento do Turismo - ADETUR , que em 2006, foi

transformada em Secretaria de Estado do Turismo.

Em 2006, foi criada a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia

Solidária, que executa o programa Acesso ao Trabalho e Renda, com objetivos

de propiciar o acesso da população economicamente ativa do Estado às iniciativas

de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado

As áreas beneficiadas com programas/projetos implementados para

contribuir com a geração de postos de trabalho e formação e aumento da renda

foram:

• Agricultura Familiar, com assistência técnica pública, através das 18

Casas de Agricultura Familiar - CAF's, inclusive aos agricultores

financiados com o PRONAF com assistência técnica que permitam o

acesso a serviços de capacitação na prática de trabalho coletivo e

solidário, em conhecimentos tecnológicos gerenciais e organizacionais,

elaboração, acompanhamento, controle e avaliação de planos

municipais e ao crédito;

• Difusão de Tecnologias, com a implantação de agroindústrias

(Babaçu), de campos agrícolas mecanizados, pólos irrigados de


40

produção hortícolas, unidades demonstrativas de meliponicultura,

caprinocultura, aves caipiras, sorgo, caju e mandioca;

• Redução de Pobreza Rural, com o crédito fundiário, gestão

compartilhada do Projeto Salangô, assistência técnica ao projeto

casulo, etc.

• Produção Pesqueira e de Aqüicultura, com o objetivo de formular

políticas e diretrizes e fomento da produção pesqueira e aqüícola, bem

como promover a execução e a avaliação de medidas, programas e

projetos de apoio ao desenvolvimento pesqueiro do estado, bem como

o financiamento pescadores com crédito com recursos de origem do

PRONAF - Pesca (79%) e do Núcleo de Estadual de Programas

Especiais - NEPE (21%);

• Defesa Animal: Programa de Erradicação da Febre Aftosa, com o

objetivo de erradicar a febre aftosa no Maranhão, realizando

campanhas de esclarecimento, cadastramento de propriedades

pecuárias e vacinação; Acompanhamento e controle de anemia

infecciosa eqüina, brucelose tuberculose raiva, new castle etc; Controle

e erradicar a brucelose da tuberculose animal, de antígenos e

tuberculianas, bem como a fiscalização do destino de animais

positivos e ações sanitárias em eventos agropecuários, leilões e

vaquejadas;

• Inspeção Animal, com objetivos promover a inspeção sanitária de

produtos de origem animal, combater a fraude, realizar de ações para

garantir a segurança alimentar e higiene;

• Defesa Sanitária Vegetal, com objetivos de controlar e prevenir a

ocorrência de pragas e doenças de importância econômica na

agricultura, desenvolveu as ações de fiscalização, cadastramento e

emissão de Certificados Fitossanitários de Origem –CFO;

• Educação Sanitária, com a realização de capacitação, campanhas de

esclarecimento e orientação sobre o uso seguro de produtos

fitossanitáriosa a agricultores, técnicos e criadores;

• Desenvolvimento Integral do Turismo, com objetivo de criar condições


41

para que o Maranhão se integre aos demais Estados da região

Nordeste, no esforço comum de construir o destino turístico da região

nordeste, face às demandas do turismo mundial;

• Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda, através das ações: Elevar o

nível de capacitação profissional do trabalhador; Promover a

intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empregadores;

Garantir o acesso do trabalhador os benefícios do acesso ao seguro

desemprego; Incentivar e desenvolver cadeias produtivas da economia

solidária capaz de gerar postos de trabalho.

5.1.2.1 - Recursos Aplicados na Geração de Emprego e Renda – Período

2004- 2007

Quanto ao demonstrativo dos recursos aplicados contidos no Quadro V,

destacamos as subfunçoes com maiores índices de crescimento no período

analisado. No setor Agricultura/Pecuária: 415% na subfunção Extensão Rural,

beneficiando a Agricultura Familiar, com aplicação na atividade Assistência

Técnica; 262% na subfunção Colonização, com aplicação nas atividades Ação

Fundiária e Regularização Fundiária; 241% na subfunção Assistência Comunitária

com aplicação nas ações de Crédito da Agricultura Familiar, Operacionalização

das Casa da Família Rural e no fomento à Participação Social; e, 236% na

subfunção Reforma Agrária, com aplicação na ação Assentamento de Famílias.

No setor Trabalho: 298% significou o crescimento dos recursos aplicados no

referido período na subfunção Empregabilidade nas ações de Qualificação

Profissional e Intermediação de Mão - de- obra. As subfunções que apresentam

índice negativos de crescimento, no período, foram: Irrigação - 72,41%; Defesa

Sanitária Animal - 7,24; e no setor Turismo -26,84%. Os dados analisados

demonstram o redirecionamento de algumas políticas públicas de governo, onde

algumas passam a ser mais, fortemente implementada e outra deixam de ser

consideradas.


42

Quadro V - Recursos Aplicados em Geração de Emprego e Renda segundo a classificação dos dispêndio por Subfunções de Governo com Fonte Tesouro Período 2004-2007

ÁREA 2004 2005 2006 2007 AGRICULTURA / PECUÁRIA


Assistência Comunitária 2.600 2.836 6.198 8.856

Vigilância Sanitária 261 361 307 275

Promoção da Produção Vegetal 1.561 2.961 3.400 1.565

Promoção da Produção Animal 644 1.690 3.023 1.269

Defesa Sanitária Animal 1.919 1.570 1.524 1.780

Abastecimento 72 - - -

Extensão Rural 2.212 2.112 8.988 11.399

Irrigação 406 747 849 112

Ordenamento Territorial 0 0 0 50

Formação de Recursos Humanos 0 0 0 62


Previdência do Regime Estatutário 98 164 583 1.042 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

ÁREA 2004 2005 2006 2007


Reforma Agrária 170 336 482 571

Colonização 91 169 204 329


Previdência do Regime Estatutário 173 175 201 252

TRABALHO

ÁREA 2004 2005 2006 2007

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.108 799 1.782 1.455

Empregabilidade 353 3.502 3.612 1.405

Fomento ao Trabalho 650 0 0 803

TURISMO

ÁREA 2.004 2.005 2.006 2.007

Turismo 3.439 2.249 2.411 2.516

Fonte: SAOF/SEPLAN

(*) Dados sujeito a confirmação, quando da publicação do Balanço 2007


43

5.1.2.2 - Resultados Relevantes – Período 2004- 2007

• Reorganização do sistema de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento

Rural do Estado, com a criação, em julho 2004, da Secretaria de

Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAGRO e

suas vinculadas;

• As Casas da Agricultura Familiar, localizadas em 18 regiões do

Estado, eram as unidades administrativas de apoio a execução das

políticas da agricultura familiar, beneficiando trabalhadores e

trabalhadoras rurais;

• Valorização da agricultura familiar com realização de investimentos

através de ações que abrangem a grande maioria dos agricultores

familiares excluídos das políticas públicas estaduais do setor.

• Foram beneficiados 52.919 agricultores familiares com a assistência

técnica pública, através das 18 Casas de Agricultura Familiar - CAF's,

em 2004;

• Na safra 2003/2004, foram beneficiados com crédito rural do

PRONAF 72.116 agricultores familiares num total de 126,7 milhões de

reais, dos quais 63% dirigidos aos grupos mais pobres (C e D). O

crescimento em relação a safra anterior foi de 98,1% no número de

contratos, e 151,4% no volume de recurso.

• A produção agrícola do Estado registrou em 2004, crescimento

bastante expressivo entre 16 e 20% (GECEA-MA/IBGE/CONAB);

• Foram atendidos com crédito 1.940 pescadores com valor global de R$

2.317 507,00 (dois milhões trezentos e dezessete mil quinhentos e sete

reais). Destaca-se construção de um terminal pesqueiro na cidade de

Serrano com recursos SEAP I PR, totalizando o valor de R$ 3.062

090,00 (três milhões sessenta e dais mil e noventa reais), beneficiando

387 pescadores.

• Uma das conquistas mais relevantes foi, sem dúvida alguma, em 2004

o Estado do Maranhão passar da classificação de "alto risco" para

"médio risco", pelo Ministério da Agricultura;

• Os esforços desenvolvidos nos últimos anos, não têm sido suficientes


44

5.1.3 - Vetor Saúde

• A área de saúde pública inclui, também, o setor de Saneamento.

Os órgãos executores, responsáveis pela políticas públicas da

Saúde, são a Secretaria de Estado de Saúde - SES, a Companhia

de Água e Esgoto do Maranhão – CAEMA e Fundo Estadual de

Saúde – FES.

• A partir de 2004, com o processo de habilitação do Estado em

gestão plena do sistema, o gestor estadual assumiu o papel de

organizador, normatizador e regulador do Sistema Estadual de

Saúde, cabendo aos municípios a execução direta de ações e

serviços de saúde. Ao Estado cabe a execução de ações de média e

alta complexidade e, eventualmente, assumir a execução de ações

em caráter complementar e temporário em parceria com os

municípios.

• No cenário idealizado pelo Plano de Desenvolvimento Econômico e

Social Sustentável do Estado do Maranhão, a visão do futuro é de

um Maranhão próspero e socialmente justo, onde, dentre outros

objetivos, estão a “Diminuição da Taxa de Mortalidade Infantil” e

Aumento da s Ações de Governo na Medicina Preventiva” . Portanto

nesses quatro anos do PPA 2004 – 2007, a Secretaria de Estado

da Saúde e suas unidades vinculadas, empreenderam todos os

esforços no sentido de promover a ampliação e melhoria na

qualidades e no atendimento dos serviços de saúde pública, em

todo o Estado do Maranhão.

• Integram o sistema de saúde pública do Estado: a Companhia de

Água e Esgoto do Maranhão – CAEMA; o Fundo Estadual da

Saúde-FES; Fundo Antidroga, e as Unidades Orçamentárias que

pertencem à rede de saúde do Estado. A rede é composta de: 14

para gerar postos de trabalho ou mesmo manter os existentes. Esta

constatação está evidenciada em estudos, no Atlas de Exclusão Social

do Brasil, onde o Maranhão ocupa o ultimo lugar, com 0,001 em um

escala de 0 a 1.


45

hospitais; 1 unidade mista; 1 instituto; 1 hospital infantil; 2 postos

de saúde; 2 maternidades; 4 centros de saúde; e, a Hemomar,

totalizando 26 Unidades Orçamentária executoras. Constituindo-

se, dessa forma, um enorme desafio a execução harmônica de toda

a gestão das políticas de saúde.

• Segundo relato contido na avaliação do exercício de 2006,

elaborada pelo órgão central de saúde, menciona que embora

tenha havido um aporte razoável de recursos orçamentários e

financeiros, fatores limitantes impediram o bom desempenho de

alguns programas, como: infra-estrutura inadequada; recursos

materiais insuficientes, em grande parte dos municípios; pouca

qualificação dos profissionais de saúde; e, número insuficiente nos

quadros de pessoal dos municípios e também na Secretaria de

Estado da Saúde - SES. Outro fator limitante a se destacar foi a

morosidade dos processos licitatórios, em alguns casos.

• Considerando os indicadores resultantes das políticas

implementadas no período analisado, observa-se que, apesar de

algumas metas planejadas não terem sido alcançadas, os avanços

são significativos. No que diz respeito aos índices de cobertura do

Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC, ocorrem:

redução no percentual de óbitos por causas mal definidas e

redução no coeficiente geral de mortalidade. Esses resultados

revelam o grau de efetividade das políticas de saúde pública no

Maranhão.

• A Secretaria de Estado da Saúde - SES defende, em seu relatório,

que uma das justificativas para o descompasso entre as metas

planejadas e executadas, é a inexistência da figura do gerente de

programa, para monitorar e acompanhar o desempenho dos

mesmos.

• A matriz programática do setor Saúde, durante o quadriênio

analisado, sofre poucas alterações nas duas revisões efetuadas no

PPA 2004-2007, até mesmo em virtude do Termo de Compromisso


46

de Gestor Estadual, pactuado em dezembro de 2006 com o

Ministério da Saúde, permanecendo, na sua estrutura básica

programas nas sufunções de governo: Atenção Básica, Assistência

Hospitalar e Ambulatorial, Vigilância Sanitária, Alimentação e

Nutrição, Saneamento Básico Rural e Urbano, Formação de

Recursos Humanos, Controle Ambiental e Suporte Profilático e

Terapêutico. As alterações efetuadas, na sua grande maioria dizem

respeito a realinhamento da classificação do tipo de ação,

passando de atividade para operação especial.

• De modo geral o relatório de avaliação elaborado pela Secretaria

de Estado da Saúde aponta que as principais dificuldades

encontradas na execução dos programas, estão associadas à

implementação de serviços que envolvem os municípios.

5.1.3.1 - Recursos Aplicados na Saúde Pública – Período 2004-2007

Quanto ao demonstrativo dos recursos aplicados, contidos no

Quadro VI, destacamos aqui as subfunções com maiores índices de crescimento no

período analisado. No setor Saúde: 357% na subfunção Atenção Básica, com

ações de Implantação de Implementação de Serviços da criança e do Adolescente,

Capacitação nas Ações de Promoção e Proteção da Saúde da Criança e do

Adolescente, Saúde Preventiva na Escola,Implantação e Implementação de Serviços

Especializados em DST/AIDS, Mobilização das Ações de DST/AIDS, Monitoramento

de Municípios com Equipes de Saúde da Equipe da Saúde da Família Implantada;

152% na subfunção Assistência Hospitalar, com aplicação nas atividades de

Assistência Médica Qualificada, Procedimentos Obstetrícios, Implementação do

Plano Diretor de Regionalização – PDR, Farmácia Básica, Atendimento Hospitalar

e Ambulatorial, e Serviços Auxiliares; na subfunção Alimentação e Nutrição com as

ações de Leite é Vida e Leite Especial. No setor Saneamento: 219% na subfunção

Estruturação do Setor Saneamento, Projeto Água Nova, Melhoria do Sistema de

Abastecimento D’água, e Rios Limpos. As subfunções que apresentaram índices

negativos de crescimento, no período, foram: Saneamento Básico Urbano -60%;

e Suporte Profilático e Terapêutico -6%, melhor detalhado no Quadro VI, a seguir.


47

Quadro VI - Recursos Aplicados na Saúde Pública segundo a classificação dos dispêndio por Subfunções de Governo, com Fonte Tesouro- Período 2004-2007

(R$MIL)

ÁREA

2.004

2.005

2.006

2.007(**)


Atenção Básica 4.062 1.497 30.008 18.564

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.267 201.878 203.011 290.266

Suporte Profilático e Terapêutico 13.201 14.021 8.672 12.422

Alimentação e Nutrição 5.825 7.451 13.472 15.411

Saneamento Básico Rural 30.504 17.016 116.993 97.335

Saneamento Básico Urbano 15.142 48.274 4.169 6.072

Formação de Recursos Humanos 0 0 0 972

Vigilância Sanitária (*) 0 0 0 72

Vigilância Epidemiológica (*) 0 0 0 12

Previdência Básica (*) 0 0 0 106

Previdência do Regime Estatutário (*) 0 7.115 11.941 7.734

SOMA 228.360 345.785 528.316 585.097

Fonte: SAOF/SEPLAN (*)Valores contabilizados em subfunções atípicas, nos anos 2004,2005 e 2006 (**)Dados sujeitos a confirmação após publicação do Balanço

5.1.3.2 - Resultados Relevantes – Período 2004- 2007

• A implementação do PDR - Plano Diretor da Regionalização do

SUS, como importante instrumento de gestão. Com vistas ao

aperfeiçoamento dessas políticas, varias ações foram realinhadas

visando o aprimoramento dos instrumentos de planejamento,

regulação, controle e avaliação no âmbito da área de Saúde.

• Redução da Taxa da Mortalidade Infantil, menos de 1 ano de

idade, de 43,6 em 2004, para 40,7 em 2006, por mil nascidos

vivos, embora a média do Brasil seja 24,9.

• Melhoria na atenção básica à saúde da criança, em relação a

questões com segurança alimentar e nutricional.

• Implantação e implementação da Vigilância Ambiental em Saúde.


48

• Descentralização e fortalecimento das ações de básicas e de média

complexidade para os municípios.

• Descentralização dos serviços em consonância com princípios de

Normas Operacionais de Assistência a Saúde – NOAS 01/02 e o

desenho do Plano Diretor de Regionalização do Estado do

Maranhão, foram repassados às Prefeituras, para que

promovessem reformas e compras de equipamentos indispensáveis

ao desenvolvimento das ações básicas de saúde, assim como

dando suporte à rede de serviços municipais para que pudessem

servir de referência com Municípios-Sede de Módulos Assistenciais

ou Municípios – Pólo de Microrregiões aos pacientes demandados

por municípios satélites, que só realizam procedimentos de

atenção básica, dotando-os de infra-estrutura física e de

equipamentos para que possam realizar procedimentos de média

complexidade como: ultrassonografia obstetrícia, endoscopia,

mamografia, exames laboratoriais, Cirurgia de Alta Freqüência -

CAF , ecodopller - cardiograma etc.

• Realização de investimentos no Hospital Universitário com

equipamentos necessários a implantação de um laboratório de

histocompatibilidade, sem o qual não se poderia implementar os

transplantes de rim, e transplantes de fígado e coração no

Maranhão.

• Implantação do Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, em

diversos municípios; implantação do Sistema Interinstitucional das

Ações Antidroga – SIAAD e Proteção e Recuperação de

Dependentes Químicos em 18 regiões do Estado.

• Assistência Farmacêutica, com Farmácia Básica em 202 municípios.

• Implantação de 751 Equipes para Executar Ações de Capacitação e

Monitoramento no Combate a Síndrome Neurológica por

Deficiência de Vitamina B1-Beriberi


49

• Distribuição de 11.553.236 Litros de Leite Pasteurizado do Tipo C,

a Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos em Comunidades Carentes,

em 2007.

• Distribuição de 26.226 Latas de Leite com Fórmulas Modificadas

para Crianças com Intolerância e,ou Alergia Alimentar

• Assistência Odontológica e Oftalmológica a 260.001 Alunos da

Rede Pública de Ensino.


50

66 –– AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO PPPPAA 22000044 -- 22000077 -- AANNOO BBAASSEE 22000077

6.1 – Programas do Vetor Educação

O Quadro VII demonstra os recursos aplicados na educação,

exercício de 2007, onde se destaca o programa de Gestão de Políticas

Educacionais com a maior participação dos recursos, com 77,2% sobre o total de

recursos aplicados.

Quadro VII - Programas Executados pela SEDUC e Fundação Nice Lobão, e respectivos Recursos Aplicados - Exercício 2007

(R$)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL / PROGRAMA LIQUIDADO (*)

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 727.963.392,64

0109 - Universalização do Ensino Fundamental 71.863.691,67

0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio 65.810.671,61

0111 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos 11.256.018,76

0115 - Expansão da Oferta de Educação Especial 531.885,19

0302 - Gestão de Políticas Educacionais 578.501.125,41

17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO 3.699.169,03

0109 - Universalização do Ensino Fundamental 66.649,03

0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio 227.430,24

0302 - Gestão de Políticas Educacionais 3.084.822,69

0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado 320.267,07

24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 96.560.814,29

0100 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico 417.907,64

0103 - Extensão Universitária 549.557,09

0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 24.231.254,72

0178 - Ensino de Pós-Graduação 1.556.075,55 0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te 62.339.623,85

0324 - Planejamento e Gestão Territorial 376.445,16

0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado 7.089.950,28

24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO 16.201.453,52

0103 - Extensão Universitária 1.521.284,00

0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 4.345.538,57

0178 - Ensino de Pós-Graduação 2.392.395,76 0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te 7.787.677,13

0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado 154.558,06 Fonte: SAOF/SISPCA

(*) Dados sujeitos a confirmação na publicação do Balanço


51

Compondo o conjunto de programas do Vetor Educação, estão os

programas a cargo da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC e a Fundação

Nice Lobão e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e

Desenvolvimento Tecnológico -SECTEC através dos órgãos vinculados

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e a Universidade Virtual do

Maranhão –UNIVIMA .

A matriz programática do vetor Educação permanece consistente com as

Orientações Estratégicas de Governo eleitos no PPA 2004/2007: consolidar a

universalização do ensino fundamental; ampliar a oferta de vagas no ensino

médio; promoção do ensino profissionalizante; elevação da qualidade do ensino

em todos os níveis; eliminação do analfabetismo; garantir a educação especial; e,

ampliar e qualificar o quadro de docentes do Estado.

Os objetivos setoriais estratégicos estão coerentes com a Orientações

Estratégicas de Governo preconizada no PPA 2004-2007 e em suas Revisões.

Consoantes com as mesmas, os programas implementados visam: fomento ao

ensino profissionalizante, desenvolvimento do ensino médio, saúde na escola,

informática na educação, implementação da política de educação no campo,

educação escolar indígena promoção do desenvolvimento científico e da inovação

tecnológica; a disseminação do conhecimento com vista à melhoria da qualidade

de vida do cidadão; a elevação do índice escolaridade dos maranhenses; e a

elevação do nível da educação no Estado, construção, melhoria e implementação

de centros de apoio a portadores de necessidades especiais.

Quanto a transversalidade da política setorial, ela contempla toda e

qualquer tema que envolvam raça, gênero, pessoa com deficiência e/ ou criança,

jovens e idosos. Os Temas estão sendo abordados de forma transversal no

currículo dos níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, bem como em

projetos educacionais cujos princípios básicos são: fortalecimento da identidade de

crianças, jovens, homens e mulheres de forma integrada; o respeito à diversidade

étnica, cultural, ambiental e produtiva; e as relações humanas por padrões éticos e

de justiça social.


52

6.1.1 - Avaliação do Conjunto de Programas da Educação

Os principais fatores que contribuíram para alcance dos resultados

foram: Valorização dos profissionais do magistério e das diversidades educacionais

por meio de aperfeiçoamento e atualização dos professores; Fortalecimento do

acompanhamento técnico-pedagógico às escolas e, da gestão escolar, inclusive,

com implementação dos Colegiados Escolares e repasse de recursos financeiros às

escolas; Parcerias com a União e os municípios, por meio do desenvolvimento de

Programas e Projetos, além da implementação do processo de municipalização do

ensino; Desenvolvimento de programas de articulação entre a escola e a

comunidade; Fortalecimento da ação pedagógica com ênfase na prática educativa

e formação continuada em serviço; Aparelhamento das escolas com tecnologias

educacionais; e, Investimentos na melhoria e expansão da rede física.

Destacam, ainda, entre os fatores relevantes que contribuíram para o

alcance dos resultados: a disponibilidade de recursos financeiros e o empenho das

equipes encarregadas de realizar as ações programadas; a interiorização das

ações, beneficiando um considerável número de jovens, residentes nos municípios

maranhenses, atendidos pelos Campi da UEMA e pelos Pólos Tecnológicos da

UNIVIMAS; e, grande número de alunos atendidos pelos Cursos ofertados pelas

duas Universidades, incluindo-se o contingente de alunos capacitados pelos

CETECMAs e pelo CVT - Estaleiro Escola.

Segundo os órgãos executores as principais dificuldades apontadas,

para atingir os principais resultados, foram: Espaços físicos inadequados para o

atendimento aos alunos (iluminação elétrica deficiente e pouca ventilação);

Carência de especialistas em algumas escolas, interferindo na qualidade do

acompanhamento pedagógico; a Morosidade das licitações, inviabilizando o

alcance satisfatório dos objetivos propostos.

Outra dificuldade apontada pelos órgãos executores, consideradas, fator

limitante da execução nos prazos previstos é a falta de flexibilidade das normas

orçamentárias, que dificultam a solução de problemas emergenciais que

costumam ocorrer nas unidades sediadas no interior do Estado. Outro aspecto diz

respeito à visibilidade das informações referentes ao Maranhão, que nas

estatísticas nacionais, permanece com péssimos indicadores, principalmente nas


53

áreas de educação formal, de inclusão digital e de inclusão social. Entretanto

concluem suas analises se referido ao bom desempenho do setor, mediante os

resultados alcançados no conjunto dos programas.

Quanto à contribuição da política setorial, desenvolvida pelos Órgãos

integrantes do Sistema Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, estas

foram bastante favoráveis. Um dos resultados de destaque foi a qualificação do

quadro de docentes, através dos cursos de graduação e de pós-graduação

oferecidos pela UEMA e pela UNIVIMA, contribuindo, inclusive, para o

fortalecimento das economias regionais, através da interiorização das ações de

educação, realizado cursos profissionalizantes para jovens e adultos, cursos de

capacitação tecnológica e profissional; com a democratização o acesso ao ensino

superior através do Vestibular da Cidadania.

6.1.2 - Realizações Exercício 2007

Construção, ampliação e/ou reforma de 137 ambientes para o ensino

fundamental, contribuindo para melhoria da infra-estrutura física dos

prédios escolares;

Fortalecimento da ação de acompanhamento técnico-pedagógico às

escolas e da gestão escolar, implementando ações de colegiado

escolar e repasses de recursos financeiros às Unidades Executoras

(Caixas Escolares);

Realização de parcerias com os municípios por meio de

desenvolvimento de Programas e Projetos e o processo gradativo e

responsável de municipalização.

Melhoria da infra-estrutura física dos prédios escolares do Ensino

Médio com a construção, ampliação e/ou reforma de 242 ambientes;

Melhoria da qualidade do ensino foi outro resultado alcançado em

200 escolas, mediante o desenvolvimento do Programa Escola de Vida,

o qual beneficiou a comunidade escolar e a sociedade civil;

Fortalecimento da ação pedagógica com ênfase na prática educativa,

formação continuada em serviço e aparelhamento com tecnologias

educacionais;


54

Atendimento de 38.9352 alunos na Educação de Jovens e Adultos, em

parceria com o Governo Estadual, através do Programa Brasil

Alfabetizado (jovens, adultos e idosos);

Capacitação de 2.673 professores, em todo o Estado, em formação

em alfabetização;

No Programa Expansão da Oferta de Educação Especial foi dado

prioridade a manutenção e melhoria dos Centros de Apoio a

Portadores de Necessidades Especiais, por meio de aquisição de

aparelhos modernos, para o atendimento aos alunos com deficiência

visual, auditiva, intelectual, múltipla, síndromes, condutas típicas e altas

habilidades/superdotação no Estado.

6.1.3 - Análise dos Formulários sobre a Execução dos Programas

Na análise do conjunto dos programas (08 no total), a avaliação do

órgão responsável considera que: os objetivos e o público-alvo estão bem

caracterizados quanto a resolução do problema; em 50,0% dos programas houve

superposição de ações e 75% indicaram a necessidade de parcerias; os

indicadores estão adequados; 87,5% dos programas tem sistemática de avaliação

e foram avaliados; 87,5% do conjunto das ações foram consideradas pertinentes;

e, 75,0% dos programas consideraram as metas físicas suficientes.

Na apuração dos questionários, ficou evidenciado que, para os

programas: os créditos orçamentários foram suficientes em 75%; a programação

financeira foi adequada em 62,5%; a quantidade e a qualificação dos recursos

humanos com aprovação de 87,5%, como insuficientes e não satisfatórias

respectivamente; os recursos materiais foram suficientes em apenas 25% e a infra-

estrutura foi adequada.

2 Dados oficiais, sujeitos a alteração, apontam uma matricula de 42.130 alunos no EJA, e o atendimento foi de 38.935 alunos, significando um evasão de 7,6%. Evasão no Ensino de Jovens e Adultos, no contexto sócio-cultural, observa-se que vários fatores preponderantes interferem na permanência na escola. Alunos que na maioria são de baixa renda, desempregados, domésticas, e outros sem profissão definida, buscam uma forma de sobreviver, procuram um campo de trabalho e vulneráveis a evasão quando encontram oportunidade de trabalho.


55

Os resultados dos programas se apresentaram da seguinte forma: com

relação às metas físicas, 62,5% ficaram dentro previsto (alcance entre 80% e

100%); 37,5% ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%); 87,5%

consideram que suas informações sobre a execução são muito carentes; 87,5%

consideraram haver compatibilidade entre as informações do programa com a

legislação e o SISPCA; não aconteceu a participação da sociedade; 75,0%

avaliaram o grau de satisfação do usuário; e, apenas 25% ocorreu a cobertura do

público-alvo.

6.1.4 - Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação

100 – PROGRAMA: 100 – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Objetivo: Fortalecer a área de ciência, tecnologia e inovação tecnológica no

Estado do Maranhão.

Público-Alvo: Usuários da área de CT&I no Estado do Maranhão.

Execução do Programa:

Autorizado (LOA + Créditos)

(a)

Liquidado

(b)

%

b/a R$ 14.376.782, R$ 8.114.602,32 56,4

Fonte: SISPCA/SEAPLAN

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)

Avaliação da Concepção

• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o

programa e adequados à resolução do problema.

• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.

• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos

resultados.

• Existe superposição. Outros órgãos que atuam na área da ciência,

tecnologia e inovações tecnológicas, realizam ações que, somadas às

ações realizadas pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, irão promover, ainda que a

longo prazo, o desenvolvimento da área.


56

• Existe necessidade de inserção, para que os órgãos que atuam na área

de ciência e tecnologia desenvolvam ações integradas, em busca de um

mesmo objetivo.

• As ações do programa são acompanhadas através de relatório anual de

gestão.

Avaliação da Implementação

Os créditos orçamentários foram superestimados. Apenas 56,4% da

meta financeira programada foi suficientes para o alcance médio de

84% das metas físicas.

Recursos humanos e materiais foram suficientes.

A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. Há

necessidade urgente na preparação de especialistas de algumas áreas

estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado.

A disponibilidade da infra-estrutura não é considerada adequada para

a implementação do programa. Há necessidade de um espaço

contínuo para aquisição de equipamentos de laboratórios necessários

à realização de pesquisas cientificas e de desenvolvimento de projetos

tecnológicos.

Avaliação dos Resultados

┐ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).

┐ Embora haja uma sistemática de informações sobre a execução física

dos programas, assinala-se uma grande carência de informações a

serem fornecidas pelos pesquisadores e tecnólogos quanto à conclusão

dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa

constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.

┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário

com relação os serviços prestados pelo programa.

┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do

previsto, entre 80% a 100%.


57

Principais Resultados

◊◊ Publicação de 230 Trabalhos Científicos

◊◊ Concessão de 4.864 bolsas de Estudos Técnico, Científico e Institucional.

◊◊ Concessão de 83 auxílios a pesquisadores, vinculados a instituições da

área científica e tecnológica, destinada à inovações que visam o

desenvolvimento do Estado do Ma.

◊◊ Atendimento a 66 unidades entre fornecimento de bolsas de iniciação

científica e tecnológica para pesquisadores e financiamento de projetos

de P&D de interesse para o desenvolvimento do Estado.

Análise e Recomendações da SEPLAN

O desempenho das metas físicas das ações, que compõem o

programa, foi considerado dentro do esperado: uma meta atingiu 150%, outra

92%, outra 83,3% e outra 62,9% da previsão. Já o desempenho financeiro de duas

ações foi bastante baixo.

Analisando os resultados das ações de responsabilidade da

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, observamos um descompasso no

planejamento das metas físicas e financeiras. Com apenas 6,6% dos recursos

realizou 92% da meta prevista e com 5,5% realizou 62,9%. Recomendamos a

revisão das ações e suas metas físicas e financeiras, bem como a realização de um

estudo mais detalhado melhor adequação das metas físicas e financeiras.

PROGRAMA: 103 – EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Objetivo: Prestar serviços relevantes à sociedade maranhense, alicerçados no

ensino e na pesquisa, através de ações interdisciplinares de promoção e facilitação

de programas que visem atender às necessidades dos diversos segmentos sociais,

sem perder de vista os eixos estratégicos de desenvolvimento do Estado do

Maranhão.

Público-Alvo: Setor produtivo, corpo discente e toda sociedade maranhense.


58



(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 6.432.239,00 R$ 549.557,09 8,5

Fonte: SISPCA /SEAPLAN







resultados.

• Existe superposição com outros programas/ações. Ações extensionistas

da UEMA e da UNIVIMA se sobrepõem no que se refere à prestação de

alguns serviços, porem não se constitui um problema e sim uma

interação positiva, atendendo um maior número de pessoas.

• Existe necessidade de inserção de ações extensionistas, a exemplo das

capacitações oferecidas pelo Sistema de Agricultura, que beneficiarão

um maior contingente de pequenos produtores rurais.

• As ações do programa são acompanhadas através de relatórios

mensais, consolidados no relatório anula, sendo possível avaliar os

resultados das mesmas.


Os créditos orçamentários foram superestimados. Com apenas 8,5% da

meta financeira programada foi suficientes para o alcance de 84% das

metas físicas.

Recursos humanos e materiais foram suficientes.

A qualificação dos recursos humanos são satisfatórias.

A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada adequada para a

implementação do programa.


59



┐ Apesar da sistemática de informações adotadas para o

acompanhamento da execução física das Ações do Programa, há

carência de informações, notadamente no que se refere à Ação UEMA

na Comunidade.








◊ Capacitação de 16.776 alunos através da Ação UEMA na Comunidade.

◊ Capacitação de 1.747 alunos na Ação Vestibular da Cidadania

◊ Dinamização do Centro Tecnológico do Maranhão e do Centro

Vocacional Tecnológico - CVT - Estaleiro Escola em São Luís,

oportunizando a qualificação de 22.180 alunos, superando a meta

prevista que era de 8.200 alunos.

Análise E Recomendações da SEPLAN

O desempenho das metas físicas das ações que compõem o programa

foram considerado dentro do esperado: uma meta atingiu 109%, a outra 82% e

outra 65%. Entretanto, o desempenho das metas financeiras do programa foi

bastante baixo.

Analisando os resultados das ações do programa, observamos

descompasso no planejamento das metas físicas e financeiras. É necessário a

realização de um estudo mais detalhado para programar as metas financeiras,

adequando-as às metas físicas

Informações relatadas pelo órgão responsável, indicam dados sobre a

capacitação de um grande número de alunos, porém esses números não estão

alimentados no SISPCA, se constituindo, dessa forma, uma inconsistência de

dados. Os referidos dados de capacitação deixaram de ser considerados neste


60

relatório de avaliação do PPA 2004-2007, uma vez que todas as metas físicas e

financeiras devem estar contidas no PPA e cadastradas no SISPCA. Nossa

recomendação é de o órgão responsável, na oportunidade das revisões do PPA,

faça as referidas modificações para que sejam validadas e, posteriormente,

aprovadas na lei do PPA.

Portanto, há que se repensar a avaliação do desempenho do

programa, levando em consideração essa observação.

PROGRAMA: 109 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Prover condições para universalização do acesso, permanência e êxito

das crianças de 04 a 14 anos de idade nas duas primeiras etapas da educação

básica.

Público-Alvo: Crianças de 04 a 14 anos de idade.

Execução do Programa: Autorizado (LOA + Créditos)

(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 97.988.964,40 R$ 71.930.340,70 73,4








resultados.

• Não existe superposição com outros programas/ações.

• Existe necessidade de inserção com outras secretarias. As parcerias são

essenciais para execução de algumas ações, como exemplo a ação

“Saúde na Escola”.


61

• O único acompanhamento previsto é através dos relatórios mensais no

SISPCA.


Os recursos financeiros foram suficientes para realização das metas

físicas.

A programação financeira é incompatível com a liberação dos recursos

pela SEPLAN, provocando alterações nos cronogramas de todas as

ações dificultando uma maior efetividade das mesmas.

O quadro técnico é insuficiente para suprir as necessidades das

equipes de trabalho da Secretaria.

A qualificação dos recursos humanos é insatisfatória. Há ausência de

formação continuada para as equipes de trabalho.

A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para

a implementação do programa. O espaço físico ocupado pela

Unidade Central apresenta problemas de infra-estrutura.


┐┐ As metas físicas ficaram na sua grande maioria dentro do previsto

(alcance entre 80% e 100%). De 12 ações, 7 ficaram acima de 80%. A

ação “Melhoria no Ensino Fundamental” revelou um descompasso na

sua programação, tendo em vista que a meta física alcançou 101,8% e

a financeira apenas 34,5%. A ação “Saúde na Escola” teve um baixo

desempenho físico e financeiro, com apenas 7,5% da meta financeira

para 8,7da meta física. As demais ações ficaram com desempenho

físico em torno de 70%.

┐┐ Há carência de informações. O sistema não é retroalimentado pelas

informações fornecidas pelas equipes executoras.

┐┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa


┐┐ Ocorre a participação da sociedade através dos Conselhos: Conselho

Indigenista, Conselho de Alimentação Escolar; Conselho Estadual de

Desenvolvimento Sustentável e Conselho do FUNDEB.


62



┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou abaixo do



◊ 272.280 alunos assistidos com assistência alimentar.

◊ Matriculas de 28.375 alunos, significando 114,1% do total previsto, na

implementação da Política de Educação no Campo.

◊ 5.070 alunos assistidos na ação Educação a Distância, significando

368,2% da meta programada.


No contexto geral, o desempenho das metas físicas e financeiras do

programa foi bom.

Informações alimentadas no SISPCA para o Plano de Metas, indicam a

matrícula de 11.372 indígenas, para a Ação Educação Escolar Indígena. Enquanto

no PPA exercício 2007, nenhum dado foi informado. Recomendamos a verificação

dos referidos dados.

A ação “Saúde na Escola” teve baixo desempenho físico e financeiro.

Recomendamos a verificação das causa para melhor desempenho das metas

programas e conseqüente atingimento da finalidade do programa.

PROGRAMA: 110 – EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: Aumentar a oferta de vagas no Ensino Médio aos jovens de 15 a 18

anos de idade, inclusive aos portadores de necessidades especiais e proporcionar

a essa clientela ensino de melhor qualidade.

Público-Alvo: Jovens de 15 a 18 anos de idade e portadores de necessidades

especiais.


(a)

Liquidado

(b)

%

b/a R$ 111.143.383,00 R$ 66.038.101,85 59,4

Fonte: SISPCA/SEAPLAN


63







resultados.

• Não existe superposição de programas/ação.

• Não foi previsto uma sistemática de avaliação do programa. Foi

concebido apenas um acompanhamento mensal. As Superintendências de

Ensino enviam relatórios mensais de acompanhamento físico e financeiro,

à Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento da SEDUC.


Os créditos orçamentários foram suficientes atendendo a demanda das

ações propostas.

A programação prevista para as ações é incompatível com a liberação

dos recursos pela SEPLAN, o que provoca mudanças nos cronogramas

das ações, dificultando a execução das mesmas.

A quantidade de recursos humanos não é suficiente para a execução do

programa. Tendo em vista a ampliação da oferta de vagas no ensino

Médio, em conseqüência da expansão ocorrida no Estado a quantidade

de recursos humanos é precária.

A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. Há

necessidade de formação continuada das equipes executoras para

fortalecer as ações do programa.

O espaço físico ocupado pela unidade central está é inadequado e

apresenta problemas de infra-estrutura.



┐ Existe uma grande carência de informações. As equipes executoras

precisam ser informadas, com regularidade, sobre a execução do

programa.


64



┐ É importante ressaltar que algumas ações do PPA têm seu recurso

realocado para outras ações, inviabilizando a execução do planejado.

┐ A implementação do serviço de ouvidoria tornou possível ouvir e

conhecer da comunidade as impressões dos serviços prestados,

possibilitando solucionar eventuais falhas observadas.






◊ 242 ambientes construídos, ampliados e/ou reformados, significando

66,7 da meta física prevista, e desempenho da meta financeira de

25,4%.

◊ 79.449 alunos beneficiados com ações de Expansão e Melhoria do

Ensino Médio, significando 82,0% do previsto, e desempenho da meta

financeiro de 75,4%.

◊ 100 alunos beneficiados com ensino profissionalizante, com 100% da

meta física programada e 100% da meta financeira.


O desempenho das metas físicas das 4 ações que compõem o

programa foi considerado abaixo do esperado: uma meta física atingiu 66,7% e

o desempenho financeiro 25,4%; a outra 82% de meta física prevista com uma

meta financeira de 75,43%; as outra duas ações, de responsabilidade da

Fundação Nice Lobão tiveram desempenho de 100% da previsão física e

financeira. Recomendamos que sejam revistas as metas financeiras das ações que

tiveram baixo desempenho. O detalhamento da execução poderá ser visualizado

no Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro do SISPCA, anexo a este

Relatório.


65

Quanto à realocação de recursos, fato apontado como impeditivo para

a realização do programado, recomendamos a revisão das ações do programa

com a finalidade de verificar o nível de comprometimento sofrido nos resultados

do programa com essa realocação. As ações de um programa concorrem para a

obtenção dos resultados e para resolução do problema que se propõe a resolver.

Logo a revisão das ações propostas propiciará a identificação de necessidades de

mudanças ou fortalecimento de dotações orçamentárias.

PROGRAMA: 111 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

Objetivo: Promover a elevação da escolaridade das pessoas de 15 ou mais anos

de idades no Maranhão, mediante ações de alfabetização e de inserção dos

alfabetizados no Ensino Fundamental.

Público-Alvo: Pessoas de 15 anos ou mais de idade.



(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 20.049.506,00 R$ 11.256.018,76 56,1








resultados.

• Existem programas/ações em desenvolvimento por outros setores que

apresentam objetivos comuns e público-alvo semelhante.

• Para maior efetividade do Programa, sugere-se a atuação/parcerias com

as Secretarias de Saúde (Projeto Olhar Brasil/Palestras Educativas nas


66

escolas, etc.), Segurança e Cidadania (Palestras Educativas nas escolas),

Polícia Militar do Maranhão (PROERD) e Secretaria da Mulher (Palestras

Educativas em Combate à Violência).

• Foi previsto uma avaliação através dos indicativos de rendimento

encaminhados pelas escolas e através do acompanhamento pedagógico,

realizado pela equipe técnica do setor, fornecendo subsídios para o

relatório de avaliação do Programa.


Os créditos orçamentários não são suficientes para o cumprimento das

metas.

A programação financeira não é adequada à execução do programa, e

não houve liberação de recursos.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para desenvolver o

programa. Faltam professores e supervisores para atender à demanda

do programa.

A qualificação dos recursos humanos, também, não é satisfatória.

Como proposta, sugere-se que seja oferecido um programa de

qualificação que garanta formação inicial e continuada dos agentes que

atuam na EJA.

A infra-estrutura disponibilizada não é suficiente. Como proposta,

sugere-se a reforma das unidades de ensino e aquisição de

equipamentos e recursos que auxiliem a implementação do Programa.


┐ As metas físicas ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%).

Esse resultado ocorreu em decorrência da redução na matrícula na rede

estadual, em função do aumento de oferta de vagas na rede municipal.

┐ A participação social não ocorre. Apenas os usuários/beneficiários

participam, auxiliando a fiscalização da aplicação dos recursos da

merenda escolar e do material didático dos alunos.

┐ O grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados,

é avaliado quando da realização das reuniões com gestores,


67

supervisores e professores das Unidades de Ensino em visitas às escolas,

onde percebe-se o grau de satisfação dos mesmos.

┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou abaixo do

previsto, entre 50% a 79%. Entretanto considerando que houve aumento

de oferta de vagas na rede municipal, acredita-se ter alcançado a

cobertura do publico alvo.


◊ Capacitação de 24.698 alunos jovens e adultos através da Ação

Educação e Cidadania.

◊ Capacitação de 38.935 alunos na Ação Erradicação do Analfabetismo


O desempenho das metas físicas e financeiras das 2 ações que

compõem o programa foi abaixo do esperado: significando 51,2% das metas

programadas para um desempenho financeiro de 45,7% para uma ação e 59,9%

das metas físicas programadas com um desempenho financeiro de 76,2%. Apesar

do descompasso entre o programado e o executado, a relação entre o realizado

físico e financeiro está equilibrada. O detalhamento da execução poderá ser

visualizado no Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro do SISPCA,

anexo a este Relatório.

Em decorrência da queda do atendimento a alunos jovens e adultos na

rede estadual e tendo em vista a expansão da oferta de vagas, no EJA, pelo

município, recomendamos a revisão das metas físicas e financeiras do programa,

adequando-as às reais necessidades.

PROGRAMA: 115 – EXPANSÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: Ampliar o atendimento a portadores de necessidades especiais, com

serviços educacionais especializados e de elevada qualidade, na rede regular de

ensino.

Público-Alvo: Pessoas portadoras de necessidades especiais.


68


(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 1.272.325,00 R$ 531.885,19 41,8







• Os indicadores são considerados adequados para mensuração dos

resultados, porém não são atingidos na totalidade em função das

adequações realizados no decorrer do atendimento do programa.


• Existe necessidade de inserção de ações de outros órgãos, para que se

possa garantir um atendimento educacional especializado de qualidade.

É necessária, também, uma ampla articulação entre as diversas áreas de

conhecimento e/ou setores como a saúde, possibilitando assim, rede de

apoio à pessoa com deficiência e outros.

• A avaliação foi realizada nas formas processual e anual, envolvendo toda

a equipe responsável, abrangendo a ação em sua totalidade, por meio de

análise do seu processo, o que permitiu identificarem-se dificuldades e

possibilidade de melhoria das ações implementadas.


Os créditos orçamentários seriam suficientes se liberados em tempo

hábil. Os escassos recursos financeiros liberados, inviabilizaram a

implementação das ações planejadas para o ano de 2007.

A programação financeira é adequada à execução do programa,

entretanto a morosidade na liberação desses recursos tem inviabilizado

a execução do programa.


69

Os recursos humanos e materiais não foram suficientes.

A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. A carência de

profissionais especializados compromete a execução de ações

fundamentais para que a educação especial cumpra com a sua função

em todo o território nacional.

O déficit de profissionais especializados e a carência de recursos

financeiros dificultam a qualificação dos profissionais que atuam nas

Unidades Regionais de Educação.

A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para a

implementação do programa não garantindo a execução do plano de

ação da Educação Especial na sua totalidade: pedagógico, financeiro e

administrativo.


┐ As metas físicas ficaram abaixo do previsto alcançando entre 40% e

67%. Os recursos disponibilizados para realização das atividades

pertinentes à ação não contemplaram a demanda financeira na sua

totalidade, comprometendo a sua realização. As metas foram

executadas parcialmente, em decorrência das questões burocráticas

relacionadas aos trâmites dos processos. Ressalta-se que não foram

construídos os Centros de Atividades em Altas Habilidades e o Centro de

Apoio às Pessoas com Surdez – CAS, assim como, não aconteceu à

reforma do Complexo Educacional Gov. Edison Lobão.

┐ Há carência de informações. Ocorreram dificuldades quanto a

esclarecimentos sobre liberação de recursos, licitações, convênios e

outros inviabilizando o acompanhamento, por parte do setor

responsável, do desenvolvimento das ações.



┐ O Programa oportunizou a participação de organizações

governamentais e não-governamentais no desenvolvimento das ações,

ampliando assim, as discussões e reflexões a cerca das situações -

problema apresentadas na área de Educação Especial, bem como a


70

consolidação de parcerias no processo de inclusão, no sistema regular

de ensino.

┐ As pesquisas foram desenvolvidas pela equipe técnica – pedagógica da

SUEESP3, com avaliação de instrumentos tais como: questionários e

entrevistas semi-estruturadas permitindo assim, o registro das percepções

dos sujeitos evolvidos no programa.




◊ Construção e equipamento de 2 Centros de Atenção Psicossocial -

CAPS.

◊ Assistência a 3 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS


O desempenho das metas físicas e financeiras, das 2 ações que

compõem o programa, foram baixos: uma ação atingiu 40% da meta física para

15,2% da meta financeira, e a outra 66,7% da meta física para 59,1% da meta

financeira. Entretanto, este desempenho é atribuído, pelo órgão, à morosidade da

liberação de recursos e aos procedimentos burocráticos. A justificativa é

perfeitamente adequada ao desempenho do programa. Sugerimos a revisão dos

procedimentos administrativos pela SEDUC e SEPLAN, objetivando adequar os

meios aos fins programados.

PROGRAMA: 177 - ENSINO DE GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Formar profissionais em nível superior com competência técnica e

política que atenda às exigências do mercado do trabalho e possam interferir na

realidade social na qual se inserem, no sentido de transformá-la.

Público-Alvo: Pessoas com o ensino médio concluído.

3 SUEESP- Supervisão de educação Especial, da Secretaria de Estado da Educação


71



(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 57.195.713,00 R$ 28.576.793,29 50,0






• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda. A demanda

por novos profissionais, capazes de intervir, positivamente, na melhoria

dos índices de desenvolvimento humanos do Maranhão é muito maior do

que a capacidade de atendimento tanto da UEMA, quanto da UNIVIMA.

Muito mais cursos e vagas terão que ser ofertados para que a

necessidade seja suprida.


resultados. O número de alunos matriculados nos cursos de graduação e

formação superior ofertados pela UEMA e UNIVIMA divido pela

população do Estado, de 17 a 64 anos, multiplicados por 100, dá uma

idéia aproximada da taxa de atendimento do Programa.


• O Programa é acompanhado através de relatórios mensais de atividades,

consolidadas anualmente, nos relatórios de gestão. Mecanismos de

avaliação estão sendo implantados.


Os recursos orçamentários são suficientes para realização das metas

físicas programadas.

A programação financeira é compatível com a execução do programa.

O quadro técnico é insuficiente para suprir as necessidades. A UNIVIMA

dispõe de um reduzido quadro de pessoal, com apenas 17 cargos e 63


72

instrutores pedagógicos para os Cursos de Capacitação profissional

tecnológica e o que a obriga a recorrer, constantemente a outros

Órgãos do Estado para suprir a necessidade de recursos humanos.

A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. Tanto a UEMA

quanto a UNIVIMA ressentem-se com a escassez de professores

titulados, principalmente doutores, essenciais para promover a

adequação do ensino às necessidades da população maranhense, o que

se viabiliza, principalmente, pela atividade de pesquisa.


implementação do programa. Tanto os Campi da UEMA, quanto os

Pólos da UNIVIMA, necessitam ser expandidos e ampliados para atender

um maior contingente de alunos. Os laboratórios e bibliotecas, além das

instalações físicas precisam, urgentemente, ser melhoradas.



Destaca-se uma inconsistência no produto da Ação 4017 que não está

correto (já mencionado à equipe de planejamento). Por se tratar de

curso de duração de 3 anos e meio, somente no final de 2008 os alunos

da UNIVIMA serão licenciados. Assim, o produto consiste em: professor

(ou aluno) matriculado.

┐ Há carência de informações.





┐ O programa beneficia parte do público alvo demandante por esse tipo

de serviço. Constata-se, nas seleções para ingresso cursos, que a

demanda é grande e dispersa em todo o Estado, por atender egresso do

nível médio e aqueles que mesmo com curso superior desejam mais um

título de graduação, o programa não conhece o universo de

demandantes. O desempenho com a cobertura do público-alvo, previsto

para atendimento no programa, ficou entre 80% a 100%.


73


◊ 30.145 alunos matriculados, significando 107,7% do total previsto, nos

cursos de Formação de Profissionais de Nível Superior.

◊ 1.403 professores matriculados, significando 93,5% do total previsto,

nos cursos de Graduação de Profissionais de Nível Superior.

◊ 19 novos cursos implantados, significando 65,5% do total previsto.


No contexto geral, o desempenho, das metas físicas, foi bom. Embora

o desempenho financeiro não tenha sido o mesmo: para uma ação o alcance da

meta física de 65,5% o desempenho financeiro foi de 3,3% do total programado;

para outra o com desempenho físico de 107,7% o desempenho financeiro foi de

58,0%, e a outra ação teve seu desempenho físico de 93,5% e o financeiro de

30,9%. Este descompasso na execução físico - financeira revela uma grande

inconsistência na previsão de gastos do programa. Recomendamos a revisão

programa e das metas, visando adequá-las, com vistas à obtenção dos resultados

pretendidos.

PROGRAMA: 178 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivo: Implantar o programa de pós-graduação nos pólos da UNIVIMA e nos

Centros de Ciências e Estudos Superiores, a fim de melhorar as atividades de

ensino de graduação, pesquisa e extensão, incluindo também a fixação de

doutores por área de conhecimento.

Público-Alvo: Profissionais graduados


(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 12.075.246,00 R$ 3.948.471,31 32,7



74



• Quanto ao objetivo e público-alvo estes estão pertinentes com o


• Quanto ao conjunto de ações do programa, no que diz respeito à

pertinência, a ação 4170 – Capacitação Tecnológica encontra-se

inteiramente deslocada do Contexto do Programa. Essa ação se coaduna

com o Programa 0100 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma

vez que os cursos oferecidos com vista à capacitação tecnológica de

jovens e adultos do Maranhão não estão no nível dos cursos de pós-

graduação e sim, do ensino médio e da formação inicial de

trabalhadores.



resultados.


• O Programa é acompanhado através de relatórios mensais de atividades,

consolidadas anualmente, nos relatórios de gestão.


Os recursos orçamentários são suficientes para realização das metas

físicas programadas.

A programação financeira é compatível com a execução do programa.

O quadro técnico é insuficiente para suprir as necessidades. A UNIVIMA

dispõe de um reduzido quadro de pessoal, com apenas 17 cargos e 63

instrutores pedagógicos para os Cursos de Capacitação profissional

tecnológica e o que a obriga a recorrer, constantemente a outros

Órgãos do Estado para suprir a necessidade de recursos humanos.

A quantidade e qualificação dos recursos humanos é satisfatória.


implementação do programa. O êxito de programas de pós-graduação

depende, entre outros fatores, de bibliotecas e laboratórios bem

equipados e bem estruturados.


75


┐ As metas físicas tiveram um bom desempenho, variando de 80% a

110%, ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).

┐ Quanto ao desempenho das metas financeiras houve um descompasso

entre o programado e o executado. O desempenho apresentado foi

baixo.





┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo, previsto para

atendimento no programa, ficou entre 80% a 110%, ocorrendo a

superação de uma meta.


◊ 3.271 alunos matriculados, significando 98,7% do total previsto, no

curso de Pós-Graduação de Profissionais

◊ 8 mestre ou doutores fixados, significando 80,0% do total previsto, na

ação de Fomento e Fixação de Mestre ou Doutores.

◊ Implantação de 1 Curso de Pós-Graduação, significando 100% da meta

programada.

◊ 22.180 alunos matriculados na capacitação Tecnológica, significando

110% da meta programada.


No contexto geral o desempenho das metas físicas do programa, foi

muito bom. Quanto ao desempenho financeiro observamos os seguintes

descompassos: para o alcance da meta física de 98,7% o desempenho financeiro

foi de 0% do total programado; a outra ação, com desempenho físico de 98,7%

teve desempenho financeiro de 22,4%; a outra ação que teve seu desempenho

físico de 100% o financeiro foi de 30,8%, e finalmente para um desempenho

físico de 110,9 %, a execução financeira foi de 59,2%. Tal descompasso revela a

necessidade de revisão do programa.


76

Recomendamos a revisão programa tendo em vista o relato do órgão

responsável e a constatação da classificação equivocada da ação 4170 –

Capacitação Tecnológica, no programa de 178 - Ensino de Pós – Graduação.

6.2 - Programas Vetor Geração de Emprego e Renda

Compondo o conjunto de programas de Geração de Emprego e Renda,

estão os programas das Áreas de Agricultura e Pecuária, Trabalho e Turismo,

conforme detalhado no Quadro 17. Na seqüência estão os resultados da

Avaliação Anual, ano base 2007, elaborada pelo órgão responsável pela

execução do programa.

Quadro 17 – Programas executados na área de Geração de Emprego e Renda -

Exercício de 2007.

PROGRAMA/ORG. EXECUTOR/AÇÃO/PI ÁREA: AGRICULTURA E PECUÁRIA

LIQUIDADO

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL 114.329,88

0153 - Produção de Alimentos de Origem Animal 114.329,88

0154 - Promoção Agropecuária 1.155.120,84

0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar 8.855.856,53

0170 – Promoção e Desenvolvimento de Sistemas Produtivos Locais 179.007,18

0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura 14.324,49

0321 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 17.231.577,73

13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS 12.243.883,85

0173 - Redução da Pobreza Rural – PRODIM 12.243.883,85

13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO 2.081.540,58

0160 - Reforma e Regularização Fundiária 2.081.540,58

13901 - FUNDO DE DESENV. AGROP. E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA 1.677.074,30

0152 - Produção de Alimentos de Origem Vegetal 1.677.074,30

13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO 1.375.228,07

0156 - Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 1.375.228,07

0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar 8.855.856,53

0170 - Promoção e Desenvolvimento de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais 179.007,18

0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura 14.324,49


77

PROGRAMA/ORG.EXECUTORA/AÇÃO/PI

ÀREA: AGRICULTURA E PECUÁRIA LIQUIDADO

13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 3.230.990,98

0158 - Erradicação da Febre Aftosa 3.230.990,98

0159 - Defesa e Inspeção Agropecuária 2.459.515,03

ÁREA: TRABALHO

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 3.662.488,96

0107 - Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda 3.662.488,96

0301 - Gestão da Política Social 17.403.007,20

ÁREA: TURISMO

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 2.515.931,07

0121 - Desenvolvimento Integral do Turismo 2.515.931,07

0304 - Gestão da Política de Indústria, Comércio e Turismo 9.788.482,00 Fonte: SISPCA/SEPLAN-MA

6.2.1 - Avaliação do Conjunto de Programas da Agricultura e Pecuária

A formatação do conjunto dos programas da área da agricultura e

pecuária esta a cargo da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Desenvolvimento Rural – SEAGRO através dos órgãos vinculados: Fundo de

Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão -

FEDAGRO, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do

Maranhão – AGERP, Agência Estadual de Defesa Agropecuária – AGED, Instituto

se Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, Núcleo Estadual de Programas

Especiais – NEPE.

A contribuição dos resultados obtidos em 2007, para a realização da

política agrícola, estão coerentes com a Orientação Estratégica de Governo, ou

seja, inserindo os produtos da agricultura familiar no processo da dinâmica da

economia maranhense, contribuindo na transformação da realidade social e

econômica dos agricultores rurais, num processo evolutivo de desenvolvimento

sustentável objetivando o enfretamento da fome e da pobreza rural no Estado.


78

6.2.2 - Programas da Área da Agricultura e Pecuária

Considerando que, de um modo geral, os resultados alcançados pela

política agrícola estão em acordo com as Orientações Estratégicas de Governo, a

geração de emprego e renda busca a inserção da agricultura familiar, com seus

produtos na economia maranhense, para a transformação econômica e social

dessa classe de produtores rurais.

Na análise do conjunto dos programas (09 no total), a avaliação do

órgão responsável considera que: os objetivos e o público-alvo estão bem

caracterizados quanto a resolução do problema; não há superposição de ações;

os indicadores estão adequados; apenas um programa tem sistemática de

avaliação e foi avaliado; 56,6% do conjunto das ações foram consideradas

pertinentes; e, 33,3% dos programas consideraram as metas físicas suficientes.

Na apuração dos questionários, ficou evidenciado que os créditos

orçamentários e a programação financeira contribuem de forma significativa na

implementação dos programas, como também a quantidade e a qualificação dos

recursos humanos com aprovação de 66,7% e 88,9%, como suficientes e

satisfatórias respectivamente; e, quanto aos recursos materiais e a infra-estrutura,

foram 88,9% adequadas.

Os resultados dos programas se apresentaram da seguinte forma: com

relação às metas físicas, apenas um programa alcançou a meta prevista; 44,4%

ficaram dentro previsto (alcance entre 80% e 100%); 22,2% ficaram abaixo e

muito abaixo respectivamente(49% a 79%); 33,3%, consideram que suas

informações sobre a execução são confiáveis; em 22,2% ocorreu a participação da

sociedade; 33,3% avaliou o grau de satisfação do usuário; e, 66,7% foi a

cobertura do público-alvo.

6.2.3 - Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação

PROGRAMA: 0152 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM

VEGETAL

Objetivo: Apoiar a pequena propriedade rural no desenvolvimento da irrigação,

dos sistemas agroflorestais e extrativistas, dos pólos agrícolas, visando o aumento

da produção e da produtividade.


79

Público-Alvo: Agricultores familiares (assentados, não assentados, comunidades

remanescentes de quilombos e indígenas).



(a)

Liquidado

(b)

%

b/a

R$ 8.376.205,00 R$ 1.677.074,30 20,0

Fonte: SISPCA



• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com

o programa e adequados à resolução do problema.

• As metas físicas não foram suficientes para atender a demanda.


resultados.

• Não existe superposição com outros programas/ações, portanto, não

há necessidade de inserção de ações de outras unidades.

• Não foi previsto avaliação.


Os créditos orçamentários foram suficientes para o alcance das

metas e a programação financeira foi adequada para a execução do

programa.

Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. A qualificação

dos recursos humanos não foi satisfatória.

A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para

a implementação do programa.


¬ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).

¬ Há uma grande carência de informações sobre a execução do

programa.


80

¬ Existência de compatibilidade entre as informações do programa


¬ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do

previsto.


◊ Instalado 23 kit’s de irrigação em pólos de produção hortícolas e

frutícolas.

◊ Implantado 12 pólos de produção de mandioca, sendo: 1 Santa Inês, 1

Pindaré Mirin , 2 Bacabal, 3 Alcântara, 1 Cururupu, 1 Mirinzal, 2

Cedral, 1 Gumarães, 1 Porto Rico e 1 em Bequimão.

◊ Distribuição de diversos tipos de sementes.

◊ Implantado 18 pólos de produção de grãos.

Análise E Recomendações Da SEPLAN

Dados fornecidos pelo órgão responsável e divergentes dos dados

contidos no SISPCA, indicam que em 2007, foram adquiridos 2,5 milhões de kg

de sementes diversas e distribuídas 1,2 milhões de kg. Entretanto estes dados

deixaram de ser considerados, nesta avaliação, tendo em vista os dados

alimentados/contidos no SISPCA.

As metas físicas das ações que compõem o programa tiveram desempenho

dentro do previsto: uma meta superou ao planejado (127,8%); as demais ficaram

abaixo do planejado, com desempenho de 20,0%, 85,7%, e 0,1%; duas ações não

foram executadas. Contudo, no que se refere ao desempenho das metas

financeiras do programa, este ficou muito abaixo do esperado (20,0%), como pode

ser visualizado no Relatório de Acompanhamento do SISPCA, anexo a este

Relatório.

Ao analisar os resultados das ações do programa, podemos observar o

descompasso existente no planejamento das metas físicas e financeiras. Isto aponta

para a necessidade de revisão do programa. Recomendamos, também, melhor

adequação das metas e demanda existente.

Informações obtidas no relatório de atividades do órgão responsável,

indicam dados sobre: aquisição de kit’s de irrigação; de equipamentos para a

fabricação de farinha; e, aquisição de sementes. Porém estas informações não


81

constam no SISPCA. Estes dados não foram considerados neste relatório de

avaliação, pois todas as informações, sobre as metas físicas e financeiras, devem

estar contidas no PPA e cadastradas no SISPCA. Recomendamos, ao órgão

responsável que, na efetivação das revisões do PPA, sejam feitas as respectivas

alterações para que sejam validadas e aprovadas na lei de Revisão do PPA.

O órgão responsável registra que o remanejamento de recursos é o

responsável pelo fraco desempenho do programa. Sugerimos que sejam

avaliadas as ações do programa objetivando verificar em que nível essa

remanejamento comprometeu o resultado do programa, observando que o

conjunto das ações concorre para solucionar o problema identificado pelo

programa.

PROGRAMA: 0153 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

Objetivo: Implantar unidades demonstrativas tecnológicas UDT nas atividades de

meliponiculturas, caprinoculturas e de aves caipiras, como intuito de proporcionar

complementação de renda familiar, transferir tecnologia e servir de tecnologia

para outras comunidades.

Público-Alvo: Famílias de produtores rurais que desenvolvem a apicultura e

meliponicultura, a caprinocultura, a suinocultura e a criação de aves caipiras; e

criadores de gado leiteiro.


Autorizado (LOA + Créditos) (a)

Liquidado (b)

% b/a

R$ 376.702,00 R$ 114.329,88 30,4

Fonte: SISPCA



• O objetivo, o público-alvo, o conjunto das ações e o indicador

estão pertinentes com o programa e adequados à resolução do

problema.



82

• Não há superposição de ações e não há necessidade de inserção

de outras ações de outros órgãos.

• Não foi previsto avaliação do programa.


Os créditos orçamentários, a programação financeira e a quantidade

de recursos humanos foram adequados à execução e implementação

do programa.

A qualificação do pessoal, os recursos materiais e a infra-estrutura

foram adequados à implementação do programa.


¬ As metas físicas e o desempenho do programa relacionado à

cobertura do público-alvo ficaram muito abaixo do previsto (alcance

abaixo de 49%).

¬ Existe grande carência de informações sobre a execução do

programa.

¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes

no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.

¬ Não existe pesquisa de avaliação do programa.

¬ Não existe pesquisa de avaliação do usuário/beneficiário do

programa.


◊ Implantação e implementação de 5 unidades de demonstração

tecnológica.


O desempenho das metas físicas e financeiras, apesar de ser

considerado suficiente para o cumprimento das metas estipuladas e adequada

para a execução do programa pelo órgão executor, observa-se que o mesmo ficou

muito aquém do programado, alcançando 16,7% do planejado na execução física

e 30,4% da meta financeira. Estes resultados configuram uma inconsistência entre

o programado e o realizado. Recomendamos que o programa seja revisado.

O relatório do órgão responsável pelo programa, aponta, como sendo

fato impeditivo para a realização do planejado, o remanejamento de recursos


83

entre as ações do programa. Recomendamos a revisão das ações, visando à

verificação do nível de impacto nos resultados, em decorrência desta realocação

de recursos.

PROGRAMA: 0154 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Objetivo: Promover e disseminar informações, apoiar a realização de feiras e exposições e construir parcerias para a produção dos conhecimentos vinculados ao desenvolvimento do setor primário.

Público-Alvo: Técnicos do sistema SEAGRO e órgãos e entidades parceiras, e

Produtores rurais.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 1.333.768,00 R$ 1.155.120,84 86,6

Fonte: SISPCA



• O público-alvo está bem caracterizado e quantificado.

• O objetivo é adequado à resolução do problema.

• O conjunto das ações não é pertinente nem suficiente quanto à

resolução do problema;

• As metas físicas são insuficientes para atender a demanda.

• O indicador está adequado.

• Não existe superposição com outros programas/ações, portanto,

sem necessidade de inserção de ações de outras

unidades/secretarias.



Os créditos orçamentários e a programação financeira foram

adequados e suficientes para o cumprimento das metas e a



84

A quantidade de recursos humanos e sua qualificação são

consideradas suficientes e satisfatórias.

Os recursos materiais e a infra-estrutura estão adequados e

suficientes.


¬ As metas físicas ocorreram dentro do previsto (alcance 80% e 100%).

¬ Há grande carência na qualidade das informações sobre a execução

do programa.

¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa no PPA,

LDO, LOA e SISPCA.

¬ A cobertura do público-alvo ficou dentro do previsto (alcance 80% e

100%).


◊ Capacitação de 570 técnicos do Sistema SEAGRO e órgãos e

entidades parceiras e produtores rurais.

◊ Realização de 4 feiras/exposições agropecuárias.


Com relação às ações do programa, o desempenho das metas físicas e

financeiras, foi considerado inadequado tendo em vista os resultados obtidos: a

ação Cooperação Técnica para uma previsão de 300 técnicos e produtores

capacitados foram realizados 570 capacitações, e a ação Feiras e Exposições

para a realização de 10 eventos, foram realizados apenas 4 eventos, alcançando

190% das metas físicas e 40% da financeira programada. Recomendamos a

revisão das ações e o realinhamento das metas físicas e financeiras.

Informações contidas no relatório de atividades do órgão responsável,

revelam dados sobre: visitas de sensibilização e mobilização de agricultores

familiares; palestras sobre o Programa Prato Cheio, curso sobre

ovinocaprinocultura, e, também sobre os recursos financeiros aplicados. Os

números não constam do SISPCA, constituindo, dessa forma, uma inconsistência

de dados. Os dados não foram considerados neste relatório de avaliação do PPA

2004-2007, uma vez que todas as metas físicas e financeiras devem estar contidas

no PPA e cadastradas no SISPCA.


85

PROGRAMA: 0156 - PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Objetivo: Fortalecer o setor agropecuário através da pesquisa aplicada, da

assistência técnica e da extensão rural e promover o desenvolvimento sustentável

através da participação articulada dos conselhos e organizações sociais nos

processos de planejamento e gestão de projetos voltados para a geração de renda

e melhoria de vida das populações.

Público-Alvo: Agricultores familiares (assentados, não assentados, comunidades

remanescentes de quilombos e indígenas); - Técnicos do sistema SEAGRO e de

órgãos e entidades parceiras.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 3.646.887,00 R$ 1.375.228,07 37,7

Fonte: SISPCA



• O objetivo e público-alvo atendem a resolução do problema e estão

bem caracterizados.

• As metas físicas e o conjunto das ações não são suficientes e

pertinentes.

• Os indicadores estão adequados, não há superposição e não foi

previsto avaliação.


Os créditos orçamentários e a programação financeira ocorreram de

forma suficiente e adequada.

O quadro de pessoal, quantidade e qualificação, os recursos

materiais e a infra-estrutura não foram satisfatórios para a

implementação do programa.


86


¬ As metas físicas ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e

79%).

¬ Há carência de informações sobre a execução do programa.

¬ As informações do programa estão compatíveis com as do PPA, LDO,

LOA e SISPCA.

¬ A cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto.


◊ Atendimento, em 166 municípios (19 regionais), a 59.158

produtores com acesso as informações e tecnologias inovadoras de

forma a aumentar a produção e a produtividade.

◊ 370 técnicos capacitados para exercer a função de agentes de

desenvolvimento rural 27 municípios de 8 regionais.


Os dados contidos no SISPCA, não contemplam com informações sobre

as metas físicas realizadas na execução da ação 2803 - Pesquisa Agropecuária

Aplicada, que prevê a implantação e implementação de Unidades de Validação

Tecnológica - UVT, embora, as metas financeiras tenham alcançado 100 % do seu

desempenho. Acredita-se que o sistema não foi alimentado. Recomendamos o

cumprimento de todas as etapas do ciclo de gestão do PPA (planejamento,

execução, monitoramento, avaliação e revisão).

As metas físicas das ações que compõe o programa apresentaram:

desempenho de 112% e a outras alcançou 55,2%, com desempenho financeiro de

53,8% e 17,1% respectivamente, ficando muito abaixo do previsto. O descompasso

entre o físico e financeiro executado é muito significativo, assim como o

desequilíbrio entre o realizado e o programado.

Diante do registro do órgão que as metas físicas e o conjunto das ações

não são suficientes e pertinentes, recomendamos a revisão do programa para

realinhamento das ações, para melhor ajustar as suas metas.


87

PROGRAMA: 0157- FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Promover, junto ao contingente familiar rural, ações promotoras do

desenvolvimento sustentável, com o aperfeiçoamento dos arranjos e sistemas

produtivos locais, através da operacionalização das CAF'S, diversificação das

economias rurais, estimulando acesso ao crédito e promovendo a gestão

participativa.

Público-Alvo: Agricultores familiares



Liquidado (b)

% b/a

R$ 12.119.051,00 R$ 8.855.856,53 73,1

Fonte: SISPCA



• Os objetivo e público-alvo estão adequados, bem caracterizados e

quantificados.

• O conjunto das ações não está pertinente e suficiente para

resolução do problema.

• As metas físicas são insuficientes para atendimento da demanda.

• Os indicadores estão adequados, não há superposição com outros

programas/ações e não foi previsto avaliação.


Os créditos orçamentários e a programação financeira estão

suficientes e adequados para o cumprimento das metas e execução

do programa.

Os recursos humanos, a quantidade e a qualificação não são

suficientes e satisfatórias para a implementação do programa.

Os recursos materiais estão suficientes e a infra-estrutura disponível

não está adequada.


88


¬ As metas físicas ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e

79%).

¬ Há muita dificuldade com relação à qualidade das informações

sobre a execução do programa.

¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa com as

constantes no PPA, LDO, LOA e SISPCA.

¬ O desempenho com relação à cobertura do público-alvo ficou abaixo

do previsto (alcance entre 50% e 79%)


◊ 590 famílias assistidas em ações da gestão social participativa

localizadas em 18 municípios.

◊ Aprovação de 30.726 projetos de crédito da agricultura familiar em

154 municípios.

◊ Atendimento a 100.045 agricultores em 173 municípios através das

casas de agricultura familiar.


O programa é composto de 4 ações e o desempenho das metas físicas

ficou abaixo do previsto: uma meta física atingiu 11,0% com o desempenho

financeiro 72,5%; uma outra meta não atinge o planejado 0,0% a meta financeira

foi 10,0%; as outras duas ações, de responsabilidade da Agência Estadual de

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - MA, alcançaram, respectivamente,

109,8% e 118,8%, com desempenho financeiro de 88,5% e 83,3%. O programa

executa apenas 73,1% da meta financeira, anexo I, pág 32.

Os resultados das ações, tanto, meta física como financeira, observa-se o

descompasso existente no planejamento das mesmas. Isto aponta para a

necessidade de que seja realizado um estudo mais detalhado para o planejamento

das metas financeiras que elas sejam concernentes com as físicas.


89

PROGRAMA: 0158 - ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

Objetivo: Erradicar a febre aftosa do Estado.

Público-Alvo: Criadores de bovídeos.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 3.472.105,00 R$ 3.230.990,98 93,1

Fonte: SISPCA



• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes,

adequados, bem caracterizados e quantificados.

• As metas físicas são suficientes e os indicadores adequados.

• Não há superposição com outros programas e não foi previsto

avaliação.


Os créditos orçamentários e a programação financeira foram

suficientes e adequados à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos foi insuficiente, em virtude da

evasão dos técnicos concursados, e a não reposição de recursos

humanos para cobrir esse déficit.

A qualificação é considerada satisfatória.

Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível estão adequados

e suficientes.


¬ As metas físicas foram plenamente alcançadas.

¬ A qualidade das informações é confiável.

¬ O programa está compatível com o PPA, LDO, LOA e as informações

constantes no SISPCA.

¬ Existe participação da sociedade, através do disque aftosa.


90

¬ Existe mecanismo de avaliação do grau de satisfação do

usuário/beneficiário, através do COMUSA – Conselho Municipal de

Sanidade Animal, composto por beneficiários diretos e indiretos do

programa.

¬ A cobertura do público-alvo foi dentro do previsto.


◊ Realização de 36 campanhas nas 18 regionais do Estado.

◊ Realização de 202 eventos através dos escritórios de sanidade

agropecuária da Agência Estadual de Defesa Agropecuária - AGED


As 2 ações que compõem o programa suas metas físicas ficaram dentro

do previsto: uma meta atingiu 100,0% com desempenho da meta financeira de

99,9%, a outra alcança 98,2% e a meta financeira com 92,5%.

PROGRAMA: 0159 - DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA

Objetivo: Controle e combate às doenças e pragas que acometem os animais e

vegetais e inspeção de estabelecimentos que industrializam produtos de origem

animal.

Público-Alvo: Criadores, produtores rurais e industriais.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 2.639.838,00 R$ 2.459.515,03 93,2

Fonte: SISPCA



• A concepção do programa no que se refere ao objetivo, ao público-

alvo, às ações e às metas físicas ocorreu de forma satisfatória.

• Os indicadores estão adequados.

• Não existe superposição de ações


91

• Periodicamente é efetuada uma avaliação do programa, através de

supervisões técnicas, nas unidades operacionais da AGED.


A implementação do programa, os créditos orçamentários e a

programação orçamentária foram suficientes e adequados para o

cumprimento das metas e para sua execução.

Com a evasão dos técnicos concursados e a não reposição dos

mesmos, a quantidade de recursos humanos disponível é

insuficiente.

A qualificação dos recursos humanos é satisfatória.

Os recursos materiais e a infra-estrutura foram suficientes e

adequados.


¬ As metas físicas ficaram dentro do previsto e a qualidade das

informações sobre o programa é confiável.

¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa contidas no

PPA, LDO, LOA e SISPCA.

¬ A participação da sociedade se dá através das comissões municipais

de saúde animal e das associações de produtores rurais.

¬ O mecanismo utilizado para avaliação do grau de satisfação do

usuário/beneficiário são as reuniões com os beneficiários.

¬ O desempenho programa ficou dentro do previsto com relação à

cobertura do público-alvo.


◊ 25 estabelecimentos de produtos de origem animal fiscalizados.

◊ 99.830 criadores assistidos em processos de combate, controle e

erradicação de doenças dos animais através de agentes adequados e

qualificados.

◊ 19.700 Produtores rurais assistidos preventivamente em processos de

controle e combate das pragas dos vegetais orientados pelas normas

e padrões da lei de defesa vegetal, utilizando produtos e

equipamentos adequados e equipe técnica qualificada.


92

Análise E Recomendações Da SEPLAN

O programa é composto de 3 ações, onde o desempenho das metas

físicas e financeiras ficou dentro do previsto. Duas das ações atingiram 100,0% da

execução das metas físicas, com desempenho financeiro de 93,8% e 89,6%,

respectivamente; a outra ação alcançou 89,6% da meta física para 84,1% do

desempenho financeiro, caracterizando um bom desempenho.

PROGRAMA: 0170 – PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS

PRODUTIVOS LOCAIS

Objetivo: Elevar a renda dos micro e pequenos produtores, concentrados, do

ponto de vista geográfico, em aglomerados produtivos já selecionados, através de

ações que venham transformar os arranjos em distritos competitivos, em função do

acesso à inovações tecnológicas, crédito e capacitação da mão de obra e,

principalmente, de um novo modelo de gestão tendo por base a cooperação,

levando os integrantes a terem maiores condições de competir, compartilhando

valores e conhecimentos, interligados num mix de competição e

cooperação,resultando em relações estreitas de natureza econômica, social e

comunitária.

Público-Alvo: Micro e pequenos produtores e/ou empresários concentrados em um

território contíguo do Estado com interesses comuns.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 8.764.497,00 R$ 5.874.265,88 67,0

Fonte: SISPCA



• O objetivo e o público-alvo estão pertinentes quanto à resolução do

problema.

• As metas físicas e o conjunto das ações são suficientes e

pertinentes para atendimento da demanda e resolução do problema.



93

• Não há superposição de ações.

• Não foi previsto avaliação do grau de satisfação dos usuários do

programa.


Os créditos orçamentários, a programação orçamentária, a

quantidade e qualificação dos recursos humanos, os recursos

materiais e a infra-estrutura foram satisfatórios.


¬ As metas físicas ficaram dentro do previsto.



¬ O desempenho com relação à cobertura do público-alvo foi bom,

com superação das metas.


◊ Implantação de 18 arranjos produtivos.

◊ Organização de 739 produtores


O programa é composto de 2 ações e seu desempenho físico superou a

meta programada. Dos recursos totais para execução do programa, o

desempenho financeiro foi de apenas 40,7%. Tomando por bases os resultados

obtidos, recomendamos que o programa seja revisado visando o realinhamento

das metas físicas e financeiras.

PROGRAMA: 0171 – PRODUÇÃO PESQUEIRA E DA AQUICULTURA

Objetivo: Organizar, estruturar, modernizar e dinamizar a pesca e a aqüicultura

no Maranhão, possibilitando o aumento significativo e sustentável das produções

pesqueira e aqüícola, além de garantir a melhoria do padrão de renda e de vida

das pessoas que atuam e/ou dependem dessas atividades.

Público-Alvo: Todos os atores - organizados ou não - com capacidade de

produção, que atuem nas cadeias produtivas da aqüicultura e da pesca no Estado

do Maranhão, bem como seus familiares.


94



Liquidado (b)

% b/a

R$ 130.976,00 R$ 14.324,49 10,9

Fonte: SISPCA




problema.

• As metas físicas e o conjunto das ações não foram suficientes e

pertinentes para atendimento da demanda e resolução do problema.


• Não há superposição de ações e não foi previsto pesquisa para

avaliar a satisfação do usuário.




materiais e a infra-estrutura na foram satisfatórios.


¬ O resultado do programa ficou abaixo do previsto.



¬ O desempenho com relação à cobertura do público-alvo foi bom,

com superação de uma meta.


◊ Atendimento a 1.975 pescadores artesanais e pequenos

aqüicultores com assistência técnica.


O programa é composto de 2 ações e o desempenho físico e financeiro

da ação 2972 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aqüícola teve um bom

desempenho. A outra ação não chegou a ser realizada na sua meta física.,


95

enquanto o desempenho financeiro foi de 4,5%. Dos recursos totais para execução

do programa, o desempenho financeiro foi de apenas 10,9%. Diante dos

resultados, recomendamos que o programa seja revisado.

PROGRAMA: 0173 - REDUÇÃO DA POBREZA RURAL - PRODIM

Objetivo: Reduzir a pobreza rural através da inclusão social de parte da população

que se encontra abaixo da linha de pobreza isto é, dos 80 municípios do IDH do

Estado e dos demais municípios, preferencialmente, população das 203 áreas de

quilombola, 120 assentamento do ITERMA, 174 do Crédito Fundiário, 4 territórios

reconhecidos pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural sustentável -

CEDRUS e 7 etnias indígenas.

Público-Alvo: População rural abaixo da linha de pobreza dos 80 municípios mais

pobres e municípios com áreas quilombolas, 120 assentamento do ITERMA, 174

do Crédito Fundiário, 4 territórios reconhecidos pelo Conselho Estadual de

Desenvolvimento Rural Sustentável.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 29.306.616,00 R$ 12.243.883,85 41,8

Fonte: SISPCA



• Os créditos orçamentários foram suficientes para o alcance das metas

e a programação financeira foi adequada para a execução do

programa.

• Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. A qualificação

dos recursos humanos não foi satisfatória.

• A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para

a implementação do programa.


96


Os créditos, a programação financeira, a quantidade e qualificação

da mão-de-obra, os recursos materiais e a infra-estrutura

contribuíram a contento para a implantação do programa.

As informações são confiáveis.


¬ As metas e o desempenho com a cobertura do público-alvo ficaram

dentro do previsto.

¬ As informações sobre a execução do programa são confiáveis e

estão compatíveis com o PPA, LDO, LOA e SISPCA.

¬ Há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário.


◊ 5.011 famílias beneficiadas através do apoio à educação em 15

municípios (em 10 regionais).

◊ 2.373 famílias beneficiadas com ação de saúde e de saneamento

das comunidades rurais em 12 municípios.

◊ 9.003 famílias beneficiadas através da geração de renda em 54

municípios.


O desempenho das metas físicas das 5 ações, que formam o

programa, foi considerado dentro do previsto: quatro metas físicas superam o

planejamento em 253,1%, 118,4%, 112,4% e 210,1% e com desempenho

financeiras de 3,5%, 44,3%, 61,6%, e 4,0% respectivamente; e a realização de

uma meta física em 93,6% sem , contudo, realização financeira.

Ao compararmos os resultados obtidos com a execução das ações fica

evidenciado o descompasso existente no planejamento das metas físicas e

financeiras. Recomendamos a revisão do programa visando adequar as metas

físicas às financeiras.

6.2.4 – Avaliação Área Trabalho

O programa do Vetor Trabalho está a cargo da Secretaria de Estado do

Trabalho e da Economia Solidária – SETRES e os resultados alcançados pela política


97

de trabalho estão em acordo com as Orientações Estratégicas de Governo, que tem

como foco a Meta Mobilizadora, para elevação do IDH, em que busca propiciar à

população economicamente ativa acesso às iniciativas geradoras de trabalho e renda.

6.2.4.1 - Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação

Na avaliação do órgão responsável pelo programa, o objetivo, o público-

alvo e as ações estão bem caracterizados e quantificados; as metas físicas suficientes

para atender a demanda; os indicadores estão adequados; existe a necessidade de

inserção de ações de outras secretarias; e o programa foi avaliado.

Todos os itens da Avaliação da Implementação, na opinião dos órgãos

responsáveis, contribuíram de forma significativa para a execução do programa.

Os resultados do programa: as metas físicas ficaram dentro previsto

(alcance entre 80% e 100%); as informações sobre a sua execução são confiáveis;

todas as demandas são geradas pela sociedade civil; o programa avalia o grau de

satisfação do usuário e; o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-

alvo foi dentro do previsto.

PROGRAMA: 0107 – PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO RENDA

Objetivo: Propiciar o acesso da população economicamente ativa do Estado às

iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado.

Para tanto serão desenvolvidas ações voltadas para: elevar o nível de capacitação

profissional do trabalhador; promover a intermediação de mão-de-obra entre

trabalhadores e empregadores; garantir o acesso do trabalhador aos benefícios do

seguro desemprego; incentivar e desenvolver cadeias produtivas de economia

solidária capaz de gerar postos de trabalho, adequados às exigências atuais do

mercado.

Público-Alvo: População economicamente ativa



Liquidado (b)

% b/a

R$ 6.960.673,00 R$ 3.662.488,96 52,6

Fonte: SISPCA


98



• O objetivo, público-alvo, conjunto das ações são pertinentes e

contribuem de forma satisfatória para a resolução do problema.

• As metas físicas são suficientes e os indicadores estão adequados.

• Existe superposição com ações desenvolvidas pela Secretaria de

Estado da Educação (elevação do nível de escolaridade da

população economicamente ativa);

• Necessidade de inserção de programas como o EJA e outros

executados através da Secretaria de Estado da Educação e da

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.

• O programa é avaliado, mensalmente, através dos indicadores

inseridos no SISPCA.


Os créditos orçamentários atendem as metas e a liberação das cotas

da programação financeira foi adequada.

A quantidade e a qualificação recursos humanos são suficientes e

satisfatórias.

Os recursos materiais e a infra-estrutura são suficientes e adequados.


¬ As metas físicas ficaram dentro do esperado (80% a 100%).

¬ As informações sobre a execução do programa são confiáveis e estão

compatíveis com o PPA, LDO, LOA e SISPCA.

¬ Existe pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário.

¬ O desempenho em relação à cobertura do público-alvo ficou dentro

do previsto.


◊ 4.685 trabalhadores colocados no mercado formal em 11 municípios

(9 regionais).

◊ 3.563 trabalhadores capacitados em 63 municípios (19 regionais).

◊ 28.249 trabalhadores habilitados ao seguro desemprego em 8

municípios (8 regionais).


99

◊ 1.868 postos de trabalho gerados em apoio à economia solidária em

16 municípios (9 regionais).


O desempenho das metas físicas das 4 ações que formam o programa

foi considerado dentro do previsto: uma meta física superou a planejada ficando

em 122,5% do previsto para um desempenho financeiro de 49,4%; as outras

metas físicas alcançaram 79,7%, 64,0% e 61,0% e o financeiro foi de 64,9%,

37,1% e 99,6% respectivamente poderá ser visualizado no Relatório de

Acompanhamento Físico e Financeiro do SISPCA, anexo a este Relatório.

Ao compararmos os resultados obtidos fica evidente o descompasso

existente no planejamento das metas físicas e financeiras. Recomendamos que, na

ocasião da revisão do PPA, o programa seja revisado objetivando adequar as

metas físicas e financeiras.

6.2.5 – Avaliação Área Turismo

O programa do Vetor Turismo é implementado pela Secretaria de Estado

do Turismo – SETUR e os resultados alcançados pela política de desenvolvimento do

turismo estão em acordo com as Orientações Estratégicas de Governo, que tem como

foco a Meta Mobilizadora, para elevação do IDH, em que busca propiciar para o

Estado acesso a novas iniciativas geradoras de trabalho e renda.

6.2.5.1 – Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação

Na avaliação do órgão responsável pelo programa, o objetivo, o público-

alvo e as ações estão bem caracterizados e quantificados. As metas físicas não são

suficientes para atender a demanda. Os indicadores estão adequados. Existe a

necessidade de parcerias com Secretarias de Segurança e Cidadania /Polícia Militar

do Maranhão e Secretaria de Estado da Cultura. O programa não foi avaliado.

Todos os itens da avaliação da implementação contribuíram de forma

significativa para a execução do programa, exceto, no que diz respeito a recursos

humanos que são insuficientes.

Quanto aos resultados do programa: houve superação de metas; as

informações sobre a sua execução são confiáveis; a participação social se dá através

da promoção e divulgação do produto; não há pesquisa que avalie o grau de


100

satisfação do usuário e; o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-

alvo ficou acima do previsto.

PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO TURISMO

Objetivo: Criar condições para que o Maranhão se integre aos demais Estados da

Região Nordeste, no esforço comum de construir o destino turístico desta região

nordeste, face às demandas do turismo mundial.

Público-Alvo: - Turista e Comunidade ligada direta e indiretamente à atividade

turística.



Liquidado (b)

% b/a

R$ 3.091.179,00 R$ 2.515.931,07 81,4




• O objetivo, o público-alvo e as ações, estão pertinentes com o programa

e adequados à resolução do problema.


• O indicador foi considerado adequado para mensuração dos resultados.

• Para maior efetividade do programa, sugere-se a atuação/parcerias com

as Secretarias de Segurança e Cidadania/Polícia Militar do Maranhão e

Secretaria de Estado da Cultura.

• Não foi previsto sistemática de avaliação do programa.


Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das

metas.

A programação financeira é adequada à execução do programa.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente para desenvolver o

programa e cobrir todas as necessidades técnicas do órgão.


¬ Houve superação das metas físicas programadas.


101

¬ A participação social ocorre nos eventos de promoção e divulgação do

produto turístico.

¬ Não há nenhuma pesquisa para avaliar grau de satisfação do

usuário/beneficiário com os serviços prestados.

¬ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou acima do

previsto.


◊ Promoção e Divulgação do produto Turístico Maranhense em 312

eventos.

◊ 33 municípios integrados através da ação Universalização do Turismo.

◊ Realização de etapas das obras que compõem o programa PRODETUR.


O desempenho das metas financeiras das 3 ações que compõem o

programa foi dentro do previsto (80% a 100%). O desempenho das metas físicas

foi superado, significando a promoção de eventos foi superada em 528,8% do

total previsto. A integração dos municípios prevista para 27 unidades, alcançou 33

significando uma superação de meta em 122%. O descompasso entre o

programado e o executado, revela a necessidade de revisão das suas metas físicas

e financeiras, adequando-as aos objetivos a que se propõe o programa.

Parcerias com órgãos que fortaleçam os resultados do alcance do

programa são acatadas e recomendamos que, por ocasião da elaboração da

Revisão do PPA 2009, sejam efetuadas as referidas parcerias.

6.3 – Vetor Saúde

Resumo dos Programas Finalítico do Sistema de Saúde

Programa Descrição do Programa Liquidado

0129 CRIANÇA FUTURO 15.642.433,91

0145 SAÚDE DEZ 243.812.869,34

0146 PROGRAMA ESTADUAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS 5.359.758,75

0164 SANESTADO

0165 UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA 112.856,453,99


102

Programa Descrição do Programa Liquidado

0166 UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 24.107,88

0167 OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS 13.151.858,81

0172 CONTROLE ANTIDROGAS 94.709,00

0180 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 48.906.289,93

0181 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.690.781,16

0182 CONTROLE DAS DST/AIDS 1.668.341,14

0183 SAÚDE DA FAMÍLIA 523.962,00

0184 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 7.004.663,12

0185 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.773.703,36

0186 VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 62.508,58

311 GESTÃO DA PILÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA 202.944.902.26

410 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 8.305.466,87

420 PREVIDÊNCIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 6.362.670,54

6.3.1 - Avaliação do Conjunto de Programas Vetor Saúde

Quanto a Concepção

Com relação à concepção dos programas do vetor Saúde: em 100% dos

14 programas finalistico, o objetivo foi considerado adequado à resolução o

problema que justifica a execução dos mesmos; O público alvo foi considerado

bem caracterizado em 12 programas e 04 deles precisam ser revistos,

considerando o tamanho da área de abrangência; 11 programas consideram suas

ações pertinentes e suficientes para solução do problema, enquanto 04

consideram insuficientes, necessitando de uma reavaliação; 11 programas acham

que as metas físicas não são suficientes para atendimento da demanda,

representando 75,57% do total, e os 04 restantes acham suficientes; 8 programas

acham seus indicadores adequados, e 06 acham que existe dificuldade de

mensuração e desvio de foco em relação ao objetivo do programa, havendo

necessidade de serem revistos na próxima revisão; quanto a superposição de

ações, 50% dos programas informou que há superposição de ações; 04

programas destacaram a necessidade de inserção de ações de outros programas,


103

para maior efetividade dos resultados; e, finalmente quanto a existência sistema de

avaliação 71,43% não possuem.

Quanto a Implementação

Com relação à implementação dos programas, o resultado das análises

revela que: 100% dos créditos orçamentários foram suficientes para cumprimento

das metas programadas; 08 programas consideram a programação financeira

adequada à execução do programa, e 06 consideram que a programação

inadequada contribuiu para resultados não favoráveis, principalmente

ocasionados pela demora do inicio do exercício financeiro; 11 programas

consideraram insuficientes a quantidade de recursos humanos disponíveis para sua

implementação, ocasionando um dos grandes entraves para obtenção de

melhores resultados. Há necessidade de rever urgentemente a questão, para não

prejudicar os próximos exercícios; 09 programas consideram insatisfatório o nível

de qualificação dos recursos humanos; 10 programas responderam que os

recursos materiais disponíveis são insuficientes para implementação dos

programas, representando 71,43% do total; e, finalmente, 11 programas

consideram a infra-estrutura é inadequada, devido a deficiência de espaço físico,

de transportes para o trabalho de campo, falta de equipamentos para oferecer

melhores condições de trabalho para as equipes executoras.

Quanto aos Resultados

Os resultados da execução dos programas foram: quanto às metas

físicas resultantes da execução dos 14 programas analisados, 02 obtiveram

alcance acima do previsto, 02 dentro do previsto, 07 abaixo do previsto e 03 muito

abaixo do previsto. Observa-se, de um modo geral, que há necessidade de uma

reavaliação nas metas, pois estão abaixo e muito abaixo do previsto; no tocante à

qualidade das informações sobre a execução dos programas em questão 09

responderam que há carência de informações, 03 responderam que 100% são

confiáveis as informações, e 02 informaram que não possuem sistemática de

informações sobre a execução física. Foi constatado que há necessidade de

pessoal técnico qualificado para alimentar as informações no SISPCA bem como a

necessidade de treinamento e melhor integração com as prefeituras para o

fornecimento das informações em tempo hábil; para 4 programas não existe


104

compatibilidade com as informações do programa e as constantes no PPA, LDO,

LOA e o SISPCA, o que caracteriza uma inconsistência no planejamento ou na

informação prestada; 12 programas não possuem pesquisa de avaliação da

satisfação do usuário; não houve participação popular nas etapa dos programas

em 13 programas executados. Destaca-se que quando da realização dos

Seminários de Demandas Regionais, para definição dos programas e políticas

públicas, houve uma ampla consulta popular que, com certeza, contribuíram para

a definição dos programas que dariam cobertura à questões da saúde pública; e,

finalmente quanto à cobertura do público alvo 50% consideram dentro do

previsto, 42,85%, abaixo do previsto e 7,15% foi considerado muito abaixo do

previsto.

6.3.1.1 - Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação

PROGRAMA: 0129 – CRIANÇA FUTURO

Objetivo: Intensificar o apoio para melhoria dos índices de morbimortalidade,

através de incentivo especial para as ações de atenção básica à saúde, em

municípios com menor IDH no Estado.

Público Alvo: Crianças menores de 06 anos

Execução do Programa

R$ 1,00

Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %

R$ 19.456.264,00 R$ 15.642.433,91 80,4

Fonte: SISPCA/SEPLAN


Avaliação da Concepção:

• Quanto ao objetivo, público alvo, metas físicas, e as ações, estão

pertinentes com o programa e suficientes para resolução do

problema.

• O indicador não está adequado, pois envolve várias variáveis e seu

resultado é impreciso.


105

• Há superposições de ações do programa;

• Existe a necessidade de maior relacionamento entre os gestores

municipais e estaduais para garantir a efetividade do programa;

• Foram estabelecidos indicadores de monitoramento e avaliação

através do acompanhamento efetuado pelas coordenações

municipais compartilhadas com a coordenação estadual.


• Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das


programa;

• Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. Há necessidade

de contratar pessoal para melhorar o desempenho das funções,

apesar do bom nível de qualificação do pessoal envolvido na


• A infra-estrutura disponível foi adequada.


¬ As metas físicas e financeiras foram cumpridas dentro do previsto.

¬ As ações: Leite é Vida e Leite Especial, foram incluídas na Lei da 2ª

Revisão do PPA2004/2007.

¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário

e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa.


◊ 11.288.206 litros de leite distribuídos através da ação Leite é Vida,

beneficiando 79 municípios em 10 regiões do estado.

◊ 26.226 latas de leite especial de 400 gramas beneficiando o

município de São Luís atendendo 59,1% da demanda.

◊ 37 serviços implantados de saúde da criança e adolescente em 03

regiões do estado envolvendo os municípios de: Afonso Cunha, Mata

Roma e São Luís.


106

◊ 411 pessoas capacitadas em ações de promoção e proteção,

voltadas à criança e adolescentes, em 07 regiões do Estado,

envolvendo 11 municípios.


O desempenho do programa foi abaixo do esperado, embora possa ter

apresentado algum resultado positivo em alguma meta, de um modo geral não

apresentou um bom resultado. Com relação à execução financeira, do total dos

recursos autorizados 98,2% foram empenhados e 80,4% liquidados,

demonstrando um descompasso entre o físico e o financeiro. A inadequação do

indicador, apontado pelo órgão executor, demonstra a necessidade de formulação

de novos indicadores, para interligar dados mais precisos. O público alvo

redefinido, devido a inclusão de gestantes em risco nutricional.

Os dados resultantes da execução do programa revelam que o

programa foi mal dimensionado. Houve superdimensionamento das metas físicas e

financeiras, com exceção da ação 2487, que foi superada. Recomendamos a

revisão do programa, para dimensionamento das metas físicas e melhor

adequação dos custos.

PROGRAMA: 0145 – SAÚDE DEZ

Objetivo: Promover o Bem-Estar da população maranhense, através de

assistência à saúde de forma universal, integral, equânime, com qualidade e

resolutividade, reduzindo a taxa de mortalidade geral.

Público Alvo: População do Estado



R$ 321.416.206,00 R$ 243.812.869,34 75,9



107



• O objetivo do programa está adequado e o público alvo está bem

caracterizado, tendo em vista os princípios constitucionais de

universalização do atendimento;

• As ações são pertinentes, mas não são suficientes, tendo em vista que

paliativas, visam a redução e controle dos índices de mortalidade e

não resolvem as causas do problema;

• As metas físicas são suficientes para atender a demanda, e foram

definidas com base em estudos com dados executados anteriormente,

facilitando a programação dos recursos das atuais ações;

• O indicador não é totalmente adequado, pois não atende ao objetivo

total do programa, porque fez referência a mortalidade de menores de

1 ano. É necessário definição de mais indicadores.

• Não existe superposição de ações do programa, mas há necessidade

de inserção de ações de outras unidades da secretaria, como: Atenção

Básica, Vigilância Sanitária e Epidemiologia visando um atendimento

integral ao usuário;



Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das


programa, mas as metas físicas não foram alcançadas devido à

inadequação do produto à ação;

Os recursos humanos disponíveis não são suficientes,

comprometendo a execução e o acompanhamento das ações

propostas.

Há necessidade de capacitação periódica dos recursos humanos,

porque não há pessoal qualificado para a execução do programa;

A infra-estrutura disponível é deficiente, e há necessidade de espaço

físico, equipamentos e aquisição de materiais.


108

Avaliação de Resultados

¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto;

¬ O programa abrange várias áreas. E há insuficiência de recursos humanos

para compor a equipe, o que dificulta o lançamento e avaliação da

veracidade das informações;

¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário e/ou

beneficiário dos serviços prestados pelo programa. Há necessidade de

implementar o serviço de ouvidoria existente, assim como pesquisa de

campo, internet e outros instrumentos de consultas populares;

¬ Com relação à cobertura do público alvo foi abaixo do previsto.


◊ 2.131.762 pessoas atendidas com assistência médica qualificada e

gratuita nas 19 regiões do estado;

◊ 103 municípios, regulado, avaliado e auditado, envolvendo 18 regiões.

◊ 265.001 alunos assistidos, saúde preventiva na escola em todas as

regiões do Estado.

◊ 10 municípios atendidos com implementação do Plano Diretor da

Regionalização – PDR.

◊ 4.672.599 atendimentos ambulatoriais e hospitalares e serviços auxiliares

na capital e interior através do programa em todas as regiões.

◊ 20.988 partos realizados.

◊ 14.226 pacientes reabilitados.

◊ 119.032 atendimentos realizados com exames laboratoriais, pelo Instituto

Oswaldo Cruz, beneficiando 149 municípios das regiões do estado.

◊ 7.747 laudos de controle emitidos pela vigilância sanitária e

epidemiológica.

◊ 3.394 tratamentos realizados fora do domicílio.


O desempenho do programa foi dentro do previsto. Foram liquidados

recursos da ordem de R$ 321.416.206,00 em relação ao autorizado, que

representa 75,9% dos recursos do programados autorizados;


109

Na ação 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços

Auxiliares, foram realizados 2.131.762, representando 79,0% da meta física e

84,9% da aplicação dos recursos autorizados foram empenhados e liquidados,

representando um desempenho dentro do esperado, conforme relatório SISPCA

em Anexo.

Foram previstos 4.441.226 atendimentos pelo programa e foram

realizados 4.672.599 procedimentos de atendimentos ambulatoriais, hospitalares

e serviços auxiliares, na capital e no interior, envolvendo varias unidades por conta

do FES, atingindo 105,21%.

Verificamos que na ação 2.759 – Saúde Preventiva na Escola foram

realizados 265.001, atingindo, portanto 94,7% da meta, com um desempenho de

96,2% dos recursos autorizados, dentro da programação.

Foram previstos, nas unidades do FES, 31.704 procedimentos

obstétricos e foram realizados 20.988, que representa 66,20% da meta prevista.

Foram reabilitados 14.226 pacientes, sendo 1.198 do Hospital Nina

Rodrigues,686 do Hospital Aquiles Lisboa ,12.342 do Hospital Presidente Vargas e

7.009 na Maternidade Marly Sarney.

Na ação 4.026 – Atendimento Laboratorial foram realizados 119.032

exames, representando apenas 28,1% da meta, com utilização de 32,8% da meta

financeira, houve um desempenho muito abaixo do previsto.

Na ação 4.023 – Tratamento fora do Domicilio, foram realizados

3.394 tratamentos fora do domicílio, atingindo 151,5%, superando a meta física

programada e com desempenho financeiro de 91,0%. Podemos concluir que a

meta dessa ação foi subestimada.

Foram beneficiados 10 municípios com a implementação do Plano

Diretor de Regionalização – PDR, que representa 55,6% da meta física e 100% dos

recursos aplicados, mostrando um descompasso entre a meta física e financeira.

Quanto à ação 4.025 – Suporte a Vigilância Sanitária e Epidemiológica

foram realizados 7.747 em São Luís, atingindo 51,3% da meta programada, e não

apresentou recursos liquidados.


110

Este programa tem um número grande de ações, o que dificulta o

acompanhamento. Há necessidade de rever este aspecto na próxima revisão, bem

como existe necessidade de incluir novos indicadores.

PROGRAMA: 0146 – PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Objetivo: Coordenar a política estadual de sangue e hemoderivados, garantindo

seu suprimento com qualidade a população do Estado por meio de rede

assistencial pública e privada.

Público Alvo: População em geral


R$ 1,00

Autorizado (LOA + Créditos) Liquidado: %

R$ 8.015.921,00 R$ 5.359.758,75 6,90




• Quanto ao objetivo, público alvo e ações são pertinentes com o

programa e suficientes para resolução do problema.

• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda, há

necessidade de revisão das mesmas.

• O indicador é adequado.

• Não existe superposição de ações do programa, mas há necessidade

de maior divulgação e integração das ações com demais setores da

secretaria.

• Não foi previsto avaliação pelo órgão.




programa.


111

Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. Torna-se

necessário aumentar o quadro de pessoal com profissionais

especializados, assim como realização de cursos e treinamento de

capacitação e atualização.

A infra-estrutura disponível é deficiente para atendimento no interior

do estado. Há necessidade de adequação do espaço físico, e os

equipamentos a serem utilizados devem estar em conformidade com

a exigência da vigilância sanitária e normas da Política Nacional de

Sangue e Hemoderivados.


¬ As metas físicas foram cumpridas acima do previsto.

¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do

usuário e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa.

¬ A cobertura do público alvo foi dentro do previsto.


◊ 62.774 doadores cadastrados foram captados, sendo que 54.125

foram considerados aptos e 8.649 inaptos;

◊ 129.628 bolsas processadas de hemoderivados, que foram

distribuídos em 85.043 hemocomponentes, em 255 hospitais da

capital e do interior, entre concentrados de hemácias, plasma,

crioprecipitado e concentrados de plaquetas;

◊ 42.640 procedimentos ambulatoriais realizados o atendimento foi

ampliado em 25% em relação ao mesmo período do ano anterior;

◊ 217.988 exames imunohematológicos ( ABO, RH, provas de

compatibilidade, PAI e outros;

◊ 53.470 exames hematológicos ( eletroforese de hemoglobina,

hemograma completo, ferritina, reticulócitos, mielograma, ferro

sérrico, VHS, coagulograma e outros);

◊ 508.143 exames sorológicos( VDRL, Chagas, HIV I e II,HTLV I e

II,HCV,

◊ ,HbsAg, HBc e W estern Blot);


112

◊ 09 campanhas de sensibilização foram realizadas junto às

organizações na captação de doadores;

◊ 1.310 palestras educativas em escolas, hospitais e entidades

públicas e religiosas e em eventos comunitários;

◊ 1.340 pessoas capacitadas, com realização de 47 eventos, através

de cursos, seminários, palestras, congressos e demais eventos;

◊ 498 visitas de supervisão realizadas nos hospitais da capital, em

3.773 leitos orientando sobre a importância da reposição do sangue

utilizado.


O desempenho do programa, com relação às metas físicas, foi acima

do esperado. Houve grandes avanços com superação de metas, a exemplo da

ação 2888 - Captação de Doadores, foi previsto cadastrar 13.986 doadores e foi

realizado 62.774, superando a meta com a captação de novos doadores,

representando um alcance de 448,8% da meta física programada;

Na que na ação 4024 - Processamento de Hemoderivados, foram

realizadas 129.605 processamentos, que representa 86,9%, da meta física, com

um desempenho financeiro de 84,9%.

No tocante ao atendimento ambulatorial foram realizados 42.640,

atingindo 122,5 % da meta física com 49% da meta financeira.

Com relação ao público alvo, há necessidade que seja bem

caracterizado, na próxima revisão.

É importante viabilizar a solução dos problemas detectados: ampliação

da equipe técnica, aquisições de equipamentos e readequação dos estrutura da

unidade.

PROGRAMA: 0164 – SANESTADO

Objetivo: Elevar o índice de cobertura dos serviços de saneamento básico

Público Alvo: Domicílios sem acesso a serviços de saneamento básico


113


R$ 1,00


R$ 12.666.010,00 R$ 6.072.346,12 47,9 Fonte: SISPCA/SEPLAN




problema.

• As metas físicas e o conjunto das ações são suficientes e

pertinentes

• Não foi previsto avaliação do grau de satisfação dos usuários do

programa.




materiais e a infra-estrutura foram satisfatórios.





◊ Os órgãos executores não alimentaram o SISPCA com as

informações sobre as metas físicas.


O programa é composto de 5 ações, executadas por duas unidades

orçamentárias com 4 ações de responsabilidade da Secretaria de Estado das

Cidades e Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura e 1 da FES - Unidade

Central. O desempenho das metas físicas do programa não foi informado no

SISPCA. Dos recursos totais para execução do programa, o desempenho financeiro

foi de apenas 40,7%.


114

PROGRAMA: 0165 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA

Objetivo: Universalizar o abastecimento de água no Estado do Maranhão

Público Alvo: População urbana dos municípios do Estado do Maranhão atendidos

pela Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão- CAEMA.


R$ 1,00


R$ 177.215.968,00 R$ 112.856.453,99 63,7%




• O objetivo, público alvo e as ações estão pertinentes com o programa

e suficientes para resolução do problema.

• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda;


• Existe superposição de ações do programa, a Secretaria das Cidades e

Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura realiza ações com o

mesmo objetivo. Há necessidade de inserção de ações de outras

unidades para maior efetividade do programa.



As metas físicas e financeiras não foram suficientes para atender as

necessidades do programa, em função da restrição orçamentária.

Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. A Secretaria

Adjunta de Saneamento não tem quadro de pessoal suficiente para um

melhor planejamento do programa.

A equipe técnica, apesar de reduzida é bem qualificada.

A infra-estrutura disponível não e adequada para implementação do

programa.


115


¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto e existe carência

das na qualidade de informações.



¬ Com relação à cobertura do público alvo foi abaixo do previsto.


◊ 07 sistemas de abastecimento d’água ampliados, atingindo 50,0% da

meta física prevista utilizando apenas 0,3% dos recursos autorizados,

beneficiando os municípios de Barra do Corda, Brejo, São Domingos,

São Luís e Imperatriz.

◊ 03 sistemas de abastecimento d’água implantados, atingindo 150% da

meta física prevista,, com utilização de 43,7% dos recursos, sendo 02

em Água Doce e 01 em Itapecuru-Mirim;

◊ 2.473.861 pessoas atendidas com produção, tratamento e distribuição

de água potável, correspondendo a 87,2% da meta física e 68,7% dos

recursos autorizados liquidados, beneficiando as 19 regiões do estado.


O desempenho do programa foi abaixo do esperado. Dos recursos

programados, 63,7% foram empenhados e 77,3% foram liquidados envolvendo

recursos da ordem de R$ 112.856.453,99.

No tocante as metas físicas das ações que fazem parte do programa,

houve casos de cumprimento e superação das metas. Contudo ao analisar a execução

financeira verifica-se que o desempenho financeiro foi abaixo do esperado, havendo,

portanto um descompasso do físico em relação financeiro. É necessária uma revisão

de metas na próxima revisão.

A ação 1733 - Implantação de Sistemas Simplificados, de acordo com o

relatório do SISPCA, não apresentou resultados físicos que justificassem a utilização de

87,4% dos recursos autorizados para atingir a meta ou o SISPCA não foi alimentado

pelo órgão executor.

Há necessidade de realizar revisão no programa.


116

PROGRAMA: 0166 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo: Universalizar o acesso ao serviço público de esgotamento sanitário no

Estado do Maranhão

Publico Alvo: População urbana dos municípios do Estado do Maranhão atendidos

pela Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão- CAEMA.


R$ 1,00


R$ 25.023.155,00 R$ 24.107,88 0,1%




• O público alvo e as ações estão pertinentes com o programa e suficientes

para resolução do problema.

• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda, devido às

restrições financeiras.

• Os indicadores são adequados.

• A Secretaria de Saúde desenvolve ações visando universalizar o

esgotamento sanitário atuando complementarmente através de

implantação de soluções individuais domiciliares em áreas que não

possuem redes públicas de esgoto.

• A Secretaria de Saúde coordena o planejamento do setor e deve atuar

diretamente na expansão da cobertura do serviço em áreas de não

atuação da CAEMA e de maneira indireta, através dessa operadora, em

área de atuação da mesma.



Os créditos orçamentários foram suficientes, mas a programação

financeira não foi adequada, pois a limitação de recursos impôs uma

redução drástica nas metas físicas, resultando em uma grande demanda

reprimida;


117

Os recursos humanos são suficientes e o pessoal envolvido é

qualificado, assim como os recursos materiais e a infra-estrutura

disponível é adequada para implementação do programa.


¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto e não existe

sistemática de informações sobre a execução física realizada pela CAEMA.

¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário, o

programa é específico de uma operadora do Sistema de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário, e atende somente as necessidades

operacionais.

¬ Com relação à cobertura do público alvo foi muito abaixo do previsto.


◊ 02 sistemas ampliados, atingindo 100,0% da meta física prevista

utilizando apenas 0,1% dos recursos autorizados;

◊ Não houve movimentação física e financeira com implantação de

Sistemas de Esgoto Sanitário.

Analise E Recomendações Da SEPLAN

• O desempenho do programa foi muito abaixo do previsto. Conforme

relatório físico-financeiro do SISPCA, verificamos que ao longo do exercício o

programa foi suplementado de forma bem significativa, mas só foi empenhou 0,4% e

liquidou 0,1%, ficando comprometida a obtenção de resultados. O programa precisa

efetuar revisão das metas físicas em função das metas financeiras.

PROGRAMA: 0167 – OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS

Objetivo: Melhorar a eficiência dos sistemas existentes de abastecimento de água e

esgotamento sanitário.

Público Alvo: População urbana atendida pelos sistemas públicos de

abastecimento de água e esgotamento sanitário da CAEMA.


R$ 1,00


R$ 20.128.744,00 R$ 13.151.858,81 65,3



118



• O objetivo, público alvo e as ações estão pertinentes com o programa e

suficientes para resolução do problema.

• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda, contudo

foram subestimadas em função da limitação orçamentária.

• Os indicadores são adequados.

• Não existe superposição de ações do programa, e não há necessidade

de inserção de ações de outras unidades para maior efetividade do

programa;

• Não foi previsto avaliação pelo órgão;



metas, porém a programação financeira não foi adequada.

Os recursos humanos, materiais e a infra-estrutura disponível são

suficientes e adequados para implementação do programa;

A CAEMA é dividida por área operacional perfeitamente compatível com

a demanda.


¬ As metas físicas foram cumpridas muito abaixo do previsto, devido a

insuficiência de recursos financeiros;

¬ Não existe sistemática de informações sobre a execução física pelo

órgão;


e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa;

¬ Com relação a cobertura do público alvo foi abaixo do previsto.


◊ 02 poços perfurados, nos municípios e Buriti Bravo e São Luís, atingindo

10,0% da meta física prevista com um desempenho financeiro de

60,3%,


119

◊ 91 equipamentos substituídos, em 17 regiões do estado, atingindo

27,3% da meta física prevista, com um desempenho financeiro de

65,5%.


• O desempenho do programa foi abaixo do esperado. Foram liquidados

recursos da ordem de R$ 13.151.858,81 em relação ao autorizado, representando

65,3% dos recursos do programado.

• Há necessidade de rever o programa para melhorar o desempenho das

metas e otimizar os gastos.

PROGRAMA: 0172 – CONTROLE E ANTIDROGAS

Objetivo: Implantar a Política Estadual Sobre Drogas do Estado no Maranhão com

vistas à redução de agravos sociais e à Saúde da população maranhense.

Público Alvo: Usuários de drogas,seus familiares, comunidade escolar e

comunidade em geral.


R$ 1,00


R$ 242.545,00 R$ 94.709,00 39,0


AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA


• O objetivo, público alvo e ações estão pertinentes com o programa e

suficientes para resolução do problema.

• As metas físicas são suficientes para atender a demanda, assim como os

indicadores estão adequados.

• A saúde mental processa uma política própria com legislação específica e

possui interfaces com outros programas.

• Há necessidade de inserção de ações de outras unidades e ou secretarias para

maior efetividade do programa, tais como: Secretaria de Segurança Cidadã,

Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimentos Social.


120

• Não foi previsto avaliação pelo órgão, mas está sendo definida uma estratégia

de avaliação e monitoramento de toda rede de serviços, em conjunto com

assistência farmacêutica.




programa.

A quantidade de recursos humanos não é suficiente e há necessidade de

capacitação da equipe em todos os níveis do programa.

Os recursos materiais foram suficientes, mas a infra-estrutura disponível

não foi adequada. Há necessidade de: maior espaço físico para o

atendimento na Secretaria; melhoria de serviços de transportes para

supervisão e monitoramento; equipamento de informática; e, outros

equipamentos.


¬ As metas físicas ficaram muito abaixo do previsto, devido a estrutura da

SES.

¬ Quanto à qualidade das informações, e a interiorização das ações da

saúde em todo o Estado, há necessidade de um sistema de informações

único para que as mesmas sejam consolidadas.



¬ Com relação à cobertura do público alvo foi muito abaixo do previsto.


◊ 01 unidade de atendimento está sendo implantada em São Luís, mas

essa obra ainda não foi concluída. Foram executados 10% da meta

física e 65,7% da meta financeiras, ficando a inauguração para 2008.

◊ 26 pessoas capacitadas, beneficiando os municípios de: São Mateus,

Dom Pedro, São Luís, Arari, Viana e Penalva, atingindo apenas 1.3% da

meta apesar de 100% dos recursos aplicados.

◊ Não foram realizadas campanhas com prevenção as drogas.


121


• O desempenho físico e financeiro do programa foi muito abaixo do

esperado. A ação 2.755 – Sistema Interinstitucional das Ações Antidrogas – SIAAD,

capacitou 26 pessoas, com 100% da meta financeira. Houve um descompasso entre

o físico-financeiro e constatou-se que as metas precisam ser ajustadas na próxima

revisão do PPA.

• No tocante a ação 2947 – Prevenção ao Uso de Drogas, foram aprovados

recursos no valor de R$ 100.000,00 e nada foi empenhado e liquidado sem qualquer

justificativa para esse fato pelo responsável.

• Há necessidade de revisar o programa para realinhamento de suas ações.

PROGRAMA: 0180 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas ao uso de medicamentos, com

objetivo de maximizar a qualidade do atendimento nas ações de atenção básica à

saúde e assegurar o acesso aos medicamentos excepcionais visando assim,uma

assistência farmacêutica integral de qualidade.

Público Alvo: População em geral (população maranhense)


R$ 1,00


R$ 64.469.382,00 R$ 48.906.289,93 75,9




• O objetivo precisa ser revisto, e em conseqüência todo os atributos

qualitativos e quantitativos precisam ser melhor caracterizado.

• As ações são pertinentes, contudo há necessidade de integração com

outras unidades da secretaria para propiciar maior efetividade nos

resultados do programa.

• As metas físicas não foram suficientes para atender a demanda.



122

• Não há superposição de ações do programa e há necessidade de

inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade

do programa.

• Não foi previsto nenhum tipo de avaliação do programa.




programa;

Os recursos humanos e materiais não foram suficientes e qualificação

de pessoal envolvido no programa não foi satisfatória;

A infra-estrutura disponível não foi adequada.


¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto, apesar da ação

Farmácia Básica ter atingido 93,1% da meta prevista, utilizando 75,7%

dos recursos disponíveis.

¬ Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no PPA,

LDO, LOA e o SISPCA.

¬ O usuário não participa das etapas do programa e não há mecanismos

para avaliar o grau de satisfação do cidadão, como os serviços prestados;

¬ A cobertura do público alvo apesar dos avanços não foi atingido, devido

sua abrangência.


◊ Foram atendidas 127.020 pessoas com distribuição de medicamentos

excepcionais, atingindo 49,1% da meta programada, como utilização de

75,9% dos recursos autorizados para o programa e, segundo dados

complementares inseridos no SISPCA, só a população de São Luís teve

acesso ao benefício.

◊ 202 municípios foram atendidos com a Farmácia Básica, atingindo as

19 regiões do estado, representando 93,1% da meta física, com aporte

de 75,7% dos recursos autorizados


123


O desempenho do programa foi abaixo do esperado, embora possa ser

considerado bom resultado. Contudo as metas físicas não tiveram o mesmo

desempenho, havendo, portanto necessidade de rever as metas para contemplar

demandas reprimidas a população de menor poder aquisitivo.

Diante da inadequação do indicador, citada pelo órgão executor, há

necessidade da escolha de novos indicadores.

Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de uma revisão no

programa tanto de ordem qualitativa como quantitativa.

PROGRAMA: 0181 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivo: Prevenir a saúde da população mediante garantia da qualidade de produtos,

serviços e dos ambientes sujeitos ás ações de vigilância sanitária.

Público Alvo: População do estado


R$ 1,00


R$ 3.976.996,00 R$ 1.690.781,16 2,5%




• O objetivo do programa está adequado, mas o público alvo não está

bem caracterizado, pois além da população posta em risco, existe o

setor serviços que estão sujeitos à fiscalização da vigilância e que não

está caracterizado.

• O conjunto de ações existente não é pertinente e suficiente.

• As metas físicas foram suficientes para atender a demanda, pois foram

definidas de acordo com o diagnóstico situacional setorial;

• O indicador não foi adequado.

• Não houve superposições de ações.


124


• Há necessidade de inclusão de novas ações de outras secretarias para

maior efetividade do programa para fazer interface a exemplo dos

órgãos: SES,SEAGRO,SEMA,Ministério Público, SEGUP, SESC, SENAC,

Defesa do Consumidor, SEDUC. SEPLAN, SECOM, ANVISA, entre outros


Os créditos orçamentários foram suficientes, entretanto houve um

descompasso entre a programação orçamentária e a liberação

financeira para a execução do programa.

Embora a Vigilância Sanitária tenha um quadro médio de funcionários,

qualificados, há necessidade permanente de educação continuada para

atender a exigência do mercado. Apesar de tudo, há carência de

profissionais como: Infectologista, Nutricionista,Farmacêutico, etc.

Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível foram suficientes e

adequados para a implementação do programa. Atualmente a SUVISA

possui um espaço físico compatível com suas atividades proporcionando

melhor desempenho.


¬ As metas físicas ficaram abaixo do previsto, tendo em vista que a

estruturação da VISA ocorreu em 2007. Contribuíram também para o

baixo desempenho: deficiência de pessoal especializado; ausência de

cadastro, informatizado, de estabelecimento; atraso na liberação de

recurso; insuficiente de veículos para deslocamento da VISA ao interior

do Estado; morosidade nas licitações e nas liberação de diárias e

adiantamento de viagens.

¬ Houve deficiência nos recebimentos e na qualidade das informações.

¬ Não existem ferramentas para avaliar o grau de satisfação do cidadão.

¬ A cobertura do público alvo foi dentro do esperado.


◊ 2.658 estabelecimentos inspecionados, sendo 1.340 na região de São

Luís e os demais nas 18 regiões restantes, beneficiando 166 municípios


125

superando as metas previstas, considerando que foram aplicados 47,7%

dos recursos orçamentários autorizados.

◊ Emissão de 830 licenças de estabelecimentos para funcionamento.

◊ 967 profissionais capacitados em vigilância sanitária em 45 municípios,

atingindo 86,2% da meta.


• O desempenho do programa foi abaixo do esperado, embora tenha havido

superação de metas em determinada ação. Foi constatado que para algumas ações

do programa, os recursos foram superdimensionados, portanto há necessidade de

revisão da programação orçamentária para os próximos exercícios.

• Quanto à ação 4154 - Capacitação de Profissionais em Vigilância Sanitária

foram capacitados 967, atingindo 86,2% da meta física prevista, com um desempenho

financeiro de 23,2%, demonstrando portanto um descompasso entre o físico e o

financeiro. Recomenda-se a revisão do programa e suas ações.

• Há necessidade em rever o programa objetivando maior foco no público

alvo e definição de um novos indicadores que permitam conhecer o alcance dos

resultados do programa.

PROGRAMA: 0182 – CONTROLE DAS DST/AIDS

Objetivo: Reduzir a incidência de casos de HIV/AIDS e outras DST em todo o Estado

Público Alvo: População em geral, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com

homens, mulheres, presidiários e caminhoneiros.


R$ 1,00


R$ 2.755.105,00 R$ 1.666.341,14 60,6



126



• Quanto ao objetivo e o público alvo são pertinentes e atinge diferentes

segmentos da sociedade diretamente beneficiada pelas ações por tratar-se de

parte da população de maior vulnerabilidade.

• No tocante ao conjunto de ações, apesar de pertinentes e suficientes. Cabe

destacar a preocupação com as causas dos problemas que são multifatoriais

exigindo, portanto integração intra e intersetoriais para a solução do problema;

• Não há necessidade de inclusão de outras ações.

• As metas físicas não foram suficientes para atender a demanda e alcançar o

objetivo do programa.

• Os indicadores não foram adequados, existem indicadores de maior relevância

social que não estão sendo considerados.

• Não houve superposições de ações do programa em relação a outras

secretarias. As ações executadas pelas Secretarias: Juventude, Mulher e Direitos

Humanos estão em consonância com as estratégicas setoriais e são orientadas

pelo programa.

• Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para

maior efetividade do programa;

• A partir de 2004, o programa nacional de DST/AIDS,através da Portaria GM

1679, Instituiu o Sistema de Monitoramento que vem sendo utilizado pela

Coordenação do Programa no MA para melhoria da gestão descentralizada.


Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das metas e a

programação financeira foi adequada para a execução do programa;

Os recursos humanos e materiais não foram suficientes e qualificação de

pessoal envolvido no programa não foi satisfatória;

A infra-estrutura disponível não foi adequada.


¬ As metas físicas foram cumpridas acima do previsto e as informações são

confiáveis.


127

¬ Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no PPA,LDO,

LOA e o SISPCA.

¬ O programa possui 03 comissões interinstitucionais em pleno funcionamento:

grupo de gestor estadual do projeto saúde e prevenção nas escolas, comissão

interinstitucional estadual de controle e prevenção DST/AIDS, portanto o

beneficiário não participa das etapas do programa.

¬ Não existem ferramentas para avaliar o grau de satisfação do cidadão com os

serviços prestados.

¬ A cobertura do público- alvo não foi atingida.


◊ Foram empenhados 82,2% dos recursos e liquidados 60,6% autorizados,

envolvendo recursos da ordem de R$ 1.666.341,14.

◊ 452 serviços especializados em DST/AIDS foram implantados.

◊ 111 eventos de mobilização foram realizados em ações de DST/AIDS.


O desempenho do programa foi considerado dentro do esperado, embora

tenha havido superação de metas em alguns casos e redução em outros.

Verifica-se um descompasso entre o físico e o financeiro do programa,

assim como uma deficiência de recursos humanos e materiais.

O público alvo do programa poderia ser melhor caracterizado.

Recomenda-se rever o programa.

PROGRAMA: 0183 – SAÚDE NA FAMÍLIA

Objetivo: Garantir às famílias o direito de receber atenção integral à saúde que

com compete a atenção básica, promovendo saúde, prevenindo doenças, tratando,

reabilitando e recuperando.

Público Alvo: Famílias cadastradas


R$ 1,00


R$ 1.014.096,00 R$ 523.962,00 51,7



128



• O objetivo do programa está adequado e o público alvo está bem

caracterizado e quantificado.

• O conjunto de ações existentes é pertinente, mas não é suficiente.

• Há necessidade de inclusão de novas ações para melhor adequação;

• As metas físicas não foram suficientes. Seu dimensionamento ocorreu de

acordo com as possibilidades de execução da equipe, da infra-estrutura

existente e da logística da SES. Foi solicitado revisão das metas para a

próxima revisão.

• O indicador não foi adequado, há necessidade de necessidade de ser

revisto.

• Houve superposições de ações de outros programas, porém não há

necessidade de inserção de ações.

• Não existe sistema de avaliação do programa.


Os créditos orçamentários e a programação financeira foram suficientes

e adequadas para o cumprimento das metas.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente, considerando que há

necessidade de servidores para executar as ações na sede e no campo.

Os recursos materiais são insuficientes, há necessidade de aquisição de

equipamentos de informática, de comunicação, mobiliários, material de

consumo.

A infra-estrutura disponível é inadequada. Há deficiência nos transportes

e na qualidade nas instalações físicas, sendo incompatível para um bom

desempenho do programa.


¬ As metas físicas foram cumpridas acima do esperado em determinada

ação e em relação à outra, foi muito abaixo do esperado.

¬ Houve falha nas informações que alimentam o SISPCA/2007, em

especial, no que diz respeito ao dimensionamento adequado da meta


129

física da ação 1761 - Implantação e Implementação das Ações do

PACS/PSF.


◊ 122 equipes PACS/PSF implantadas em 49 municípios;

◊ 42 municípios monitorados

◊ 411 novos agentes de saúde foram contratados, beneficiando 40

municípios.


O programa é formado de 2 ações. Foi verificado que o desempenho do

programa de um modo geral foi abaixo do esperado, embora tenha havido superação

de metas em determinada ação. Por outro lado observa-se que a ação 1761 -

Implantação e Implementação das Ações do PACS/PSF, foram previsto 63 equipes e

foi realizado 122 atingindo 193,7%, utilização de 48,1% dos recursos. A outra ação

4156 - Monitoramento de Municípios com Equipe de Saúde de Família Implantada,

tem seu desempenho abaixo do previsto, pois foram monitorados 42 municípios, que

representa 19,6% com aplicação de 92,5% dos recursos autorizados.

Recomenda-se a revisão do programa, tendo em vista o descompasso

entre as metas físicas e financeiras.

PROGRAMA: 0184 – ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento de ações básica de atenção à saúde da

mulher, do trabalhador, do idoso, adulto e ainda saúde bucal e mental,visando a

redução do índice de morbimortalidade da população alvo de todo Estado.

Público Alvo: População em geral


R$ 1,00


R$ 10.672.379,00 R$ 7.004.663,12 65,6



130



• O objetivo e o público alvo são pertinentes.

• O conjunto de ações existentes é pertinente, embora se torna

insuficiente e demonstra fragilidade no que se refere à consistência para

superação das causas do problema.

• As metas físicas não são suficientes. Para melhorar os resultados é

necessária uma gestão municipal mais eficiente e a efetivação do

controle social;

• O indicador não foi adequado, há dificuldade de mensurar o impacto,

no tocante ao distanciamento entre quantidade e a qualidade do serviço

implantado.

• Não existe superposição de ações do programa, mas existe

intersetoriaridade com outras ações governamentais sendo

desenvolvidas por outras Secretarias (SEDES e SEMUR), e estão em

consonâncias com as orientações do programa.

• Há necessidade de integração intragovernamental para fortalecimento

das parcerias e estabelecimento das interfaces com as secretarias afins;

• Há o estabelecimento de indicadores para monitoramento e avaliação

do impacto dessas ações através de Sistemas de informação do MS

(SISHIPERDIA, SISCOLO, SISPRENATAL, SAI, SIH entre outros e o

SISPCA).


Os créditos orçamentários e a programação financeira foram suficientes e

adequadas para o cumprimento das metas, entretanto a execução ficou

prejudicada em virtude das dificuldades em trâmites administrativos internos.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente, dificultando as relações de

trabalho para execução de algumas ações, principalmente o monitoramento.

Há necessidade de investir na qualificação dos recursos humanos, visando um

melhor desempenho das ações do Programa. A rotatividade freqüente de

pessoal dificulta a manutenção das ações e o desenvolvimento do programa.


131

Os recursos materiais foram insuficientes e a infra-estrutura disponível é

deficiente influenciando diretamente a execução das ações causando

insatisfação dos funcionários e dos usuários comprometendo a produtividade.


¬ O desempenho das metas físicas ficou muito abaixo do previsto.

¬ Existem falhas nas informações que alimentam o SISPCA/2007. Há um

descompasso entre o real executado e o informado no Sistema, não há pessoal

suficiente para alimentar o sistema.

¬ Existe pesquisa de satisfação do usuário e verificou-se a necessidade de maior

interação entre o programa da Atenção Básica e a comunidade que se

encontra representada pelos diferentes níveis de organização.

¬ A cobertura do público-alvo pelo programa ficou abaixo do esperado.


◊ 169 serviços de saúde implantados em 30 municípios;

◊ 45 servidores capacitados em 06 municípios


Quanto aos recursos programados 80,7% foram empenhados, 65,6%

foram liquidados, envolvendo recursos da ordem de R$ 7.004.663,12.

Foi verificado um descompasso entre a meta física e financeira, dando

margem a interpretações diversas. Há necessidade de rever o programa.

PROGRAMA: 0185 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: Promover o bem-estar da população maranhense através de medidas

permanentes de saúde coletiva que utilizando as tecnologias disponibilizadas na área

de doenças transmissíveis e não-transmissíveis, garantam à população urbana e rural a

devida proteção quanto ao surgimento de epidemias e agravos, bem como promover

controle a eliminação e a erradicação das doenças e agravos prevalentes no estado.

Público Alvo: Toda população do estado


R$ 1,00


R$ 31.105.533,00 R$ 10.773.703,36 34,6



132



• O objetivo e o público alvo estão bem caracterizados e quantificados,

mas há necessidade em adotar medidas permanentes de saúde coletiva

e utilização de tecnologias disponíveis na área de doenças transmissíveis

e não transmissíveis, para garantir a população do estado a devida

proteção.

• O conjunto de ações existentes não é pertinente, necessita de um

redimensionamento que traduza melhor as duas maiores intervenções no

processo de controle das doenças que afetam a população. Da forma

que as ações foram concebidas resultou em fragmentação que

comprometeu à execução de forma mais ordenada.

• As metas físicas não foram suficientes e deixou de ser considerado os

períodos de avaliação apropriados à rotina dos sistemas do MS.

• Os indicadores não são adequados, há necessidade de serem

redefinidos.

• Não existe superposição de ações do programa, mas há necessidade de

inserção de ações de outras unidades, principalmente a SEAGRO para

exercer o controle da beri-beri e outras doenças ligadas á utilização

inadequada de inseticidas. Sugere ainda o órgão executor que a SEDUC

deve incluir no conteúdo programático nas escolas, assuntos de interesse

a promoção à saúde.

• Existe sistemática de avaliações durante o ano, sendo 02 coordenada

pelo Ministério da Saúde 02 pela área programática.


Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das

metas, porém os repasse federais e estaduais, são insuficientes para

atender as necessidades de estruturação dos grandes programas de

controle de doenças endêmicas no estado. Há deficiência na

qualificação de profissionais, principalmente nas atividades de

planejamento, monitoramento e avaliação.


133

Há carência de recursos humanos em todos os níveis, principalmente

para executar as ações de vigilância e controle e controle de doenças.

A quantidade de recursos humanos é insuficiente, dificultando as

relações de trabalho para execução de algumas ações, principalmente o

monitoramento.

Os recursos materiais são insuficientes e a infra-estrutura disponível é

deficiente.

Há necessidade implementar infra-estrutura dos setores de Vigilância em

Saúde em nível central e regional. Nesse ponto, há necessidade também

de estado apoiar os sistemas municipais de saúde.


¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto, os recursos

financeiros foram insuficientes e os processos licitatórios muito

demorados, além da insuficiência de recursos humanos e infra-estrutura

da SES deficitária.

¬ Quanto às informações que alimentaram o SISPCA/2007. Há um

descompasso entre a rotina das informações do sistema SUS e ainda a

dificuldade de alimentar em tempo real nos sistemas municipais, que

compromete os dados do estado.

¬ A participação da sociedade se dá através de apreciação de campanhas

e aprovação de planos nos conselhos municipais e estaduais.

¬ Foi realizada uma pesquisa pontual (enquête) para avaliar a eficácia das

ações de divulgação das medidas preventivas da dengue em Lago

Verde;

¬ A cobertura do público-alvo pelo programa ficou abaixo do esperado.


◊ 3.671 portadores de hanseníase acompanhados (recursos de outras

ações serviram de lastro analisar comentários).

◊ 1.944.969 animais imunizados no controle de zoonoses.

◊ 2.608 pacientes portadores de tuberculoses foram acompanhados;

◊ 5.428.252 doses de vacinas foram aplicadas.


134

◊ 3.899.171 pessoas foram protegidas através de controle, eliminação e

erradicação de agravos.


• A execução financeira foi muito abaixo do esperado, foram empenhados

42,9% dos recursos e 34,6% liquidados, no valor da ordem de R$ 10.773.703,35.

• De um modo geral verifica-se que há descompasso entre as metas física e

financeira. Há necessidade de revisão do programa.

PROGRAMA: 0186 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Objetivo: Conhecer, detectar e/ou prevenir de qualquer mudança nos fatores

determinantes e condicionantes do meio ambiente que interfere ns saúde humana,

com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção, controle de fatores

de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde

Público Alvo: População do Estado do Maranhão


R$ 1,00


R$ 1.796.079,00 R$ 62.508,58 3,5




• O objetivo e o público alvo estão bem definidos e bem caracterizados. A

quantificação torna-se inexpressível diante do universo a ser trabalhado.

• O conjunto de ações existentes é pertinente, contudo há necessidade de

agilizar as necessidades do público-alvo.

• As metas físicas não são suficientes para o atendimento da demanda.

• O indicador é adequado, mas torna-se necessário realizar algumas

alterações na próxima revisão do plano para verificar o impacto do

programa.

• Não existe superposição de ações do programa, mas existe necessidade

de integração com demais setores da vigilância sanitária.


135


Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das metas,

mas a programação financeira não foi insuficiente para execução do programa.

Há carência de recursos humanos, e de capacitação gradativa de acordo com

a necessidade e objetivo do programa. Em muitos casos os servidores indicados

para serem capacitados, não possuem o perfil adequado para desempenhar o

trabalho de campo.

Os recursos materiais não são suficientes e a infra-estrutura disponível é

deficiente, mas encontra-se em fase de estruturação para a situação desejada.


¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto, devido à influência interna

e externa, tais como: insuficiência de recursos humanos; ausência de cadastro

de estabelecimentos informatizado; ineficiência no acompanhamento e gestão

do SISPCA , e morosidade nos tramites de processos licitatórios;

¬ Há carência na qualidade de informações.

¬ Não houve participação do beneficiário do programa, e há compatibilidade

das informações constantes na legislação vigente e o SISPCA.

¬ Não houve pesquisa para avaliar o grau de satisfação do cidadão.

¬ A cobertura do público-alvo pelo programa ficou abaixo do previsto.


◊ 05 vigilância ambiental em saúde implantadas, nos municípios de São

Luís, Santa Inês e Barra do Corda.

◊ Não foi realizada capacitação profissional em vigilância sanitária.

◊ 416 coletas de água para análise da qualidade da água realizada em

11 regiões do estado.

◊ 186 ambientes públicos inspecionados realizados em: estações de

tratamentos; rios, poços artesianos e sistemas alternativos, beneficiando

25 municípios abrangendo 10 regiões do Estado.


Os recursos executados foram muito abaixo do previsto. Foi empenhado

apenas 6% e liquidados 3,5% dos recursos autorizados.


136

Na ação 1.780 – Implantação de Vigilância Sanitária Ambiental em Saúde

foram implantadas 05 unidades atingindo 31,3% da meta física;

Quanto à ação 4159 - Inspeção de Ambientes Públicos a meta prevista –

foi de inspecionar 140 unidades e foram e realizada 186, superando a meta em

132,9%, contudo os recursos utilizados foram apenas de 3,7%. É necessária a revisão

do programa e suas ações para realinhamento das metas físicas e financeiras.

Há necessidade dos órgãos ajustarem suas programações orçamentárias

às metas físicas em tempo hábil, para evitar a utilização indevida de dotações

orçamentárias de outras ações.


137

ANEXO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO

E FINANCEIRO - SISPCA

PLANEJ.

EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)

% (B/A) LIQUIDADO (C)

% (C/A)

13.105.289,00 14.376.782,00 8.115.824,32 56,5 8.114.602,32 56,4

110.000,00 110.000,00 110.000,00 100 110.000,00 100

4007 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos

Evento produzido Unidade 2 3 150 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100 110.000,00 100

6.556.408,00 6.547.408,00 419.129,64 6,4 417.907,64 6,4

2750 - Difusão Científica Trabalho publicado.

Unidade 250 230 92 5.399.738,00 5.390.738,00 353.889,58 6,6 353.889,58 6,6

2992 - Produção Científica e Tecnológica

Trabalho científico e/ou

tecnológico concluído

Unidade 105 66 62,9 1.156.670,00 1.156.670,00 65.240,06 5,6 64.018,06 5,5

6.438.881,00 7.719.374,00 7.586.694,68 98,3 7.586.694,68 98,3

4168 - Fomento à PesquisaAuxílio

concedido Unidade 102 85 83,3 436.881,00 590.551,00 590.515,10 100 590.515,10 100

4169 - Fomento a Formação de Recursos Humanos

Bolsa concedida Unidade 5.820 4.863 83,6 6.000.000,00 7.128.823,00 6.996.179,58 98,1 6.996.179,58 98,1

4187 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Estratégicos

Projeto desenvolvido Unidade 2 0 0 2.000,00 0 0 0 0 0

14.021.606,00 8.032.239,00 2.242.388,79 27,9 2.070.841,09 25,8

12.421.606,00 6.432.239,00 721.104,79 11,2 549.557,09 8,5

2749 - UEMA na ComunidadeAtendimento

realizado Unidade 25.633 16.776 65,4 11.943.606,00 5.954.239,00 682.453,92 11,5 510.906,22 8,6

2938 - Promoção de Eventos Científicos e Sócio-Culturais

Evento realizado Unidade 38 31 81,6 478.000,00 478.000,00 38.650,87 8,1 38.650,87 8,1

1.600.000,00 1.600.000,00 1.521.284,00 95,1 1.521.284,00 95,1

2674 - Vestibular da CidadaniaAluno

matriculado Unidade 1.600 1.747 109 1.600.000,00 1.600.000,00 1.521.284,00 95,1 1.521.284,00 95,1

2.533.859,00 2.641.130,00 2.045.480,54 77,4 1.446.195,18 54,8

2.533.859,00 2.641.130,00 2.045.480,54 77,4 1.446.195,18 54,8

2486 - Promoção Social do Indígena

Indígena assistido. Unidade 11.511 2 0 99.998,00 35.184,00 35.184,00 100 0 0

2662 - Organização e Apoio SocialPessoa

atendida. Unidade 1.900 1.300 68,4 36.110,00 74.550,00 71.550,00 96 71.550,00 96

2766 - Proteção e Promoção Social da Juventude

Jovem atendido Unidade 651 305 46,9 36.110,00 252.887,00 221.965,00 87,8 92.265,00 36,5

2768 - Benefícios AssistenciaisPessoa

atendida. Unidade 2.379 1.991 83,7 1.177.752,00 146.728,00 146.395,15 99,8 146.395,15 99,8

2837 - Revitalização de Equipamentos Sociais da Rede de Proteção Social

Equipamento social

revitalizadoUnidade 11 9 81,8 110.000,00 955.053,00 776.814,11 81,3 479.159,55 50,2

2838 - Proteção e Promoção Social da Pessoa Idosa

Idoso atendido. Unidade 6.441 345 5,4 460.000,00 332.137,00 296.736,94 89,3 286.916,14 86,4

2891 - Assistência Integral à Família

Família atendida Unidade 6.328 872 13,8 96.000,00 480.598,00 221.924,14 46,2 221.924,14 46,2

4001 - Proteção e Promoção Social das Populações Afrodescendentes

Pessoa atendida

Unidade 1.656 418 25,2 179.000,00 174.000,00 91.540,70 52,6 16.224,70 9,3

4002 - Proteção e Promoção Social da Pessoa com Deficiência

Pessoa atendida.

Unidade 2.040 868 42,5 36.110,00 114.593,00 107.970,50 94,2 107.970,50 94,2

4003 - Erradicação do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Criança e adolescente

assistido.Unidade 144 360 250 266.668,00 75.400,00 75.400,00 100 23.790,00 31,6

4004 - Erradicação do Trabalho Infantil

Criança erradicada do

trabalho infantil.

Unidade 0 0 0 36.111,00 0 0 0 0 0

4.569.893,00 6.960.673,00 4.863.851,92 69,9 3.662.488,96 52,6

4.569.893,00 6.960.673,00 4.863.851,92 69,9 3.662.488,96 52,6

ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS POR PROGRAMA EXERCÍCIO 2007

GOVERNO DO MARANHÃO PLANO PLURIANUAL 2004-2007

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

0107 - Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda

24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO

0106 - Apoio à Promoção Social

15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO


24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA

0103 - Extensão Universitária

UN.MEDIDA

META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)

0100 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico

PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃO/PI

PRODUTO

138

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA

META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ

O/PIPRODUTO

2481 - Intermediação de Mão-de-Obra

Trabalhador colocado no

mercado formal

Unidade 5.881 4.685 79,7 1.149.261,00 1.840.752,00 1.258.856,16 68,4 1.193.937,70 64,9

2483 - Qualificação ProfissionalTrabalhador capacitado Unidade 5.529 3.536 64 2.437.680,00 3.786.473,00 2.541.685,69 67,1 1.405.241,19 37,1

2484 - Seguro DesempregoTrabalhador habilitado. Unidade 23.051 28.249 123 482.952,00 528.048,00 260.744,65 49,4 260.744,65 49,4

2663 - Apoio à Economia SolidáriaPosto de trabalho gerado.

Unidade 3.060 1.868 61 500.000,00 805.400,00 802.565,42 99,6 802.565,42 99,6

4.395.416,00 5.269.925,00 4.946.457,01 93,9 4.539.783,14 86,1

3.845.416,00 4.597.132,00 4.314.021,11 93,8 3.907.347,24 85

2841 - Implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Ator social capacitado.

Unidade 1.008 885 87,8 414.860,00 388.662,00 221.784,10 57,1 221.784,10 57,1

2842 - Atendimento à Crianças e Adolescentes em Situação de Risco

Criança e adolescente

atendido.Unidade 1.605 725 45,2 1.070.496,00 703.686,00 646.168,95 91,8 646.168,95 91,8

2843 - Apoio Psicosocial à FamíliaFamília

atendida. Unidade 945 1.261 133 299.680,00 223.669,00 223.183,56 99,8 222.633,61 99,5

2844 - Atendimento à Adolescentes em Conflito com a Lei

Adolescente atendido. Unidade 1.018 2.532 249 2.060.380,00 3.281.115,00 3.222.884,50 98,2 2.816.760,58 85,8

550.000,00 672.793,00 632.435,90 94 632.435,90 94

2412 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Projeto financiado.

Unidade 36 1 2,8 550.000,00 672.793,00 632.435,90 94 632.435,90 94

64.737.320,00 97.988.964,40 87.944.761,46 89,7 71.930.340,70 73,4

64.610.820,00 97.919.839,40 87.878.112,43 89,7 71.863.691,67 73,4

1775 - Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura Física do Ensino Fundamental

Ambiente construído,

ampliado e/ou reformado.

Unidade 190 137 72,1 2.585.250,00 8.803.848,00 7.500.367,98 85,2 4.207.588,41 47,8

2056 - Assistência AlimentarAluno

assistido. Unidade ##### ###### 109 12.000.000,00 13.028.477,00 11.911.810,96 91,4 11.859.827,56 91

2670 - Educação Escolar IndígenaIndígena

matriculado. Unidade 11.083 0 0 4.338.642,00 4.690.047,00 4.628.364,07 98,7 3.404.629,00 72,6

2678 - Saúde na EscolaAluno

atendido Unidade ##### 24.091 8,7 750.000,00 750.000,00 182.442,00 24,3 56.117,00 7,5

2871 - Implementação da Política de Educação no Campo

Aluno da área rural

beneficiadoUnidade 24.875 28.375 114 1.279.545,00 1.035.085,00 1.035.001,83 100 844.101,99 81,5

2872 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Escolar

Escola assistida Unidade 360 349 96,9 38.480.763,00 57.502.879,00 56.915.196,87 99 46.995.979,46 81,7

2873 - Educação a DistânciaAluno

assistido Unidade 1.377 5.070 368 273.500,00 78.610,00 77.673,94 98,8 77.673,94 98,8

2882 - Informática na Educação-PROINFO

Escola assistida Unidade 463 550 119 880.000,00 539.736,00 539.723,03 100 444.863,03 82,4

2930 - Educação Física e Práticas Desportivas no Ensino Fundamental

Aluno beneficiado.

Unidade 23.256 7.234 31,1 70.000,00 17.606,00 17.606,00 100 17.466,00 99,2

4193 - Melhoria e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Aluno beneficiado Unidade ##### ###### 102 3.953.120,00 11.473.551,40 5.069.925,75 44,2 3.955.445,28 34,5

126.500,00 69.125,00 66.649,03 96,4 66.649,03 96,4

2322 - Capacitação de Recursos Humanos

Profissional reciclado. Unidade 0 0 0 31.500,00 0 0 0 0 0

2340 - Desenvolvimento do Ensino Formal

Aluno assistido. Unidade 4.366 4.606 106 95.000,00 69.125,00 66.649,03 96,4 66.649,03 96,4

41.720.068,00 111.143.383,00 85.357.415,82 76,8 66.038.101,85 59,4

41.546.568,00 110.912.508,00 85.129.985,58 76,8 65.810.671,61 59,3

1776 - Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura Física do Ensino Médio

Ambiente construído,

ampliado e/ou reformado

Unidade 363 242 66,7 750.000,00 35.701.174,00 23.474.108,57 65,8 9.082.241,64 25,4

4148 - Melhoria e Desenvolvimento do Ensino Médio

Aluno beneficiado Unidade 96.871 79.449 82 40.796.568,00 75.211.334,00 61.655.877,01 82 56.728.429,97 75,4

0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

0109 - Universalização do Ensino Fundamental


17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO

0108 - Proteção Especial a Crianças e Adolescentes

15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC

15902 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

139

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

173.500,00 230.875,00 227.430,24 98,5 227.430,24 98,5

2502 - Fomento ao Ensino Profissionalizante

Aluno beneficiado. Unidade 100 100 100 93.500,00 6.775,00 6.775,00 100 6.775,00 100

2503 - Desenvolvimento do Ensino Médio - CINTRA

Aluno beneficiado. Unidade 4.389 4.405 100 80.000,00 224.100,00 220.655,24 98,5 220.655,24 98,5

9.097.806,00 20.049.506,00 15.864.400,54 79,1 11.256.018,76 56,1

9.097.806,00 20.049.506,00 15.864.400,54 79,1 11.256.018,76 56,1

2676 - Educação e CidadaniaJovem e adulto

beneficiado.Unidade 48.247 24.698 51,2 5.597.806,00 13.190.638,00 10.364.469,33 78,6 6.026.608,79 45,7

2996 - Erradicação do Analfabetismo

Aluno alfabetizado Unidade 65.000 38.935 59,9 3.500.000,00 6.858.868,00 5.499.931,21 80,2 5.229.409,97 76,2

31.503.000,00 43.582.830,00 41.160.838,01 94,4 37.811.930,45 86,8

30.643.000,00 35.560.988,00 34.347.235,52 96,6 30.998.327,96 87,2

1778 - Equipamento de Unidades Policiais

Unidade reequipada Unidade 1.135 318 28 7.700.000,00 6.907.277,00 6.679.374,51 96,7 4.054.534,51 58,7

1779 - Construção de Unidades Policiais

Unidade construida Unidade 88 104 118 8.000.000,00 3.000.000,00 2.578.032,05 85,9 1.923.209,59 64,1

2712 - Polícia AtuanteBloqueio realizado. Unidade 320 83 25,9 13.208.000,00 21.183.231,00 20.624.571,60 97,4 20.561.551,50 97,1

2713 - Policiamento AéreoOperação realizada. Unidade 324 669 207 1.285.000,00 4.020.480,00 4.020.436,36 100 4.020.436,36 100

4150 - Implementação dos Centros Integrados de Operações de Segurança

Atendimento imediato

Unidade ##### ###### 104 450.000,00 450.000,00 444.821,00 98,8 438.596,00 97,5

200.000,00 920.434,00 915.757,00 99,5 915.757,00 99,5

1251 - Reequipamento da Polícia Militar

Polícia militar equipada Unidade 1 1 100 100.000,00 685.434,00 685.393,92 100 685.393,92 100

1410 - Construções e Instalações para a Polícia Militar

Quartel construído Unidade 1 1 100 100.000,00 235.000,00 230.363,08 98 230.363,08 98

660.000,00 7.101.408,00 5.897.845,49 83,1 5.897.845,49 83,1

1770 - Reforma, Adaptação e Equipamento de Unidades Policiais

Unidade policial

reformada, adaptada e equipada

Unidade 35 33 94,3 660.000,00 660.000,00 27.193,90 4,1 27.193,90 4,1

4370 - Auxílio Alimentação para Policiais

Auxílio concedido Unidade 1.600 42.830 #### 0 6.441.408,00 5.870.651,59 91,1 5.870.651,59 91,1

3.035.950,00 1.272.325,00 1.096.717,29 86,2 531.885,19 41,8

3.035.950,00 1.272.325,00 1.096.717,29 86,2 531.885,19 41,8

1777 - Construção e Melhoria de Centros de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais

CAP construído

e/ou equipado.Unidade 5 2 40 2.057.150,00 501.222,00 501.219,52 100 76.195,87 15,2

2997 - Implementação dos Centros de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais

CAP assistido Unidade 6 4 66,7 978.800,00 771.103,00 595.497,77 77,2 455.689,32 59,1

16.229.420,00 15.483.420,00 9.442.226,01 61 9.442.226,01 61

16.229.420,00 15.483.420,00 9.442.226,01 61 9.442.226,01 61

4009 - Licenciamento de VeículosLicenciar veículo Unidade ##### 93.523 45 8.871.990,00 7.740.990,00 3.463.851,35 44,7 3.463.851,35 44,7

4010 - Habilitação de CondutoresCondutor habilitado Unidade ##### ###### 40 7.357.430,00 7.742.430,00 5.978.374,66 77,2 5.978.374,66 77,2

5.150.000,00 13.814.650,00 10.336.868,80 74,8 10.117.449,43 73,2

1.590.000,00 1.764.250,00 1.259.701,08 71,4 1.203.772,45 68,2

2396 - Sistema SINCOEXEmpresa

beneficiada. Unidade 9 0 0 25.000,00 11.766,00 0 0 0 0

2727 - Compras GovernamentaisEmpresa

beneficiada. Unidade 0 0 0 10.000,00 0 0 0 0 0

2730 - Implementação do Pólo Mínero-Metalúrgico

Indústria implementada Unidade 10 0 0 1.555.000,00 1.752.484,00 1.259.701,08 71,9 1.203.772,45 68,7

0119 - Maranhão Empreendedor

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0118 - Trânsito com Qualidade

19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO

19902 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0115 - Expansão da Oferta de Educação Especial


0111 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos


0114 - Redução do Índice de Criminalidade

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ


140

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

960.000,00 3.960.000,00 1.086.767,72 27,4 923.276,98 23,3

2728 - Implementação da Política Industrial

Emprego gerado

Unidade 1.900 0 0 960.000,00 3.960.000,00 1.086.767,72 27,4 923.276,98 23,3

2.600.000,00 8.090.400,00 7.990.400,00 98,8 7.990.400,00 98,8

0928 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais

Medido pela despesa Unidade 0 0 0 2.600.000,00 8.090.400,00 7.990.400,00 98,8 7.990.400,00 98,8

22.875.000,00 22.812.707,00 0 0 0 0

22.875.000,00 22.812.707,00 0 0 0 0

1688 - Ampliação e Modernização do Porto

Área portuária ampliada e

modernizadam² 24.305 0 0 15.095.000,00 19.282.707,00 0 0 0 0

2744 - Ampliando o Mercado Portuário

Carga movimentada

Tonelada/mil 3.125 0 0 3.780.000,00 2.730.000,00 0 0 0 0

4166 - Aparelhamento PortuárioEquipamento

adquirido Unidade 1 0 0 4.000.000,00 800.000,00 0 0 0 0

2.094.800,00 3.091.179,00 2.970.865,89 96,1 2.515.931,07 81,4

0 0 0 0 0 0

2735 - Universalização do TurismoMunicípio integrado Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2737 - Promoção e Divulgação do Produto Turístico Maranhense nos Mercados Nacional e Internacional

Evento divulgado.

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.094.800,00 3.091.179,00 2.970.865,89 96,1 2.515.931,07 81,4

1763 - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste - PRODETUR

Obra concluída

Unidade 3 0 0 79.800,00 265.179,00 262.713,03 99,1 262.713,03 99,1

2735 - Universalização do TurismoMunicípio integrado . Unidade 27 33 122 135.000,00 135.000,00 127.217,27 94,2 98.027,92 72,6

2737 - Promoção e Divulgação do Produto Turístico Maranhense nos Mercados Nacional e Internacional

Evento divulgado.

Unidade 59 312 529 1.880.000,00 2.691.000,00 2.580.935,59 95,9 2.155.190,12 80,1

200.997,00 50.997,00 16.555,55 32,5 16.555,55 32,5

200.997,00 50.997,00 16.555,55 32,5 16.555,55 32,5

1766 - Regionalização da JUCEMAEscritório

implantado Unidade 1 0 0 101.129,00 22.129,00 12.981,75 58,7 12.981,75 58,7

4008 - Registro ItineranteEmpresa registrada Unidade 600 0 0 99.868,00 28.868,00 3.573,80 12,4 3.573,80 12,4

1.078.900,00 2.268.900,00 2.077.979,66 91,6 2.074.443,66 91,4

1.078.900,00 2.268.900,00 2.077.979,66 91,6 2.074.443,66 91,4

2697 - Apoio às Federações e Ligas Esportivas

Atleta atendido Unidade 2.645 2.575 97,4 1.015.000,00 2.205.000,00 2.037.609,66 92,4 2.034.073,66 92,2

2698 - Capacitação e Atualização Técnica em Desporto

Profissional qualificado Unidade 442 315 71,3 63.900,00 63.900,00 40.370,00 63,2 40.370,00 63,2

1.750.470,00 2.855.470,00 2.760.912,83 96,7 2.756.312,83 96,5

1.750.470,00 2.855.470,00 2.760.912,83 96,7 2.756.312,83 96,5

2029 - Manutenção dos Espaços de Desporto e Lazer

Espaço esportivo mantido

Unidade 8 9 113 629.550,00 1.029.550,00 998.596,32 97 998.596,32 97

2699 - Promoção e Apoio ao Desporto Educacional

Aluno atendido Unidade 38.340 33.470 87,3 1.120.920,00 1.825.920,00 1.762.316,51 96,5 1.757.716,51 96,3

210.326,00 210.326,00 167.549,60 79,7 167.549,60 79,7

210.326,00 210.326,00 167.549,60 79,7 167.549,60 79,7

2700 - Lazer para TodosPessoa atendida Unidade 1.600 1.063 66,4 92.000,00 92.000,00 78.960,30 85,8 78.960,30 85,8

2701 - Apoio às Iniciativas e Eventos de Lazer Comunitário

Pessoa atendida Unidade 10.000 15.500 155 118.326,00 118.326,00 88.589,30 74,9 88.589,30 74,9

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

0125 - Incentivo ao Desporto Estudantil


0126 - Incentivo ao Lazer

0124 - Incentivo ao Desporto de Rendimento


23110 - SUPERINTENDÊNCIA DO TURISMO

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

0122 - Registro das Atividades Mercantis

23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA

60104 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN

0120 - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios

23203 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. PORTUÁRIA - EMAP

0121 - Desenvolvimento Integral do Turismo

23901 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MARANHÃO

141

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

10.311.140,00 19.456.264,00 19.114.894,37 98,2 15.642.433,91 80,4

10.311.140,00 19.456.264,00 19.114.894,37 98,2 15.642.433,91 80,4

1759 - Implantação e Implementação de Serviços de Saúde da Criança e do Adolescente

Serviço implantado

Unidade 227 37 16,3 298.184,00 41.732,00 33.051,99 79,2 29.160,07 69,9

2487 - Leite é VidaLeite

distribuido Litro ##### ###### 196 5.349.576,00 14.858.400,00 14.715.526,85 99 11.308.597,51 76,1

4035 - Capacitação nas Ações de Promoção e Proteção de Saúde da Criança e do Adolescente

Pessoa capacitada Pessoa 1.218 411 33,7 663.380,00 391.626,00 201.814,07 51,5 201.814,07 51,5

4036 - Leite EspecialLeite

distribuido

Lata de 400

gramas44.352 26.226 59,1 4.000.000,00 4.164.506,00 4.164.501,46 100 4.102.862,26 98,5

15.650.000,00 25.397.160,00 25.088.877,77 98,8 24.833.057,77 97,8

15.650.000,00 25.397.160,00 25.088.877,77 98,8 24.833.057,77 97,8

2688 - Fomento às Atividades Artístico-Culturais

Evento apoiado. Unidade 35 115 329 15.000.000,00 24.747.160,00 24.690.471,77 99,8 24.621.651,77 99,5

2689 - Plano Editorial Obra editada Unidade 20 0 0 350.000,00 350.000,00 110.306,00 31,5 110.306,00 31,5

2690 - Plano Fonográfico CD lançado Unidade 20 22 110 300.000,00 300.000,00 288.100,00 96 101.100,00 33,7

7.864.888,00 7.804.655,00 5.669.845,47 72,6 5.307.384,49 68

0 0 0 0 0 0

2957 - Operacionalização do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Consumidor atendido

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2981 - Cidadão de Direitos e Deveres

Atendimento realizado Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66.700,00 66.700,00 54.808,36 82,2 49.303,84 73,9

2957 - Operacionalização do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Consumidor atendido

Unidade 1.450 11.763 811 66.700,00 66.700,00 54.808,36 82,2 49.303,84 73,9

7.798.188,00 7.737.955,00 5.615.037,11 72,6 5.258.080,65 68

2981 - Cidadão de Direitos e Deveres

Atendimento realizado Unidade ##### ###### 111 7.798.188,00 7.737.955,00 5.615.037,11 72,6 5.258.080,65 68

103.251,00 19.240.581,00 19.118.188,16 99,4 10.739.085,76 55,8

103.251,00 19.240.581,00 19.118.188,16 99,4 10.739.085,76 55,8

1681 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Prisionais.

Presídio construído m² 402 16 4 101.500,00 19.101.500,00 19.096.408,16 100 10.717.305,76 56,1


Servidor capacitado Unidade 6 0 0 1.751,00 139.081,00 21.780,00 15,7 21.780,00 15,7

12.099.691,00 11.978.952,00 11.141.787,32 93 10.714.753,84 89,4

0 0 0 0 0 0

4171 - Assistência ao ApenadoDetento assistido Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.193.418,00 11.064.517,00 10.491.989,75 94,8 10.064.956,27 91

2979 - Operacionalização do Sistema Penitenciário

Detento mantido Unidade 3.086 3.140 102 11.193.418,00 11.064.517,00 10.491.989,75 94,8 10.064.956,27 91

906.273,00 914.435,00 649.797,57 71,1 649.797,57 71,1

4171 - Assistência ao ApenadoDetento assistido Unidade 37.103 2.200 5,9 906.273,00 914.435,00 649.797,57 71,1 649.797,57 71,1

35.212.750,00 134.241.222,00 133.419.706,02 99,4 57.588.541,71 42,9

20.453.509,55 11.914.167,37 11.914.167,37 100 11.914.167,37 100

1089 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos

Praça e jardim construído m² 0 0 0 0 4.000.000,00 3.816.584,18 95,4 3.816.584,18 95,4

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA


19901 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos

0136 - Recuperação de Apenados

46901 -

19903 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

48110 - VIVA CIDADÃO

0135 - Adequação do Sistema Penitenciário


14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

0134 - Maranhão Cidadão

46902 -

46110 -

0129 - Criança Futuro

21901 - FES - UNIDADE CENTRAL

0131 - Produção e Difusão

142

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Prédio construído m² 0 0 0 5.183.509,55 6.758.675,55 6.942.091,37 102,7 6.942.091,37 102,7

1671 - Implantação e Pavimentação de Vias Urbanas

Via urbana pavimentada m² 0 0 0 6.820.000,00 1.155.491,82 1.155.491,82 100 1.155.491,82 100

1750 - Implantação e Melhoramento dos Centros Administrativos dos Municípios

Prédio construído/mel

horadom² 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1751 - Construção e Melhoramento de Túneis e Viadutos

Túnel e viaduto

construído/melhorado

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1752 - Construção e Melhoria de Aeródromos

Aeródromo construído

m² 0 0 0 6.950.000,00 0 0 0 0 0

2986 - Conservação de Logradouros Públicos

Praça e jardim conservado

m² 0 0 0 1.500.000,00 0 0 0 0 0

2987 - Conservação de Vias Urbanas

Via urbana conservada m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2988 - Conservação de Prédios Públicos

Prédio público conservado m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2989 - Conservação de Túneis e Viadutos

Túnel e viaduto

conservadom 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.759.240,45 122.327.054,63 121.505.538,65 99,3 45.674.374,34 37,3

1089 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos

Praça e jardim construído m² 56.380 29.398 52,1 7.750.000,00 26.496.943,00 26.678.001,16 100,7 17.981.951,83 67,9

1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Prédio construído

m² 33.852 8.880 26,2 3.816.490,45 14.532.051,45 13.734.270,10 94,5 4.313.478,43 29,7

1671 - Implantação e Pavimentação de Vias Urbanas

Via urbana pavimentada

m² ##### ###### 23 180.000,00 71.751.052,18 71.546.353,41 99,7 16.559.039,37 23,1

1750 - Implantação e Melhoramento dos Centros Administrativos dos Municípios

Prédio construído/mel

horadom² 0 0 0 50.000,00 0 0 0 0 0

1751 - Construção e Melhoramento de Túneis e Viadutos

Túnel e viaduto

construído/melhorado

m 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0

1752 - Construção e Melhoria de Aeródromos

Aeródromo construído

m² 11.050 6.841 61,9 550.000,00 9.546.915,00 9.546.913,98 100 6.819.904,71 71,4

2986 - Conservação de Logradouros Públicos

Praça e jardim conservado

m² 0 0 0 400.000,00 93 0 0 0 0

2987 - Conservação de Vias Urbanas

Via urbana conservada

m² 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0

2988 - Conservação de Prédios Públicos

Prédio público conservado m² 0 0 0 1.705.500,00 0 0 0 0 0

2989 - Conservação de Túneis e Viadutos

Túnel e viaduto

conservadom 0 0 0 107.250,00 0 0 0 0 0

420.000,00 11.955.947,00 6.435.780,02 53,8 4.824.138,56 40,3

195.016,23 133.116,23 133.116,23 100 133.116,23 100

1692 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Rural

Casa construída Unidade 0 0 0 54.741,09 30.741,09 30.741,09 100 30.741,09 100

1693 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Rural

Lote implantado Unidade 0 0 0 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100 7.900,00 100

1694 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Urbana

Casa construída Unidade 0 0 0 104.475,14 94.475,14 94.475,14 100 94.475,14 100

224.983,77 11.822.830,77 6.302.663,79 53,3 4.691.022,33 39,7

1692 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Rural

Casa construída Unidade 14 0 0 41.458,91 35.549,91 25.007,80 70,3 25.007,80 70,3

1693 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Rural

Lote implantado Unidade 12 0 0 16.700,00 16.700,00 12.250,00 73,4 12.250,00 73,4

1694 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Urbana

Casa construída Unidade 1.012 5.452 539 157.724,86 11.770.550,86 6.265.405,99 53,2 4.653.764,53 39,5

0138 - Moradia Cidadã

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENV. REG. SUSTENTÁVEL

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST


143

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1695 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Urbana

Lote implantado Unidade 1 0 0 9.100,00 30 0 0 0 0

78.250.000,00 237.882.568,90 222.056.068,16 93,3 147.528.047,26 62

60.923.229,20 38.849.405,61 27.734.980,47 71,4 27.734.980,47 71,4

1753 - Implantação, Construção e Restauração de Rodovias, inclusive Estradas Vicinais

Rodovia implantada/pavimentada/rest

aurada

Km 0 0 0 31.689.065,68 21.518.102,03 11.478.676,89 53,3 11.478.676,89 53,3

1754 - Construção e Restauração de Pontes

Ponte construída/rest

auradam 0 0 0 8.434.163,52 17.331.303,58 16.256.303,58 93,8 16.256.303,58 93,8

0 20.084.356,00 19.258.040,40 95,9 5.642.761,04 28,1

2705 - Conservação de PontesPonte

conservada m 870 294 33,8 0 314.356,00 281.903,73 89,7 184.041,87 58,5

2990 - Conservação de Rodovias, Inclusive Estradas Vicinais

Rodovia conservada Km 1.225 337 27,5 0 19.770.000,00 18.976.136,67 96 5.458.719,17 27,6

17.326.770,80 178.948.807,29 175.063.047,29 97,8 114.150.305,75 63,8

1753 - Implantação, Construção e Restauração de Rodovias, inclusive Estradas Vicinais

Rodovia implantada/pavimentada/rest

aurada

Km 2.686 1.047 39 14.310.934,32 120.355.110,87 115.626.273,90 96,1 61.081.886,66 50,8

1754 - Construção e Restauração de Pontes

Ponte construída/rest

auradam 1.162 750 64,6 3.015.836,48 58.593.696,42 59.436.773,39 101,4 53.068.419,09 90,6

200.000,00 1.346.000,00 1.344.927,57 99,9 606.281,76 45

0 0 0 0 0 0

1755 - Construção e Restauração de Ferrovias

Ferrovia construída/rest

auradaKm 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200.000,00 1.346.000,00 1.344.927,57 99,9 606.281,76 45

1755 - Construção e Restauração de Ferrovias

Ferrovia construída/rest

auradaKm 10 0 0 200.000,00 1.346.000,00 1.344.927,57 99,9 606.281,76 45

223.100.806,00 321.416.206,00 270.502.957,20 84,2 243.812.869,34 75,9

116.328.658,00 217.102.357,00 209.780.779,54 96,6 185.754.887,75 85,6

2153 - Assistência Médica Qualificada e Gratuita

Pessoa atendida

Unidade ##### ###### 79 98.133.876,00 205.859.059,00 198.538.313,07 96,4 174.830.785,28 84,9

2756 - Controle, Regulação e Avaliação do SUS

Município regulado, avaliado e auditado

Unidade 217 103 47,5 1.194.924,00 177.953,00 177.121,61 99,5 171.257,61 96,2

2759 - Saúde Preventiva na EscolaAluno

assistido Unidade ##### ###### 94,7 7.500.000,00 8.125.000,00 8.125.000,00 100 7.812.500,00 96,2

4181 - Implementação do Plano Diretor da Regionalização - PDR

Município atendido Unidade 18 10 55,6 9.499.858,00 2.940.345,00 2.940.344,86 100 2.940.344,86 100

5.513.000,00 716.432,00 346.234,28 48,3 343.234,28 47,9

4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento

Procedimento realizado

Unidade ##### ###### 50,5 5.513.000,00 716.432,00 346.234,28 48,3 343.234,28 47,9

12.856.094,00 12.339.859,00 7.775.764,61 63 7.775.764,61 63

4018 - Atendimento Ambulatorial , Hospitalar e Serviços Auxiliares


Unidade ##### ###### 130 12.856.094,00 12.339.859,00 7.775.764,61 63 7.775.764,61 63

6.732.359,00 4.542.338,00 1.206.206,19 26,6 1.131.785,40 24,9

4020 - Atendimento Hospitalar e Ambulatorial em Centro de Atenção Psicosocial.

Procedimento realizado Unidade ##### ###### 110 3.401.995,00 3.120.221,00 1.117.659,08 35,8 1.074.641,38 34,4

4021 - Reabilitação de Paciente.Procedimento

realizado Unidade 1.376 1.198 87,1 3.330.364,00 1.422.117,00 88.547,11 6,2 57.144,02 4

2.594.202,00 2.476.380,00 1.396.871,12 56,4 1.396.871,12 56,4

4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares

Procedimento realizado Unidade ##### ###### 82,8 1.680.337,00 1.634.872,00 918.502,74 56,2 918.502,74 56,2

21905 - FES - HOSPITAL AQUILES LISBOA

21902 - FES - CENTRO DE SAÚDE PAULO RAMOS

21903 - FES - HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO

21904 - FES - HOSPITAL NINA RODRIGUES


0142 - Ampliação e Conservação da Infra- Estrutura Ferroviária



0145 - Saúde Dez

0141 - Ampliação/Conservação da Infra- Estrutura Rodoviária


18203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE


144

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

4021 - Reabilitação de Paciente.Procedimento

realizado Unidade 1.580 686 43,4 913.865,00 841.508,00 478.368,38 56,8 478.368,38 56,8

7.432.720,00 5.602.392,00 2.429.856,66 43,4 2.429.856,66 43,4


Procedimento realizado Unidade ##### 35.437 31,4 6.080.720,00 4.271.309,00 2.411.773,66 56,5 2.411.773,66 56,5

4021 - Reabilitação de PacientesProcedimento

realizado Unidade 57.972 0 0 1.352.000,00 1.331.083,00 18.083,00 1,4 18.083,00 1,4

12.017.667,00 13.791.017,00 8.949.063,08 64,9 8.949.063,08 64,9



Unidade 46.906 26.230 55,9 5.200.000,00 6.341.748,00 4.077.921,51 64,3 4.077.921,51 64,3

4019 - Procedimentos ObstétricosParto

realizado Unidade 6.616 2.503 37,8 6.817.667,00 7.449.269,00 4.871.141,57 65,4 4.871.141,57 65,4

3.960.000,00 4.675.945,00 3.630.281,75 77,6 3.618.320,88 77,4

4018 - Atendimento Ambulatorial , Hospitalar e Servicos Auxiliares

Procedimento realizado Unidade ##### ###### 102 1.830.000,00 1.034.595,00 315.275,70 30,5 303.494,83 29,3

4023 - Tratamento fora do Domicilio

Tratamento realizado Unidade 2.240 3.394 152 2.130.000,00 3.641.350,00 3.315.006,05 91 3.314.826,05 91

10.292.643,00 4.296.295,00 1.246.191,03 29 1.103.839,42 25,7

4025 - Suporte a Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Laudo de controle realizado

Unidade 15.101 7.747 51,3 1.649.920,00 927.920,00 0 0 0 0

4026 - Atendimento LaboratorialExame

laboratorial realizado

Unidade ##### ###### 28,1 8.642.723,00 3.368.375,00 1.246.191,03 37 1.103.839,42 32,8

2.935.000,00 4.665.000,00 1.875.000,00 40,2 1.875.000,00 40,2


Procedimento realizado Unidade ##### ###### 66,3 2.935.000,00 4.665.000,00 1.875.000,00 40,2 1.875.000,00 40,2

3.976.360,00 3.281.960,00 2.299.032,38 70,1 2.279.121,38 69,4



Unidade ##### ###### 90,2 3.976.360,00 3.281.960,00 2.299.032,38 70,1 2.279.121,38 69,4

3.810.000,00 1.200.000,00 0 0 0 0



Unidade 77.952 ###### 199 3.300.000,00 800.000,00 0 0 0 0


realizado Unidade 12.504 7.009 56,1 510.000,00 400.000,00 0 0 0 0

5.726.550,00 6.889.465,00 4.028.513,62 58,5 4.028.513,62 58,5

4018 - Atendimento Ambulatorial,Hospitalar e Serviços Auxiliares


Unidade ##### ###### 120 4.182.800,00 5.587.465,00 3.994.803,30 71,5 3.994.803,30 71,5

4021 - Reabilitação de PacientesProcedimento

realizado Unidade 11.713 12.342 105 1.543.750,00 1.302.000,00 33.710,32 2,6 33.710,32 2,6

7.482.000,00 7.432.935,00 5.195.171,18 69,9 4.199.323,18 56,5



Unidade ##### ###### 90,5 4.750.000,00 4.607.804,00 3.548.800,63 77 2.848.800,63 61,8


realizado Unidade 2.552 2.282 89,4 2.732.000,00 2.825.131,00 1.646.370,55 58,3 1.350.522,55 47,8

9.308.902,00 10.148.589,00 6.568.683,11 64,7 6.189.686,11 61



Unidade ##### ###### 54,4 4.837.905,00 4.832.108,00 2.944.202,50 60,9 2.694.202,50 55,8


realizado Unidade 4.944 5.579 113 4.470.997,00 5.316.481,00 3.624.480,61 68,2 3.495.483,61 65,7

1.824.000,00 2.474.000,00 559.674,89 22,6 557.590,77 22,5



Unidade ##### ###### 210 734.000,00 1.484.000,00 559.674,89 37,7 557.590,77 37,6


realizado Unidade 1.468 1.036 70,6 1.090.000,00 990.000,00 0 0 0 0

21915 - FES - HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO

21916 - FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL/IMPERATRIZ

21920 - FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA

21913 - FES - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

21909 - FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ

21910 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA CIDADE OPERÁRIA

21911 - FES - CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO - VILA PALMEIRA

21912 - FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY

21906 - FES - HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS

21907 - FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE

21908 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE

145

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1.995.000,00 5.087.800,00 3.804.194,90 74,8 3.804.194,90 74,8



Unidade 36.302 90.193 249 1.385.000,00 3.255.000,00 2.474.194,90 76 2.474.194,90 76


realizado Unidade 1.428 1.457 102 610.000,00 1.832.800,00 1.330.000,00 72,6 1.330.000,00 72,6

1.864.651,00 4.242.703,00 2.907.984,89 68,5 2.314.362,21 54,5

4018 - Atendimento Ambulatorial,Hospitalar e Serviços Auxiliares


Unidade ##### ###### 55,8 1.447.000,00 2.810.864,00 1.693.862,78 60,3 1.586.246,48 56,4

4019 - Procedimento ObstétricoParto

realizado Unidade 1.696 605 35,7 417.651,00 1.431.839,00 1.214.122,11 84,8 728.115,73 50,9

735.000,00 481.737,00 166.495,97 34,6 166.495,97 34,6

4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares e Tratamento


Unidade ##### ###### 97 735.000,00 481.737,00 166.495,97 34,6 166.495,97 34,6

2.692.000,00 2.963.002,00 1.879.958,00 63,4 1.879.958,00 63,4



Unidade ##### ###### 127 2.692.000,00 2.963.002,00 1.879.958,00 63,4 1.879.958,00 63,4

2.225.000,00 4.857.000,00 3.107.000,00 64 2.800.000,00 57,6



Unidade ##### ###### 135 2.225.000,00 4.857.000,00 3.107.000,00 64 2.800.000,00 57,6

799.000,00 2.149.000,00 1.350.000,00 62,8 1.215.000,00 56,5



Unidade 17.283 ###### 757 420.000,00 1.770.000,00 1.350.000,00 76,3 1.215.000,00 68,6


realizado Unidade 496 517 104 379.000,00 379.000,00 0 0 0 0

9.465.783,00 8.015.921,00 7.266.183,60 90,6 5.359.758,75 66,9

9.465.783,00 8.015.921,00 7.266.183,60 90,6 5.359.758,75 66,9

2888 - Captação de DoadoresDoador

cadastrado Unidade 13.986 62.774 449 1.411.820,00 230.445,00 165.335,30 71,7 165.335,30 71,7

4024 - Processamento de Hemoderivados

bolsa processada Unidade ##### ###### 86,9 4.060.000,00 3.850.475,00 3.462.174,09 89,9 3.267.583,21 84,9

4042 - Atendimento AmbulatorialProcedimento

realizado Unidade 34.800 42.640 123 3.993.963,00 3.935.001,00 3.638.674,21 92,5 1.926.840,24 49

336.200,00 1.036.200,00 910.910,41 87,9 910.910,41 87,9

336.200,00 1.036.200,00 910.910,41 87,9 910.910,41 87,9

2917 - Proteção e Conservação Ambiental

Unidade de conservação

protegidaUnidade 14 16 114 285.200,00 985.200,00 860.594,60 87,4 860.594,60 87,4

2920 - Monitoramento e Controle de Desmatamentos e Queimadas

Propriedade rural

licenciadaUnidade 3 24 800 51.000,00 51.000,00 50.315,81 98,7 50.315,81 98,7

1.008.000,00 6.046.942,00 5.796.996,19 95,9 2.881.890,19 47,7

348.000,00 4.936.942,00 4.924.354,97 99,7 2.009.248,97 40,7

2915 - Monitoramento e Controle de Empreendimentos Industriais e Urbanos

Empreendimento

monitorado.Unidade 130 130 100 65.000,00 65.000,00 63.055,63 97 63.055,63 97

2916 - Licenciamento e Fiscalização Ambiental de Empreendimentos Industriais e Urbanos

Empreendimento licenciado.

Unidade 1.044 1.043 99,9 50.000,00 4.638.942,00 4.637.591,52 100 1.722.485,52 37,1

2919 - Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas

Bacia recuperada. Unidade 4 11 275 233.000,00 233.000,00 223.707,82 96 223.707,82 96

660.000,00 1.110.000,00 872.641,22 78,6 872.641,22 78,6

2725 - Operacionalização do Fundo Estadual do Meio Ambiente

Projeto executado

Unidade 50 17 34 660.000,00 1.110.000,00 872.641,22 78,6 872.641,22 78,6

5.540.000,00 8.376.205,00 7.330.729,11 87,5 1.677.074,30 200152 - Produção de Alimentos de Origem Vegetal

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

0148 - Ambiente Verde


20901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

0147 - Recursos Naturais

21935 - FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES

21938 - FES - HOSPITAL JOSÉ MURAD

0146 - Programa Estadual de Sangue e Hemoderivados

21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

21921 - FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA

21925 - FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA

21927 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE

21932 - FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS

146

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

5.540.000,00 8.376.205,00 7.330.729,11 87,5 1.677.074,30 20

1746 - Implantação de Pólos Produtivos Hortícolas e Frutícolas

Kit de irrigação instalado

Unidade 18 23 128 220.000,00 158.080,00 39.273,18 24,8 32.619,24 20,6

1747 - Implantação de Pólos Produtivos de Mandioca

Pólo implantado Unidade 60 12 20 200.000,00 370.473,00 206.694,92 55,8 206.694,92 55,8

1748 - Implantação de Pólos Produtivos de Grãos

Polo implantado Unidade 21 18 85,7 120.000,00 19.870,00 16.300,62 82 14.738,62 74,2

2548 - Desenvolvimento da Irrigação

Família assistida. Unidade 5.244 0 0 1.000.000,00 240.000,00 216.302,39 90,1 111.663,52 46,5

2970 - Produção e Distribuição de Sementes

Semente distribuída. Kg ##### 1.082 0,1 3.850.000,00 7.470.130,00 6.832.400,00 91,5 1.291.600,00 17,3

4145 - Apoio a Agroindústria de Produção Familiar

Agroindústria implantada e

assistidaUnidade 3 0 0 150.000,00 117.652,00 19.758,00 16,8 19.758,00 16,8

641.202,00 376.702,00 178.404,37 47,4 114.329,88 30,4

641.202,00 376.702,00 178.404,37 47,4 114.329,88 30,4

2969 - Incentivo à Criação de Animais de Pequeno e Médio Porte

UDT implantada/im

plementadaUnidade 30 5 16,7 641.202,00 376.702,00 178.404,37 47,4 114.329,88 30,4

1.120.000,00 1.333.768,00 1.229.040,37 92,1 1.155.120,84 86,6

1.120.000,00 1.333.768,00 1.229.040,37 92,1 1.155.120,84 86,6

2796 - Cooperação TécnicaTécnico e produtor

capacitadoUnidade 300 570 190 900.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 100 1.007.104,08 94,1

2797 - Feiras e Exposições Agropecuárias

Feira e exposição realizada

Unidade 10 4 40 220.000,00 263.768,00 159.040,37 60,3 148.016,76 56,1

1.711.407,00 3.646.887,00 1.608.828,07 44,1 1.375.228,07 37,7

0 3.646.887,00 1.608.828,07 44,1 1.375.228,07 37,7

2333 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Produtor assistido. Unidade ##### 59.158 55,2 0 2.675.480,00 690.717,43 25,8 457.117,43 17,1

2803 - Pesquisa Agropecuária Aplicada

UVT implantada e

implementadaUnidade 62 0 0 0 856.000,00 856.000,00 100 856.000,00 100

2804 - Capacitação de TécnicosTécnico

capacitado Unidade 330 370 112 0 115.407,00 62.110,64 53,8 62.110,64 53,8

1.930.000,00 12.119.051,00 8.892.279,27 73,4 8.855.856,53 73,1

1.930.000,00 10.780.803,00 7.752.156,57 71,9 7.734.314,62 71,7

2806 - Gestão Social ParticipativaFamilia

assistida Unidade 5.359 590 11 200.000,00 10.650.803,00 7.722.341,02 72,5 7.721.318,02 72,5

2807 - Diversificação de Economias Rurais

Projeto implantado e

implementadoUnidade 5 0 0 130.000,00 130.000,00 29.815,55 22,9 12.996,60 10

0 1.338.248,00 1.140.122,70 85,2 1.121.541,91 83,8

2792 - Fortalecimento do Crédito na Agricultura Familiar

Projeto aprovado. Unidade 27.990 30.726 110 0 120.000,00 106.151,90 88,5 106.151,90 88,5

2805 - Operacionalização das Casas de Agricultura Familiar

Agricultor assistido. Unidade 84.240 ###### 119 0 1.218.248,00 1.033.970,80 84,9 1.015.390,01 83,3

1.750.000,00 3.472.105,00 3.315.922,98 95,5 3.230.990,98 93,1

1.750.000,00 3.472.105,00 3.315.922,98 95,5 3.230.990,98 93,1

2808 - Cobertura VacinalCampanha realizada. Unidade 36 36 100 250.000,00 250.000,00 249.753,32 99,9 249.753,32 99,9

2858 - Manutenção do Foco ZeroSistema mantido Unidade 202 198 98,2 1.500.000,00 3.222.105,00 3.066.169,66 95,2 2.981.237,66 92,5

2.486.100,00 2.639.838,00 2.459.515,03 93,2 2.459.515,03 93,2

2.486.100,00 2.639.838,00 2.459.515,03 93,2 2.459.515,03 93,2

2629 - Inspeção de Produtos de Origem Animal

Estabelecimento fiscalizado. Unidade 25 22 89,6 80.000,00 80.000,00 67.318,19 84,1 67.318,19 84,1

2810 - Sanidade AnimalCriador

assistido. Unidade 99.830 99.830 100 2.266.100,00 2.325.548,00 2.182.309,75 93,8 2.182.309,75 93,8

2811 - Sanidade VegetalProdutor assistido. Unidade 19.700 19.700 100 140.000,00 234.290,00 209.887,09 89,6 209.887,09 89,6

1.808.000,00 2.769.524,00 2.144.254,72 77,4 2.081.540,58 75,2

0159 - Defesa e Inspeção Agropecuária

13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

0160 - Reforma e Regularização Fundiária

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO

0158 - Erradicação da Febre Aftosa


0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar

0154 - Promoção Agropecuária


0156 - Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural


13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA

0153 - Produção de Alimentos de Origem Animal


147

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1.808.000,00 2.769.524,00 2.144.254,72 77,4 2.081.540,58 75,2

1764 - Assentamento de FamíliasFamília

assentada Unidade 800 1.357 170 382.800,00 352.800,00 343.288,56 97,3 329.423,31 93,4

2817 - Ação FundiáriaFamília

beneficiada. Unidade 2.850 1.265 44,4 1.425.200,00 2.416.724,00 1.800.966,16 74,5 1.752.117,27 72,5

155.000,00 3.525.538,00 2.130.346,66 60,4 1.203.040,63 34,1

36.322,86 3.472,86 3.472,86 100 3.472,86 100

1696 - Estudos e Projetos de Gestão Urbana

Município beneficiado Unidade 0 0 0 2.244,06 2.244,06 2.244,06 100 2.244,06 100

1698 - Infra-Estrutura em Áreas de Assentamento

Lote implantado Unidade 0 0 0 18.328,80 1.228,80 1.228,80 100 1.228,80 100

118.677,14 3.522.065,14 2.126.873,80 60,4 1.199.567,77 34,1

1696 - Estudos e Projetos de Gestão Urbana

Município beneficiado Unidade 324 6 1,9 60.255,94 3.477.252,94 2.109.562,97 60,7 1.182.256,94 34

1697 - Recuperação e Organização Urbana

Cidadão beneficiado Unidade 21 0 0 39.750,00 28.021,00 10.572,78 37,7 10.572,78 37,7

1698 - Infra-Estrutura em Áreas de Assentamento

Lote implantado Unidade 18 0 0 18.671,20 16.791,20 6.738,05 40,1 6.738,05 40,1

15.384.600,00 12.666.010,00 11.474.852,69 90,6 6.072.346,12 47,9

158.894,56 58.504,56 58.504,56 100 58.504,56 100

1702 - Projeto Água NovaSistema

implantado Unidade 0 0 0 70.303,19 24.853,19 24.853,19 100 24.853,19 100

1703 - Projeto Rios LimposSistema

implantado Unidade 0 0 0 88.591,37 33.651,37 33.651,37 100 33.651,37 100

15.100.000,00 12.535.038,00 11.357.064,29 90,6 5.959.475,52 47,5

1701 - Projeto AlvoradaSistema

implantado Unidade 360 0 0 15.100.000,00 12.535.038,00 11.357.064,29 90,6 5.959.475,52 47,5

125.705,44 72.467,44 59.283,84 81,8 54.366,04 75

1702 - Projeto Água NovaSistema


1703 - Projeto Rios LimposSistema


114.687.964,00 177.215.968,00 136.906.579,86 77,3 112.856.453,99 63,7

54.406.267,00 65.906.267,00 27.189.577,88 41,3 15.521.613,05 23,6

1068 - Ampliação e Melhorias de Sistemas de Abastecimento D´água

Sistema ampliado

Unidade 14 7 50 43.176.644,00 43.176.644,00 5.253.933,06 12,2 122.498,50 0,3

1705 - Implantação de SistemasSistema


4160 - Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável

Pessoa atendida Unidade ##### ###### 87,2 10.401.765,00 21.901.765,00 21.367.370,51 97,6 15.037.403,05 68,7

60.281.697,00 111.309.701,00 109.717.001,98 98,6 97.334.840,94 87,4

1733 - Implantação de Sistemas Simplificados

Sistema implantado Unidade 3.106 0 0 60.281.697,00 111.309.701,00 109.717.001,98 98,6 97.334.840,94 87,4

6.171.552,00 25.023.155,00 94.687,88 0,4 24.107,88 0,1

6.171.552,00 25.023.155,00 94.687,88 0,4 24.107,88 0,1

1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário

Sistema ampliado Unidade 2 2 100 533.682,00 19.385.285,00 94.687,88 0,5 24.107,88 0,1

1706 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário

Sistema implantado Unidade 2 0 0 5.637.870,00 5.637.870,00 0 0 0 0

22.628.744,00 20.128.744,00 16.743.509,46 83,2 13.151.858,81 65,3

22.628.744,00 20.128.744,00 16.743.509,46 83,2 13.151.858,81 65,3

1707 - Perfuração de PoçosPoço

perfurado Unidade 10 1 10 455.582,00 455.582,00 274.671,85 60,3 274.671,85 60,3

1708 - Reposição de Equipamentos

Equipamento substituído Unidade 333 91 27,3 22.173.162,00 19.673.162,00 16.468.837,61 83,7 12.877.186,96 65,5

313.909,00 439.984,00 189.147,16 43 179.007,18 40,7

0167 - Otimização de Sistemas

21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA

0170 - Promoção e Desenvolvimento de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais



0166 - Universalização do Esgotamento Sanitário




0165 - Universalização do Abastecimento d´Àgua


0163 - Prodeurb



0164 - Sanestado

13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO

148

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

0 439.984,00 189.147,16 43 179.007,18 40,7

4046 - Implantação e Implementação de Arranjos Produtivos Locais

Arranjo implantado e

implementadoUnidade 17 18 106 0 213.585,00 71.851,04 33,6 71.851,04 33,6

4047 - Articulação dos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais

Produtor organizado Unidade 691 739 107 0 226.399,00 117.296,12 51,8 107.156,14 47,3

240.000,00 130.976,00 65.241,45 49,8 14.324,49 10,9

240.000,00 122.204,00 56.469,46 46,2 5.552,50 4,5

4144 - Implementação de Pólos de Produção

UDT implementada Unidade 3 0 0 160.000,00 122.204,00 56.469,46 46,2 5.552,50 4,5

0 8.772,00 8.771,99 100 8.771,99 100

2972 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aqüicola

Pescador/aqüicultor

assistidoUnidade 1.970 1.975 100 0 8.772,00 8.771,99 100 8.771,99 100

1.623.272,00 242.545,00 142.542,95 58,8 94.709,00 39

1.523.272,00 142.545,00 142.542,95 100 94.709,00 66,4

1786 - Implantação de Unidade de Atendimento

Unidade de serviço

implantadaUnidade 10 1 10 749.952,00 139.484,00 139.482,03 100 91.648,08 65,7

2755 - Sistema Interinstitucional das Ações Antidrogas - SIAAD

Pessoa capacitada

Unidade 1.929 26 1,3 310.320,00 3.061,00 3.060,92 100 3.060,92 100

2893 - Proteção e Recuperação de Dependentes Químicos

Atendimento realizado Unidade 0 0 0 463.000,00 0 0 0 0 0

100.000,00 100.000,00 0 0 0 0

2947 - Prevenção ao Uso de Drogas

Campanha realizada Unidade 18 0 0 100.000,00 100.000,00 0 0 0 0

28.569.600,00 29.306.616,00 17.091.391,71 58,3 12.243.883,85 41,8

28.569.600,00 29.306.616,00 17.091.391,71 58,3 12.243.883,85 41,8

2974 - Apoio à EducaçãoFamilia

beneficiada Unidade 1.980 5.011 253 4.413.920,00 4.413.920,00 2.132.559,00 48,3 156.648,41 3,5

2975 - Apoio à SaúdeFamilia

beneficiada Unidade 2.004 2.373 118 4.413.920,00 4.413.920,00 2.093.501,63 47,4 1.956.292,58 44,3

2976 - Apoio à Geração de RendaFamília

beneficiada Unidade 8.012 9.003 112 15.606.320,00 16.343.336,00 10.770.024,96 65,9 10.071.414,26 61,6

2977 - Apoio ao Meio AmbienteFamília

beneficiada Unidade 1.358 1.271 93,6 2.656.960,00 2.656.960,00 1.340.061,38 50,4 0 0

2978 - Apoio à CulturaFamília

beneficiada Unidade 672 1.412 210 1.478.480,00 1.478.480,00 755.244,74 51,1 59.528,60 4

202.619,00 266.966,00 266.964,57 100 127.219,41 47,7

0 0 0 0 0 0

1060 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia

Domicílio com energia elétrica

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202.619,00 266.966,00 266.964,57 100 127.219,41 47,7

1060 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia

Domicílio com energia elétrica

Unidade 387 1 0,3 202.619,00 266.966,00 266.964,57 100 127.219,41 47,7

1.055.000,00 2.857.330,00 2.770.330,00 97 2.770.330,00 97

0 0 0 0 0 0

1756 - Canalização, Retificação, Sinalização e Balizamento de Rios

Leito de rio desassoreado/retificado/sinalizado/balizado

m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1757 - Construção, Ampliação e Restauração de Diques, Barragens e Eclusas

Dique/barragem/eclusa

construída/ampliada/restaura

da

m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0174 - Luz Para Todos



0175 - Ampliação e Conservação da Infra-estrutura Aquaviária

21934 - FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

0173 - Redução da Pobreza Rural - PRODIM

13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS


0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura



0172 - Controle Antidrogas


149

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1758 - Construção, Ampliação e Restauração de Cais

Cais construído/ampliado/restaura

do

m 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.055.000,00 2.857.330,00 2.770.330,00 97 2.770.330,00 97

1756 - Canalização, Retificação, Sinalização e Balizamento de Rios

Leito de rio desassoreado/retificado/sinalizado/balizado

m³ 1.622 1 0,1 280.000,00 13.310,00 13.310,00 100 13.310,00 100

1757 - Construção, Ampliação e Restauração de Diques, Barragens e Eclusas

Dique/barragem/eclusa

construída/ampliada/restaura

da

m³ 19.500 2 0 280.000,00 2.757.020,00 2.757.020,00 100 2.757.020,00 100

1758 - Construção, Ampliação e Restauração de Cais

Cais construído/ampliado/restaura

do

m 6 0 0 495.000,00 87.000,00 0 0 0 0

72.060.020,00 57.195.713,00 33.967.258,33 59,4 28.576.793,29 50

44.294.122,00 43.139.122,00 27.940.634,95 64,8 24.231.254,72 56,2

1767 - Implantação de Novos Cursos

Curso implantado Unidade 29 19 65,5 1.450.000,00 1.450.000,00 321.325,00 22,2 47.167,50 3,3

2118 - Formação de Profissionais de Nível Superior

Aluno matriculado Unidade 27.996 30.145 108 42.844.122,00 41.689.122,00 27.619.309,95 66,3 24.184.087,22 58

27.765.898,00 14.056.591,00 6.026.623,38 42,9 4.345.538,57 30,9

4017 - Graduação de Profissionais de Nível Superior

Professor licenciado Unidade 1.500 1.403 93,5 27.765.898,00 14.056.591,00 6.026.623,38 42,9 4.345.538,57 30,9

31.142.429,00 12.075.246,00 3.990.136,31 33 3.948.471,31 32,7

7.353.448,00 7.353.448,00 1.597.740,55 21,7 1.556.075,55 21,2

2748 - Fomento e Fixação de Mestres e Doutores

Mestre e/ou doutor fixado. Unidade 10 8 80 400.000,00 400.000,00 0 0 0 0

4167 - Pós-Graduação de Profissionais

Aluno matriculado Unidade 3.315 3.271 98,7 6.953.448,00 6.953.448,00 1.597.740,55 23 1.556.075,55 22,4

23.788.981,00 4.721.798,00 2.392.395,76 50,7 2.392.395,76 50,7

1768 - Implantação de Cursos de Pós-Graduação

Curso implantado Unidade 1 1 100 15.788.981,00 1.421.981,00 438.374,40 30,8 438.374,40 30,8

4170 - Capacitação TecnológicaAluno

matriculado Unidade 20.000 22.180 111 8.000.000,00 3.299.817,00 1.954.021,36 59,2 1.954.021,36 59,2

52.133.200,00 64.469.382,00 60.092.642,90 93,2 48.906.289,93 75,9

52.133.200,00 64.469.382,00 60.092.642,90 93,2 48.906.289,93 75,9

4040 - Medicamentos ExcepcionaisPessoa atendida Unidade ##### ###### 49,1 22.099.600,00 45.719.073,00 43.256.253,52 94,6 34.720.331,00 75,9

4041 - Farmácia BásicaMunicípio atendido Unidade 217 202 93,1 30.033.600,00 18.750.309,00 16.836.389,38 89,8 14.185.958,93 75,7

2.975.995,00 3.976.996,00 1.934.505,01 48,6 1.690.781,16 42,5

2.975.995,00 3.976.996,00 1.934.505,01 48,6 1.690.781,16 42,5

4033 - Inspeção de Produtos e Serviços

Estabelecimento

inspecionadoUnidade 2.577 2.658 103 1.989.377,00 3.258.621,00 1.702.209,62 52,2 1.554.070,89 47,7

4154 - Capacitação de Profissionais em Vigilância Sanitária

Profissional capacitado Unidade 1.122 967 86,2 606.550,00 388.006,00 102.002,79 26,3 90.065,68 23,2

4155 - Avaliação das VISAS Municipais

Vigilãncia sanitária municipal avaliada

Unidade 217 53 24,4 380.068,00 330.369,00 130.292,60 39,4 46.644,59 14,1

4.224.400,00 2.755.105,00 2.265.012,12 82,2 1.668.341,14 60,6

4.224.400,00 2.755.105,00 2.265.012,12 82,2 1.668.341,14 60,6

0182 - Controle das DST/AIDS


0180 - Assistência Farmacêutica


0181 - Vigilância Sanitária


0178 - Ensino de Pós-Graduação





0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior


150

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1760 - Implantação e Implementação de Serviços Especializados em DST/HIV/AIDS

Servico implantado

Unidade 120 452 377 1.639.650,00 997.789,00 825.322,90 82,7 762.322,50 76,4

4037 - Mobilização das Ações em DST/HIV/AIDS

Evento realizado Unidade 218 111 50,9 2.584.750,00 1.757.316,00 1.439.689,22 81,9 906.018,64 51,6

7.824.840,00 1.014.096,00 1.014.054,65 100 523.962,00 51,7

7.824.840,00 1.014.096,00 1.014.054,65 100 523.962,00 51,7

1761 - Implantação e Implementação das Ações do PACS/PSF

Equipe implantada / capacitada

Unidade 63 122 194 6.501.520,00 931.788,00 931.746,68 100 447.860,08 48,1

4156 - Monitoramento de Municípios com Equipe de Saúde de Família Implantada

Município monitorado Unidade 214 42 19,6 1.323.320,00 82.308,00 82.307,97 100 76.101,92 92,5

17.733.628,00 10.672.379,00 8.615.533,46 80,7 7.004.663,12 65,6

17.733.628,00 10.672.379,00 8.615.533,46 80,7 7.004.663,12 65,6

1762 - Implantação e Implementação dos Serviços de Saúde

Servico implantado Unidade 1.238 169 13,7 15.258.398,00 9.645.749,00 7.879.922,12 81,7 6.372.268,67 66,1


Servidor capacitado Unidade 5.586 45 0,8 2.475.230,00 1.026.630,00 735.611,34 71,7 632.394,45 61,6

33.618.180,00 31.105.533,00 13.334.125,77 42,9 10.773.703,36 34,6

33.618.180,00 31.105.533,00 13.334.125,77 42,9 10.773.703,36 34,6

4027 - Eliminação de Hanseníase Portador acompanhado

Unidade 4.341 3.671 84,6 1.410.822,00 1.022.294,00 323.650,50 31,7 253.127,38 24,8

4028 - Controle das ZoonosesAnimal

imunizado Unidade ##### ###### 204 3.769.503,00 3.178.752,00 169.894,98 5,3 108.799,29 3,4

4029 - Controle da Tuberculose Portador acompanhado

Unidade 4.229 2.608 61,7 1.611.115,00 936.260,00 296.365,76 31,7 210.078,65 22,4

4030 - Imunização em Pessoas Dose aplicada Unidade ##### ###### 806 4.149.585,00 2.897.695,00 440.699,69 15,2 433.169,90 14,9

4031 - Controle, Eliminação e Erradicação de Agravos

Pessoa protegida Unidade ##### ###### 68,3 22.677.155,00 23.070.532,00 12.103.514,84 52,5 9.768.528,14 42,3

2.876.244,00 1.796.079,00 107.155,89 6 62.508,58 3,5

2.876.244,00 1.796.079,00 107.155,89 6 62.508,58 3,5

1780 - Implantação de Vigilância Ambiental em Saúde

Vigilância ambiental em

saúdeUnidade 16 5 31,3 533.960,00 419.960,00 26.410,92 6,3 11.963,61 2,8

4157 - Capacitação de Profissionais em Vigilância Ambiental

Técnico capacitado Unidade 80 0 0 1.033.200,00 822.772,00 54.932,12 6,7 24.932,12 3

4158 - Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano

Coleta analisada Unidade 443 416 93,9 619.944,00 404.621,00 20.047,45 5 20.047,45 5

4159 - Inspeção de Ambientes Públicos

Ambiente inspecionado Unidade 140 186 133 689.140,00 148.726,00 5.765,40 3,9 5.565,40 3,7

330.000,00 330.000,00 168.266,89 51 157.666,89 47,8

330.000,00 330.000,00 168.266,89 51 157.666,89 47,8

4162 - Atendimento Social ao Aposentado

Atendimento realizado Unidade ##### ###### 57,9 160.000,00 160.000,00 58.270,73 36,4 50.670,73 31,7

4163 - Valorização e Melhoria da Qualidade de Vida do Aposentado

Aposentado beneficiado Unidade 17.503 18.107 104 170.000,00 170.000,00 109.996,16 64,7 106.996,16 62,9

54.000.000,00 54.000.000,00 5.334.360,59 9,9 3.544.165,43 6,6

54.000.000,00 54.000.000,00 5.334.360,59 9,9 3.544.165,43 6,6

1784 - Expansão e Melhoria de Sistemas de Abastecimento d` àgua

Sistema Implantado

Unidade 4 0 0 2.500.000,00 1.050.000,00 0 0 0 0

1785 - Expansão e Melhoria da Oferta de Habitação Urbana

Casa construída

Unidade 840 0 0 1.500.000,00 4.450.000,00 747.000,00 16,8 0 0

22903 - FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA


0187 - Ação Integrada para o Aposentado - PAI

48101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

0188 - Inclusão Social

0186 - Vigilância Ambiental em Saúde

0184 - Atenção Básica de Saúde


0185 - Vigilância em Saúde


0183 - Saúde da Familia


151

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

1787 - Expansão e Melhoria da Oferta de Habitação Rural

Casa construída

Unidade 0 0 0 1.500.000,00 0 0 0 0 0

4176 - Ação Complementar à Expansão do Ensino Médio

Aluno atendido

Unidade 52.573 0 0 39.720.000,00 39.720.000,00 2.264.946,92 5,7 1.417.928,36 3,6

4182 - Ação Complementar à Expansão e Melhoria de Alimentação e Nutrição

Sistema implementado.

Unidade 34 0 0 84.720,00 84.720,00 0 0 0 0

4183 - Reforço das Ações de Assistência Comunitária

Pessoa atendida

Unidade 19.924 20.480 103 4.271.680,00 4.271.680,00 2.322.413,67 54,4 2.126.237,07 49,8

4184 - Ação Complementar à Expansão e Implementação de Pólos de Produção Vegetal

Família beneficiada

Unidade 490 0 0 1.650.000,00 1.650.000,00 0 0 0 0

4185 - Ação Complementar à Expansão e Implementação de Pólos de Produção Animal

Unidade implantada e

implementadaUnidade 76 0 0 1.650.000,00 1.650.000,00 0 0 0 0

4186 - Ação Complementar aos Produtores de Baixa Renda

Família assistida

Unidade 56.841 0 0 1.123.600,00 1.123.600,00 0 0 0 0

0 316.420,00 191.355,93 60,5 158.947,83 50,2

0 316.420,00 191.355,93 60,5 158.947,83 50,2

1790 - Instalação de TelecentrosTelecentro instalado. Unidade 2 0 0 0 79.920,00 4.990,00 6,2 4.990,00 6,2

4197 - Inclusão Digital-SocialMulher

capacitada Unidade 200 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0

4198 - Realização de Eventos Especiais

Evento realizado Unidade 20 30 150 0 220.000,00 173.265,93 78,8 140.857,83 64

4199 - Publicação de Produções Científicas sobre relações de gênero, mulheres e feminismo

Produção científica

publicada e premiada

Unidade 5 3 60 0 13.500,00 13.100,00 97 13.100,00 97

2.665.265,00 15.007.187,00 13.836.471,28 92,2 13.836.471,28 92,2

2.665.265,00 15.007.187,00 13.836.471,28 92,2 13.836.471,28 92,2

0903 - Custas Judiciais e Pequenas Causas

Medido pela despesa Unidade 0 0 0 680.000,00 12.471.922,00 12.263.037,22 98,3 12.263.037,22 98,3

0904 - Ação de IndenizaçãoMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 1.224.350,00 1.074.350,00 855.017,89 79,6 855.017,89 79,6

2646 - Defesa do EstadoDefesa

realizada Unidade 5.496 1.885 34,3 243.000,00 943.000,00 323.135,05 34,3 323.135,05 34,3

2820 - Representação do EstadoRepresentaçã

o efetuada Unidade 4.500 3.433 76,3 517.915,00 517.915,00 395.281,12 76,3 395.281,12 76,3

648.754,00 648.754,00 253.882,38 39,1 215.511,72 33,2

648.754,00 648.754,00 253.882,38 39,1 215.511,72 33,2

2175 - Modernização da Capacidade Institucional da Controladoria

Auditoria automatizada Unidade 62 0 0 53.000,00 23.000,00 2.614,00 11,4 2.614,00 11,4


Servidor capacitado Unidade 120 123 103 111.200,00 93.500,00 26.306,00 28,1 26.306,00 28,1

2649 - Fiscalização e AvaliaçãoRelatório de

auditoria Unidade 195 244 125 484.554,00 532.254,00 224.962,38 42,3 186.591,72 35,1

17.602.871,00 18.592.475,00 17.716.664,69 95,3 17.403.007,20 93,6

9.368.691,00 9.308.691,00 9.175.448,17 98,6 9.167.123,62 98,5

2966 - Direção e Coordenação de Políticas


4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 1.671.936,00 1.610.589,00 1.498.570,24 93 1.490.245,69 92,5

5.401.280,00 5.389.476,00 5.153.422,79 95,6 5.148.764,57 95,5

2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 5.107.448,00 5.107.448,00 4.871.753,83 95,4 4.871.753,83 95,4


despesa Unidade 0 0 0 293.832,00 282.028,00 281.668,96 99,9 277.010,74 98,2

1.571.500,00 2.410.288,00 1.930.362,41 80,1 1.629.687,69 67,6 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11104 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

0301 - Gestão da Política Social

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


0201 - Representação e Defesa do Estado

11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

0202 - Controle Interno do Poder Executivo

0189 - PROVEM

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

152

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

2767 - Fortalecimento da Política de Assistência Social

Evento realizado. Evento 79 76 96,2 712.000,00 1.611.672,00 1.231.046,09 76,4 1.043.166,37 64,7

2998 - Supervisão das Ações da Política de Assistência Social

Entidade supervisionad

aUnidade 840 906 108 259.500,00 338.321,00 298.991,32 88,4 298.991,32 88,4

2999 - Capacitação Especifica e Sócio-Institucional

Pessoa capacitada Unidade 2.093 1.573 75,2 600.000,00 460.295,00 400.325,00 87 287.530,00 62,5

1.261.400,00 1.484.020,00 1.457.431,32 98,2 1.457.431,32 98,2


Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 1.051.400,00 1.287.400,00 1.273.658,27 98,9 1.273.658,27 98,9


Despesa Unidade 0 0 0 210.000,00 196.620,00 183.773,05 93,5 183.773,05 93,5

556.604.083,00 654.732.334,00 583.655.850,63 89,1 581.585.948,10 88,8

552.836.158,00 650.964.409,00 580.570.768,94 89,2 578.501.125,41 88,9

2929 - Avaliação Estadual da Escola Pública

Relatório elaborado Unidade 0 0 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0

2933 - Informações e EstatísticasDocumento elaborado. Unidade 8 6 75 330.000,00 445.558,00 334.063,69 75 258.915,55 58,1




despesa Unidade 0 0 0 13.082.490,00 12.045.101,00 11.429.228,23 94,9 9.435.396,69 78,3

3.767.925,00 3.767.925,00 3.085.081,69 81,9 3.084.822,69 81,9


despesa Unidade 0 0 0 2.706.217,00 2.706.217,00 2.129.791,69 78,7 2.129.791,69 78,7


despesa Unidade 0 0 0 1.061.708,00 1.061.708,00 955.290,00 90 955.031,00 90

359.504.376,00 386.966.082,00 378.995.438,61 97,9 377.837.955,57 97,6

99.504.017,00 123.746.058,00 121.451.834,86 98,1 121.175.690,13 97,9

2337 - Atividades da Superintendência de Polícia Técnico - Cientifica

Polícia reaparelhada.

Unidade ##### ###### 40,9 1.800.000,00 1.195.000,00 1.193.836,19 99,9 1.084.718,07 90,8




despesa Unidade 0 0 0 12.168.800,00 17.985.076,00 17.765.270,99 98,8 17.644.711,06 98,1

4149 - Implementação da Academia de Segurança Pública

Servidor capacitado

Unidade 1.000 909 90,9 1.050.400,00 862.592,00 659.300,62 76,4 625.345,51 72,5

200.312.893,00 201.122.943,00 198.366.201,92 98,6 197.588.159,21 98,2


despesa Unidade 0 0 0 186.629.180,00 186.943.436,00 184.204.104,01 98,5 184.204.104,01 98,5

4049 - Manutenção da Unidademedido pela

despesa Unidade 0 0 0 13.564.713,00 14.060.507,00 14.043.219,91 99,9 13.265.177,20 94,3

4142 - Modernização e Informatização da Polícia Militar do Estado do Maranhão

Polícia informatizada Unidade 1 1 100 119.000,00 119.000,00 118.878,00 99,9 118.878,00 99,9

34.782.374,00 36.167.374,00 35.339.982,30 97,7 35.338.669,31 97,7

1765 - Instalação e Reequipamento do Corpo de Bombeiros

U. O. construída

e/ou reformada

Unidade 8 9 113 260.800,00 260.800,00 260.796,00 100 260.796,00 100


despesa Unidade 0 0 0 30.550.120,00 30.650.120,00 29.924.195,03 97,6 29.924.195,03 97,6


despesa Unidade 0 0 0 1.703.554,00 2.728.554,00 2.698.035,01 98,9 2.697.722,02 98,9

4151 - Implantação e Implementação do Centro de Formação de Oficiais e Praças

Bombeiro qualificado Unidade 215 206 95,8 110.000,00 70.000,00 69.601,80 99,4 69.601,80 99,4

4152 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Edificaçao liberada

Unidade 8.000 7.902 98,8 400.777,00 400.777,00 361.079,95 90,1 361.079,95 90,1

4153 - Serviços de Defesa CivilPessoa

assistida Unidade 28.800 27.488 95,4 1.757.123,00 2.057.123,00 2.026.274,51 98,5 2.025.274,51 98,5

479.926,00 509.926,00 508.894,65 99,8 508.894,65 99,8 19112 - SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / CAXIAS

0303 - Gestão da Política de Segurança Pública


19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO

19111 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO


51101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

0302 - Gestão de Políticas Educacionais


153

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO


despesa Unidade 0 0 0 479.926,00 509.926,00 508.894,65 99,8 508.894,65 99,8

855.516,00 858.516,00 858.458,60 100 853.655,34 99,4


despesa Unidade 0 0 0 855.516,00 858.516,00 858.458,60 100 853.655,34 99,4

277.614,00 277.614,00 277.584,92 100 277.584,92 100


despesa Unidade 0 0 0 277.614,00 277.614,00 277.584,92 100 277.584,92 100

307.188,00 324.188,00 324.052,24 100 322.559,24 99,5


despesa Unidade 0 0 0 307.188,00 324.188,00 324.052,24 100 322.559,24 99,5

288.000,00 416.000,00 415.913,79 100 414.713,79 99,7


despesa Unidade 0 0 0 288.000,00 416.000,00 415.913,79 100 414.713,79 99,7

173.627,00 176.627,00 160.976,58 91,1 160.976,58 91,1


despesa Unidade 0 0 0 173.627,00 176.627,00 160.976,58 91,1 160.976,58 91,1

333.900,00 333.900,00 332.877,59 99,7 332.877,59 99,7


despesa Unidade 0 0 0 333.900,00 333.900,00 332.877,59 99,7 332.877,59 99,7

159.000,00 159.000,00 144.729,04 91 144.729,04 91


despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 159.000,00 144.729,04 91 144.729,04 91

159.000,00 159.000,00 158.998,18 100 158.998,18 100


despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 159.000,00 158.998,18 100 158.998,18 100

288.000,00 288.000,00 287.497,14 99,8 248.073,06 86,1


despesa Unidade 0 0 0 288.000,00 288.000,00 287.497,14 99,8 248.073,06 86,1

200.000,00 200.000,00 199.861,25 99,9 199.861,25 99,9


despesa Unidade 0 0 0 200.000,00 200.000,00 199.861,25 99,9 199.861,25 99,9

159.000,00 167.000,00 166.968,91 100 166.606,64 99,8


despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 167.000,00 166.968,91 100 166.606,64 99,8

159.000,00 159.000,00 158.873,51 99,9 158.873,51 99,9


despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 159.000,00 158.873,51 99,9 158.873,51 99,9

63.600,00 63.600,00 57.624,48 90,6 57.624,48 90,6


despesa Unidade 0 0 0 63.600,00 63.600,00 57.624,48 90,6 57.624,48 90,6

63.600,00 63.600,00 63.594,13 100 63.594,13 100


despesa Unidade 0 0 0 63.600,00 63.600,00 63.594,13 100 63.594,13 100

228.000,00 271.015,00 268.417,43 99 268.417,43 99

4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela

despesa Unidade 0 0 0 228.000,00 271.015,00 268.417,43 99 268.417,43 99

159.000,00 286.600,00 284.480,06 99,3 284.480,06 99,3


despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 286.600,00 284.480,06 99,3 284.480,06 99,3

159.000,00 167.000,00 164.088,70 98,3 164.088,70 98,3


despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 167.000,00 164.088,70 98,3 164.088,70 98,3

120.000,00 127.000,00 126.917,19 99,9 126.917,19 99,9


despesa Unidade 0 0 0 120.000,00 127.000,00 126.917,19 99,9 126.917,19 99,9

19130 - DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE / ZÉ DOCA

19126 - TERCEIRO GBM/ IMPERATRIZ

19127 - SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE / ROSÁRIO

19128 - OITAVA COMPANHIA / ITAPECURU MIRIM

19129 - DÉCIMA COMPANHIA INDEPENDENTE / PEDREIRAS

19122 - DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE / PRESIDENTE DUTRA

19123 - SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE / SÃO JOÃO DOS PATOS

19124 - NONA COMPANHIA INDEPENDENTE / CODÓ

19125 - QUARTO GBM / CAXIAS

19118 - QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE BALSAS

19119 - QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE / CHAPADINHA

19120 - SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE / BACABAL

19121 - DÉCIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / PINHEIRO

19115 - QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / BARRA DO CORDA

19116 - DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / TIMON

19117 - QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE / AÇAILÂNDIA

19113 - TERCEIRO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR / IMPERATRIZ

19114 - SÉTIMO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR / PINDARÉ MIRIM

154

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

120.000,00 120.000,00 119.920,52 99,9 119.920,52 99,9


despesa Unidade 0 0 0 120.000,00 120.000,00 119.920,52 99,9 119.920,52 99,9

20.152.121,00 20.802.121,00 18.756.690,62 90,2 18.701.990,62 89,9

0905 - Ações para o Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro



despesa Unidade 0 0 0 3.257.521,00 3.397.391,00 3.368.184,77 99,1 3.368.184,77 99,1


despesa Unidade 0 0 0 14.958.600,00 15.218.730,00 13.932.262,52 91,5 13.932.262,52 91,5

4189 - Fiscalização do Tráfego de Veículos Blitz realizada Unidade 560 0 0 550.000,00 550.000,00 55.124,40 10 424,4 0,1

41.080.504,00 50.353.362,00 9.793.238,71 19,4 9.788.482,00 19,4

1.784.406,00 2.109.406,00 2.029.127,74 96,2 2.028.577,74 96,2




despesa Unidade 0 0 0 467.460,00 467.460,00 399.689,06 85,5 399.139,06 85,4

2.690.715,00 2.938.177,00 2.862.304,23 97,4 2.862.304,23 97,4


despesa Unidade 0 0 0 1.183.896,00 1.199.896,00 1.184.450,70 98,7 1.184.450,70 98,7

4049 - Manutenção da unidadeMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 1.506.819,00 1.738.281,00 1.677.853,53 96,5 1.677.853,53 96,5

2.850.070,00 3.302.266,00 3.219.990,10 97,5 3.219.990,10 97,5

2742 - Serviços Técnicos EspeciaisConsumidor

atendido Unidade ##### 40.004 9,3 705.290,00 750.290,00 732.247,84 97,6 732.247,84 97,6


despesa Unidade 0 0 0 1.094.861,00 1.260.057,00 1.233.372,90 97,9 1.233.372,90 97,9


despesa Unidade 0 0 0 1.049.919,00 1.291.919,00 1.254.369,36 97,1 1.254.369,36 97,1

32.883.400,00 40.313.400,00 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 8.698.000,00 10.208.000,00 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 24.185.400,00 30.105.400,00 0 0 0 0

871.913,00 1.690.113,00 1.681.816,64 99,5 1.677.609,93 99,3


Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 500.500,00 1.288.700,00 1.282.067,59 99,5 1.282.067,59 99,5


despesa Unidade 0 0 0 371.413,00 401.413,00 399.749,05 99,6 395.542,34 98,5

3.879.597,00 3.894.597,00 3.317.499,30 85,2 3.317.498,30 85,2

3.604.597,00 3.619.597,00 3.317.499,30 91,7 3.317.498,30 91,7




despesa Unidade 0 0 0 277.137,00 292.137,00 286.790,58 98,2 286.790,58 98,2

275.000,00 275.000,00 0 0 0 0

2679 - Operação do Fundo Estadual de Esportes

Entidade atendida Unidade 115 0 0 275.000,00 275.000,00 0 0 0 0

93.129.512,00 91.162.782,00 86.709.852,94 95,1 85.454.321,91 93,7

88.929.512,00 86.962.782,00 83.314.582,63 95,8 83.163.897,20 95,6

2665 - Gestão das Agências de Atendimento

Agência funcionando. Unidade 22 21 95,5 352.348,00 352.348,00 349.905,19 99,3 349.905,19 99,3

2666 - Gestão dos Postos FiscaisPosto fiscal

funcionando. Unidade 17 17 100 373.300,00 373.300,00 372.000,00 99,7 372.000,00 99,7




despesa Unidade 0 0 0 9.180.000,00 9.734.570,00 9.705.182,06 99,7 9.562.562,40 98,2

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

0305 - Gestão da Política de Desporto e Lazer


45901 - FUNDO ESTADUAL DE ESPORTES

0306 - Gestão da Política Tributária


23202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO MA - IPEMAR


49101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO


0304 - Gestão da Política de Indústria, Comércio e Turismo

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

19131 - DÉCIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE / VIANA

155

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

4.200.000,00 4.200.000,00 3.395.270,31 80,8 2.290.424,71 54,5


Servidor capacitado Unidade 1.700 3.095 182 900.000,00 1.098.700,00 962.568,77 87,6 927.497,70 84,4

4147 - Melhoria e Ampliação da Infra-Estrutura Física e Técnica da Administração Tributária

Unidade fiscal melhorada e

ampliadaUnidade 1 1 100 3.300.000,00 3.101.300,00 2.432.701,54 78,4 1.362.927,01 43,9

11.370.257,41 16.597.698,33 14.499.990,37 87,4 12.038.981,32 72,5

2.316.117,73 2.317.271,85 2.317.271,85 100 2.317.271,85 100


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.992.151,30 1.998.977,92 1.998.977,92 100 1.998.977,92 100

2984 - Estudos e Projetos para Obras de Infra-Estrutura

Estudo/projeto elaborado Unidade 0 0 0 148.500,00 148.499,50 148.499,50 100 148.499,50 100


despesa Unidade 0 0 0 175.466,43 169.794,43 169.794,43 100 169.794,43 100

0 1.939.036,00 1.875.782,41 96,7 1.830.558,90 94,4


despesa Unidade 0 0 0 0 986.200,00 975.599,84 98,9 975.599,84 98,9

2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos

Serviço fiscalizado

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 0 952.836,00 900.182,57 94,5 854.959,06 89,7

8.809.195,68 12.341.390,48 10.306.936,11 83,5 7.891.150,57 63,9



2984 - Estudos e Projetos para Obras de Infra-Estrutura

Estudo/projeto elaborado Unidade 80 28 35 5.411.706,41 3.678.881,91 3.825.405,16 104 2.079.824,80 56,5


despesa Unidade 0 0 0 866.816,16 4.685.274,59 2.218.572,63 47,4 1.555.061,74 33,2

15.438.258,00 18.228.620,00 13.369.209,03 73,3 12.837.808,73 70,4

15.438.258,00 18.228.620,00 13.369.209,03 73,3 12.837.808,73 70,4

2681 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis

Acervo cultural recuperado

Unidade 7 4 57,1 1.500.000,00 4.290.731,00 571.543,37 13,3 328.416,92 7,7

2684 - Estudos e Prospecção Arqueológica

Sítio arqueológico

resgatadoUnidade 6 7 117 350.000,00 167.791,00 81.874,33 48,8 81.874,33 48,8



4014 - Dinamização de Casas e Espaços Culturais

Casa e espaço

dinamizadoUnidade 19 19 100 3.027.430,00 2.929.270,00 2.744.172,84 93,7 2.457.618,89 83,9


despesa Unidade 0 0 0 1.001.700,00 1.121.700,00 1.002.135,62 89,3 1.000.415,72 89,2

24.683.099,00 1.412.770,00 739.197,35 52,3 571.459,96 40,4

0 0 0 0 0 0

1683 - Expansão e Instalação de Unidades do Viva Cidadão

Unidade instalada Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.270.329,00 0 0 0 0 0


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 21.607.092,00 0 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 1.663.237,00 0 0 0 0 0

1.412.770,00 1.412.770,00 739.197,35 52,3 571.459,96 40,4

1683 - Expansão e Instalação de Unidades do Viva Cidadão

Unidade instalada Unidade 1 0 0 534.410,00 534.410,00 130.372,06 24,4 109.764,06 20,5


despesa Unidade 0 0 0 878.360,00 878.360,00 608.825,29 69,3 461.695,90 52,6

325.587.084,00 277.195.065,00 214.224.436,43 77,3 202.944.902,26 73,2


despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48110 - VIVA CIDADÃO

0311 - Gestão da Política de Saúde Pública

0310 - Gestão da Política de Justiça e Cidadania

46110 -

46101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA



0309 - Gestão da Política Cultural

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

16901 - FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

0307 - Gestão de Políticas de Infra-Estrutura


156

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

111.941.255,00 102.941.255,00 69.573.139,37 67,6 66.589.708,66 64,7


despesa Unidade 0 0 0 75.851.937,00 75.851.937,00 50.245.134,24 66,2 49.038.973,06 64,7


despesa Unidade 0 0 0 36.089.318,00 27.089.318,00 19.328.005,13 71,3 17.550.735,60 64,8

84.345.132,00 83.066.062,00 77.687.113,84 93,5 73.747.140,03 88,8

2754 - Qualificação do Controle Social

Municipio acompanhado Unidade 217 217 100 476.904,00 962.021,00 960.504,32 99,8 913.084,32 94,9

2966 - Direção e Coordenação de Política

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 64.462.633,00 65.008.753,00 62.995.998,29 96,9 62.995.998,29 96,9

2982 - Implementação da Escola de Saúde do Governo

Profissional capacitado Unidade 3.549 187 5,3 904.824,00 3.903.034,00 584.563,92 15 285.184,63 7,3


despesa Unidade 0 0 0 18.500.771,00 13.192.254,00 13.146.047,31 99,6 9.552.872,79 72,4

1.001.720,00 801.822,00 387.704,19 48,4 384.104,19 47,9


despesa Unidade 0 0 0 317.520,00 317.520,00 79.838,52 25,1 79.838,52 25,1


despesa Unidade 0 0 0 684.200,00 484.302,00 307.865,67 63,6 304.265,67 62,8

18.521.939,00 13.412.398,00 12.818.389,67 95,6 12.818.389,67 95,6


despesa Unidade 0 0 0 706.000,00 1.156.000,00 1.112.453,50 96,2 1.112.453,50 96,2


despesa Unidade 0 0 0 17.815.939,00 12.256.398,00 11.705.936,17 95,5 11.705.936,17 95,5

5.621.383,00 4.433.451,00 3.354.857,60 75,7 3.243.442,26 73,2


despesa Unidade 0 0 0 1.464.000,00 1.464.000,00 1.342.759,99 91,7 1.342.759,99 91,7


despesa Unidade 0 0 0 4.157.383,00 2.969.451,00 2.012.097,61 67,8 1.900.682,27 64

2.285.700,00 968.260,00 487.218,84 50,3 487.218,84 50,3


despesa Unidade 0 0 0 300.000,00 300.000,00 89.899,74 30 89.899,74 30


despesa Unidade 0 0 0 1.985.700,00 668.260,00 397.319,10 59,5 397.319,10 59,5

6.743.000,00 5.811.690,00 4.278.262,28 73,6 4.278.262,28 73,6

2964 - Funcionamento da Unidade.Medido pela

despesa Unidade 0 0 0 352.800,00 552.800,00 478.041,20 86,5 478.041,20 86,5


despesa Unidade 0 0 0 6.390.200,00 5.258.890,00 3.800.221,08 72,3 3.800.221,08 72,3

5.750.631,00 4.563.377,00 2.634.117,68 57,7 2.546.454,07 55,8


despesa Unidade 0 0 0 1.556.352,00 1.556.352,00 655.322,97 42,1 655.322,97 42,1


despesa Unidade 0 0 0 4.194.279,00 3.007.025,00 1.978.794,71 65,8 1.891.131,10 62,9

5.120.000,00 3.424.828,00 1.965.204,08 57,4 1.869.727,43 54,6


despesa Unidade 0 0 0 1.380.000,00 1.380.000,00 674.753,96 48,9 674.753,96 48,9


despesa Unidade 0 0 0 3.740.000,00 2.044.828,00 1.290.450,12 63,1 1.194.973,47 58,4

6.641.752,00 6.213.865,00 2.307.816,44 37,1 2.219.612,93 35,7


despesa Unidade 0 0 0 1.085.000,00 1.085.000,00 893.303,25 82,3 893.303,25 82,3


despesa Unidade 0 0 0 5.556.752,00 5.128.865,00 1.414.513,19 27,6 1.326.309,68 25,9

5.042.500,00 4.210.500,00 2.262.342,66 53,7 2.262.342,66 53,7


despesa Unidade 0 0 0 900.000,00 900.000,00 183.342,85 20,4 183.342,85 20,4


despesa Unidade 0 0 0 4.142.500,00 3.310.500,00 2.078.999,81 62,8 2.078.999,81 62,8

2.698.604,00 1.772.857,00 1.228.413,78 69,3 1.147.095,03 64,7 21911 - FES - CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO - VILA PALMEIRA

21908 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE

21909 - FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ

21910 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA CIDADE OPERÁRIA

21905 - FES - HOSPITAL AQUILES LISBOA

21906 - FES - HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS

21907 - FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE


21902 - FES - CENTRO DE SAÚDE PAULO RAMOS

21903 - FES - HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO

21904 - FES - HOSPITAL NINA RODRIGUES


157

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO


despesa Unidade 0 0 0 448.920,00 448.920,00 210.350,59 46,9 210.350,59 46,9


despesa Unidade 0 0 0 2.249.684,00 1.323.937,00 1.018.063,19 76,9 936.744,44 70,8

11.070.000,00 600.000,00 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 600.000,00 600.000,00 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 10.470.000,00 0 0 0 0 0

7.683.690,00 3.671.140,00 2.703.513,01 73,6 2.508.434,54 68,3


despesa Unidade 0 0 0 850.500,00 850.500,00 208.867,92 24,6 208.867,92 24,6


despesa Unidade 0 0 0 6.833.190,00 2.820.640,00 2.494.645,09 88,4 2.299.566,62 81,5

13.049.765,00 13.848.992,00 10.672.894,83 77,1 8.787.335,49 63,5

2889 - Formação de Recursos Humanos

Pessoa capacitada . Unidade 1.290 1.340 104 846.900,00 791.900,00 260.355,67 32,9 224.626,75 28,4


despesa Unidade 0 0 0 3.600.000,00 3.600.000,00 2.268.712,95 63 2.268.712,95 63


despesa Unidade 0 0 0 8.602.865,00 9.457.092,00 8.143.826,21 86,1 6.293.995,79 66,6

8.948.016,00 8.207.267,00 6.062.006,11 73,9 5.562.006,11 67,8


despesa Unidade 0 0 0 828.000,00 828.000,00 419.989,33 50,7 419.989,33 50,7


despesa Unidade 0 0 0 8.120.016,00 7.379.267,00 5.642.016,78 76,5 5.142.016,78 69,7

11.909.963,00 7.517.565,00 6.698.787,84 89,1 5.872.188,84 78,1


despesa Unidade 0 0 0 252.000,00 1.028.323,00 862.188,84 83,8 862.188,84 83,8


despesa Unidade 0 0 0 11.657.963,00 6.489.242,00 5.836.599,00 89,9 5.010.000,00 77,2

1.977.000,00 1.327.000,00 998.280,93 75,2 996.504,18 75,1


despesa Unidade 0 0 0 240.000,00 240.000,00 212.389,52 88,5 212.387,52 88,5


despesa Unidade 0 0 0 1.737.000,00 1.087.000,00 785.891,41 72,3 784.116,66 72,1

3.240.454,00 2.510.454,00 2.260.344,12 90 1.930.344,12 76,9


despesa Unidade 0 0 0 240.000,00 490.000,00 370.640,02 75,6 370.640,02 75,6


despesa Unidade 0 0 0 3.000.454,00 2.020.454,00 1.889.704,10 93,5 1.559.704,10 77,2

2.507.000,00 1.600.616,00 1.321.570,39 82,6 1.172.132,16 73,2


despesa Unidade 0 0 0 180.000,00 180.000,00 18.344,92 10,2 18.344,92 10,2


despesa Unidade 0 0 0 2.327.000,00 1.420.616,00 1.303.225,47 91,7 1.153.787,24 81,2

475.000,00 354.086,00 207.378,64 58,6 207.378,64 58,6


despesa Unidade 0 0 0 110.000,00 110.000,00 88.324,56 80,3 88.324,56 80,3


despesa Unidade 0 0 0 365.000,00 244.086,00 119.054,08 48,8 119.054,08 48,8

2.824.080,00 1.355.080,00 710.077,34 52,4 710.077,34 52,4


despesa Unidade 0 0 0 256.000,00 256.000,00 185.153,56 72,3 185.153,56 72,3


despesa Unidade 0 0 0 2.568.080,00 1.099.080,00 524.923,78 47,8 524.923,78 47,8

3.576.000,00 2.450.000,00 2.315.648,44 94,5 2.315.648,44 94,5


despesa Unidade 0 0 0 200.000,00 200.000,00 132.319,68 66,2 132.319,68 66,2


despesa Unidade 0 0 0 3.376.000,00 2.250.000,00 2.183.328,76 97 2.183.328,76 97

2.612.500,00 2.132.500,00 1.289.354,35 60,5 1.289.354,35 60,5

21932 - FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS

21935 - FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES

21938 - FES - HOSPITAL JOSÉ MURAD

21921 - FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA

21925 - FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA

21927 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE

21915 - FES - HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO

21916 - FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL/IMPERATRIZ

21920 - FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA

21912 - FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY

21913 - FES - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS

21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

158

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO


despesa Unidade 0 0 0 180.000,00 180.000,00 18.462,34 10,3 18.462,34 10,3


despesa Unidade 0 0 0 2.432.500,00 1.952.500,00 1.270.892,01 65,1 1.270.892,01 65,1



2.616.170,00 3.322.170,00 3.278.104,25 98,7 3.274.189,95 98,6

2.616.170,00 3.322.170,00 3.278.104,25 98,7 3.274.189,95 98,6

2914 - Educação e Extensão Ambiental

Pessoa capacitada. Unidade 160 160 100 7.000,00 189.000,00 188.887,95 99,9 188.887,95 99,9




despesa Unidade 0 0 0 383.985,00 895.025,00 888.289,32 99,2 884.375,02 98,8

1.975.859,59 2.717.587,67 2.077.465,05 76,4 1.848.137,05 68

1.449.964,63 684.408,71 684.408,71 100 684.408,71 100

1691 - Estruturação do Setor Saneamento

Município implantado Unidade 0 0 0 83.006,73 31.006,73 31.006,73 100 31.006,73 100

2966 - Direção e Coordenação de Política

Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.094.866,00 441.476,51 441.476,51 100 441.476,51 100

2967 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

Produtor rural assistido Unidade 0 0 0 84.691,90 84.691,90 84.691,90 100 84.691,90 100


despesa Unidade 0 0 0 187.400,00 127.233,57 127.233,57 100 127.233,57 100

525.894,96 2.033.178,96 1.393.056,34 68,5 1.163.728,34 57,2

1691 - Estruturação do Setor Saneamento

Município implantado Unidade 18 0 0 78.493,27 35.717,27 21.482,19 60,1 17.982,19 50,3

2967 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

Produtor rural assistido Unidade 2.523 0 0 104.208,10 1.654.268,10 1.368.174,15 82,7 1.142.346,15 69,1

92.058.419,00 109.825.513,00 79.318.871,14 72,2 77.322.707,96 70,4

0 0 0 0 0 0



11.954.148,00 25.947.580,00 9.381.548,36 36,2 8.957.814,47 34,5

1769 - Ampliação do Sistema de Tecnologia da Informação

Sistema de tecnologia da informação ampliado

Unidade 1 1 100 180.000,00 701.755,00 561.942,16 80,1 176.120,78 25,1

2570 - Coordenação do Processo Orçamentário, Contábil e Financeiro

Processo avaliado Unidade 36 30 83,3 300.000,00 300.000,00 97.817,23 32,6 87.505,58 29,2

2913 - Apoio ao Desenvolvimento Territorial

Projeto aprovado, conforme Normas

Técnicas da ABNT

Unidade 25 0 0 2.000.000,00 15.358.353,00 0 0 0 0



4045 - Implantação e Implementação de Agência de Fomento

Agência implementada Unidade 1 0 0 16.090,00 11.260,00 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 4.158.460,00 4.241.279,00 3.406.366,63 80,3 3.398.909,89 80,1

0 1.194.865,00 1.046.675,51 87,6 934.998,89 78,3

1783 - Diagnóstico Sócio-Econômico do Estado

Diagnóstico sócio-

econômico elaborado

Unidade 1 0 0 0 13.450,00 6.000,00 44,6 0 0

2835 - Contas RegionaisInformação estatistíca Unidade 1 2 200 0 80.782,00 79.724,32 98,7 72.592,28 89,9


Despesa Unidade 0 0 0 0 695.000,00 683.011,84 98,3 683.011,84 98,3


Despesa Unidade 0 0 0 0 163.850,00 121.083,74 73,9 87.747,00 53,6

0315 - Gestão do Planejamento Estratégico Governamental

22204 -

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

22205 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICO

0314 - Gestão de Políticas de Apoio aos Municípios




0312 - Gestão da Política Ambiental

159

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

4161 - Anuário Estatístico do Maranhão

Documento elaborado Unidade 2 1 50 0 66.733,00 57.828,05 86,7 50.386,29 75,5

4172 - Gerenciamento de Informações Sócio-Econômicas

Relatório de avaliação elaborado

Unidade 1 1 100 0 175.050,00 99.027,56 56,6 41.261,48 23,6

398.508,00 0 0 0 0 0


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 238.308,00 0 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 127.200,00 0 0 0 0 0

16.074.463,00 20.202.319,00 19.506.596,20 96,6 18.669.335,43 92,4

2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Servidor capacitado Unidade 5.479 1.354 24,7 400.000,00 397.600,00 154.082,35 38,8 124.362,35 31,3


Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 12.929.633,00 15.945.045,00 15.912.719,31 99,8 15.912.719,31 99,8


Despesa Unidade 0 0 0 2.744.830,00 3.859.674,00 3.439.794,54 89,1 2.632.253,77 68,2

24.006.216,00 24.529.795,00 22.591.017,10 92,1 22.589.444,96 92,1


despesa Unidade 0 0 0 21.149.602,00 21.461.132,00 21.281.443,52 99,2 21.280.753,15 99,2


despesa Unidade 0 0 0 2.856.614,00 3.068.663,00 1.309.573,58 42,7 1.308.691,81 42,6

22.630.084,00 23.855.954,00 21.172.978,50 88,8 20.763.247,46 87

1033 - Reequipamento da Administração

Órgão atendido Unidade 13 2 15,4 1.300.000,00 1.300.000,00 382.270,00 29,4 134.000,00 10,3

1036 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Públicos

Imóvel adquirido e/ou regularizado

Unidade 7 1 14,3 1.650.000,00 1.650.000,00 1.564.793,68 94,8 1.564.793,68 94,8

2536 - Publicação de Atos OficiaisDiário Oficial

editado Unidade 756 750 99,2 1.400.007,00 1.400.007,00 602.812,00 43,1 453.646,10 32,4

2537 - Encargos com Locação de Imóveis Imóvel locado Unidade 68 44 64,7 2.254.379,00 2.154.379,00 1.575.459,08 73,1 1.572.202,49 73

2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica

Fatura / nota fiscal de

serviço pagaUnidade 1.000 1.000 100 16.025.698,00 17.351.568,00 17.047.643,74 98,2 17.038.605,19 98,2

16.995.000,00 14.095.000,00 5.620.055,47 39,9 5.407.866,75 38,4

2561 - Manutenção dos Sistemas Eletrônicos

Sistema funcionando Unidade 2 2 100 16.995.000,00 14.095.000,00 5.620.055,47 39,9 5.407.866,75 38,4

35.088.168,00 41.143.468,00 38.978.247,67 94,7 37.531.717,89 91,2

34.188.168,00 40.243.468,00 38.375.538,42 95,4 37.428.570,64 93

2349 - Fiscalização ExternaRelatório analisado Unidade 2.020 2.494 124 429.200,00 446.200,00 441.170,87 98,9 441.170,87 98,9

2952 - Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios - PROMOEX

Sistema de Controle

ImplantadoUnidade 15 0 0 1.531.000,00 1.883.020,00 469.848,90 25 110.913,02 5,9

2960 - Direção e Coordenação do Controle Externo



despesa Unidade 0 0 0 3.064.274,00 4.850.954,00 4.641.474,87 95,7 4.053.442,97 83,6

900.000,00 900.000,00 602.709,25 67 103.147,25 11,5


Servidor treinado Unidade 60 76 127 148.000,00 148.000,00 52.989,25 35,8 49.457,25 33,4

4143 - Modernização Tecnológica do TCE

Equipamento adquirido Unidade 253 134 53 752.000,00 752.000,00 549.720,00 73,1 53.690,00 7,1

86.102.269,00 98.216.393,00 87.395.043,07 89 86.002.601,21 87,6

11.891.116,00 14.033.685,00 13.782.697,67 98,2 13.758.830,32 98

2478 - Dinamização do Centro de Estudos

Capacitação realizada Unidade 52 30 56,8 344.632,00 273.965,00 184.897,83 67,5 161.030,48 58,8


despesa Unidade 0 0 0 10.991.791,00 13.223.027,00 13.208.887,07 99,9 13.208.887,07 99,9

0317 - Gestão Governamental

11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO


0316 - Gestão de Políticas de Controle Externo

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

02901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUMTEC


48201 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. DE REC. HUMANOS E NEG. PÚBLICOS-EMARHP

60103 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN

47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

160

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO


despesa Unidade 0 0 0 554.693,00 536.693,00 388.912,77 72,5 388.912,77 72,5

6.028.942,00 6.028.942,00 5.434.506,58 90,1 5.417.322,83 89,9


despesa Unidade 0 0 0 5.785.380,00 5.808.069,00 5.279.104,73 90,9 5.279.104,73 90,9


despesa Unidade 0 0 0 243.562,00 220.873,00 155.401,85 70,4 138.218,10 62,6

209.880,00 289.880,00 287.295,45 99,1 287.295,45 99,1


despesa Unidade 0 0 0 209.880,00 289.880,00 287.295,45 99,1 287.295,45 99,1

28.833.814,52 33.988.648,52 33.393.906,12 98,3 32.122.889,08 94,5

2177 - Divulgação das Ações Governamentais

Evento divulgado Unidade 0 0 0 2.483.477,52 2.483.477,52 2.483.477,52 100 2.477.717,52 99,8


despesa Unidade 0 0 0 15.437.109,00 15.793.109,00 15.442.710,51 97,8 15.442.710,51 97,8


despesa Unidade 0 0 0 10.913.228,00 15.712.062,00 15.467.718,09 98,4 14.202.461,05 90,4

4.818.745,00 5.309.245,00 5.296.759,43 99,8 5.296.759,43 99,8

2656 - Assistência Jurídica GratuitaCidadão atendido Unidade 68.248 83.378 122 198.876,00 198.876,00 198.874,50 100 198.874,50 100


despesa Unidade 0 0 0 4.345.278,00 4.825.278,00 4.812.813,51 99,7 4.812.813,51 99,7


despesa Unidade 0 0 0 274.591,00 285.091,00 285.071,42 100 285.071,42 100

12.100,00 12.100,00 12.099,09 100 12.099,09 100


despesa Unidade 0 0 0 12.100,00 12.100,00 12.099,09 100 12.099,09 100



746.856,00 784.856,00 720.132,32 91,8 719.198,60 91,6


despesa Unidade 0 0 0 560.617,00 560.617,00 496.366,55 88,5 496.366,55 88,5


despesa Unidade 0 0 0 186.239,00 224.239,00 223.765,77 99,8 222.832,05 99,4

726.234,00 726.234,00 458.358,25 63,1 452.918,25 62,4


Despesa Unidade 0 0 0 436.854,00 436.854,00 389.904,60 89,3 389.904,60 89,3


despesa Unidade 0 0 0 201.930,00 201.930,00 59.399,36 29,4 53.959,36 26,7

4051 - Investigação de Atos de Improbidade

Denúncia investigada Unidade 12 1 8,3 87.450,00 87.450,00 9.054,29 10,4 9.054,29 10,4

22.022.502,48 37.042.802,48 28.009.288,16 75,6 27.935.288,16 75,4

2177 - Divulgação das Ações Governamentais

Evento divulgado Unidade 46 53 115 21.174.282,48 35.674.282,48 26.819.482,39 75,2 26.819.482,39 75,2

2964 - Funcionamento da Unidademedido pela

despesa Unidade 0 0 0 788.220,00 808.520,00 801.417,57 99,1 801.417,57 99,1


despesa Unidade 0 0 0 60.000,00 560.000,00 388.388,20 69,4 314.388,20 56,1

526.840,00 0 0 0 0 0

2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental



despesa Unidade 0 0 0 147.552,00 0 0 0 0 0

668.037,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 131.016,00 0 0 0 0 0

588.500,00 0 0 0 0 0

2983 - Direção e coordenação da ação governamental



despesa Unidade 0 0 0 142.463,00 0 0 0 0 0

26101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO MUNIM E LENÇOIS MARANHE

27101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV.DA REGIÃO DO PINDARÉ

11121 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

25101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO ITAPECURU

11111 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

11113 - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

11114 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNADOR

11120 - CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO

11104 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

11105 - REPRESENTAÇÃO DO GOV.DO MARANHÃO NO DISTRITO FEDERAL

11109 - CASA CIVIL DO GOVERNADOR

161

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

362.813,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 174.262,00 0 0 0 0 0

1.040.911,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 269.155,00 0 0 0 0 0

458.672,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 123.384,00 0 0 0 0 0

629.425,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 179.335,00 0 0 0 0 0

1.204.903,00 0 0 0 0 0


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.023.007,00 0 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 181.896,00 0 0 0 0 0

662.233,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 101.760,00 0 0 0 0 0

626.848,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 138.648,00 0 0 0 0 0

465.313,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 148.824,00 0 0 0 0 0

421.789,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 174.264,00 0 0 0 0 0

519.578,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 165.360,00 0 0 0 0 0

604.708,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 190.800,00 0 0 0 0 0

693.610,00 0 0 0 0 0

2983 - Direção e Coordenação da ação Governamental



despesa Unidade 0 0 0 155.396,00 0 0 0 0 0

448.282,00 0 0 0 0 0

42101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO CERRADO MARANHENSE

43101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DOS LAGOS MARANHENSES

38101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DE PRESIDENTE DUTRA

40101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO CENTRO MARANHENSE

41101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO SERTÃO MARANHENSE

34101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DE COCAIS

36101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO MÉDIO MEARIM

37101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DE PEDREIRAS

30101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO TOCANTINS

31101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DA PRÉ- AMAZÔNIA MARANHENS

32101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE

33101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO LESTE MARANHENSE

29101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO TURI

162

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO




despesa Unidade 0 0 0 153.911,00 0 0 0 0 0

889.617,00 0 0 0 0 0




despesa Unidade 0 0 0 134.832,00 0 0 0 0 0

115.676.389,00 158.849.916,00 154.027.631,98 97 151.534.881,60 95,4

114.873.389,00 158.046.916,00 153.789.073,78 97,3 151.322.423,40 95,7

1665 - Construção do Prédio Sede do Poder Legislativo

Prédio Construído Unidade 1 0 0 12.000.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 100 18.480.460,80 89,7

2959 - Direção e Coordenação Legislativa



despesa Unidade 0 0 0 31.931.575,00 42.782.058,00 38.852.742,55 90,8 38.505.631,37 90

803.000,00 803.000,00 238.558,20 29,7 212.458,20 26,5

1772 - Ampliação e Modernização da Assembléia Legislativa

Unidade reformada /

modernizadam² 780 0 0 183.000,00 183.000,00 0 0 0 0


Servidor qualificado

Unidade 1.240 759 61,2 620.000,00 620.000,00 238.558,20 38,5 212.458,20 34,3

326.744.858,00 391.785.871,00 377.298.698,90 96,3 364.839.654,53 93,1

203.604.228,00 247.672.652,00 242.859.878,92 98,1 240.212.032,12 97

0902 - Cumprimento de Sentença Judicial


2611 - Distribuição da JustiçaProcesso tramitado Unidade ##### ###### 87,6 1.718.243,00 2.018.243,00 1.643.505,69 81,4 1.504.627,05 74,6

2961 - Direção e Coordenação Judiciária



despesa Unidade 0 0 0 11.390.076,00 22.778.616,00 19.303.032,42 84,7 17.296.815,03 75,9

6.088.678,00 6.728.678,00 5.569.039,43 82,8 4.621.647,30 68,7


despesa Unidade 0 0 0 6.088.678,00 6.728.678,00 5.569.039,43 82,8 4.621.647,30 68,7

17.074.182,00 24.047.443,00 19.900.702,20 82,8 14.540.873,86 60,5

1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário

Fórum construído ou

reformadom² 15.253 4.727 31 4.677.799,00 8.651.060,00 5.915.462,83 68,4 2.465.244,80 28,5


Pessoa capacitada Unidade 314 165 52,5 254.220,00 254.220,00 143.780,00 56,6 128.938,00 50,7

4188 - Modernização do Aparelho Judiciário

Unidade atendida Unidade 239 189 79,1 12.142.163,00 15.142.163,00 13.841.459,37 91,4 11.946.691,06 78,9

348.416,00 348.416,00 215.896,77 62 132.397,10 38

4194 - Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados Servidores do Poder Judiciário

Pessoa capacitada Unidade 380 165 43,4 306.716,00 306.716,00 215.896,77 70,4 132.397,10 43,2

4195 - Produção e Editoração de Trabalhos Científicos Obra editada Unidade 3.386 0 0 41.700,00 41.700,00 0 0 0 0

97.279.354,00 106.485.845,00 106.022.875,31 99,6 105.053.972,64 98,7


Servidor capacitado Unidade 1.000 1.104 110 300.000,00 300.000,00 258.039,07 86 236.555,07 78,9

2963 - Direção e Coordenação Jurídica



despesa Unidade 0 0 0 8.884.000,00 9.284.000,00 8.873.562,47 95,6 7.926.143,80 85,4

2.350.000,00 6.502.837,00 2.730.306,27 42 278.731,51 4,3

1774 - Construção, Reforma e Equipamento das Instalações para o Ministério Público

Prédio modernizado Unidade 2 2 100 2.350.000,00 6.502.837,00 2.730.306,27 42 278.731,51 4,3

04901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DO JUDICIÁRIO

04902 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO

07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

07901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

04102 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

01901 - FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO

0319 - Gestão Judiciária

04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

44101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO BAIXO PARNAÍBA

0318 - Gestão Legislativa

163

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

81.793.745,00 91.146.630,00 79.948.224,75 87,7 75.738.035,15 83,1

1.548.745,00 4.362.745,00 3.669.235,16 84,1 3.541.525,16 81,2

2966 - Direção e Coordenação de Politica

Medido pela despesa Unidade 0 0 0 903.209,00 903.848,00 768.254,70 85 768.254,70 85

4049 - Manutenção Da UnidadeMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 645.536,00 3.458.897,00 2.900.980,46 83,9 2.773.270,46 80,2

65.316.652,00 71.115.019,00 65.990.701,98 92,8 62.339.623,85 87,7


despesa Unidade 0 0 0 45.133.855,00 52.529.855,00 52.395.838,79 99,7 52.395.838,79 99,7


despesa Unidade 0 0 0 20.182.797,00 18.585.164,00 13.594.863,19 73,1 9.943.785,06 53,5

2.158.643,00 3.005.060,00 2.156.391,75 71,8 2.069.209,01 68,9

2552 - Desenvolvimento Institucional da Ciência e Tecnologia

Usuário atendido Unidade 1.325 603 45,5 1.162.825,00 1.942.052,00 1.127.411,86 58,1 1.054.065,40 54,3


despesa Unidade 0 0 0 374.256,00 419.256,00 406.437,18 96,9 406.437,18 96,9


despesa Unidade 0 0 0 621.562,00 643.752,00 622.542,71 96,7 608.706,43 94,6

12.769.705,00 12.663.806,00 8.131.895,86 64,2 7.787.677,13 61,5


despesa Unidade 0 0 0 342.955,00 987.960,00 958.914,84 97,1 958.914,84 97,1


despesa Unidade 0 0 0 12.426.750,00 11.675.846,00 7.172.981,02 61,4 6.828.762,29 58,5

14.218.210,00 17.689.010,00 17.306.439,66 97,8 17.231.577,73 97,4

7.093.493,00 4.559.093,00 4.463.211,08 97,9 4.401.988,01 96,6




despesa Unidade 0 0 0 371.000,00 355.495,00 316.662,29 89,1 255.439,22 71,9

27.380,00 27.380,00 0 0 0 0


despesa Unidade 0 0 0 27.380,00 27.380,00 0 0 0 0

2.789.558,00 2.842.958,00 2.746.424,02 96,6 2.746.224,02 96,6


despesa Unidade 0 0 0 2.269.547,00 2.269.547,00 2.255.956,08 99,4 2.255.956,08 99,4


despesa Unidade 0 0 0 520.011,00 573.411,00 490.467,94 85,5 490.267,94 85,5

4.307.779,00 7.322.779,00 7.272.535,64 99,3 7.272.535,64 99,3


despesa Unidade 0 0 0 3.982.783,00 6.997.783,00 6.948.022,26 99,3 6.948.022,26 99,3


despesa Unidade 0 0 0 324.996,00 324.996,00 324.513,38 99,9 324.513,38 99,9

0 2.936.800,00 2.824.268,92 96,2 2.810.830,06 95,7


Despesa Unidade 0 0 0 0 2.622.400,00 2.600.925,06 99,2 2.600.925,06 99,2


Despesa Unidade 0 0 0 0 314.400,00 223.343,86 71 209.905,00 66,8

1.610.335,00 1.691.895,00 460.807,64 27,2 460.807,64 27,2

929.585,00 1.011.145,00 401.193,21 39,7 401.193,21 39,7

4034 - Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI

Gestão da informação

integrada dos sistemas de TI

Unidade 1 0 0 300.000,00 333.000,00 0 0 0 0

4164 - Monitoramento e AvaliaçãoSistema






0323 - PNAGE-MA

0321 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural


13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS


0320 - Gestão da Politica de Ciência , Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO



164

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

4192 - Fortalecimento do Planejamento e das Políticas Públicas

Programa governamental

planejado e gerenciado

Unidade 10 0 0 519.585,00 568.145,00 398.270,16 70,1 398.270,16 70,1

680.750,00 680.750,00 59.614,43 8,8 59.614,43 8,8

4016 - Modernização de Estruturas Organizacionais e Processos Administrativos

Estrutura org. processo

administrativo modernizado estruturado

Unidade 1 0 0 380.750,00 380.750,00 55.301,11 14,5 55.301,11 14,5

4043 - Políticas de Gestão de Recursos Humanos

Política de Gestão de Recurso Humano

Implantada

Unidade 1 0 0 300.000,00 300.000,00 4.313,32 1,4 4.313,32 1,4

2.090.000,00 1.928.360,00 479.545,22 24,9 479.545,22 24,9

130.000,00 191.920,00 49.690,50 25,9 49.690,50 25,9

4146 - Levantamento de Dados Setoriais

Dado setorial levantado Unidade 1.120 0 0 130.000,00 191.920,00 49.690,50 25,9 49.690,50 25,9

30.000,00 30.000,00 29.636,59 98,8 29.636,59 98,8

4146 - Levantamento de Dados Setoriais

Dado setorial levantado Unidade 48 48 100 30.000,00 30.000,00 29.636,59 98,8 29.636,59 98,8

450.000,00 226.440,00 23.772,97 10,5 23.772,97 10,5

4173 - Identificação de Território Território identificado

Unidade 4 1 25 270.000,00 146.500,00 23.772,97 16,2 23.772,97 16,2

4174 - Disponibilização de Informações aos Usuários

Informação disponibilizada

Unidade 4.800 0 0 180.000,00 79.940,00 0 0 0 0

1.480.000,00 1.480.000,00 376.445,16 25,4 376.445,16 25,4

4179 - Sistematização de Dados Sócio-Econômicos e Geoambientais

Dado sócio-ecoñômico e geoambiental sistematizado

Unidade 500 250 50 792.000,00 792.000,00 376.445,16 47,5 376.445,16 47,5

4180 - Produção de Dados Geoambientais

Dado geoambiental

produzidoUnidade 20 20 100 688.000,00 688.000,00 0 0 0 0

0 1.060.436,00 892.646,81 84,2 825.204,08 77,8

0 1.060.436,00 892.646,81 84,2 825.204,08 77,8

1788 - Instalação de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher

Conselho Instalado

Unidade 16 16 100 0 50.000,00 29.273,75 58,5 26.991,25 54

1789 - Elaboração do Plano Estadual de Políticas para Mulheres

Plano Elaborado Unidade 1 0 0 0 83.500,00 36.266,80 43,4 20.201,06 24,2


Medido pela Despesa

Unidade 0 0 0 0 746.936,00 723.473,06 96,9 723.473,06 96,9


Despesa Unidade 0 0 0 0 180.000,00 103.633,20 57,6 54.538,71 30,3

257.558.911,00 253.489.051,00 223.635.421,88 88,2 223.635.421,78 88,2

0 0 0 0 0 0

0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.702.121,00 18.026.125,00 17.303.389,64 96 17.303.389,64 96

0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 1.425.314,00 1.518.632,00 1.467.671,32 96,6 1.467.671,32 96,6



3.441.524,00 3.441.524,00 3.351.388,32 97,4 3.351.388,32 97,4

22204 -


02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado





0324 - Planejamento e Gestão Territorial

13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA

165

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 2.347.514,00 2.347.514,00 2.257.378,33 96,2 2.257.378,33 96,2



33.267.969,00 27.547.873,00 27.441.070,89 99,6 27.441.070,89 99,6


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 20.093.211,00 16.372.883,00 16.337.035,41 99,8 16.337.035,41 99,8



14.690.000,00 12.951.328,00 12.751.573,15 98,5 12.751.573,15 98,5


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 13.390.000,00 11.881.328,00 11.702.942,02 98,5 11.702.942,02 98,5



269.779,00 284.779,00 280.276,58 98,4 280.276,58 98,4


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 244.076,00 254.076,00 251.850,51 99,1 251.850,51 99,1


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 25.703,00 30.703,00 28.426,07 92,6 28.426,07 92,6

507.932,00 862.932,00 837.600,53 97,1 837.600,53 97,1


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 443.583,00 816.583,00 797.253,46 97,6 797.253,46 97,6



0 393.806,00 378.886,67 96,2 378.886,67 96,2

0900 - Contribuição a Previdência do Servidor Público Estadual

Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 0 256.000,00 245.167,94 95,8 245.167,94 95,8


Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 0 137.806,00 133.718,73 97 133.718,73 97

711.181,00 711.181,00 627.524,38 88,2 627.524,38 88,2




Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 223.321,00 223.321,00 191.891,60 85,9 191.891,60 85,9

370.681,00 370.681,00 320.267,07 86,4 320.267,07 86,4





21.271,00 0 0 0 0 0





0 175.200,00 172.891,05 98,7 172.891,05 98,7


Medido pela Despesa

Unidade 0 0 0 0 13.950,00 13.671,50 98 13.671,50 98


Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 0 161.250,00 159.219,55 98,7 159.219,55 98,7

271.047,00 367.047,00 347.836,18 94,8 347.836,18 94,8


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 247.065,00 343.065,00 338.311,02 98,6 338.311,02 98,6


18202 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃO - ARSEP




07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA




04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

166

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO



16.688.815,00 16.688.815,00 561.624,63 3,4 561.624,55 3,4


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 16.688.815,00 16.688.815,00 561.624,63 3,4 561.624,55 3,4

8.632.628,00 8.633.228,00 7.733.842,32 89,6 7.733.842,32 89,6




Medido pela despesa Unidade 0 0 0 581.111,00 581.411,00 106,34 0 106,34 0

0 117.100,00 116.662,19 99,6 116.662,19 99,6

0900 - Contribuição á Previdência dos Servidor Público Estadual

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 13.600,00 13.162,36 96,8 13.162,36 96,8


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 103.500,00 103.499,83 100 103.499,83 100

131.138,00 134.738,00 126.437,26 93,8 126.437,26 93,8


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 58.220,00 61.820,00 60.396,01 97,7 60.396,01 97,7



149.930,00 205.430,00 183.108,54 89,1 183.108,54 89,1


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 57.530,00 57.530,00 54.037,53 93,9 54.037,53 93,9



2.145.000,00 2.525.000,00 0 0 0 0


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 2.145.000,00 2.525.000,00 0 0 0 0

6.007.287,00 7.207.287,00 7.089.950,28 98,4 7.089.950,28 98,4


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 5.792.012,00 6.462.012,00 6.411.201,02 99,2 6.411.201,02 99,2



50.155,00 60.155,00 53.991,36 89,8 53.991,36 89,8


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 8.141,00 8.141,00 8.017,85 98,5 8.017,85 98,5



62.397,00 168.296,00 154.558,06 91,8 154.558,06 91,8


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 1.771,00 7.581,00 6.620,25 87,3 6.620,25 87,3


Medido pela despesa Unidade 0 0 0 60.626,00 160.715,00 147.937,81 92 147.937,81 92

6.516.040,00 6.294.510,00 4.908.707,49 78 4.908.707,47 78



145.922.016,00 146.322.016,00 138.893.835,29 94,9 138.893.835,29 94,9


Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 138.448.614,00 138.548.614,00 131.887.268,53 95,2 131.887.268,53 95,2



579.058.440,00 580.763.440,00 550.265.828,92 94,7 550.265.828,92 94,7

0 0 0 0 0 0



0420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

22202 -




23202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO MA - IPEMAR




22205 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICO


167

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

0909 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0910 - Proventos de Aposentadoria da Assembléia Legislativa

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0911 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0912 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Justiça

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0913 - Proventos de Aposentadoria da Procuradoria Geral da Justiça

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0914 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0915 - Pensão Previdenciária da Assembléia Legislativa


0916 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas


0917 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Justiça


0918 - Pensão Previdenciária da Procuradoria Geral da Justiça


6.693.492,00 6.693.492,00 6.362.670,54 95,1 6.362.670,54 95,1

0906 - Proventos e Aposentadoria da Secretaria de Estado da Saúde


0907 - Pensão Previdenciária da Secretária de Estado da Saúde


572.364.948,00 574.069.948,00 543.903.158,38 94,7 543.903.158,38 94,7

0909 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 360.474.571,00 349.567.580,00 331.589.438,60 94,9 331.589.438,60 94,9

0910 - Proventos de Aposentadoria da Assembléia Legislativa

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 7.166.798,00 7.166.798,00 6.372.283,44 88,9 6.372.283,44 88,9

0911 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 5.255.393,00 7.222.952,00 7.006.678,04 97 7.006.678,04 97

0912 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Justiça

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 31.505.708,00 34.887.629,00 33.231.526,96 95,3 33.231.526,96 95,3

0913 - Proventos de Aposentadoria da Procuradoria Geral da Justiça

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 25.230.014,00 26.914.989,00 25.800.771,44 95,9 25.800.771,44 95,9

0914 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo


0915 - Pensão Previdenciária da Assembléia Legislativa


0916 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas


0917 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Justiça


0918 - Pensão Previdenciária da Procuradoria Geral da Justiça


27.543.020,00 31.361.941,00 29.356.115,10 93,6 29.102.273,41 92,8

0 0 0 0 0 0

4052 - Benefícios AssistenciaisAuxílio

concedido Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA

0430 - Benefícios Assistenciais e Previdenciários

22201 -


168

PLANEJ.



% (C/A)

UN.MEDIDA


O/PIPRODUTO

185.000,00 1.344.721,00 1.273.485,30 94,7 1.148.225,20 85,4

4165 - Apoio a Gestão da Seguridade Social

Sistema funcionando Unidade 1 1 100 185.000,00 1.344.721,00 1.273.485,30 94,7 1.148.225,20 85,4

27.358.020,00 30.017.220,00 28.082.629,80 93,6 27.954.048,21 93,1

2833 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes

Servidor Assistido Unidade ##### ###### 26,9 25.201.320,00 27.860.520,00 26.713.875,37 95,9 26.626.062,85 95,6

4052 - Benefícios AssistenciaisAuxílio

concedido Unidade 1.680 7.357 438 2.156.700,00 2.156.700,00 1.368.754,43 63,5 1.327.985,36 61,6

22.934.864,00 26.091.589,00 25.007.660,13 95,8 25.007.660,13 95,8

6.760.320,00 9.917.045,00 9.907.959,41 99,9 9.907.959,41 99,9

0929 - Encargos com Pensionistas da Assembléia Legislativa


16.174.544,00 16.174.544,00 15.099.700,72 93,4 15.099.700,72 93,4

0920 - Pensão EspecialMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 16.174.544,00 16.174.544,00 15.099.700,72 93,4 15.099.700,72 93,4

1.192.006.216,00 1.242.389.751,00 1.203.224.900,01 96,8 1.202.768.499,80 96,8

0 0 0 0 0 0

0919 - Amortização e Encargos de Financiamento


4.308.514,00 4.308.514,00 726.539,17 16,9 322.882,60 7,5

0908 - Amortização da Dívida Interna

Medido pela despesa Unidade 0 0 0 4.308.514,00 4.308.514,00 726.539,17 16,9 322.882,60 7,5

155.000,00 155.000,00 13.292,69 8,6 13.292,69 8,6

0919 - Amortização e Encargos de Financiamento


1.187.542.702,00 1.237.926.237,00 1.202.485.068,15 97,1 1.202.432.324,51 97,1

0921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna


0922 - Serviços da Dívida InternaMedido pela

despesa Unidade 0 0 0 13.985.000,00 13.985.000,00 11.002.793,58 78,7 11.002.793,58 78,7

0923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa


0924 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 508.772.103,00 551.264.053,00 551.145.922,00 100 551.145.922,00 100

0925 - Liquidação de Débitos com a União


0926 - Parcelamento de Débitos Previdenciários


0927 - Contribuição para Programa de Formação do Servidor Público- PASEP

Medido pela despesa

Unidade 0 0 0 43.403.730,00 51.295.315,00 51.295.015,90 100 51.295.015,90 100

9999 - Reserva de Contingência 0 0 0 4.259.525,00 4.259.525,00 0 0 0 0

5.389.798.018,00 6.316.493.159,30 5.565.390.576,36 88,1 5.207.646.133,55 82,4



48203 - FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO

0440 - Seguridade Especial


TOTAL


60103 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN

0499 - Operação Especial

22204 -


169

relatÓrio de avaliaÇÃo · secretário de estado de direitos humanos ... exercício 2007 14 3 ......

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