AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DO PPA 2004 / 2007
São Luís - MA Março de 2008
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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EDIÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Abdelaziz Aboud Santos Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento Carlos Alberto Pinheiro Barros Secretário Adjunto de Planejamento, Coordenação, Acompanhamento e Avaliação Ilka Maria Furtado Costa Superintendente de Avaliação das Ações Governamentais Domingos José Carneiro Neto Supervisor de Estratégias de Avaliação Arlete Silva Serra Supervisora de Análise dos Resultados e Impactos
AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE S/N – CALHAU – EDIFÍCIO CLODOMIR MILLET – 6º ANDAR CEP: 65074-220 Fone: (98) 3218-2119 / Fax: 3218-8489 Site: www.planejamento.ma.gov.br
Maranhão. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.
Superintendência de Avaliação das Ações Governamentais.
Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007. – São
Luís, 2008. 169p.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
Jackson Lago Governador do Estado do Maranhão Luiz Carlos Porto Vice-Governador do Estado do Maranhão Aderson de Carvalho Lago Filho Secretário Chefe de Estado da Casa Civil José Cláudio Pavão Santana Procurador Geral do Estado Néa Bello de Sá Corregedora Geral do Estado Ana Flávia Melo e Vidigal Sampaio Defensora Pública Geral do Estado Alberto de Sousa Rocha Júnior Auditor Geral da Controladoria Geral do Estado Antonio Carlos Braide Secretário de Estado Extraordinário de Articulação com os Municípios Alexandra Miguel Cruz Tavares Secretária de Estado Extraordinário de Articulação com Órgãos Nacional e Interna. Fernando Teles Antunes Secretário de Estado Extraordinário do Desenvolvimento do Sul do Maranhão João Francisco dos Santos Secretário de Estado Extraordinário de Igualdade Racial Ricardo Ferro Alves da Silva Secretário de Estado Extraordinário de Minas e Energia Weverton Rocha Marques de Sousa Secretário de Estado Extraordinário da Juventude Luiz Pedro de Oliveira e Silva Secretário Chefe do Gabinete do Governador CEL.QOPM. Francisco Melo da Silva Secretário Chefe do Gabinete Militar
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo Chefe da Assessoria de Programas Especiais Abdelaziz Aboud Santos Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento Wilson Pereira de Carvalho Filho Secretário de Estado Extraordinário de Articulação Política Domingos Albuquerque Paz Secretário de Estado da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural Eurídice Maria da Nóbrega e Silva Vidigal Secretária de Estado da Segurança Cidadã Edmundo Costa Gomes Secretário de Estado da Saúde José de Jesus do Rosário Azzoline Secretário de Estado da Fazenda Julio César Teixeira Noronha Secretário de Estado da Indústria e Comércio João Batista Ribeiro Filho Secretário de Estado da Cultura João Pereira Martins Neto Secretário de Estado do Turismo José Raimundo Pinheiro Neto Secretário de Estado da Comunicação Social Lourdes de Maria Leitão Nunes Rocha Secretária de Estado da Mulher Lourenço José Tavares Vieira da Silva Secretário de Estado da Educação Maria Helena Nunes Castro Secretária de Estado da Administração e Previdência Social Margarete Cutrim Vieira Secretária de Estado do Desenvolvimento Social Othon de Carvalho Bastos Secretário de Estado da Ciência, Tecnológico, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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Othelino Nova Alves Neto Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior Secretário de Estado de Direitos Humanos Telma Pinheiro Ribeiro Secretária de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura Terezinha das Neves Pereira Secretária de Estado do Trabalho e da Economia Solidária Ricardo Wagner de Carvalho Lago Secretário de Estado de Representação Institucional do Distrito Federal
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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SUMÁRIO
1 – INTRODUÇÃO 8
2 - O PROCESSO DE PLANEJAMENTO 10
2.1 - Meta Estruturante do PPA 2004 – 2007 11
2.2 – O Ajuste Fiscal e a Revisão do PPA 2004-2007 12
2.3 – Primeira Revisão do PPA 2004-2007, Exercício 2006 13
2.4 – Segunda Revisão do PPA 2004- 2007, Exercício 2007 14
3 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO DO ESTADO 17
3.1 – Produto Interno Bruto – PIB 17
3.2 - PIB per Capita 19
3.3 – Balança Comercial 20
3.4 – Demonstrativo da Evolução das Finanças Publicas nos Últimos
Quatro Anos 24
3.4.1 – Visão Fiscal: Comportamento das Finanças do Estado do Maranhão 24
4 - IMPLEMENTAÇÃO DO PPA 2004-2007 30
5 - AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004–2007 32
5.1 – Avaliação Setorial PPA 2004-2007 – Vetores do IDH 32
5.1.1 - Vetor Educação 33
5.1.1.1 – Resultados Relevantes – Período 2004-2007 35
5.1.2 – Vetor Geração de Emprego e Renda 39
5.1.2.1 - Recursos Aplicados na Geração de Emprego e Renda –
Período 2004-2007 41
5.1.2.2- Resultados Relevantes - Período 2004-2007 43
5.1.3 – Vetor Saúde 44
5.1.3.1 - Recursos Aplicados na Saúde Pública - Período 2004-2007 46
5.1.3.2 - Resultados Relevantes - Período 2004-2007 47
6 - AVALIAÇÃO DO PPA 2004-2007 – ANO BASE 2007 50
6.1 – Programas do Vetor Educação 50
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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6.1.1 – Avaliação do Conjunto de Programas da Educação 52
6.1.2 – Realizações Exercício 2007 53
6.1.3 – Análise dos Formulários sobre a Execução dos Programas 54
6.1.4 – Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação 55
6.2 - Programas Vetor Geração de Emprego e Renda 76
6.2.1 – Avaliação do Conjunto de Programas da Agricultura e Pecuária 77
6.2.2 – Programas de Área de Agricultura e Pecuária 78
6.2.3 – Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação 78
6.2.4 – Avaliação Área Trabalho 96
6.2.4.1 – Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação 97
6.2.5 – Avaliação Área Turismo 99
6.2.5.1- Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação 99
6.3 - Vetor Saúde 101
6.3.1 - Avaliação do Conjunto de Programas – Vetor Saúde 102
6.3.1.1 – Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação 104
ANEXO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO – FINANCEIRO DOS PPA- 2004-2007 - EXERCÍCIO 2007
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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11 -- IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO
Este Relatório constitui-se em mais um importante instrumento de gestão
pública que, em cumprimento a Lei Nº. 8.051, de 19/12/2003, contém o
desempenho do Governo do Estado do Maranhão no período compreendido entre
2004 a 2007, e apresenta, no seu último capítulo, uma análise das atividades
desenvolvidas no exercício 2007. Seu conteúdo está organizado em três partes: a
primeira destaca as Revisões efetuadas a partir do exercício de 2006, sistemática
que tornou o PPA mais flexível contribuindo para a transparência das ações
governamentais; destaca a adequação e o realinhamento dos programas e ações,
e novas demandas da sociedade às orientação estratégica de governo e
orientações setoriais; e destaca o processo de ajuste fiscal e saneamento das
finanças públicas.
A segunda parte deste documento descreve e avalia o desempenho das
principais variáveis macroeconômicas referentes à economia do Estado,
principalmente quanto à evolução do Produto Interno Bruto-PIB e de cada setor da
economia, à performance das exportações e importações. Apresenta o
desempenho obtido com a estratégia de crescimento prevista no PPA 2004 -2007 e
o desempenho e resultados obtidos com a execução dos programas setoriais das
áreas de educação, saúde e emprego e renda, que se constituem os vetores da
meta síntese do PPA 2004-2007, que consiste na elevação do IDH para 0,700.
Na seqüência do documento, terceira parte, tem-se a avaliação das
políticas públicas executadas no exercício de 2007, com apresentação das
avaliações das políticas setoriais, com o desempenho físico e financeiro obtidos
pelos programas finalísticos e de gestão das áreas de educação, saúde e geração
de emprego e renda. As analises efetuadas e indicadores quantitativos
apresentados indicam os resultados dos programas implementados, o alcance dos
grandes objetivos estratégicos de governo, os avanços das políticas setoriais, e o
aumento da oferta e da qualidade dos serviços públicos prestados à população,
refletindo o desempenho do setor público estadual no período em analise.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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Este relatório, além de contemplar análises dos resultados obtidos com a
execução dos programas e ações do PPA 2007, apresenta uma avaliação do
quadriênio 2004-2007, encerrando, desse modo, a avaliação da execução do
Plano Plurianual 2004-2007.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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22 -- OO PPRROOCCEESSSSOO DDEE PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO
As políticas públicas que nortearam o quadriênio, como estratégia de
melhorar a qualidade de vida dos maranhenses, estão focadas na elevação do
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Nesse sentido o art. 3º da Lei 8.051
determina a observância dos princípios, objetivos, concepções, políticas e
estratégias constantes do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social
Sustentável do Maranhão.
Além da meta mobilizadora, a referida Lei estabelece ainda, que: “As
metas e prioridades propostas no Plano Plurianual para o quadriênio observaram
os do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Maranhão,
especialmente no que diz respeito aos seguintes aspectos:
a) definição de estratégias de desenvolvimento;
I - inserção dinâmica da economia maranhense nos sistemas
econômicos do Nordeste, do Brasil e do exterior;
II - competitividade sistêmica da economia local;
III- transformação econômica do Estado, promovendo a mudança
quantitativa e qualitativa do sistema produtivo maranhense;
IV- transformação social, visando fazer de cada maranhense um
cidadão;
V- economia baseada no conhecimento; e
VI- adoção da sustentabilidade como valor de planejamento e ação
governamentais.
b) Identificação e priorização de macro-eixos de desenvolvimento
econômico, escolhidos pelos seus impactos multiplicadores de emprego e renda:
I - Agronegócio;
II - Construção Civil;
III- Mínero-metalurgia; e
IV- Turismo.
c) Adoção das Macropolíticas:
I - de Bem - Estar Social;
II - de Geração de Emprego e Renda;
III- de Ciência, Tecnologia e Inovação:
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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IV- Ambiental; e
V - de Planejamento e Gestão Pública.
Essas macropoliticas são as bases de sustentabilidade do modelo de
desenvolvimento estadual e do propósito do Governo de enfrentar o desafio de
combater a pobreza e promover a justiça social no Maranhão, e conseqüente
elevar o nível de desenvolvimento humano do cidadão maranhense.
Na macropolítica de Bem Estar Social, as políticas setoriais soa focadas
nos programas das áreas de: Educação, Saúde, Lazer, Cultura, Habitação,
Saneamento e Urbanização, Segurança e Assistência Social.
A matriz programática da área de Geração de Emprego e Renda tem
seu foco centrado no crescimento econômico sustentado, capaz de gerar novos
postos de trabalho e melhoria da renda per capita, através do aumento da
produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e serviços em quatro grandes
macro eixos de desenvolvimento: Agronegócio, Turismo, a Construção Civil, o
Setor de Minero-metalurgia.
A matriz programática da área de Ciência, Tecnologia e Inovação o foco
está expresso na política de pesquisa e extensão, difusão tecnológica, ensino
profissional, instalação de pólos da Universidade Virtual do Maranhão – UNIVIMA,
e ampliação dos Centro de Capacitação Tecnológica – CETECMAS.
A política Ambiental será composta dos programas da área do Meio
Ambiente e as políticas de Planejamento e Gestão Pública serão implementadas
como forma de ordenar todas as políticas do Plano de Governo contidas no PPA
2004 -2007, bem como a adequação da programação orçamentária às
necessidades das políticas públicas setoriais.
2.1 - Meta Estruturante do PPA 2004-2007
Com foco na perspectiva da elevação do Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH, os resultados analisados, a partir da execução do último ano do
quadriênio do PPA 2004 – 2007, permitirão a compreensão do esforço do
Governo do Maranhão no sentido de construir um Estado comprometido com a
redução das desigualdades sociais e com a melhoria da qualidade de vida dos
maranhenses.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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Tomando por referência a matriz programática do PPA 2004-2007, é
importante mencionar que a partir de 2005, em obediência ao art.5º da Lei 8.051
que instituiu o PPA 2004-2007, foi adotado o procedimento de revisões anuais nos
Programas do PPA , e, a cada revisão mais um ano é adicionado à programação,
de forma a contemplar, sempre, quatro anos. A partir daí foram realizadas as
revisões de 2006 e 2007.
2.2 – O Ajuste Fiscal e a Revisão do PPA 2004-2007
Embora o Maranhão tenha enfrentado uma crise fiscal, que teve inicio
em 2003, após a efetivação de medidas implementadas para equacionar a crise
econômica, como cortes no gasto corrente e no investimento público, ela foi
controlada em 2004.
Em 2005, com a crise fiscal já superada, e com as contas
governamentais equilibradas o governo retoma a execução do Plano de Governo
dentro de uma nova visão de futuro.
A seguir a seqüência de fatos, no contexto em que ocorreu a crise fiscal
e os resultados do programa de ajuste:
• Em 2003, o Tesouro Estadual apresentou elevada deficiência
orçamentária em decorrência, principalmente, da abrupta redução
das transferências da União;
• Em 2004, o Governo do Estado realizou amplo programa de ajuste
fiscal, tendo obtido os seguintes resultados;
• Aumento, em termos reais, de 16,8% na arrecadação do ICMS;
• Aumento, em termos reais, de 11,5% nas transferências da União;
• Redução, em termos reais, de 0,8% nas despesas de pessoal, mesmo
com ajustes de salário de algumas categorias e dos impactos
decorrentes do aumento do salário mínimo;
• Redução, em termos reais, de 14,1% nas despesas de custeio;
• Redução, em termos reais, de 39,2% nas despesas de investimento.
• Em decorrência deste ajuste, o Tesouro Estadual conseguiu gerar
resultado fiscal positivo em 2004 e, em 2005, com bases mais
estruturadas, o governo pode contar com maior participação dos
gastos nas atividades finalísticas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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A partir da configuração dessa nova situação das finanças do Estado,
aliadas à necessidade de atualização e correção de rumos das políticas
governamentais e sua adequação às políticas do governo federal, se tornou
imperativo efetuar a revisão da matriz programática do PPA 2004-2007 para ao
exercício de 2006, que englobaram o período 2007-2009.
Mantidas todas as premissas da concepção do PPA , bem como a
trajetória de desenvolvimento sustentável para o Maranhão, as diretrizes
governamentais se constituíram em:
• Redução da pobreza absoluta ou crítica e das desigualdades sociais e
espaciais;
• Inclusão social;
• Ampliação das oportunidades de trabalho, maior oferta de emprego
e elevação da renda;
• Melhoria do acesso aos bens e serviços públicos essenciais;
• Uso racional dos recursos ambientais;
• Acesso à tecnologia, ao conhecimento e a informação; e,
• Democratização do planejamento e gestão das políticas públicas.
Com base nessas diretrizes foram elaboradas a primeira e a segunda
revisão do PPA 2004-2007.
A grande contribuição do processo de Revisão foi permitir a
transformação do PPA num instrumento de planejamento flexível e contínuo. No
processo de Revisão para 2006 e 2007, acompanhando a metodologia inovadora
do Governo Federal, com o chamado PPA deslizante, foram incorporadas
previsões para os anos de 2009 e 2010.
Nesse sentido, as revisões do PPA, em nada afetam os compromissos
assumidos e contidos no Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável
do Estado do Maranhão, instrumento que deu origem a orientações estratégica do
governo e as orientações estratégicas setoriais para o referido período.
2.3 - Primeira Revisão do PPA 2004-2007, Exercício 2006
O enfoque principal da revisão do PPA para o exercício 2006, consiste
na atualização e aperfeiçoamento dos programas, para obtenção de resultados e
soluções específicas para as diversas áreas da ação governamental, impedindo a
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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fragmentação e a coexistência de políticas, projetos e programas superpostos,
concorrentes e/ou contraditórios.
No processo de revisão a mobilização, envolvimento, e participação dos
técnicos das áreas de planejamento e orçamento de todas as Unidades
Orçamentária do governo foi extremamente valiosa e seus resultados contribuíram
para fortalecimento do planejamento.
O monitoramento permanente e a avaliação anual dos
programas/ações dão indicativos de necessidade de correção de rumos quando
necessário. Ao detectar problemas tanto na execução como no alcance das metas
previstas, os programas foram reavaliados desde a sua concepção, ou seja: na
definição dos objetivos, nas metas, nos resultados e nos indicadores inadequados
para resolver o problema enfocado, até os originados nos mecanismos e processos
de execução, seja a alocação insuficiente de recursos e as estratégias de
implementação.
Com a realização de ampla discussão dos técnicos da SEPLAN com os
técnicos das áreas setoriais, sempre na busca pela eficiência e transparência da
ação do poder público, ocorreu a redefinição das estratégias dos programas e/ou
das ações do PPA 2004-2007 revisado.
Na Primeira Revisão, realizada em 2005, para vigorar em 2006, o foco
era adequar a programação do PPA às restrições impostas pela política de
equilíbrio fiscal do Estado, bem como, manter a função do planejamento como um
processo contínuo de aperfeiçoamento da programação governamental.
2.4 - Segunda Revisão do PPA 2004-2007, Exercício 2007
A Segunda Revisão do PPA 2004-2007 constituiu-se não só da
reformulação dos programas e ações, como também de uma melhor adequação
das metas programadas e a sua execução orçamentária.
A condução desse processo de Revisão foi marcado por profunda
interação entre o órgão central de planejamento, SEPLAN, Poderes e Órgãos
Setoriais e suas Entidades Vinculadas, estabelecida em reuniões setoriais de
trabalho, com a participação das assessorias de planejamento e representantes
das unidades vinculadas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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O processo de Revisão voltado para o realinhamento das ações dos
órgãos setoriais com foco no IDH, envolveu cada setorial, na analise de seu plano
de trabalho, e na proposição de modificações de caráter qualitativo (inclusão,
exclusão ou alteração de ações e programas). O objetivo desse processo foi
melhorar a qualidade do planejamento de cada setor. O processo exigiu também
uma revisão nos atributos qualitativos em termos do aprimoramento da definição
do objetivo, público alvo e dos indicadores.
Um procedimento inovador nesta Revisão foi a adoção da sistemática
de retirar do conteúdo do PPA as ações que são do tipo “Operações Especiais”,
pois englobam despesas as quais não se associa bem ou serviço oferecido no
período de vigência do PPA – pagamento do serviço da dívida, indenizações,
transferências obrigatórias ou voluntárias, contribuições, proventos de inativos,
precatórios e outros.
Essa inovação permite que a leitura dos números do PPA, distribuído
entre as 18 Regiões Administrativas do Estado, transmita uma visão realista da
alocação dos recursos financeiros, facilitando avaliar se os recursos estão sendo
aportados com a equidade proposta no arcabouço do plano estratégico, muito
embora os resultados da alocação dos gastos, na execução dos programas, não
sejam demonstrados por região/município e sim por programa.
Os programas de Apoio Administrativo, onde ficam alocadas as
despesas que contém as operações especiais, e os programas de Gestão de
Políticas Públicas, os quais abrigam as despesas de pessoal ativo e manutenção
das unidades, têm seus gastos localizados na Região Metropolitana, fazendo
com que a visão da real distribuição da despesa pública fique comprometida,
uma vez que a localização dos gastos, por razão óbvias, fica na cidade sede do
governo.
Nesse novo formato de apresentação do PPA, será possível perceber não
apenas a distribuição regional dos recursos dos programas finalístico como
também avaliar o gasto público com a sua gestão. Este novo desenho propiciará
melhor avaliação e realinhamento das ações de governo voltadas para os
resultados desejados.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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Considerando o comportamento do PIB, da Taxa de Inflação e a
evolução do quadro macroeconômico em 2006, tornou-se necessária uma
readequação desses parâmetros para o período 2007-2010, como mostrado no
Quadro I.
Quadro I - Parâmetros Macroeconômicos Utilizados para a 2ª Revisão do PPA
2004-2007
Ano Taxa de Crescimento do PIB – Produto Interno Bruto (%)
Taxa de Inflação (%)
2007 4,00 4,30
2008 4,20 4,00
2009 4,50 3,80
2010 4,50 3,50
Fonte: SEAPLAN/SEPLAN
Para 2007, esperava-se uma taxa de crescimento do PIB de 4%
combinada com uma Taxa de Inflação de 4,3%.
A partir dos resultados obtidos e da avaliação dos resultados após a
execução de três anos consecutivos do PPA, foram redimensionados os atributos
dos programas.
Na segunda Revisão do PPA 2004-2007, foram atualizando a
programação para o seu último ano, e apresentando, como orientação
estratégica para subsidiar a elaboração do PPA 2008-2011, previsão de
planejamento até 2010, na compreensão de que o PPA é um instrumento de
planejamento do Estado.
Outro fator importante que merece destaque, é o fato desse processo de
Revisão do PPA tem se constituído num importante instrumento gerencial para
manter a integração entre o planejamento e o orçamento estadual, propiciando
assim, que a Lei Orçamentária 2007 seja elaborada a partir dos resultados da
Revisão, o que confere melhor distribuição dos recursos nas ações governamentais.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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33 -- AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DDOO DDEESSEEMMPPEENNHHOO EECCOONNÔÔMMIICCOO DDOO EESSTTAADDOO
A Avaliação do Cenário Macroeconômico, conforme determina o artigo
8º, § 3º inciso I, da Lei 8.051 de 16 de dezembro de 2003, é realizada por meio
da análise do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano e das razões das discrepâncias verificadas entre os valores
previstos e os realizados.
Para realizar essa avaliação, que trata do crescimento econômico no
período 2004, 2005 e de suas perspectivas previsões para 2006 e 2007, o PIB, o
PIB per capita e o comportamento dos setores que integram o Produto Interno
Bruto – PIB, bem como os dados referentes a balança comercial, e produção
agropecuária servirão de base para a compreensão do desempenho econômico
maranhense.
O crescimento econômico do Estado decorre, em parte, das profundas
transformações pelas quais passa o mundo moderno, onde predominam a
economia de mercado, a estabilização monetária, a retomada do crescimento
econômico, as reformas estruturais, o crescimento da responsabilização social, e,
democratização e cidadania.
Embora o esse cenário de crescimento seja concreto no Estado, não
mudou a dualidade existente há algumas décadas: taxa de crescimento elevada
(segunda maior taxa de crescimento do PIB em 2005, entre os demais entes da
federação, e maior do nordeste) versus baixos níveis de renda pessoal e alto nível
de pobreza absoluta (até o ano de 2004 estava em o último entre os Estado da
federação).
3.1 - Produto Interno Bruto – PIB
Com base nos números definitivos, resultantes do novo calculo do
Produto Interno Bruto, adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o PIB maranhense teve um pequeno crescimento em relação aos dados da
antiga série.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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A nova série do PIB para o Estado do Maranhão, apresenta: R$ 15.449
(Milhões) em 2002; R$ 18.483 (Milhões) em 2003; R$ 21.605 (Milhões) em 2004;
e R$ 25.326 (Milhões) em 2005, conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 - Produto Interno Bruto do Brasil a preços correntes, Nordeste e Maranhão - 2002- 2005
Produto Interno Bruto a preços correntes ( R$ milhões)
Brasil, Nordeste e Unidade da Federação 2002 2003 2004 2005
Brasil 1.477.822 1.699.948 1.041.498 2.147.239
Nordeste 191.592 217.037 247.043 280.504
Maranhão 15.449 18.483 21.605 25.326 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 2005
O Estado do Maranhão, ao longo da série 2002 a 2005 apresentou
no PIB variações anuais maiores que a do Brasil e do Nordeste. A variação do
crescimento, que no período 2003/2002 foi 4,33%, no período de 2005/2004 foi
de 7,34%. Dados contidos na Tabela 2, abaixo, demonstram as variações anuais
ocorridas no período.
Tabela 2 - Variação real anual, Nordeste, Brasil e Maranhão2002- 2005
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 2005
O Estado Maranhão, com relação ao crescimento anual do PIB 2005,
obteve a segunda melhor taxa de expansão, 7,3%, dentre os demais entes da
federação, enquanto o PIB brasileiro teve expansão de 3,2%. Esse crescimento tem
destaque na maior participação do setor comércio (de 7% para 14%) e transportes
(de 5% para 8%). O setor agrícola maranhense representa 4% da agricultura do
País, e só perde, em importância, na região nordeste, para a Bahia (7%). Como
todo estado nordestino, o setor público ainda tem um peso muito forte (em torno
de 20%) na economia do Estado.
Brasil, Nordeste e Unidade da Federação
Variação real anual 2003 /
2002 Variação real anual
2003 / 2004 Variação real
anual 2004 / 2005
Brasil 1,15 5,66 3,16 Nordeste 1,89 6,33 4,57 Maranhão 4,33 8,97 7,34
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
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As previsões efetuadas no cenário macroeconômico no contexto do
Plano Plurianual 2004- 2007, estimaram uma taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) de 3,4%, para 2005, e para 2006 e 2007 mantiveram-se em
4,5%. Com a publicação, em novembro de 2007, da nova serie do PIB
maranhense e suas reveladoras taxas de crescimento anual, constatamos que os
cenários econômicos projetados no PPA 2004-2007 foram bastante tímidos.
3.2 - PIB per Capita
O PIB per capita em 2005, também melhora a posição do Maranhão no
ranking do Brasil, com a nova série definitiva. Com R$ 4.150,00 passou de último
lugar para 26º, deixando o Estado do Piauí, com PIB de R$ 3.700,00 fica em 27º,
em último lugar, trocando as suas posição na série antiga, conforme detalhado no
Tabela 3. Os maiores avanços em relação ao PIB per capita do País foram no
Distrito Federal, Tocantins, Roraima e Maranhão.
Tabela 3 - Variação real anual, Nordeste, Brasil e Maranhão
Produto Interno Bruto per capita ( R$) Brasil, Nordeste e
Unidade da Federação 2002 2003 2004 2005
Brasil 8.378,10 9.497,69 10.692,19 11.658,10
Nordeste 3.890,86 4.355,28 4.898,99 5.498,03
Maranhão 2.636,93 3.111,63 3.587,90 4.149,52
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil 2005
Ao longo da série 2002 a 2005, o PIB per capita do Brasil cresceu em
relação a 2002, 39%, o Nordeste 41% e o Maranhão 57%, indicando tendência de
crescimento acima da média do Brasil e do Nordeste.
Neste índice o Maranhão vem melhorando de posição em relação a
media nacional desde 2002, quando o PIB per capita do Estado representava
31,47% do brasileiro e 67,77 do nordeste. Em 2005 passou a representar 35,59
do brasileiro e 75,47 do nordeste, melhorando sua posição relativa no ranking
nacional,
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
20
O PIB per capita é o indicador que melhor reflete o impacto do
crescimento econômico, pois quantifica em real o que cada habitante receberia,
caso o PIB fosse dividido igualmente entre a população.
Considerando que o incremento populacional tem relativamente a
mesma taxa de crescimento média de 1,37% a.a, e que o Maranhão tem um
contingente populacional de: 5.858.612 habitantes, em 2002; 5.940.079 em
2003; 6.021.504 habitantes em 2004; e 6.103.327 habitantes em 2005,
verificamos, que o crescimento do PIB per capita, no período 2002 a 2005, é de
57,36%.
O Valor Adicionado Bruto (VAB), principal indicador de desempenho
econômico setorial, registrou a participação da distribuição setorial no período de
2002 a 2005, onde o setor de maior participação é o setor serviços, detalhado no
Tabela 04.
Tabela 4 - Participação Setorial das Atividades Econômicas no Valor Adicionado
Bruto Maranhão - 2002-2005
Fonte: IBGE/IMESC, Diretoria de Estudos e Pesquisas, Departamento de Contas Regionais e Finanças Pública
Participação no valor adicionado bruto (%) Maranhão
2002 2003 2004 2005
PARTICIPAÇÃO SETORIAL 100,00 100,00 100,00 100,00
AGROPECUÁRIA 16,19 17,67 18,16 17,78
INDÚSTRIA 16,72 18,69 17,38 17,19
SERVIÇOS 67,09 63,65 64,46 65,03
3.3 – Balança Comercial
Dados disponíveis no Ministério do Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior, detalhados no Quadro 5, revelam que, em 2003, as
exportações Maranhenses somaram apenas US$ 739,802 milhões. Em 2007, o
valor foi de US$ 2.177,155 milhões o que corresponde a um incremento
percentual de 194,29%, entre 2003 e 2007.
As importações, em 2003, eram de U$S 661,799 milhões, e em 2007
foram de U$S 2.252,140 milhões, o que corresponde a um incremento percentual
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
21
1 Operações especiais que entram na balança comercial em separado: trata-se de bens que se incluem na balança comercial, mas nem sempre é possível identificá-los com o maior grau de detalhamento da classificação de mercadorias. São classificadas em dois grupos: transações especiais de exportação e transações especiais de importação; Comércio de navios e aeronaves que se dedicam ao tráfego internacional; Comércio de plataformas de perfuração que atuam em águas internacionais; Provisionamento de navios e aeronaves e demais veículos de transporte (consumo de bordo, identificados por combustíveis e lubrificantes e outras mercadorias); Encomendas postais; Bens móveis de migrantes; Doações; Bens para reparos (valor total do reparo); e Movimento de Lojas francas (free-shop).
de 240,31%, portanto maior que as exportações, significando um déficit de U$S
175.985 na balança comercial do Maranhão.
Quadro 5 – Balança Comercial do Maranhão Período 2003-2007
(US$ 1.000 FOB)
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Saldo ANO
Valor (A) Var(%) Valor (B) Var(%) (A) - (B)
2003 739.802 13,40 661.799 -23,81 78.003
2004 1.231.094 66,41 735.732 11,17 495.362
2005 1.501.053 21,93 1.156.716 57,22 344.337
2006 1.712.702 14,10 1.725.869 49,20 -13.168
2007 2.177.155 27,12 2.252.140 36,35 -175.985
Fonte: SECEX /MDIC
Quadro 6 - Exportação Maranhense - Totais por Fator Agregado período
2003-2007
(US$ 1.000 FOB)
ANO Básicos Industriali-
zados (A)+(B)
Semimanufa-turados (A)
Manufaturados (B)
Operações Especiais
Total
Cresc. %
2007/2003 2003 182.140 556.889 462.366 94.523 772 739.802 194,29
2004 427.734 802.041 683.407 118.634 1.319 1.231.094 76,85
2005 559.242 931.670 774.417 157.253 10.141 1.501.053 45,04
2006 488.838 1.213.726 1.041.059 172.666 10.139 1.712.702 27,12
2007 702.464 1.458.500 1.282.306 176.194 16.191 2.177.155 0,00 Fonte: SECEX /MDIC
Os dados de exportação revelam que os produtos Básicos foram os que
tiveram maior incremento, significando 285,7%, no período analisado. Em seguida
vem os produtos semi-manufaturados com 177,30%, depois os manufaturados
com 86,4%. Observa-se que as Operações Especiais1 foram as que mais cresceram
no período, sem, entretanto serem significativas para a economia do Estado.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
22
Segundo dados da Balança Comercial Brasil e Nordeste, a participação
do Maranhão nas exportações sobressai como a segunda maior do Nordeste,
ficando atrás apenas do Estado da Bahia. Essa participação nas exportações,
cresce a cada ano: 14% em 2005; 15% em 2006; e, em 2007 participou com
17%. O mesmo comportamento, crescente, se observa, também, nas importações,
o Maranhão é o segundo maior importador da Região Nordeste: 18% em 2005;
19 % em 2006; e, em 2007 participou com 20%, segundo dados detalhado no
Quadro 7.
Quadro 7 - Saldo da Balança Comercial - Brasil, Nordeste do Brasil, período de
2005- 2007
(U$S 1.000 FOB)
2005 2006 2007 ESTADOS
Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo
MARANHÃO 1.501.053 1.156.716 344.337 1.712.702 1.725.869 -13.168 2.177.155 2.353.140 -175.985
PIAUÍ 58.680 14.929 43.751 47.204 26.734 20.470 56.654 43.752 12.902
CEARÁ 933.589 588.484 345.106 961.874 1.098.177 -136.303 1.148.357 1.404.686 -257.329
RIO GRANDE DO NORTE 413.712 110.335 303.376 372.011 130.450 241.560 380128 151.638 22 8.490
PARAÍBA 228.437 94.298 134.139 209.391 169.465 39.926 236.143 305.536 69.394
PERNAMBUCO 786.051 805.933 -19.882 781.046 1.024.745 -243.699 870.557 1.719.599 -849.043
ALAGOAS 586.877 92.632 491.244 692.596 110.050 582.546 663.762 239.823 423.939
SERGIPE 66.482 93.359 26.877 79.002 94.224 -15.221 144.760 140.208 4.551
BAHIA 5.989.260 3.351.096 2.638.163 6.773.299 4.475.039 2.298.260 7.408.729 5.430.258 1.978.470
NORDESTE 10.561.141 6.307.782 4253.359 11.629.126 8.854.754 2.774.372 13.086.243 11.789.641 1.296.602
BRASIL 118.529.184 73.600.376 44.928.809 137.807.470 91.350.841 46.456.629 160.649.073 120.620.878 40.024.195
Fonte: SECEX /MDIC
Os principais produtos exportados ainda são: alumínio (e derivados),
ferro (e derivados) e a soja em grãos. Eles correspondem a mais de 90% do valor
exportado pelo Estado, refletindo a falta de diversidade da pauta e a carência de
empresas exportadoras, principalmente pequenas e médias. Abaixo segue Quadro
8 que mostra mais detalhadamente os produtos exportados, e que a variação
entre as exportações 2006 e 2007, são, na sua grande maioria, crescentes.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
23
Quadro 8 - Principais produtos de Exportação do Maranhão
PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 2007 U$S FOB
2006 U$S FOB Variação %
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 2.177.154.787 1.712.699.456 27,12
1 FERRO FUNDIDO BRUTO NAO LIGADO,C/PESO<=0.5% D 573.726.230 451.313.457 27,12
2 MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTR 430.304.447 251.734.954 70,94
3 ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA 362.556.331 321.050.794 12,93
4 LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA 340.284.569 264.166.778 28,81
5 OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS 235.166.447 231.136.022 1,74
6 ALUMINA CALCINADA 152.981.785 141.556.089 8,07
7 BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OL 31.635.508 --- ---
8 CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/EM 13.852.754 8.706.538 59,11
9 MAD.COMP.FACE D/MAD.Ñ CONIF,ESPESSURA<6MM 7.280.303 --- ---
10 RUTOSIDIO (RUTINA) E SEUS DERIVADOS 5.979.871 5.013.503 19,28
11 ALGODAO SIMPLESMENTE DEBULHADO,NAO CARDADO NE 4.830.147 2.946.956 63,9
12 OUTS.COUROS/PELES BOVINOS,SECOS,PENA FLOR 3.073.514 893.451 244
13 QUERCETINA 2.399.196 1.216.430 97,23
14 CONSUMO DE BORDO - QQ.OUTRA MERCADORIA P/EMBA 2.278.242 1.213.537 87,74
15 ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL.TEOR ALCOO 1.665.224 --- ---
16 MAD.COMPENS.C/FACE D/MAD.TROP.ESPESS.<6MM 1.411.797 --- ---
17 PORTAS,RESPECT.CAIXILHOS,ALIZARES E SOLEIRAS, 1.345.375 1.968.939 -31,67
18 HIDROXIDO DE ALUMINIO 1.232.275 11.044.458 -88,84
19 RAMNOSE 791.758 84.250 839,77
20 COUROS/PELES,BOVINOS,PREPARS.DIVID.C/A FLOR 723.583 537.329 34,66 Fonte: SECEX /MDIC
Os produtos de exportação maranhenses que mais se destacam são: o
ferro-gusa, cuja indústria passou por momentos difíceis, mas já começa a mostrar
sinais de recuperação e as sete siderúrgicas maranhenses voltaram a figurar entre
as 15 maiores exportadoras do Estado; e, o alumínio, ligado ou não, que também
é de grande significância na pauta de exportação do Maranhão. O consórcio
Alumar, formado pela Alcoa, BHP Billinton, Abalco e Alcan, se consolida como o
maior exportador do produto no país. A empresa responde mais 80% do alumínio
fabricado no Brasil e vendido no comércio exterior.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
24
3.4 - Demonstrativo da Evolução das Finanças Públicas no Últimos Quatro
Anos
É com base nas projeções de receitas do Estado que o PPA 2004-2007
consideradas as vinculações e limitações dos recursos, seguindo a Orientação
Estratégica de Governo, estabeleceu os seus Programas e suas respectivas Ações
(projetos/atividades), buscando gerar prosperidade em todas as regiões do Estado.
Para isso, os recursos escassos devem ser distribuídos entre os diversos
programas, para produzirem os resultados que conduzam ao crescimento
sustentável do produto interno bruto, a taxas significativas e homogeneamente
distribuído, em todos os territórios, com foco em uma melhor distribuição da
riqueza gerada.
Diante desse quadro, que apresenta por um lado a crescente demanda
por serviços públicos de qualidade tais como: educação, saúde, segurança,
habitação, saneamento e etc., e por outro a insuficiência de recursos para atendê-
las, torna-se necessário, no processo de alocação dos meios, priorizar as políticas
públicas que estão identificadas na Orientação Estratégica de Governo.
Nesse contexto se faz necessário analisar, nos últimos quatro anos: o
comportamento das receitas e das despesas do governo; o resultado das suas
contas públicas; os níveis das despesas com pessoal; custeio; e, principalmente,
investimento. A leitura desses números nos permitirá compreender tanto o
desempenho financeiro da gestão pública, quanto os resultados obtidos no
período.
3.4.1 - Visão Fiscal: Comportamento das Finanças do Estado do Maranhão
Os dados aqui analisados referem-se à evolução das finanças públicas
do Estado no período 2003 a 2006. O exercício de 2007, deixou de ser analisado
em decorrência do balanço ainda não ter sido publicado.
Considerando os dados da receita e a despesa, a partir dos números do
Quadro 2, observamos que a Receita Tributária teve um excelente desempenho,
com média de crescimento anual de 23%, e, de 86,5% no período 2006/2003.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
25
Essa conquista é decorrente do processo de modernização da administração
fazendária, resultante da implementação do Programa de Modernização das
Finanças do Estado – PNAFE. Apesar das isenções fiscais, concedidas pelo Governo
Federal, tipo lei Kandir, que estimulam as exportações, mas penalizam os estados
pela renúncia do ICMS, tributo estadual.
Por outro lado, o fraco desempenho das Transferências Federais com
média de crescimento anual de 17%, e, de 58% no mesmo período, decorre da
redução das receitas de impostos compartilhadas da União com os Estados e
Municípios. Essa relação de compartilhamento representava 61% da arrecadação
da União e hoje se situa no patamar de, apenas, 39%.
Entretanto, a Receita Bruta, refletindo o desempenho dos grupos de
natureza que a compõe, cresceu, no período, 19% em média anual, e 68,5%
comparando-se 2006/2003, detalhada no Quadro II.
Quadro II - Demonstrativo Fiscal do Estado do Maranhão
Realizado (R$ milhões) Discriminação
2003 2004 2005 2006
I – RECEITA BRUTA 2.958,0 3.469,0 4.282,0 4.984,0
• Tributárias 1.085,0 1.320,0 1.614,0 2.024,0
• Transferência 1.873,0 2.149,0 2.668,0 2.960,0
II – TRASFERÊNCIA A MUNICÍPIOS 267,0 333,0 411,0 499,0
III – RECEITA LÍQUIDA (I-II) 2.691,0 3.136,0 3.871,0 4.485,0
IV – DESPESA NÃO FINANCEIRA 2.775,0 2.742,0 3.245,0 3.894,0
• Pessoal 1.509,0 1.529,0 1.711,0 1.966,0
• Outras Correntes 852,0 933,0 1.170,0 1.310,0
• Sentenças Judiciais 100,0 65,0 15,0 46,0
• Investimentos 309,0 211,0 347,0 566,0
• Inversões 5,0 4,0 2,0 6,0
V – RESULTADO PRIMÁRIO (84,0) 394,0 627,0 591,0
VI – RECEITA FINANCEIRA 96,0 27,0 45,0 78,0
VII – SERVIÇO DA DÍVIDA 403,0 446,0 467,0 538,0
• Juros 141,0 200,0 193,0 252,0
• Amortização 262,0 246,0 274,0 286,0
VIII – RESULTADO FISCAL (391,0) (25,0) 204,0 131,0 FONTE: SAOF/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
26
Em 2003, a situação fiscal do Estado, foi seriamente afetada pela Política
Fiscal e Monetária adotada pelo Governo Federal, que levou o PIB do país a uma
variação negativa, provocando uma perda sensível nas receitas dos estados.
O Estado do Maranhão, em 2003, assinou um contrato de ajustamento
fiscal pactuado com o Tesouro Nacional, chamado Programa de Reestruturação e
Ajuste Fiscal. Esse contrato é parte integrante do Contrato de Renegociação da
Dívida do Estado com o Governo Federal. Tem como finalidade viabilizar a
sustentação fiscal e financeira do Estado em bases permanentes. Assim, enquanto
vigorar o Contrato, a intensidade do ajuste fiscal requerido será direcionada para a
obtenção de resultados primários suficientes para, em conjunto com as demais
fontes de financiamento, possibilitar a cobertura do serviço da dívida, e execução
dos programas delineados no PPA.
Assim sendo, no primeiro ano de execução do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal, as metas a serem cumpridas pelo tesouro estadual
não foram alcançadas, apresentando os seguintes resultados:
• O resultado entre o Saldo da Dívida/Receita Líquida Real, foi, em
2003, de 2,12 tendo em vista que o Saldo da Dívida era de R$ 5,5
bilhões, e a Receita Líquida Real - RLR apurada foi de R$ 2,6 bilhões.
A meta, portanto, não foi alcançada.
• Superávit primário de R$ 211 milhões em 2003, também não foi
atingido, pois, o resultado, da Receita Líquida menos a Despesa não
Financeira, foi de R$ 84 milhões negativos, decorrente da baixa taxa de
crescimento das principais receitas e, também, do aumento nas
despesas com pessoal e encargos.
• A meta de 9,11%, para a relação Investimento/Receita Líquida Real
- RLR, também não foi atingida, tendo em vista que o valor apurado foi
de 11,7%.
Concluindo, em de 2003, apuramos: i) superávit primário negativo de
R$ 84 milhões; ii) receita financeira de R$ 96 milhões; e, iii) pagamento de serviço
da dívida (amortização mais juros) de R$ 403 milhões. Esses números geraram,
para o Tesouro do Estado, déficit fiscal de R$ 391 milhões a ser financiado no ano
seguinte.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
27
Em 2004, no tocante a evolução da receita, importante destacar o
esforço desenvolvido pelo Estado no combate à evasão fiscal, sonegação e
recuperação de créditos que resultou em um crescimento real expressivo das
receitas de tributos. As transferências federais, refletindo o quadro mais favorável
da economia nacional, também, apresentaram crescimento real significativo. Em
decorrência, a Receita Bruta do Estado cresceu 17,3%, passando de R$ 2.958
milhões em 2003 para R$ 3.469 milhões em 2004.
Apesar do crescimento da receita estadual, a herança fiscal de 2003,
impôs ao governo redução nos gastos públicos, vejamos: i) a despesa real, com
pessoal e encargos, decresceu 1%; ii) a despesa real de investimento caiu 33%; iii)
e, apenas outras receitas correntes cresceram 9,5% em termos reais.
Esses números produziram:
• Resultado fiscal primário de R$ 394 milhões, muito acima do
previsto no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, cuja meta
estabelecida era de R$ 235 milhões.
• O Saldo da Dívida apurado foi de R$ 5,84 bilhões e a Receita
Líquida Real - RLR alcançou R$ 2,86 bilhões. Assim sendo a relação
entre ambos, estabelecida no ajuste fiscal em 2,34 alcançou 2,04.
• O taxa de investimento, estabelecida no programa, de 8,65% da
Receita Líquida Real – RLR, ficou em apenas 7,4%.
Concluindo, em de 2004, tivemos: i) superávit primário de R$ 394
milhões; ii) receita financeira de R$ 27 milhões; e, iii) pagamento de serviço da
dívida (amortização mais juros) de R$ 446 milhões. Apesar de todo esforço, esses
números geraram, déficit fiscal de R$ 25 milhões para o Tesouro do Estado.
Em 2005, o governo do Maranhão intensificou ações que elevaram a
produção agrícola, ultrapassando os 2.121 milhões de toneladas de grãos,
previstas para o período. Estimulou o crédito agrícola para a agricultura familiar,
com recursos do PRONAF, ficando, o Maranhão, em segundo lugar, entre os
estados da região nordeste, em volume de aplicações.
Como reflexo dessas ações, que aliadas ao processo de modernização
da máquina fiscal do estado, a receita oriunda de tributos cresceu 22%, em relação
a 2004 e, as transferências federais, também tiveram crescimento expressivo, na
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
28
ordem de 24%. A receita bruta passa de R$ 3.469 bilhões em 2004, para R$
4.282 bilhões em 2005, representando um crescimento de 23,4%.
O crescimento da receita líquida de R$ 3.136 bilhões, em 2004, para R$
3.871 bilhões, em 2005, permitiu ampliar o gasto público i) a despesa real com
pessoal e encargos cresceu 8,3 %; ii) a despesa real de investimento teve um
crescimento, espetacular, de 62,3%; iii) e, outras receitas correntes cresceram,
significativamente, em 25,4% em termos reais.
Esses números produziram:
• Resultado Fiscal Primário de R$ 627 milhões, duas vezes mais que o
previsto no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, cuja meta
estabelecida era de R$ 305 milhões;
• O Saldo da Dívida apurado foi de R$ 5,87 bilhões e a Receita
Líquida Real - RLR alcançou R$ 3,34 bilhões. Assim sendo a relação
entre ambos, estabelecida no ajuste fiscal em 1,93, ficou em 1,75,
tendo portanto atingido a meta.
Concluindo, em de 2005, tivemos: i) superávit primário de R$ 627
milhões; ii) receita financeira de R$ 45 milhões; e, iii) pagamento de serviço da
dívida (amortização mais juros) de R$ 467 milhões. Esses números, geraram
superávit fiscal de R$ 204 milhões, para o Tesouro do Estado.
A ocorrência do superávit identificado no balanço fiscal de 2005 foi
decorrente de transferências federais enviadas para o estado ao final do exercício
financeiro, não havendo tempo hábil para sua aplicação. O Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal, administrado pelo contrato firmado entre a União e
o Estado, dificulta, o gasto desse superávit, no exercício seguinte, tendo em vista a
possibilidade de comprometimento das metas acordadas.
Em 2006, o fortalecimento da administração tributária, no âmbito da
fiscalização, em especial, a adoção de ações de controle da movimentação de
mercadorias, bem como a implantação do projeto piloto, da nota fiscal eletrônica,
em parceria com outros estados da federação, elevaram, de forma significativa, a
arrecadação das receitas, administradas pela Secretaria da Fazenda, posicionando
o Maranhão em primeiro lugar no ranking dos estados, em crescimento
percentual.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
29
Em dados comparativos, o crescimento real das receitas tributárias, foi
da ordem de 25,4% sobre o ano anterior, enquanto isso, as transferências federais
tiveram um crescimento real de 10,9% no mesmo período. A receita tributária de
R$ 2.024 bilhões, mais a receita oriunda de transferências federais de R$ 2.960
bilhões, totalizaram a receita bruta em R$ 4.984 bilhões.
Concluindo, a receita líquida de R$ 4.485 bilhões, em 2006, permitiu
ampliar significativamente o gasto público: i) a despesa real com pessoal e
encargos cresceu 16,5%; ii) a despesa real de investimento teve um crescimento
da ordem de 64%, mantendo a tendência do ano anterior; iii) e, outras receitas
correntes cresceram 12% em termos reais.
Apesar do substancial crescimento nas despesas com pessoal e
encargos, custeio e investimento, as contas públicas do exercício 2006
apresentam:
• Resultado Primário um superávit de R$ 591 milhões, muito superior
a meta acordada no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal,
estabelecida em R$ 411 milhões;
• O Saldo da Dívida apurado, em 2006, foi de R$ 5,52 bilhões e a
Receita Líquida Real - RLR alcançou R$ 3,78 bilhões. Assim sendo a
relação entre ambos, foi de 1,46, na trajetória superior, contra uma
meta estabelecida 1,75, sendo, portanto, alcançada.
Concluindo, em de 2006, apuramos: i) superávit primário de R$ 591
milhões; ii) receita financeira de R$ 78 milhões; e, iii) pagamento de serviço da
dívida (amortização mais juros) de R$ 538 milhões. Esses números geraram
superávit fiscal de R$ 131 milhões para o Tesouro do Estado.
A conclusão dessa análise, referente a evolução das finanças públicas do
Estado do Maranhão, no período 2003/2006, é de que a maior dificuldade do
Estado é, sem dúvida, com relação ao Saldo da Dívida e as limitações que sua
administração impõe ao governo estadual. O comprometimento com pagamento dos
seus serviços (juros e amortização), obriga o Estado a comprimir seus gastos com
pessoal e encargos, custeio e, sobretudo, investimento, para produzir o superávit
primário suficiente e necessário para garantir e honrar os seus compromissos
estabelecidos nos termos do contrato com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
30
44 -- IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO DDOO PPPPAA 22000044--22000077
O Governo do Estado instituiu o PPA 2004-2007, a exemplo do governo
federal, como um instrumento de gestão, orientado para resultados, constituído de
programas, que expressam a vontade do governo, referendados em consultas à
sociedade, e em consonância com as Orientações Estratégicas contidas no Plano
de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Estado do Maranhão 2003-
2006.
Em um breve relato sobre o PPA 2004-2007, registramos que para a sua
elaboração foi empreendido um grande esforço da máquina administrativa,
envolvendo desde um processo de reestruturação do sistema de planejamento
estadual, passando pela capacitação do corpo técnico de planejamento até a
formulação metodológica de todo o ciclo operacional do PPA.
Para a implementação do PPA 2004-2007, ganhou destaque o
reconhecimento da necessidade do governo dispor de processos de monitoramento
e avaliação, através de um sistema informatizado, capaz de acompanhar todas as
fases do programa. Eram necessários, também, técnicos especialistas em gestão de
projetos, para serem responsáveis diretos pela execução de cada um dos
programas, e são chamados “gerente de programa”. A figura do gerente de
programa existe na estrutura do governo federal, cujo modelo de gestão do PPA
foi adotado pelo Estado do Maranhão .
No final de 2003, na fase preparatória para a implementação do PPA
2004-2007, foi elaborado o Sistema Informatizado de Planejamento, Coordenação
e Avaliação – SISPCA. Hoje, esse sistema representa um instrumento fundamental
na sistematização das informações relativas às etapas do processo de
planejamento e avaliação anual do PPA. É um sistema interativo e de fácil acesso a
todos os usuários. No entanto, a sua eficácia depende da qualidade das
informações fornecidas pelos técnicos dos órgãos setoriais.
Apesar ter sido previsto a existência desses gerentes, inclusive com a
capacitação de 120 técnicos, através de um amplo treinamento realizado em
vários níveis, (Máster e Sênior) e, envolvendo, inclusive, técnicos lotados em
diversas regiões do Estado, essa necessidade não foi atendida.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
31
No contexto, é importante o registro da ausência da importante figura do
“gerente de programa”, quando verificamos que persistem algumas dificuldades
básicas, e a ocorrência de falhas e desperdícios na execução, desvios de rumos, e
outros resultados não esperados seriam sanados mais rapidamente e de forma
mais eficiente, se existisse o gerente.
Em breve analise conclusiva sobre a execução do Plano Plurianual,
dados contidos no SISPCA e nos relatórios setoriais demonstram que, em sua
abrangência, ele implementou ações de todas as áreas de governo referentes ao
seu período de duração. Registre-se, no período, um grande avanço na integração
e uniformização da linguagem do planejamento e orçamentária.
No que tange aos investimentos por região, visando a redução das
desigualdades regionais, estes prescindem de demonstrativo específico que ofereça
condições de avaliar esses investimentos. O SISPCA/SIAFEM carece de
demonstrativo específico que demonstre o planejamento região/município e a
execução financeira/município.
Em relação à compatibilidade do PPA com os objetivos e orientações
estratégicas de governo, está compatível. Com relação a publicidade, o Plano e
suas duas Revisões estão publicadas no Diário Oficial do Estado e disponíveis no
site do Governo do Estado.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
32
55 -- AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DDOO PPLLAANNOO PPLLUURRIIAANNUUAALL 22000044--22000077
O processo de avaliação do Plano Plurianual – PPA consiste em um
procedimento gerencial que visa o aperfeiçoamento da gestão pública e verificação
da eficácia e da efetividade das políticas implementadas e seus resultados para a
sociedade, tornando-se uma referência, para a elaboração das Revisões do
Plano, das Diretrizes Orçamentárias, dos Orçamentos Anuais e para a elaboração
do PPA 2008 - 2011.
Como parte integrante do ciclo de gestão governamental, a avaliação se
constitui uma importante etapa de verificação da consistência da e propriedade das
políticas implementadas, assegurando um processo sistêmico e contínuo de
aperfeiçoamento do Plano, dos seus programas, do modelo de gestão e da
capacidade de implementação dos órgãos que compõem a estrutura de
governamental.
O processo de avaliação permite ao corpo técnico e ao dirigente a
ampliação do conhecimento, bem como o aprendizado sobre o programa, quanto
a resultados, concepção e implementação.
A Avaliação do Plano Plurianual 2004-2007 resultou da Avaliação Anual
elaborada por todas as Unidades Orçamentária executoras de programas/ ações.
5.1 - Avaliação Setorial PPA 2004-2007 – Vetores do IDH
A adoção da sistemática de avaliação, da forma concebida, como um
instrumento de gestão do PPA, tem como objetivos: aumentar a transparência da
ação de governo, mediante a prestação de contas à sociedade sobre o
desempenho dos programas; auxiliar a tomada de decisão; aprimorar a gestão; e
promover o aprendizado, alem de contribuir também como estratégia de
desenvolvimento de uma cultura de avaliação e obter maior responsabilização da
gestão pública.
O processo de avaliação, realizado sob a coordenação da Secretaria de
Planejamento e Orçamento, consiste em uma sistemática de avaliação de todos os
programas e do Plano, realizado anualmente com base no exercício anterior.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
33
Nesse processo estão envolvidos os órgãos executores que fazem, em uma
primeira etapa, a avaliação do programa que é formado de três partes: I)
avaliação da concepção dos programas; II) Avaliação da Implementação; e, III)
avaliação dos resultados. Ainda, de responsabilidade dos órgãos executores
setoriais, é feita um analise do desempenho do setor. Cabe à SEPLAN, com base
nas avaliações fornecidas, fazer uma avaliação do plano no contexto das
Orientações Estratégicas de governo que nortearam o PPA 2004 – 2007.
Na seqüência, encontram-se avaliações, para o período 2004-2007, de
cada setor considerado vetores para o crescimento do IDH: Educação, Saúde e
Emprego e Renda. Na seqüência, encontram-se as analises dos programas
efetuados pelos órgãos setoriais e a avaliação da SEPLAN, como último item de
cada programa apresentado.
5.1.1 - Vetor Educação
Analisando isoladamente a matriz programática de cada um dos três
vetores que compõem o IDH, na área de Educação, as duas revisões efetuada em
2006 e 2007, respectivamente, não alterou a estrutura da sua matriz
programática. Permanecem os programas básicos da área de educação como:
Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial,
Educação de Jovens e Adultos, Alimentação Escolar, Ensino Profissional e Gestão
de Política Educacionais .
Compondo, ainda, o vetor Educação estão alguns programas de
responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico-SECTEC, executado através de ações desenvolvidas pela Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –
FAPEMA e pela Universidade Virtual do Estado do Maranhão - UNIVIMA, através
dos Centros Estaduais de Capacitação Tecnológica – CETECMAs, e pela
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
Todos os ajustes e realinhamentos efetuados foram com o propósito de
intensificar as ações de melhoria no nível de escolaridade dos maranhenses bem
como a melhor adequação das ações para alcance dos objetivos pretendidos.
Quanto ao demonstrativo dos recursos aplicados, contidos no Quadro
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
34
III, destacam-se as subfunções com maiores índices de crescimento no período
analisado. Na modalidade Educação Profissional: 3.614% significou o crescimento
dos recursos aplicados no referido período na subfunção Ensino Profissional, com
aplicação nas ações Fomento ao Ensino Profissionalizante e Desenvolvimento
Institucional do Ensino Técnico e Profissionalizante. Na Educação, nos três níveis:
1.248% foi o crescimento dos recursos aplicados, no referido período, na
subfunção Tecnologia da Informação, nas ações Informática ma Educação –
PROINF e Inclusão Digital. As subfunções que apresentam índice negativos de
crescimento, no período, foram: Ensino Fundamenta, com -54,91% e no Ensino
Médio, com -68,96%. Os dados analisados demonstram o redirecionamento de
algumas políticas públicas de governo, onde algumas passam a ser mais
fortemente implementadas e outras deixam de ser consideradas.
A acentuada queda na aplicação dos recursos no Ensino Fundamental
de modo geral, estão associadas à reorganização por que passa o sistema de
educação básica no Brasil. A divisão de atribuições e competências reforça o
processo de municipalização da educação infantil e do ensino fundamental,
refletido no aumento da participação relativa das redes municipais de ensino.
Apesar de, nessa reorganização, o Estado ser o responsável pela oferta de ensino
médio e profissional, no Maranhão, os recursos aplicados no Ensino Médio,
também, tiveram uma acentuada queda no período analisado. Tal ocorrência
deve-se ao fato de que nos três primeiros anos, 2003, 2004 e 2005, foram feitos
grandes investimentos nos projetos de construção, ampliação e reforma de
escolas, ampliando o número vagas nos ensinos fundamental e médio, as
despesas efetuadas no ano de 2006 e 2007 destinavam-se a custear a
manutenção e funcionamento das escolas. Dentre outras despesas na área de
administração, os gastos com pessoal aumentaram substancialmente. Foram
contratadas professoras através de concurso publico e professoras com contratos
com prazo definido, além das despesas de capacitação, acarretando um aumento
considerável na subfunção Administração Geral, passando de R$ 180,2 milhões
em 2004, para R$ 652,7 milhões em 2007, conforme dados constantes do
Quadro III a seguir.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
35
Quadro III - Recursos Aplicados em Educação Renda segundo as classificação dos dispêndio por Subfunções de Governo com Fonte Tesouro Período 2004-2007
(R$ Mil)
ÁREA 2004 2005 2006 2007 *
Administração Geral 180.167 273.181 544.832 651.710
Tecnologia da Informação 33 236 4.545 445
Alimentação e Nutrição 9.403 11.307 11.603 11.860
Ensino Fundamental 132.109 142.826 85.200 59.570
Ensino Médio 212.741 197.686 49.411 66.031
Ensino Profissional 57 95 1.985 2.117
Ensino Superior 21.101 22.326 35.611 32.004
Educação Jovens e Adultos 7.595 11.703 15.394 11.256
Educação Especial 480 31 535 532
Saúde na Escola/Atenção Básica 98 310 131 56
Previdência Básica 343 510 553 931
Previdência do Regime Estatutário 5.117 5.224 5.669 6.634
Educação Infantil 3 0 0 0
SOMA 569.247 665.435 755.469 844.205
Fonte: SAOF/SEPLAN
(*) Dados sujeito a confirmação, quando da publicação do Balanço 2007
5.1.1.1 - Resultados Relevantes - Período 2004-2007
Em 2004, o Governo do Estado em parceria com os Governos
Municipais direcionaram um conjunto de ações visando diminuir o
analfabetismo. Uma das medidas tomadas foi editar o decreto que
eleva o ensino fundamental para nove anos, sendo a alfabetização o
ano inicial;
Implementação da política de educação infantil, programando para
o exercício de 2005 a deflagração de um processo de negociação,
com os novos prefeitos municipais, da gestão compartilhada com
vistas ao atendimento ao pré-escolar nas áreas urbana e rural;
Em razão da implementação de políticas educacionais, o Estado
conseguiu, em 2004, um índice de cobertura na escolarização
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
36
obrigatória, no ensino fundamental básico, de cerca de 95%;
Como forma de expandir a oferta de vagas no Ensino Médio, o
Governo do Estado, ampliou e melhorou a infra-estrutura física, entre
elas a construção de prédios escolares com 10, 12 e 15 salas, nos
municípios de Alcântara, Barra do Corda, Presidente Dutra, São Luís
(dois prédios), e Zé Doca. Realizou reforma em diversos prédios
escolares na capital e no interior do Estado. A SEDUC, implementou o
Programa Curricular Nacional- PCN em Ação no Ensino Médio, com
2.453 participantes, nos municípios de São Luis, Santa Inês, Bacabal,
Caxias e Imperatriz;
• O programa Educação de Jovens e adultos, em 2004, implementou o
projeto Recomeço, com 271 escolas do Sistema Modular beneficiando
1.100 alunos naquele ano. Implementou o curso médio para jovens,
em 58 escolas de 18 municípios. Implementou, em São Luís, um
escola com a metodologia do Telecurso 2000. Implementou o
Programa Brasil Alfabetizado, envolvendo 1.479 professores
alfabetizadores;
• No programa Ações Complementares de Educação, foram
desenvolvidas as atividades: Educação Fiscal e Educação Ambiental;
Educação Física e Praticas Desportivas; Formação de Professores Leigos
em Exercício – PROFORMAÇÂO;
• O programa Expansão de Oferta de Educação Especial, em 2004
ofertou 424 vagas, possibilitando a ampliação do acesso à educação;
• Foi realizado o curso de Formação de Tutores em dez Pólos da
UNIVIMA, com objetivos de atender a crescente demanda de
reciclagem de pessoal e de formação e promoção da cidadania dos
docentes da rede pública de ensino;
• Realização da ação Vestibular da Cidadania para Inclusão Social,
com objetivo de promover a equidade social e a valorização da
diversidade, ampliando o acesso ao ensino superior às populações
socialmente desfavorecidas, realizado em dez pólos da UNIVIMA em
parceria com os Centros Tecnológicos – CETECMAs e a fundação
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
37
Gomes de Sousa, para atender a egressos de escolas públicas;
• Nas atividades de Graduação e Pós-Graduação, a UEMA registrou
aumento da oferta de cursos de graduação e incrementos de
matrículas nos cursos regulares e nos cursos de Licenciatura Plena em
Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (modalidade
EAD), no Programas de Capacitação de Docentes – PROCAD, e, no
Programa de Qualificação de Docente – PQD.
• As análises dos resultados obtidos no exercício de 2005 apresentam
índices desfavoráveis para o alcance das metas propostas no PPA
2004-2007, tanto em termos de oferta de vagas, especialmente no
ensino médio, quanto dos aspectos qualitativos do processo de ensino-
apredizagem.
• Maior atenção dispensada à educação do campo através da expansão
da oferta da 5ª a 8ª séries e também maior atenção ao ensino médio,
com a ampliação do quadro de professores e a valorização do
magistério, distribuição, pela vez primeira, de livro didático para
alunos do ensino médio;
• O acesso ao ensino Fundamental alcançou em 2003 uma taxa líquida
de 95,2% da população de 07 a 14 anos de idade, conforme dados da
PNAD, para 2003 (IBGE/PNAD, 2003). Em 2004, 91,6% da população
de 7 a 14 anos, estavam matriculadas nesse nível de ensino, o que
significa dizer que, de cada 100 pessoas nessa faixa etária, 91,6. Uma
vez que quase 100% da população, em idade própria, já está na
escola, o foco a ser buscado é o de melhoria da qualidade do ensino
ofertado, que atingiu, em 2006, a taxa de aprovação de 76,2%. Tal
esforço despendido busca corrigir a distorção idade/série, que, em
2004 apresentava a taxa de sobre matrícula da ordem de 0,3%,
exigindo, para o alcance do sucesso escolar almejado, uma maior
dinamização das ações voltadas à melhoria da permanência do aluno
no sistema;
• Intensificação dos esforços no sentido de expandir e melhorar as
condições da educação no campo, objetivando de corrigir as
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
38
diferenças entre os níveis educacionais nas áreas urbanas e rurais;
• Aparelhamento das escolas com tecnologias educacionais;
• Contratação de 517 professores indígenas, contemplando 17
municípios;
• Ampliação da Taxa de Escolarização Bruta no Ensino Médio de 46,6%
para 70,6%, e ampliação da Taxa de Escolarização Líquida do Ensino
Médio de 16,0% para 23,8%;
• Ampliação da Taxa de Escolarização Líquida no Ensino Fundamental
em 2004 é de 94,2, superior a 2000 que foi de 92,9%. Esses valores
são perfeitamente aceitáveis à medida que a cobertura do ensino nessa
etapa da educação básica vai se universalizando.
Os dados constantes do Quadro IV mostram uma queda no numero de
matrículas, principalmente, nas modalidades fundamental e infantil em
conseqüência da reorganização do sistema de educação básica que reforça o
processo de municipalização da educação infantil (-86,40) e do ensino
fundamental (-27,30), justificando, dessa forma, a retração da oferta de matriculas
na rede estadual. Outra queda acentuada foi na Educação Especial (-31.11%) e
Educação de Jovens e Adultos (-22,07).
Quadro IV - Evolução da Matrícula no Ensino na Rede Publica
Estadual Maranhão - 2004-2007
ALUNOS MATRICULADOS MODALIDADE DE ENSINO
2004 2005 2006 2007
Pré Escolar 8.853 4.172 3.313 1.204 Ensino Fundamental 307.104 263.717 245.162 223.254 Ensino Médio 267.848 266.428 275.725 279.160 Ensino Especial 2.559 2.285 2.308 1.763 Educação de Jovens e Adultos 54.061 46.781 46.211 42.130 Educação Profissional Nível Técnico 64 67 50 353
TOTAL 640.609 583.450 572.769 547.864 Fonte: Censo Escolar/ INEP/SEEDUC
(*) Dados Oficiais sujeitos a alteração 2007
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
39
5.1.2 - Vetor Geração de Emprego e Renda
A agricultura maranhense é um setor estratégico para ocupação de mão
de obra e geração de renda no Estado, mas com urna baixa renda per capita dos
trabalhadores rurais. A decisão do Governo do Estado em apoiar a agricultura
familiar está refletida na Inspeção Agropecuária, Produção Pesqueira e de
Aqüicultura, Produção de Alimentos de Origem Vegetal, Produção de Alimento de
Origem Vegetal, Promoção Agropecuária, Abastecimento e Comercialização,
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Fortalecimento da Agricultura
Familiar, Reforma Agrária e Regularização Fundiária, e Combate a Pobreza Rural,
este, a partir de 2006, passou a denominar-se Redução da Pobreza Rural.
Na área do Turismo com objetivos de fortalecer a economia maranhense
com a dinamização do setor turístico, foi implementado o Programa
Desenvolvimento Integral do Turismo, com ações executadas pela Secretaria de
Indústria, Comercio e Turismo, através da Superintendência de Turismo e pela
Agência de Desenvolvimento do Turismo - ADETUR , que em 2006, foi
transformada em Secretaria de Estado do Turismo.
Em 2006, foi criada a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia
Solidária, que executa o programa Acesso ao Trabalho e Renda, com objetivos
de propiciar o acesso da população economicamente ativa do Estado às iniciativas
de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado
As áreas beneficiadas com programas/projetos implementados para
contribuir com a geração de postos de trabalho e formação e aumento da renda
foram:
• Agricultura Familiar, com assistência técnica pública, através das 18
Casas de Agricultura Familiar - CAF's, inclusive aos agricultores
financiados com o PRONAF com assistência técnica que permitam o
acesso a serviços de capacitação na prática de trabalho coletivo e
solidário, em conhecimentos tecnológicos gerenciais e organizacionais,
elaboração, acompanhamento, controle e avaliação de planos
municipais e ao crédito;
• Difusão de Tecnologias, com a implantação de agroindústrias
(Babaçu), de campos agrícolas mecanizados, pólos irrigados de
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
40
produção hortícolas, unidades demonstrativas de meliponicultura,
caprinocultura, aves caipiras, sorgo, caju e mandioca;
• Redução de Pobreza Rural, com o crédito fundiário, gestão
compartilhada do Projeto Salangô, assistência técnica ao projeto
casulo, etc.
• Produção Pesqueira e de Aqüicultura, com o objetivo de formular
políticas e diretrizes e fomento da produção pesqueira e aqüícola, bem
como promover a execução e a avaliação de medidas, programas e
projetos de apoio ao desenvolvimento pesqueiro do estado, bem como
o financiamento pescadores com crédito com recursos de origem do
PRONAF - Pesca (79%) e do Núcleo de Estadual de Programas
Especiais - NEPE (21%);
• Defesa Animal: Programa de Erradicação da Febre Aftosa, com o
objetivo de erradicar a febre aftosa no Maranhão, realizando
campanhas de esclarecimento, cadastramento de propriedades
pecuárias e vacinação; Acompanhamento e controle de anemia
infecciosa eqüina, brucelose tuberculose raiva, new castle etc; Controle
e erradicar a brucelose da tuberculose animal, de antígenos e
tuberculianas, bem como a fiscalização do destino de animais
positivos e ações sanitárias em eventos agropecuários, leilões e
vaquejadas;
• Inspeção Animal, com objetivos promover a inspeção sanitária de
produtos de origem animal, combater a fraude, realizar de ações para
garantir a segurança alimentar e higiene;
• Defesa Sanitária Vegetal, com objetivos de controlar e prevenir a
ocorrência de pragas e doenças de importância econômica na
agricultura, desenvolveu as ações de fiscalização, cadastramento e
emissão de Certificados Fitossanitários de Origem –CFO;
• Educação Sanitária, com a realização de capacitação, campanhas de
esclarecimento e orientação sobre o uso seguro de produtos
fitossanitáriosa a agricultores, técnicos e criadores;
• Desenvolvimento Integral do Turismo, com objetivo de criar condições
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
41
para que o Maranhão se integre aos demais Estados da região
Nordeste, no esforço comum de construir o destino turístico da região
nordeste, face às demandas do turismo mundial;
• Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda, através das ações: Elevar o
nível de capacitação profissional do trabalhador; Promover a
intermediação de mão-de-obra entre trabalhadores e empregadores;
Garantir o acesso do trabalhador os benefícios do acesso ao seguro
desemprego; Incentivar e desenvolver cadeias produtivas da economia
solidária capaz de gerar postos de trabalho.
5.1.2.1 - Recursos Aplicados na Geração de Emprego e Renda – Período
2004- 2007
Quanto ao demonstrativo dos recursos aplicados contidos no Quadro V,
destacamos as subfunçoes com maiores índices de crescimento no período
analisado. No setor Agricultura/Pecuária: 415% na subfunção Extensão Rural,
beneficiando a Agricultura Familiar, com aplicação na atividade Assistência
Técnica; 262% na subfunção Colonização, com aplicação nas atividades Ação
Fundiária e Regularização Fundiária; 241% na subfunção Assistência Comunitária
com aplicação nas ações de Crédito da Agricultura Familiar, Operacionalização
das Casa da Família Rural e no fomento à Participação Social; e, 236% na
subfunção Reforma Agrária, com aplicação na ação Assentamento de Famílias.
No setor Trabalho: 298% significou o crescimento dos recursos aplicados no
referido período na subfunção Empregabilidade nas ações de Qualificação
Profissional e Intermediação de Mão - de- obra. As subfunções que apresentam
índice negativos de crescimento, no período, foram: Irrigação - 72,41%; Defesa
Sanitária Animal - 7,24; e no setor Turismo -26,84%. Os dados analisados
demonstram o redirecionamento de algumas políticas públicas de governo, onde
algumas passam a ser mais, fortemente implementada e outra deixam de ser
consideradas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
42
Quadro V - Recursos Aplicados em Geração de Emprego e Renda segundo a classificação dos dispêndio por Subfunções de Governo com Fonte Tesouro Período 2004-2007
ÁREA 2004 2005 2006 2007 AGRICULTURA / PECUÁRIA
Administração Geral 6.151 7.055 11.390 14.485
Assistência Comunitária 2.600 2.836 6.198 8.856
Vigilância Sanitária 261 361 307 275
Promoção da Produção Vegetal 1.561 2.961 3.400 1.565
Promoção da Produção Animal 644 1.690 3.023 1.269
Defesa Sanitária Animal 1.919 1.570 1.524 1.780
Abastecimento 72 - - -
Extensão Rural 2.212 2.112 8.988 11.399
Irrigação 406 747 849 112
Ordenamento Territorial 0 0 0 50
Formação de Recursos Humanos 0 0 0 62
Previdência Básica 72 54 46 174
Previdência do Regime Estatutário 98 164 583 1.042 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
ÁREA 2004 2005 2006 2007
Administração Geral 1.886 1.823 2.118 2.446
Reforma Agrária 170 336 482 571
Colonização 91 169 204 329
Previdência Básica 31 25 23 28
Previdência do Regime Estatutário 173 175 201 252
TRABALHO
ÁREA 2004 2005 2006 2007
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.108 799 1.782 1.455
Empregabilidade 353 3.502 3.612 1.405
Fomento ao Trabalho 650 0 0 803
TURISMO
ÁREA 2.004 2.005 2.006 2.007
Turismo 3.439 2.249 2.411 2.516
Fonte: SAOF/SEPLAN
(*) Dados sujeito a confirmação, quando da publicação do Balanço 2007
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
43
5.1.2.2 - Resultados Relevantes – Período 2004- 2007
• Reorganização do sistema de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural do Estado, com a criação, em julho 2004, da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAGRO e
suas vinculadas;
• As Casas da Agricultura Familiar, localizadas em 18 regiões do
Estado, eram as unidades administrativas de apoio a execução das
políticas da agricultura familiar, beneficiando trabalhadores e
trabalhadoras rurais;
• Valorização da agricultura familiar com realização de investimentos
através de ações que abrangem a grande maioria dos agricultores
familiares excluídos das políticas públicas estaduais do setor.
• Foram beneficiados 52.919 agricultores familiares com a assistência
técnica pública, através das 18 Casas de Agricultura Familiar - CAF's,
em 2004;
• Na safra 2003/2004, foram beneficiados com crédito rural do
PRONAF 72.116 agricultores familiares num total de 126,7 milhões de
reais, dos quais 63% dirigidos aos grupos mais pobres (C e D). O
crescimento em relação a safra anterior foi de 98,1% no número de
contratos, e 151,4% no volume de recurso.
• A produção agrícola do Estado registrou em 2004, crescimento
bastante expressivo entre 16 e 20% (GECEA-MA/IBGE/CONAB);
• Foram atendidos com crédito 1.940 pescadores com valor global de R$
2.317 507,00 (dois milhões trezentos e dezessete mil quinhentos e sete
reais). Destaca-se construção de um terminal pesqueiro na cidade de
Serrano com recursos SEAP I PR, totalizando o valor de R$ 3.062
090,00 (três milhões sessenta e dais mil e noventa reais), beneficiando
387 pescadores.
• Uma das conquistas mais relevantes foi, sem dúvida alguma, em 2004
o Estado do Maranhão passar da classificação de "alto risco" para
"médio risco", pelo Ministério da Agricultura;
• Os esforços desenvolvidos nos últimos anos, não têm sido suficientes
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
44
5.1.3 - Vetor Saúde
• A área de saúde pública inclui, também, o setor de Saneamento.
Os órgãos executores, responsáveis pela políticas públicas da
Saúde, são a Secretaria de Estado de Saúde - SES, a Companhia
de Água e Esgoto do Maranhão – CAEMA e Fundo Estadual de
Saúde – FES.
• A partir de 2004, com o processo de habilitação do Estado em
gestão plena do sistema, o gestor estadual assumiu o papel de
organizador, normatizador e regulador do Sistema Estadual de
Saúde, cabendo aos municípios a execução direta de ações e
serviços de saúde. Ao Estado cabe a execução de ações de média e
alta complexidade e, eventualmente, assumir a execução de ações
em caráter complementar e temporário em parceria com os
municípios.
• No cenário idealizado pelo Plano de Desenvolvimento Econômico e
Social Sustentável do Estado do Maranhão, a visão do futuro é de
um Maranhão próspero e socialmente justo, onde, dentre outros
objetivos, estão a “Diminuição da Taxa de Mortalidade Infantil” e
Aumento da s Ações de Governo na Medicina Preventiva” . Portanto
nesses quatro anos do PPA 2004 – 2007, a Secretaria de Estado
da Saúde e suas unidades vinculadas, empreenderam todos os
esforços no sentido de promover a ampliação e melhoria na
qualidades e no atendimento dos serviços de saúde pública, em
todo o Estado do Maranhão.
• Integram o sistema de saúde pública do Estado: a Companhia de
Água e Esgoto do Maranhão – CAEMA; o Fundo Estadual da
Saúde-FES; Fundo Antidroga, e as Unidades Orçamentárias que
pertencem à rede de saúde do Estado. A rede é composta de: 14
para gerar postos de trabalho ou mesmo manter os existentes. Esta
constatação está evidenciada em estudos, no Atlas de Exclusão Social
do Brasil, onde o Maranhão ocupa o ultimo lugar, com 0,001 em um
escala de 0 a 1.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
45
hospitais; 1 unidade mista; 1 instituto; 1 hospital infantil; 2 postos
de saúde; 2 maternidades; 4 centros de saúde; e, a Hemomar,
totalizando 26 Unidades Orçamentária executoras. Constituindo-
se, dessa forma, um enorme desafio a execução harmônica de toda
a gestão das políticas de saúde.
• Segundo relato contido na avaliação do exercício de 2006,
elaborada pelo órgão central de saúde, menciona que embora
tenha havido um aporte razoável de recursos orçamentários e
financeiros, fatores limitantes impediram o bom desempenho de
alguns programas, como: infra-estrutura inadequada; recursos
materiais insuficientes, em grande parte dos municípios; pouca
qualificação dos profissionais de saúde; e, número insuficiente nos
quadros de pessoal dos municípios e também na Secretaria de
Estado da Saúde - SES. Outro fator limitante a se destacar foi a
morosidade dos processos licitatórios, em alguns casos.
• Considerando os indicadores resultantes das políticas
implementadas no período analisado, observa-se que, apesar de
algumas metas planejadas não terem sido alcançadas, os avanços
são significativos. No que diz respeito aos índices de cobertura do
Sistema de Informações de Nascidos Vivos – SINASC, ocorrem:
redução no percentual de óbitos por causas mal definidas e
redução no coeficiente geral de mortalidade. Esses resultados
revelam o grau de efetividade das políticas de saúde pública no
Maranhão.
• A Secretaria de Estado da Saúde - SES defende, em seu relatório,
que uma das justificativas para o descompasso entre as metas
planejadas e executadas, é a inexistência da figura do gerente de
programa, para monitorar e acompanhar o desempenho dos
mesmos.
• A matriz programática do setor Saúde, durante o quadriênio
analisado, sofre poucas alterações nas duas revisões efetuadas no
PPA 2004-2007, até mesmo em virtude do Termo de Compromisso
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
46
de Gestor Estadual, pactuado em dezembro de 2006 com o
Ministério da Saúde, permanecendo, na sua estrutura básica
programas nas sufunções de governo: Atenção Básica, Assistência
Hospitalar e Ambulatorial, Vigilância Sanitária, Alimentação e
Nutrição, Saneamento Básico Rural e Urbano, Formação de
Recursos Humanos, Controle Ambiental e Suporte Profilático e
Terapêutico. As alterações efetuadas, na sua grande maioria dizem
respeito a realinhamento da classificação do tipo de ação,
passando de atividade para operação especial.
• De modo geral o relatório de avaliação elaborado pela Secretaria
de Estado da Saúde aponta que as principais dificuldades
encontradas na execução dos programas, estão associadas à
implementação de serviços que envolvem os municípios.
5.1.3.1 - Recursos Aplicados na Saúde Pública – Período 2004-2007
Quanto ao demonstrativo dos recursos aplicados, contidos no
Quadro VI, destacamos aqui as subfunções com maiores índices de crescimento no
período analisado. No setor Saúde: 357% na subfunção Atenção Básica, com
ações de Implantação de Implementação de Serviços da criança e do Adolescente,
Capacitação nas Ações de Promoção e Proteção da Saúde da Criança e do
Adolescente, Saúde Preventiva na Escola,Implantação e Implementação de Serviços
Especializados em DST/AIDS, Mobilização das Ações de DST/AIDS, Monitoramento
de Municípios com Equipes de Saúde da Equipe da Saúde da Família Implantada;
152% na subfunção Assistência Hospitalar, com aplicação nas atividades de
Assistência Médica Qualificada, Procedimentos Obstetrícios, Implementação do
Plano Diretor de Regionalização – PDR, Farmácia Básica, Atendimento Hospitalar
e Ambulatorial, e Serviços Auxiliares; na subfunção Alimentação e Nutrição com as
ações de Leite é Vida e Leite Especial. No setor Saneamento: 219% na subfunção
Estruturação do Setor Saneamento, Projeto Água Nova, Melhoria do Sistema de
Abastecimento D’água, e Rios Limpos. As subfunções que apresentaram índices
negativos de crescimento, no período, foram: Saneamento Básico Urbano -60%;
e Suporte Profilático e Terapêutico -6%, melhor detalhado no Quadro VI, a seguir.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
47
Quadro VI - Recursos Aplicados na Saúde Pública segundo a classificação dos dispêndio por Subfunções de Governo, com Fonte Tesouro- Período 2004-2007
(R$MIL)
ÁREA
2.004
2.005
2.006
2.007(**)
Administração Geral 44.359 48.533 140.050 136.131
Atenção Básica 4.062 1.497 30.008 18.564
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.267 201.878 203.011 290.266
Suporte Profilático e Terapêutico 13.201 14.021 8.672 12.422
Alimentação e Nutrição 5.825 7.451 13.472 15.411
Saneamento Básico Rural 30.504 17.016 116.993 97.335
Saneamento Básico Urbano 15.142 48.274 4.169 6.072
Formação de Recursos Humanos 0 0 0 972
Vigilância Sanitária (*) 0 0 0 72
Vigilância Epidemiológica (*) 0 0 0 12
Previdência Básica (*) 0 0 0 106
Previdência do Regime Estatutário (*) 0 7.115 11.941 7.734
SOMA 228.360 345.785 528.316 585.097
Fonte: SAOF/SEPLAN (*)Valores contabilizados em subfunções atípicas, nos anos 2004,2005 e 2006 (**)Dados sujeitos a confirmação após publicação do Balanço
5.1.3.2 - Resultados Relevantes – Período 2004- 2007
• A implementação do PDR - Plano Diretor da Regionalização do
SUS, como importante instrumento de gestão. Com vistas ao
aperfeiçoamento dessas políticas, varias ações foram realinhadas
visando o aprimoramento dos instrumentos de planejamento,
regulação, controle e avaliação no âmbito da área de Saúde.
• Redução da Taxa da Mortalidade Infantil, menos de 1 ano de
idade, de 43,6 em 2004, para 40,7 em 2006, por mil nascidos
vivos, embora a média do Brasil seja 24,9.
• Melhoria na atenção básica à saúde da criança, em relação a
questões com segurança alimentar e nutricional.
• Implantação e implementação da Vigilância Ambiental em Saúde.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
48
• Descentralização e fortalecimento das ações de básicas e de média
complexidade para os municípios.
• Descentralização dos serviços em consonância com princípios de
Normas Operacionais de Assistência a Saúde – NOAS 01/02 e o
desenho do Plano Diretor de Regionalização do Estado do
Maranhão, foram repassados às Prefeituras, para que
promovessem reformas e compras de equipamentos indispensáveis
ao desenvolvimento das ações básicas de saúde, assim como
dando suporte à rede de serviços municipais para que pudessem
servir de referência com Municípios-Sede de Módulos Assistenciais
ou Municípios – Pólo de Microrregiões aos pacientes demandados
por municípios satélites, que só realizam procedimentos de
atenção básica, dotando-os de infra-estrutura física e de
equipamentos para que possam realizar procedimentos de média
complexidade como: ultrassonografia obstetrícia, endoscopia,
mamografia, exames laboratoriais, Cirurgia de Alta Freqüência -
CAF , ecodopller - cardiograma etc.
• Realização de investimentos no Hospital Universitário com
equipamentos necessários a implantação de um laboratório de
histocompatibilidade, sem o qual não se poderia implementar os
transplantes de rim, e transplantes de fígado e coração no
Maranhão.
• Implantação do Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, em
diversos municípios; implantação do Sistema Interinstitucional das
Ações Antidroga – SIAAD e Proteção e Recuperação de
Dependentes Químicos em 18 regiões do Estado.
• Assistência Farmacêutica, com Farmácia Básica em 202 municípios.
• Implantação de 751 Equipes para Executar Ações de Capacitação e
Monitoramento no Combate a Síndrome Neurológica por
Deficiência de Vitamina B1-Beriberi
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
49
• Distribuição de 11.553.236 Litros de Leite Pasteurizado do Tipo C,
a Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos em Comunidades Carentes,
em 2007.
• Distribuição de 26.226 Latas de Leite com Fórmulas Modificadas
para Crianças com Intolerância e,ou Alergia Alimentar
• Assistência Odontológica e Oftalmológica a 260.001 Alunos da
Rede Pública de Ensino.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
50
66 –– AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO PPPPAA 22000044 -- 22000077 -- AANNOO BBAASSEE 22000077
6.1 – Programas do Vetor Educação
O Quadro VII demonstra os recursos aplicados na educação,
exercício de 2007, onde se destaca o programa de Gestão de Políticas
Educacionais com a maior participação dos recursos, com 77,2% sobre o total de
recursos aplicados.
Quadro VII - Programas Executados pela SEDUC e Fundação Nice Lobão, e respectivos Recursos Aplicados - Exercício 2007
(R$)
ÓRGÃO RESPONSÁVEL / PROGRAMA LIQUIDADO (*)
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 727.963.392,64
0109 - Universalização do Ensino Fundamental 71.863.691,67
0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio 65.810.671,61
0111 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos 11.256.018,76
0115 - Expansão da Oferta de Educação Especial 531.885,19
0302 - Gestão de Políticas Educacionais 578.501.125,41
17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO 3.699.169,03
0109 - Universalização do Ensino Fundamental 66.649,03
0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio 227.430,24
0302 - Gestão de Políticas Educacionais 3.084.822,69
0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado 320.267,07
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 96.560.814,29
0100 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico 417.907,64
0103 - Extensão Universitária 549.557,09
0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 24.231.254,72
0178 - Ensino de Pós-Graduação 1.556.075,55 0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te 62.339.623,85
0324 - Planejamento e Gestão Territorial 376.445,16
0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado 7.089.950,28
24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO 16.201.453,52
0103 - Extensão Universitária 1.521.284,00
0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 4.345.538,57
0178 - Ensino de Pós-Graduação 2.392.395,76 0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te 7.787.677,13
0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado 154.558,06 Fonte: SAOF/SISPCA
(*) Dados sujeitos a confirmação na publicação do Balanço
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
51
Compondo o conjunto de programas do Vetor Educação, estão os
programas a cargo da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC e a Fundação
Nice Lobão e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e
Desenvolvimento Tecnológico -SECTEC através dos órgãos vinculados
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA e a Universidade Virtual do
Maranhão –UNIVIMA .
A matriz programática do vetor Educação permanece consistente com as
Orientações Estratégicas de Governo eleitos no PPA 2004/2007: consolidar a
universalização do ensino fundamental; ampliar a oferta de vagas no ensino
médio; promoção do ensino profissionalizante; elevação da qualidade do ensino
em todos os níveis; eliminação do analfabetismo; garantir a educação especial; e,
ampliar e qualificar o quadro de docentes do Estado.
Os objetivos setoriais estratégicos estão coerentes com a Orientações
Estratégicas de Governo preconizada no PPA 2004-2007 e em suas Revisões.
Consoantes com as mesmas, os programas implementados visam: fomento ao
ensino profissionalizante, desenvolvimento do ensino médio, saúde na escola,
informática na educação, implementação da política de educação no campo,
educação escolar indígena promoção do desenvolvimento científico e da inovação
tecnológica; a disseminação do conhecimento com vista à melhoria da qualidade
de vida do cidadão; a elevação do índice escolaridade dos maranhenses; e a
elevação do nível da educação no Estado, construção, melhoria e implementação
de centros de apoio a portadores de necessidades especiais.
Quanto a transversalidade da política setorial, ela contempla toda e
qualquer tema que envolvam raça, gênero, pessoa com deficiência e/ ou criança,
jovens e idosos. Os Temas estão sendo abordados de forma transversal no
currículo dos níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, bem como em
projetos educacionais cujos princípios básicos são: fortalecimento da identidade de
crianças, jovens, homens e mulheres de forma integrada; o respeito à diversidade
étnica, cultural, ambiental e produtiva; e as relações humanas por padrões éticos e
de justiça social.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
52
6.1.1 - Avaliação do Conjunto de Programas da Educação
Os principais fatores que contribuíram para alcance dos resultados
foram: Valorização dos profissionais do magistério e das diversidades educacionais
por meio de aperfeiçoamento e atualização dos professores; Fortalecimento do
acompanhamento técnico-pedagógico às escolas e, da gestão escolar, inclusive,
com implementação dos Colegiados Escolares e repasse de recursos financeiros às
escolas; Parcerias com a União e os municípios, por meio do desenvolvimento de
Programas e Projetos, além da implementação do processo de municipalização do
ensino; Desenvolvimento de programas de articulação entre a escola e a
comunidade; Fortalecimento da ação pedagógica com ênfase na prática educativa
e formação continuada em serviço; Aparelhamento das escolas com tecnologias
educacionais; e, Investimentos na melhoria e expansão da rede física.
Destacam, ainda, entre os fatores relevantes que contribuíram para o
alcance dos resultados: a disponibilidade de recursos financeiros e o empenho das
equipes encarregadas de realizar as ações programadas; a interiorização das
ações, beneficiando um considerável número de jovens, residentes nos municípios
maranhenses, atendidos pelos Campi da UEMA e pelos Pólos Tecnológicos da
UNIVIMAS; e, grande número de alunos atendidos pelos Cursos ofertados pelas
duas Universidades, incluindo-se o contingente de alunos capacitados pelos
CETECMAs e pelo CVT - Estaleiro Escola.
Segundo os órgãos executores as principais dificuldades apontadas,
para atingir os principais resultados, foram: Espaços físicos inadequados para o
atendimento aos alunos (iluminação elétrica deficiente e pouca ventilação);
Carência de especialistas em algumas escolas, interferindo na qualidade do
acompanhamento pedagógico; a Morosidade das licitações, inviabilizando o
alcance satisfatório dos objetivos propostos.
Outra dificuldade apontada pelos órgãos executores, consideradas, fator
limitante da execução nos prazos previstos é a falta de flexibilidade das normas
orçamentárias, que dificultam a solução de problemas emergenciais que
costumam ocorrer nas unidades sediadas no interior do Estado. Outro aspecto diz
respeito à visibilidade das informações referentes ao Maranhão, que nas
estatísticas nacionais, permanece com péssimos indicadores, principalmente nas
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
53
áreas de educação formal, de inclusão digital e de inclusão social. Entretanto
concluem suas analises se referido ao bom desempenho do setor, mediante os
resultados alcançados no conjunto dos programas.
Quanto à contribuição da política setorial, desenvolvida pelos Órgãos
integrantes do Sistema Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, estas
foram bastante favoráveis. Um dos resultados de destaque foi a qualificação do
quadro de docentes, através dos cursos de graduação e de pós-graduação
oferecidos pela UEMA e pela UNIVIMA, contribuindo, inclusive, para o
fortalecimento das economias regionais, através da interiorização das ações de
educação, realizado cursos profissionalizantes para jovens e adultos, cursos de
capacitação tecnológica e profissional; com a democratização o acesso ao ensino
superior através do Vestibular da Cidadania.
6.1.2 - Realizações Exercício 2007
Construção, ampliação e/ou reforma de 137 ambientes para o ensino
fundamental, contribuindo para melhoria da infra-estrutura física dos
prédios escolares;
Fortalecimento da ação de acompanhamento técnico-pedagógico às
escolas e da gestão escolar, implementando ações de colegiado
escolar e repasses de recursos financeiros às Unidades Executoras
(Caixas Escolares);
Realização de parcerias com os municípios por meio de
desenvolvimento de Programas e Projetos e o processo gradativo e
responsável de municipalização.
Melhoria da infra-estrutura física dos prédios escolares do Ensino
Médio com a construção, ampliação e/ou reforma de 242 ambientes;
Melhoria da qualidade do ensino foi outro resultado alcançado em
200 escolas, mediante o desenvolvimento do Programa Escola de Vida,
o qual beneficiou a comunidade escolar e a sociedade civil;
Fortalecimento da ação pedagógica com ênfase na prática educativa,
formação continuada em serviço e aparelhamento com tecnologias
educacionais;
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
54
Atendimento de 38.9352 alunos na Educação de Jovens e Adultos, em
parceria com o Governo Estadual, através do Programa Brasil
Alfabetizado (jovens, adultos e idosos);
Capacitação de 2.673 professores, em todo o Estado, em formação
em alfabetização;
No Programa Expansão da Oferta de Educação Especial foi dado
prioridade a manutenção e melhoria dos Centros de Apoio a
Portadores de Necessidades Especiais, por meio de aquisição de
aparelhos modernos, para o atendimento aos alunos com deficiência
visual, auditiva, intelectual, múltipla, síndromes, condutas típicas e altas
habilidades/superdotação no Estado.
6.1.3 - Análise dos Formulários sobre a Execução dos Programas
Na análise do conjunto dos programas (08 no total), a avaliação do
órgão responsável considera que: os objetivos e o público-alvo estão bem
caracterizados quanto a resolução do problema; em 50,0% dos programas houve
superposição de ações e 75% indicaram a necessidade de parcerias; os
indicadores estão adequados; 87,5% dos programas tem sistemática de avaliação
e foram avaliados; 87,5% do conjunto das ações foram consideradas pertinentes;
e, 75,0% dos programas consideraram as metas físicas suficientes.
Na apuração dos questionários, ficou evidenciado que, para os
programas: os créditos orçamentários foram suficientes em 75%; a programação
financeira foi adequada em 62,5%; a quantidade e a qualificação dos recursos
humanos com aprovação de 87,5%, como insuficientes e não satisfatórias
respectivamente; os recursos materiais foram suficientes em apenas 25% e a infra-
estrutura foi adequada.
2 Dados oficiais, sujeitos a alteração, apontam uma matricula de 42.130 alunos no EJA, e o atendimento foi de 38.935 alunos, significando um evasão de 7,6%. Evasão no Ensino de Jovens e Adultos, no contexto sócio-cultural, observa-se que vários fatores preponderantes interferem na permanência na escola. Alunos que na maioria são de baixa renda, desempregados, domésticas, e outros sem profissão definida, buscam uma forma de sobreviver, procuram um campo de trabalho e vulneráveis a evasão quando encontram oportunidade de trabalho.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
55
Os resultados dos programas se apresentaram da seguinte forma: com
relação às metas físicas, 62,5% ficaram dentro previsto (alcance entre 80% e
100%); 37,5% ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%); 87,5%
consideram que suas informações sobre a execução são muito carentes; 87,5%
consideraram haver compatibilidade entre as informações do programa com a
legislação e o SISPCA; não aconteceu a participação da sociedade; 75,0%
avaliaram o grau de satisfação do usuário; e, apenas 25% ocorreu a cobertura do
público-alvo.
6.1.4 - Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação
100 – PROGRAMA: 100 – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Objetivo: Fortalecer a área de ciência, tecnologia e inovação tecnológica no
Estado do Maranhão.
Público-Alvo: Usuários da área de CT&I no Estado do Maranhão.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a R$ 14.376.782, R$ 8.114.602,32 56,4
Fonte: SISPCA/SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Existe superposição. Outros órgãos que atuam na área da ciência,
tecnologia e inovações tecnológicas, realizam ações que, somadas às
ações realizadas pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, irão promover, ainda que a
longo prazo, o desenvolvimento da área.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
56
• Existe necessidade de inserção, para que os órgãos que atuam na área
de ciência e tecnologia desenvolvam ações integradas, em busca de um
mesmo objetivo.
• As ações do programa são acompanhadas através de relatório anual de
gestão.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram superestimados. Apenas 56,4% da
meta financeira programada foi suficientes para o alcance médio de
84% das metas físicas.
Recursos humanos e materiais foram suficientes.
A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. Há
necessidade urgente na preparação de especialistas de algumas áreas
estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado.
A disponibilidade da infra-estrutura não é considerada adequada para
a implementação do programa. Há necessidade de um espaço
contínuo para aquisição de equipamentos de laboratórios necessários
à realização de pesquisas cientificas e de desenvolvimento de projetos
tecnológicos.
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).
┐ Embora haja uma sistemática de informações sobre a execução física
dos programas, assinala-se uma grande carência de informações a
serem fornecidas pelos pesquisadores e tecnólogos quanto à conclusão
dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário
com relação os serviços prestados pelo programa.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do
previsto, entre 80% a 100%.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
57
Principais Resultados
◊◊ Publicação de 230 Trabalhos Científicos
◊◊ Concessão de 4.864 bolsas de Estudos Técnico, Científico e Institucional.
◊◊ Concessão de 83 auxílios a pesquisadores, vinculados a instituições da
área científica e tecnológica, destinada à inovações que visam o
desenvolvimento do Estado do Ma.
◊◊ Atendimento a 66 unidades entre fornecimento de bolsas de iniciação
científica e tecnológica para pesquisadores e financiamento de projetos
de P&D de interesse para o desenvolvimento do Estado.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas das ações, que compõem o
programa, foi considerado dentro do esperado: uma meta atingiu 150%, outra
92%, outra 83,3% e outra 62,9% da previsão. Já o desempenho financeiro de duas
ações foi bastante baixo.
Analisando os resultados das ações de responsabilidade da
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, observamos um descompasso no
planejamento das metas físicas e financeiras. Com apenas 6,6% dos recursos
realizou 92% da meta prevista e com 5,5% realizou 62,9%. Recomendamos a
revisão das ações e suas metas físicas e financeiras, bem como a realização de um
estudo mais detalhado melhor adequação das metas físicas e financeiras.
PROGRAMA: 103 – EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Objetivo: Prestar serviços relevantes à sociedade maranhense, alicerçados no
ensino e na pesquisa, através de ações interdisciplinares de promoção e facilitação
de programas que visem atender às necessidades dos diversos segmentos sociais,
sem perder de vista os eixos estratégicos de desenvolvimento do Estado do
Maranhão.
Público-Alvo: Setor produtivo, corpo discente e toda sociedade maranhense.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
58
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 6.432.239,00 R$ 549.557,09 8,5
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Existe superposição com outros programas/ações. Ações extensionistas
da UEMA e da UNIVIMA se sobrepõem no que se refere à prestação de
alguns serviços, porem não se constitui um problema e sim uma
interação positiva, atendendo um maior número de pessoas.
• Existe necessidade de inserção de ações extensionistas, a exemplo das
capacitações oferecidas pelo Sistema de Agricultura, que beneficiarão
um maior contingente de pequenos produtores rurais.
• As ações do programa são acompanhadas através de relatórios
mensais, consolidados no relatório anula, sendo possível avaliar os
resultados das mesmas.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram superestimados. Com apenas 8,5% da
meta financeira programada foi suficientes para o alcance de 84% das
metas físicas.
Recursos humanos e materiais foram suficientes.
A qualificação dos recursos humanos são satisfatórias.
A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada adequada para a
implementação do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
59
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).
┐ Apesar da sistemática de informações adotadas para o
acompanhamento da execução física das Ações do Programa, há
carência de informações, notadamente no que se refere à Ação UEMA
na Comunidade.
┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário
com relação os serviços prestados pelo programa.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do
previsto, entre 80% a 100%.
Principais Resultados
◊ Capacitação de 16.776 alunos através da Ação UEMA na Comunidade.
◊ Capacitação de 1.747 alunos na Ação Vestibular da Cidadania
◊ Dinamização do Centro Tecnológico do Maranhão e do Centro
Vocacional Tecnológico - CVT - Estaleiro Escola em São Luís,
oportunizando a qualificação de 22.180 alunos, superando a meta
prevista que era de 8.200 alunos.
Análise E Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas das ações que compõem o programa
foram considerado dentro do esperado: uma meta atingiu 109%, a outra 82% e
outra 65%. Entretanto, o desempenho das metas financeiras do programa foi
bastante baixo.
Analisando os resultados das ações do programa, observamos
descompasso no planejamento das metas físicas e financeiras. É necessário a
realização de um estudo mais detalhado para programar as metas financeiras,
adequando-as às metas físicas
Informações relatadas pelo órgão responsável, indicam dados sobre a
capacitação de um grande número de alunos, porém esses números não estão
alimentados no SISPCA, se constituindo, dessa forma, uma inconsistência de
dados. Os referidos dados de capacitação deixaram de ser considerados neste
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
60
relatório de avaliação do PPA 2004-2007, uma vez que todas as metas físicas e
financeiras devem estar contidas no PPA e cadastradas no SISPCA. Nossa
recomendação é de o órgão responsável, na oportunidade das revisões do PPA,
faça as referidas modificações para que sejam validadas e, posteriormente,
aprovadas na lei do PPA.
Portanto, há que se repensar a avaliação do desempenho do
programa, levando em consideração essa observação.
PROGRAMA: 109 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Prover condições para universalização do acesso, permanência e êxito
das crianças de 04 a 14 anos de idade nas duas primeiras etapas da educação
básica.
Público-Alvo: Crianças de 04 a 14 anos de idade.
Execução do Programa: Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 97.988.964,40 R$ 71.930.340,70 73,4
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Não existe superposição com outros programas/ações.
• Existe necessidade de inserção com outras secretarias. As parcerias são
essenciais para execução de algumas ações, como exemplo a ação
“Saúde na Escola”.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
61
• O único acompanhamento previsto é através dos relatórios mensais no
SISPCA.
Avaliação da Implementação
Os recursos financeiros foram suficientes para realização das metas
físicas.
A programação financeira é incompatível com a liberação dos recursos
pela SEPLAN, provocando alterações nos cronogramas de todas as
ações dificultando uma maior efetividade das mesmas.
O quadro técnico é insuficiente para suprir as necessidades das
equipes de trabalho da Secretaria.
A qualificação dos recursos humanos é insatisfatória. Há ausência de
formação continuada para as equipes de trabalho.
A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para
a implementação do programa. O espaço físico ocupado pela
Unidade Central apresenta problemas de infra-estrutura.
Avaliação dos Resultados
┐┐ As metas físicas ficaram na sua grande maioria dentro do previsto
(alcance entre 80% e 100%). De 12 ações, 7 ficaram acima de 80%. A
ação “Melhoria no Ensino Fundamental” revelou um descompasso na
sua programação, tendo em vista que a meta física alcançou 101,8% e
a financeira apenas 34,5%. A ação “Saúde na Escola” teve um baixo
desempenho físico e financeiro, com apenas 7,5% da meta financeira
para 8,7da meta física. As demais ações ficaram com desempenho
físico em torno de 70%.
┐┐ Há carência de informações. O sistema não é retroalimentado pelas
informações fornecidas pelas equipes executoras.
┐┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐┐ Ocorre a participação da sociedade através dos Conselhos: Conselho
Indigenista, Conselho de Alimentação Escolar; Conselho Estadual de
Desenvolvimento Sustentável e Conselho do FUNDEB.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
62
┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário
com relação os serviços prestados pelo programa.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou abaixo do
previsto, entre 50% a 79%.
Principais Resultados
◊ 272.280 alunos assistidos com assistência alimentar.
◊ Matriculas de 28.375 alunos, significando 114,1% do total previsto, na
implementação da Política de Educação no Campo.
◊ 5.070 alunos assistidos na ação Educação a Distância, significando
368,2% da meta programada.
Análise e Recomendações da SEPLAN
No contexto geral, o desempenho das metas físicas e financeiras do
programa foi bom.
Informações alimentadas no SISPCA para o Plano de Metas, indicam a
matrícula de 11.372 indígenas, para a Ação Educação Escolar Indígena. Enquanto
no PPA exercício 2007, nenhum dado foi informado. Recomendamos a verificação
dos referidos dados.
A ação “Saúde na Escola” teve baixo desempenho físico e financeiro.
Recomendamos a verificação das causa para melhor desempenho das metas
programas e conseqüente atingimento da finalidade do programa.
PROGRAMA: 110 – EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Objetivo: Aumentar a oferta de vagas no Ensino Médio aos jovens de 15 a 18
anos de idade, inclusive aos portadores de necessidades especiais e proporcionar
a essa clientela ensino de melhor qualidade.
Público-Alvo: Jovens de 15 a 18 anos de idade e portadores de necessidades
especiais.
Execução do Programa: Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a R$ 111.143.383,00 R$ 66.038.101,85 59,4
Fonte: SISPCA/SEAPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
63
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Não existe superposição de programas/ação.
• Não foi previsto uma sistemática de avaliação do programa. Foi
concebido apenas um acompanhamento mensal. As Superintendências de
Ensino enviam relatórios mensais de acompanhamento físico e financeiro,
à Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento da SEDUC.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes atendendo a demanda das
ações propostas.
A programação prevista para as ações é incompatível com a liberação
dos recursos pela SEPLAN, o que provoca mudanças nos cronogramas
das ações, dificultando a execução das mesmas.
A quantidade de recursos humanos não é suficiente para a execução do
programa. Tendo em vista a ampliação da oferta de vagas no ensino
Médio, em conseqüência da expansão ocorrida no Estado a quantidade
de recursos humanos é precária.
A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. Há
necessidade de formação continuada das equipes executoras para
fortalecer as ações do programa.
O espaço físico ocupado pela unidade central está é inadequado e
apresenta problemas de infra-estrutura.
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).
┐ Existe uma grande carência de informações. As equipes executoras
precisam ser informadas, com regularidade, sobre a execução do
programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
64
┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐ É importante ressaltar que algumas ações do PPA têm seu recurso
realocado para outras ações, inviabilizando a execução do planejado.
┐ A implementação do serviço de ouvidoria tornou possível ouvir e
conhecer da comunidade as impressões dos serviços prestados,
possibilitando solucionar eventuais falhas observadas.
┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário
com relação os serviços prestados pelo programa.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do
previsto, entre 80% a 100%.
Principais Resultados
◊ 242 ambientes construídos, ampliados e/ou reformados, significando
66,7 da meta física prevista, e desempenho da meta financeira de
25,4%.
◊ 79.449 alunos beneficiados com ações de Expansão e Melhoria do
Ensino Médio, significando 82,0% do previsto, e desempenho da meta
financeiro de 75,4%.
◊ 100 alunos beneficiados com ensino profissionalizante, com 100% da
meta física programada e 100% da meta financeira.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas das 4 ações que compõem o
programa foi considerado abaixo do esperado: uma meta física atingiu 66,7% e
o desempenho financeiro 25,4%; a outra 82% de meta física prevista com uma
meta financeira de 75,43%; as outra duas ações, de responsabilidade da
Fundação Nice Lobão tiveram desempenho de 100% da previsão física e
financeira. Recomendamos que sejam revistas as metas financeiras das ações que
tiveram baixo desempenho. O detalhamento da execução poderá ser visualizado
no Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro do SISPCA, anexo a este
Relatório.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
65
Quanto à realocação de recursos, fato apontado como impeditivo para
a realização do programado, recomendamos a revisão das ações do programa
com a finalidade de verificar o nível de comprometimento sofrido nos resultados
do programa com essa realocação. As ações de um programa concorrem para a
obtenção dos resultados e para resolução do problema que se propõe a resolver.
Logo a revisão das ações propostas propiciará a identificação de necessidades de
mudanças ou fortalecimento de dotações orçamentárias.
PROGRAMA: 111 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Objetivo: Promover a elevação da escolaridade das pessoas de 15 ou mais anos
de idades no Maranhão, mediante ações de alfabetização e de inserção dos
alfabetizados no Ensino Fundamental.
Público-Alvo: Pessoas de 15 anos ou mais de idade.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 20.049.506,00 R$ 11.256.018,76 56,1
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Existem programas/ações em desenvolvimento por outros setores que
apresentam objetivos comuns e público-alvo semelhante.
• Para maior efetividade do Programa, sugere-se a atuação/parcerias com
as Secretarias de Saúde (Projeto Olhar Brasil/Palestras Educativas nas
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
66
escolas, etc.), Segurança e Cidadania (Palestras Educativas nas escolas),
Polícia Militar do Maranhão (PROERD) e Secretaria da Mulher (Palestras
Educativas em Combate à Violência).
• Foi previsto uma avaliação através dos indicativos de rendimento
encaminhados pelas escolas e através do acompanhamento pedagógico,
realizado pela equipe técnica do setor, fornecendo subsídios para o
relatório de avaliação do Programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários não são suficientes para o cumprimento das
metas.
A programação financeira não é adequada à execução do programa, e
não houve liberação de recursos.
A quantidade de recursos humanos é insuficiente para desenvolver o
programa. Faltam professores e supervisores para atender à demanda
do programa.
A qualificação dos recursos humanos, também, não é satisfatória.
Como proposta, sugere-se que seja oferecido um programa de
qualificação que garanta formação inicial e continuada dos agentes que
atuam na EJA.
A infra-estrutura disponibilizada não é suficiente. Como proposta,
sugere-se a reforma das unidades de ensino e aquisição de
equipamentos e recursos que auxiliem a implementação do Programa.
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%).
Esse resultado ocorreu em decorrência da redução na matrícula na rede
estadual, em função do aumento de oferta de vagas na rede municipal.
┐ A participação social não ocorre. Apenas os usuários/beneficiários
participam, auxiliando a fiscalização da aplicação dos recursos da
merenda escolar e do material didático dos alunos.
┐ O grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados,
é avaliado quando da realização das reuniões com gestores,
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
67
supervisores e professores das Unidades de Ensino em visitas às escolas,
onde percebe-se o grau de satisfação dos mesmos.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou abaixo do
previsto, entre 50% a 79%. Entretanto considerando que houve aumento
de oferta de vagas na rede municipal, acredita-se ter alcançado a
cobertura do publico alvo.
Principais Resultados
◊ Capacitação de 24.698 alunos jovens e adultos através da Ação
Educação e Cidadania.
◊ Capacitação de 38.935 alunos na Ação Erradicação do Analfabetismo
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas e financeiras das 2 ações que
compõem o programa foi abaixo do esperado: significando 51,2% das metas
programadas para um desempenho financeiro de 45,7% para uma ação e 59,9%
das metas físicas programadas com um desempenho financeiro de 76,2%. Apesar
do descompasso entre o programado e o executado, a relação entre o realizado
físico e financeiro está equilibrada. O detalhamento da execução poderá ser
visualizado no Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro do SISPCA,
anexo a este Relatório.
Em decorrência da queda do atendimento a alunos jovens e adultos na
rede estadual e tendo em vista a expansão da oferta de vagas, no EJA, pelo
município, recomendamos a revisão das metas físicas e financeiras do programa,
adequando-as às reais necessidades.
PROGRAMA: 115 – EXPANSÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo: Ampliar o atendimento a portadores de necessidades especiais, com
serviços educacionais especializados e de elevada qualidade, na rede regular de
ensino.
Público-Alvo: Pessoas portadoras de necessidades especiais.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
68
Execução do Programa: Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 1.272.325,00 R$ 531.885,19 41,8
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores são considerados adequados para mensuração dos
resultados, porém não são atingidos na totalidade em função das
adequações realizados no decorrer do atendimento do programa.
• Não existe superposição com outros programas/ações.
• Existe necessidade de inserção de ações de outros órgãos, para que se
possa garantir um atendimento educacional especializado de qualidade.
É necessária, também, uma ampla articulação entre as diversas áreas de
conhecimento e/ou setores como a saúde, possibilitando assim, rede de
apoio à pessoa com deficiência e outros.
• A avaliação foi realizada nas formas processual e anual, envolvendo toda
a equipe responsável, abrangendo a ação em sua totalidade, por meio de
análise do seu processo, o que permitiu identificarem-se dificuldades e
possibilidade de melhoria das ações implementadas.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários seriam suficientes se liberados em tempo
hábil. Os escassos recursos financeiros liberados, inviabilizaram a
implementação das ações planejadas para o ano de 2007.
A programação financeira é adequada à execução do programa,
entretanto a morosidade na liberação desses recursos tem inviabilizado
a execução do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
69
Os recursos humanos e materiais não foram suficientes.
A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. A carência de
profissionais especializados compromete a execução de ações
fundamentais para que a educação especial cumpra com a sua função
em todo o território nacional.
O déficit de profissionais especializados e a carência de recursos
financeiros dificultam a qualificação dos profissionais que atuam nas
Unidades Regionais de Educação.
A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para a
implementação do programa não garantindo a execução do plano de
ação da Educação Especial na sua totalidade: pedagógico, financeiro e
administrativo.
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas ficaram abaixo do previsto alcançando entre 40% e
67%. Os recursos disponibilizados para realização das atividades
pertinentes à ação não contemplaram a demanda financeira na sua
totalidade, comprometendo a sua realização. As metas foram
executadas parcialmente, em decorrência das questões burocráticas
relacionadas aos trâmites dos processos. Ressalta-se que não foram
construídos os Centros de Atividades em Altas Habilidades e o Centro de
Apoio às Pessoas com Surdez – CAS, assim como, não aconteceu à
reforma do Complexo Educacional Gov. Edison Lobão.
┐ Há carência de informações. Ocorreram dificuldades quanto a
esclarecimentos sobre liberação de recursos, licitações, convênios e
outros inviabilizando o acompanhamento, por parte do setor
responsável, do desenvolvimento das ações.
┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐ O Programa oportunizou a participação de organizações
governamentais e não-governamentais no desenvolvimento das ações,
ampliando assim, as discussões e reflexões a cerca das situações -
problema apresentadas na área de Educação Especial, bem como a
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
70
consolidação de parcerias no processo de inclusão, no sistema regular
de ensino.
┐ As pesquisas foram desenvolvidas pela equipe técnica – pedagógica da
SUEESP3, com avaliação de instrumentos tais como: questionários e
entrevistas semi-estruturadas permitindo assim, o registro das percepções
dos sujeitos evolvidos no programa.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do
previsto, entre 80% a 100%.
Principais Resultados
◊ Construção e equipamento de 2 Centros de Atenção Psicossocial -
CAPS.
◊ Assistência a 3 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas e financeiras, das 2 ações que
compõem o programa, foram baixos: uma ação atingiu 40% da meta física para
15,2% da meta financeira, e a outra 66,7% da meta física para 59,1% da meta
financeira. Entretanto, este desempenho é atribuído, pelo órgão, à morosidade da
liberação de recursos e aos procedimentos burocráticos. A justificativa é
perfeitamente adequada ao desempenho do programa. Sugerimos a revisão dos
procedimentos administrativos pela SEDUC e SEPLAN, objetivando adequar os
meios aos fins programados.
PROGRAMA: 177 - ENSINO DE GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO SUPERIOR
Objetivo: Formar profissionais em nível superior com competência técnica e
política que atenda às exigências do mercado do trabalho e possam interferir na
realidade social na qual se inserem, no sentido de transformá-la.
Público-Alvo: Pessoas com o ensino médio concluído.
3 SUEESP- Supervisão de educação Especial, da Secretaria de Estado da Educação
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
71
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 57.195.713,00 R$ 28.576.793,29 50,0
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda. A demanda
por novos profissionais, capazes de intervir, positivamente, na melhoria
dos índices de desenvolvimento humanos do Maranhão é muito maior do
que a capacidade de atendimento tanto da UEMA, quanto da UNIVIMA.
Muito mais cursos e vagas terão que ser ofertados para que a
necessidade seja suprida.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados. O número de alunos matriculados nos cursos de graduação e
formação superior ofertados pela UEMA e UNIVIMA divido pela
população do Estado, de 17 a 64 anos, multiplicados por 100, dá uma
idéia aproximada da taxa de atendimento do Programa.
• Não existe superposição com outros programas/ações.
• O Programa é acompanhado através de relatórios mensais de atividades,
consolidadas anualmente, nos relatórios de gestão. Mecanismos de
avaliação estão sendo implantados.
Avaliação da Implementação
Os recursos orçamentários são suficientes para realização das metas
físicas programadas.
A programação financeira é compatível com a execução do programa.
O quadro técnico é insuficiente para suprir as necessidades. A UNIVIMA
dispõe de um reduzido quadro de pessoal, com apenas 17 cargos e 63
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
72
instrutores pedagógicos para os Cursos de Capacitação profissional
tecnológica e o que a obriga a recorrer, constantemente a outros
Órgãos do Estado para suprir a necessidade de recursos humanos.
A qualificação dos recursos humanos não é satisfatória. Tanto a UEMA
quanto a UNIVIMA ressentem-se com a escassez de professores
titulados, principalmente doutores, essenciais para promover a
adequação do ensino às necessidades da população maranhense, o que
se viabiliza, principalmente, pela atividade de pesquisa.
A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para a
implementação do programa. Tanto os Campi da UEMA, quanto os
Pólos da UNIVIMA, necessitam ser expandidos e ampliados para atender
um maior contingente de alunos. Os laboratórios e bibliotecas, além das
instalações físicas precisam, urgentemente, ser melhoradas.
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).
Destaca-se uma inconsistência no produto da Ação 4017 que não está
correto (já mencionado à equipe de planejamento). Por se tratar de
curso de duração de 3 anos e meio, somente no final de 2008 os alunos
da UNIVIMA serão licenciados. Assim, o produto consiste em: professor
(ou aluno) matriculado.
┐ Há carência de informações.
┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário
com relação os serviços prestados pelo programa.
┐ O programa beneficia parte do público alvo demandante por esse tipo
de serviço. Constata-se, nas seleções para ingresso cursos, que a
demanda é grande e dispersa em todo o Estado, por atender egresso do
nível médio e aqueles que mesmo com curso superior desejam mais um
título de graduação, o programa não conhece o universo de
demandantes. O desempenho com a cobertura do público-alvo, previsto
para atendimento no programa, ficou entre 80% a 100%.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
73
Principais Resultados
◊ 30.145 alunos matriculados, significando 107,7% do total previsto, nos
cursos de Formação de Profissionais de Nível Superior.
◊ 1.403 professores matriculados, significando 93,5% do total previsto,
nos cursos de Graduação de Profissionais de Nível Superior.
◊ 19 novos cursos implantados, significando 65,5% do total previsto.
Análise e Recomendações da SEPLAN
No contexto geral, o desempenho, das metas físicas, foi bom. Embora
o desempenho financeiro não tenha sido o mesmo: para uma ação o alcance da
meta física de 65,5% o desempenho financeiro foi de 3,3% do total programado;
para outra o com desempenho físico de 107,7% o desempenho financeiro foi de
58,0%, e a outra ação teve seu desempenho físico de 93,5% e o financeiro de
30,9%. Este descompasso na execução físico - financeira revela uma grande
inconsistência na previsão de gastos do programa. Recomendamos a revisão
programa e das metas, visando adequá-las, com vistas à obtenção dos resultados
pretendidos.
PROGRAMA: 178 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Objetivo: Implantar o programa de pós-graduação nos pólos da UNIVIMA e nos
Centros de Ciências e Estudos Superiores, a fim de melhorar as atividades de
ensino de graduação, pesquisa e extensão, incluindo também a fixação de
doutores por área de conhecimento.
Público-Alvo: Profissionais graduados
Execução do Programa: Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 12.075.246,00 R$ 3.948.471,31 32,7
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
74
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo e público-alvo estes estão pertinentes com o
programa e adequados à resolução do problema.
• Quanto ao conjunto de ações do programa, no que diz respeito à
pertinência, a ação 4170 – Capacitação Tecnológica encontra-se
inteiramente deslocada do Contexto do Programa. Essa ação se coaduna
com o Programa 0100 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma
vez que os cursos oferecidos com vista à capacitação tecnológica de
jovens e adultos do Maranhão não estão no nível dos cursos de pós-
graduação e sim, do ensino médio e da formação inicial de
trabalhadores.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Não existe superposição com outros programas/ações.
• O Programa é acompanhado através de relatórios mensais de atividades,
consolidadas anualmente, nos relatórios de gestão.
Avaliação da Implementação
Os recursos orçamentários são suficientes para realização das metas
físicas programadas.
A programação financeira é compatível com a execução do programa.
O quadro técnico é insuficiente para suprir as necessidades. A UNIVIMA
dispõe de um reduzido quadro de pessoal, com apenas 17 cargos e 63
instrutores pedagógicos para os Cursos de Capacitação profissional
tecnológica e o que a obriga a recorrer, constantemente a outros
Órgãos do Estado para suprir a necessidade de recursos humanos.
A quantidade e qualificação dos recursos humanos é satisfatória.
A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para a
implementação do programa. O êxito de programas de pós-graduação
depende, entre outros fatores, de bibliotecas e laboratórios bem
equipados e bem estruturados.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
75
Avaliação dos Resultados
┐ As metas físicas tiveram um bom desempenho, variando de 80% a
110%, ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).
┐ Quanto ao desempenho das metas financeiras houve um descompasso
entre o programado e o executado. O desempenho apresentado foi
baixo.
┐ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
┐ Não existe pesquisa sobre o grau de satisfação do usuário/beneficiário
com relação os serviços prestados pelo programa.
┐ O desempenho com a cobertura do público-alvo, previsto para
atendimento no programa, ficou entre 80% a 110%, ocorrendo a
superação de uma meta.
Principais Resultados
◊ 3.271 alunos matriculados, significando 98,7% do total previsto, no
curso de Pós-Graduação de Profissionais
◊ 8 mestre ou doutores fixados, significando 80,0% do total previsto, na
ação de Fomento e Fixação de Mestre ou Doutores.
◊ Implantação de 1 Curso de Pós-Graduação, significando 100% da meta
programada.
◊ 22.180 alunos matriculados na capacitação Tecnológica, significando
110% da meta programada.
Análise e Recomendações da SEPLAN
No contexto geral o desempenho das metas físicas do programa, foi
muito bom. Quanto ao desempenho financeiro observamos os seguintes
descompassos: para o alcance da meta física de 98,7% o desempenho financeiro
foi de 0% do total programado; a outra ação, com desempenho físico de 98,7%
teve desempenho financeiro de 22,4%; a outra ação que teve seu desempenho
físico de 100% o financeiro foi de 30,8%, e finalmente para um desempenho
físico de 110,9 %, a execução financeira foi de 59,2%. Tal descompasso revela a
necessidade de revisão do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
76
Recomendamos a revisão programa tendo em vista o relato do órgão
responsável e a constatação da classificação equivocada da ação 4170 –
Capacitação Tecnológica, no programa de 178 - Ensino de Pós – Graduação.
6.2 - Programas Vetor Geração de Emprego e Renda
Compondo o conjunto de programas de Geração de Emprego e Renda,
estão os programas das Áreas de Agricultura e Pecuária, Trabalho e Turismo,
conforme detalhado no Quadro 17. Na seqüência estão os resultados da
Avaliação Anual, ano base 2007, elaborada pelo órgão responsável pela
execução do programa.
Quadro 17 – Programas executados na área de Geração de Emprego e Renda -
Exercício de 2007.
PROGRAMA/ORG. EXECUTOR/AÇÃO/PI ÁREA: AGRICULTURA E PECUÁRIA
LIQUIDADO
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL 114.329,88
0153 - Produção de Alimentos de Origem Animal 114.329,88
0154 - Promoção Agropecuária 1.155.120,84
0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar 8.855.856,53
0170 – Promoção e Desenvolvimento de Sistemas Produtivos Locais 179.007,18
0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura 14.324,49
0321 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 17.231.577,73
13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS 12.243.883,85
0173 - Redução da Pobreza Rural – PRODIM 12.243.883,85
13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO 2.081.540,58
0160 - Reforma e Regularização Fundiária 2.081.540,58
13901 - FUNDO DE DESENV. AGROP. E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA 1.677.074,30
0152 - Produção de Alimentos de Origem Vegetal 1.677.074,30
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO 1.375.228,07
0156 - Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 1.375.228,07
0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar 8.855.856,53
0170 - Promoção e Desenvolvimento de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais 179.007,18
0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura 14.324,49
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
77
PROGRAMA/ORG.EXECUTORA/AÇÃO/PI
ÀREA: AGRICULTURA E PECUÁRIA LIQUIDADO
13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 3.230.990,98
0158 - Erradicação da Febre Aftosa 3.230.990,98
0159 - Defesa e Inspeção Agropecuária 2.459.515,03
ÁREA: TRABALHO
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 3.662.488,96
0107 - Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda 3.662.488,96
0301 - Gestão da Política Social 17.403.007,20
ÁREA: TURISMO
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 2.515.931,07
0121 - Desenvolvimento Integral do Turismo 2.515.931,07
0304 - Gestão da Política de Indústria, Comércio e Turismo 9.788.482,00 Fonte: SISPCA/SEPLAN-MA
6.2.1 - Avaliação do Conjunto de Programas da Agricultura e Pecuária
A formatação do conjunto dos programas da área da agricultura e
pecuária esta a cargo da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural – SEAGRO através dos órgãos vinculados: Fundo de
Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão -
FEDAGRO, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do
Maranhão – AGERP, Agência Estadual de Defesa Agropecuária – AGED, Instituto
se Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, Núcleo Estadual de Programas
Especiais – NEPE.
A contribuição dos resultados obtidos em 2007, para a realização da
política agrícola, estão coerentes com a Orientação Estratégica de Governo, ou
seja, inserindo os produtos da agricultura familiar no processo da dinâmica da
economia maranhense, contribuindo na transformação da realidade social e
econômica dos agricultores rurais, num processo evolutivo de desenvolvimento
sustentável objetivando o enfretamento da fome e da pobreza rural no Estado.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
78
6.2.2 - Programas da Área da Agricultura e Pecuária
Considerando que, de um modo geral, os resultados alcançados pela
política agrícola estão em acordo com as Orientações Estratégicas de Governo, a
geração de emprego e renda busca a inserção da agricultura familiar, com seus
produtos na economia maranhense, para a transformação econômica e social
dessa classe de produtores rurais.
Na análise do conjunto dos programas (09 no total), a avaliação do
órgão responsável considera que: os objetivos e o público-alvo estão bem
caracterizados quanto a resolução do problema; não há superposição de ações;
os indicadores estão adequados; apenas um programa tem sistemática de
avaliação e foi avaliado; 56,6% do conjunto das ações foram consideradas
pertinentes; e, 33,3% dos programas consideraram as metas físicas suficientes.
Na apuração dos questionários, ficou evidenciado que os créditos
orçamentários e a programação financeira contribuem de forma significativa na
implementação dos programas, como também a quantidade e a qualificação dos
recursos humanos com aprovação de 66,7% e 88,9%, como suficientes e
satisfatórias respectivamente; e, quanto aos recursos materiais e a infra-estrutura,
foram 88,9% adequadas.
Os resultados dos programas se apresentaram da seguinte forma: com
relação às metas físicas, apenas um programa alcançou a meta prevista; 44,4%
ficaram dentro previsto (alcance entre 80% e 100%); 22,2% ficaram abaixo e
muito abaixo respectivamente(49% a 79%); 33,3%, consideram que suas
informações sobre a execução são confiáveis; em 22,2% ocorreu a participação da
sociedade; 33,3% avaliou o grau de satisfação do usuário; e, 66,7% foi a
cobertura do público-alvo.
6.2.3 - Apresentação dos Resultados - Formulários de Avaliação
PROGRAMA: 0152 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM
VEGETAL
Objetivo: Apoiar a pequena propriedade rural no desenvolvimento da irrigação,
dos sistemas agroflorestais e extrativistas, dos pólos agrícolas, visando o aumento
da produção e da produtividade.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
79
Público-Alvo: Agricultores familiares (assentados, não assentados, comunidades
remanescentes de quilombos e indígenas).
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos)
(a)
Liquidado
(b)
%
b/a
R$ 8.376.205,00 R$ 1.677.074,30 20,0
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes com
o programa e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não foram suficientes para atender a demanda.
• Os indicadores foram considerados adequados para mensuração dos
resultados.
• Não existe superposição com outros programas/ações, portanto, não
há necessidade de inserção de ações de outras unidades.
• Não foi previsto avaliação.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o alcance das
metas e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa.
Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. A qualificação
dos recursos humanos não foi satisfatória.
A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para
a implementação do programa.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ficaram dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%).
¬ Há uma grande carência de informações sobre a execução do
programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
80
¬ Existência de compatibilidade entre as informações do programa
constantes no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
¬ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou dentro do
previsto.
Principais Resultados
◊ Instalado 23 kit’s de irrigação em pólos de produção hortícolas e
frutícolas.
◊ Implantado 12 pólos de produção de mandioca, sendo: 1 Santa Inês, 1
Pindaré Mirin , 2 Bacabal, 3 Alcântara, 1 Cururupu, 1 Mirinzal, 2
Cedral, 1 Gumarães, 1 Porto Rico e 1 em Bequimão.
◊ Distribuição de diversos tipos de sementes.
◊ Implantado 18 pólos de produção de grãos.
Análise E Recomendações Da SEPLAN
Dados fornecidos pelo órgão responsável e divergentes dos dados
contidos no SISPCA, indicam que em 2007, foram adquiridos 2,5 milhões de kg
de sementes diversas e distribuídas 1,2 milhões de kg. Entretanto estes dados
deixaram de ser considerados, nesta avaliação, tendo em vista os dados
alimentados/contidos no SISPCA.
As metas físicas das ações que compõem o programa tiveram desempenho
dentro do previsto: uma meta superou ao planejado (127,8%); as demais ficaram
abaixo do planejado, com desempenho de 20,0%, 85,7%, e 0,1%; duas ações não
foram executadas. Contudo, no que se refere ao desempenho das metas
financeiras do programa, este ficou muito abaixo do esperado (20,0%), como pode
ser visualizado no Relatório de Acompanhamento do SISPCA, anexo a este
Relatório.
Ao analisar os resultados das ações do programa, podemos observar o
descompasso existente no planejamento das metas físicas e financeiras. Isto aponta
para a necessidade de revisão do programa. Recomendamos, também, melhor
adequação das metas e demanda existente.
Informações obtidas no relatório de atividades do órgão responsável,
indicam dados sobre: aquisição de kit’s de irrigação; de equipamentos para a
fabricação de farinha; e, aquisição de sementes. Porém estas informações não
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
81
constam no SISPCA. Estes dados não foram considerados neste relatório de
avaliação, pois todas as informações, sobre as metas físicas e financeiras, devem
estar contidas no PPA e cadastradas no SISPCA. Recomendamos, ao órgão
responsável que, na efetivação das revisões do PPA, sejam feitas as respectivas
alterações para que sejam validadas e aprovadas na lei de Revisão do PPA.
O órgão responsável registra que o remanejamento de recursos é o
responsável pelo fraco desempenho do programa. Sugerimos que sejam
avaliadas as ações do programa objetivando verificar em que nível essa
remanejamento comprometeu o resultado do programa, observando que o
conjunto das ações concorre para solucionar o problema identificado pelo
programa.
PROGRAMA: 0153 - PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL
Objetivo: Implantar unidades demonstrativas tecnológicas UDT nas atividades de
meliponiculturas, caprinoculturas e de aves caipiras, como intuito de proporcionar
complementação de renda familiar, transferir tecnologia e servir de tecnologia
para outras comunidades.
Público-Alvo: Famílias de produtores rurais que desenvolvem a apicultura e
meliponicultura, a caprinocultura, a suinocultura e a criação de aves caipiras; e
criadores de gado leiteiro.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 376.702,00 R$ 114.329,88 30,4
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo, o público-alvo, o conjunto das ações e o indicador
estão pertinentes com o programa e adequados à resolução do
problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
82
• Não há superposição de ações e não há necessidade de inserção
de outras ações de outros órgãos.
• Não foi previsto avaliação do programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários, a programação financeira e a quantidade
de recursos humanos foram adequados à execução e implementação
do programa.
A qualificação do pessoal, os recursos materiais e a infra-estrutura
foram adequados à implementação do programa.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas e o desempenho do programa relacionado à
cobertura do público-alvo ficaram muito abaixo do previsto (alcance
abaixo de 49%).
¬ Existe grande carência de informações sobre a execução do
programa.
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa constantes
no PPA, a LDO, LOA e o SISPCA.
¬ Não existe pesquisa de avaliação do programa.
¬ Não existe pesquisa de avaliação do usuário/beneficiário do
programa.
Principais Resultados
◊ Implantação e implementação de 5 unidades de demonstração
tecnológica.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas e financeiras, apesar de ser
considerado suficiente para o cumprimento das metas estipuladas e adequada
para a execução do programa pelo órgão executor, observa-se que o mesmo ficou
muito aquém do programado, alcançando 16,7% do planejado na execução física
e 30,4% da meta financeira. Estes resultados configuram uma inconsistência entre
o programado e o realizado. Recomendamos que o programa seja revisado.
O relatório do órgão responsável pelo programa, aponta, como sendo
fato impeditivo para a realização do planejado, o remanejamento de recursos
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
83
entre as ações do programa. Recomendamos a revisão das ações, visando à
verificação do nível de impacto nos resultados, em decorrência desta realocação
de recursos.
PROGRAMA: 0154 - PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
Objetivo: Promover e disseminar informações, apoiar a realização de feiras e exposições e construir parcerias para a produção dos conhecimentos vinculados ao desenvolvimento do setor primário.
Público-Alvo: Técnicos do sistema SEAGRO e órgãos e entidades parceiras, e
Produtores rurais.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 1.333.768,00 R$ 1.155.120,84 86,6
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O público-alvo está bem caracterizado e quantificado.
• O objetivo é adequado à resolução do problema.
• O conjunto das ações não é pertinente nem suficiente quanto à
resolução do problema;
• As metas físicas são insuficientes para atender a demanda.
• O indicador está adequado.
• Não existe superposição com outros programas/ações, portanto,
sem necessidade de inserção de ações de outras
unidades/secretarias.
• Não foi previsto avaliação.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários e a programação financeira foram
adequados e suficientes para o cumprimento das metas e a
execução do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
84
A quantidade de recursos humanos e sua qualificação são
consideradas suficientes e satisfatórias.
Os recursos materiais e a infra-estrutura estão adequados e
suficientes.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ocorreram dentro do previsto (alcance 80% e 100%).
¬ Há grande carência na qualidade das informações sobre a execução
do programa.
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa no PPA,
LDO, LOA e SISPCA.
¬ A cobertura do público-alvo ficou dentro do previsto (alcance 80% e
100%).
Principais Resultados
◊ Capacitação de 570 técnicos do Sistema SEAGRO e órgãos e
entidades parceiras e produtores rurais.
◊ Realização de 4 feiras/exposições agropecuárias.
Análise e Recomendações da SEPLAN
Com relação às ações do programa, o desempenho das metas físicas e
financeiras, foi considerado inadequado tendo em vista os resultados obtidos: a
ação Cooperação Técnica para uma previsão de 300 técnicos e produtores
capacitados foram realizados 570 capacitações, e a ação Feiras e Exposições
para a realização de 10 eventos, foram realizados apenas 4 eventos, alcançando
190% das metas físicas e 40% da financeira programada. Recomendamos a
revisão das ações e o realinhamento das metas físicas e financeiras.
Informações contidas no relatório de atividades do órgão responsável,
revelam dados sobre: visitas de sensibilização e mobilização de agricultores
familiares; palestras sobre o Programa Prato Cheio, curso sobre
ovinocaprinocultura, e, também sobre os recursos financeiros aplicados. Os
números não constam do SISPCA, constituindo, dessa forma, uma inconsistência
de dados. Os dados não foram considerados neste relatório de avaliação do PPA
2004-2007, uma vez que todas as metas físicas e financeiras devem estar contidas
no PPA e cadastradas no SISPCA.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
85
PROGRAMA: 0156 - PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo: Fortalecer o setor agropecuário através da pesquisa aplicada, da
assistência técnica e da extensão rural e promover o desenvolvimento sustentável
através da participação articulada dos conselhos e organizações sociais nos
processos de planejamento e gestão de projetos voltados para a geração de renda
e melhoria de vida das populações.
Público-Alvo: Agricultores familiares (assentados, não assentados, comunidades
remanescentes de quilombos e indígenas); - Técnicos do sistema SEAGRO e de
órgãos e entidades parceiras.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 3.646.887,00 R$ 1.375.228,07 37,7
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo e público-alvo atendem a resolução do problema e estão
bem caracterizados.
• As metas físicas e o conjunto das ações não são suficientes e
pertinentes.
• Os indicadores estão adequados, não há superposição e não foi
previsto avaliação.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários e a programação financeira ocorreram de
forma suficiente e adequada.
O quadro de pessoal, quantidade e qualificação, os recursos
materiais e a infra-estrutura não foram satisfatórios para a
implementação do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
86
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e
79%).
¬ Há carência de informações sobre a execução do programa.
¬ As informações do programa estão compatíveis com as do PPA, LDO,
LOA e SISPCA.
¬ A cobertura do público-alvo foi abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ Atendimento, em 166 municípios (19 regionais), a 59.158
produtores com acesso as informações e tecnologias inovadoras de
forma a aumentar a produção e a produtividade.
◊ 370 técnicos capacitados para exercer a função de agentes de
desenvolvimento rural 27 municípios de 8 regionais.
Análise e Recomendações da SEPLAN
Os dados contidos no SISPCA, não contemplam com informações sobre
as metas físicas realizadas na execução da ação 2803 - Pesquisa Agropecuária
Aplicada, que prevê a implantação e implementação de Unidades de Validação
Tecnológica - UVT, embora, as metas financeiras tenham alcançado 100 % do seu
desempenho. Acredita-se que o sistema não foi alimentado. Recomendamos o
cumprimento de todas as etapas do ciclo de gestão do PPA (planejamento,
execução, monitoramento, avaliação e revisão).
As metas físicas das ações que compõe o programa apresentaram:
desempenho de 112% e a outras alcançou 55,2%, com desempenho financeiro de
53,8% e 17,1% respectivamente, ficando muito abaixo do previsto. O descompasso
entre o físico e financeiro executado é muito significativo, assim como o
desequilíbrio entre o realizado e o programado.
Diante do registro do órgão que as metas físicas e o conjunto das ações
não são suficientes e pertinentes, recomendamos a revisão do programa para
realinhamento das ações, para melhor ajustar as suas metas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
87
PROGRAMA: 0157- FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Objetivo: Promover, junto ao contingente familiar rural, ações promotoras do
desenvolvimento sustentável, com o aperfeiçoamento dos arranjos e sistemas
produtivos locais, através da operacionalização das CAF'S, diversificação das
economias rurais, estimulando acesso ao crédito e promovendo a gestão
participativa.
Público-Alvo: Agricultores familiares
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 12.119.051,00 R$ 8.855.856,53 73,1
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Os objetivo e público-alvo estão adequados, bem caracterizados e
quantificados.
• O conjunto das ações não está pertinente e suficiente para
resolução do problema.
• As metas físicas são insuficientes para atendimento da demanda.
• Os indicadores estão adequados, não há superposição com outros
programas/ações e não foi previsto avaliação.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários e a programação financeira estão
suficientes e adequados para o cumprimento das metas e execução
do programa.
Os recursos humanos, a quantidade e a qualificação não são
suficientes e satisfatórias para a implementação do programa.
Os recursos materiais estão suficientes e a infra-estrutura disponível
não está adequada.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
88
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ficaram abaixo do previsto (alcance entre 50% e
79%).
¬ Há muita dificuldade com relação à qualidade das informações
sobre a execução do programa.
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa com as
constantes no PPA, LDO, LOA e SISPCA.
¬ O desempenho com relação à cobertura do público-alvo ficou abaixo
do previsto (alcance entre 50% e 79%)
Principais Resultados
◊ 590 famílias assistidas em ações da gestão social participativa
localizadas em 18 municípios.
◊ Aprovação de 30.726 projetos de crédito da agricultura familiar em
154 municípios.
◊ Atendimento a 100.045 agricultores em 173 municípios através das
casas de agricultura familiar.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O programa é composto de 4 ações e o desempenho das metas físicas
ficou abaixo do previsto: uma meta física atingiu 11,0% com o desempenho
financeiro 72,5%; uma outra meta não atinge o planejado 0,0% a meta financeira
foi 10,0%; as outras duas ações, de responsabilidade da Agência Estadual de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - MA, alcançaram, respectivamente,
109,8% e 118,8%, com desempenho financeiro de 88,5% e 83,3%. O programa
executa apenas 73,1% da meta financeira, anexo I, pág 32.
Os resultados das ações, tanto, meta física como financeira, observa-se o
descompasso existente no planejamento das mesmas. Isto aponta para a
necessidade de que seja realizado um estudo mais detalhado para o planejamento
das metas financeiras que elas sejam concernentes com as físicas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
89
PROGRAMA: 0158 - ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA
Objetivo: Erradicar a febre aftosa do Estado.
Público-Alvo: Criadores de bovídeos.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 3.472.105,00 R$ 3.230.990,98 93,1
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, ao público-alvo e as ações, estão pertinentes,
adequados, bem caracterizados e quantificados.
• As metas físicas são suficientes e os indicadores adequados.
• Não há superposição com outros programas e não foi previsto
avaliação.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários e a programação financeira foram
suficientes e adequados à execução do programa.
A quantidade de recursos humanos foi insuficiente, em virtude da
evasão dos técnicos concursados, e a não reposição de recursos
humanos para cobrir esse déficit.
A qualificação é considerada satisfatória.
Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível estão adequados
e suficientes.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas foram plenamente alcançadas.
¬ A qualidade das informações é confiável.
¬ O programa está compatível com o PPA, LDO, LOA e as informações
constantes no SISPCA.
¬ Existe participação da sociedade, através do disque aftosa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
90
¬ Existe mecanismo de avaliação do grau de satisfação do
usuário/beneficiário, através do COMUSA – Conselho Municipal de
Sanidade Animal, composto por beneficiários diretos e indiretos do
programa.
¬ A cobertura do público-alvo foi dentro do previsto.
Principais Resultados
◊ Realização de 36 campanhas nas 18 regionais do Estado.
◊ Realização de 202 eventos através dos escritórios de sanidade
agropecuária da Agência Estadual de Defesa Agropecuária - AGED
Análise e Recomendações da SEPLAN
As 2 ações que compõem o programa suas metas físicas ficaram dentro
do previsto: uma meta atingiu 100,0% com desempenho da meta financeira de
99,9%, a outra alcança 98,2% e a meta financeira com 92,5%.
PROGRAMA: 0159 - DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA
Objetivo: Controle e combate às doenças e pragas que acometem os animais e
vegetais e inspeção de estabelecimentos que industrializam produtos de origem
animal.
Público-Alvo: Criadores, produtores rurais e industriais.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 2.639.838,00 R$ 2.459.515,03 93,2
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• A concepção do programa no que se refere ao objetivo, ao público-
alvo, às ações e às metas físicas ocorreu de forma satisfatória.
• Os indicadores estão adequados.
• Não existe superposição de ações
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
91
• Periodicamente é efetuada uma avaliação do programa, através de
supervisões técnicas, nas unidades operacionais da AGED.
Avaliação da Implementação
A implementação do programa, os créditos orçamentários e a
programação orçamentária foram suficientes e adequados para o
cumprimento das metas e para sua execução.
Com a evasão dos técnicos concursados e a não reposição dos
mesmos, a quantidade de recursos humanos disponível é
insuficiente.
A qualificação dos recursos humanos é satisfatória.
Os recursos materiais e a infra-estrutura foram suficientes e
adequados.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ficaram dentro do previsto e a qualidade das
informações sobre o programa é confiável.
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa contidas no
PPA, LDO, LOA e SISPCA.
¬ A participação da sociedade se dá através das comissões municipais
de saúde animal e das associações de produtores rurais.
¬ O mecanismo utilizado para avaliação do grau de satisfação do
usuário/beneficiário são as reuniões com os beneficiários.
¬ O desempenho programa ficou dentro do previsto com relação à
cobertura do público-alvo.
Principais Resultados
◊ 25 estabelecimentos de produtos de origem animal fiscalizados.
◊ 99.830 criadores assistidos em processos de combate, controle e
erradicação de doenças dos animais através de agentes adequados e
qualificados.
◊ 19.700 Produtores rurais assistidos preventivamente em processos de
controle e combate das pragas dos vegetais orientados pelas normas
e padrões da lei de defesa vegetal, utilizando produtos e
equipamentos adequados e equipe técnica qualificada.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
92
Análise E Recomendações Da SEPLAN
O programa é composto de 3 ações, onde o desempenho das metas
físicas e financeiras ficou dentro do previsto. Duas das ações atingiram 100,0% da
execução das metas físicas, com desempenho financeiro de 93,8% e 89,6%,
respectivamente; a outra ação alcançou 89,6% da meta física para 84,1% do
desempenho financeiro, caracterizando um bom desempenho.
PROGRAMA: 0170 – PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS
PRODUTIVOS LOCAIS
Objetivo: Elevar a renda dos micro e pequenos produtores, concentrados, do
ponto de vista geográfico, em aglomerados produtivos já selecionados, através de
ações que venham transformar os arranjos em distritos competitivos, em função do
acesso à inovações tecnológicas, crédito e capacitação da mão de obra e,
principalmente, de um novo modelo de gestão tendo por base a cooperação,
levando os integrantes a terem maiores condições de competir, compartilhando
valores e conhecimentos, interligados num mix de competição e
cooperação,resultando em relações estreitas de natureza econômica, social e
comunitária.
Público-Alvo: Micro e pequenos produtores e/ou empresários concentrados em um
território contíguo do Estado com interesses comuns.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 8.764.497,00 R$ 5.874.265,88 67,0
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo e o público-alvo estão pertinentes quanto à resolução do
problema.
• As metas físicas e o conjunto das ações são suficientes e
pertinentes para atendimento da demanda e resolução do problema.
• Os indicadores estão adequados.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
93
• Não há superposição de ações.
• Não foi previsto avaliação do grau de satisfação dos usuários do
programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários, a programação orçamentária, a
quantidade e qualificação dos recursos humanos, os recursos
materiais e a infra-estrutura foram satisfatórios.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ficaram dentro do previsto.
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa com as
constantes no PPA, LDO, LOA e SISPCA.
¬ O desempenho com relação à cobertura do público-alvo foi bom,
com superação das metas.
Principais Resultados
◊ Implantação de 18 arranjos produtivos.
◊ Organização de 739 produtores
Análise e Recomendações da SEPLAN
O programa é composto de 2 ações e seu desempenho físico superou a
meta programada. Dos recursos totais para execução do programa, o
desempenho financeiro foi de apenas 40,7%. Tomando por bases os resultados
obtidos, recomendamos que o programa seja revisado visando o realinhamento
das metas físicas e financeiras.
PROGRAMA: 0171 – PRODUÇÃO PESQUEIRA E DA AQUICULTURA
Objetivo: Organizar, estruturar, modernizar e dinamizar a pesca e a aqüicultura
no Maranhão, possibilitando o aumento significativo e sustentável das produções
pesqueira e aqüícola, além de garantir a melhoria do padrão de renda e de vida
das pessoas que atuam e/ou dependem dessas atividades.
Público-Alvo: Todos os atores - organizados ou não - com capacidade de
produção, que atuem nas cadeias produtivas da aqüicultura e da pesca no Estado
do Maranhão, bem como seus familiares.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
94
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 130.976,00 R$ 14.324,49 10,9
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo e o público-alvo estão pertinentes quanto à resolução do
problema.
• As metas físicas e o conjunto das ações não foram suficientes e
pertinentes para atendimento da demanda e resolução do problema.
• Os indicadores estão adequados.
• Não há superposição de ações e não foi previsto pesquisa para
avaliar a satisfação do usuário.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários, a programação orçamentária, a
quantidade e qualificação dos recursos humanos, os recursos
materiais e a infra-estrutura na foram satisfatórios.
Avaliação dos Resultados
¬ O resultado do programa ficou abaixo do previsto.
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa com as
constantes no PPA, LDO, LOA e SISPCA.
¬ O desempenho com relação à cobertura do público-alvo foi bom,
com superação de uma meta.
Principais Resultados
◊ Atendimento a 1.975 pescadores artesanais e pequenos
aqüicultores com assistência técnica.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O programa é composto de 2 ações e o desempenho físico e financeiro
da ação 2972 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aqüícola teve um bom
desempenho. A outra ação não chegou a ser realizada na sua meta física.,
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
95
enquanto o desempenho financeiro foi de 4,5%. Dos recursos totais para execução
do programa, o desempenho financeiro foi de apenas 10,9%. Diante dos
resultados, recomendamos que o programa seja revisado.
PROGRAMA: 0173 - REDUÇÃO DA POBREZA RURAL - PRODIM
Objetivo: Reduzir a pobreza rural através da inclusão social de parte da população
que se encontra abaixo da linha de pobreza isto é, dos 80 municípios do IDH do
Estado e dos demais municípios, preferencialmente, população das 203 áreas de
quilombola, 120 assentamento do ITERMA, 174 do Crédito Fundiário, 4 territórios
reconhecidos pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural sustentável -
CEDRUS e 7 etnias indígenas.
Público-Alvo: População rural abaixo da linha de pobreza dos 80 municípios mais
pobres e municípios com áreas quilombolas, 120 assentamento do ITERMA, 174
do Crédito Fundiário, 4 territórios reconhecidos pelo Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 29.306.616,00 R$ 12.243.883,85 41,8
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Os créditos orçamentários foram suficientes para o alcance das metas
e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa.
• Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. A qualificação
dos recursos humanos não foi satisfatória.
• A disponibilidade da infra-estrutura foi considerada inadequada para
a implementação do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
96
Avaliação da Implementação
Os créditos, a programação financeira, a quantidade e qualificação
da mão-de-obra, os recursos materiais e a infra-estrutura
contribuíram a contento para a implantação do programa.
As informações são confiáveis.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas e o desempenho com a cobertura do público-alvo ficaram
dentro do previsto.
¬ As informações sobre a execução do programa são confiáveis e
estão compatíveis com o PPA, LDO, LOA e SISPCA.
¬ Há pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário.
Principais Resultados
◊ 5.011 famílias beneficiadas através do apoio à educação em 15
municípios (em 10 regionais).
◊ 2.373 famílias beneficiadas com ação de saúde e de saneamento
das comunidades rurais em 12 municípios.
◊ 9.003 famílias beneficiadas através da geração de renda em 54
municípios.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas das 5 ações, que formam o
programa, foi considerado dentro do previsto: quatro metas físicas superam o
planejamento em 253,1%, 118,4%, 112,4% e 210,1% e com desempenho
financeiras de 3,5%, 44,3%, 61,6%, e 4,0% respectivamente; e a realização de
uma meta física em 93,6% sem , contudo, realização financeira.
Ao compararmos os resultados obtidos com a execução das ações fica
evidenciado o descompasso existente no planejamento das metas físicas e
financeiras. Recomendamos a revisão do programa visando adequar as metas
físicas às financeiras.
6.2.4 – Avaliação Área Trabalho
O programa do Vetor Trabalho está a cargo da Secretaria de Estado do
Trabalho e da Economia Solidária – SETRES e os resultados alcançados pela política
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
97
de trabalho estão em acordo com as Orientações Estratégicas de Governo, que tem
como foco a Meta Mobilizadora, para elevação do IDH, em que busca propiciar à
população economicamente ativa acesso às iniciativas geradoras de trabalho e renda.
6.2.4.1 - Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação
Na avaliação do órgão responsável pelo programa, o objetivo, o público-
alvo e as ações estão bem caracterizados e quantificados; as metas físicas suficientes
para atender a demanda; os indicadores estão adequados; existe a necessidade de
inserção de ações de outras secretarias; e o programa foi avaliado.
Todos os itens da Avaliação da Implementação, na opinião dos órgãos
responsáveis, contribuíram de forma significativa para a execução do programa.
Os resultados do programa: as metas físicas ficaram dentro previsto
(alcance entre 80% e 100%); as informações sobre a sua execução são confiáveis;
todas as demandas são geradas pela sociedade civil; o programa avalia o grau de
satisfação do usuário e; o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-
alvo foi dentro do previsto.
PROGRAMA: 0107 – PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO RENDA
Objetivo: Propiciar o acesso da população economicamente ativa do Estado às
iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado.
Para tanto serão desenvolvidas ações voltadas para: elevar o nível de capacitação
profissional do trabalhador; promover a intermediação de mão-de-obra entre
trabalhadores e empregadores; garantir o acesso do trabalhador aos benefícios do
seguro desemprego; incentivar e desenvolver cadeias produtivas de economia
solidária capaz de gerar postos de trabalho, adequados às exigências atuais do
mercado.
Público-Alvo: População economicamente ativa
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 6.960.673,00 R$ 3.662.488,96 52,6
Fonte: SISPCA
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
98
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo, público-alvo, conjunto das ações são pertinentes e
contribuem de forma satisfatória para a resolução do problema.
• As metas físicas são suficientes e os indicadores estão adequados.
• Existe superposição com ações desenvolvidas pela Secretaria de
Estado da Educação (elevação do nível de escolaridade da
população economicamente ativa);
• Necessidade de inserção de programas como o EJA e outros
executados através da Secretaria de Estado da Educação e da
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.
• O programa é avaliado, mensalmente, através dos indicadores
inseridos no SISPCA.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários atendem as metas e a liberação das cotas
da programação financeira foi adequada.
A quantidade e a qualificação recursos humanos são suficientes e
satisfatórias.
Os recursos materiais e a infra-estrutura são suficientes e adequados.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas ficaram dentro do esperado (80% a 100%).
¬ As informações sobre a execução do programa são confiáveis e estão
compatíveis com o PPA, LDO, LOA e SISPCA.
¬ Existe pesquisa que avalia o grau de satisfação do usuário.
¬ O desempenho em relação à cobertura do público-alvo ficou dentro
do previsto.
Principais Resultados
◊ 4.685 trabalhadores colocados no mercado formal em 11 municípios
(9 regionais).
◊ 3.563 trabalhadores capacitados em 63 municípios (19 regionais).
◊ 28.249 trabalhadores habilitados ao seguro desemprego em 8
municípios (8 regionais).
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
99
◊ 1.868 postos de trabalho gerados em apoio à economia solidária em
16 municípios (9 regionais).
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas físicas das 4 ações que formam o programa
foi considerado dentro do previsto: uma meta física superou a planejada ficando
em 122,5% do previsto para um desempenho financeiro de 49,4%; as outras
metas físicas alcançaram 79,7%, 64,0% e 61,0% e o financeiro foi de 64,9%,
37,1% e 99,6% respectivamente poderá ser visualizado no Relatório de
Acompanhamento Físico e Financeiro do SISPCA, anexo a este Relatório.
Ao compararmos os resultados obtidos fica evidente o descompasso
existente no planejamento das metas físicas e financeiras. Recomendamos que, na
ocasião da revisão do PPA, o programa seja revisado objetivando adequar as
metas físicas e financeiras.
6.2.5 – Avaliação Área Turismo
O programa do Vetor Turismo é implementado pela Secretaria de Estado
do Turismo – SETUR e os resultados alcançados pela política de desenvolvimento do
turismo estão em acordo com as Orientações Estratégicas de Governo, que tem como
foco a Meta Mobilizadora, para elevação do IDH, em que busca propiciar para o
Estado acesso a novas iniciativas geradoras de trabalho e renda.
6.2.5.1 – Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação
Na avaliação do órgão responsável pelo programa, o objetivo, o público-
alvo e as ações estão bem caracterizados e quantificados. As metas físicas não são
suficientes para atender a demanda. Os indicadores estão adequados. Existe a
necessidade de parcerias com Secretarias de Segurança e Cidadania /Polícia Militar
do Maranhão e Secretaria de Estado da Cultura. O programa não foi avaliado.
Todos os itens da avaliação da implementação contribuíram de forma
significativa para a execução do programa, exceto, no que diz respeito a recursos
humanos que são insuficientes.
Quanto aos resultados do programa: houve superação de metas; as
informações sobre a sua execução são confiáveis; a participação social se dá através
da promoção e divulgação do produto; não há pesquisa que avalie o grau de
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
100
satisfação do usuário e; o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-
alvo ficou acima do previsto.
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO TURISMO
Objetivo: Criar condições para que o Maranhão se integre aos demais Estados da
Região Nordeste, no esforço comum de construir o destino turístico desta região
nordeste, face às demandas do turismo mundial.
Público-Alvo: - Turista e Comunidade ligada direta e indiretamente à atividade
turística.
Execução do Programa:
Autorizado (LOA + Créditos) (a)
Liquidado (b)
% b/a
R$ 3.091.179,00 R$ 2.515.931,07 81,4
Fonte: SISPCA /SEAPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo, o público-alvo e as ações, estão pertinentes com o programa
e adequados à resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda.
• O indicador foi considerado adequado para mensuração dos resultados.
• Para maior efetividade do programa, sugere-se a atuação/parcerias com
as Secretarias de Segurança e Cidadania/Polícia Militar do Maranhão e
Secretaria de Estado da Cultura.
• Não foi previsto sistemática de avaliação do programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das
metas.
A programação financeira é adequada à execução do programa.
A quantidade de recursos humanos é insuficiente para desenvolver o
programa e cobrir todas as necessidades técnicas do órgão.
Avaliação dos Resultados
¬ Houve superação das metas físicas programadas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
101
¬ A participação social ocorre nos eventos de promoção e divulgação do
produto turístico.
¬ Não há nenhuma pesquisa para avaliar grau de satisfação do
usuário/beneficiário com os serviços prestados.
¬ O desempenho com a cobertura do público-alvo ficou acima do
previsto.
Principais Resultados
◊ Promoção e Divulgação do produto Turístico Maranhense em 312
eventos.
◊ 33 municípios integrados através da ação Universalização do Turismo.
◊ Realização de etapas das obras que compõem o programa PRODETUR.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho das metas financeiras das 3 ações que compõem o
programa foi dentro do previsto (80% a 100%). O desempenho das metas físicas
foi superado, significando a promoção de eventos foi superada em 528,8% do
total previsto. A integração dos municípios prevista para 27 unidades, alcançou 33
significando uma superação de meta em 122%. O descompasso entre o
programado e o executado, revela a necessidade de revisão das suas metas físicas
e financeiras, adequando-as aos objetivos a que se propõe o programa.
Parcerias com órgãos que fortaleçam os resultados do alcance do
programa são acatadas e recomendamos que, por ocasião da elaboração da
Revisão do PPA 2009, sejam efetuadas as referidas parcerias.
6.3 – Vetor Saúde
Resumo dos Programas Finalítico do Sistema de Saúde
Programa Descrição do Programa Liquidado
0129 CRIANÇA FUTURO 15.642.433,91
0145 SAÚDE DEZ 243.812.869,34
0146 PROGRAMA ESTADUAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS 5.359.758,75
0164 SANESTADO
0165 UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA 112.856,453,99
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
102
Programa Descrição do Programa Liquidado
0166 UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 24.107,88
0167 OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS 13.151.858,81
0172 CONTROLE ANTIDROGAS 94.709,00
0180 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 48.906.289,93
0181 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.690.781,16
0182 CONTROLE DAS DST/AIDS 1.668.341,14
0183 SAÚDE DA FAMÍLIA 523.962,00
0184 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 7.004.663,12
0185 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.773.703,36
0186 VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 62.508,58
311 GESTÃO DA PILÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA 202.944.902.26
410 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 8.305.466,87
420 PREVIDÊNCIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 6.362.670,54
6.3.1 - Avaliação do Conjunto de Programas Vetor Saúde
Quanto a Concepção
Com relação à concepção dos programas do vetor Saúde: em 100% dos
14 programas finalistico, o objetivo foi considerado adequado à resolução o
problema que justifica a execução dos mesmos; O público alvo foi considerado
bem caracterizado em 12 programas e 04 deles precisam ser revistos,
considerando o tamanho da área de abrangência; 11 programas consideram suas
ações pertinentes e suficientes para solução do problema, enquanto 04
consideram insuficientes, necessitando de uma reavaliação; 11 programas acham
que as metas físicas não são suficientes para atendimento da demanda,
representando 75,57% do total, e os 04 restantes acham suficientes; 8 programas
acham seus indicadores adequados, e 06 acham que existe dificuldade de
mensuração e desvio de foco em relação ao objetivo do programa, havendo
necessidade de serem revistos na próxima revisão; quanto a superposição de
ações, 50% dos programas informou que há superposição de ações; 04
programas destacaram a necessidade de inserção de ações de outros programas,
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
103
para maior efetividade dos resultados; e, finalmente quanto a existência sistema de
avaliação 71,43% não possuem.
Quanto a Implementação
Com relação à implementação dos programas, o resultado das análises
revela que: 100% dos créditos orçamentários foram suficientes para cumprimento
das metas programadas; 08 programas consideram a programação financeira
adequada à execução do programa, e 06 consideram que a programação
inadequada contribuiu para resultados não favoráveis, principalmente
ocasionados pela demora do inicio do exercício financeiro; 11 programas
consideraram insuficientes a quantidade de recursos humanos disponíveis para sua
implementação, ocasionando um dos grandes entraves para obtenção de
melhores resultados. Há necessidade de rever urgentemente a questão, para não
prejudicar os próximos exercícios; 09 programas consideram insatisfatório o nível
de qualificação dos recursos humanos; 10 programas responderam que os
recursos materiais disponíveis são insuficientes para implementação dos
programas, representando 71,43% do total; e, finalmente, 11 programas
consideram a infra-estrutura é inadequada, devido a deficiência de espaço físico,
de transportes para o trabalho de campo, falta de equipamentos para oferecer
melhores condições de trabalho para as equipes executoras.
Quanto aos Resultados
Os resultados da execução dos programas foram: quanto às metas
físicas resultantes da execução dos 14 programas analisados, 02 obtiveram
alcance acima do previsto, 02 dentro do previsto, 07 abaixo do previsto e 03 muito
abaixo do previsto. Observa-se, de um modo geral, que há necessidade de uma
reavaliação nas metas, pois estão abaixo e muito abaixo do previsto; no tocante à
qualidade das informações sobre a execução dos programas em questão 09
responderam que há carência de informações, 03 responderam que 100% são
confiáveis as informações, e 02 informaram que não possuem sistemática de
informações sobre a execução física. Foi constatado que há necessidade de
pessoal técnico qualificado para alimentar as informações no SISPCA bem como a
necessidade de treinamento e melhor integração com as prefeituras para o
fornecimento das informações em tempo hábil; para 4 programas não existe
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
104
compatibilidade com as informações do programa e as constantes no PPA, LDO,
LOA e o SISPCA, o que caracteriza uma inconsistência no planejamento ou na
informação prestada; 12 programas não possuem pesquisa de avaliação da
satisfação do usuário; não houve participação popular nas etapa dos programas
em 13 programas executados. Destaca-se que quando da realização dos
Seminários de Demandas Regionais, para definição dos programas e políticas
públicas, houve uma ampla consulta popular que, com certeza, contribuíram para
a definição dos programas que dariam cobertura à questões da saúde pública; e,
finalmente quanto à cobertura do público alvo 50% consideram dentro do
previsto, 42,85%, abaixo do previsto e 7,15% foi considerado muito abaixo do
previsto.
6.3.1.1 - Apresentação dos Resultados – Formulários de Avaliação
PROGRAMA: 0129 – CRIANÇA FUTURO
Objetivo: Intensificar o apoio para melhoria dos índices de morbimortalidade,
através de incentivo especial para as ações de atenção básica à saúde, em
municípios com menor IDH no Estado.
Público Alvo: Crianças menores de 06 anos
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 19.456.264,00 R$ 15.642.433,91 80,4
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• Quanto ao objetivo, público alvo, metas físicas, e as ações, estão
pertinentes com o programa e suficientes para resolução do
problema.
• O indicador não está adequado, pois envolve várias variáveis e seu
resultado é impreciso.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
105
• Há superposições de ações do programa;
• Existe a necessidade de maior relacionamento entre os gestores
municipais e estaduais para garantir a efetividade do programa;
• Foram estabelecidos indicadores de monitoramento e avaliação
através do acompanhamento efetuado pelas coordenações
municipais compartilhadas com a coordenação estadual.
Avaliação da Implementação
• Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das
metas e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa;
• Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. Há necessidade
de contratar pessoal para melhorar o desempenho das funções,
apesar do bom nível de qualificação do pessoal envolvido na
execução do programa.
• A infra-estrutura disponível foi adequada.
Avaliação dos Resultados
¬ As metas físicas e financeiras foram cumpridas dentro do previsto.
¬ As ações: Leite é Vida e Leite Especial, foram incluídas na Lei da 2ª
Revisão do PPA2004/2007.
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário
e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa.
Principais Resultados
◊ 11.288.206 litros de leite distribuídos através da ação Leite é Vida,
beneficiando 79 municípios em 10 regiões do estado.
◊ 26.226 latas de leite especial de 400 gramas beneficiando o
município de São Luís atendendo 59,1% da demanda.
◊ 37 serviços implantados de saúde da criança e adolescente em 03
regiões do estado envolvendo os municípios de: Afonso Cunha, Mata
Roma e São Luís.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
106
◊ 411 pessoas capacitadas em ações de promoção e proteção,
voltadas à criança e adolescentes, em 07 regiões do Estado,
envolvendo 11 municípios.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho do programa foi abaixo do esperado, embora possa ter
apresentado algum resultado positivo em alguma meta, de um modo geral não
apresentou um bom resultado. Com relação à execução financeira, do total dos
recursos autorizados 98,2% foram empenhados e 80,4% liquidados,
demonstrando um descompasso entre o físico e o financeiro. A inadequação do
indicador, apontado pelo órgão executor, demonstra a necessidade de formulação
de novos indicadores, para interligar dados mais precisos. O público alvo
redefinido, devido a inclusão de gestantes em risco nutricional.
Os dados resultantes da execução do programa revelam que o
programa foi mal dimensionado. Houve superdimensionamento das metas físicas e
financeiras, com exceção da ação 2487, que foi superada. Recomendamos a
revisão do programa, para dimensionamento das metas físicas e melhor
adequação dos custos.
PROGRAMA: 0145 – SAÚDE DEZ
Objetivo: Promover o Bem-Estar da população maranhense, através de
assistência à saúde de forma universal, integral, equânime, com qualidade e
resolutividade, reduzindo a taxa de mortalidade geral.
Público Alvo: População do Estado
Execução do Programa
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 321.416.206,00 R$ 243.812.869,34 75,9
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
107
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo do programa está adequado e o público alvo está bem
caracterizado, tendo em vista os princípios constitucionais de
universalização do atendimento;
• As ações são pertinentes, mas não são suficientes, tendo em vista que
paliativas, visam a redução e controle dos índices de mortalidade e
não resolvem as causas do problema;
• As metas físicas são suficientes para atender a demanda, e foram
definidas com base em estudos com dados executados anteriormente,
facilitando a programação dos recursos das atuais ações;
• O indicador não é totalmente adequado, pois não atende ao objetivo
total do programa, porque fez referência a mortalidade de menores de
1 ano. É necessário definição de mais indicadores.
• Não existe superposição de ações do programa, mas há necessidade
de inserção de ações de outras unidades da secretaria, como: Atenção
Básica, Vigilância Sanitária e Epidemiologia visando um atendimento
integral ao usuário;
• Não foi previsto avaliação.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das
metas e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa, mas as metas físicas não foram alcançadas devido à
inadequação do produto à ação;
Os recursos humanos disponíveis não são suficientes,
comprometendo a execução e o acompanhamento das ações
propostas.
Há necessidade de capacitação periódica dos recursos humanos,
porque não há pessoal qualificado para a execução do programa;
A infra-estrutura disponível é deficiente, e há necessidade de espaço
físico, equipamentos e aquisição de materiais.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
108
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto;
¬ O programa abrange várias áreas. E há insuficiência de recursos humanos
para compor a equipe, o que dificulta o lançamento e avaliação da
veracidade das informações;
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário e/ou
beneficiário dos serviços prestados pelo programa. Há necessidade de
implementar o serviço de ouvidoria existente, assim como pesquisa de
campo, internet e outros instrumentos de consultas populares;
¬ Com relação à cobertura do público alvo foi abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ 2.131.762 pessoas atendidas com assistência médica qualificada e
gratuita nas 19 regiões do estado;
◊ 103 municípios, regulado, avaliado e auditado, envolvendo 18 regiões.
◊ 265.001 alunos assistidos, saúde preventiva na escola em todas as
regiões do Estado.
◊ 10 municípios atendidos com implementação do Plano Diretor da
Regionalização – PDR.
◊ 4.672.599 atendimentos ambulatoriais e hospitalares e serviços auxiliares
na capital e interior através do programa em todas as regiões.
◊ 20.988 partos realizados.
◊ 14.226 pacientes reabilitados.
◊ 119.032 atendimentos realizados com exames laboratoriais, pelo Instituto
Oswaldo Cruz, beneficiando 149 municípios das regiões do estado.
◊ 7.747 laudos de controle emitidos pela vigilância sanitária e
epidemiológica.
◊ 3.394 tratamentos realizados fora do domicílio.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho do programa foi dentro do previsto. Foram liquidados
recursos da ordem de R$ 321.416.206,00 em relação ao autorizado, que
representa 75,9% dos recursos do programados autorizados;
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
109
Na ação 4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços
Auxiliares, foram realizados 2.131.762, representando 79,0% da meta física e
84,9% da aplicação dos recursos autorizados foram empenhados e liquidados,
representando um desempenho dentro do esperado, conforme relatório SISPCA
em Anexo.
Foram previstos 4.441.226 atendimentos pelo programa e foram
realizados 4.672.599 procedimentos de atendimentos ambulatoriais, hospitalares
e serviços auxiliares, na capital e no interior, envolvendo varias unidades por conta
do FES, atingindo 105,21%.
Verificamos que na ação 2.759 – Saúde Preventiva na Escola foram
realizados 265.001, atingindo, portanto 94,7% da meta, com um desempenho de
96,2% dos recursos autorizados, dentro da programação.
Foram previstos, nas unidades do FES, 31.704 procedimentos
obstétricos e foram realizados 20.988, que representa 66,20% da meta prevista.
Foram reabilitados 14.226 pacientes, sendo 1.198 do Hospital Nina
Rodrigues,686 do Hospital Aquiles Lisboa ,12.342 do Hospital Presidente Vargas e
7.009 na Maternidade Marly Sarney.
Na ação 4.026 – Atendimento Laboratorial foram realizados 119.032
exames, representando apenas 28,1% da meta, com utilização de 32,8% da meta
financeira, houve um desempenho muito abaixo do previsto.
Na ação 4.023 – Tratamento fora do Domicilio, foram realizados
3.394 tratamentos fora do domicílio, atingindo 151,5%, superando a meta física
programada e com desempenho financeiro de 91,0%. Podemos concluir que a
meta dessa ação foi subestimada.
Foram beneficiados 10 municípios com a implementação do Plano
Diretor de Regionalização – PDR, que representa 55,6% da meta física e 100% dos
recursos aplicados, mostrando um descompasso entre a meta física e financeira.
Quanto à ação 4.025 – Suporte a Vigilância Sanitária e Epidemiológica
foram realizados 7.747 em São Luís, atingindo 51,3% da meta programada, e não
apresentou recursos liquidados.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
110
Este programa tem um número grande de ações, o que dificulta o
acompanhamento. Há necessidade de rever este aspecto na próxima revisão, bem
como existe necessidade de incluir novos indicadores.
PROGRAMA: 0146 – PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS
Objetivo: Coordenar a política estadual de sangue e hemoderivados, garantindo
seu suprimento com qualidade a população do Estado por meio de rede
assistencial pública e privada.
Público Alvo: População em geral
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos) Liquidado: %
R$ 8.015.921,00 R$ 5.359.758,75 6,90
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• Quanto ao objetivo, público alvo e ações são pertinentes com o
programa e suficientes para resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda, há
necessidade de revisão das mesmas.
• O indicador é adequado.
• Não existe superposição de ações do programa, mas há necessidade
de maior divulgação e integração das ações com demais setores da
secretaria.
• Não foi previsto avaliação pelo órgão.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das
metas e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
111
Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. Torna-se
necessário aumentar o quadro de pessoal com profissionais
especializados, assim como realização de cursos e treinamento de
capacitação e atualização.
A infra-estrutura disponível é deficiente para atendimento no interior
do estado. Há necessidade de adequação do espaço físico, e os
equipamentos a serem utilizados devem estar em conformidade com
a exigência da vigilância sanitária e normas da Política Nacional de
Sangue e Hemoderivados.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas acima do previsto.
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do
usuário e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa.
¬ A cobertura do público alvo foi dentro do previsto.
Principais Resultados
◊ 62.774 doadores cadastrados foram captados, sendo que 54.125
foram considerados aptos e 8.649 inaptos;
◊ 129.628 bolsas processadas de hemoderivados, que foram
distribuídos em 85.043 hemocomponentes, em 255 hospitais da
capital e do interior, entre concentrados de hemácias, plasma,
crioprecipitado e concentrados de plaquetas;
◊ 42.640 procedimentos ambulatoriais realizados o atendimento foi
ampliado em 25% em relação ao mesmo período do ano anterior;
◊ 217.988 exames imunohematológicos ( ABO, RH, provas de
compatibilidade, PAI e outros;
◊ 53.470 exames hematológicos ( eletroforese de hemoglobina,
hemograma completo, ferritina, reticulócitos, mielograma, ferro
sérrico, VHS, coagulograma e outros);
◊ 508.143 exames sorológicos( VDRL, Chagas, HIV I e II,HTLV I e
II,HCV,
◊ ,HbsAg, HBc e W estern Blot);
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
112
◊ 09 campanhas de sensibilização foram realizadas junto às
organizações na captação de doadores;
◊ 1.310 palestras educativas em escolas, hospitais e entidades
públicas e religiosas e em eventos comunitários;
◊ 1.340 pessoas capacitadas, com realização de 47 eventos, através
de cursos, seminários, palestras, congressos e demais eventos;
◊ 498 visitas de supervisão realizadas nos hospitais da capital, em
3.773 leitos orientando sobre a importância da reposição do sangue
utilizado.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho do programa, com relação às metas físicas, foi acima
do esperado. Houve grandes avanços com superação de metas, a exemplo da
ação 2888 - Captação de Doadores, foi previsto cadastrar 13.986 doadores e foi
realizado 62.774, superando a meta com a captação de novos doadores,
representando um alcance de 448,8% da meta física programada;
Na que na ação 4024 - Processamento de Hemoderivados, foram
realizadas 129.605 processamentos, que representa 86,9%, da meta física, com
um desempenho financeiro de 84,9%.
No tocante ao atendimento ambulatorial foram realizados 42.640,
atingindo 122,5 % da meta física com 49% da meta financeira.
Com relação ao público alvo, há necessidade que seja bem
caracterizado, na próxima revisão.
É importante viabilizar a solução dos problemas detectados: ampliação
da equipe técnica, aquisições de equipamentos e readequação dos estrutura da
unidade.
PROGRAMA: 0164 – SANESTADO
Objetivo: Elevar o índice de cobertura dos serviços de saneamento básico
Público Alvo: Domicílios sem acesso a serviços de saneamento básico
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
113
Execução do Programa:
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 12.666.010,00 R$ 6.072.346,12 47,9 Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O objetivo e o público-alvo estão pertinentes quanto à resolução do
problema.
• As metas físicas e o conjunto das ações são suficientes e
pertinentes
• Não foi previsto avaliação do grau de satisfação dos usuários do
programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários, a programação orçamentária, a
quantidade e qualificação dos recursos humanos, os recursos
materiais e a infra-estrutura foram satisfatórios.
Avaliação dos Resultados
¬ Existe compatibilidade entre as informações do programa com as
constantes no PPA, LDO, LOA e SISPCA.
Principais Resultados
◊ Os órgãos executores não alimentaram o SISPCA com as
informações sobre as metas físicas.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O programa é composto de 5 ações, executadas por duas unidades
orçamentárias com 4 ações de responsabilidade da Secretaria de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura e 1 da FES - Unidade
Central. O desempenho das metas físicas do programa não foi informado no
SISPCA. Dos recursos totais para execução do programa, o desempenho financeiro
foi de apenas 40,7%.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
114
PROGRAMA: 0165 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA
Objetivo: Universalizar o abastecimento de água no Estado do Maranhão
Público Alvo: População urbana dos municípios do Estado do Maranhão atendidos
pela Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão- CAEMA.
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 177.215.968,00 R$ 112.856.453,99 63,7%
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo, público alvo e as ações estão pertinentes com o programa
e suficientes para resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda;
• O indicador é adequado.
• Existe superposição de ações do programa, a Secretaria das Cidades e
Desenvolvimento Sustentável e Infra-Estrutura realiza ações com o
mesmo objetivo. Há necessidade de inserção de ações de outras
unidades para maior efetividade do programa.
• Não foi previsto avaliação pelo órgão.
Avaliação da Implementação
As metas físicas e financeiras não foram suficientes para atender as
necessidades do programa, em função da restrição orçamentária.
Os recursos humanos e materiais foram insuficientes. A Secretaria
Adjunta de Saneamento não tem quadro de pessoal suficiente para um
melhor planejamento do programa.
A equipe técnica, apesar de reduzida é bem qualificada.
A infra-estrutura disponível não e adequada para implementação do
programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
115
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto e existe carência
das na qualidade de informações.
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário
e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa.
¬ Com relação à cobertura do público alvo foi abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ 07 sistemas de abastecimento d’água ampliados, atingindo 50,0% da
meta física prevista utilizando apenas 0,3% dos recursos autorizados,
beneficiando os municípios de Barra do Corda, Brejo, São Domingos,
São Luís e Imperatriz.
◊ 03 sistemas de abastecimento d’água implantados, atingindo 150% da
meta física prevista,, com utilização de 43,7% dos recursos, sendo 02
em Água Doce e 01 em Itapecuru-Mirim;
◊ 2.473.861 pessoas atendidas com produção, tratamento e distribuição
de água potável, correspondendo a 87,2% da meta física e 68,7% dos
recursos autorizados liquidados, beneficiando as 19 regiões do estado.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho do programa foi abaixo do esperado. Dos recursos
programados, 63,7% foram empenhados e 77,3% foram liquidados envolvendo
recursos da ordem de R$ 112.856.453,99.
No tocante as metas físicas das ações que fazem parte do programa,
houve casos de cumprimento e superação das metas. Contudo ao analisar a execução
financeira verifica-se que o desempenho financeiro foi abaixo do esperado, havendo,
portanto um descompasso do físico em relação financeiro. É necessária uma revisão
de metas na próxima revisão.
A ação 1733 - Implantação de Sistemas Simplificados, de acordo com o
relatório do SISPCA, não apresentou resultados físicos que justificassem a utilização de
87,4% dos recursos autorizados para atingir a meta ou o SISPCA não foi alimentado
pelo órgão executor.
Há necessidade de realizar revisão no programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
116
PROGRAMA: 0166 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Objetivo: Universalizar o acesso ao serviço público de esgotamento sanitário no
Estado do Maranhão
Publico Alvo: População urbana dos municípios do Estado do Maranhão atendidos
pela Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão- CAEMA.
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 25.023.155,00 R$ 24.107,88 0,1%
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção
• O público alvo e as ações estão pertinentes com o programa e suficientes
para resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda, devido às
restrições financeiras.
• Os indicadores são adequados.
• A Secretaria de Saúde desenvolve ações visando universalizar o
esgotamento sanitário atuando complementarmente através de
implantação de soluções individuais domiciliares em áreas que não
possuem redes públicas de esgoto.
• A Secretaria de Saúde coordena o planejamento do setor e deve atuar
diretamente na expansão da cobertura do serviço em áreas de não
atuação da CAEMA e de maneira indireta, através dessa operadora, em
área de atuação da mesma.
• Não foi previsto avaliação pelo órgão.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes, mas a programação
financeira não foi adequada, pois a limitação de recursos impôs uma
redução drástica nas metas físicas, resultando em uma grande demanda
reprimida;
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
117
Os recursos humanos são suficientes e o pessoal envolvido é
qualificado, assim como os recursos materiais e a infra-estrutura
disponível é adequada para implementação do programa.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto e não existe
sistemática de informações sobre a execução física realizada pela CAEMA.
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário, o
programa é específico de uma operadora do Sistema de Abastecimento
de Água e de Esgotamento Sanitário, e atende somente as necessidades
operacionais.
¬ Com relação à cobertura do público alvo foi muito abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ 02 sistemas ampliados, atingindo 100,0% da meta física prevista
utilizando apenas 0,1% dos recursos autorizados;
◊ Não houve movimentação física e financeira com implantação de
Sistemas de Esgoto Sanitário.
Analise E Recomendações Da SEPLAN
• O desempenho do programa foi muito abaixo do previsto. Conforme
relatório físico-financeiro do SISPCA, verificamos que ao longo do exercício o
programa foi suplementado de forma bem significativa, mas só foi empenhou 0,4% e
liquidou 0,1%, ficando comprometida a obtenção de resultados. O programa precisa
efetuar revisão das metas físicas em função das metas financeiras.
PROGRAMA: 0167 – OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS
Objetivo: Melhorar a eficiência dos sistemas existentes de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Público Alvo: População urbana atendida pelos sistemas públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário da CAEMA.
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 20.128.744,00 R$ 13.151.858,81 65,3
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
118
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo, público alvo e as ações estão pertinentes com o programa e
suficientes para resolução do problema.
• As metas físicas não são suficientes para atender a demanda, contudo
foram subestimadas em função da limitação orçamentária.
• Os indicadores são adequados.
• Não existe superposição de ações do programa, e não há necessidade
de inserção de ações de outras unidades para maior efetividade do
programa;
• Não foi previsto avaliação pelo órgão;
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das
metas, porém a programação financeira não foi adequada.
Os recursos humanos, materiais e a infra-estrutura disponível são
suficientes e adequados para implementação do programa;
A CAEMA é dividida por área operacional perfeitamente compatível com
a demanda.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas muito abaixo do previsto, devido a
insuficiência de recursos financeiros;
¬ Não existe sistemática de informações sobre a execução física pelo
órgão;
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário
e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa;
¬ Com relação a cobertura do público alvo foi abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ 02 poços perfurados, nos municípios e Buriti Bravo e São Luís, atingindo
10,0% da meta física prevista com um desempenho financeiro de
60,3%,
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
119
◊ 91 equipamentos substituídos, em 17 regiões do estado, atingindo
27,3% da meta física prevista, com um desempenho financeiro de
65,5%.
Análise e Recomendações da SEPLAN
• O desempenho do programa foi abaixo do esperado. Foram liquidados
recursos da ordem de R$ 13.151.858,81 em relação ao autorizado, representando
65,3% dos recursos do programado.
• Há necessidade de rever o programa para melhorar o desempenho das
metas e otimizar os gastos.
PROGRAMA: 0172 – CONTROLE E ANTIDROGAS
Objetivo: Implantar a Política Estadual Sobre Drogas do Estado no Maranhão com
vistas à redução de agravos sociais e à Saúde da população maranhense.
Público Alvo: Usuários de drogas,seus familiares, comunidade escolar e
comunidade em geral.
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 242.545,00 R$ 94.709,00 39,0
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Avaliação da Concepção
• O objetivo, público alvo e ações estão pertinentes com o programa e
suficientes para resolução do problema.
• As metas físicas são suficientes para atender a demanda, assim como os
indicadores estão adequados.
• A saúde mental processa uma política própria com legislação específica e
possui interfaces com outros programas.
• Há necessidade de inserção de ações de outras unidades e ou secretarias para
maior efetividade do programa, tais como: Secretaria de Segurança Cidadã,
Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimentos Social.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
120
• Não foi previsto avaliação pelo órgão, mas está sendo definida uma estratégia
de avaliação e monitoramento de toda rede de serviços, em conjunto com
assistência farmacêutica.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das
metas e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa.
A quantidade de recursos humanos não é suficiente e há necessidade de
capacitação da equipe em todos os níveis do programa.
Os recursos materiais foram suficientes, mas a infra-estrutura disponível
não foi adequada. Há necessidade de: maior espaço físico para o
atendimento na Secretaria; melhoria de serviços de transportes para
supervisão e monitoramento; equipamento de informática; e, outros
equipamentos.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas ficaram muito abaixo do previsto, devido a estrutura da
SES.
¬ Quanto à qualidade das informações, e a interiorização das ações da
saúde em todo o Estado, há necessidade de um sistema de informações
único para que as mesmas sejam consolidadas.
¬ Não existem mecanismos para avaliar o grau de satisfação do usuário
e/ou beneficiário com os serviços prestados pelo programa.
¬ Com relação à cobertura do público alvo foi muito abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ 01 unidade de atendimento está sendo implantada em São Luís, mas
essa obra ainda não foi concluída. Foram executados 10% da meta
física e 65,7% da meta financeiras, ficando a inauguração para 2008.
◊ 26 pessoas capacitadas, beneficiando os municípios de: São Mateus,
Dom Pedro, São Luís, Arari, Viana e Penalva, atingindo apenas 1.3% da
meta apesar de 100% dos recursos aplicados.
◊ Não foram realizadas campanhas com prevenção as drogas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
121
Análise e Recomendações da SEPLAN
• O desempenho físico e financeiro do programa foi muito abaixo do
esperado. A ação 2.755 – Sistema Interinstitucional das Ações Antidrogas – SIAAD,
capacitou 26 pessoas, com 100% da meta financeira. Houve um descompasso entre
o físico-financeiro e constatou-se que as metas precisam ser ajustadas na próxima
revisão do PPA.
• No tocante a ação 2947 – Prevenção ao Uso de Drogas, foram aprovados
recursos no valor de R$ 100.000,00 e nada foi empenhado e liquidado sem qualquer
justificativa para esse fato pelo responsável.
• Há necessidade de revisar o programa para realinhamento de suas ações.
PROGRAMA: 0180 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas ao uso de medicamentos, com
objetivo de maximizar a qualidade do atendimento nas ações de atenção básica à
saúde e assegurar o acesso aos medicamentos excepcionais visando assim,uma
assistência farmacêutica integral de qualidade.
Público Alvo: População em geral (população maranhense)
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 64.469.382,00 R$ 48.906.289,93 75,9
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo precisa ser revisto, e em conseqüência todo os atributos
qualitativos e quantitativos precisam ser melhor caracterizado.
• As ações são pertinentes, contudo há necessidade de integração com
outras unidades da secretaria para propiciar maior efetividade nos
resultados do programa.
• As metas físicas não foram suficientes para atender a demanda.
• O indicador é adequado.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
122
• Não há superposição de ações do programa e há necessidade de
inserção de ações de outras unidades/secretarias para maior efetividade
do programa.
• Não foi previsto nenhum tipo de avaliação do programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das
metas e a programação financeira foi adequada para a execução do
programa;
Os recursos humanos e materiais não foram suficientes e qualificação
de pessoal envolvido no programa não foi satisfatória;
A infra-estrutura disponível não foi adequada.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto, apesar da ação
Farmácia Básica ter atingido 93,1% da meta prevista, utilizando 75,7%
dos recursos disponíveis.
¬ Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no PPA,
LDO, LOA e o SISPCA.
¬ O usuário não participa das etapas do programa e não há mecanismos
para avaliar o grau de satisfação do cidadão, como os serviços prestados;
¬ A cobertura do público alvo apesar dos avanços não foi atingido, devido
sua abrangência.
Principais Resultados
◊ Foram atendidas 127.020 pessoas com distribuição de medicamentos
excepcionais, atingindo 49,1% da meta programada, como utilização de
75,9% dos recursos autorizados para o programa e, segundo dados
complementares inseridos no SISPCA, só a população de São Luís teve
acesso ao benefício.
◊ 202 municípios foram atendidos com a Farmácia Básica, atingindo as
19 regiões do estado, representando 93,1% da meta física, com aporte
de 75,7% dos recursos autorizados
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
123
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho do programa foi abaixo do esperado, embora possa ser
considerado bom resultado. Contudo as metas físicas não tiveram o mesmo
desempenho, havendo, portanto necessidade de rever as metas para contemplar
demandas reprimidas a população de menor poder aquisitivo.
Diante da inadequação do indicador, citada pelo órgão executor, há
necessidade da escolha de novos indicadores.
Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de uma revisão no
programa tanto de ordem qualitativa como quantitativa.
PROGRAMA: 0181 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objetivo: Prevenir a saúde da população mediante garantia da qualidade de produtos,
serviços e dos ambientes sujeitos ás ações de vigilância sanitária.
Público Alvo: População do estado
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 3.976.996,00 R$ 1.690.781,16 2,5%
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo do programa está adequado, mas o público alvo não está
bem caracterizado, pois além da população posta em risco, existe o
setor serviços que estão sujeitos à fiscalização da vigilância e que não
está caracterizado.
• O conjunto de ações existente não é pertinente e suficiente.
• As metas físicas foram suficientes para atender a demanda, pois foram
definidas de acordo com o diagnóstico situacional setorial;
• O indicador não foi adequado.
• Não houve superposições de ações.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
124
• Não foi previsto avaliação.
• Há necessidade de inclusão de novas ações de outras secretarias para
maior efetividade do programa para fazer interface a exemplo dos
órgãos: SES,SEAGRO,SEMA,Ministério Público, SEGUP, SESC, SENAC,
Defesa do Consumidor, SEDUC. SEPLAN, SECOM, ANVISA, entre outros
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes, entretanto houve um
descompasso entre a programação orçamentária e a liberação
financeira para a execução do programa.
Embora a Vigilância Sanitária tenha um quadro médio de funcionários,
qualificados, há necessidade permanente de educação continuada para
atender a exigência do mercado. Apesar de tudo, há carência de
profissionais como: Infectologista, Nutricionista,Farmacêutico, etc.
Os recursos materiais e a infra-estrutura disponível foram suficientes e
adequados para a implementação do programa. Atualmente a SUVISA
possui um espaço físico compatível com suas atividades proporcionando
melhor desempenho.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas ficaram abaixo do previsto, tendo em vista que a
estruturação da VISA ocorreu em 2007. Contribuíram também para o
baixo desempenho: deficiência de pessoal especializado; ausência de
cadastro, informatizado, de estabelecimento; atraso na liberação de
recurso; insuficiente de veículos para deslocamento da VISA ao interior
do Estado; morosidade nas licitações e nas liberação de diárias e
adiantamento de viagens.
¬ Houve deficiência nos recebimentos e na qualidade das informações.
¬ Não existem ferramentas para avaliar o grau de satisfação do cidadão.
¬ A cobertura do público alvo foi dentro do esperado.
Principais Resultados
◊ 2.658 estabelecimentos inspecionados, sendo 1.340 na região de São
Luís e os demais nas 18 regiões restantes, beneficiando 166 municípios
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
125
superando as metas previstas, considerando que foram aplicados 47,7%
dos recursos orçamentários autorizados.
◊ Emissão de 830 licenças de estabelecimentos para funcionamento.
◊ 967 profissionais capacitados em vigilância sanitária em 45 municípios,
atingindo 86,2% da meta.
Análise e Recomendações da SEPLAN
• O desempenho do programa foi abaixo do esperado, embora tenha havido
superação de metas em determinada ação. Foi constatado que para algumas ações
do programa, os recursos foram superdimensionados, portanto há necessidade de
revisão da programação orçamentária para os próximos exercícios.
• Quanto à ação 4154 - Capacitação de Profissionais em Vigilância Sanitária
foram capacitados 967, atingindo 86,2% da meta física prevista, com um desempenho
financeiro de 23,2%, demonstrando portanto um descompasso entre o físico e o
financeiro. Recomenda-se a revisão do programa e suas ações.
• Há necessidade em rever o programa objetivando maior foco no público
alvo e definição de um novos indicadores que permitam conhecer o alcance dos
resultados do programa.
PROGRAMA: 0182 – CONTROLE DAS DST/AIDS
Objetivo: Reduzir a incidência de casos de HIV/AIDS e outras DST em todo o Estado
Público Alvo: População em geral, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com
homens, mulheres, presidiários e caminhoneiros.
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 2.755.105,00 R$ 1.666.341,14 60,6
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
126
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• Quanto ao objetivo e o público alvo são pertinentes e atinge diferentes
segmentos da sociedade diretamente beneficiada pelas ações por tratar-se de
parte da população de maior vulnerabilidade.
• No tocante ao conjunto de ações, apesar de pertinentes e suficientes. Cabe
destacar a preocupação com as causas dos problemas que são multifatoriais
exigindo, portanto integração intra e intersetoriais para a solução do problema;
• Não há necessidade de inclusão de outras ações.
• As metas físicas não foram suficientes para atender a demanda e alcançar o
objetivo do programa.
• Os indicadores não foram adequados, existem indicadores de maior relevância
social que não estão sendo considerados.
• Não houve superposições de ações do programa em relação a outras
secretarias. As ações executadas pelas Secretarias: Juventude, Mulher e Direitos
Humanos estão em consonância com as estratégicas setoriais e são orientadas
pelo programa.
• Há necessidade de inserção de ações de outras unidades/secretarias para
maior efetividade do programa;
• A partir de 2004, o programa nacional de DST/AIDS,através da Portaria GM
1679, Instituiu o Sistema de Monitoramento que vem sendo utilizado pela
Coordenação do Programa no MA para melhoria da gestão descentralizada.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das metas e a
programação financeira foi adequada para a execução do programa;
Os recursos humanos e materiais não foram suficientes e qualificação de
pessoal envolvido no programa não foi satisfatória;
A infra-estrutura disponível não foi adequada.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas acima do previsto e as informações são
confiáveis.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
127
¬ Há compatibilidade entre as informações do programa constantes no PPA,LDO,
LOA e o SISPCA.
¬ O programa possui 03 comissões interinstitucionais em pleno funcionamento:
grupo de gestor estadual do projeto saúde e prevenção nas escolas, comissão
interinstitucional estadual de controle e prevenção DST/AIDS, portanto o
beneficiário não participa das etapas do programa.
¬ Não existem ferramentas para avaliar o grau de satisfação do cidadão com os
serviços prestados.
¬ A cobertura do público- alvo não foi atingida.
Principais Resultados
◊ Foram empenhados 82,2% dos recursos e liquidados 60,6% autorizados,
envolvendo recursos da ordem de R$ 1.666.341,14.
◊ 452 serviços especializados em DST/AIDS foram implantados.
◊ 111 eventos de mobilização foram realizados em ações de DST/AIDS.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O desempenho do programa foi considerado dentro do esperado, embora
tenha havido superação de metas em alguns casos e redução em outros.
Verifica-se um descompasso entre o físico e o financeiro do programa,
assim como uma deficiência de recursos humanos e materiais.
O público alvo do programa poderia ser melhor caracterizado.
Recomenda-se rever o programa.
PROGRAMA: 0183 – SAÚDE NA FAMÍLIA
Objetivo: Garantir às famílias o direito de receber atenção integral à saúde que
com compete a atenção básica, promovendo saúde, prevenindo doenças, tratando,
reabilitando e recuperando.
Público Alvo: Famílias cadastradas
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 1.014.096,00 R$ 523.962,00 51,7
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
128
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo do programa está adequado e o público alvo está bem
caracterizado e quantificado.
• O conjunto de ações existentes é pertinente, mas não é suficiente.
• Há necessidade de inclusão de novas ações para melhor adequação;
• As metas físicas não foram suficientes. Seu dimensionamento ocorreu de
acordo com as possibilidades de execução da equipe, da infra-estrutura
existente e da logística da SES. Foi solicitado revisão das metas para a
próxima revisão.
• O indicador não foi adequado, há necessidade de necessidade de ser
revisto.
• Houve superposições de ações de outros programas, porém não há
necessidade de inserção de ações.
• Não existe sistema de avaliação do programa.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários e a programação financeira foram suficientes
e adequadas para o cumprimento das metas.
A quantidade de recursos humanos é insuficiente, considerando que há
necessidade de servidores para executar as ações na sede e no campo.
Os recursos materiais são insuficientes, há necessidade de aquisição de
equipamentos de informática, de comunicação, mobiliários, material de
consumo.
A infra-estrutura disponível é inadequada. Há deficiência nos transportes
e na qualidade nas instalações físicas, sendo incompatível para um bom
desempenho do programa.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas acima do esperado em determinada
ação e em relação à outra, foi muito abaixo do esperado.
¬ Houve falha nas informações que alimentam o SISPCA/2007, em
especial, no que diz respeito ao dimensionamento adequado da meta
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
129
física da ação 1761 - Implantação e Implementação das Ações do
PACS/PSF.
Principais Resultados
◊ 122 equipes PACS/PSF implantadas em 49 municípios;
◊ 42 municípios monitorados
◊ 411 novos agentes de saúde foram contratados, beneficiando 40
municípios.
Análise e Recomendações da SEPLAN
O programa é formado de 2 ações. Foi verificado que o desempenho do
programa de um modo geral foi abaixo do esperado, embora tenha havido superação
de metas em determinada ação. Por outro lado observa-se que a ação 1761 -
Implantação e Implementação das Ações do PACS/PSF, foram previsto 63 equipes e
foi realizado 122 atingindo 193,7%, utilização de 48,1% dos recursos. A outra ação
4156 - Monitoramento de Municípios com Equipe de Saúde de Família Implantada,
tem seu desempenho abaixo do previsto, pois foram monitorados 42 municípios, que
representa 19,6% com aplicação de 92,5% dos recursos autorizados.
Recomenda-se a revisão do programa, tendo em vista o descompasso
entre as metas físicas e financeiras.
PROGRAMA: 0184 – ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Objetivo: Promover o desenvolvimento de ações básica de atenção à saúde da
mulher, do trabalhador, do idoso, adulto e ainda saúde bucal e mental,visando a
redução do índice de morbimortalidade da população alvo de todo Estado.
Público Alvo: População em geral
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 10.672.379,00 R$ 7.004.663,12 65,6
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
130
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo e o público alvo são pertinentes.
• O conjunto de ações existentes é pertinente, embora se torna
insuficiente e demonstra fragilidade no que se refere à consistência para
superação das causas do problema.
• As metas físicas não são suficientes. Para melhorar os resultados é
necessária uma gestão municipal mais eficiente e a efetivação do
controle social;
• O indicador não foi adequado, há dificuldade de mensurar o impacto,
no tocante ao distanciamento entre quantidade e a qualidade do serviço
implantado.
• Não existe superposição de ações do programa, mas existe
intersetoriaridade com outras ações governamentais sendo
desenvolvidas por outras Secretarias (SEDES e SEMUR), e estão em
consonâncias com as orientações do programa.
• Há necessidade de integração intragovernamental para fortalecimento
das parcerias e estabelecimento das interfaces com as secretarias afins;
• Há o estabelecimento de indicadores para monitoramento e avaliação
do impacto dessas ações através de Sistemas de informação do MS
(SISHIPERDIA, SISCOLO, SISPRENATAL, SAI, SIH entre outros e o
SISPCA).
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários e a programação financeira foram suficientes e
adequadas para o cumprimento das metas, entretanto a execução ficou
prejudicada em virtude das dificuldades em trâmites administrativos internos.
A quantidade de recursos humanos é insuficiente, dificultando as relações de
trabalho para execução de algumas ações, principalmente o monitoramento.
Há necessidade de investir na qualificação dos recursos humanos, visando um
melhor desempenho das ações do Programa. A rotatividade freqüente de
pessoal dificulta a manutenção das ações e o desenvolvimento do programa.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
131
Os recursos materiais foram insuficientes e a infra-estrutura disponível é
deficiente influenciando diretamente a execução das ações causando
insatisfação dos funcionários e dos usuários comprometendo a produtividade.
Avaliação de Resultados
¬ O desempenho das metas físicas ficou muito abaixo do previsto.
¬ Existem falhas nas informações que alimentam o SISPCA/2007. Há um
descompasso entre o real executado e o informado no Sistema, não há pessoal
suficiente para alimentar o sistema.
¬ Existe pesquisa de satisfação do usuário e verificou-se a necessidade de maior
interação entre o programa da Atenção Básica e a comunidade que se
encontra representada pelos diferentes níveis de organização.
¬ A cobertura do público-alvo pelo programa ficou abaixo do esperado.
Principais Resultados
◊ 169 serviços de saúde implantados em 30 municípios;
◊ 45 servidores capacitados em 06 municípios
Análise e Recomendações da SEPLAN
Quanto aos recursos programados 80,7% foram empenhados, 65,6%
foram liquidados, envolvendo recursos da ordem de R$ 7.004.663,12.
Foi verificado um descompasso entre a meta física e financeira, dando
margem a interpretações diversas. Há necessidade de rever o programa.
PROGRAMA: 0185 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo: Promover o bem-estar da população maranhense através de medidas
permanentes de saúde coletiva que utilizando as tecnologias disponibilizadas na área
de doenças transmissíveis e não-transmissíveis, garantam à população urbana e rural a
devida proteção quanto ao surgimento de epidemias e agravos, bem como promover
controle a eliminação e a erradicação das doenças e agravos prevalentes no estado.
Público Alvo: Toda população do estado
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 31.105.533,00 R$ 10.773.703,36 34,6
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
132
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo e o público alvo estão bem caracterizados e quantificados,
mas há necessidade em adotar medidas permanentes de saúde coletiva
e utilização de tecnologias disponíveis na área de doenças transmissíveis
e não transmissíveis, para garantir a população do estado a devida
proteção.
• O conjunto de ações existentes não é pertinente, necessita de um
redimensionamento que traduza melhor as duas maiores intervenções no
processo de controle das doenças que afetam a população. Da forma
que as ações foram concebidas resultou em fragmentação que
comprometeu à execução de forma mais ordenada.
• As metas físicas não foram suficientes e deixou de ser considerado os
períodos de avaliação apropriados à rotina dos sistemas do MS.
• Os indicadores não são adequados, há necessidade de serem
redefinidos.
• Não existe superposição de ações do programa, mas há necessidade de
inserção de ações de outras unidades, principalmente a SEAGRO para
exercer o controle da beri-beri e outras doenças ligadas á utilização
inadequada de inseticidas. Sugere ainda o órgão executor que a SEDUC
deve incluir no conteúdo programático nas escolas, assuntos de interesse
a promoção à saúde.
• Existe sistemática de avaliações durante o ano, sendo 02 coordenada
pelo Ministério da Saúde 02 pela área programática.
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários são suficientes para o cumprimento das
metas, porém os repasse federais e estaduais, são insuficientes para
atender as necessidades de estruturação dos grandes programas de
controle de doenças endêmicas no estado. Há deficiência na
qualificação de profissionais, principalmente nas atividades de
planejamento, monitoramento e avaliação.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
133
Há carência de recursos humanos em todos os níveis, principalmente
para executar as ações de vigilância e controle e controle de doenças.
A quantidade de recursos humanos é insuficiente, dificultando as
relações de trabalho para execução de algumas ações, principalmente o
monitoramento.
Os recursos materiais são insuficientes e a infra-estrutura disponível é
deficiente.
Há necessidade implementar infra-estrutura dos setores de Vigilância em
Saúde em nível central e regional. Nesse ponto, há necessidade também
de estado apoiar os sistemas municipais de saúde.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto, os recursos
financeiros foram insuficientes e os processos licitatórios muito
demorados, além da insuficiência de recursos humanos e infra-estrutura
da SES deficitária.
¬ Quanto às informações que alimentaram o SISPCA/2007. Há um
descompasso entre a rotina das informações do sistema SUS e ainda a
dificuldade de alimentar em tempo real nos sistemas municipais, que
compromete os dados do estado.
¬ A participação da sociedade se dá através de apreciação de campanhas
e aprovação de planos nos conselhos municipais e estaduais.
¬ Foi realizada uma pesquisa pontual (enquête) para avaliar a eficácia das
ações de divulgação das medidas preventivas da dengue em Lago
Verde;
¬ A cobertura do público-alvo pelo programa ficou abaixo do esperado.
Principais Resultados
◊ 3.671 portadores de hanseníase acompanhados (recursos de outras
ações serviram de lastro analisar comentários).
◊ 1.944.969 animais imunizados no controle de zoonoses.
◊ 2.608 pacientes portadores de tuberculoses foram acompanhados;
◊ 5.428.252 doses de vacinas foram aplicadas.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
134
◊ 3.899.171 pessoas foram protegidas através de controle, eliminação e
erradicação de agravos.
Análise e Recomendações da SEPLAN
• A execução financeira foi muito abaixo do esperado, foram empenhados
42,9% dos recursos e 34,6% liquidados, no valor da ordem de R$ 10.773.703,35.
• De um modo geral verifica-se que há descompasso entre as metas física e
financeira. Há necessidade de revisão do programa.
PROGRAMA: 0186 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Objetivo: Conhecer, detectar e/ou prevenir de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interfere ns saúde humana,
com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção, controle de fatores
de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde
Público Alvo: População do Estado do Maranhão
Execução do Programa
R$ 1,00
Autorizado (LOA + Créditos): Liquidado: %
R$ 1.796.079,00 R$ 62.508,58 3,5
Fonte: SISPCA/SEPLAN
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA (RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA)
Avaliação da Concepção:
• O objetivo e o público alvo estão bem definidos e bem caracterizados. A
quantificação torna-se inexpressível diante do universo a ser trabalhado.
• O conjunto de ações existentes é pertinente, contudo há necessidade de
agilizar as necessidades do público-alvo.
• As metas físicas não são suficientes para o atendimento da demanda.
• O indicador é adequado, mas torna-se necessário realizar algumas
alterações na próxima revisão do plano para verificar o impacto do
programa.
• Não existe superposição de ações do programa, mas existe necessidade
de integração com demais setores da vigilância sanitária.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
135
Avaliação da Implementação
Os créditos orçamentários foram suficientes para o cumprimento das metas,
mas a programação financeira não foi insuficiente para execução do programa.
Há carência de recursos humanos, e de capacitação gradativa de acordo com
a necessidade e objetivo do programa. Em muitos casos os servidores indicados
para serem capacitados, não possuem o perfil adequado para desempenhar o
trabalho de campo.
Os recursos materiais não são suficientes e a infra-estrutura disponível é
deficiente, mas encontra-se em fase de estruturação para a situação desejada.
Avaliação de Resultados
¬ As metas físicas foram cumpridas abaixo do previsto, devido à influência interna
e externa, tais como: insuficiência de recursos humanos; ausência de cadastro
de estabelecimentos informatizado; ineficiência no acompanhamento e gestão
do SISPCA , e morosidade nos tramites de processos licitatórios;
¬ Há carência na qualidade de informações.
¬ Não houve participação do beneficiário do programa, e há compatibilidade
das informações constantes na legislação vigente e o SISPCA.
¬ Não houve pesquisa para avaliar o grau de satisfação do cidadão.
¬ A cobertura do público-alvo pelo programa ficou abaixo do previsto.
Principais Resultados
◊ 05 vigilância ambiental em saúde implantadas, nos municípios de São
Luís, Santa Inês e Barra do Corda.
◊ Não foi realizada capacitação profissional em vigilância sanitária.
◊ 416 coletas de água para análise da qualidade da água realizada em
11 regiões do estado.
◊ 186 ambientes públicos inspecionados realizados em: estações de
tratamentos; rios, poços artesianos e sistemas alternativos, beneficiando
25 municípios abrangendo 10 regiões do Estado.
Análise e Recomendações da SEPLAN
Os recursos executados foram muito abaixo do previsto. Foi empenhado
apenas 6% e liquidados 3,5% dos recursos autorizados.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
136
Na ação 1.780 – Implantação de Vigilância Sanitária Ambiental em Saúde
foram implantadas 05 unidades atingindo 31,3% da meta física;
Quanto à ação 4159 - Inspeção de Ambientes Públicos a meta prevista –
foi de inspecionar 140 unidades e foram e realizada 186, superando a meta em
132,9%, contudo os recursos utilizados foram apenas de 3,7%. É necessária a revisão
do programa e suas ações para realinhamento das metas físicas e financeiras.
Há necessidade dos órgãos ajustarem suas programações orçamentárias
às metas físicas em tempo hábil, para evitar a utilização indevida de dotações
orçamentárias de outras ações.
AVALIAÇÃO DO PPA 2004/2007
137
ANEXO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO
E FINANCEIRO - SISPCA
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
13.105.289,00 14.376.782,00 8.115.824,32 56,5 8.114.602,32 56,4
110.000,00 110.000,00 110.000,00 100 110.000,00 100
4007 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos
Evento produzido Unidade 2 3 150 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100 110.000,00 100
6.556.408,00 6.547.408,00 419.129,64 6,4 417.907,64 6,4
2750 - Difusão Científica Trabalho publicado.
Unidade 250 230 92 5.399.738,00 5.390.738,00 353.889,58 6,6 353.889,58 6,6
2992 - Produção Científica e Tecnológica
Trabalho científico e/ou
tecnológico concluído
Unidade 105 66 62,9 1.156.670,00 1.156.670,00 65.240,06 5,6 64.018,06 5,5
6.438.881,00 7.719.374,00 7.586.694,68 98,3 7.586.694,68 98,3
4168 - Fomento à PesquisaAuxílio
concedido Unidade 102 85 83,3 436.881,00 590.551,00 590.515,10 100 590.515,10 100
4169 - Fomento a Formação de Recursos Humanos
Bolsa concedida Unidade 5.820 4.863 83,6 6.000.000,00 7.128.823,00 6.996.179,58 98,1 6.996.179,58 98,1
4187 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Estratégicos
Projeto desenvolvido Unidade 2 0 0 2.000,00 0 0 0 0 0
14.021.606,00 8.032.239,00 2.242.388,79 27,9 2.070.841,09 25,8
12.421.606,00 6.432.239,00 721.104,79 11,2 549.557,09 8,5
2749 - UEMA na ComunidadeAtendimento
realizado Unidade 25.633 16.776 65,4 11.943.606,00 5.954.239,00 682.453,92 11,5 510.906,22 8,6
2938 - Promoção de Eventos Científicos e Sócio-Culturais
Evento realizado Unidade 38 31 81,6 478.000,00 478.000,00 38.650,87 8,1 38.650,87 8,1
1.600.000,00 1.600.000,00 1.521.284,00 95,1 1.521.284,00 95,1
2674 - Vestibular da CidadaniaAluno
matriculado Unidade 1.600 1.747 109 1.600.000,00 1.600.000,00 1.521.284,00 95,1 1.521.284,00 95,1
2.533.859,00 2.641.130,00 2.045.480,54 77,4 1.446.195,18 54,8
2.533.859,00 2.641.130,00 2.045.480,54 77,4 1.446.195,18 54,8
2486 - Promoção Social do Indígena
Indígena assistido. Unidade 11.511 2 0 99.998,00 35.184,00 35.184,00 100 0 0
2662 - Organização e Apoio SocialPessoa
atendida. Unidade 1.900 1.300 68,4 36.110,00 74.550,00 71.550,00 96 71.550,00 96
2766 - Proteção e Promoção Social da Juventude
Jovem atendido Unidade 651 305 46,9 36.110,00 252.887,00 221.965,00 87,8 92.265,00 36,5
2768 - Benefícios AssistenciaisPessoa
atendida. Unidade 2.379 1.991 83,7 1.177.752,00 146.728,00 146.395,15 99,8 146.395,15 99,8
2837 - Revitalização de Equipamentos Sociais da Rede de Proteção Social
Equipamento social
revitalizadoUnidade 11 9 81,8 110.000,00 955.053,00 776.814,11 81,3 479.159,55 50,2
2838 - Proteção e Promoção Social da Pessoa Idosa
Idoso atendido. Unidade 6.441 345 5,4 460.000,00 332.137,00 296.736,94 89,3 286.916,14 86,4
2891 - Assistência Integral à Família
Família atendida Unidade 6.328 872 13,8 96.000,00 480.598,00 221.924,14 46,2 221.924,14 46,2
4001 - Proteção e Promoção Social das Populações Afrodescendentes
Pessoa atendida
Unidade 1.656 418 25,2 179.000,00 174.000,00 91.540,70 52,6 16.224,70 9,3
4002 - Proteção e Promoção Social da Pessoa com Deficiência
Pessoa atendida.
Unidade 2.040 868 42,5 36.110,00 114.593,00 107.970,50 94,2 107.970,50 94,2
4003 - Erradicação do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Criança e adolescente
assistido.Unidade 144 360 250 266.668,00 75.400,00 75.400,00 100 23.790,00 31,6
4004 - Erradicação do Trabalho Infantil
Criança erradicada do
trabalho infantil.
Unidade 0 0 0 36.111,00 0 0 0 0 0
4.569.893,00 6.960.673,00 4.863.851,92 69,9 3.662.488,96 52,6
4.569.893,00 6.960.673,00 4.863.851,92 69,9 3.662.488,96 52,6
ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS POR PROGRAMA EXERCÍCIO 2007
GOVERNO DO MARANHÃO PLANO PLURIANUAL 2004-2007
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
0107 - Promoção do Acesso ao Trabalho e Renda
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO
0106 - Apoio à Promoção Social
15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA
0103 - Extensão Universitária
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)
0100 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico
PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃO/PI
PRODUTO
138
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
2481 - Intermediação de Mão-de-Obra
Trabalhador colocado no
mercado formal
Unidade 5.881 4.685 79,7 1.149.261,00 1.840.752,00 1.258.856,16 68,4 1.193.937,70 64,9
2483 - Qualificação ProfissionalTrabalhador capacitado Unidade 5.529 3.536 64 2.437.680,00 3.786.473,00 2.541.685,69 67,1 1.405.241,19 37,1
2484 - Seguro DesempregoTrabalhador habilitado. Unidade 23.051 28.249 123 482.952,00 528.048,00 260.744,65 49,4 260.744,65 49,4
2663 - Apoio à Economia SolidáriaPosto de trabalho gerado.
Unidade 3.060 1.868 61 500.000,00 805.400,00 802.565,42 99,6 802.565,42 99,6
4.395.416,00 5.269.925,00 4.946.457,01 93,9 4.539.783,14 86,1
3.845.416,00 4.597.132,00 4.314.021,11 93,8 3.907.347,24 85
2841 - Implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Ator social capacitado.
Unidade 1.008 885 87,8 414.860,00 388.662,00 221.784,10 57,1 221.784,10 57,1
2842 - Atendimento à Crianças e Adolescentes em Situação de Risco
Criança e adolescente
atendido.Unidade 1.605 725 45,2 1.070.496,00 703.686,00 646.168,95 91,8 646.168,95 91,8
2843 - Apoio Psicosocial à FamíliaFamília
atendida. Unidade 945 1.261 133 299.680,00 223.669,00 223.183,56 99,8 222.633,61 99,5
2844 - Atendimento à Adolescentes em Conflito com a Lei
Adolescente atendido. Unidade 1.018 2.532 249 2.060.380,00 3.281.115,00 3.222.884,50 98,2 2.816.760,58 85,8
550.000,00 672.793,00 632.435,90 94 632.435,90 94
2412 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto financiado.
Unidade 36 1 2,8 550.000,00 672.793,00 632.435,90 94 632.435,90 94
64.737.320,00 97.988.964,40 87.944.761,46 89,7 71.930.340,70 73,4
64.610.820,00 97.919.839,40 87.878.112,43 89,7 71.863.691,67 73,4
1775 - Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura Física do Ensino Fundamental
Ambiente construído,
ampliado e/ou reformado.
Unidade 190 137 72,1 2.585.250,00 8.803.848,00 7.500.367,98 85,2 4.207.588,41 47,8
2056 - Assistência AlimentarAluno
assistido. Unidade ##### ###### 109 12.000.000,00 13.028.477,00 11.911.810,96 91,4 11.859.827,56 91
2670 - Educação Escolar IndígenaIndígena
matriculado. Unidade 11.083 0 0 4.338.642,00 4.690.047,00 4.628.364,07 98,7 3.404.629,00 72,6
2678 - Saúde na EscolaAluno
atendido Unidade ##### 24.091 8,7 750.000,00 750.000,00 182.442,00 24,3 56.117,00 7,5
2871 - Implementação da Política de Educação no Campo
Aluno da área rural
beneficiadoUnidade 24.875 28.375 114 1.279.545,00 1.035.085,00 1.035.001,83 100 844.101,99 81,5
2872 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Escolar
Escola assistida Unidade 360 349 96,9 38.480.763,00 57.502.879,00 56.915.196,87 99 46.995.979,46 81,7
2873 - Educação a DistânciaAluno
assistido Unidade 1.377 5.070 368 273.500,00 78.610,00 77.673,94 98,8 77.673,94 98,8
2882 - Informática na Educação-PROINFO
Escola assistida Unidade 463 550 119 880.000,00 539.736,00 539.723,03 100 444.863,03 82,4
2930 - Educação Física e Práticas Desportivas no Ensino Fundamental
Aluno beneficiado.
Unidade 23.256 7.234 31,1 70.000,00 17.606,00 17.606,00 100 17.466,00 99,2
4193 - Melhoria e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Aluno beneficiado Unidade ##### ###### 102 3.953.120,00 11.473.551,40 5.069.925,75 44,2 3.955.445,28 34,5
126.500,00 69.125,00 66.649,03 96,4 66.649,03 96,4
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Profissional reciclado. Unidade 0 0 0 31.500,00 0 0 0 0 0
2340 - Desenvolvimento do Ensino Formal
Aluno assistido. Unidade 4.366 4.606 106 95.000,00 69.125,00 66.649,03 96,4 66.649,03 96,4
41.720.068,00 111.143.383,00 85.357.415,82 76,8 66.038.101,85 59,4
41.546.568,00 110.912.508,00 85.129.985,58 76,8 65.810.671,61 59,3
1776 - Expansão e Melhoria da Infra-Estrutura Física do Ensino Médio
Ambiente construído,
ampliado e/ou reformado
Unidade 363 242 66,7 750.000,00 35.701.174,00 23.474.108,57 65,8 9.082.241,64 25,4
4148 - Melhoria e Desenvolvimento do Ensino Médio
Aluno beneficiado Unidade 96.871 79.449 82 40.796.568,00 75.211.334,00 61.655.877,01 82 56.728.429,97 75,4
0110 - Expansão e Melhoria do Ensino Médio
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0109 - Universalização do Ensino Fundamental
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO
0108 - Proteção Especial a Crianças e Adolescentes
15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC
15902 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
139
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
173.500,00 230.875,00 227.430,24 98,5 227.430,24 98,5
2502 - Fomento ao Ensino Profissionalizante
Aluno beneficiado. Unidade 100 100 100 93.500,00 6.775,00 6.775,00 100 6.775,00 100
2503 - Desenvolvimento do Ensino Médio - CINTRA
Aluno beneficiado. Unidade 4.389 4.405 100 80.000,00 224.100,00 220.655,24 98,5 220.655,24 98,5
9.097.806,00 20.049.506,00 15.864.400,54 79,1 11.256.018,76 56,1
9.097.806,00 20.049.506,00 15.864.400,54 79,1 11.256.018,76 56,1
2676 - Educação e CidadaniaJovem e adulto
beneficiado.Unidade 48.247 24.698 51,2 5.597.806,00 13.190.638,00 10.364.469,33 78,6 6.026.608,79 45,7
2996 - Erradicação do Analfabetismo
Aluno alfabetizado Unidade 65.000 38.935 59,9 3.500.000,00 6.858.868,00 5.499.931,21 80,2 5.229.409,97 76,2
31.503.000,00 43.582.830,00 41.160.838,01 94,4 37.811.930,45 86,8
30.643.000,00 35.560.988,00 34.347.235,52 96,6 30.998.327,96 87,2
1778 - Equipamento de Unidades Policiais
Unidade reequipada Unidade 1.135 318 28 7.700.000,00 6.907.277,00 6.679.374,51 96,7 4.054.534,51 58,7
1779 - Construção de Unidades Policiais
Unidade construida Unidade 88 104 118 8.000.000,00 3.000.000,00 2.578.032,05 85,9 1.923.209,59 64,1
2712 - Polícia AtuanteBloqueio realizado. Unidade 320 83 25,9 13.208.000,00 21.183.231,00 20.624.571,60 97,4 20.561.551,50 97,1
2713 - Policiamento AéreoOperação realizada. Unidade 324 669 207 1.285.000,00 4.020.480,00 4.020.436,36 100 4.020.436,36 100
4150 - Implementação dos Centros Integrados de Operações de Segurança
Atendimento imediato
Unidade ##### ###### 104 450.000,00 450.000,00 444.821,00 98,8 438.596,00 97,5
200.000,00 920.434,00 915.757,00 99,5 915.757,00 99,5
1251 - Reequipamento da Polícia Militar
Polícia militar equipada Unidade 1 1 100 100.000,00 685.434,00 685.393,92 100 685.393,92 100
1410 - Construções e Instalações para a Polícia Militar
Quartel construído Unidade 1 1 100 100.000,00 235.000,00 230.363,08 98 230.363,08 98
660.000,00 7.101.408,00 5.897.845,49 83,1 5.897.845,49 83,1
1770 - Reforma, Adaptação e Equipamento de Unidades Policiais
Unidade policial
reformada, adaptada e equipada
Unidade 35 33 94,3 660.000,00 660.000,00 27.193,90 4,1 27.193,90 4,1
4370 - Auxílio Alimentação para Policiais
Auxílio concedido Unidade 1.600 42.830 #### 0 6.441.408,00 5.870.651,59 91,1 5.870.651,59 91,1
3.035.950,00 1.272.325,00 1.096.717,29 86,2 531.885,19 41,8
3.035.950,00 1.272.325,00 1.096.717,29 86,2 531.885,19 41,8
1777 - Construção e Melhoria de Centros de Apoio a Portadores de Necessidades Especiais
CAP construído
e/ou equipado.Unidade 5 2 40 2.057.150,00 501.222,00 501.219,52 100 76.195,87 15,2
2997 - Implementação dos Centros de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais
CAP assistido Unidade 6 4 66,7 978.800,00 771.103,00 595.497,77 77,2 455.689,32 59,1
16.229.420,00 15.483.420,00 9.442.226,01 61 9.442.226,01 61
16.229.420,00 15.483.420,00 9.442.226,01 61 9.442.226,01 61
4009 - Licenciamento de VeículosLicenciar veículo Unidade ##### 93.523 45 8.871.990,00 7.740.990,00 3.463.851,35 44,7 3.463.851,35 44,7
4010 - Habilitação de CondutoresCondutor habilitado Unidade ##### ###### 40 7.357.430,00 7.742.430,00 5.978.374,66 77,2 5.978.374,66 77,2
5.150.000,00 13.814.650,00 10.336.868,80 74,8 10.117.449,43 73,2
1.590.000,00 1.764.250,00 1.259.701,08 71,4 1.203.772,45 68,2
2396 - Sistema SINCOEXEmpresa
beneficiada. Unidade 9 0 0 25.000,00 11.766,00 0 0 0 0
2727 - Compras GovernamentaisEmpresa
beneficiada. Unidade 0 0 0 10.000,00 0 0 0 0 0
2730 - Implementação do Pólo Mínero-Metalúrgico
Indústria implementada Unidade 10 0 0 1.555.000,00 1.752.484,00 1.259.701,08 71,9 1.203.772,45 68,7
0119 - Maranhão Empreendedor
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
0118 - Trânsito com Qualidade
19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO
19902 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
0115 - Expansão da Oferta de Educação Especial
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0111 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0114 - Redução do Índice de Criminalidade
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO
140
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
960.000,00 3.960.000,00 1.086.767,72 27,4 923.276,98 23,3
2728 - Implementação da Política Industrial
Emprego gerado
Unidade 1.900 0 0 960.000,00 3.960.000,00 1.086.767,72 27,4 923.276,98 23,3
2.600.000,00 8.090.400,00 7.990.400,00 98,8 7.990.400,00 98,8
0928 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 2.600.000,00 8.090.400,00 7.990.400,00 98,8 7.990.400,00 98,8
22.875.000,00 22.812.707,00 0 0 0 0
22.875.000,00 22.812.707,00 0 0 0 0
1688 - Ampliação e Modernização do Porto
Área portuária ampliada e
modernizadam² 24.305 0 0 15.095.000,00 19.282.707,00 0 0 0 0
2744 - Ampliando o Mercado Portuário
Carga movimentada
Tonelada/mil 3.125 0 0 3.780.000,00 2.730.000,00 0 0 0 0
4166 - Aparelhamento PortuárioEquipamento
adquirido Unidade 1 0 0 4.000.000,00 800.000,00 0 0 0 0
2.094.800,00 3.091.179,00 2.970.865,89 96,1 2.515.931,07 81,4
0 0 0 0 0 0
2735 - Universalização do TurismoMunicípio integrado Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2737 - Promoção e Divulgação do Produto Turístico Maranhense nos Mercados Nacional e Internacional
Evento divulgado.
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.094.800,00 3.091.179,00 2.970.865,89 96,1 2.515.931,07 81,4
1763 - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste - PRODETUR
Obra concluída
Unidade 3 0 0 79.800,00 265.179,00 262.713,03 99,1 262.713,03 99,1
2735 - Universalização do TurismoMunicípio integrado . Unidade 27 33 122 135.000,00 135.000,00 127.217,27 94,2 98.027,92 72,6
2737 - Promoção e Divulgação do Produto Turístico Maranhense nos Mercados Nacional e Internacional
Evento divulgado.
Unidade 59 312 529 1.880.000,00 2.691.000,00 2.580.935,59 95,9 2.155.190,12 80,1
200.997,00 50.997,00 16.555,55 32,5 16.555,55 32,5
200.997,00 50.997,00 16.555,55 32,5 16.555,55 32,5
1766 - Regionalização da JUCEMAEscritório
implantado Unidade 1 0 0 101.129,00 22.129,00 12.981,75 58,7 12.981,75 58,7
4008 - Registro ItineranteEmpresa registrada Unidade 600 0 0 99.868,00 28.868,00 3.573,80 12,4 3.573,80 12,4
1.078.900,00 2.268.900,00 2.077.979,66 91,6 2.074.443,66 91,4
1.078.900,00 2.268.900,00 2.077.979,66 91,6 2.074.443,66 91,4
2697 - Apoio às Federações e Ligas Esportivas
Atleta atendido Unidade 2.645 2.575 97,4 1.015.000,00 2.205.000,00 2.037.609,66 92,4 2.034.073,66 92,2
2698 - Capacitação e Atualização Técnica em Desporto
Profissional qualificado Unidade 442 315 71,3 63.900,00 63.900,00 40.370,00 63,2 40.370,00 63,2
1.750.470,00 2.855.470,00 2.760.912,83 96,7 2.756.312,83 96,5
1.750.470,00 2.855.470,00 2.760.912,83 96,7 2.756.312,83 96,5
2029 - Manutenção dos Espaços de Desporto e Lazer
Espaço esportivo mantido
Unidade 8 9 113 629.550,00 1.029.550,00 998.596,32 97 998.596,32 97
2699 - Promoção e Apoio ao Desporto Educacional
Aluno atendido Unidade 38.340 33.470 87,3 1.120.920,00 1.825.920,00 1.762.316,51 96,5 1.757.716,51 96,3
210.326,00 210.326,00 167.549,60 79,7 167.549,60 79,7
210.326,00 210.326,00 167.549,60 79,7 167.549,60 79,7
2700 - Lazer para TodosPessoa atendida Unidade 1.600 1.063 66,4 92.000,00 92.000,00 78.960,30 85,8 78.960,30 85,8
2701 - Apoio às Iniciativas e Eventos de Lazer Comunitário
Pessoa atendida Unidade 10.000 15.500 155 118.326,00 118.326,00 88.589,30 74,9 88.589,30 74,9
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE
0125 - Incentivo ao Desporto Estudantil
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE
0126 - Incentivo ao Lazer
0124 - Incentivo ao Desporto de Rendimento
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE
23110 - SUPERINTENDÊNCIA DO TURISMO
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
0122 - Registro das Atividades Mercantis
23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA
60104 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN
0120 - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios
23203 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. PORTUÁRIA - EMAP
0121 - Desenvolvimento Integral do Turismo
23901 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MARANHÃO
141
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
10.311.140,00 19.456.264,00 19.114.894,37 98,2 15.642.433,91 80,4
10.311.140,00 19.456.264,00 19.114.894,37 98,2 15.642.433,91 80,4
1759 - Implantação e Implementação de Serviços de Saúde da Criança e do Adolescente
Serviço implantado
Unidade 227 37 16,3 298.184,00 41.732,00 33.051,99 79,2 29.160,07 69,9
2487 - Leite é VidaLeite
distribuido Litro ##### ###### 196 5.349.576,00 14.858.400,00 14.715.526,85 99 11.308.597,51 76,1
4035 - Capacitação nas Ações de Promoção e Proteção de Saúde da Criança e do Adolescente
Pessoa capacitada Pessoa 1.218 411 33,7 663.380,00 391.626,00 201.814,07 51,5 201.814,07 51,5
4036 - Leite EspecialLeite
distribuido
Lata de 400
gramas44.352 26.226 59,1 4.000.000,00 4.164.506,00 4.164.501,46 100 4.102.862,26 98,5
15.650.000,00 25.397.160,00 25.088.877,77 98,8 24.833.057,77 97,8
15.650.000,00 25.397.160,00 25.088.877,77 98,8 24.833.057,77 97,8
2688 - Fomento às Atividades Artístico-Culturais
Evento apoiado. Unidade 35 115 329 15.000.000,00 24.747.160,00 24.690.471,77 99,8 24.621.651,77 99,5
2689 - Plano Editorial Obra editada Unidade 20 0 0 350.000,00 350.000,00 110.306,00 31,5 110.306,00 31,5
2690 - Plano Fonográfico CD lançado Unidade 20 22 110 300.000,00 300.000,00 288.100,00 96 101.100,00 33,7
7.864.888,00 7.804.655,00 5.669.845,47 72,6 5.307.384,49 68
0 0 0 0 0 0
2957 - Operacionalização do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Consumidor atendido
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2981 - Cidadão de Direitos e Deveres
Atendimento realizado Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66.700,00 66.700,00 54.808,36 82,2 49.303,84 73,9
2957 - Operacionalização do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
Consumidor atendido
Unidade 1.450 11.763 811 66.700,00 66.700,00 54.808,36 82,2 49.303,84 73,9
7.798.188,00 7.737.955,00 5.615.037,11 72,6 5.258.080,65 68
2981 - Cidadão de Direitos e Deveres
Atendimento realizado Unidade ##### ###### 111 7.798.188,00 7.737.955,00 5.615.037,11 72,6 5.258.080,65 68
103.251,00 19.240.581,00 19.118.188,16 99,4 10.739.085,76 55,8
103.251,00 19.240.581,00 19.118.188,16 99,4 10.739.085,76 55,8
1681 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Prisionais.
Presídio construído m² 402 16 4 101.500,00 19.101.500,00 19.096.408,16 100 10.717.305,76 56,1
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor capacitado Unidade 6 0 0 1.751,00 139.081,00 21.780,00 15,7 21.780,00 15,7
12.099.691,00 11.978.952,00 11.141.787,32 93 10.714.753,84 89,4
0 0 0 0 0 0
4171 - Assistência ao ApenadoDetento assistido Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.193.418,00 11.064.517,00 10.491.989,75 94,8 10.064.956,27 91
2979 - Operacionalização do Sistema Penitenciário
Detento mantido Unidade 3.086 3.140 102 11.193.418,00 11.064.517,00 10.491.989,75 94,8 10.064.956,27 91
906.273,00 914.435,00 649.797,57 71,1 649.797,57 71,1
4171 - Assistência ao ApenadoDetento assistido Unidade 37.103 2.200 5,9 906.273,00 914.435,00 649.797,57 71,1 649.797,57 71,1
35.212.750,00 134.241.222,00 133.419.706,02 99,4 57.588.541,71 42,9
20.453.509,55 11.914.167,37 11.914.167,37 100 11.914.167,37 100
1089 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos
Praça e jardim construído m² 0 0 0 0 4.000.000,00 3.816.584,18 95,4 3.816.584,18 95,4
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
19901 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL
0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos
0136 - Recuperação de Apenados
46901 -
19903 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
48110 - VIVA CIDADÃO
0135 - Adequação do Sistema Penitenciário
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
0134 - Maranhão Cidadão
46902 -
46110 -
0129 - Criança Futuro
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0131 - Produção e Difusão
142
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Prédio construído m² 0 0 0 5.183.509,55 6.758.675,55 6.942.091,37 102,7 6.942.091,37 102,7
1671 - Implantação e Pavimentação de Vias Urbanas
Via urbana pavimentada m² 0 0 0 6.820.000,00 1.155.491,82 1.155.491,82 100 1.155.491,82 100
1750 - Implantação e Melhoramento dos Centros Administrativos dos Municípios
Prédio construído/mel
horadom² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1751 - Construção e Melhoramento de Túneis e Viadutos
Túnel e viaduto
construído/melhorado
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1752 - Construção e Melhoria de Aeródromos
Aeródromo construído
m² 0 0 0 6.950.000,00 0 0 0 0 0
2986 - Conservação de Logradouros Públicos
Praça e jardim conservado
m² 0 0 0 1.500.000,00 0 0 0 0 0
2987 - Conservação de Vias Urbanas
Via urbana conservada m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2988 - Conservação de Prédios Públicos
Prédio público conservado m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2989 - Conservação de Túneis e Viadutos
Túnel e viaduto
conservadom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.759.240,45 122.327.054,63 121.505.538,65 99,3 45.674.374,34 37,3
1089 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos
Praça e jardim construído m² 56.380 29.398 52,1 7.750.000,00 26.496.943,00 26.678.001,16 100,7 17.981.951,83 67,9
1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Prédio construído
m² 33.852 8.880 26,2 3.816.490,45 14.532.051,45 13.734.270,10 94,5 4.313.478,43 29,7
1671 - Implantação e Pavimentação de Vias Urbanas
Via urbana pavimentada
m² ##### ###### 23 180.000,00 71.751.052,18 71.546.353,41 99,7 16.559.039,37 23,1
1750 - Implantação e Melhoramento dos Centros Administrativos dos Municípios
Prédio construído/mel
horadom² 0 0 0 50.000,00 0 0 0 0 0
1751 - Construção e Melhoramento de Túneis e Viadutos
Túnel e viaduto
construído/melhorado
m 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0
1752 - Construção e Melhoria de Aeródromos
Aeródromo construído
m² 11.050 6.841 61,9 550.000,00 9.546.915,00 9.546.913,98 100 6.819.904,71 71,4
2986 - Conservação de Logradouros Públicos
Praça e jardim conservado
m² 0 0 0 400.000,00 93 0 0 0 0
2987 - Conservação de Vias Urbanas
Via urbana conservada
m² 0 0 0 100.000,00 0 0 0 0 0
2988 - Conservação de Prédios Públicos
Prédio público conservado m² 0 0 0 1.705.500,00 0 0 0 0 0
2989 - Conservação de Túneis e Viadutos
Túnel e viaduto
conservadom 0 0 0 107.250,00 0 0 0 0 0
420.000,00 11.955.947,00 6.435.780,02 53,8 4.824.138,56 40,3
195.016,23 133.116,23 133.116,23 100 133.116,23 100
1692 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Rural
Casa construída Unidade 0 0 0 54.741,09 30.741,09 30.741,09 100 30.741,09 100
1693 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Rural
Lote implantado Unidade 0 0 0 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100 7.900,00 100
1694 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Urbana
Casa construída Unidade 0 0 0 104.475,14 94.475,14 94.475,14 100 94.475,14 100
224.983,77 11.822.830,77 6.302.663,79 53,3 4.691.022,33 39,7
1692 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Rural
Casa construída Unidade 14 0 0 41.458,91 35.549,91 25.007,80 70,3 25.007,80 70,3
1693 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Rural
Lote implantado Unidade 12 0 0 16.700,00 16.700,00 12.250,00 73,4 12.250,00 73,4
1694 - Construção e Benefícios a Moradias na Área Urbana
Casa construída Unidade 1.012 5.452 539 157.724,86 11.770.550,86 6.265.405,99 53,2 4.653.764,53 39,5
0138 - Moradia Cidadã
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENV. REG. SUSTENTÁVEL
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
143
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1695 - Adequação da Infra-Estrutura Habitacional Urbana
Lote implantado Unidade 1 0 0 9.100,00 30 0 0 0 0
78.250.000,00 237.882.568,90 222.056.068,16 93,3 147.528.047,26 62
60.923.229,20 38.849.405,61 27.734.980,47 71,4 27.734.980,47 71,4
1753 - Implantação, Construção e Restauração de Rodovias, inclusive Estradas Vicinais
Rodovia implantada/pavimentada/rest
aurada
Km 0 0 0 31.689.065,68 21.518.102,03 11.478.676,89 53,3 11.478.676,89 53,3
1754 - Construção e Restauração de Pontes
Ponte construída/rest
auradam 0 0 0 8.434.163,52 17.331.303,58 16.256.303,58 93,8 16.256.303,58 93,8
0 20.084.356,00 19.258.040,40 95,9 5.642.761,04 28,1
2705 - Conservação de PontesPonte
conservada m 870 294 33,8 0 314.356,00 281.903,73 89,7 184.041,87 58,5
2990 - Conservação de Rodovias, Inclusive Estradas Vicinais
Rodovia conservada Km 1.225 337 27,5 0 19.770.000,00 18.976.136,67 96 5.458.719,17 27,6
17.326.770,80 178.948.807,29 175.063.047,29 97,8 114.150.305,75 63,8
1753 - Implantação, Construção e Restauração de Rodovias, inclusive Estradas Vicinais
Rodovia implantada/pavimentada/rest
aurada
Km 2.686 1.047 39 14.310.934,32 120.355.110,87 115.626.273,90 96,1 61.081.886,66 50,8
1754 - Construção e Restauração de Pontes
Ponte construída/rest
auradam 1.162 750 64,6 3.015.836,48 58.593.696,42 59.436.773,39 101,4 53.068.419,09 90,6
200.000,00 1.346.000,00 1.344.927,57 99,9 606.281,76 45
0 0 0 0 0 0
1755 - Construção e Restauração de Ferrovias
Ferrovia construída/rest
auradaKm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200.000,00 1.346.000,00 1.344.927,57 99,9 606.281,76 45
1755 - Construção e Restauração de Ferrovias
Ferrovia construída/rest
auradaKm 10 0 0 200.000,00 1.346.000,00 1.344.927,57 99,9 606.281,76 45
223.100.806,00 321.416.206,00 270.502.957,20 84,2 243.812.869,34 75,9
116.328.658,00 217.102.357,00 209.780.779,54 96,6 185.754.887,75 85,6
2153 - Assistência Médica Qualificada e Gratuita
Pessoa atendida
Unidade ##### ###### 79 98.133.876,00 205.859.059,00 198.538.313,07 96,4 174.830.785,28 84,9
2756 - Controle, Regulação e Avaliação do SUS
Município regulado, avaliado e auditado
Unidade 217 103 47,5 1.194.924,00 177.953,00 177.121,61 99,5 171.257,61 96,2
2759 - Saúde Preventiva na EscolaAluno
assistido Unidade ##### ###### 94,7 7.500.000,00 8.125.000,00 8.125.000,00 100 7.812.500,00 96,2
4181 - Implementação do Plano Diretor da Regionalização - PDR
Município atendido Unidade 18 10 55,6 9.499.858,00 2.940.345,00 2.940.344,86 100 2.940.344,86 100
5.513.000,00 716.432,00 346.234,28 48,3 343.234,28 47,9
4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 50,5 5.513.000,00 716.432,00 346.234,28 48,3 343.234,28 47,9
12.856.094,00 12.339.859,00 7.775.764,61 63 7.775.764,61 63
4018 - Atendimento Ambulatorial , Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 130 12.856.094,00 12.339.859,00 7.775.764,61 63 7.775.764,61 63
6.732.359,00 4.542.338,00 1.206.206,19 26,6 1.131.785,40 24,9
4020 - Atendimento Hospitalar e Ambulatorial em Centro de Atenção Psicosocial.
Procedimento realizado Unidade ##### ###### 110 3.401.995,00 3.120.221,00 1.117.659,08 35,8 1.074.641,38 34,4
4021 - Reabilitação de Paciente.Procedimento
realizado Unidade 1.376 1.198 87,1 3.330.364,00 1.422.117,00 88.547,11 6,2 57.144,02 4
2.594.202,00 2.476.380,00 1.396.871,12 56,4 1.396.871,12 56,4
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado Unidade ##### ###### 82,8 1.680.337,00 1.634.872,00 918.502,74 56,2 918.502,74 56,2
21905 - FES - HOSPITAL AQUILES LISBOA
21902 - FES - CENTRO DE SAÚDE PAULO RAMOS
21903 - FES - HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO
21904 - FES - HOSPITAL NINA RODRIGUES
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0142 - Ampliação e Conservação da Infra- Estrutura Ferroviária
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
0145 - Saúde Dez
0141 - Ampliação/Conservação da Infra- Estrutura Rodoviária
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
18203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
144
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
4021 - Reabilitação de Paciente.Procedimento
realizado Unidade 1.580 686 43,4 913.865,00 841.508,00 478.368,38 56,8 478.368,38 56,8
7.432.720,00 5.602.392,00 2.429.856,66 43,4 2.429.856,66 43,4
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado Unidade ##### 35.437 31,4 6.080.720,00 4.271.309,00 2.411.773,66 56,5 2.411.773,66 56,5
4021 - Reabilitação de PacientesProcedimento
realizado Unidade 57.972 0 0 1.352.000,00 1.331.083,00 18.083,00 1,4 18.083,00 1,4
12.017.667,00 13.791.017,00 8.949.063,08 64,9 8.949.063,08 64,9
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade 46.906 26.230 55,9 5.200.000,00 6.341.748,00 4.077.921,51 64,3 4.077.921,51 64,3
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 6.616 2.503 37,8 6.817.667,00 7.449.269,00 4.871.141,57 65,4 4.871.141,57 65,4
3.960.000,00 4.675.945,00 3.630.281,75 77,6 3.618.320,88 77,4
4018 - Atendimento Ambulatorial , Hospitalar e Servicos Auxiliares
Procedimento realizado Unidade ##### ###### 102 1.830.000,00 1.034.595,00 315.275,70 30,5 303.494,83 29,3
4023 - Tratamento fora do Domicilio
Tratamento realizado Unidade 2.240 3.394 152 2.130.000,00 3.641.350,00 3.315.006,05 91 3.314.826,05 91
10.292.643,00 4.296.295,00 1.246.191,03 29 1.103.839,42 25,7
4025 - Suporte a Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Laudo de controle realizado
Unidade 15.101 7.747 51,3 1.649.920,00 927.920,00 0 0 0 0
4026 - Atendimento LaboratorialExame
laboratorial realizado
Unidade ##### ###### 28,1 8.642.723,00 3.368.375,00 1.246.191,03 37 1.103.839,42 32,8
2.935.000,00 4.665.000,00 1.875.000,00 40,2 1.875.000,00 40,2
4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento
Procedimento realizado Unidade ##### ###### 66,3 2.935.000,00 4.665.000,00 1.875.000,00 40,2 1.875.000,00 40,2
3.976.360,00 3.281.960,00 2.299.032,38 70,1 2.279.121,38 69,4
4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 90,2 3.976.360,00 3.281.960,00 2.299.032,38 70,1 2.279.121,38 69,4
3.810.000,00 1.200.000,00 0 0 0 0
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade 77.952 ###### 199 3.300.000,00 800.000,00 0 0 0 0
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 12.504 7.009 56,1 510.000,00 400.000,00 0 0 0 0
5.726.550,00 6.889.465,00 4.028.513,62 58,5 4.028.513,62 58,5
4018 - Atendimento Ambulatorial,Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 120 4.182.800,00 5.587.465,00 3.994.803,30 71,5 3.994.803,30 71,5
4021 - Reabilitação de PacientesProcedimento
realizado Unidade 11.713 12.342 105 1.543.750,00 1.302.000,00 33.710,32 2,6 33.710,32 2,6
7.482.000,00 7.432.935,00 5.195.171,18 69,9 4.199.323,18 56,5
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 90,5 4.750.000,00 4.607.804,00 3.548.800,63 77 2.848.800,63 61,8
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 2.552 2.282 89,4 2.732.000,00 2.825.131,00 1.646.370,55 58,3 1.350.522,55 47,8
9.308.902,00 10.148.589,00 6.568.683,11 64,7 6.189.686,11 61
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 54,4 4.837.905,00 4.832.108,00 2.944.202,50 60,9 2.694.202,50 55,8
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 4.944 5.579 113 4.470.997,00 5.316.481,00 3.624.480,61 68,2 3.495.483,61 65,7
1.824.000,00 2.474.000,00 559.674,89 22,6 557.590,77 22,5
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 210 734.000,00 1.484.000,00 559.674,89 37,7 557.590,77 37,6
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 1.468 1.036 70,6 1.090.000,00 990.000,00 0 0 0 0
21915 - FES - HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO
21916 - FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL/IMPERATRIZ
21920 - FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA
21913 - FES - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
21909 - FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ
21910 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA CIDADE OPERÁRIA
21911 - FES - CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO - VILA PALMEIRA
21912 - FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY
21906 - FES - HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS
21907 - FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE
21908 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE
145
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1.995.000,00 5.087.800,00 3.804.194,90 74,8 3.804.194,90 74,8
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade 36.302 90.193 249 1.385.000,00 3.255.000,00 2.474.194,90 76 2.474.194,90 76
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 1.428 1.457 102 610.000,00 1.832.800,00 1.330.000,00 72,6 1.330.000,00 72,6
1.864.651,00 4.242.703,00 2.907.984,89 68,5 2.314.362,21 54,5
4018 - Atendimento Ambulatorial,Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 55,8 1.447.000,00 2.810.864,00 1.693.862,78 60,3 1.586.246,48 56,4
4019 - Procedimento ObstétricoParto
realizado Unidade 1.696 605 35,7 417.651,00 1.431.839,00 1.214.122,11 84,8 728.115,73 50,9
735.000,00 481.737,00 166.495,97 34,6 166.495,97 34,6
4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares e Tratamento
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 97 735.000,00 481.737,00 166.495,97 34,6 166.495,97 34,6
2.692.000,00 2.963.002,00 1.879.958,00 63,4 1.879.958,00 63,4
4022 - Atendimento Ambulatorial e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 127 2.692.000,00 2.963.002,00 1.879.958,00 63,4 1.879.958,00 63,4
2.225.000,00 4.857.000,00 3.107.000,00 64 2.800.000,00 57,6
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade ##### ###### 135 2.225.000,00 4.857.000,00 3.107.000,00 64 2.800.000,00 57,6
799.000,00 2.149.000,00 1.350.000,00 62,8 1.215.000,00 56,5
4018 - Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Serviços Auxiliares
Procedimento realizado
Unidade 17.283 ###### 757 420.000,00 1.770.000,00 1.350.000,00 76,3 1.215.000,00 68,6
4019 - Procedimentos ObstétricosParto
realizado Unidade 496 517 104 379.000,00 379.000,00 0 0 0 0
9.465.783,00 8.015.921,00 7.266.183,60 90,6 5.359.758,75 66,9
9.465.783,00 8.015.921,00 7.266.183,60 90,6 5.359.758,75 66,9
2888 - Captação de DoadoresDoador
cadastrado Unidade 13.986 62.774 449 1.411.820,00 230.445,00 165.335,30 71,7 165.335,30 71,7
4024 - Processamento de Hemoderivados
bolsa processada Unidade ##### ###### 86,9 4.060.000,00 3.850.475,00 3.462.174,09 89,9 3.267.583,21 84,9
4042 - Atendimento AmbulatorialProcedimento
realizado Unidade 34.800 42.640 123 3.993.963,00 3.935.001,00 3.638.674,21 92,5 1.926.840,24 49
336.200,00 1.036.200,00 910.910,41 87,9 910.910,41 87,9
336.200,00 1.036.200,00 910.910,41 87,9 910.910,41 87,9
2917 - Proteção e Conservação Ambiental
Unidade de conservação
protegidaUnidade 14 16 114 285.200,00 985.200,00 860.594,60 87,4 860.594,60 87,4
2920 - Monitoramento e Controle de Desmatamentos e Queimadas
Propriedade rural
licenciadaUnidade 3 24 800 51.000,00 51.000,00 50.315,81 98,7 50.315,81 98,7
1.008.000,00 6.046.942,00 5.796.996,19 95,9 2.881.890,19 47,7
348.000,00 4.936.942,00 4.924.354,97 99,7 2.009.248,97 40,7
2915 - Monitoramento e Controle de Empreendimentos Industriais e Urbanos
Empreendimento
monitorado.Unidade 130 130 100 65.000,00 65.000,00 63.055,63 97 63.055,63 97
2916 - Licenciamento e Fiscalização Ambiental de Empreendimentos Industriais e Urbanos
Empreendimento licenciado.
Unidade 1.044 1.043 99,9 50.000,00 4.638.942,00 4.637.591,52 100 1.722.485,52 37,1
2919 - Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas
Bacia recuperada. Unidade 4 11 275 233.000,00 233.000,00 223.707,82 96 223.707,82 96
660.000,00 1.110.000,00 872.641,22 78,6 872.641,22 78,6
2725 - Operacionalização do Fundo Estadual do Meio Ambiente
Projeto executado
Unidade 50 17 34 660.000,00 1.110.000,00 872.641,22 78,6 872.641,22 78,6
5.540.000,00 8.376.205,00 7.330.729,11 87,5 1.677.074,30 200152 - Produção de Alimentos de Origem Vegetal
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
0148 - Ambiente Verde
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
20901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
0147 - Recursos Naturais
21935 - FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES
21938 - FES - HOSPITAL JOSÉ MURAD
0146 - Programa Estadual de Sangue e Hemoderivados
21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
21921 - FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA
21925 - FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA
21927 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE
21932 - FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS
146
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
5.540.000,00 8.376.205,00 7.330.729,11 87,5 1.677.074,30 20
1746 - Implantação de Pólos Produtivos Hortícolas e Frutícolas
Kit de irrigação instalado
Unidade 18 23 128 220.000,00 158.080,00 39.273,18 24,8 32.619,24 20,6
1747 - Implantação de Pólos Produtivos de Mandioca
Pólo implantado Unidade 60 12 20 200.000,00 370.473,00 206.694,92 55,8 206.694,92 55,8
1748 - Implantação de Pólos Produtivos de Grãos
Polo implantado Unidade 21 18 85,7 120.000,00 19.870,00 16.300,62 82 14.738,62 74,2
2548 - Desenvolvimento da Irrigação
Família assistida. Unidade 5.244 0 0 1.000.000,00 240.000,00 216.302,39 90,1 111.663,52 46,5
2970 - Produção e Distribuição de Sementes
Semente distribuída. Kg ##### 1.082 0,1 3.850.000,00 7.470.130,00 6.832.400,00 91,5 1.291.600,00 17,3
4145 - Apoio a Agroindústria de Produção Familiar
Agroindústria implantada e
assistidaUnidade 3 0 0 150.000,00 117.652,00 19.758,00 16,8 19.758,00 16,8
641.202,00 376.702,00 178.404,37 47,4 114.329,88 30,4
641.202,00 376.702,00 178.404,37 47,4 114.329,88 30,4
2969 - Incentivo à Criação de Animais de Pequeno e Médio Porte
UDT implantada/im
plementadaUnidade 30 5 16,7 641.202,00 376.702,00 178.404,37 47,4 114.329,88 30,4
1.120.000,00 1.333.768,00 1.229.040,37 92,1 1.155.120,84 86,6
1.120.000,00 1.333.768,00 1.229.040,37 92,1 1.155.120,84 86,6
2796 - Cooperação TécnicaTécnico e produtor
capacitadoUnidade 300 570 190 900.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 100 1.007.104,08 94,1
2797 - Feiras e Exposições Agropecuárias
Feira e exposição realizada
Unidade 10 4 40 220.000,00 263.768,00 159.040,37 60,3 148.016,76 56,1
1.711.407,00 3.646.887,00 1.608.828,07 44,1 1.375.228,07 37,7
0 3.646.887,00 1.608.828,07 44,1 1.375.228,07 37,7
2333 - Assistência Técnica e Extensão Rural
Produtor assistido. Unidade ##### 59.158 55,2 0 2.675.480,00 690.717,43 25,8 457.117,43 17,1
2803 - Pesquisa Agropecuária Aplicada
UVT implantada e
implementadaUnidade 62 0 0 0 856.000,00 856.000,00 100 856.000,00 100
2804 - Capacitação de TécnicosTécnico
capacitado Unidade 330 370 112 0 115.407,00 62.110,64 53,8 62.110,64 53,8
1.930.000,00 12.119.051,00 8.892.279,27 73,4 8.855.856,53 73,1
1.930.000,00 10.780.803,00 7.752.156,57 71,9 7.734.314,62 71,7
2806 - Gestão Social ParticipativaFamilia
assistida Unidade 5.359 590 11 200.000,00 10.650.803,00 7.722.341,02 72,5 7.721.318,02 72,5
2807 - Diversificação de Economias Rurais
Projeto implantado e
implementadoUnidade 5 0 0 130.000,00 130.000,00 29.815,55 22,9 12.996,60 10
0 1.338.248,00 1.140.122,70 85,2 1.121.541,91 83,8
2792 - Fortalecimento do Crédito na Agricultura Familiar
Projeto aprovado. Unidade 27.990 30.726 110 0 120.000,00 106.151,90 88,5 106.151,90 88,5
2805 - Operacionalização das Casas de Agricultura Familiar
Agricultor assistido. Unidade 84.240 ###### 119 0 1.218.248,00 1.033.970,80 84,9 1.015.390,01 83,3
1.750.000,00 3.472.105,00 3.315.922,98 95,5 3.230.990,98 93,1
1.750.000,00 3.472.105,00 3.315.922,98 95,5 3.230.990,98 93,1
2808 - Cobertura VacinalCampanha realizada. Unidade 36 36 100 250.000,00 250.000,00 249.753,32 99,9 249.753,32 99,9
2858 - Manutenção do Foco ZeroSistema mantido Unidade 202 198 98,2 1.500.000,00 3.222.105,00 3.066.169,66 95,2 2.981.237,66 92,5
2.486.100,00 2.639.838,00 2.459.515,03 93,2 2.459.515,03 93,2
2.486.100,00 2.639.838,00 2.459.515,03 93,2 2.459.515,03 93,2
2629 - Inspeção de Produtos de Origem Animal
Estabelecimento fiscalizado. Unidade 25 22 89,6 80.000,00 80.000,00 67.318,19 84,1 67.318,19 84,1
2810 - Sanidade AnimalCriador
assistido. Unidade 99.830 99.830 100 2.266.100,00 2.325.548,00 2.182.309,75 93,8 2.182.309,75 93,8
2811 - Sanidade VegetalProdutor assistido. Unidade 19.700 19.700 100 140.000,00 234.290,00 209.887,09 89,6 209.887,09 89,6
1.808.000,00 2.769.524,00 2.144.254,72 77,4 2.081.540,58 75,2
0159 - Defesa e Inspeção Agropecuária
13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
0160 - Reforma e Regularização Fundiária
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO
0158 - Erradicação da Febre Aftosa
13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
0157 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
0154 - Promoção Agropecuária
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
0156 - Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO
13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA
0153 - Produção de Alimentos de Origem Animal
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
147
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1.808.000,00 2.769.524,00 2.144.254,72 77,4 2.081.540,58 75,2
1764 - Assentamento de FamíliasFamília
assentada Unidade 800 1.357 170 382.800,00 352.800,00 343.288,56 97,3 329.423,31 93,4
2817 - Ação FundiáriaFamília
beneficiada. Unidade 2.850 1.265 44,4 1.425.200,00 2.416.724,00 1.800.966,16 74,5 1.752.117,27 72,5
155.000,00 3.525.538,00 2.130.346,66 60,4 1.203.040,63 34,1
36.322,86 3.472,86 3.472,86 100 3.472,86 100
1696 - Estudos e Projetos de Gestão Urbana
Município beneficiado Unidade 0 0 0 2.244,06 2.244,06 2.244,06 100 2.244,06 100
1698 - Infra-Estrutura em Áreas de Assentamento
Lote implantado Unidade 0 0 0 18.328,80 1.228,80 1.228,80 100 1.228,80 100
118.677,14 3.522.065,14 2.126.873,80 60,4 1.199.567,77 34,1
1696 - Estudos e Projetos de Gestão Urbana
Município beneficiado Unidade 324 6 1,9 60.255,94 3.477.252,94 2.109.562,97 60,7 1.182.256,94 34
1697 - Recuperação e Organização Urbana
Cidadão beneficiado Unidade 21 0 0 39.750,00 28.021,00 10.572,78 37,7 10.572,78 37,7
1698 - Infra-Estrutura em Áreas de Assentamento
Lote implantado Unidade 18 0 0 18.671,20 16.791,20 6.738,05 40,1 6.738,05 40,1
15.384.600,00 12.666.010,00 11.474.852,69 90,6 6.072.346,12 47,9
158.894,56 58.504,56 58.504,56 100 58.504,56 100
1702 - Projeto Água NovaSistema
implantado Unidade 0 0 0 70.303,19 24.853,19 24.853,19 100 24.853,19 100
1703 - Projeto Rios LimposSistema
implantado Unidade 0 0 0 88.591,37 33.651,37 33.651,37 100 33.651,37 100
15.100.000,00 12.535.038,00 11.357.064,29 90,6 5.959.475,52 47,5
1701 - Projeto AlvoradaSistema
implantado Unidade 360 0 0 15.100.000,00 12.535.038,00 11.357.064,29 90,6 5.959.475,52 47,5
125.705,44 72.467,44 59.283,84 81,8 54.366,04 75
1702 - Projeto Água NovaSistema
implantado Unidade 6 0 0 44.696,81 33.626,81 28.161,96 83,7 23.764,66 70,7
1703 - Projeto Rios LimposSistema
implantado Unidade 5 0 0 81.008,63 38.840,63 31.121,88 80,1 30.601,38 78,8
114.687.964,00 177.215.968,00 136.906.579,86 77,3 112.856.453,99 63,7
54.406.267,00 65.906.267,00 27.189.577,88 41,3 15.521.613,05 23,6
1068 - Ampliação e Melhorias de Sistemas de Abastecimento D´água
Sistema ampliado
Unidade 14 7 50 43.176.644,00 43.176.644,00 5.253.933,06 12,2 122.498,50 0,3
1705 - Implantação de SistemasSistema
implantado Unidade 2 3 150 827.858,00 827.858,00 568.274,31 68,6 361.711,50 43,7
4160 - Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável
Pessoa atendida Unidade ##### ###### 87,2 10.401.765,00 21.901.765,00 21.367.370,51 97,6 15.037.403,05 68,7
60.281.697,00 111.309.701,00 109.717.001,98 98,6 97.334.840,94 87,4
1733 - Implantação de Sistemas Simplificados
Sistema implantado Unidade 3.106 0 0 60.281.697,00 111.309.701,00 109.717.001,98 98,6 97.334.840,94 87,4
6.171.552,00 25.023.155,00 94.687,88 0,4 24.107,88 0,1
6.171.552,00 25.023.155,00 94.687,88 0,4 24.107,88 0,1
1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário
Sistema ampliado Unidade 2 2 100 533.682,00 19.385.285,00 94.687,88 0,5 24.107,88 0,1
1706 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário
Sistema implantado Unidade 2 0 0 5.637.870,00 5.637.870,00 0 0 0 0
22.628.744,00 20.128.744,00 16.743.509,46 83,2 13.151.858,81 65,3
22.628.744,00 20.128.744,00 16.743.509,46 83,2 13.151.858,81 65,3
1707 - Perfuração de PoçosPoço
perfurado Unidade 10 1 10 455.582,00 455.582,00 274.671,85 60,3 274.671,85 60,3
1708 - Reposição de Equipamentos
Equipamento substituído Unidade 333 91 27,3 22.173.162,00 19.673.162,00 16.468.837,61 83,7 12.877.186,96 65,5
313.909,00 439.984,00 189.147,16 43 179.007,18 40,7
0167 - Otimização de Sistemas
21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA
0170 - Promoção e Desenvolvimento de Arranjos e Sistemas Produtivos Locais
21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0166 - Universalização do Esgotamento Sanitário
21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
0165 - Universalização do Abastecimento d´Àgua
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENV. REG. SUSTENTÁVEL
0163 - Prodeurb
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENV. REG. SUSTENTÁVEL
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
0164 - Sanestado
13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO
148
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
0 439.984,00 189.147,16 43 179.007,18 40,7
4046 - Implantação e Implementação de Arranjos Produtivos Locais
Arranjo implantado e
implementadoUnidade 17 18 106 0 213.585,00 71.851,04 33,6 71.851,04 33,6
4047 - Articulação dos Arranjos e Sistemas Produtivos Locais
Produtor organizado Unidade 691 739 107 0 226.399,00 117.296,12 51,8 107.156,14 47,3
240.000,00 130.976,00 65.241,45 49,8 14.324,49 10,9
240.000,00 122.204,00 56.469,46 46,2 5.552,50 4,5
4144 - Implementação de Pólos de Produção
UDT implementada Unidade 3 0 0 160.000,00 122.204,00 56.469,46 46,2 5.552,50 4,5
0 8.772,00 8.771,99 100 8.771,99 100
2972 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aqüicola
Pescador/aqüicultor
assistidoUnidade 1.970 1.975 100 0 8.772,00 8.771,99 100 8.771,99 100
1.623.272,00 242.545,00 142.542,95 58,8 94.709,00 39
1.523.272,00 142.545,00 142.542,95 100 94.709,00 66,4
1786 - Implantação de Unidade de Atendimento
Unidade de serviço
implantadaUnidade 10 1 10 749.952,00 139.484,00 139.482,03 100 91.648,08 65,7
2755 - Sistema Interinstitucional das Ações Antidrogas - SIAAD
Pessoa capacitada
Unidade 1.929 26 1,3 310.320,00 3.061,00 3.060,92 100 3.060,92 100
2893 - Proteção e Recuperação de Dependentes Químicos
Atendimento realizado Unidade 0 0 0 463.000,00 0 0 0 0 0
100.000,00 100.000,00 0 0 0 0
2947 - Prevenção ao Uso de Drogas
Campanha realizada Unidade 18 0 0 100.000,00 100.000,00 0 0 0 0
28.569.600,00 29.306.616,00 17.091.391,71 58,3 12.243.883,85 41,8
28.569.600,00 29.306.616,00 17.091.391,71 58,3 12.243.883,85 41,8
2974 - Apoio à EducaçãoFamilia
beneficiada Unidade 1.980 5.011 253 4.413.920,00 4.413.920,00 2.132.559,00 48,3 156.648,41 3,5
2975 - Apoio à SaúdeFamilia
beneficiada Unidade 2.004 2.373 118 4.413.920,00 4.413.920,00 2.093.501,63 47,4 1.956.292,58 44,3
2976 - Apoio à Geração de RendaFamília
beneficiada Unidade 8.012 9.003 112 15.606.320,00 16.343.336,00 10.770.024,96 65,9 10.071.414,26 61,6
2977 - Apoio ao Meio AmbienteFamília
beneficiada Unidade 1.358 1.271 93,6 2.656.960,00 2.656.960,00 1.340.061,38 50,4 0 0
2978 - Apoio à CulturaFamília
beneficiada Unidade 672 1.412 210 1.478.480,00 1.478.480,00 755.244,74 51,1 59.528,60 4
202.619,00 266.966,00 266.964,57 100 127.219,41 47,7
0 0 0 0 0 0
1060 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia
Domicílio com energia elétrica
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202.619,00 266.966,00 266.964,57 100 127.219,41 47,7
1060 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia
Domicílio com energia elétrica
Unidade 387 1 0,3 202.619,00 266.966,00 266.964,57 100 127.219,41 47,7
1.055.000,00 2.857.330,00 2.770.330,00 97 2.770.330,00 97
0 0 0 0 0 0
1756 - Canalização, Retificação, Sinalização e Balizamento de Rios
Leito de rio desassoreado/retificado/sinalizado/balizado
m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1757 - Construção, Ampliação e Restauração de Diques, Barragens e Eclusas
Dique/barragem/eclusa
construída/ampliada/restaura
da
m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
0174 - Luz Para Todos
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
0175 - Ampliação e Conservação da Infra-estrutura Aquaviária
21934 - FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS
0173 - Redução da Pobreza Rural - PRODIM
13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0171 - Produção Pesqueira e da Aqüicultura
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO
0172 - Controle Antidrogas
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO
149
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1758 - Construção, Ampliação e Restauração de Cais
Cais construído/ampliado/restaura
do
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.055.000,00 2.857.330,00 2.770.330,00 97 2.770.330,00 97
1756 - Canalização, Retificação, Sinalização e Balizamento de Rios
Leito de rio desassoreado/retificado/sinalizado/balizado
m³ 1.622 1 0,1 280.000,00 13.310,00 13.310,00 100 13.310,00 100
1757 - Construção, Ampliação e Restauração de Diques, Barragens e Eclusas
Dique/barragem/eclusa
construída/ampliada/restaura
da
m³ 19.500 2 0 280.000,00 2.757.020,00 2.757.020,00 100 2.757.020,00 100
1758 - Construção, Ampliação e Restauração de Cais
Cais construído/ampliado/restaura
do
m 6 0 0 495.000,00 87.000,00 0 0 0 0
72.060.020,00 57.195.713,00 33.967.258,33 59,4 28.576.793,29 50
44.294.122,00 43.139.122,00 27.940.634,95 64,8 24.231.254,72 56,2
1767 - Implantação de Novos Cursos
Curso implantado Unidade 29 19 65,5 1.450.000,00 1.450.000,00 321.325,00 22,2 47.167,50 3,3
2118 - Formação de Profissionais de Nível Superior
Aluno matriculado Unidade 27.996 30.145 108 42.844.122,00 41.689.122,00 27.619.309,95 66,3 24.184.087,22 58
27.765.898,00 14.056.591,00 6.026.623,38 42,9 4.345.538,57 30,9
4017 - Graduação de Profissionais de Nível Superior
Professor licenciado Unidade 1.500 1.403 93,5 27.765.898,00 14.056.591,00 6.026.623,38 42,9 4.345.538,57 30,9
31.142.429,00 12.075.246,00 3.990.136,31 33 3.948.471,31 32,7
7.353.448,00 7.353.448,00 1.597.740,55 21,7 1.556.075,55 21,2
2748 - Fomento e Fixação de Mestres e Doutores
Mestre e/ou doutor fixado. Unidade 10 8 80 400.000,00 400.000,00 0 0 0 0
4167 - Pós-Graduação de Profissionais
Aluno matriculado Unidade 3.315 3.271 98,7 6.953.448,00 6.953.448,00 1.597.740,55 23 1.556.075,55 22,4
23.788.981,00 4.721.798,00 2.392.395,76 50,7 2.392.395,76 50,7
1768 - Implantação de Cursos de Pós-Graduação
Curso implantado Unidade 1 1 100 15.788.981,00 1.421.981,00 438.374,40 30,8 438.374,40 30,8
4170 - Capacitação TecnológicaAluno
matriculado Unidade 20.000 22.180 111 8.000.000,00 3.299.817,00 1.954.021,36 59,2 1.954.021,36 59,2
52.133.200,00 64.469.382,00 60.092.642,90 93,2 48.906.289,93 75,9
52.133.200,00 64.469.382,00 60.092.642,90 93,2 48.906.289,93 75,9
4040 - Medicamentos ExcepcionaisPessoa atendida Unidade ##### ###### 49,1 22.099.600,00 45.719.073,00 43.256.253,52 94,6 34.720.331,00 75,9
4041 - Farmácia BásicaMunicípio atendido Unidade 217 202 93,1 30.033.600,00 18.750.309,00 16.836.389,38 89,8 14.185.958,93 75,7
2.975.995,00 3.976.996,00 1.934.505,01 48,6 1.690.781,16 42,5
2.975.995,00 3.976.996,00 1.934.505,01 48,6 1.690.781,16 42,5
4033 - Inspeção de Produtos e Serviços
Estabelecimento
inspecionadoUnidade 2.577 2.658 103 1.989.377,00 3.258.621,00 1.702.209,62 52,2 1.554.070,89 47,7
4154 - Capacitação de Profissionais em Vigilância Sanitária
Profissional capacitado Unidade 1.122 967 86,2 606.550,00 388.006,00 102.002,79 26,3 90.065,68 23,2
4155 - Avaliação das VISAS Municipais
Vigilãncia sanitária municipal avaliada
Unidade 217 53 24,4 380.068,00 330.369,00 130.292,60 39,4 46.644,59 14,1
4.224.400,00 2.755.105,00 2.265.012,12 82,2 1.668.341,14 60,6
4.224.400,00 2.755.105,00 2.265.012,12 82,2 1.668.341,14 60,6
0182 - Controle das DST/AIDS
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0180 - Assistência Farmacêutica
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0181 - Vigilância Sanitária
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0178 - Ensino de Pós-Graduação
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO
24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
150
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1760 - Implantação e Implementação de Serviços Especializados em DST/HIV/AIDS
Servico implantado
Unidade 120 452 377 1.639.650,00 997.789,00 825.322,90 82,7 762.322,50 76,4
4037 - Mobilização das Ações em DST/HIV/AIDS
Evento realizado Unidade 218 111 50,9 2.584.750,00 1.757.316,00 1.439.689,22 81,9 906.018,64 51,6
7.824.840,00 1.014.096,00 1.014.054,65 100 523.962,00 51,7
7.824.840,00 1.014.096,00 1.014.054,65 100 523.962,00 51,7
1761 - Implantação e Implementação das Ações do PACS/PSF
Equipe implantada / capacitada
Unidade 63 122 194 6.501.520,00 931.788,00 931.746,68 100 447.860,08 48,1
4156 - Monitoramento de Municípios com Equipe de Saúde de Família Implantada
Município monitorado Unidade 214 42 19,6 1.323.320,00 82.308,00 82.307,97 100 76.101,92 92,5
17.733.628,00 10.672.379,00 8.615.533,46 80,7 7.004.663,12 65,6
17.733.628,00 10.672.379,00 8.615.533,46 80,7 7.004.663,12 65,6
1762 - Implantação e Implementação dos Serviços de Saúde
Servico implantado Unidade 1.238 169 13,7 15.258.398,00 9.645.749,00 7.879.922,12 81,7 6.372.268,67 66,1
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor capacitado Unidade 5.586 45 0,8 2.475.230,00 1.026.630,00 735.611,34 71,7 632.394,45 61,6
33.618.180,00 31.105.533,00 13.334.125,77 42,9 10.773.703,36 34,6
33.618.180,00 31.105.533,00 13.334.125,77 42,9 10.773.703,36 34,6
4027 - Eliminação de Hanseníase Portador acompanhado
Unidade 4.341 3.671 84,6 1.410.822,00 1.022.294,00 323.650,50 31,7 253.127,38 24,8
4028 - Controle das ZoonosesAnimal
imunizado Unidade ##### ###### 204 3.769.503,00 3.178.752,00 169.894,98 5,3 108.799,29 3,4
4029 - Controle da Tuberculose Portador acompanhado
Unidade 4.229 2.608 61,7 1.611.115,00 936.260,00 296.365,76 31,7 210.078,65 22,4
4030 - Imunização em Pessoas Dose aplicada Unidade ##### ###### 806 4.149.585,00 2.897.695,00 440.699,69 15,2 433.169,90 14,9
4031 - Controle, Eliminação e Erradicação de Agravos
Pessoa protegida Unidade ##### ###### 68,3 22.677.155,00 23.070.532,00 12.103.514,84 52,5 9.768.528,14 42,3
2.876.244,00 1.796.079,00 107.155,89 6 62.508,58 3,5
2.876.244,00 1.796.079,00 107.155,89 6 62.508,58 3,5
1780 - Implantação de Vigilância Ambiental em Saúde
Vigilância ambiental em
saúdeUnidade 16 5 31,3 533.960,00 419.960,00 26.410,92 6,3 11.963,61 2,8
4157 - Capacitação de Profissionais em Vigilância Ambiental
Técnico capacitado Unidade 80 0 0 1.033.200,00 822.772,00 54.932,12 6,7 24.932,12 3
4158 - Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano
Coleta analisada Unidade 443 416 93,9 619.944,00 404.621,00 20.047,45 5 20.047,45 5
4159 - Inspeção de Ambientes Públicos
Ambiente inspecionado Unidade 140 186 133 689.140,00 148.726,00 5.765,40 3,9 5.565,40 3,7
330.000,00 330.000,00 168.266,89 51 157.666,89 47,8
330.000,00 330.000,00 168.266,89 51 157.666,89 47,8
4162 - Atendimento Social ao Aposentado
Atendimento realizado Unidade ##### ###### 57,9 160.000,00 160.000,00 58.270,73 36,4 50.670,73 31,7
4163 - Valorização e Melhoria da Qualidade de Vida do Aposentado
Aposentado beneficiado Unidade 17.503 18.107 104 170.000,00 170.000,00 109.996,16 64,7 106.996,16 62,9
54.000.000,00 54.000.000,00 5.334.360,59 9,9 3.544.165,43 6,6
54.000.000,00 54.000.000,00 5.334.360,59 9,9 3.544.165,43 6,6
1784 - Expansão e Melhoria de Sistemas de Abastecimento d` àgua
Sistema Implantado
Unidade 4 0 0 2.500.000,00 1.050.000,00 0 0 0 0
1785 - Expansão e Melhoria da Oferta de Habitação Urbana
Casa construída
Unidade 840 0 0 1.500.000,00 4.450.000,00 747.000,00 16,8 0 0
22903 - FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0187 - Ação Integrada para o Aposentado - PAI
48101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
0188 - Inclusão Social
0186 - Vigilância Ambiental em Saúde
0184 - Atenção Básica de Saúde
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0185 - Vigilância em Saúde
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
0183 - Saúde da Familia
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
151
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
1787 - Expansão e Melhoria da Oferta de Habitação Rural
Casa construída
Unidade 0 0 0 1.500.000,00 0 0 0 0 0
4176 - Ação Complementar à Expansão do Ensino Médio
Aluno atendido
Unidade 52.573 0 0 39.720.000,00 39.720.000,00 2.264.946,92 5,7 1.417.928,36 3,6
4182 - Ação Complementar à Expansão e Melhoria de Alimentação e Nutrição
Sistema implementado.
Unidade 34 0 0 84.720,00 84.720,00 0 0 0 0
4183 - Reforço das Ações de Assistência Comunitária
Pessoa atendida
Unidade 19.924 20.480 103 4.271.680,00 4.271.680,00 2.322.413,67 54,4 2.126.237,07 49,8
4184 - Ação Complementar à Expansão e Implementação de Pólos de Produção Vegetal
Família beneficiada
Unidade 490 0 0 1.650.000,00 1.650.000,00 0 0 0 0
4185 - Ação Complementar à Expansão e Implementação de Pólos de Produção Animal
Unidade implantada e
implementadaUnidade 76 0 0 1.650.000,00 1.650.000,00 0 0 0 0
4186 - Ação Complementar aos Produtores de Baixa Renda
Família assistida
Unidade 56.841 0 0 1.123.600,00 1.123.600,00 0 0 0 0
0 316.420,00 191.355,93 60,5 158.947,83 50,2
0 316.420,00 191.355,93 60,5 158.947,83 50,2
1790 - Instalação de TelecentrosTelecentro instalado. Unidade 2 0 0 0 79.920,00 4.990,00 6,2 4.990,00 6,2
4197 - Inclusão Digital-SocialMulher
capacitada Unidade 200 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0
4198 - Realização de Eventos Especiais
Evento realizado Unidade 20 30 150 0 220.000,00 173.265,93 78,8 140.857,83 64
4199 - Publicação de Produções Científicas sobre relações de gênero, mulheres e feminismo
Produção científica
publicada e premiada
Unidade 5 3 60 0 13.500,00 13.100,00 97 13.100,00 97
2.665.265,00 15.007.187,00 13.836.471,28 92,2 13.836.471,28 92,2
2.665.265,00 15.007.187,00 13.836.471,28 92,2 13.836.471,28 92,2
0903 - Custas Judiciais e Pequenas Causas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 680.000,00 12.471.922,00 12.263.037,22 98,3 12.263.037,22 98,3
0904 - Ação de IndenizaçãoMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.224.350,00 1.074.350,00 855.017,89 79,6 855.017,89 79,6
2646 - Defesa do EstadoDefesa
realizada Unidade 5.496 1.885 34,3 243.000,00 943.000,00 323.135,05 34,3 323.135,05 34,3
2820 - Representação do EstadoRepresentaçã
o efetuada Unidade 4.500 3.433 76,3 517.915,00 517.915,00 395.281,12 76,3 395.281,12 76,3
648.754,00 648.754,00 253.882,38 39,1 215.511,72 33,2
648.754,00 648.754,00 253.882,38 39,1 215.511,72 33,2
2175 - Modernização da Capacidade Institucional da Controladoria
Auditoria automatizada Unidade 62 0 0 53.000,00 23.000,00 2.614,00 11,4 2.614,00 11,4
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor capacitado Unidade 120 123 103 111.200,00 93.500,00 26.306,00 28,1 26.306,00 28,1
2649 - Fiscalização e AvaliaçãoRelatório de
auditoria Unidade 195 244 125 484.554,00 532.254,00 224.962,38 42,3 186.591,72 35,1
17.602.871,00 18.592.475,00 17.716.664,69 95,3 17.403.007,20 93,6
9.368.691,00 9.308.691,00 9.175.448,17 98,6 9.167.123,62 98,5
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 7.696.755,00 7.698.102,00 7.676.877,93 99,7 7.676.877,93 99,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.671.936,00 1.610.589,00 1.498.570,24 93 1.490.245,69 92,5
5.401.280,00 5.389.476,00 5.153.422,79 95,6 5.148.764,57 95,5
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 5.107.448,00 5.107.448,00 4.871.753,83 95,4 4.871.753,83 95,4
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 293.832,00 282.028,00 281.668,96 99,9 277.010,74 98,2
1.571.500,00 2.410.288,00 1.930.362,41 80,1 1.629.687,69 67,6 15903 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11104 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
0301 - Gestão da Política Social
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC
0201 - Representação e Defesa do Estado
11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
0202 - Controle Interno do Poder Executivo
0189 - PROVEM
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
152
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
2767 - Fortalecimento da Política de Assistência Social
Evento realizado. Evento 79 76 96,2 712.000,00 1.611.672,00 1.231.046,09 76,4 1.043.166,37 64,7
2998 - Supervisão das Ações da Política de Assistência Social
Entidade supervisionad
aUnidade 840 906 108 259.500,00 338.321,00 298.991,32 88,4 298.991,32 88,4
2999 - Capacitação Especifica e Sócio-Institucional
Pessoa capacitada Unidade 2.093 1.573 75,2 600.000,00 460.295,00 400.325,00 87 287.530,00 62,5
1.261.400,00 1.484.020,00 1.457.431,32 98,2 1.457.431,32 98,2
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 1.051.400,00 1.287.400,00 1.273.658,27 98,9 1.273.658,27 98,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 210.000,00 196.620,00 183.773,05 93,5 183.773,05 93,5
556.604.083,00 654.732.334,00 583.655.850,63 89,1 581.585.948,10 88,8
552.836.158,00 650.964.409,00 580.570.768,94 89,2 578.501.125,41 88,9
2929 - Avaliação Estadual da Escola Pública
Relatório elaborado Unidade 0 0 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0
2933 - Informações e EstatísticasDocumento elaborado. Unidade 8 6 75 330.000,00 445.558,00 334.063,69 75 258.915,55 58,1
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 538.423.668,00 638.473.750,00 568.807.477,02 89,1 568.806.813,17 89,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 13.082.490,00 12.045.101,00 11.429.228,23 94,9 9.435.396,69 78,3
3.767.925,00 3.767.925,00 3.085.081,69 81,9 3.084.822,69 81,9
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.706.217,00 2.706.217,00 2.129.791,69 78,7 2.129.791,69 78,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.061.708,00 1.061.708,00 955.290,00 90 955.031,00 90
359.504.376,00 386.966.082,00 378.995.438,61 97,9 377.837.955,57 97,6
99.504.017,00 123.746.058,00 121.451.834,86 98,1 121.175.690,13 97,9
2337 - Atividades da Superintendência de Polícia Técnico - Cientifica
Polícia reaparelhada.
Unidade ##### ###### 40,9 1.800.000,00 1.195.000,00 1.193.836,19 99,9 1.084.718,07 90,8
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 84.484.817,00 103.703.390,00 101.833.427,06 98,2 101.820.915,49 98,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 12.168.800,00 17.985.076,00 17.765.270,99 98,8 17.644.711,06 98,1
4149 - Implementação da Academia de Segurança Pública
Servidor capacitado
Unidade 1.000 909 90,9 1.050.400,00 862.592,00 659.300,62 76,4 625.345,51 72,5
200.312.893,00 201.122.943,00 198.366.201,92 98,6 197.588.159,21 98,2
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 186.629.180,00 186.943.436,00 184.204.104,01 98,5 184.204.104,01 98,5
4049 - Manutenção da Unidademedido pela
despesa Unidade 0 0 0 13.564.713,00 14.060.507,00 14.043.219,91 99,9 13.265.177,20 94,3
4142 - Modernização e Informatização da Polícia Militar do Estado do Maranhão
Polícia informatizada Unidade 1 1 100 119.000,00 119.000,00 118.878,00 99,9 118.878,00 99,9
34.782.374,00 36.167.374,00 35.339.982,30 97,7 35.338.669,31 97,7
1765 - Instalação e Reequipamento do Corpo de Bombeiros
U. O. construída
e/ou reformada
Unidade 8 9 113 260.800,00 260.800,00 260.796,00 100 260.796,00 100
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 30.550.120,00 30.650.120,00 29.924.195,03 97,6 29.924.195,03 97,6
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.703.554,00 2.728.554,00 2.698.035,01 98,9 2.697.722,02 98,9
4151 - Implantação e Implementação do Centro de Formação de Oficiais e Praças
Bombeiro qualificado Unidade 215 206 95,8 110.000,00 70.000,00 69.601,80 99,4 69.601,80 99,4
4152 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Edificaçao liberada
Unidade 8.000 7.902 98,8 400.777,00 400.777,00 361.079,95 90,1 361.079,95 90,1
4153 - Serviços de Defesa CivilPessoa
assistida Unidade 28.800 27.488 95,4 1.757.123,00 2.057.123,00 2.026.274,51 98,5 2.025.274,51 98,5
479.926,00 509.926,00 508.894,65 99,8 508.894,65 99,8 19112 - SEGUNDO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / CAXIAS
0303 - Gestão da Política de Segurança Pública
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA CIDADÃ
19110 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO
19111 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
0302 - Gestão de Políticas Educacionais
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
153
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 479.926,00 509.926,00 508.894,65 99,8 508.894,65 99,8
855.516,00 858.516,00 858.458,60 100 853.655,34 99,4
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 855.516,00 858.516,00 858.458,60 100 853.655,34 99,4
277.614,00 277.614,00 277.584,92 100 277.584,92 100
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 277.614,00 277.614,00 277.584,92 100 277.584,92 100
307.188,00 324.188,00 324.052,24 100 322.559,24 99,5
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 307.188,00 324.188,00 324.052,24 100 322.559,24 99,5
288.000,00 416.000,00 415.913,79 100 414.713,79 99,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 288.000,00 416.000,00 415.913,79 100 414.713,79 99,7
173.627,00 176.627,00 160.976,58 91,1 160.976,58 91,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 173.627,00 176.627,00 160.976,58 91,1 160.976,58 91,1
333.900,00 333.900,00 332.877,59 99,7 332.877,59 99,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 333.900,00 333.900,00 332.877,59 99,7 332.877,59 99,7
159.000,00 159.000,00 144.729,04 91 144.729,04 91
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 159.000,00 144.729,04 91 144.729,04 91
159.000,00 159.000,00 158.998,18 100 158.998,18 100
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 159.000,00 158.998,18 100 158.998,18 100
288.000,00 288.000,00 287.497,14 99,8 248.073,06 86,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 288.000,00 288.000,00 287.497,14 99,8 248.073,06 86,1
200.000,00 200.000,00 199.861,25 99,9 199.861,25 99,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 200.000,00 200.000,00 199.861,25 99,9 199.861,25 99,9
159.000,00 167.000,00 166.968,91 100 166.606,64 99,8
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 167.000,00 166.968,91 100 166.606,64 99,8
159.000,00 159.000,00 158.873,51 99,9 158.873,51 99,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 159.000,00 158.873,51 99,9 158.873,51 99,9
63.600,00 63.600,00 57.624,48 90,6 57.624,48 90,6
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 63.600,00 63.600,00 57.624,48 90,6 57.624,48 90,6
63.600,00 63.600,00 63.594,13 100 63.594,13 100
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 63.600,00 63.600,00 63.594,13 100 63.594,13 100
228.000,00 271.015,00 268.417,43 99 268.417,43 99
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 228.000,00 271.015,00 268.417,43 99 268.417,43 99
159.000,00 286.600,00 284.480,06 99,3 284.480,06 99,3
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 286.600,00 284.480,06 99,3 284.480,06 99,3
159.000,00 167.000,00 164.088,70 98,3 164.088,70 98,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 159.000,00 167.000,00 164.088,70 98,3 164.088,70 98,3
120.000,00 127.000,00 126.917,19 99,9 126.917,19 99,9
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 120.000,00 127.000,00 126.917,19 99,9 126.917,19 99,9
19130 - DÉCIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE / ZÉ DOCA
19126 - TERCEIRO GBM/ IMPERATRIZ
19127 - SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE / ROSÁRIO
19128 - OITAVA COMPANHIA / ITAPECURU MIRIM
19129 - DÉCIMA COMPANHIA INDEPENDENTE / PEDREIRAS
19122 - DÉCIMA PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE / PRESIDENTE DUTRA
19123 - SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE / SÃO JOÃO DOS PATOS
19124 - NONA COMPANHIA INDEPENDENTE / CODÓ
19125 - QUARTO GBM / CAXIAS
19118 - QUARTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE BALSAS
19119 - QUARTA COMPANHIA INDEPENDENTE / CHAPADINHA
19120 - SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE / BACABAL
19121 - DÉCIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / PINHEIRO
19115 - QUINTO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / BARRA DO CORDA
19116 - DÉCIMO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR / TIMON
19117 - QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE / AÇAILÂNDIA
19113 - TERCEIRO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR / IMPERATRIZ
19114 - SÉTIMO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR / PINDARÉ MIRIM
154
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
120.000,00 120.000,00 119.920,52 99,9 119.920,52 99,9
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 120.000,00 120.000,00 119.920,52 99,9 119.920,52 99,9
20.152.121,00 20.802.121,00 18.756.690,62 90,2 18.701.990,62 89,9
0905 - Ações para o Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.386.000,00 1.636.000,00 1.401.118,93 85,6 1.401.118,93 85,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.257.521,00 3.397.391,00 3.368.184,77 99,1 3.368.184,77 99,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 14.958.600,00 15.218.730,00 13.932.262,52 91,5 13.932.262,52 91,5
4189 - Fiscalização do Tráfego de Veículos Blitz realizada Unidade 560 0 0 550.000,00 550.000,00 55.124,40 10 424,4 0,1
41.080.504,00 50.353.362,00 9.793.238,71 19,4 9.788.482,00 19,4
1.784.406,00 2.109.406,00 2.029.127,74 96,2 2.028.577,74 96,2
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.316.946,00 1.641.946,00 1.629.438,68 99,2 1.629.438,68 99,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 467.460,00 467.460,00 399.689,06 85,5 399.139,06 85,4
2.690.715,00 2.938.177,00 2.862.304,23 97,4 2.862.304,23 97,4
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.183.896,00 1.199.896,00 1.184.450,70 98,7 1.184.450,70 98,7
4049 - Manutenção da unidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.506.819,00 1.738.281,00 1.677.853,53 96,5 1.677.853,53 96,5
2.850.070,00 3.302.266,00 3.219.990,10 97,5 3.219.990,10 97,5
2742 - Serviços Técnicos EspeciaisConsumidor
atendido Unidade ##### 40.004 9,3 705.290,00 750.290,00 732.247,84 97,6 732.247,84 97,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.094.861,00 1.260.057,00 1.233.372,90 97,9 1.233.372,90 97,9
4049 - Manutenção da unidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.049.919,00 1.291.919,00 1.254.369,36 97,1 1.254.369,36 97,1
32.883.400,00 40.313.400,00 0 0 0 0
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 8.698.000,00 10.208.000,00 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 24.185.400,00 30.105.400,00 0 0 0 0
871.913,00 1.690.113,00 1.681.816,64 99,5 1.677.609,93 99,3
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 500.500,00 1.288.700,00 1.282.067,59 99,5 1.282.067,59 99,5
4049 - Manutenção da unidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 371.413,00 401.413,00 399.749,05 99,6 395.542,34 98,5
3.879.597,00 3.894.597,00 3.317.499,30 85,2 3.317.498,30 85,2
3.604.597,00 3.619.597,00 3.317.499,30 91,7 3.317.498,30 91,7
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 3.327.460,00 3.327.460,00 3.030.708,72 91,1 3.030.707,72 91,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 277.137,00 292.137,00 286.790,58 98,2 286.790,58 98,2
275.000,00 275.000,00 0 0 0 0
2679 - Operação do Fundo Estadual de Esportes
Entidade atendida Unidade 115 0 0 275.000,00 275.000,00 0 0 0 0
93.129.512,00 91.162.782,00 86.709.852,94 95,1 85.454.321,91 93,7
88.929.512,00 86.962.782,00 83.314.582,63 95,8 83.163.897,20 95,6
2665 - Gestão das Agências de Atendimento
Agência funcionando. Unidade 22 21 95,5 352.348,00 352.348,00 349.905,19 99,3 349.905,19 99,3
2666 - Gestão dos Postos FiscaisPosto fiscal
funcionando. Unidade 17 17 100 373.300,00 373.300,00 372.000,00 99,7 372.000,00 99,7
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 79.023.864,00 76.502.564,00 72.887.495,38 95,3 72.879.429,61 95,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 9.180.000,00 9.734.570,00 9.705.182,06 99,7 9.562.562,40 98,2
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0305 - Gestão da Política de Desporto e Lazer
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE
45901 - FUNDO ESTADUAL DE ESPORTES
0306 - Gestão da Política Tributária
23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA
23202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO MA - IPEMAR
23203 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. PORTUÁRIA - EMAP
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
0304 - Gestão da Política de Indústria, Comércio e Turismo
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
19131 - DÉCIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE / VIANA
155
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
4.200.000,00 4.200.000,00 3.395.270,31 80,8 2.290.424,71 54,5
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor capacitado Unidade 1.700 3.095 182 900.000,00 1.098.700,00 962.568,77 87,6 927.497,70 84,4
4147 - Melhoria e Ampliação da Infra-Estrutura Física e Técnica da Administração Tributária
Unidade fiscal melhorada e
ampliadaUnidade 1 1 100 3.300.000,00 3.101.300,00 2.432.701,54 78,4 1.362.927,01 43,9
11.370.257,41 16.597.698,33 14.499.990,37 87,4 12.038.981,32 72,5
2.316.117,73 2.317.271,85 2.317.271,85 100 2.317.271,85 100
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.992.151,30 1.998.977,92 1.998.977,92 100 1.998.977,92 100
2984 - Estudos e Projetos para Obras de Infra-Estrutura
Estudo/projeto elaborado Unidade 0 0 0 148.500,00 148.499,50 148.499,50 100 148.499,50 100
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 175.466,43 169.794,43 169.794,43 100 169.794,43 100
0 1.939.036,00 1.875.782,41 96,7 1.830.558,90 94,4
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 0 986.200,00 975.599,84 98,9 975.599,84 98,9
2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Serviço fiscalizado
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 0 952.836,00 900.182,57 94,5 854.959,06 89,7
8.809.195,68 12.341.390,48 10.306.936,11 83,5 7.891.150,57 63,9
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 2.873.866,70 4.320.427,57 4.266.358,32 98,7 4.259.664,03 98,6
2984 - Estudos e Projetos para Obras de Infra-Estrutura
Estudo/projeto elaborado Unidade 80 28 35 5.411.706,41 3.678.881,91 3.825.405,16 104 2.079.824,80 56,5
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 866.816,16 4.685.274,59 2.218.572,63 47,4 1.555.061,74 33,2
15.438.258,00 18.228.620,00 13.369.209,03 73,3 12.837.808,73 70,4
15.438.258,00 18.228.620,00 13.369.209,03 73,3 12.837.808,73 70,4
2681 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis
Acervo cultural recuperado
Unidade 7 4 57,1 1.500.000,00 4.290.731,00 571.543,37 13,3 328.416,92 7,7
2684 - Estudos e Prospecção Arqueológica
Sítio arqueológico
resgatadoUnidade 6 7 117 350.000,00 167.791,00 81.874,33 48,8 81.874,33 48,8
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 9.559.128,00 9.719.128,00 8.969.482,87 92,3 8.969.482,87 92,3
4014 - Dinamização de Casas e Espaços Culturais
Casa e espaço
dinamizadoUnidade 19 19 100 3.027.430,00 2.929.270,00 2.744.172,84 93,7 2.457.618,89 83,9
4049 - Manutenção da unidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.001.700,00 1.121.700,00 1.002.135,62 89,3 1.000.415,72 89,2
24.683.099,00 1.412.770,00 739.197,35 52,3 571.459,96 40,4
0 0 0 0 0 0
1683 - Expansão e Instalação de Unidades do Viva Cidadão
Unidade instalada Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.270.329,00 0 0 0 0 0
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 21.607.092,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.663.237,00 0 0 0 0 0
1.412.770,00 1.412.770,00 739.197,35 52,3 571.459,96 40,4
1683 - Expansão e Instalação de Unidades do Viva Cidadão
Unidade instalada Unidade 1 0 0 534.410,00 534.410,00 130.372,06 24,4 109.764,06 20,5
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 878.360,00 878.360,00 608.825,29 69,3 461.695,90 52,6
325.587.084,00 277.195.065,00 214.224.436,43 77,3 202.944.902,26 73,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48110 - VIVA CIDADÃO
0311 - Gestão da Política de Saúde Pública
0310 - Gestão da Política de Justiça e Cidadania
46110 -
46101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
18203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
0309 - Gestão da Política Cultural
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
16901 - FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
0307 - Gestão de Políticas de Infra-Estrutura
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
156
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
111.941.255,00 102.941.255,00 69.573.139,37 67,6 66.589.708,66 64,7
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 75.851.937,00 75.851.937,00 50.245.134,24 66,2 49.038.973,06 64,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 36.089.318,00 27.089.318,00 19.328.005,13 71,3 17.550.735,60 64,8
84.345.132,00 83.066.062,00 77.687.113,84 93,5 73.747.140,03 88,8
2754 - Qualificação do Controle Social
Municipio acompanhado Unidade 217 217 100 476.904,00 962.021,00 960.504,32 99,8 913.084,32 94,9
2966 - Direção e Coordenação de Política
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 64.462.633,00 65.008.753,00 62.995.998,29 96,9 62.995.998,29 96,9
2982 - Implementação da Escola de Saúde do Governo
Profissional capacitado Unidade 3.549 187 5,3 904.824,00 3.903.034,00 584.563,92 15 285.184,63 7,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 18.500.771,00 13.192.254,00 13.146.047,31 99,6 9.552.872,79 72,4
1.001.720,00 801.822,00 387.704,19 48,4 384.104,19 47,9
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 317.520,00 317.520,00 79.838,52 25,1 79.838,52 25,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 684.200,00 484.302,00 307.865,67 63,6 304.265,67 62,8
18.521.939,00 13.412.398,00 12.818.389,67 95,6 12.818.389,67 95,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 706.000,00 1.156.000,00 1.112.453,50 96,2 1.112.453,50 96,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 17.815.939,00 12.256.398,00 11.705.936,17 95,5 11.705.936,17 95,5
5.621.383,00 4.433.451,00 3.354.857,60 75,7 3.243.442,26 73,2
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.464.000,00 1.464.000,00 1.342.759,99 91,7 1.342.759,99 91,7
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 4.157.383,00 2.969.451,00 2.012.097,61 67,8 1.900.682,27 64
2.285.700,00 968.260,00 487.218,84 50,3 487.218,84 50,3
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 300.000,00 300.000,00 89.899,74 30 89.899,74 30
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.985.700,00 668.260,00 397.319,10 59,5 397.319,10 59,5
6.743.000,00 5.811.690,00 4.278.262,28 73,6 4.278.262,28 73,6
2964 - Funcionamento da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 352.800,00 552.800,00 478.041,20 86,5 478.041,20 86,5
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 6.390.200,00 5.258.890,00 3.800.221,08 72,3 3.800.221,08 72,3
5.750.631,00 4.563.377,00 2.634.117,68 57,7 2.546.454,07 55,8
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.556.352,00 1.556.352,00 655.322,97 42,1 655.322,97 42,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 4.194.279,00 3.007.025,00 1.978.794,71 65,8 1.891.131,10 62,9
5.120.000,00 3.424.828,00 1.965.204,08 57,4 1.869.727,43 54,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.380.000,00 1.380.000,00 674.753,96 48,9 674.753,96 48,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.740.000,00 2.044.828,00 1.290.450,12 63,1 1.194.973,47 58,4
6.641.752,00 6.213.865,00 2.307.816,44 37,1 2.219.612,93 35,7
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.085.000,00 1.085.000,00 893.303,25 82,3 893.303,25 82,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 5.556.752,00 5.128.865,00 1.414.513,19 27,6 1.326.309,68 25,9
5.042.500,00 4.210.500,00 2.262.342,66 53,7 2.262.342,66 53,7
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 900.000,00 900.000,00 183.342,85 20,4 183.342,85 20,4
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 4.142.500,00 3.310.500,00 2.078.999,81 62,8 2.078.999,81 62,8
2.698.604,00 1.772.857,00 1.228.413,78 69,3 1.147.095,03 64,7 21911 - FES - CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO - VILA PALMEIRA
21908 - FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE
21909 - FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ
21910 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA CIDADE OPERÁRIA
21905 - FES - HOSPITAL AQUILES LISBOA
21906 - FES - HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS
21907 - FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
21902 - FES - CENTRO DE SAÚDE PAULO RAMOS
21903 - FES - HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO
21904 - FES - HOSPITAL NINA RODRIGUES
21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA
157
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 448.920,00 448.920,00 210.350,59 46,9 210.350,59 46,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.249.684,00 1.323.937,00 1.018.063,19 76,9 936.744,44 70,8
11.070.000,00 600.000,00 0 0 0 0
2964 - Funcionamento da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 600.000,00 600.000,00 0 0 0 0
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 10.470.000,00 0 0 0 0 0
7.683.690,00 3.671.140,00 2.703.513,01 73,6 2.508.434,54 68,3
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 850.500,00 850.500,00 208.867,92 24,6 208.867,92 24,6
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 6.833.190,00 2.820.640,00 2.494.645,09 88,4 2.299.566,62 81,5
13.049.765,00 13.848.992,00 10.672.894,83 77,1 8.787.335,49 63,5
2889 - Formação de Recursos Humanos
Pessoa capacitada . Unidade 1.290 1.340 104 846.900,00 791.900,00 260.355,67 32,9 224.626,75 28,4
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.600.000,00 3.600.000,00 2.268.712,95 63 2.268.712,95 63
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 8.602.865,00 9.457.092,00 8.143.826,21 86,1 6.293.995,79 66,6
8.948.016,00 8.207.267,00 6.062.006,11 73,9 5.562.006,11 67,8
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 828.000,00 828.000,00 419.989,33 50,7 419.989,33 50,7
4049 - Manutenção da unidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 8.120.016,00 7.379.267,00 5.642.016,78 76,5 5.142.016,78 69,7
11.909.963,00 7.517.565,00 6.698.787,84 89,1 5.872.188,84 78,1
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 252.000,00 1.028.323,00 862.188,84 83,8 862.188,84 83,8
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 11.657.963,00 6.489.242,00 5.836.599,00 89,9 5.010.000,00 77,2
1.977.000,00 1.327.000,00 998.280,93 75,2 996.504,18 75,1
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 240.000,00 240.000,00 212.389,52 88,5 212.387,52 88,5
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 1.737.000,00 1.087.000,00 785.891,41 72,3 784.116,66 72,1
3.240.454,00 2.510.454,00 2.260.344,12 90 1.930.344,12 76,9
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 240.000,00 490.000,00 370.640,02 75,6 370.640,02 75,6
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.000.454,00 2.020.454,00 1.889.704,10 93,5 1.559.704,10 77,2
2.507.000,00 1.600.616,00 1.321.570,39 82,6 1.172.132,16 73,2
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 180.000,00 180.000,00 18.344,92 10,2 18.344,92 10,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.327.000,00 1.420.616,00 1.303.225,47 91,7 1.153.787,24 81,2
475.000,00 354.086,00 207.378,64 58,6 207.378,64 58,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 110.000,00 110.000,00 88.324,56 80,3 88.324,56 80,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 365.000,00 244.086,00 119.054,08 48,8 119.054,08 48,8
2.824.080,00 1.355.080,00 710.077,34 52,4 710.077,34 52,4
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 256.000,00 256.000,00 185.153,56 72,3 185.153,56 72,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.568.080,00 1.099.080,00 524.923,78 47,8 524.923,78 47,8
3.576.000,00 2.450.000,00 2.315.648,44 94,5 2.315.648,44 94,5
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 200.000,00 200.000,00 132.319,68 66,2 132.319,68 66,2
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.376.000,00 2.250.000,00 2.183.328,76 97 2.183.328,76 97
2.612.500,00 2.132.500,00 1.289.354,35 60,5 1.289.354,35 60,5
21932 - FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS
21935 - FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES
21938 - FES - HOSPITAL JOSÉ MURAD
21921 - FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA
21925 - FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA
21927 - FES - CENTRO DE SAÚDE DA LIBERDADE
21915 - FES - HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO
21916 - FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL/IMPERATRIZ
21920 - FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA
21912 - FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY
21913 - FES - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
21914 - FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
158
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 180.000,00 180.000,00 18.462,34 10,3 18.462,34 10,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.432.500,00 1.952.500,00 1.270.892,01 65,1 1.270.892,01 65,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.616.170,00 3.322.170,00 3.278.104,25 98,7 3.274.189,95 98,6
2.616.170,00 3.322.170,00 3.278.104,25 98,7 3.274.189,95 98,6
2914 - Educação e Extensão Ambiental
Pessoa capacitada. Unidade 160 160 100 7.000,00 189.000,00 188.887,95 99,9 188.887,95 99,9
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 2.225.185,00 2.238.145,00 2.200.926,98 98,3 2.200.926,98 98,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 383.985,00 895.025,00 888.289,32 99,2 884.375,02 98,8
1.975.859,59 2.717.587,67 2.077.465,05 76,4 1.848.137,05 68
1.449.964,63 684.408,71 684.408,71 100 684.408,71 100
1691 - Estruturação do Setor Saneamento
Município implantado Unidade 0 0 0 83.006,73 31.006,73 31.006,73 100 31.006,73 100
2966 - Direção e Coordenação de Política
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.094.866,00 441.476,51 441.476,51 100 441.476,51 100
2967 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Produtor rural assistido Unidade 0 0 0 84.691,90 84.691,90 84.691,90 100 84.691,90 100
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 187.400,00 127.233,57 127.233,57 100 127.233,57 100
525.894,96 2.033.178,96 1.393.056,34 68,5 1.163.728,34 57,2
1691 - Estruturação do Setor Saneamento
Município implantado Unidade 18 0 0 78.493,27 35.717,27 21.482,19 60,1 17.982,19 50,3
2967 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios
Produtor rural assistido Unidade 2.523 0 0 104.208,10 1.654.268,10 1.368.174,15 82,7 1.142.346,15 69,1
92.058.419,00 109.825.513,00 79.318.871,14 72,2 77.322.707,96 70,4
0 0 0 0 0 0
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.954.148,00 25.947.580,00 9.381.548,36 36,2 8.957.814,47 34,5
1769 - Ampliação do Sistema de Tecnologia da Informação
Sistema de tecnologia da informação ampliado
Unidade 1 1 100 180.000,00 701.755,00 561.942,16 80,1 176.120,78 25,1
2570 - Coordenação do Processo Orçamentário, Contábil e Financeiro
Processo avaliado Unidade 36 30 83,3 300.000,00 300.000,00 97.817,23 32,6 87.505,58 29,2
2913 - Apoio ao Desenvolvimento Territorial
Projeto aprovado, conforme Normas
Técnicas da ABNT
Unidade 25 0 0 2.000.000,00 15.358.353,00 0 0 0 0
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 5.124.933,00 5.334.933,00 5.315.422,34 99,6 5.295.278,22 99,3
4045 - Implantação e Implementação de Agência de Fomento
Agência implementada Unidade 1 0 0 16.090,00 11.260,00 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 4.158.460,00 4.241.279,00 3.406.366,63 80,3 3.398.909,89 80,1
0 1.194.865,00 1.046.675,51 87,6 934.998,89 78,3
1783 - Diagnóstico Sócio-Econômico do Estado
Diagnóstico sócio-
econômico elaborado
Unidade 1 0 0 0 13.450,00 6.000,00 44,6 0 0
2835 - Contas RegionaisInformação estatistíca Unidade 1 2 200 0 80.782,00 79.724,32 98,7 72.592,28 89,9
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 0 695.000,00 683.011,84 98,3 683.011,84 98,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 0 163.850,00 121.083,74 73,9 87.747,00 53,6
0315 - Gestão do Planejamento Estratégico Governamental
22204 -
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
22205 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICO
0314 - Gestão de Políticas de Apoio aos Municípios
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DO DESENV. REG. SUSTENTÁVEL
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DES. REGIONAL SUSTENTÁVEL E INFRA-EST
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
0312 - Gestão da Política Ambiental
159
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
4161 - Anuário Estatístico do Maranhão
Documento elaborado Unidade 2 1 50 0 66.733,00 57.828,05 86,7 50.386,29 75,5
4172 - Gerenciamento de Informações Sócio-Econômicas
Relatório de avaliação elaborado
Unidade 1 1 100 0 175.050,00 99.027,56 56,6 41.261,48 23,6
398.508,00 0 0 0 0 0
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 238.308,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 127.200,00 0 0 0 0 0
16.074.463,00 20.202.319,00 19.506.596,20 96,6 18.669.335,43 92,4
2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Servidor capacitado Unidade 5.479 1.354 24,7 400.000,00 397.600,00 154.082,35 38,8 124.362,35 31,3
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 12.929.633,00 15.945.045,00 15.912.719,31 99,8 15.912.719,31 99,8
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 2.744.830,00 3.859.674,00 3.439.794,54 89,1 2.632.253,77 68,2
24.006.216,00 24.529.795,00 22.591.017,10 92,1 22.589.444,96 92,1
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 21.149.602,00 21.461.132,00 21.281.443,52 99,2 21.280.753,15 99,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.856.614,00 3.068.663,00 1.309.573,58 42,7 1.308.691,81 42,6
22.630.084,00 23.855.954,00 21.172.978,50 88,8 20.763.247,46 87
1033 - Reequipamento da Administração
Órgão atendido Unidade 13 2 15,4 1.300.000,00 1.300.000,00 382.270,00 29,4 134.000,00 10,3
1036 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Públicos
Imóvel adquirido e/ou regularizado
Unidade 7 1 14,3 1.650.000,00 1.650.000,00 1.564.793,68 94,8 1.564.793,68 94,8
2536 - Publicação de Atos OficiaisDiário Oficial
editado Unidade 756 750 99,2 1.400.007,00 1.400.007,00 602.812,00 43,1 453.646,10 32,4
2537 - Encargos com Locação de Imóveis Imóvel locado Unidade 68 44 64,7 2.254.379,00 2.154.379,00 1.575.459,08 73,1 1.572.202,49 73
2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fatura / nota fiscal de
serviço pagaUnidade 1.000 1.000 100 16.025.698,00 17.351.568,00 17.047.643,74 98,2 17.038.605,19 98,2
16.995.000,00 14.095.000,00 5.620.055,47 39,9 5.407.866,75 38,4
2561 - Manutenção dos Sistemas Eletrônicos
Sistema funcionando Unidade 2 2 100 16.995.000,00 14.095.000,00 5.620.055,47 39,9 5.407.866,75 38,4
35.088.168,00 41.143.468,00 38.978.247,67 94,7 37.531.717,89 91,2
34.188.168,00 40.243.468,00 38.375.538,42 95,4 37.428.570,64 93
2349 - Fiscalização ExternaRelatório analisado Unidade 2.020 2.494 124 429.200,00 446.200,00 441.170,87 98,9 441.170,87 98,9
2952 - Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios - PROMOEX
Sistema de Controle
ImplantadoUnidade 15 0 0 1.531.000,00 1.883.020,00 469.848,90 25 110.913,02 5,9
2960 - Direção e Coordenação do Controle Externo
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 29.163.694,00 33.063.294,00 32.823.043,78 99,3 32.823.043,78 99,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.064.274,00 4.850.954,00 4.641.474,87 95,7 4.053.442,97 83,6
900.000,00 900.000,00 602.709,25 67 103.147,25 11,5
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor treinado Unidade 60 76 127 148.000,00 148.000,00 52.989,25 35,8 49.457,25 33,4
4143 - Modernização Tecnológica do TCE
Equipamento adquirido Unidade 253 134 53 752.000,00 752.000,00 549.720,00 73,1 53.690,00 7,1
86.102.269,00 98.216.393,00 87.395.043,07 89 86.002.601,21 87,6
11.891.116,00 14.033.685,00 13.782.697,67 98,2 13.758.830,32 98
2478 - Dinamização do Centro de Estudos
Capacitação realizada Unidade 52 30 56,8 344.632,00 273.965,00 184.897,83 67,5 161.030,48 58,8
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 10.991.791,00 13.223.027,00 13.208.887,07 99,9 13.208.887,07 99,9
0317 - Gestão Governamental
11103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
60104 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN
0316 - Gestão de Políticas de Controle Externo
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
02901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUMTEC
48101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
48201 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. DE REC. HUMANOS E NEG. PÚBLICOS-EMARHP
60103 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN
47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
160
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 554.693,00 536.693,00 388.912,77 72,5 388.912,77 72,5
6.028.942,00 6.028.942,00 5.434.506,58 90,1 5.417.322,83 89,9
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 5.785.380,00 5.808.069,00 5.279.104,73 90,9 5.279.104,73 90,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 243.562,00 220.873,00 155.401,85 70,4 138.218,10 62,6
209.880,00 289.880,00 287.295,45 99,1 287.295,45 99,1
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 209.880,00 289.880,00 287.295,45 99,1 287.295,45 99,1
28.833.814,52 33.988.648,52 33.393.906,12 98,3 32.122.889,08 94,5
2177 - Divulgação das Ações Governamentais
Evento divulgado Unidade 0 0 0 2.483.477,52 2.483.477,52 2.483.477,52 100 2.477.717,52 99,8
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 15.437.109,00 15.793.109,00 15.442.710,51 97,8 15.442.710,51 97,8
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 10.913.228,00 15.712.062,00 15.467.718,09 98,4 14.202.461,05 90,4
4.818.745,00 5.309.245,00 5.296.759,43 99,8 5.296.759,43 99,8
2656 - Assistência Jurídica GratuitaCidadão atendido Unidade 68.248 83.378 122 198.876,00 198.876,00 198.874,50 100 198.874,50 100
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 4.345.278,00 4.825.278,00 4.812.813,51 99,7 4.812.813,51 99,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 274.591,00 285.091,00 285.071,42 100 285.071,42 100
12.100,00 12.100,00 12.099,09 100 12.099,09 100
2964 - Funcionamento da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 12.100,00 12.100,00 12.099,09 100 12.099,09 100
4049 - Manutenção da Unidade.Medido pela
despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746.856,00 784.856,00 720.132,32 91,8 719.198,60 91,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 560.617,00 560.617,00 496.366,55 88,5 496.366,55 88,5
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 186.239,00 224.239,00 223.765,77 99,8 222.832,05 99,4
726.234,00 726.234,00 458.358,25 63,1 452.918,25 62,4
2964 - Funcionamento da Unidade.Medido pela
Despesa Unidade 0 0 0 436.854,00 436.854,00 389.904,60 89,3 389.904,60 89,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 201.930,00 201.930,00 59.399,36 29,4 53.959,36 26,7
4051 - Investigação de Atos de Improbidade
Denúncia investigada Unidade 12 1 8,3 87.450,00 87.450,00 9.054,29 10,4 9.054,29 10,4
22.022.502,48 37.042.802,48 28.009.288,16 75,6 27.935.288,16 75,4
2177 - Divulgação das Ações Governamentais
Evento divulgado Unidade 46 53 115 21.174.282,48 35.674.282,48 26.819.482,39 75,2 26.819.482,39 75,2
2964 - Funcionamento da Unidademedido pela
despesa Unidade 0 0 0 788.220,00 808.520,00 801.417,57 99,1 801.417,57 99,1
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 60.000,00 560.000,00 388.388,20 69,4 314.388,20 56,1
526.840,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 379.288,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 147.552,00 0 0 0 0 0
668.037,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 537.021,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 131.016,00 0 0 0 0 0
588.500,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e coordenação da ação governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 446.037,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 142.463,00 0 0 0 0 0
26101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO MUNIM E LENÇOIS MARANHE
27101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV.DA REGIÃO DO PINDARÉ
11121 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
25101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO ITAPECURU
11111 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
11113 - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
11114 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNADOR
11120 - CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO
11104 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
11105 - REPRESENTAÇÃO DO GOV.DO MARANHÃO NO DISTRITO FEDERAL
11109 - CASA CIVIL DO GOVERNADOR
161
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
362.813,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 188.551,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 174.262,00 0 0 0 0 0
1.040.911,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 771.756,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 269.155,00 0 0 0 0 0
458.672,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 335.288,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 123.384,00 0 0 0 0 0
629.425,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 450.090,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 179.335,00 0 0 0 0 0
1.204.903,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.023.007,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 181.896,00 0 0 0 0 0
662.233,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 560.473,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 101.760,00 0 0 0 0 0
626.848,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 488.200,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 138.648,00 0 0 0 0 0
465.313,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 316.489,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 148.824,00 0 0 0 0 0
421.789,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 247.525,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 174.264,00 0 0 0 0 0
519.578,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 354.218,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 165.360,00 0 0 0 0 0
604.708,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 413.908,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 190.800,00 0 0 0 0 0
693.610,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 538.214,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 155.396,00 0 0 0 0 0
448.282,00 0 0 0 0 0
42101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO CERRADO MARANHENSE
43101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DOS LAGOS MARANHENSES
38101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DE PRESIDENTE DUTRA
40101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO CENTRO MARANHENSE
41101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO SERTÃO MARANHENSE
34101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DE COCAIS
36101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO MÉDIO MEARIM
37101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DE PEDREIRAS
30101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO TOCANTINS
31101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DA PRÉ- AMAZÔNIA MARANHENS
32101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE
33101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO LESTE MARANHENSE
29101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO TURI
162
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 294.371,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 153.911,00 0 0 0 0 0
889.617,00 0 0 0 0 0
2983 - Direção e Coordenação da Ação Governamental
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 754.785,00 0 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 134.832,00 0 0 0 0 0
115.676.389,00 158.849.916,00 154.027.631,98 97 151.534.881,60 95,4
114.873.389,00 158.046.916,00 153.789.073,78 97,3 151.322.423,40 95,7
1665 - Construção do Prédio Sede do Poder Legislativo
Prédio Construído Unidade 1 0 0 12.000.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 100 18.480.460,80 89,7
2959 - Direção e Coordenação Legislativa
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 70.941.814,00 94.664.858,00 94.336.331,23 99,7 94.336.331,23 99,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 31.931.575,00 42.782.058,00 38.852.742,55 90,8 38.505.631,37 90
803.000,00 803.000,00 238.558,20 29,7 212.458,20 26,5
1772 - Ampliação e Modernização da Assembléia Legislativa
Unidade reformada /
modernizadam² 780 0 0 183.000,00 183.000,00 0 0 0 0
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor qualificado
Unidade 1.240 759 61,2 620.000,00 620.000,00 238.558,20 38,5 212.458,20 34,3
326.744.858,00 391.785.871,00 377.298.698,90 96,3 364.839.654,53 93,1
203.604.228,00 247.672.652,00 242.859.878,92 98,1 240.212.032,12 97
0902 - Cumprimento de Sentença Judicial
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 9.920.590,00 9.056.875,00 8.454.531,76 93,3 7.956.394,45 87,8
2611 - Distribuição da JustiçaProcesso tramitado Unidade ##### ###### 87,6 1.718.243,00 2.018.243,00 1.643.505,69 81,4 1.504.627,05 74,6
2961 - Direção e Coordenação Judiciária
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 180.575.319,00 213.818.918,00 213.458.809,05 99,8 213.454.195,59 99,8
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 11.390.076,00 22.778.616,00 19.303.032,42 84,7 17.296.815,03 75,9
6.088.678,00 6.728.678,00 5.569.039,43 82,8 4.621.647,30 68,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 6.088.678,00 6.728.678,00 5.569.039,43 82,8 4.621.647,30 68,7
17.074.182,00 24.047.443,00 19.900.702,20 82,8 14.540.873,86 60,5
1656 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário
Fórum construído ou
reformadom² 15.253 4.727 31 4.677.799,00 8.651.060,00 5.915.462,83 68,4 2.465.244,80 28,5
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Pessoa capacitada Unidade 314 165 52,5 254.220,00 254.220,00 143.780,00 56,6 128.938,00 50,7
4188 - Modernização do Aparelho Judiciário
Unidade atendida Unidade 239 189 79,1 12.142.163,00 15.142.163,00 13.841.459,37 91,4 11.946.691,06 78,9
348.416,00 348.416,00 215.896,77 62 132.397,10 38
4194 - Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados Servidores do Poder Judiciário
Pessoa capacitada Unidade 380 165 43,4 306.716,00 306.716,00 215.896,77 70,4 132.397,10 43,2
4195 - Produção e Editoração de Trabalhos Científicos Obra editada Unidade 3.386 0 0 41.700,00 41.700,00 0 0 0 0
97.279.354,00 106.485.845,00 106.022.875,31 99,6 105.053.972,64 98,7
2322 - Capacitação de Recursos Humanos
Servidor capacitado Unidade 1.000 1.104 110 300.000,00 300.000,00 258.039,07 86 236.555,07 78,9
2963 - Direção e Coordenação Jurídica
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 88.095.354,00 96.901.845,00 96.891.273,77 100 96.891.273,77 100
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 8.884.000,00 9.284.000,00 8.873.562,47 95,6 7.926.143,80 85,4
2.350.000,00 6.502.837,00 2.730.306,27 42 278.731,51 4,3
1774 - Construção, Reforma e Equipamento das Instalações para o Ministério Público
Prédio modernizado Unidade 2 2 100 2.350.000,00 6.502.837,00 2.730.306,27 42 278.731,51 4,3
04901 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DO JUDICIÁRIO
04902 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO
07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
07901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
04102 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
01901 - FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVO
0319 - Gestão Judiciária
04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
44101 - GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DA REGIÃO DO BAIXO PARNAÍBA
0318 - Gestão Legislativa
163
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
81.793.745,00 91.146.630,00 79.948.224,75 87,7 75.738.035,15 83,1
1.548.745,00 4.362.745,00 3.669.235,16 84,1 3.541.525,16 81,2
2966 - Direção e Coordenação de Politica
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 903.209,00 903.848,00 768.254,70 85 768.254,70 85
4049 - Manutenção Da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 645.536,00 3.458.897,00 2.900.980,46 83,9 2.773.270,46 80,2
65.316.652,00 71.115.019,00 65.990.701,98 92,8 62.339.623,85 87,7
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 45.133.855,00 52.529.855,00 52.395.838,79 99,7 52.395.838,79 99,7
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 20.182.797,00 18.585.164,00 13.594.863,19 73,1 9.943.785,06 53,5
2.158.643,00 3.005.060,00 2.156.391,75 71,8 2.069.209,01 68,9
2552 - Desenvolvimento Institucional da Ciência e Tecnologia
Usuário atendido Unidade 1.325 603 45,5 1.162.825,00 1.942.052,00 1.127.411,86 58,1 1.054.065,40 54,3
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 374.256,00 419.256,00 406.437,18 96,9 406.437,18 96,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 621.562,00 643.752,00 622.542,71 96,7 608.706,43 94,6
12.769.705,00 12.663.806,00 8.131.895,86 64,2 7.787.677,13 61,5
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 342.955,00 987.960,00 958.914,84 97,1 958.914,84 97,1
4049 - Manutenção da unidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 12.426.750,00 11.675.846,00 7.172.981,02 61,4 6.828.762,29 58,5
14.218.210,00 17.689.010,00 17.306.439,66 97,8 17.231.577,73 97,4
7.093.493,00 4.559.093,00 4.463.211,08 97,9 4.401.988,01 96,6
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 6.722.493,00 4.203.598,00 4.146.548,79 98,6 4.146.548,79 98,6
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 371.000,00 355.495,00 316.662,29 89,1 255.439,22 71,9
27.380,00 27.380,00 0 0 0 0
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 27.380,00 27.380,00 0 0 0 0
2.789.558,00 2.842.958,00 2.746.424,02 96,6 2.746.224,02 96,6
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 2.269.547,00 2.269.547,00 2.255.956,08 99,4 2.255.956,08 99,4
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 520.011,00 573.411,00 490.467,94 85,5 490.267,94 85,5
4.307.779,00 7.322.779,00 7.272.535,64 99,3 7.272.535,64 99,3
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 3.982.783,00 6.997.783,00 6.948.022,26 99,3 6.948.022,26 99,3
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 324.996,00 324.996,00 324.513,38 99,9 324.513,38 99,9
0 2.936.800,00 2.824.268,92 96,2 2.810.830,06 95,7
2964 - Funcionamento da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 0 2.622.400,00 2.600.925,06 99,2 2.600.925,06 99,2
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 0 314.400,00 223.343,86 71 209.905,00 66,8
1.610.335,00 1.691.895,00 460.807,64 27,2 460.807,64 27,2
929.585,00 1.011.145,00 401.193,21 39,7 401.193,21 39,7
4034 - Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de TI
Gestão da informação
integrada dos sistemas de TI
Unidade 1 0 0 300.000,00 333.000,00 0 0 0 0
4164 - Monitoramento e AvaliaçãoSistema
implantado Unidade 10 0 0 110.000,00 110.000,00 2.923,05 2,7 2.923,05 2,7
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO
13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO
0323 - PNAGE-MA
0321 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
13110 - NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS
24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO
0320 - Gestão da Politica de Ciência , Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Te
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOL, ENS SUP. E DESENV TECNOLÓGICO
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA
164
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
4192 - Fortalecimento do Planejamento e das Políticas Públicas
Programa governamental
planejado e gerenciado
Unidade 10 0 0 519.585,00 568.145,00 398.270,16 70,1 398.270,16 70,1
680.750,00 680.750,00 59.614,43 8,8 59.614,43 8,8
4016 - Modernização de Estruturas Organizacionais e Processos Administrativos
Estrutura org. processo
administrativo modernizado estruturado
Unidade 1 0 0 380.750,00 380.750,00 55.301,11 14,5 55.301,11 14,5
4043 - Políticas de Gestão de Recursos Humanos
Política de Gestão de Recurso Humano
Implantada
Unidade 1 0 0 300.000,00 300.000,00 4.313,32 1,4 4.313,32 1,4
2.090.000,00 1.928.360,00 479.545,22 24,9 479.545,22 24,9
130.000,00 191.920,00 49.690,50 25,9 49.690,50 25,9
4146 - Levantamento de Dados Setoriais
Dado setorial levantado Unidade 1.120 0 0 130.000,00 191.920,00 49.690,50 25,9 49.690,50 25,9
30.000,00 30.000,00 29.636,59 98,8 29.636,59 98,8
4146 - Levantamento de Dados Setoriais
Dado setorial levantado Unidade 48 48 100 30.000,00 30.000,00 29.636,59 98,8 29.636,59 98,8
450.000,00 226.440,00 23.772,97 10,5 23.772,97 10,5
4173 - Identificação de Território Território identificado
Unidade 4 1 25 270.000,00 146.500,00 23.772,97 16,2 23.772,97 16,2
4174 - Disponibilização de Informações aos Usuários
Informação disponibilizada
Unidade 4.800 0 0 180.000,00 79.940,00 0 0 0 0
1.480.000,00 1.480.000,00 376.445,16 25,4 376.445,16 25,4
4179 - Sistematização de Dados Sócio-Econômicos e Geoambientais
Dado sócio-ecoñômico e geoambiental sistematizado
Unidade 500 250 50 792.000,00 792.000,00 376.445,16 47,5 376.445,16 47,5
4180 - Produção de Dados Geoambientais
Dado geoambiental
produzidoUnidade 20 20 100 688.000,00 688.000,00 0 0 0 0
0 1.060.436,00 892.646,81 84,2 825.204,08 77,8
0 1.060.436,00 892.646,81 84,2 825.204,08 77,8
1788 - Instalação de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher
Conselho Instalado
Unidade 16 16 100 0 50.000,00 29.273,75 58,5 26.991,25 54
1789 - Elaboração do Plano Estadual de Políticas para Mulheres
Plano Elaborado Unidade 1 0 0 0 83.500,00 36.266,80 43,4 20.201,06 24,2
2966 - Direção e Coordenação de Políticas
Medido pela Despesa
Unidade 0 0 0 0 746.936,00 723.473,06 96,9 723.473,06 96,9
4049 - Manutenção da UnidadeMedido pela
Despesa Unidade 0 0 0 0 180.000,00 103.633,20 57,6 54.538,71 30,3
257.558.911,00 253.489.051,00 223.635.421,88 88,2 223.635.421,78 88,2
0 0 0 0 0 0
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.702.121,00 18.026.125,00 17.303.389,64 96 17.303.389,64 96
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 1.425.314,00 1.518.632,00 1.467.671,32 96,6 1.467.671,32 96,6
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 16.276.807,00 16.507.493,00 15.835.718,32 95,9 15.835.718,32 95,9
3.441.524,00 3.441.524,00 3.351.388,32 97,4 3.351.388,32 97,4
22204 -
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
0410 - Previdência dos Servidores Públicos do Estado
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
48101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
0324 - Planejamento e Gestão Territorial
13901 - FUNDO DE DESENV.AGROP.E AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO MA
165
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 2.347.514,00 2.347.514,00 2.257.378,33 96,2 2.257.378,33 96,2
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.094.010,00 1.094.010,00 1.094.009,99 100 1.094.009,99 100
33.267.969,00 27.547.873,00 27.441.070,89 99,6 27.441.070,89 99,6
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 20.093.211,00 16.372.883,00 16.337.035,41 99,8 16.337.035,41 99,8
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 13.174.758,00 11.174.990,00 11.104.035,48 99,4 11.104.035,48 99,4
14.690.000,00 12.951.328,00 12.751.573,15 98,5 12.751.573,15 98,5
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 13.390.000,00 11.881.328,00 11.702.942,02 98,5 11.702.942,02 98,5
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.300.000,00 1.070.000,00 1.048.631,13 98 1.048.631,13 98
269.779,00 284.779,00 280.276,58 98,4 280.276,58 98,4
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 244.076,00 254.076,00 251.850,51 99,1 251.850,51 99,1
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 25.703,00 30.703,00 28.426,07 92,6 28.426,07 92,6
507.932,00 862.932,00 837.600,53 97,1 837.600,53 97,1
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 443.583,00 816.583,00 797.253,46 97,6 797.253,46 97,6
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 64.349,00 46.349,00 40.347,07 87,1 40.347,07 87,1
0 393.806,00 378.886,67 96,2 378.886,67 96,2
0900 - Contribuição a Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 0 256.000,00 245.167,94 95,8 245.167,94 95,8
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 0 137.806,00 133.718,73 97 133.718,73 97
711.181,00 711.181,00 627.524,38 88,2 627.524,38 88,2
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 487.860,00 487.860,00 435.632,78 89,3 435.632,78 89,3
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 223.321,00 223.321,00 191.891,60 85,9 191.891,60 85,9
370.681,00 370.681,00 320.267,07 86,4 320.267,07 86,4
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 250.948,00 250.948,00 216.005,00 86,1 216.005,00 86,1
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 119.733,00 119.733,00 104.262,07 87,1 104.262,07 87,1
21.271,00 0 0 0 0 0
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 485 0 0 0 0 0
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 20.786,00 0 0 0 0 0
0 175.200,00 172.891,05 98,7 172.891,05 98,7
0900 - Contribuição a Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela Despesa
Unidade 0 0 0 0 13.950,00 13.671,50 98 13.671,50 98
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela Despesa Unidade 0 0 0 0 161.250,00 159.219,55 98,7 159.219,55 98,7
271.047,00 367.047,00 347.836,18 94,8 347.836,18 94,8
0900 - Contribuição a Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 247.065,00 343.065,00 338.311,02 98,6 338.311,02 98,6
17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO
18202 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃO - ARSEP
18203 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
15201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNAC
07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
13201 - INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃO
13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
13204 - AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO
04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
166
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 23.982,00 23.982,00 9.525,16 39,7 9.525,16 39,7
16.688.815,00 16.688.815,00 561.624,63 3,4 561.624,55 3,4
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 16.688.815,00 16.688.815,00 561.624,63 3,4 561.624,55 3,4
8.632.628,00 8.633.228,00 7.733.842,32 89,6 7.733.842,32 89,6
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 8.051.517,00 8.051.817,00 7.733.735,98 96 7.733.735,98 96
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 581.111,00 581.411,00 106,34 0 106,34 0
0 117.100,00 116.662,19 99,6 116.662,19 99,6
0900 - Contribuição á Previdência dos Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 13.600,00 13.162,36 96,8 13.162,36 96,8
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 103.500,00 103.499,83 100 103.499,83 100
131.138,00 134.738,00 126.437,26 93,8 126.437,26 93,8
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 58.220,00 61.820,00 60.396,01 97,7 60.396,01 97,7
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 72.918,00 72.918,00 66.041,25 90,6 66.041,25 90,6
149.930,00 205.430,00 183.108,54 89,1 183.108,54 89,1
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 57.530,00 57.530,00 54.037,53 93,9 54.037,53 93,9
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 92.400,00 147.900,00 129.071,01 87,3 129.071,01 87,3
2.145.000,00 2.525.000,00 0 0 0 0
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 2.145.000,00 2.525.000,00 0 0 0 0
6.007.287,00 7.207.287,00 7.089.950,28 98,4 7.089.950,28 98,4
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 5.792.012,00 6.462.012,00 6.411.201,02 99,2 6.411.201,02 99,2
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 215.275,00 745.275,00 678.749,26 91,1 678.749,26 91,1
50.155,00 60.155,00 53.991,36 89,8 53.991,36 89,8
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 8.141,00 8.141,00 8.017,85 98,5 8.017,85 98,5
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 42.014,00 52.014,00 45.973,51 88,4 45.973,51 88,4
62.397,00 168.296,00 154.558,06 91,8 154.558,06 91,8
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 1.771,00 7.581,00 6.620,25 87,3 6.620,25 87,3
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 60.626,00 160.715,00 147.937,81 92 147.937,81 92
6.516.040,00 6.294.510,00 4.908.707,49 78 4.908.707,47 78
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 6.516.040,00 6.294.510,00 4.908.707,49 78 4.908.707,47 78
145.922.016,00 146.322.016,00 138.893.835,29 94,9 138.893.835,29 94,9
0900 - Contribuição á Previdência do Servidor Público Estadual
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 138.448.614,00 138.548.614,00 131.887.268,53 95,2 131.887.268,53 95,2
0901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 7.473.402,00 7.773.402,00 7.006.566,76 90,1 7.006.566,76 90,1
579.058.440,00 580.763.440,00 550.265.828,92 94,7 550.265.828,92 94,7
0 0 0 0 0 0
48201 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. DE REC. HUMANOS E NEG. PÚBLICOS-EMARHP
60104 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN
0420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
22202 -
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQ. E AO DESENV. CIENTÍF. E TECNOL. DO MA
24206 - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO
23202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO MA - IPEMAR
23203 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. PORTUÁRIA - EMAP
21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
22205 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICO
23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA
167
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
0909 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 - Proventos de Aposentadoria da Assembléia Legislativa
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0911 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0912 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Justiça
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0913 - Proventos de Aposentadoria da Procuradoria Geral da Justiça
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0914 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0915 - Pensão Previdenciária da Assembléia Legislativa
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0916 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0917 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Justiça
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0918 - Pensão Previdenciária da Procuradoria Geral da Justiça
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.693.492,00 6.693.492,00 6.362.670,54 95,1 6.362.670,54 95,1
0906 - Proventos e Aposentadoria da Secretaria de Estado da Saúde
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 5.352.138,00 5.352.138,00 5.187.771,48 96,9 5.187.771,48 96,9
0907 - Pensão Previdenciária da Secretária de Estado da Saúde
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.341.354,00 1.341.354,00 1.174.899,06 87,6 1.174.899,06 87,6
572.364.948,00 574.069.948,00 543.903.158,38 94,7 543.903.158,38 94,7
0909 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 360.474.571,00 349.567.580,00 331.589.438,60 94,9 331.589.438,60 94,9
0910 - Proventos de Aposentadoria da Assembléia Legislativa
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 7.166.798,00 7.166.798,00 6.372.283,44 88,9 6.372.283,44 88,9
0911 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 5.255.393,00 7.222.952,00 7.006.678,04 97 7.006.678,04 97
0912 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Justiça
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 31.505.708,00 34.887.629,00 33.231.526,96 95,3 33.231.526,96 95,3
0913 - Proventos de Aposentadoria da Procuradoria Geral da Justiça
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 25.230.014,00 26.914.989,00 25.800.771,44 95,9 25.800.771,44 95,9
0914 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 107.629.660,00 108.266.045,00 101.444.725,81 93,7 101.444.725,81 93,7
0915 - Pensão Previdenciária da Assembléia Legislativa
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 1.722.562,00 1.722.562,00 1.622.229,49 94,2 1.622.229,49 94,2
0916 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 5.401.923,00 5.563.227,00 5.285.252,91 95 5.285.252,91 95
0917 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Justiça
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 19.560.590,00 23.122.236,00 22.271.600,48 96,3 22.271.600,48 96,3
0918 - Pensão Previdenciária da Procuradoria Geral da Justiça
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 8.417.729,00 9.635.930,00 9.278.651,21 96,3 9.278.651,21 96,3
27.543.020,00 31.361.941,00 29.356.115,10 93,6 29.102.273,41 92,8
0 0 0 0 0 0
4052 - Benefícios AssistenciaisAuxílio
concedido Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA
0430 - Benefícios Assistenciais e Previdenciários
22201 -
21901 - FES - UNIDADE CENTRAL
168
PLANEJ.
EXECUT. % DOT. INICIAL DOT. ATUAL (A) EMPENHADO (B)
% (B/A) LIQUIDADO (C)
% (C/A)
UN.MEDIDA
META FÍSICA VALOR (R$ 1,00)PROGRAMA/ORG.EXECUTOR/AÇÃ
O/PIPRODUTO
185.000,00 1.344.721,00 1.273.485,30 94,7 1.148.225,20 85,4
4165 - Apoio a Gestão da Seguridade Social
Sistema funcionando Unidade 1 1 100 185.000,00 1.344.721,00 1.273.485,30 94,7 1.148.225,20 85,4
27.358.020,00 30.017.220,00 28.082.629,80 93,6 27.954.048,21 93,1
2833 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes
Servidor Assistido Unidade ##### ###### 26,9 25.201.320,00 27.860.520,00 26.713.875,37 95,9 26.626.062,85 95,6
4052 - Benefícios AssistenciaisAuxílio
concedido Unidade 1.680 7.357 438 2.156.700,00 2.156.700,00 1.368.754,43 63,5 1.327.985,36 61,6
22.934.864,00 26.091.589,00 25.007.660,13 95,8 25.007.660,13 95,8
6.760.320,00 9.917.045,00 9.907.959,41 99,9 9.907.959,41 99,9
0929 - Encargos com Pensionistas da Assembléia Legislativa
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 6.760.320,00 9.917.045,00 9.907.959,41 99,9 9.907.959,41 99,9
16.174.544,00 16.174.544,00 15.099.700,72 93,4 15.099.700,72 93,4
0920 - Pensão EspecialMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 16.174.544,00 16.174.544,00 15.099.700,72 93,4 15.099.700,72 93,4
1.192.006.216,00 1.242.389.751,00 1.203.224.900,01 96,8 1.202.768.499,80 96,8
0 0 0 0 0 0
0919 - Amortização e Encargos de Financiamento
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.308.514,00 4.308.514,00 726.539,17 16,9 322.882,60 7,5
0908 - Amortização da Dívida Interna
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 4.308.514,00 4.308.514,00 726.539,17 16,9 322.882,60 7,5
155.000,00 155.000,00 13.292,69 8,6 13.292,69 8,6
0919 - Amortização e Encargos de Financiamento
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 155.000,00 155.000,00 13.292,69 8,6 13.292,69 8,6
1.187.542.702,00 1.237.926.237,00 1.202.485.068,15 97,1 1.202.432.324,51 97,1
0921 - Amortização e Encargos da Dívida Interna
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 547.129.090,00 547.129.090,00 536.199.647,31 98 536.199.647,31 98
0922 - Serviços da Dívida InternaMedido pela
despesa Unidade 0 0 0 13.985.000,00 13.985.000,00 11.002.793,58 78,7 11.002.793,58 78,7
0923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 49.491.561,00 49.491.561,00 37.950.128,72 76,7 37.897.385,08 76,6
0924 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 508.772.103,00 551.264.053,00 551.145.922,00 100 551.145.922,00 100
0925 - Liquidação de Débitos com a União
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 17.361.975,00 17.361.975,00 9.138.079,35 52,6 9.138.079,35 52,6
0926 - Parcelamento de Débitos Previdenciários
Medido pela despesa Unidade 0 0 0 7.399.243,00 7.399.243,00 5.753.481,29 77,8 5.753.481,29 77,8
0927 - Contribuição para Programa de Formação do Servidor Público- PASEP
Medido pela despesa
Unidade 0 0 0 43.403.730,00 51.295.315,00 51.295.015,90 100 51.295.015,90 100
9999 - Reserva de Contingência 0 0 0 4.259.525,00 4.259.525,00 0 0 0 0
5.389.798.018,00 6.316.493.159,30 5.565.390.576,36 88,1 5.207.646.133,55 82,4
60104 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN
48101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
48203 - FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO
0440 - Seguridade Especial
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
TOTAL
48201 - EMPRESA MARAN. DE ADMIN. DE REC. HUMANOS E NEG. PÚBLICOS-EMARHP
60103 - ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN
0499 - Operação Especial
22204 -
21201 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DO MA - CAEMA
169