PRESTAÇÃO DE CONTAS4º TRIMESTRE E CONSOLIDADO

2011

VITÓRIAABRIL/ 2012

Lei Federal nLei Federal n ºº 8.689/93 8.689/93 DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95Lei Federal NLei Federal N ºº 12.438/1112.438/11

PREFEITURA DE VITPREFEITURA DE VITÓÓRIARIASECRETARIA MUNICIPAL DE SASECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE

� Rede de Serviços� Execução Orçamentária e Financeira� Investimentos� Recursos Humanos� Controle Social� Regulação, Avaliação e Controle� Auditoria� Quadro de Metas

Prestação de Contas

REDE DE SERVIÇOS

�� 28 UBS 28 UBS

�� 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS, 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS,

CAPSCAPS--I, CAPSI, CAPS--AD, DST/AIDS, CCZAD, DST/AIDS, CCZ

�� 03 Centros de Especialidades03 Centros de Especialidades

�� 01 Residência Terapêutica01 Residência Terapêutica

�� 01 CEO01 CEO

�� 12 m12 móódulos SOEdulos SOE

�� 03 Academias Populares03 Academias Populares

�� 20 academias do Idoso20 academias do Idoso

�� 01 Laborat01 Laboratóório de anrio de anáálises cllises clíínicas nicas –– 26 pontos 26 pontos de coletade coleta

�� 01 Farm01 Farmáácia Popularcia Popular

�� 01 central de Transporte Sanit01 central de Transporte Sanitááriorio –– 12 ve12 veíículosculos

�� 03 ve03 veíículos para transporte de culos para transporte de cadeirantecadeirante

�� 31 ve31 veíículos para atividades diversasculos para atividades diversas

�� 01 Escola T01 Escola Téécnica e Formacnica e Formaçção Profissional de ão Profissional de SaSaúúde de -- ETSUSETSUS

MARUIPECENTRO

SÃO PEDRO

F.S. JOÃO

STO. ANTÔNIO

CONTINENTAL

REDE DE SAÚDE

•UBSF Andorinhas•UBSF B. Penha•UBSF Bonfim•UBSF Consolação•UBSF Maruipe•UBSF Sta. Marta

•UBSF I. Caieiras•UBSF Resistência•UBSF Santo André•UBSF S. Pedro V

•UBS Avelina/Sta. Tereza(c/ PACS)•UBSF Fonte Grande•UBSF I. Príncipe•UBSF Vitória

•UBSF F. S. João•UBS I. Sta. Maria•UBSF Jesus Nazareth•UBSF Praia Suá•UBSF Sta. Luíza

•UBSF A. Favalessa•UBSF Gde. Vitória•UBSF Sto. Antônio

CAPS-IVISA

DST/AIDS

CCZ

CPTT

CRAI

CAPS

CME/CEO

SOECEAMB

ACADEMIA POPULAR

ACADEMIA IDOSO

P.A SÃO PEDRO

P.A P. SUÁ

LABORATÓRIO

APAE

HUCAM

PRÓ-MATRE

AFECC

STA. CASARES. TERAPÊUTICA

CONTINENTAL

•UBS B. República(c/ PACS)•UBS Jabour•UBS Jd. Camburi•UBSF Jd. Penha •UBS Mª Ortiz

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DADOS PRELIMINARES SEMUS AGUARDANDO FINALIZAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA – SEMFA

RECEITAS

R$ 65.989.251,88

R$ 1.291.858,83

R$ 9.072.457,19

R$ 3.970,36

R$ 55.620.965,50

4º TrimestreFonte de Recursos

Acumulado2011

Recursos Próprios R$ 171.645.907,75Recursos PrópriosRendimentos Aplicações Financeiras

R$ 20.408,97

Recursos TransferênciaSUS (Estado/União) R$ 34.256.330,10

Recursos TransferênciaSUS(Estado/União)Rendimentos AplicaçõesFinanceiras

R$ 5.119.179,80

TOTAL R$ 211.041.826,62

RECEITAS - RECURSOS EXTERNOS

R$ 346.666,68R$ 173.333,34Investimentos

R$ 39.375.509,90R$ 10.364.316,02TOTAL

R$ 442.794,29R$ 74.708,27Rendimentos s/aplicações Financeiras

R$ 595.490,16R$ 198.496,72Assistência Farmacêutica

R$ 160.078,00R$ 53.359,32Assistência Farmacêutica/insulina

--MAC

--FAEC

R$ 1.198.362,45R$ 326.564,31ESTADO

R$ 4.676.385,51R$ 1.217.150,56Rendimentos s/aplicações Financeiras

R$ 1.157.998,98R$ 257.998,98Gestão

R$ 2.020.269,33R$ 675.697,73Vigilância em Saúde

R$ 620.501,39R$ 119.600,70PAM

R$ 10.053.798,66R$ 2.514.179,00MAC

R$ 17.402.665,00R$ 4.641.592,50PAB

R$ 130.000,00R$ 30.000,00Farmácia Popular

R$ 1.768.861,90R$ 408.198,90Farmácia Básica

R$ 38.177.147,45R$ 10.037.751,71UNIÃO

ACUMULADOATÉ 31/12/2011

SALDO DO4º TRIM/2011FONTE DE RECURSOS

DESPESAS PAGAS

R$ 67.701.766,32

R$ 12.425.857,23

R$ 55.275.909,09

4º TrimestreFonte de Recursos

Acumulado2011

Recursos Próprios R$ 177.148.026,57

Recursos Transferência SUS (Estado/União)

R$ 33.008.169,14

TOTAL R$ 210.156.195,71

Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

4º TRIMESTRE 2011

59,44%

33,28%

7,28%

Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital

Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

ACUMULADO 2011

62,32%

30,43%

7,25%

Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital

INVESTIMENTOS

Em Construção (2011):

� U.B.S São Cristóvão� CAPS São Pedro � CME São Pedro � U.B.S São Pedro V � U.B.S. Arivaldo Favalessa� U.B.S Alagoano

Reformas (2011):

� UBS Grande Vitória

� P.A São Pedro

�CME Aprígio da Silva Freire

Desapropriações (2011):

�U.B.S. Santo Antônio (em andamento – processojudicial)

� U.B.S Santa Tereza (em andamento – processojudicial)

� U.B.S Fonte Grande (finalizado – fase de desocupação)

Alugueis (2011):

� CAPS Infantil� Almoxarifado 1 - Central SEMUS

� Almoxarifado 2 – Em Bairro de Fátima� Base do SAMU 192 - Maria Ortiz

� Farmácia Popular� Vigilância Sanitária

� U.B.S. São Pedro V� U.B.S.Grande Vitória

RECURSOS HUMANOS

Número total de servidores da SEMUS:3368

89,43%

3,21%

7,36%

CONTRATOS

CONTRATOS CLT

EFETIVOS/MUNICIP.

FONTE: SEMUS/GTES/SIGEP, 2011

CONTRATOS – contratos administrativos para substituição do profissional afastado por licença maternidade, licenças acima de 6 meses ou quando da exoneração de servidor efetivo até nova nomeação.

CONTROLE SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SACONSELHO MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE

7632Reuniões das Comissões

42

-

02

03

4º TrimestreAtividadesAcumulado

2011

Reuniões Ordinárias 12

Reuniões Extraordinárias 09

Posses Conselho Local 30

Resoluções Publicadas 125

REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E

CONTROLE

Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUSProdução Ambulatorial

Rede SEMUS

1.000.4761.148

38.156386

2.124

336.155

11.432

3.107

19.835

6.547

329.947

26.225

1.805

223.609

4º Trimestre

3.830Terapias especializadas133.977Tratamento odontológico

1.238Fisioterapia7.317APAC Saúde Mental

38.909

8.808

64.230

23.580

1.338.572

Diagnóstico por teste rápido

Diagnóstico em especialidades

Radiologia

Anatomia Patológica/ Citopatologia

Laboratório clínico SEMUS

5.091Vigilância em saúde

Consultas/atendimentos/acomp.

Coleta de material

Ações coletivas/individuais em saúde

Sub-grupoAtividades - Grupo Acumulado 2011

Ações de promoção eprevenção em saúde

744.603

Procedimentos com finalidade diagnóstica

109.792

Procedimentos Clínicos

1.200.300

SUB-TOTAL 3.680.247

Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS

Produção AmbulatorialRede SEMUS

1.011.884

11.408

92

3

3.024

26

5

8.258

4º Trimestre

3.721.700TOTAL

41Outras cirurgias

10.839Cirurgia oro-facial

147Cirurgia do ap. geniturinário

41Cirurgia das vias aéreas superiores, face, cabeça e pescoço

SUB-TOTAL

Próteses odontológicas

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tec. subcutâneo

Sub-grupoAtividades -Grupo Acumulado 2011

Procedimentos cirúrgicos

29.889

Órteses, próteses e materiais especiais 496

41.453

Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012

Consultas Especializadas

30.500

8.164

22.336

4º TrimestrePrestadorAcumulado

2011

SEMUS (REDE PRÓPRIA E COMPLEMENTAR)

93.086

PPI/SESA 23.900

TOTAL 116.986

Fonte: SEMUS/GRCA

Produção EspecialidadesOdontologia

3.099

594

1.104

192

1.209

4º TrimestreEspecialidadeAcumulado

2011

Endodontia 4.361

Necessidades Especiais 714

Periodontia 4.420

Prótese Total 2.713

TOTAL 12.208

Exames EspecializadosAlta Complexidade

1.134

142

170

822

4º TrimestrePrestadorAcumulado

2011

PPI 3.637

CONVÊNIO 534

CONTRATO 764

TOTAL 4.935

Cintilografia/Arteriografia, Densitometria Óssea, R essonância Magnética, Tomografia Computadorizada

Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012

Exames EspecializadosMédia Complexidade

67.81421.689Rede Própria SEMUS

41.277

7.806

3.175

8.607

4º TrimestrePrestadorAcumulado

2011

PPI 20.046

CONVÊNIO 18.557

CONTRATO 39.233

TOTAL 145.650

Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012

Exames EspecializadosMédia Complexidade –– 44ºº TRIMTRIM

41.2778.6077.8063.17521.689SUB-TOTAL

5252Videolaringoscopia

1212Ultrassonografia do Globo Ocular

3.8931.0111.6751.207Ultrassonografia com e sem doppler

303303Teste Ergométrico

66Retossigmoidoscopia

4040Retinografia Colorida/Fluorescente

30.2296.0003.89550019.834Radiodiagnóstico Simples

734231Radiodiagnóstico Constrastado

5858Paquimetria Ultrassônica

3.1801.0081.542630Mamografia

19844154Mapeamento de Retina

1616Otoaudiometria

1313Fotocoagulação a Laser

1919Exerese da zona trans. colo uterino

36293269Endoscopia Digestiva Alta

3535Espirometria

322322Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist.

22217205Eletroencefalograma

1.1221.122Eletrocardiograma

35265287Ecocardiograma

1212Doppler vascular

4141Curva diária de pressão ocular

245245Colposcopia

16221141Colonoscopia

4646Campimetria Manual

99Biópsia

1212Biometria Ultrassônica

243243Audiometria/Imitanciometria

TOTALPPI /ESTADUALCONTRATOCONVÊNIOSRede Própria

SEMUSEXAMES

ESPECIALIZADOS

Exames Especializados

Média Complexidade (Acumulado)

145.65020.04639.23318.55767.814SUB-TOTAL

235110125Videolaringoscopia

3333Ultrassonografia do Globo Ocular

14.8583.3966.7054.74710Ultrassonografia com e sem doppler

583463120Teste Ergométrico

5959Retossigmoidoscopia

115115Retinografia Colorida/Fluorescente

103.29811.62024.7127.57259.394Radiodiagnóstico Simples

37119711460Radiodiagnóstico Constrastado

107107Paquimetria Ultrassônica

11.1093.0445.0902.975Mamografia

87046140684Mapeamento de Retina

1616Otoaudiometria

4747Fotocoagulação a Laser

5454Exerese da zona trans. colo uterino

1.540680698162Endoscopia Digestiva Alta

13410430Espirometria

1.8195101.309Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist.

1.07236241795Eletroencefalograma

5.5225.522Eletrocardiograma

1.001155846Ecocardiograma

1212Doppler vascular

9090Curva diária de pressão ocular

1.1891.189Colposcopia

55918335917Colonoscopia

9292Campimetria Manual

99Biópsia

6060Biometria Ultrassônica

796167629Audiometria/Imitanciometria

TOTALPPI /ESTADUALCONTRATOCONVÊNIOSRede Própria

SEMUSEXAMES

ESPECIALIZADOS

AUDITORIA

01

4º TrimestreAtividadesRealizadas

Acumulado 2011

Nº Auditorias 04

QUADRO DE METASOs dados de Janeiro a Dezembro são preliminares con siderando que o

banco de dados dos Sistemas de Informação do Minist ério da Saúde ainda não foram concluídos.

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Proporção de nascidos vivos de mães c/ 7 ou mais consultas de pré-natal

Fonte: SINASC

75% 74,7%

Proporção de nascidos vivos monitorados

Fonte: SEMUS/GAS

90% 93,48%

Proporção de crianças < 1 ano em alta hospitalar monitoradasFonte: SEMUS/GAS

90% 91,33%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Coeficiente deMortalidade Infantil

Fonte: SIM/SINASC

10,92/1.000 n.v. 9,76

Mortalidade Materna

Fonte: SIM/COPEMI

0 1

Figura 5 – Mortalidade infantil 2005 a 2011, Vitória, 2011.Fonte: SIM/SINASC/MS

9,4310,0611,4611,0211,52

13,2913,18

0

3

6

9

12

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tax

a po

r na

scid

os v

ivos

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Razão de examescitopatológicos em mulheres de 25 a 59 Anos

Fonte:GAS/SISCOLO

0,23 0,15

Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos

Fonte: SINAN

0 0

Incidência de SífilisCongênitaFonte: SINAN

10 casos 32

* Sem os dados de fevereiro

Figura 6 -

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Investigação dos óbitos em < 1 ano

Fonte: SEMUS-GVS/COPEMI

100% 100%

Cobertura vacina tetravalente em < 1 ano

Fonte: SI-PNI/SINASC

95% 100%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífera

Fonte: SINAN

85% 76,60%

Proporção de cura de casos novos de Hanseníase

Fonte: SINAN

90% 93%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Taxa de internação por fratura de fêmur de pessoas de 60 anos e mais

FONTE: SIH/TABWIN

6,49/10.000 8,61

Taxa de internação por AVC de pessoas de 30 a 59 anos

FONTE: SIH/TABWIN

8,15/10.000 9,38

Taxa de internação por Diabetes de pessoasDe 30 a 59 anos

FONTE: SIH/TABWIN

4,0/10.000 0,95

Figura 7 -

Figura 8 -

Figura 9 -

Figura 10 -

Figura 11 -

956.919-

Nº. de receitas atendidas

Fonte: SEMUS/GAF

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Índice de abastecimento do almoxarifado de medicamentosFonte: SEMUS/GAF

>80% 91,63%

Proporção de receitas totalmente atendidas de acordo com a REMUMEFonte: SEMUS/GAF

>80% 90,49%

Indicador Meta2011

AcumuladoJan-Dez

Visitas em imóveis p/ controle da Dengue

Fonte: SEMUS/CCZ

602.000 460.217

Visitas em pontos estratégicos p/ combate focal da Dengue

Fonte: SEMUS/CCZ

2.016(84 pontos x 2 visitas/mês)

1.992

São Lu sMA2123

0,76300,61660,91130,7636SalvadorBA20º20º

0,76470,66720,86670,7662BelémPA19º19º

0,78630,67080,82960,7622Boa VistaRR18º21º

0,79750,72410,88190,8012NatalRN17º14º

0,80970,67260,89570,7926AracajuSE16º16º

0,81500,85480,87770,8492PalmasTO15º7º

0,81830,59230,87080,7605MaceióAL14º22º

0,82270,68650,84940,7862João PessoaPB13º17º

0,82390,71760,88480,8088RecifePE12º12º

0,84100,75710,81080,8030CuiabáMT11º13º

0,84340,80950,88050,8445Rio de JaneiroRJ10º8º

0,85250,77190,88840,8376TeresinaPI9º10º

0,87250,80580,88030,8529Belo HorizonteMG8º6º

0,87930,82840,89590,8679FlorianópolisSC7º4º

0,88040,74720,80280,8101Porto AlegreRS6º11º

0,88530,75960,88710,8440GoiâniaGO5º9º

0,88700,91210,87990,8930São PauloSP4º1º

0,89230,80400,88850,8616Campo GrandeMS3º5º

0,89790,87860,87480,8838VitóriaES2º2º

0,95080,81630,85220,8731CuritibaPR1º3º

SaúdeCapitaisSaúde Educação Emprego &

Renda IFDM Ranking IFDM - Saúde CAPITAIS BRASILEIRAS - Ano 2009UF

RankingRanking

0,65770,59230,64610,6798Mínimo das Capitais2009

0,95080,91210,97150,8930Máximo das Capitais

0,82050,73870,87880,8021Mediana das Capitais

0,80170,75060,72860,7603BRASIL

Saúde Educação Emprego &Renda IFDMCAPITAIS

Índice FIRJAN de Desenvolvimento

Municipal

VITÓRIA - ES (Ano 2009): IFDM 0.8838

Baixodesenvolvimento(inferiores a 0,4 pontos)

Desenvolvimento regular (entre 0,4 e 0,6 pontos)

Desenvolvimentomoderado(entre 0,6 e 0,8 pontos)

Alto desenvolvimento(superiores a 0,8 pontos)