04 ppa gabinete 2012

7/21/2019 04 PPA Gabinete 2012

1/6

ESTADO DO RIO DE JANEIROPREFEITURA MUNICIPAL DE SO GONALOCHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

Manuteno das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Compras

35.500 117.500

35.500 117.500

36.000

Exerccio de 2013 Total

20.000 30.000 32.000

Fonte 00 20.000 30.000 32.000

Evento a participar

Meta Proposta No quantificvel 05 05 06

Produto / Unidade de Medida

Total

Evento a participar

TIPO

Fonte 00 20.000 16.000

Evento a participar Evento a participar

A

FUNO SUBFUNO

Participao em congressos e/ou simpsios 04 122

36.000

Exerccio de 2011 Exerccio de 2012 Exerccio de 2013

Meta Proposta No quantificvel

Valor (R$ 1,00) 20.000

CDIGO AO

Exerccio de 2010

2155

Valor (R$ 1,00)

16.000

No quantificvel

Produto / Unidade de Medida No mensurvel No mensurvel

TIPOCDIGO AO FUNO SUBFUNO


2247

22.000 75.000

Valor (R$ 1,00) 20.000

Fonte 00 20.000 19.000 14.000

19.000 14.000 22.000 75.000

Meta Proposta No quantificvel No quantificvel No quantificvel No quantificvel

2248 04 122

Produto / Unidade de Medida No mensurvel No mensurvel No mensurvel No mensurvel

A

Exerccio de 2010 Exerccio de 2011 Exerccio de 2012 Exerccio de 2013 Total

8.900 28.200

8.900 28.200

2.980.000 10.448.000

No mensurvel

Valor (R$ 1,00) 8.000 8.000 3.300

Fonte 00 8.000 8.000 3.300

No mensurvel


Produto / Unidade de Medida No mensurvel No mensurvel No mensurvel

AExerccio de 2010 Exerccio de 2011 Exerccio de 2012 Exerccio de 2013 Total

2076

100.000 1.050.000 602.000

CDIGO AO FUNO SUBFUNO

Manuteno das atividades administrativas e operacionais da Junta Militar 04 122

1.105.000 2.857.000

1.105.000 2.857.000

TIPO

Fonte 00

Valor (R$ 1,00) 100.000 1.050.000 602.000

No quantificvel No quantificvel No quantificvel

Produto / Unidade de Medida No mensurvel No mensurvel No mensurvel No mensurvel




Valor (R$ 1,00) 2.643.000Fonte 00 2.643.000

TIPO

2075 Manuteno das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil 04 182 A

2.980.000 10.448.0002.787.000 2.038.000

2.787.000 2.038.000

04

Produto / Unidade de Medida No mensurvel No mensurvel No mensurvel


TIPO

A


2077 Manuteno das atividades administrativas e operacionais da unidade oramentria

PLANO PLURIANUAL 2010-2013(Art. 195, 1 da Constituio Federal)

CHEFIA DE GABINETE

1001 - ADMINISTRAO GERAL

122

Manter as atividades administrativas e operacionais dos rgos para melhoria da prestao de servios ao pblico.


04 122 AManuteno das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria deAgricultura e Pesca

CDIGO AO FUNO SUBFUNO TIPO

24

7/21/2019 04 PPA Gabinete 2012

2/6



CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:



Meta Proposta

TIPO

No quantificvel No quantificvel

Valor (R$ 1,00) 1.550 1.800 3.350

Fonte 00 1.550 1.800 3.350

2251 Manuteno das atividades administrativas do Cerimonial 04 122 A


Fonte 00 15.000

TOTAL DO PROGRAMA 15.000 9.000

9.000

24.000

24.000

Meta Proposta 05 05

24.000

Valor (R$ 1,00) 15.000 9.000


Produto / Unidade de Medida Curso a real izar Curso a realizar


TIPO

2170 Realizao de cursos especficos na rea de agricultura e pesca 04 602 A


1.200 8.250

2013 - CAPACITAO PARA SERVIOS LIGADOS PESCA E AGROPECURIAPossibilitar a capacitao para melhor desenvolvimento dos servios ligados pesca e agropecuria.

TOTAL DO PROGRAMA 5.000 1.000 1.050

Valor (R$ 1,00) 5.000

Fonte 00 5.000 1.000 1.050

1.000 1.050

Servidor a atender

100%

1.200 8.250

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender

1.200 8.250

Meta Proposta 100% 100% 100%


2152 Pagamento de salrio-famlia 09


272

1003 - PREVIDNCIA SOCIAL E ASSISTNCIA MDICA AO SERVIDOREfetuar pagamento de benefcio, auxlio previdencirio e proporcionar assistncia ao servidor.


A

4.157.200 13.547.250Fonte 00 10.000

TOTAL DO PROGRAMA 2.801.000 3.897.000 2.692.0503.000 1.200

15

4.000 18.200

4.000 18.200

Meta Proposta No quantificvel 15 15

Valor (R$ 1,00) 10.000 3.000 1.200


Produto / Unidade de Medida Publicao a adquirir Publicao a adquirir Publicao a adquirir Publicao a adquirir


TIPO

2260 Manuteno e atualizao da biblioteca de assuntos tcnicos 04 122 A


Fonte 00 20.000 12.000

32.000

32.000

Meta Proposta No quantificvel No quantificvel

Valor (R$ 1,00) 20.000 12.000

Exerccio de 2010


Exerccio de 2011 Exerccio de 2012 Exerccio de 2013 Total

2249 04 122 A


Manuteno das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria deComunicao Social

TIPO

25

7/21/2019 04 PPA Gabinete 2012

3/6



CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Manter e ampliar os servios de iluminao pblica em vias e logradouros, bem como em prprios municipais ou imveislocados.

TOTAL DO PROGRAMA 20.000 30.000 11.500 96.000

Fonte 00 20.000 30.000 11.500

100%

34.500 96.000

34.500 96.000


Valor (R$ 1,00) 20.000 30.000 11.500

Exerccio de 2010

FUNO SUBFUNO

Produto / Unidade de Medida Imvel a atender Imvel a atender Imvel a atender

2139 Manuteno de iluminao em imveis prprios e locadosCDIGO AO

34.500

Imvel a atender

2049 - ILUMINAO PBLICA

Exerccio de 2011 Exerccio de 2012

TIPO


04 122 A

6.000 14.300TOTAL DO PROGRAMA 1.000 5.000 2.300

Valor (R$ 1,00) 1.000

Fonte 00 1.000 5.000 2.300

5.000 2.300

Imvel a adquirir

03

6.000 14.300

Produto / Unidade de Medida Imvel a adquirir Imvel a adquirir Imvel a adquirir

6.000 14.300

Meta Proposta 07 03 03


1004 Aquisio de imveis por compra ou desapropriao 04


122

2073 - PATRIMNIO, PRPRIOS MUNICIPAIS E IMVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADEAdquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimnio, prprios municipais e imveis de locao.


P

127.500 1.028.500

Fonte 00 520.000


175.000

695.000

695.000

No quantificvel No quantificvel

Valor (R$ 1,00) 520.000 175.000

CDIGO AO



127.500 333.500

127.500 333.500

TIPO

2085 Manuteno das atividades de divulgao e publicidade institucional 04 131 A

Valor (R$ 1,00) 25.000 120.000 61.000

Fonte 00 25.000 120.000 61.000

Ato a publicar


Produto / Unidade de Medida Ato a publicar Ato a publicar Ato a publicar

AExerccio de 2010 Exerccio de 2011 Exerccio de 2012 Exerccio de 2013 Total

2168

2020 - COMUNICAO SOCIAL, DIVULGAO E PUBLICAO DE ATOS OFICIAISEfetuar divulgao de ato institucional e publicao de ato oficial por meio prprio ou de terceiros.

TIPO

FUNO SUBFUNO

Exerccio de 2011 Exerccio de 2012Exerccio de 2010

Meta Proposta


Publicao de atos oficiais 04 131

26

7/21/2019 04 PPA Gabinete 2012

4/6



CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2.000TOTAL DO PROGRAMA 1.000 1.000

Valor (R$ 1,00) 1.000

Fonte 00 1.000 1.000

1.000

2.000

Produto / Unidade de Medida Serv. opt. a atender Serv. opt. a atender

2.000

Meta Proposta 100% 100%


2049 Fornecimento de vale-transporte aos servidores 04


122

2118 - VALE-TRANSPORTE


Fornecer auxlio ao servidor com a cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residncia/trabalho etrabalho/residncia.

A

6.800 32.100

Fonte 00 16.000


6.000 3.300

20%

6.800 32.100

6.800 32.100

Meta Proposta No quantificvel 20% 20%

Valor (R$ 1,00) 16.000 6.000 3.300


Produto / Unidade de Medida Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar Servidor a capacitar


TIPO2182 Treinamento e capacitao de servidores 04 128 A


22.500 210.500

2116 - TREINAMENTO E CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS


Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuies e, consequentemente melhor prestao de servio aopblico.

Valor (R$ 1,00) 151.000

Fonte 00 151.000 20.000 9.000

20.000 9.000

Evento a realizar

03

22.500 202.500

Produto / Unidade de Medida Evento a realizar Evento a realizar Evento a realizar

22.500 202.500

Meta Proposta No quantificvel 02 02

P


1002 Apoio manifestaes populares 04 392

8.000


Fonte 00 5.000 3.000

8.000

Meta Proposta No quantificvel 02

Valor (R$ 1,00) 5.000 3.000


Produto / Unidade de Medida Evento a realizar Evento a realizar


TIPO

1051 Promoo de eventos relacionados pesca e agricultura 20 392 P


2087 - PROMOO DE EVENTOS E FESTAS NO MUNICPIOPromover a realizao de eventos e festas dentro do calendrio municipal.

27

7/21/2019 04 PPA Gabinete 2012

5/6



CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Restabelecer as condies de normalidade atravs das atividades de socorro s populaes em risco, assistncia s populaesafetadas e reabilitao dos cenrios dos desastres.

63.284

Valor (R$ 1,00) 63.284

63.284

Fonte 00 63.284

TOTAL DO PROGRAMA 63.284

63.284



Produto / Unidade de Medida Comunidade a assistir


2264 Preveno, manuteno e reconstruo de reas afetadas por desastres 06 182

2.260

2130 - RESPOSTA AOS DESASTRES - PRD

TIPO

A


Valor (R$ 1,00)


Fonte 00 1.100 1.160 2.260

Meta Proposta

1.100 1.160

100%

2.260

Produto / Unidade de Medida Serv. opt. a atender Serv. opt. a atender

Exerccio de 2010 Exerccio de 2011 Exerccio de 2012 Exerccio de 2013

100%

Total

122 A2285 Auxlio no transporte dos servidores 04

50.000TOTAL DO PROGRAMA

2168 - AUXLIO TRANSPORTE


Fornecer auxlio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residncia/trabalho etrabalho/residncia.

50.000Fonte 00 50.000

50.000

Equipamento a adquirir

Meta Proposta 20

50.000

Valor (R$ 1,00) 50.000


Produto / Unidade de Medida

Equipamentos de deslocamento, comunicao, apoio e/ou socorro 06


182

2135 - DEFESA E ASSISTNCIA POPULAO ATINGIDA POR CALAMIDADESDesenvolver e manter atividades preventivas dos efeitos de cheias e inundaes, incndios, deslizamentos e outras calamidades.


A2044

65.000

Fonte 00 30.000


35.000

65.000

65.000

Meta Proposta No quantificvel No quantificvel

Valor (R$ 1,00) 30.000 35.000


Produto / Unidade de Medida Vacina a aplicar Vacina a aplicar


TIPO

2186 Campanha de vacinao no controle da febre aftosa e brucelose 20 604 A


2122 - VIGILNCIA SANITRIAManter e ampliar as aes tpicas da vigilncia sanitria e controle da sade pblica.

28

7/21/2019 04 PPA Gabinete 2012

6/6



CHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto

OE - Operao Especial

70.000 50.000 76.000

76.00070.000 50.000

76.000 271.000

271.000

Fonte 00 75.000

TOTAL DO PROGRAMA 75.000


271.000

Valor (R$ 1,00) 75.000 70.000 50.000

100%


Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender

Exerccio de 2010

TIPO

2031 Contribuies patronais para o IPASG 09 272 A



Exerccio de 2011 Exerccio de 2012

Fonte 00 500.000 500.000 225.000

1.775.000Valor (R$ 1,00) 500.000

550.000 1.775.000

4002 - CONTRIBUIO PARA O INSTITUTO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA DE SO GONALO - IPASGContribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei.

100%

550.000 1.775.000

550.000500.000 225.000


Contribuies patronais para o INSS 09

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender


FUNO SUBFUNO TIPO

271

4001 - CONTRIBUIO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSContribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislao previdenciria.

CDIGO AO

A2028

29

04 ppa gabinete 2012

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