encontro de administradores secretaria da saÚde marÇo 2009

• ENCONTRO DE ADMINISTRADORES

• SECRETARIA DA SAÚDE

• MARÇO 2009

INICIATIVA

• DIRETORIA GERAL

• SUPERINTENDENCIA - SIE

TEMAS

1- INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

2 – INTEGRAÇÃO ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTÂNCIAS DA DG-SIE

RESULTADOS ESPERADOS

• Interface harmônica entre instâncias da administração central e unidades

• Correta instrução dos procedimentos para contratação de bens e serviços

• Trâmite sem retrocessos nos processos que transitam pelas áreas administrativas.

Metodologia dos trabalhos

1. Apresentação das formas delineadas como corretas de procedimento.

2. Questionamentos

FORMAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

• SEM LICITAÇÃO

• COM LICITAÇÃO

SEM LICITAÇÃO

• DISPENSA DE LICITAÇÃO PEQUENO VALOR (R$ 8.000,00)

• COTAÇÃO DE PREÇOS – AUTORIZAÇÃO – CHEFIAS E SIE

• DISPENSA DE LICITAÇÃO ACIMA DE 8.000,00

• COTAÇÃO DE PREÇOS – AUTORIZAÇÃO - SECRETÀRIO – CONVALIDAÇÃO DO GOVERNADOR

• INEXIGIBILIDADE – QUALQUER VALOR- AUTORIZAÇÃO - SECRETARIO – CONVALIDAÇÃO DO GOVERNADOR

COM LICITAÇÃO

• CONTRATAÇÃO IMEDIATAPREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL

AUTORIZAÇÃO - SECRETARIO OU GOVERNADOR

REALIZAÇÃO SESA

• CONTRATAÇÃO FUTURAREGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL

AUTORIZAÇÃO - GOVERNADOR

REALIZAÇÃO DEAM-SEAP

UNIDADES QUE DEMANDAM CONTRATAÇÕES

• REGIONAIS

• HOSPITAIS

• UNIDADES PRÓPRIAS

• DEPARTAMENTOS

• DG (GAS)

• OUTROS (CONSORCIOS – HOSPITAIS FILANTROPICOS/MUNICIPAIS ETC...)

QUAL IMPORTÂNCIA DA INSTRUÇÃO CORRETA DOS PROCESSOS?

• CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS

• TRAMITE MAIS RÁPIDO

LEGISLAÇÃO • LEI ESTADUAL 15.608/07

• Art 33º DA INEXIGIBILIDADE

• Art 34º DA DISPENSA

• Art º 35 DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

• Art º 37 DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO • Artº 45 a Artº 59 DO PREGÃO ELETRONICO E PRESENCIAL

• Decreto 2391/08 Registro de Preços

LEGISLAÇÃO

• Decreto 897/07 Competências

• Circular CC 07/08 Verificação de RP

Documentos utilizados

• Memorandos • Planilhas de custo (aquisição/contratação via direta –

empenho)

• Pedido de empenho

• Mapa comparativo de cotações (para licitações)

• Termo de referência (aquisição/contratação via licitação)

• Declaração de adequação de despesas

• DDF

• Bloqueio de recursos

Documentos utilizados

• Anexos para empenho• Solicitação de adiantamento

CONTRATAÇÃO

SEQUÊNCIA DE EVENTOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO ATÉ 8.000,00

1 – Motivar (O porque? Da contratação.)

Para bens de consumo anexar negativa do Dels


2- Definir o objeto (bem ou serviço)– Descritivo

– Unidade

– Quantidade

– Prazo de entrega

– Local de entrega

– Entrega total/parcelada - Prazos de validade

– Garantia - Assistência Técnica

– Treinamento - Montagem/instalação


3- Solicitar cotações

- No mínimo 03 empresas

- Empresas do ramo

- Rotatividade entre empresas consultas

- Justificar menos que 03 cotações


4 – Planilha de custos

- Registrar os valores orçados

- Adotar os menores para cada ítem

- Calcular os valores para empenho

- Caso de valores muito pequenos


5 – Verificar regularidade fiscal das empresas selecionadas

- INSS

- FGTS

- Receita Federal

- Receita Estadual

- Receita Municipal


6 – Preencher pedido de empenho

- Assinaturas

- Envio à Superintendências da Área ou SIE

- Anotar número do empenho

- MONITORAR SEU TRÂMITE


7 – Envio do empenho ao fornecedor

- Monitorar entrega

- Caso de empenhos não liquidados por muito tempo , estorno ?


8 – Recebimento do bem ou serviço

- Certificação de nota fiscal

- Se material permanente envio da NF ao Dels

- Envio ao Fundo para pagamento

- Solicitar estorno de saldos de empenho que não mais serão utilizados

DISPENSA DE LICITAÇÃO Acima de 8.000,00Art 34 Incisos III a XXI Lei 15.60807



Consultar Registro de Preços para respeitar o valor máximo a pagar

DISPENSA DE LICITAÇÃO Acima de 8.000,00Art 34 Incisos III a XXI Lei 15.60807


– Unidade

– Quantidade






DISPENSA DE LICITAÇÃO Acima de 8.000,00Art 34 Incisos III e XXI Lei 15.60807

3 – Descrever o motivo da dispensa

- Emergência (IV)

- Licitação anterior deserta (V)

obs: manter as condições iniciais que

constavam da licitação


4 – Encaminhar via Superintendências para

Assessoria Jurídica

PARECER SOBRE A LEGALIDADE


5 – CONDIÇÃO A RESPEITAR

QUANDO DA OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO ANTERIOR, MANTER NA DISPENSA AS MESMAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO



- No mínimo 03/04 empresas

- Empresas do ramo






- Adotar os menores para cada item

- Calcular os valores para empenho/contrato


8 – Encaminhar para SIE, via Superintendência da Área

- Anotar número do protocolo



9 – Envio do empenho/contrato ao fornecedor

- Monitorar entrega

- Propor sansões se for o caso



- Certificação de nota fiscal- Se material permanente envio da Nf ao Dels- Envio ao Fundo para pagamento- Solicitar estorno de saldos de empenho que não mais serão utilizados

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOART 33 LEI 15.608/07





– Unidade

– Quantidade







3 – Comprovar a inviabilidade de competição

- Declaração de exclusividade emitida por Associação Comercial Local /Sindicatos/Federações e ou Confederações


4- Solicitar cotação (Mesmo sendo único, verificar a prática do mercado)



- Registrar o valor orçado

- Calcular o valor para empenho/contrato


6 – Encaminhar para SIE, via Superintendência da Área

- Anotar número do protocolo




- Monitorar entrega


Aquisição/contratação via licitação Pregão Presencial e Eletrônico



Consultar Registro de Preços para respeitar o valor máximo a pagar


– Unidade

– Quantidade







- No mínimo 03/04 empresas

- Empresas do ramo





- Adotar os menores para cada item

- Calcular os valores para empenho

5 – Anexar termo de referência

Documento que reune as informações necessárias para a formulação de propostas.

6

6 – Encaminhar a Superintendência da Área

Anotar o número do protocolo e MONITORAR o trâmite.

- PREGÃO PRESENCIAL

Realização via Regional

- PREGÃO ELETRÔNICO

Realização na CPL (acompanhar)

www.licitacoes-e.com.br

• JULGAMENTO DE PROPOSTAS

PARECER TÉCNICO


- Monitorar entrega




- Se material permanente, NF ao Dels



Fundo para pagar9

Certificação nota8

Recebimento7

Entrega de empenho6

Fundo Estadual Saúde

5

DG4

Sie 3

Superintendência área

2

Estorno empenho10Origem1

Trâmite dos procedimentos – Dispensa – 8.000,00

ESTORNO19AJU9

FES20SIE/DELS10

SANSÕES18FES8

CERTIFICO17SEFA7

RECEBIMENTO16FES6

EMPENHO/CON15GPS5

FES14DG4

SIE13SIE3

GAB12Superintendência 2

SIE11Origem1

Trâmite dos procedimentos –Dispensa + 8.000,00

FES20DELS10

ESTORNO19SIE9

SANSÕES18AJU8

CERTIFICO17SEFA7

RECEBIMENTO16FES6

EMPENHO/CON15GPS5

FES14DG4

SIE13SIE3


SIE11Origem1

Trâmite dos procedimentos –Inexigibilidade

SIE20DEAM10

GAB19SIE9

SIE18FUNDO8

JULGAMENTO17SEFA7

PUBLICAÇÃO16FUNDO6

CPL15GPS5

AJU14DG4

CPL13SIE3


SIE11Origem1

Trâmite dos procedimentos–Licitação-100.000,00

30

FUNDO - NF29

ESTORNO - FES28

SANSÕES - SIE27

CERTIFICO NF26

RECEBIMENTO25

UNIDADE/EMPENHOCONTRATO

24

DVACO23

EMPENHO/CONT22

FUNDO21

Trâmite dos procedimentos–Licitação-100.000,00

PUBLICAÇÃO20CPL10

CPL19SIE9

SIE18FUNDO8

DG/SESA17SEFA7

DG/CIVIL16FUNDO6

CTJ/CCIVIL15GPS5

GAB14DG4

SIE13SIE3

CPL12Superintendência 2

AJU11Origem1

Trâmite dos procedimentos-Licitação+100.000,00

CPL30

SIE29

DG/SESA28

FUNDO37DG/CCIVIL27

DELS (PER)36CTJ/CCIVIL26

SANSÕES - SIE35GAB25

RECEBIMENTO34SIE24

EMPENHO/CON33CPL23

FUNDO32AJU22

SIE31JULGAMENTO21


DG/CCIVIL20SIE10

DG/SEAP19DG/SESA9

AJU/SEAP18CONSULTA8

JULGAMENTO17DEAM/SEAP7

PUBLICAÇÃO16SIE6

DEAM15GPS5

DG/SEAP14DG4

DG/CCIVIL13SIE3

CTJ/CCIVIL12Superintendência 2

GAB11Origem1

Trâmite dos procedimentos-Registro de Preços

SANSÕES - SIE30

CERTIFICO NF29

RECEBIMENTO28

DVACO /UNIDADE

27

EMPENHO - SEAP26

SEAP - MCO25

34EMPENHO - SESA24

33ATA DE RP23

FUNDO32DEAM22

ESTORNO31DG/SEAP21


CUIDADOS NOS PROCEDIMENTOS

.

MOTIVAÇÃO DO ATO

• Art . 34º Par 4º Inciso II

Caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência

- Art 55º Inciso I

Justificativa da contratação

MOTIVAÇÃO DO ATO

Exemplos:1 – COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA ..RS,

NAS AÇÕES DE VIGILANCIA DE EPIDEMIOLÓGICA, VIGILANCIA SANITARIA.

2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “ “, CONFORME CONSTANTE DO PLANO DE APLICAÇÃO DO CONVENIO “...”

3 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATUALIZAR O MOBILIÁRIO DA UNIDADE, EM RAZÃO DO AVANÇADO ESTADO DE DESGASTE DO PARQUE MOBILIÁRIO ATUAL.

Descritivos – exemplosPOLTRONA GIRATORIA,REV.COURO

SINTETICO,PRETA,S/BRACOS

CONCHA DUPLA; E ASSENTO MEDINDO DE NO MINIMO (49 LARG. X 47 PROF.)CM; SEM BRACOS; REGULAGEM MECANICA DE ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO; E REGULAGEM PNEUMATICA (A GAS) DE ALTURA DO ASSENTO; TUBO CENTRAL EM ACO; BASE FORMADA POR 05 PATAS E RODIZIOS DUPLOS DE NYLON; BASE GIRATORIA CONFECCIONADA EM ACO; ACABAMENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; PINTURA EM TINTA EPOXI PO; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; NA COR PRETA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; REVESTIDOS EM COURO SINTETICO; NA COR PRETA; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ESPESSURA MINIMA DE 50 MM; APRESENTANDO DENSIDADE DE 55 KG/M3; ESPALDAR MEDIO; COM ENCOSTO MEDINDO DE NO MINIMO (47 LARG.X 44 ALT.)CM

Descritivos – exemplosESTACAO DE TRABALHO,MED.

(1,00X0,60)M,ARGILA

CONTENDO UM MODULO; MEDINDO (1,00 X 0,60) M; ESPESSURA MINIMA DE 25MM,NA ALTURA TOTAL DE 740 MM; REVESTIDO C/LAMINADO MELAMINICO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,BORDA FRONTAL A 180 GRAUS; NA COR ARGILA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO SAE 1010/1020; CONEXAO ESTRUTURAL COM COLUNA VERTICAL TUBO DE ACO COM SECAO RETANGULAR; CONTENDO CALHAS PARA PASSAGEM DE FIACAO(LOGICA/TELEFONIA/ELETRICA); PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI NA COR ARGILA; SEM GAVETEIRO; SEM DIVISORIAS; PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE C/ESPESSURA MINIMA DE 18MM; CONTENDO NIVELADORES; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA ; COM UM TAMPO NO FORMATO RETANGULAR; CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE

Descritivos – exemplosGAVETEIRO,NA COR

CINZA,MEDINDO(430X540X630)MM,TIPO VOLANTE,04

GAVETAS

EM MADEIRA COMPENSADA TIPO MDF; COM 20 MM DE ESPESSURA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO (430 X 540 X 630) MM; TIPO VOLANTE; CONTENDO 4 GAVETAS; DESLIZANDO SOBRE GUIAS TELESCOPICAS COM ROLDANAS DE NYLON; COM PUXADORES EM ALUMINIO ACETINADO

Descritivos – exemplosENVELOPE DE PAPELARIA COLOR PLUS,120G/M2,S/IMP,

(163X225)MM,ABA,AMARELO

EM PAPEL COLOR PLUS; PESANDO 120G/M2; CONVITE; SEM IMPRESSAO; PESANDO (163X225)MM; APRESENTADO COM ABA PARA FECHAMENTO, SEM COLA; NA COR AMARELO (RIO DE JANEIRO); ACONDICIONADO EM CAIXA

Descritivos – exemplosFORNO MODELO MICROONDAS,CAPACIDADE DE 28 L,127 V

TIPO DOMESTICO; CHAVE DE SEGURANCA,RELOGIO; FUNCAO ESPECIAL PARA DESCONGELAR FEIJAO; NA VOLTAGEM 127 V,POTENCIA DE 900W; CONTENDO CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INTRUCOES; FUNCIONAMENTO ELETRICO; CAIXA EM INOX; MODELO MICROONDAS; MEDINDO APROX.(522 X 327 X 420)MM; CAPACIDADE PARA 28 LITROS; PRATO E GRILL DOURADORES; COM FUNCOES DE MENU - FUNCOES PRE PROGRAMADAS,10 NIVEIS DE POTENCIA; TECLA DE AQUECIMENTO DE ALIMENTOS,TECLA DE DESCONGELAR,MENU GRILL

Descritivos – exemplosREFRIGERADOR P/ VACINAS E KITS,C/CAPAC.230

L,COMP.560WATTS,110 V

COM CAPACIDADE DE 230 LITROS; ALIMENTACAO: 110 VOLTS, 60 HERTZ; DIMENSOES: 165 CM X 60 CM X 60 CM; ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUES,GARANTIA DE 01 ANO,TREINAMENTO; SOBRE RODIZIOS; COM UMA PORTA EXTERNA; EM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CROMATIZADA, PRE-PINTADA, PINTURA EPOXI; COM CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO DIGITAL COM MICROPROCESSADOR; COM ALARMES VISUAL PARA TEMPERATURA; COM REGISTRO ; COM MOSTRADOR TIPO MOSTRADOR DIGITAL; COMPRESSOR COM POTENCIA DE 560 WATTS

Descritivos – complementosUNIDADE

UMMETROMETRO QUADRADOKILOGRAMAFRASCO COM 1.000 MLGALÃO DE 20 LITROSPACOTE COM 1000 LENÇOSDIÁRIA DE HÓSPEDE ALOJADO EM APTO DUPLO OU TRIPLODIÁRIA DE HÓSPEDE ALOJADO EM APTO SINGLEGARRAFA DE CAFÉ COM 5 LITROS

Descritivos – complementosPRAZO DE ENTREGA

15 DIAS A CONTAR DATA DE RECEBIMENTO DO EMPENHO 30 DIAS PARCELADA CONFORME REQUISIÇÃO DA UNIDADE DURANTE 12

MESES ENTREGAS BIMESTRAIS VISITAS MENSAIS

Descritivos – complementosLOCAL DE ENTREGA

REGIONAL DE SAÚDE HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL EM PARANAGUÁ LACEN

HEMEPAR

CPPI

COTAÇÕES/ORÇAMENTOS

ENVIAR SOLICITAÇÃO PARA NO MÍNIMO 03 A 04 EMPRESAS EMPRESAS DO RAMO DO OBJETO HAVENDO POSSIILIDADE FAZER RODÍZIO ENTRE EMPRESAS

CONSULTADAS JUSTIFICAR QUANDO NÃO HÁ POSSIBILIDA DE CONSEGUIR O

MÍNIMO DE COTAÇÕES

COTAÇÕES-ANÁLISE

8.300,001.750,00540,001.920,001.815,002.016,001.712,00

680,00soma

80,000,100,100,180,12pç800Borracha 30 gr

120,000,240,260,240,28Pç500Pincel atomico azul

480,000,480,500,540,48Pç1000Caneta

Marca texto

TotalAdotarCBAUnidQuantItem

COTAÇÕES/ORÇAMENTOS

-RECEBIDAS AS COTAÇÕES , PROCEDER A ANÁLISE DAS MESMAS REVISANDO COTAÇÕES FORA DA MÉDIA

ENDEREÇOS PARA OBTER DESCRITIVOS

1 – DELS/SESA – (materiais de expediente, hospitalar, alimentos)

2 – CPL/SESA – (materiais e serviços em geral)

3 – Pregão São Paulo (www.pregao.sp.gov.br)

4 – Somasus

5 – Fornecedores (cuidado para não direcionar)

6 – www.saude.gov.br/banco

MONTAGEM INICIAL DOS PROCESSOS

• COMPRAS DIRETAS (ABAIXO DE 8.000,00)– PEDIDO DE EMPENHO

– PLANILHA DE CUSTO

– COTAÇÕES

MONTAGEM INICIAL DOS PROCESSOS

• COMPRAS VIA LICITAÇÃO– CAPA COM PROTOCOLO

– MEMO DE ENCAMINHAMENTO

– TERMO DE REFERÊNCIA

– MAPA COMPARATIVO DE COTAÇÕES

– COTAÇÕES

Pedidos de Empenhos e Planilhas

Pedidos de Empenhos e

Planilhas

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