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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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JOÃO BATISTA

10/09/2018 17:56:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade Orçamentária: 001 - CORPO LEGISLATIVO

Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado

01.031.0103 2001 AUXILIO DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 1 1.500.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.500.000,00

01.031.0103 2002 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2 2.630.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 2.630.000,00

01.031.0103 2003 DESPESAS C/ VIAGENS DOS VEREADORES

3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 3 50.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 4 30.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 80.000,00

01.032.0105 2004 FISCALIZAÇÃO FINANC. E ORC. EXTERNA


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6 10.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 7 10.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8 10.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 40.000,00

4.250.000,00TOTAL DA SUBUNIDADE

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Subunidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA


01.031.0103 2005 REMUN. SERV. CAMARA MUNICIPAL


3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10 110.000,00100 - ORDINÁRIO

3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 11 330.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 3.903.000,00

01.031.0103 2006 MANUT. ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL




3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15 400.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16 1.826.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 17 86.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 2.612.000,00

01.031.0103 2007 CONT. PESSOAL TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 18 20.000,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 40.000,00

01.031.0103 2008 REG.DE DEB.DES.EXERCICIO ANTERIORES

3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20 50.000,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 100.000,00

01.031.0132 2009 REG.DEB. C/ INST. DE PREVIDENCIA

4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 22 200.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 200.000,00

01.271.0132 2010 CONT.PREV.P/SER. E AGE.POL.CAM.MUN.

3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 23 10.000,00100 - ORDINÁRIO

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 24 1.400.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 25 120.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.530.000,00

01.272.0132 2235 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OSSERVIDORES ESTATUTÁRIOS

3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 26 10.000,00100 - ORDINÁRIO

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 27 220.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 230.000,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - TESOURARIA


01.031.0090 1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. E AMPLIAÇÃODO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 28 1.100.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.100.000,00

01.031.0103 1001 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 29 300.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 300.000,00

01.031.0103 2011 MANUT. DOS SERV. GERAIS DA CÂMARA


Subtotal 350.000,00

01.031.0103 2012 INCENTIVO FOR. DOS SER. DO LEG. MUN

3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 31 5.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 5.000,00


14.620.000,00TOTAL DA UNIDADE

14.620.000,00TOTAL DO ÓRGÃO




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Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO


04.122.2001 2406 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32 270.000,00100 - ORDINÁRIO

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 33 65.000,00100 - ORDINÁRIO



Subtotal 440.000,00

440.000,00TOTAL DA SUBUNIDADE

440.000,00TOTAL DA UNIDADE




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Unidade Orçamentária: 002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO


04.122.2001 2407 MANUT. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO




Subtotal 200.000,00






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Unidade Orçamentária: 003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Subunidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


04.125.2001 2408 MANUT.DA CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO






3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 44 5.000,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 555.000,00






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Unidade Orçamentária: 004 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Subunidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL


04.122.2001 2410 MANUT. DA COORD. DE DEFESA CIVIL








Subtotal 435.000,00






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Unidade Orçamentária: 005 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


02.062.2001 2314 MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA



3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 55 500,00100 - ORDINÁRIO









3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 64 500,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 65 500,00100 - ORDINÁRIO

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 66 500,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 3.619.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - ASSES. JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL


02.129.2001 2318 MANUT. DA ASSESSORIA JURIDICA -EXECUÇÃO FISCAL





3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 71 500,00100 - ORDINÁRIO





Subtotal 550.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - ASSES. JURÍDICA - CONTENCIOSA


02.061.2001 2316 PAGTO. DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 76 6.000.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 6.000.000,00






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Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE GOVERNO


04.122.2001 2022 MANUT. SEC. MUNIC. DE GOVERNO

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 77 500,00100 - ORDINÁRIO









3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 86 500,00100 - ORDINÁRIO






Subtotal 1.031.000,00

04.122.2001 2103 CONTRIBUIÇÃO A GRANBEL

3.3.70.41.00.00 Contribuições 92 200.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 200.000,00

04.131.2002 2106 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO





Subtotal 2.070.500,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - ASSES. ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS


04.122.2001 2411 MANUT.ASS.ESPEC. DE INFRAESTRUTURAOBRAS

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 97 500,00100 - ORDINÁRIO

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 98 500,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.000,00





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Subunidade Orçamentária: 006 - ASSES. DE COMUNICAÇÃO


04.131.2001 2291 MANUT. ASSESSORIA DE IMPRENSA


Subtotal 3.000,00





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Subunidade Orçamentária: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO


04.122.2001 2413 MANUT.DA SUPERINT.DE ADIMIN.EPLANEJAMENTO



3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 500,00100 - ORDINÁRIO




3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 106 500,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 133.500,00

04.131.2001 2311 MANUT.ASS.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ECERIMONIAL





Subtotal 350.500,00





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Subunidade Orçamentária: 008 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS


04.122.2001 2414 MANUT.SUPERINT. DE PROJETOSGOVERNAMENTAIS





Subtotal 30.500,00






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Unidade Orçamentária: 007 - SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E GESTÃO PESSOAS

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. DA SEC.MUN. DE ADMIN. E GESTÃO DE PESSOAS


04.122.0020 2631 MANUT.DO RESUTAURANTE SERVIDORES

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 116 1.100.000,00100 - ORDINÁRIO


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 500,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 1.101.500,00


4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 120 500,00100 - ORDINÁRIO

4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 121 500,00124 - TRANSF.CON

Subtotal 1.000,00

04.122.2001 1025 CONST. REF. PREDIOS TERCEIROS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 122 100.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 100.000,00

04.122.2001 2029 MANUT. SEC. MUN. DE ADM. EGESTÃO DE PESSOAS












3.3.90.37.00.00 Locação de Mão-de-Obra 134 500,00100 - ORDINÁRIO






Subtotal 1.850.500,00

04.122.2014 2211 PAGTO PERCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

4.6.91.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 140 4.430.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 4.430.000,00

04.331.2015 2130 CONTRIBUIÇÕES A FAVOR DO PASEP

3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 141 2.700.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 142 1.000,00116 - CIDE

Subtotal 2.701.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO


02.061.2001 2134 MANUT. CONV. JUSTIÇA ELEITORAL









Subtotal 306.000,00

04.122.2001 2031 MANUT. SUPERINT. DE ADMIN. EPLANEJAMENTO















Subtotal 4.768.000,00

04.122.2001 2139 CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ADM.INTER


Subtotal 550.000,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS


04.122.2001 2032 MANUT.SUPERINT. DE LICITAÇÕESE COMPRAS
















Subtotal 993.000,00

25.751.2065 1610 PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 181 10.000.000,00117 - COSIP

Subtotal 10.000.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - COORD. DE GESTÃO DE PESSOAS


04.122.2001 2030 MANUT. COORD. DE GESTÃO DE PESSOAS






Subtotal 660.500,00

09.272.2018 2136 PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

dos Militares

187 2.250.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 2.250.000,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - COORD.DE TECNOL. DA INFORMÁTICA


04.126.0012 1607 IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 188 500,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 1.000,00

19.126.2001 2336 MANUT.DA COORD. DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO








Subtotal 779.000,00






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Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE FINANÇAS


04.123.2012 2331 MANUT. SEC. MUN. DE FINANÇAS

















Subtotal 1.030.500,00

28.843.2012 2187 JUROS E ADICIONAIS DE EMPRÉSTIMOS

3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 213 500.000,00100 - ORDINÁRIO

3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 214 500,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 500.500,00

28.843.2014 2188 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DIVERS

4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 215 1.700.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.700.000,00

28.843.2014 2189 PAGTO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO

4.6.90.77.00.00 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 216 1.200.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.200.000,00

99.999.9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 217 1.500.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 1.500.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTOS


04.129.2012 2332 MANUT.DA SUPERINT. DE TRIBUTOS









3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 226 500,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 227 500,00100 - ORDINÁRIO






Subtotal 2.590.500,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


04.123.2010 2041 MANUT.DA SUPERINT. DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA







3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 239 500,00100 - ORDINÁRIO







Subtotal 745.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


04.123.2010 2044 MANUT. DA SUPERINT. DE EXECUÇÃOFINANCEIRA








Subtotal 450.000,00






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Unidade Orçamentária: 009 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 253 51.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 51.000,00

12.122.2001 1086 CONST. E REFORMA PREDIOS TERCEIROS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 254 100.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 100.000,00

12.122.2001 2304 CONTRIBUIÇÃO A UNDIME

3.3.90.41.00.00 Contribuições 255 2.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 2.000,00

12.122.2001 2340 MANUT.DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 256 4.400.000,00101 - ENSINO25

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 257 5.900.000,00101 - ENSINO25

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 258 2.000.000,00101 - ENSINO25

3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 259 2.000,00101 - ENSINO25

3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 260 500.000,00101 - ENSINO25

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 261 1.000.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 262 2.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 263 756.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Outras

264 500.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 265 36.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 266 200.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 267 51.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 268 6.000.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 269 1.525.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 270 20.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 271 800.000,00101 - ENSINO25

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 272 800.000,00101 - ENSINO25

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 273 300.000,00147 - QESE

Subtotal 24.792.000,00

12.272.2014 1600 MANUT.PAG.DIVIDA FUND.INT.E ENCARGOS

3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 274 202.000,00101 - ENSINO25

4.6.90.77.00.00 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 275 300.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 502.000,00

12.272.2019 2161 PAGTO PROFESSORES INATIVOS


dos Militares

276 400.000,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 400.000,00

12.361.2038 1034 CONST.REF.EDUCANDARIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 277 5.000.000,00101 - ENSINO25

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 278 300.000,00122 - CONV.EDUC

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 279 2.100.000,00146 - OUTFNDE

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 280 2.000.000,00147 - QESE

Subtotal 9.400.000,00

12.361.2038 1036 CONSERVAÇÃO DE EDUCANDARIOSMUNICIPAIS







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Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 284 1.919.000,00147 - QESE

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 285 2.000.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 6.849.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO


12.122.2001 2416 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 287 1.000,00101 - ENSINO25


Subtotal 82.000,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - CONSELHO MUN. DO FUNDEB


12.122.2001 2417 MANUT.DO CONSELHO MUN. FUNDEB





Subtotal 72.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


12.122.2001 2418 MANUT.DO CONSELHO MUN.DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR





Subtotal 72.000,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA


12.361.2039 2167 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 298 1.000,00145 - PNATE

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 299 100.000,00147 - QESE


3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 301 10.000,00145 - PNATE


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 303 100.000,00122 - CONV.EDUC

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 304 59.000,00145 - PNATE

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 305 300.000,00147 - QESE


4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 307 1.000,00145 - PNATE

Subtotal 1.981.000,00

12.361.2039 2382 AQUIS. DE VEÍCULO P/ TRANSPORTEESCOLAR


4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 309 1.300.000,00146 - OUTFNDE


Subtotal 1.700.000,00





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Subunidade Orçamentária: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO PEDAGÓGICA


12.361.2038 2159 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO



Subtotal 3.202.000,00

12.361.2038 2165 MANUT. FUNC. ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 313 500.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 314 3.000.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 315 100.000,00147 - QESE


Outras

316 1.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 317 200.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 318 1.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 319 200.000,00101 - ENSINO25



3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 322 500.000,00147 - QESE

3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 323 1.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 324 1.000,00101 - ENSINO25



3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 327 1.000,00146 - OUTFNDE

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 328 3.500.000,00101 - ENSINO25

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 329 350.000,00146 - OUTFNDE


Subtotal 11.237.000,00

12.361.2038 2609 MANUT.CONSTRIBUIÇÃO DOS CAIXASESCOLARES

3.3.50.41.00.00 Contribuições 331 300.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 300.000,00





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Subunidade Orçamentária: 008 - SUPERINTENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


12.361.2045 2345 MANUT.DA SUPERINT. DEALIMENTAÇÃO ECOLAR







Subtotal 1.908.000,00

12.361.2046 2174 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 338 1.000.000,00101 - ENSINO25

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 339 1.877.000,00144 - PNAE

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 340 1.000.000,00101 - ENSINO25

Subtotal 3.877.000,00





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Subunidade Orçamentária: 009 - FUNDEB


12.361.2038 2181 MANUT.PESSOAL MAGISTÉRIO C/ FUNDEB

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 341 14.000.000,00118 - FUNDEB60

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 342 500.000,00119 - FUNDEB40

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 343 23.100.000,00118 - FUNDEB60


3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 345 8.000.000,00118 - FUNDEB60

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 346 800.000,00119 - FUNDEB40

3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 347 10.000,00118 - FUNDEB60


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 349 500.000,00118 - FUNDEB60


3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 351 4.000.000,00118 - FUNDEB60

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 352 600.000,00119 - FUNDEB40

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 354 991.000,00118 - FUNDEB60


Subtotal 56.061.000,00

12.365.2047 2183 APOIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB




3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 358 650.000,00119 - FUNDEB40









3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 367 3.000.000,00101 - ENSINO25

3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 368 4.200.000,00119 - FUNDEB40



Subtotal 11.793.000,00






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Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB.SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO


13.122.2001 2056 MANUT.SEC.MUN.DE CULTURAE TURISMO






Subtotal 628.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA


13.391.2033 1616 RESTAURAÇÃO DO MUSEU AURÉLIO DOLABELLA


4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 377 800.000,00124 - TRANSF.CON

Subtotal 1.000.000,00

13.391.2033 1617 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL


Subtotal 200.000,00

13.391.2033 1618 RESTAURAÇÃO DO TEATRO DE TAQUARAÇU



Subtotal 150.000,00

13.391.2033 1620 RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA



Subtotal 200.000,00

13.391.2033 1621 RESTAURAÇÃO DO CONVENTO DE MACAUBAS



Subtotal 250.000,00

13.391.2033 2145 CONTRIB. A ENTIDADES CULTURAIS


3.3.90.41.00.00 Contribuições 386 18.000,00124 - TRANSF.CON

Subtotal 68.000,00

13.391.2033 2371 MANUT.DA SUPERINT. DE CULTURA





3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 50.000,00124 - TRANSF.CON



3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 394 1.000,00124 - TRANSF.CON


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 396 20.000,00124 - TRANSF.CON


Subtotal 888.000,00

13.392.2033 1072 CONST. DO CENTRO CULTURAL



Subtotal 2.000,00

13.392.2033 2149 MANUT.FUNDO MUN.PATR.CULTURAL










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Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA





4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 409 22.000,00124 - TRANSF.CON

Subtotal 443.000,00

13.392.2034 1010 PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS




Outras

412 5.000,00100 - ORDINÁRIO


Outras

413 5.000,00124 - TRANSF.CON





Subtotal 2.072.000,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO


13.392.2034 1619 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA


Subtotal 200.000,00

23.695.2036 2153 PROMOÇÕES CARNAVALESCAS



Outras

420 10.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 421 20.000,00100 - ORDINÁRIO



Subtotal 1.065.000,00

23.813.2037 2154 DIVERSAS FESTIVIDADES




Outras

426 20.000,00100 - ORDINÁRIO


Outras

427 10.000,00124 - TRANSF.CON


3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 429 2.000,00124 - TRANSF.CON





Subtotal 1.102.000,00






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Unidade Orçamentária: 011 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB.SEC.MUN.DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO


04.122.2001 1622 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SANTA LUZIA



Subtotal 350.000,00

04.122.2001 2363 MANUT.SEC.MUN.DE DESENV. URBANOE HABITAÇÃO



















Subtotal 4.409.500,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV.URBANO E FISCALIZAÇÃO


15.122.2001 2421 MANUT.DA SUPERINT.DE DESENV.URBANO E FISCALIZAÇÃO








Subtotal 1.747.000,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - COORD. DE HABITAÇÃO


16.482.2056 1623 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL




Subtotal 1.000.000,00

16.482.2056 2423 MANUT.DA COORD. DE HABITAÇÃO









Subtotal 407.500,00






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Unidade Orçamentária: 012 - SEC.MUN.DE SEG.PÚBLICA TRANSITO E TRANSPORTES

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB.SEC.MUN.DE SEG.PUB.TRANS. E TRANSPORTES


06.122.2001 2076 MANUT.SEC.MUN.SEG.PÚB.TRANS.ETRANPORTE PÚBLICO

















Subtotal 2.832.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - COORDENADORIA DA JARI


26.122.2001 2274 MANUT.COORD.JUNTA DE ADM.RECURSOSDE INFRAÇÕES-JARI










Subtotal 93.000,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES


06.782.2001 2462 MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃOPARA O TRANSITO

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 497 5.000,00157 - MULTRA

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 498 5.000,00157 - MULTRA

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 499 190.000,00157 - MULTRA

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 500 100.000,00157 - MULTRA

Subtotal 300.000,00

26.782.2001 2078 MANUT.DA SUPERINT. DETRÂNSITO E TRANSPORTES









Subtotal 3.444.000,00





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Subunidade Orçamentária: 006 - SUPERINTENDENCIA DE SEG. PUBLICA


06.181.2077 2278 MANUT. CONVÊNIO C/ A POLÍCIA CIVIL




Subtotal 7.000,00

06.181.2078 2279 MANUT.CONVÊNIO C/ A POLÍCIA MILITAR


Subtotal 280.000,00

06.181.2080 2077 MANUT.DA SUPERINT.DE SEGURANÇAPÚBLICA









Subtotal 1.837.000,00

06.181.2080 2282 MANUT. ATIV. GUARDA MUNICIPALPATRIMONIAL






3.3.90.19.00.00 Auxílio-Fardamento 526 300.000,00100 - ORDINÁRIO






Subtotal 4.756.000,00






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Unidade Orçamentária: 013 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE OBRAS


04.122.2001 2087 MANUT.SEC.MUN.OBRAS ESERV.PÚBLICOS















Subtotal 1.114.000,00

04.122.2061 1025 CONST. REF. PREDIOS TERCEIROS


Subtotal 10.000,00

04.122.2061 1026 CONST. REF. PRÓPRIOS MUNICIPAIS


Subtotal 250.000,00

04.122.2061 1028 CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS




Subtotal 32.000,00

25.752.2065 1033 AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELÉTRICA

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 551 8.622.000,00117 - COSIP

Subtotal 8.622.000,00

25.752.2065 2250 MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAPÚBLICA

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 552 2.000.000,00117 - COSIP

Subtotal 2.000.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERINT. DE OBRAS PUBLICAS


15.451.2001 2092 MANUT.DIV.DE CONTRUÇÃOVIÁRIA


Subtotal 1.000,00

15.451.2067 1063 CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS




3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 557 362.000,00116 - CIDE

Subtotal 513.000,00

15.451.2067 2248 ABERTURA E MELHORIA RUAS E AVENIDAS


4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 559 4.280.000,00124 - TRANSF.CON

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 560 300.000,00157 - MULTRA

Subtotal 4.680.000,00

15.452.2001 2427 MANUT.DA SUPERINT.DE OBRAS PÚBLICAS








Subtotal 4.672.000,00

15.452.2017 1043 CONST.REF.DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS


Subtotal 50.000,00

25.782.2070 1046 CONST.MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES


Subtotal 1.000,00

26.782.2070 1047 CONSERV.DE ESTRADAS E PONTES




Subtotal 3.000,00

27.812.2026 1048 CONST.REF.CAMPOS FUTEBOL E ESTÁDIO



Subtotal 520.000,00

27.813.2071 1050 CONST.REF.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS


Subtotal 1.000,00

27.813.2072 1051 CONST.REF.QUADRAS,GINÁSIOS,PARQUES



Subtotal 21.000,00

27.813.2072 1052 CONSER.QUADRAS, GINÁSIOS E PARQUES




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Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERINT. DE OBRAS PUBLICAS






Subtotal 2.000,00

28.812.2026 1049 CONSERV.CAMPOS FUTEBOL E ESTÁDIOS




Subtotal 2.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - COORD. DE LIMPEZA E CONSER. PUBLICA


15.452.2068 2093 MANUT.SUPERINT. DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO PÚBLICA





3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 589 500,00100 - ORDINÁRIO







Subtotal 32.309.000,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - COORD. DE FISCAL. DE OBRAS


15.452.2001 2428 MANUT.DA COORD. DE FISCALIZAÇÃODE OBRAS




Subtotal 81.000,00





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Subunidade Orçamentária: 006 - FUNDO MUN. DE SANEAMENTO


15.452.2059 1060 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO



Subtotal 51.000,00

15.452.2059 1615 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIOMUNICIPAL



Subtotal 500.000,00

17.512.2073 1054 ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS



Subtotal 2.000,00

17.512.2074 1041 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS



Subtotal 2.000,00

17.512.2074 1614 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DESANEAMENTO BASICO



Subtotal 200.000,00






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Unidade Orçamentária: 014 - SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRICUL, E ABASTECIMENTO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB.SEC.MUN.DE M.AMBIENTE, AGRIC. E ABASTECIMENTO


18.122.2001 2429 MANUT.SEC.MUN.DE M.AMBIENTE,AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

















Subtotal 878.000,00

18.122.2001 2486 MANUT FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE




Subtotal 150.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - SUPERINT.DE ABAST. E SEG.ALIMENTAR


08.306.2054 2114 MANUT. PROGRAMA PRATO CHEIO





Subtotal 53.000,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - COORD. DE MEIO AMBIENTE


18.541.2008 1014 CONSERV.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS




Subtotal 52.000,00

18.541.2058 1611 IMPLANTAÇÃO VIVEIRO DE MUDAS




Subtotal 250.000,00

18.541.2058 1612 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM UNID.DE CONSERV.E AREAS PROTEGIDAS



Subtotal 150.000,00

18.541.2058 1613 PROTEÇÃO DE NASCENTES E AREAS VERDESMUNICIPAIS



Subtotal 150.000,00

18.541.2058 2193 MANUT. DO ATERRO SANITÁRIO




Subtotal 297.000,00

18.541.2058 2365 MANUT.DA COORD. DE MEIO AMBIENTE









Subtotal 144.000,00

27.813.2060 2199 MANUT.ATIV. FAZENDA BOA ESPERANÇA




Subtotal 202.000,00





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Subunidade Orçamentária: 007 - COORD. DE DESENV. AGROPECUARIO


20.608.2001 2200 INCENTIVO A PROD. AGRÍCOLA





Subtotal 31.000,00






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Unidade Orçamentária: 015 - SEC. MUN. DE ESPORTES

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE ESPORTES


27.122.2001 2361 MANUT.DA SEC.MUN.DE ESPORTES

















Subtotal 828.000,00

27.122.2001 2378 MANUT. DO PROGR. DE ESPORTE E LAZERNA CIDADE


3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 677 300.000,00124 - TRANSF.CON


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 679 1.000,00124 - TRANSF.CON


3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 681 70.000,00124 - TRANSF.CON


3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 683 1.000,00124 - TRANSF.CON


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 685 1.000,00124 - TRANSF.CON


3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 687 1.000,00124 - TRANSF.CON






3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 693 20.000,00124 - TRANSF.CON


3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 695 50.000,00124 - TRANSF.CON



Subtotal 1.248.000,00

27.122.2001 2628 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR



Outras

699 50.000,00100 - ORDINÁRIO







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Subunidade Orçamentária: 001 - GAB. SEC. MUN. DE ESPORTES



3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 704 1.000,00100 - ORDINÁRIO


Subtotal 138.000,00

27.122.2001 2634 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO




3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 709 1.000,00124 - TRANSF.CON




3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 713 1.000,00124 - TRANSF.CON




3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 717 1.000,00124 - TRANSF.CON









Subtotal 367.000,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - COORD. DE ESPORTES


27.812.2026 2157 CONTRIB.LIGA MUN. DE DESPORTO


Subtotal 550.000,00

27.812.2026 2636 MANUT.PROG. SELEÇÕES DO FUTURO
















Subtotal 655.000,00






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Unidade Orçamentária: 016 - SEC.MUN.DE PLAN.E DESEV.ECONÔMICO

Subunidade Orçamentária: 001 - GAB.SEC.MUN.DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO


04.121.2010 2326 MANUT.DA SEC. MUN.DE PLANEJAMENTOE DESENV. ECONÔMICO
















Subtotal 1.060.500,00





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Unidade Orçamentária: 016 - SEC.MUN.DE PLAN.E DESEV.ECONÔMICO

Subunidade Orçamentária: 002 - SUPERIN.DE DESENV.ECON. INDUSTRIAL


04.121.2010 2438 MANUT.DA SUPERINT.DE DESENV.ECONÔMICO E INDUSTRIAL








Subtotal 322.000,00

15.127.2021 2308 FUNDO DE DESENV.METROPOLITANO

3.3.70.41.00.00 Contribuições 764 500,00100 - ORDINÁRIO

Subtotal 500,00







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Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Orçamentária: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA

Subunidade Orçamentária: 001 - PRESIDÊNCIA DO IMPAS


09.122.2705 2630 PAGTO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTR

3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 765 180.000,00103 - RPPS

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 766 600.000,00103 - RPPS

Subtotal 780.000,00

09.122.2705 3001 CONST/AQUIS DE IMÓVEL PARA IMPAS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 767 150.000,00103 - RPPS

4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 768 600.000,00103 - RPPS

Subtotal 750.000,00

09.122.2705 4001 MANUTENÇÃO ATIV. PRESIDÊNCIA IMPAS

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 769 450.000,00103 - RPPS

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 770 40.000,00103 - RPPS

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 771 70.000,00103 - RPPS

3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 772 30.000,00103 - RPPS

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 773 50.000,00103 - RPPS

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 774 20.000,00103 - RPPS

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 775 300.000,00103 - RPPS

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 776 150.000,00103 - RPPS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 777 700.000,00103 - RPPS

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 778 600.000,00103 - RPPS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 779 50.000,00103 - RPPS

Subtotal 2.460.000,00

09.272.0902 4002 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - ATIVOS

3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 780 150.000,00103 - RPPS

Subtotal 150.000,00

99.999.9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 781 14.160.000,00103 - RPPS

Subtotal 14.160.000,00





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Órgão: 03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Orçamentária: 001 - INST.MUN.PREV.ASSIST.SOC. S. LUZIA

Subunidade Orçamentária: 002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS


09.272.0903 4001 MANUTENÇÃO ATIV. PRESIDÊNCIA IMPAS


dos Militares

782 16.000.000,00103 - RPPS

3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do militar 783 1.900.000,00103 - RPPS

3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 784 1.700.000,00103 - RPPS

Subtotal 19.600.000,00







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Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTALUZIA

Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Subunidade Orçamentária: 001 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA


10.301.2049 2463 MANUT.DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 785 100,00102 - SAÚDE15

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 786 189.000,00102 - SAÚDE15

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 787 42.000,00102 - SAÚDE15

3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 788 100,00102 - SAÚDE15

3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 789 100,00102 - SAÚDE15

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 790 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 791 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 792 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 793 170.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 794 2.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 795 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 796 100,00102 - SAÚDE15

Subtotal 403.800,00

10.301.2049 2465 MANUT. DOS NUCLEOS DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 797 100,00102 - SAÚDE15

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 798 100,00148 - SUSBAS

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 799 100,00102 - SAÚDE15

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 800 215.000,00148 - SUSBAS


3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 802 100,00148 - SUSBAS


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 804 100,00148 - SUSBAS


3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 806 100,00148 - SUSBAS


3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 808 974.000,00148 - SUSBAS

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 809 10.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 810 100,00148 - SUSBAS


3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 812 100,00148 - SUSBAS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 813 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 814 100,00148 - SUSBAS

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 815 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 816 9.500,00148 - SUSBAS


3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 818 100,00148 - SUSBAS


3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 820 100,00148 - SUSBAS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 821 1.000,00102 - SAÚDE15

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 822 100,00148 - SUSBAS

Subtotal 1.211.600,00

10.301.2049 2466 MANUT. DO SERVIÇO DE ATENÇÃODOMICILIAR


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 824 100,00149 - SUSMAC


3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 826 100,00149 - SUSMAC





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3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 828 100,00149 - SUSMAC


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 830 100,00149 - SUSMAC


3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 832 100,00149 - SUSMAC


3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 834 100,00149 - SUSMAC

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 835 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 836 100,00149 - SUSMAC


3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 838 100,00149 - SUSMAC


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 840 100,00149 - SUSMAC


3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 842 100,00149 - SUSMAC


3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 844 100,00149 - SUSMAC


3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 846 100,00149 - SUSMAC

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 847 100,00102 - SAÚDE15

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 848 100,00149 - SUSMAC

Subtotal 2.600,00

10.301.2049 2468 MANUT. DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 849 1.204.000,00102 - SAÚDE15

3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 850 10.424.000,00148 - SUSBAS


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 852 100,00148 - SUSBAS


3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 854 250.000,00148 - SUSBAS


3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 856 100,00148 - SUSBAS


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 858 100,00148 - SUSBAS


3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 860 30.000,00148 - SUSBAS

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 861 1.200.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 862 100,00148 - SUSBAS

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 863 100,00153 - SUSREDE

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 864 30.000,00155 - FESA

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 865 100.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 866 100,00148 - SUSBAS

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 867 100,00155 - FESA

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 868 1.300.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 869 100,00148 - SUSBAS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 870 100.000,00155 - FESA

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 871 1.110.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 872 15.000,00148 - SUSBAS

3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 873 10.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 874 100,00148 - SUSBAS




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3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 875 100,00153 - SUSREDE

3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 876 100,00155 - FESA

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 877 80.000,00102 - SAÚDE15



4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 880 9.500,00123 - CONVSA

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 881 100,00148 - SUSBAS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 882 299.000,00153 - SUSREDE

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 883 570.000,00155 - FESA

Subtotal 17.052.300,00

10.301.2049 2633 MANUT.PROG.MELHORIA ACES. QUALIDADE-PMAQ

3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 884 100.000,00148 - SUSBAS

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 885 90.000,00148 - SUSBAS

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 886 44.000,00148 - SUSBAS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 887 60.000,00148 - SUSBAS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 888 200.000,00148 - SUSBAS

Subtotal 494.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - BL. ATENÇÃO MED. ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR


10.302.2049 2469 CENTRAL DE REGULAÇÃO





3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 893 15.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 894 180.000,00102 - SAÚDE15








Subtotal 730.600,00

10.302.2049 2473 MANUT. CENTRAL DE MAT.ESTERILIZADO E LAVANDERIA



Subtotal 132.000,00

10.302.2049 2474 MANUT. CENTRAL DE OXIGÊNIO







Subtotal 570.300,00

10.302.2051 2210 AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES

3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 910 800.000,00102 - SAÚDE15



Subtotal 805.100,00

10.302.2051 2221 MANUT. PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 914 7.000.000,00149 - SUSMAC


3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 916 1.400.000,00102 - SAÚDE15


3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 918 300.000,00149 - SUSMAC

Subtotal 9.127.100,00

10.302.2051 2222 MANUT. SERV. DE ATEND. MÓVEL DEURGÊNCIA-SAMU


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 920 72.500,00149 - SUSMAC


3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 922 102.000,00149 - SUSMAC







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3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 930 382.000,00149 - SUSMAC


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 932 150.000,00149 - SUSMAC




3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 936 20.000,00149 - SUSMAC

3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 937 350.000,00102 - SAÚDE15


3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 939 4.500,00149 - SUSMAC






4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 945 150.000,00149 - SUSMAC

Subtotal 1.232.900,00

10.302.2051 2480 MANUT.DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 946 1.040.000,00102 - SAÚDE15

























Subtotal 2.078.700,00

10.302.2051 2481 ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAIS




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3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 971 630.000,00102 - SAÚDE15


Subtotal 715.000,00

10.302.2051 2632 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL



3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 975 100,00155 - FESA



3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 978 100,00155 - FESA



3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 981 100,00155 - FESA



3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 984 100,00155 - FESA



3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 987 100,00155 - FESA



3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 990 100,00155 - FESA


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 992 100,00123 - CONVSA


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 994 100,00153 - SUSREDE

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 995 100,00155 - FESA

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 996 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 997 100,00149 - SUSMAC

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 998 100,00155 - FESA

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 999 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 1000 100,00149 - SUSMAC

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 1001 100,00155 - FESA






3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1007 100,00155 - FESA



3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 1010 100,00155 - FESA



3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1013 100,00153 - SUSREDE




3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 1017 100,00153 - SUSREDE




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3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 1018 100,00155 - FESA


Subtotal 24.176.300,00

10.302.2052 2215 AUX. P/ TRATAMENTO FORA DO MUNIC.



3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1022 24.000,00102 - SAÚDE15



Subtotal 1.124.200,00

10.302.2052 2386 MANUT. CENTRO DE CONSULTASESPECIALIZADAS




3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1028 68.000,00149 - SUSMAC






3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1034 20.000,00149 - SUSMAC


3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1036 60.000,00149 - SUSMAC




3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1040 800.000,00149 - SUSMAC






3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1046 140.000,00149 - SUSMAC



Subtotal 2.876.400,00

10.302.2052 2470 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO















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3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1062 100,00123 - CONVSA







3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1069 3.492.300,00155 - FESA








4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1077 100,00123 - CONVSA


4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1079 100,00153 - SUSREDE


Subtotal 29.014.300,00

10.302.2052 2475 MANUT. DOS CENTROS DE ATENÇÃOPSICOSOCIAL


3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1082 1.050.000,00149 - SUSMAC










3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1092 190.000,00149 - SUSMAC


















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Subtotal 3.819.800,00

10.303.2052 2214 MANUT. DO NUCLEO DE TERAPIASNATURAIS

























Subtotal 2.400,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE


10.304.2001 2442 MANUT.DA COORD.DE VIGILÂNCIASANITÁRIA


3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1132 140.000,00150 - SUSVISA


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1134 300.000,00150 - SUSVISA


3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1136 67.000,00150 - SUSVISA


3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1138 100,00150 - SUSVISA


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1140 100,00150 - SUSVISA


3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1142 49.000,00150 - SUSVISA


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1144 30.000,00150 - SUSVISA



3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1147 20.000,00150 - SUSVISA


3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1149 20.000,00150 - SUSVISA



3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 1152 5.000,00150 - SUSVISA


3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1154 100,00150 - SUSVISA


3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 1156 100,00150 - SUSVISA


4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1158 100,00150 - SUSVISA


Subtotal 691.900,00

10.305.2001 2067 MANUT.COORD.DE VIG.EPIDEMIOLÓGICA

















3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1176 10.000,00150 - SUSVISA




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4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1188 10.000,00150 - SUSVISA


Subtotal 589.900,00

10.305.2001 2484 VIG.AMBIENTAL EM SAUDE E CONTR.DE ZOONOZES



3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1192 970.000,00155 - FESA





3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1197 220.000,00155 - FESA



3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1200 100,00155 - FESA


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1202 20.000,00150 - SUSVISA

3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1203 100,00155 - FESA







3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1210 100,00150 - SUSVISA







3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 1217 15.000,00155 - FESA










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4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1225 100,00150 - SUSVISA


Subtotal 2.391.400,00

10.305.2001 2485 PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS




3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1230 100,00150 - SUSVISA











3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1241 500,00150 - SUSVISA










4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1251 10.000,00150 - SUSVISA

Subtotal 280.800,00





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Subunidade Orçamentária: 004 - BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA


10.303.2051 2071 MANUT.DA COORD. DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA




3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1255 10.000,00102 - SAÚDE15


3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1257 2.000.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1258 1.214.700,00151 - SUSFARM

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1259 740.000,00155 - FESA





3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1264 100,00151 - SUSFARM



3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 1267 100,00151 - SUSFARM


Subtotal 4.505.400,00





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Subunidade Orçamentária: 005 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS


10.122.2001 2205 MANUT.DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE



3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1271 3.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1272 100,00155 - FESA




3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1276 100,00155 - FESA




4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1280 100,00155 - FESA

Subtotal 29.800,00

10.122.2010 2066 MANUT.DO BLOCO DE GESTÃO DO SUSMUNICIPAL





3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1285 50.000,00102 - SAÚDE15



3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1288 30.000,00102 - SAÚDE15

3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de

Terceirização

1289 100,00102 - SAÚDE15

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 1290 180.000,00102 - SAÚDE15



3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1293 30.000,00152 - SUSGEST


3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 1295 100,00102 - SAÚDE15




Subtotal 3.514.500,00

10.122.2050 2309 CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS

3.3.70.41.00.00 Contribuições 1299 20.000,00102 - SAÚDE15

Subtotal 20.000,00

10.122.2050 2624 DEVOLUÇÃO DE REC. DE PROJETOS


3.3.20.93.00.00 Indenizações e Restituições 1307 100,00123 - CONVSA




3.3.20.93.00.00 Indenizações e Restituições 1304 100,00151 - SUSFARM

3.3.20.93.00.00 Indenizações e Restituições 1305 100,00153 - SUSREDE


Subtotal 800,00




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Subunidade Orçamentária: 005 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS


10.271.2014 2211 PAGTO PERCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

4.6.90.77.00.00 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 1308 180.000,00102 - SAÚDE15

Subtotal 180.000,00

10.302.2051 2217 MANUT. CONS. INTER. MUN. SAÚDE

3.3.70.41.00.00 Contribuições 1309 30.000,00102 - SAÚDE15

Subtotal 30.000,00





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Subunidade Orçamentária: 006 - BLOCO DE INVESTIMENTO


10.301.2051 1098 CONST. REF. AMPL.DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1310 100,00102 - SAÚDE15

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1311 100,00153 - SUSREDE

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1312 100,00155 - FESA

Subtotal 300,00

10.301.2052 1099 CONST. DE ACADEMIAS DA SAUDE



Subtotal 200,00

10.302.2051 1018 CONST.REF.AMPL.UNIDADES DE PRONTOATENDIMENTO

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1315 100.000,00102 - SAÚDE15

Subtotal 100.000,00

10.302.2051 1608 CONST. REF.AMPL. DO HOSPITALMUNICIPAL

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1316 300.000,00102 - SAÚDE15

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1317 100,00123 - CONVSA

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1318 100,00149 - SUSMAC



Subtotal 300.400,00

10.302.2051 1609 CONST.REF.AMPL.DA FARMÁCIA DE MINAS



Subtotal 200,00







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Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL


04.122.2001 2455 MANUT.DO CONSELHO MUN. DEASSIST. SOCIAL





Subtotal 6.000,00

04.122.2081 2356 MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENV.SOCIALE CIDADANIA
















Subtotal 1.202.000,00

08.122.2081 2637 CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO MULHERES DAS GERAIS


Subtotal 70.000,00

08.241.2081 2399 MANUT. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1343 90.000,00129 - FNAS

3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1344 420.000,00129 - FNAS

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1345 90.000,00129 - FNAS

3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1346 1.000,00129 - FNAS

3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 1347 1.000,00129 - FNAS

3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1348 1.000,00129 - FNAS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1349 50.000,00129 - FNAS

3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 1350 15.000,00129 - FNAS

3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1351 1.000,00129 - FNAS

3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 1352 1.000,00129 - FNAS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1353 20.000,00129 - FNAS

Subtotal 690.000,00

08.241.2082 2117 MANUT.SERV.ACOLH.P/IDOSOS

3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 1354 150.000,00100 - ORDINÁRIO

3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 1355 60.000,00129 - FNAS

Subtotal 210.000,00

08.241.2082 2400 MANUT.CENTRO DE CONVIV.FORT.DEVINC. P/ IDOSOS

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1356 90.000,00129 - FNAS


3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1358 1.000,00129 - FNAS

3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1359 40.000,00129 - FNAS




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3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1361 10.000,00156 - FEAS




3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1365 30.000,00156 - FEAS


Subtotal 238.000,00

08.242.2083 2119 MANUT.SERV.CONV.FORT.VINCULOS



3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 1369 50.000,00156 - FEAS





Subtotal 492.000,00

08.243.2081 2401 MANUT.CENTRO REFER. ESPECIALIZADODA ASSIST. SOCIAL




3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1377 20.000,00156 - FEAS




3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1381 1.000,00129 - FNAS



3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1384 5.000,00129 - FNAS







Subtotal 767.000,00

08.243.2084 2398 MANUT. DA CASA DE PASSAGEM


Subtotal 100.000,00

08.243.2084 2454 MANUT.DO SERV.DE ACOLHIM.INSTIT.CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Subtotal 230.000,00

08.243.2085 2453 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SERV.ESPEC.EMABORDAGEM SOCIAL


Subtotal 54.000,00

08.244.2001 2451 MANUT. DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS





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3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1399 16.000,00156 - FEAS

Subtotal 252.000,00

08.244.2064 1367 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFER.DA ASSIST. SOCIAL


4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 1401 1.000,00156 - FEAS

Subtotal 51.000,00

08.244.2064 2113 MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSIST. SOCIAL


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1403 50.000,00156 - FEAS



3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1406 30.000,00156 - FEAS


3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1408 10.000,00156 - FEAS

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1409 1.000,00129 - FNAS

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1410 1.000,00156 - FEAS


3.3.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1412 220.000,00156 - FEAS




3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1416 1.000,00156 - FEAS





3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 1421 17.000,00156 - FEAS

Subtotal 944.000,00

08.244.2081 2635 MANUT.PROG. BOLSA FAMILIA IGD-SUAS


3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1423 10.000,00129 - FNAS



Subtotal 145.000,00





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Subunidade Orçamentária: 002 - CONSELHOS MUNICIPAL


14.243.2063 2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR





Subtotal 8.000,00





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Subunidade Orçamentária: 003 - SUPER. DE POLITICAS DA ASSIS. SOCIAL


08.244.2001 2357 MANUT.DA SUPERINT. DEASSISTÊNCIA SOCIAL



Subtotal 10.000,00







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Órgão: 06 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE

Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE


08.243.2063 2124 TRANSF.A ENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS


Subtotal 700.000,00

08.243.2063 2125 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESC




Subtotal 2.000,00



702.000,00TOTAL DO ÓRGÃO

450.000.000,00TOTAL GERAL

FONTES DE RECURSOS

Código Descrição

100 ORDINÁRIO - RECURSOS ORDINÁRIOS

101 ENSINO25 - APLIC. CONST. - 25%

102 SAÚDE15 - Aplicação Constitucional - 15%

103 RPPS - RPPS

116 CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO

117 COSIP - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA

118 FUNDEB60 - FUNDEB - 60%

119 FUNDEB40 - FUNDEB - 40%

122 CONV.EDUC - TRANSF. CONV. VINCULADOS À EDUCAÇÃO

123 CONVSA - TRANF. CONVENIOS VINC. À SAÚDE

124 TRANSF.CON - TRANSF.CONV.NÃO RELAC. EDUC SAÚDE SOCIAL

129 FNAS - TRANSF. REC. FUNDO - FNAS

144 PNAE - TRANSF. REC. FNDE REFE. PNAE

145 PNATE - TRANSF. REC. FNDE REFER. AO PNATE

146 OUTFNDE - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE

147 QESE - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇAO

148 SUSBAS - TRANSF. SUS ATENÇÃO BÁSICA

149 SUSMAC - TRANSF.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.HOSP

150 SUSVISA - TRANSF. SUS VIGILANCIA EM SAÚDE

151 SUSFARM - TRANSF. SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

152 SUSGEST - TRANSF. SUS GESTÃO DO SUS

153 SUSREDE - TRANSF.SUS INVEST.REDE DE SERV.SAÚDE

155 FESA - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

156 FEAS - TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL

157 MULTRA - MULTAS DE TRÂNSITO


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