empresa de informatica e informaÇÃo do mun. de bh sa … · 2019. 1. 22. · corpore rm...

DOCUMENTO QUANT. VR.UNITÁRIO TOTAL (R$)

PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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EMISSÃO FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

01/07/2018 31/12/2018

EMPRESA DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO DO MUN. DE BH SA-PRODABEL

Relatório de Aquisições

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12:00:31

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

020181355 IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA 01/07/2018

1 11.330,80 11.330,80 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - FABRICANTE IBM.

TOTAL DO MOVIMENTO: 020181355 11.330,80

000350603 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/07/2018

1 6.358,55 6.358,55 UN LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO



1 171,81 171,81 Mes LIGAÇOES VARIADAS

TOTAL DO MOVIMENTO: 000350604 171,81

002018184 ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 02/07/2018

1 7.080,00 7.080,00 UN ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT


000001036 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME 02/07/2018

1 833,00 833,00 UN MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO


000567054 CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 02/07/2018

1 15,00 15,00 UN VALE TRANSPORTE





000000072 ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COM. LTDA. 02/07/2018

1 1.111,11 1.111,11 UN CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA COM


002018178 PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME 02/07/2018

1 45.650,03 45.650,03 UN SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL


000292482 SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 02/07/2018

1 653,61 653,61 UN SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.


RM Nucleus PDB-002-001 Corpore RM Administrativo PB080024 Emitido por:


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028474346 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 02/07/2018

1 1.847,62 1.847,62 UN OUTROS SERVIÇOS


000008573 TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA 02/07/2018

1 2.286,33 2.286,33 Mes SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA











002018132 CHAVEK LTDA - ME 03/07/2018

8 40,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA

2 20,00 10,00 UN CÓPIA DE CHAVE FECHADURA TUBULAR SEM MODELO

1 9,00 9,00 UN CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA

5 25,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO

1 35,00 35,00 UN CONSERTO DE FECHADURA TUBULAR NA CONTRATADA

4 72,00 18,00 UN CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO MÉDIO


000009345 CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE 03/07/2018

1 30,00 30,00 UN CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)


000030415 ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA 03/07/2018

1 85,00 85,00 PC MAGNETRON PARA MICROONDAS


000001169 E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA 03/07/2018

1 1.987,50 1.987,50 Mes SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK



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000003666 ETZ INFORMÁTICA LTDA 03/07/2018

1 2.024,66 2.024,66 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL

1 1.602,00 1.602,00 UN MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS


000192188 OFICINA DOS BITS LTDA 03/07/2018

5 157,00 31,40 PC FONE DE OUVIDO INFRA-AURICULARES


201838729 TOTVS S.A 03/07/2018

1 24.277,80 24.277,80 UN SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS


201838730 TOTVS S.A 03/07/2018

1 1.495,00 1.495,00 UN SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO


201838698 TOTVS S.A 03/07/2018

1 631,00 631,00 UN SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS


000201861 4 TECH TECNOLOGIA LTDA. 03/07/2018

1 15.438,44 15.438,44 UN MANUTENÇÃO E REPARO COM ATENDIMENTO ON-SITE SWITCHES CISCO DATA CENTER.


002018343 ARTE INFORMÁTICA LTDA 04/07/2018

1 1.806,93 1.806,93 UN MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO NÃO PRESENCIAL NO SISTEMA ARTERH


000270289 COFERMETA S/A 04/07/2018

1 60,00 60,00 PC JOGO DE BROCAS TALHADEIRAS PONTEIRAS SDS PLUS PARA MARTELETE


000061727 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 04/07/2018

9 54,81 6,09 LT ÁLCOOL GEL


000004781 DTM FERRAMENTAS LTDA 04/07/2018



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1 18,00 18,00 PC TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40 x 250mm

2 19,60 9,80 PC TALHADEIRA SDS PLUS 20 x 250 mm

2 94,00 47,00 PC TALHADEIRA SDS PLUS 14 x 250 mm


201861803 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA 04/07/2018

1 261,26 261,26 Mes MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO


000002285 NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 04/07/2018

1 423,43 423,43 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



1 1.255,20 1.255,20 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


201810576 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 04/07/2018

1 492,00 492,00 UN PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS





000006604 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA- EPP 05/07/2018

1 598,00 598,00 UN PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.


000000776 GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LDTA 05/07/2018

1 23.450,00 23.450,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.

1 8.100,00 8.100,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.


000017561 LEITURA COMERCIAL LTDA 05/07/2018

1 14,90 14,90 PCT PAPEL VERGE 180 GR A4

1 16,90 16,90 PCT PAPEL GOFFRATA A4 180 GR


000606238 MINAS FERRAMENTAS LTDA. 05/07/2018



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1 78,00 78,00 PC JOGO DE CHAVES DE FENDA PHILLPS 6 PEÇAS


000201888 POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A 05/07/2018

1 1.006,53 1.006,53 UN MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE JCOMPANY PRODUCTION



1 1.962,62 1.962,62 UN MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY


002018279 SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD 05/07/2018

1 330,00 330,00 UN MANUTENÇÃO DE ELEVADOR


000014031 UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 05/07/2018

1 4.450,00 4.450,00 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DOS STORAGES EVA 6100 DO FABRICANTE HP.


001836598 WIRECARD BRASIL S.A 05/07/2018

1 1.664,38 1.664,38 Mes CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL


201876621 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA. 06/07/2018

1 105,00 105,00 UN PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL


902726214 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06/07/2018

1 55.170,48 55.170,48 UN LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG


015076411 CLARO S/A 06/07/2018

1 17.051,63 17.051,63 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.


015076430 CLARO S/A 06/07/2018



015076426 CLARO S/A 06/07/2018



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015076407 CLARO S/A 06/07/2018

1 53,68 53,68 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.



1 1.381,70 1.381,70 UN MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE


000201836 JK AUDITORES S/S LTDA - EPP 06/07/2018

1 2.291,66 2.291,66 UN AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE


002018322 NERIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME 06/07/2018

1 1.250,00 1.250,00 Mes SOFTWARE PARA GESTÃO DE BANDO DE DADOS ATRAVÉS SEGMENTAÇÃO E GEOREFERENCIAMENTO


002018320 NERIT TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME 06/07/2018

1 1.250,00 1.250,00 Mes SOFTWARE PARA GESTÃO DE BANDO DE DADOS ATRAVÉS SEGMENTAÇÃO E GEOREFERENCIAMENTO


018341358 UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA 06/07/2018

1 109.813,43 109.813,43 UN PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL














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000008367 CARLOS ANTÔNIO MARTINS 09/07/2018

1 29,90 29,90 UN BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3,6/300



1 443,89 443,89 Mes FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GALPÃO;


000157427 CLARO S/A 09/07/2018

1 1.612,98 1.612,98 Mes LIGAÇOES VARIADAS



3.535 14.316,75 4,05 UN BILHETES SOCIAIS


020182104 COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX 09/07/2018

1 273,45 273,45 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI


000820203 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 09/07/2018



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1 315,68 315,68 UN SERVIÇO DE POSTAGEM


000117304 ENGESET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 09/07/2018

1 19.473,89 19.473,89 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ADEQUAÇÕES E EXPANÇÕES, MUDANÇA E MOVIMENTAÇÃO DE REDE ÓTICA


000117305 ENGESET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 09/07/2018

1 163.630,20 163.630,20 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ADEQUAÇÕES E EXPANÇÕES, MUDANÇA E MOVIMENTAÇÃO DE REDE ÓTICA


091807101 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SANTA EFIGENIA 10/07/2018

1 100,00 100,00 UN DESPESAS JURIDICAS


002018346 COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA. 10/07/2018

1 2.325,58 2.325,58 UN LOCAÇÃO DE VEÍCULO


000243268 HIDROBRÁS ÁGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA 10/07/2018

364 4.368,00 12,00 GRF ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS


000831635 IMPRENSA NACIONAL 10/07/2018

1 594,72 594,72 COL PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.


000003661 CEMIG CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 11/07/2018

1 23.184,60 23.184,60 UN SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS


000000117 ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP 11/07/2018

1 145.194,76 145.194,76 UN SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA





000018401 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A 11/07/2018



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3 180,00 60,00 UN GÁS GLP


001180008 MBM SEGURADORA 11/07/2018

1 21,56 21,56 Mes SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00


002018193 PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. 11/07/2018

1 117.457,55 117.457,55 Mes PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA


000006879 TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORT 11/07/2018

6 2.220,00 370,00 UN MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA


020182683 ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA 12/07/2018

1 51.142,45 51.142,45 UN LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS



1 3.031,75 3.031,75 Mes FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.


001833212 DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 12/07/2018






000000096 SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA. 12/07/2018

1 1.936,00 1.936,00 UN PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.


000000124 SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA. 12/07/2018

1 2.154,50 2.154,50 UN PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.


020181684 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 12/07/2018



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1 10.018,85 10.018,85 UN LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL


000201863 AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA-ME 13/07/2018

1 7.458,50 7.458,50 UN MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO


000201882 EVERESTY GRÁFICA E EDITORA LTDA 13/07/2018

4 200,00 50,00 UN SERVIÇOS DE PLOTANGEM PLACAS ADESIVAS IMANTADAS 50 x 40 cm

4 370,00 92,50 UN SERVIÇOS DE PLOTANGEM PLACAS ADESIVAS IMANTADAS 90 x 60 cm


000041615 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 16/07/2018

1 5.557,67 5.557,67 Mes LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.






1 2.282,35 2.282,35 Mes MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR
















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1 808,22 808,22 UN OUTROS SERVIÇOS


000644192 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA 16/07/2018

1 4.810,00 4.810,00 Mes VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL











000014092 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA 17/07/2018






000002296 VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME 17/07/2018

1 190,00 190,00 UN SERVIÇO DE VIDRAÇARIA


000001342 CDIS INFORMÁTICA LTDA 18/07/2018





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1 397,48 397,48 UN ENERGIA ELÉTRICA



1 5.370,60 5.370,60 UN CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)



1 330,93 330,93 Mes CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)





020181665 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 19/07/2018

1 20.756,36 20.756,36 Mes SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.






1 14.091,11 14.091,11 Mes SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA



1 113.215,26 113.215,26 Mes FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO-SEDE DA PRODABEL.










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12:00:37









1 8.099,49 8.099,49 Mes CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)


002018528 MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 20/07/2018

1 1.444,13 1.444,13 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


201827690 PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS 20/07/2018

1 291,00 291,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1


000061362 SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG 20/07/2018

1 226,00 226,00 VR CONTRIB.SINDICAL EMPREGADO


000014301 SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 20/07/2018




1 841,30 841,30 H BANCO DE HORAS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE PARA SWITCHES CISCO DATA CENTER.


020183662 CENTURY TELECOM LTDA 23/07/2018

1 40.253,74 40.253,74 UN SERVIÇO DE REPAROS, ADEQUAÇÕES, EXPANSÕES, INSTAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO, MOVIMENT DA REDE BHDIGITAL



3 180,00 60,00 UN GÁS GLP




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000005551 FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 24/07/2018

1 16,50 16,50 PC PINO ACIONADOR


002263625 TOTVS S/A 24/07/2018

150 1.371,00 9,14 Mes ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 101º A 250º SERVIÇOS.


250 890,00 3,56 Mes ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.


000008810 A G FIXADORES LTDA 25/07/2018

5 25,00 5,00 UN DISCO DIAMANTADO CORTE SECO 110MM


000060200 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM 25/07/2018

1 14.441,60 14.441,60 UN CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADORA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.





000015909 LIVRARIA LMC LTDA 25/07/2018

1 410,00 410,00 UN GUIA PMBOK 6º EDIÇÃO


000129265 LOJA ELÉTRICA LTDA 25/07/2018

2 32,22 16,11 UN BATERIA ALCALINA 9 V

2 22,94 11,47 PC PLUG RJ45

2 102,64 51,32 UN TESTADOR DE CABOS PARA CABOS COM CONECTORES RJ 11 E RJ 45 TESTAR ENTRELAÇAMENTO



1 7.400,00 7.400,00 Mes MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.




PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



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EMISSÃO:

15

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12:00:39


000008824 A G FIXADORES LTDA 26/07/2018

150 30,00 0,20 PC REBITE EM ALUMÍNIO

60 6,00 0,10 PC REBITE


000201807 AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME 26/07/2018

1 6.247,31 6.247,31 UN LOCAÇÃO DE IMÓVEL


002018187 CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME 26/07/2018

1 5.017,00 5.017,00 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE MOVEIS


000101826 CLARO S/A 26/07/2018



000201807 CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME 26/07/2018



000201807 DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 26/07/2018



000000068 SHIRLEY GRAZIELLE GONÇALVES DOS SANTOS 26/07/2018

2 39,00 19,50 UN CIMENTO



1 18.997,47 18.997,47 UN ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS USO DO SOFTWARE BA&T SAP BUSINESS OBJECTS BI SUITE USER.





000163023 MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA 27/07/2018

1 9,80 9,80 PC LUVA FRIOPEX 1/4



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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EMISSÃO:

16

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12:00:39




1 5,00 5,00 PC ADAPTADOR COMPRESSÃO FRIOPEX 1/4






1 20.781,87 20.781,87 UN CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES


000899392 CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO 30/07/2018

1 7.627,35 7.627,35 Mes TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO


000000165 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 30/07/2018

1 74,90 74,90 UN GALÃO TINTA AREIA ESMALTE 3,6 ML

1 29,90 29,90 UN GALÃO DE MASSA ACRILICA 3,6 ML

1 79,00 79,00 UN VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO

1 15,50 15,50 PC DOBRADIÇA

1 32,90 32,90 PC FECHADURA PARA BANHEIRO

5 6,00 1,20 UN LIXA D'ÁGUA 150

4 508,00 127,00 UN PORTA TIPO PRANCHETA, EM MADEIRA 2,10CM X 80CM ANGELIM


000000036 WOLTECH EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA 30/07/2018

1 2.351,23 2.351,23 UN MANUTENÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO



1 2.595,08 2.595,08 Mes SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO MOTOR GERADOR


000201807 GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA 31/07/2018





PERÍODO EMISSÃO:

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17

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000019424 PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI 31/07/2018

1 8.757,42 8.757,42 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS








002018153 CHAVEK LTDA - ME 01/08/2018


3 30,00 10,00 UN CÓPIA DE CHAVE FECHADURA TUBULAR SEM MODELO

1 35,00 35,00 UN CONSERTO DE FECHADURA TUBULAR NA CONTRATADA






1 6.800,00 6.800,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.

1 24.750,00 24.750,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.






1 11.509,51 11.509,51 CJ MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.








PERÍODO EMISSÃO:

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002018307 A & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 02/08/2018

1 82.708,41 82.708,41 UN SERVIÇO DE SERRALHERIA











000653098 CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. 02/08/2018

1 29,90 29,90 PC CHALEIRA ELÉTRICA CR


000158067 CLARO S/A 02/08/2018






000185770 DAC COMERCIAL LTDA EPP 02/08/2018



PERÍODO EMISSÃO:

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4 18,00 4,50 BL POST-IT - ADESIVOS P/ RECADOS AMARELO C/ HT - 100 FLS 76X76 MM BLOCO COM 100 FOLHAS














001180009 MBM SEGURADORA 02/08/2018









000333181 UNIVERSO ELÉTRICO LTDA. 02/08/2018

11 65,67 5,97 M CABO DE COBRE

3 71,85 23,95 PC CONCECTOR PARAF FENDIDO EM BRON 95 0MM²

1 11,28 11,28 PC CONECTOR PARAF FENDIDO EM BROZE 35 0MM²






PERÍODO EMISSÃO:

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000559645 COFERMETA S.A. 06/08/2018

1 295,00 295,00 UN PARAFUSADEIRA

1 325,00 325,00 PC SERRA TICO TICO - 400W - 110 V

2 576,00 288,00 PC SERRA MÁRMORE





000017615 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 06/08/2018

6 155,40 25,90 UN PEN DRIVE 16GB






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000248497 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 06/08/2018

1 16,90 16,90 PC BROCA SDS M 6 x110

2 29,80 14,90 PC BROCA PILOTO

1 53,90 53,90 UN SERRA STARRET

1 5,69 5,69 UN BROCA SDS M 6X100X160









1 4.762,92 4.762,92 H SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH






1 73.151,24 73.151,24 Mes SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E CUSTOMIZAÇÃO OFICIAIS COMPONENTES DO CA SEP - SOLUTION EXPE



1 16.231,14 16.231,14 Mes SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE






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201845291 TOTVS S.A 07/08/2018



201845295 TOTVS S.A 07/08/2018



201845299 TOTVS S.A 07/08/2018



002271070 TOTVS S/A 07/08/2018



250 890,00 3,56 Mes ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.



















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000025777 WALQUIRIA MARA GRACIANO M.RABELO 07/08/2018









000011445 ALTA COMPONENTES LTDA. - EPP 09/08/2018

64 160,00 2,50 UN BATERIA,TIPO MOEDA 3 V P/PLACA MÃE-MODELO CR2032










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10 120,00 12,00 GRF ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFÃO 20 LITROS



3 180,00 60,00 UN GÁS GLP


930186400 MAPFRE VIDA S/A 09/08/2018

1 4.196,16 4.196,16 Mes SEGURO DE VIDA CAPITAL - 25.000,00



















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EMISSÃO:

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12:00:44








000001801 MAPFRE VIDA S/A 11/08/2018












000001553 NET SERVICE S/A 14/08/2018

1 32.079,60 32.079,60 Mes PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH


000001554 NET SERVICE S/A 14/08/2018

1 82.918,00 82.918,00 Mes PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMED










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201849961 TOTVS S.A 17/08/2018

1 42.500,00 42.500,00 UN LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TOTVS










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000001864 MAPFRE VIDA S/A 20/08/2018



000016007 NET SERVICE S/A 20/08/2018

1 65.000,00 65.000,00 UN MÓDULO TRANSCEIVER MONOMODO PARA SWITCH CISCO NEXUS C7018

























PERÍODO EMISSÃO:

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12:00:46












1 5.800,00 5.800,00 H MENTORIA NO USO DA BIBLIOTECA DE COMPONENTES D0 SOFTWARE EM JAVA - SDK.


000520743 LEITURA SHOPPING CIDADE LTDA 21/08/2018

1 69,00 69,00 UN IMPLENTANDO A GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO (AUTOR: RODRIGO FOTENELLE DE ALMEIDA)



















PERÍODO EMISSÃO:

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EMISSÃO:

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000562119 COFERMETA S.A. 24/08/2018

30 189,90 6,33 PC CADEADO
















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1 14.316,75 14.316,75 UN BILHETES SOCIAIS


000201826 GERAIS TECNOLOGIA LTDA 27/08/2018

1 8.939,32 8.939,32 UN CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA


000002122 NEGÓCIOS INTEGRADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 27/08/2018

1 7.400,00 7.400,00 UN MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE PLSQL DEVELOPER





000000153 COMPLIANCE BRASIL TREINAMENTO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA 28/08/2018

1 1.670,00 1.670,00 UN CURSO FORMAÇÃO EM COMPLIANCE.


000000306 GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28/08/2018

1 3,00 3,00 UN BUCHA DE REDUÇAO

1 11,90 11,90 PC LUVA 50 X 1.1/2 SOLD C/ROSCA

1 4,00 4,00 PC UNIÃO 20MM SOLD

1 8,50 8,50 UN FITA VEDA ROSCA





000000103 SERGIO LUIZ SUAREZ 28/08/2018

1 15.890,00 15.890,00 UN SERVIÇO DE SERRALHERIA





PERÍODO EMISSÃO:

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000013617 ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE - ME 29/08/2018

2 21,70 10,85 PC MINI PROTOBOARD 170 PONTOS

2 3,00 1,50 PC RECEPTOR UNIVERSAL INFRAVERMELHO

3 3,00 1,00 PC LED INFRAVERMELHO TSAL6200

3 3,30 1,10 PC LED SENSOR EMISSOR IR

2 33,80 16,90 PC JUMPERS - MACHO/FEMEA

2 0,80 0,40 PC LED ALTO BRILHO 5mm VERDE

2 0,80 0,40 PC LED ALTO BRILHO 5mm VERMELHO

2 0,80 0,40 PC LED ALTO BRILHO 5 mm AMARELO

1 19,90 19,90 PC CASE PARA ARDUINO MEGA EM ACRILICO

1 14,90 14,90 PC CASE PARA ARDUINO UNO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE

1 8,50 8,50 PC SOLDA ELETRONICA

5 5,00 1,00 PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON






6 167,40 27,90 UN PLÁSTICO 0,15 PLAST FILME 24X33





000013619 ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE - ME 30/08/2018

3 947,70 315,90 UN KIT ARDUÍNO ROBÓTICA

3 50,70 16,90 UN CAIXA ORGANIZADORA







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EMISSÃO:

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12:00:48



1 81,30 81,30 UN CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGAVEIS AA/ AAA - ENERGIZER/ CHARGER

1 26,40 26,40 UN BATERIA ALCALINA 9 V

1 11,80 11,80 PC BATERIA DE LÍTIO

1 32,60 32,60 UN PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS AA











002018175 CHAVEK LTDA - ME 01/09/2018



1 15,00 15,00 UN CÓPIA DE TETRA CHAVE COM MODELO


1 8,00 8,00 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PEQUENO









1 116,91 116,91 UN LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO




PERÍODO EMISSÃO:

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EMISSÃO:

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15/01/2019

12:00:49





















1 30.000,00 30.000,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.

1 1.550,00 1.550,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.


001180010 MBM SEGURADORA 03/09/2018










PERÍODO EMISSÃO:

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PÁGINA:

EMISSÃO:

35

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12:00:49















008473560 AIG SEGUROS BRASIL S/A 04/09/2018

1 2.109,28 2.109,28 UN SEGURO EQUIPAMENTOS RISCOS DIVERSOS


















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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12:00:50






















1 25.521,90 25.521,90 UN TREINAMENTO OFICIAL CA SERVICE DESK MANAGER ACADEMY.












PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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12:00:50



000015115 HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA 05/09/2018

1 53.979,62 53.979,62 UN LICENÇA DE USO DE SOFTWARE





















1 484,37 484,37 H SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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EMISSÃO:

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15/01/2019

12:00:51















201851518 TOTVS S.A 06/09/2018



000011294 XIANBO CHEN 06/09/2018

2 60,00 30,00 UN BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 3.6V/600MA C.DEC















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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12 443,28 36,94 MT CABO 95 mm COR PRETA

4 147,76 36,94 MT CABO 95mm - de cobre cor azul

4 76,20 19,05 MT CABO 50 MM DE BRONZE

5 105,60 21,12 UN CONECTOR 95 mm DE BRONZE

2 21,62 10,81 UN CONECTOR 50 mm DE BRONZE


000001607 NET SERVICE S/A 10/09/2018



000001608 NET SERVICE S/A 10/09/2018




1 1.039,55 1.039,55 UN PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS















PERÍODO EMISSÃO:

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12 39,60 3,30 UN ETIQUETA REDONDA VERMELHA

2 9,98 4,99 UN PRANCHETA

32 105,60 3,30 UN ETIQUETA REDONDA



4 265,40 66,35 UN GÁS GLP



1 228,13 228,13 UN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS














112226210 CLARO S/A 12/09/2018



226621006 CLARO S/A 12/09/2018





PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


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EMISSÃO:

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12:00:53


000015788 MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA. 12/09/2018

150 280,50 1,87 UN FITA ADESIVA, TIPO DUREX, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 MM X 50 M (VAR

50 84,00 1,68 PT ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO, NÚMERO 18, PACOTE COM 100 GRAMAS, COM VALID. MÍNIM. DE 24 MESES

30 17,70 0,59 UN COLA BRANCA, À BASE DE PVA, LÍQUIDA, VISCOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVÁVEL, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA,

80 20,80 0,26 UN BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE), COR BRANCA, SEM CORANTE, MACIA, CAPACIDADE PARA APAGAR ESCRITAS SEM

400 584,00 1,46 UN CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,

20 52,00 2,60 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES


















4 38,00 9,50 PC LUVA FRIOPEX 1/4

4 18,20 4,55 PC ADAPTADOR COMPRESSÃO FRIOPEX 1/4








PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


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000003789 SOS DOS FOGÕES LTDA 13/09/2018

2 17,98 8,99 PC INJESTOR GÁS

2 45,80 22,90 PC QUEIMADOR PARA FORNO

2 7,98 3,99 PC REGISTRO DE CHAPA PARA FOGÃO

2 11,98 5,99 PC RR CHAPA MINI 2P 54 MM CHAPA





002310040 TOTVS S/A 13/09/2018

1 3.740,06 3.740,06 Mes ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.





















PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



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EMISSÃO:

43

15/01/2019

12:00:54






















1 804,00 804,00 UN MAQUINA SOLDA


018642201 MAPFRE VIDA S/A 17/09/2018










PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


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EMISSÃO:

44

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12:00:54












000009980 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA. 18/09/2018

190 178,60 0,94 UN CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA, PONTA CHANFRADA, COM NO MÍNIMO 3,6 MM DE LARGURA,

40 36,40 0,91 FR CORRETIVO PARA PAPEL, LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 ML

400 160,00 0,40 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM





000000019 VANDERLY CLAUDIO ROSA 18/09/2018

3 131,40 43,80 UN CABO VGA 10 METROS














PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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12:00:55






000002360 FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 19/09/2018

1 1.289,00 1.289,00 UN CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CFPS DO UFPUG - ON-LINE



1 59,90 59,90 UN TINTA SINTÉTICA AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6ML

1 59,90 59,90 UN TINTA SINTÉTICA PRETA DEMARCAÇÃO 3,6ML

1 11,90 11,90 UN THINNER SINT D0310 0,900L

1 11,90 11,90 UN AGUARRÁS EUCATEX 0,900 L



5 889,00 177,80 UN TINTA PVA BRANCO NEVE (LATEX) 18 LITROS

3 170,70 56,90 UN MASSA CORRIDA LATA DE 18 LITROS

4 239,60 59,90 UN TINTA ESMALTE COR AREIA LATA DE 3,6 LITROS

1 54,50 54,50 UN THINNER GALÃO DE 5 LITROS

1 49,90 49,90 UN AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS

6 1.066,80 177,80 UN TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA

1 44,90 44,90 CX CAIXA PARAFUSO METALXMETAL PARA AGULHA

5 55,00 11,00 PC GUIA EM AÇO 48x300mm - MPG

6 72,00 12,00 PC MONTANTE EM AÇO 48x300mm - MPG

1 44,90 44,90 PC PARAFUSO DRY GN 25p.AGULHA C/1000

6 227,40 37,90 PC CHAPA KNAUF - 1 20x1.80ST

10 35,00 3,50 rolo FITA CREPE

15 13,50 0,90 UN LIXA D'ÁGUA 150

10 9,00 0,90 UN LIXA PARA MASSA Nº 180





201856222 TOTVS S.A 19/09/2018



PERÍODO EMISSÃO:

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12:00:55




201856215 TOTVS S.A 19/09/2018






197136635 CLARO S/A 20/09/2018
























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12:00:56










000001545 ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. 21/09/2018

200 5.800,00 29,00 UN FONE DE OUVIDO COM MICROFONE - TIPO HEADSET



1 1.746,00 1.746,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1















10 65,00 6,50 UN MASSA PLÁSTICA

2 18,00 9,00 TB SILICONE 280 GR

1 69,00 69,00 UN MASSA PARA MADEIRA

10 8,00 0,80 UN LIXA D' AGUA 100



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12:00:56













1 10.480,00 10.480,00 H SUPORTE IN-LOCO











000049127 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR 26/09/2018

1 5.000,00 5.000,00 UN SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.









PERÍODO EMISSÃO:

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12:00:57



000840314 IMPRENSA NACIONAL 26/09/2018

1 231,28 231,28 COL PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO - DOU.



4 265,40 66,35 UN GÁS GLP


000014353 EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 28/09/2018

1 75,00 75,00 PAR BOTINA REF. 50B26 - COR MARROM - Nº: 38

100 329,00 3,29 MT CORRENTE PLÁSTICA ZEBRADA 8mm



1 84,08 84,08 PC ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231


000076567 PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA. 28/09/2018

303 2.302,80 7,60 PC FONE DE OUVIDO INFRA-AURICULARES











002018195 CHAVEK LTDA - ME 01/10/2018



6 180,00 30,00 UN CONSERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATADA




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12:00:57









020189317 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA 01/10/2018

4 34,80 8,70 UN EXAME - GRUPO SANGUÍNEO

6 30,60 5,10 UN EXAME - VDRL

6 56,70 9,45 UN EXAME - HEMOGRAMA

6 25,26 4,21 UN EXAME - GLICEMIA DE JEJUM

6 25,26 4,21 UN EXAME - ÁCIDO ÚRICO

6 147,78 24,63 UN EXAME - TSH

6 34,80 5,80 UN EXAME - URINA ROTINA

6 40,80 6,80 UN EXAME - EPF


000028579 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR 01/10/2018

1 1.920,00 1.920,00 UN CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES









1 1.585,57 1.585,57 UN ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC






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12:00:58







020188371 TERACOM TELEMÁTICA LTDA. 01/10/2018

1 8.250,00 8.250,00 Mês MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.


























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UNID.

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EMISSÃO:

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12:00:58







020181129 A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. 02/10/2018

















1 22.450,00 22.450,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.










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12:00:59


000180011 MBM SEGURADORA 02/10/2018






















002018714 PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE BRASIL - MG CHAPTER 03/10/2018

5 1.425,00 285,00 UN CONGRESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PMI-MG - MODALIDADE DE INSCRIÇAO FILIADO





000444178 CARREFOUR COMÉRCIO E IND. LTDA 04/10/2018

5 52,45 10,49 UN INSETICIDA



PERÍODO EMISSÃO:

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12:00:59







40 640,00 16,00 UN PASTA TÉRMICA

100 30,00 0,30 PC FUSIVEL



























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UNID.

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12:01:00






000102018 CLARO S/A 05/10/2018



001162680 CLARO S/A 05/10/2018



000567326 COFERMETA S.A. 05/10/2018

2 510,00 255,00 UN MULTÍMETRO DIGITAL











000084033 EDITORA FÓRUM LTDA. 05/10/2018

1 115,00 115,00 UN COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À CORRUPÇÃO

1 195,00 195,00 UN COMENTÁRIOS À LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS: LEI Nº 13.303/16








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UNID.

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EMISSÃO:

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12:01:00

















4 265,40 66,35 UN GÁS GLP


201858039 TOTVS S.A 05/10/2018















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12:01:01

























000005975 PAPELCITY LTDA 06/10/2018

5 74,50 14,90 UN PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPE PLÁSTICO

5 49,50 9,90 UN PASTA CATÁLOGO COM 50 ENV.PLÁSTICO







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UNID.

A


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12:01:01








000015933 MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA. 08/10/2018

20 992,00 49,60 ROLO PAPEL SULFITE, COR BRANCA, GRAMATURA 90 G/M², LARGURA 914 MM, ROLO COM 45 METROS











201858056 TOTVS S.A 08/10/2018



201858047 TOTVS S.A 08/10/2018











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12:01:02


001699693 CLARO S/A 09/10/2018



000001670 NET SERVICE S/A 09/10/2018



000001193 NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME 09/10/2018

30 900,00 30,00 UN PEN DRIVE 8 GB

20 700,00 35,00 UN PEN DRIVE 16GB

400 9.752,00 24,38 UN TECLADO PADRÃO USB

400 3.320,00 8,30 UN MOUSE PADRÃO USB

100 320,00 3,20 UN ENVELOPE ANTI ESTÁTICA

















000000722 DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 10/10/2018

2 739,80 369,90 UN HD EXERNO COM 01 TB DE CAPACIDADE




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002319036 TOTVS S/A 10/10/2018






000092018 CLARO S/A 15/10/2018


















000936684 CLARO S/A 16/10/2018



000936668 CLARO S/A 16/10/2018





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12:01:03


000936714 CLARO S/A 16/10/2018



000936706 CLARO S/A 16/10/2018



000936692 CLARO S/A 16/10/2018



000936676 CLARO S/A 16/10/2018



000201809 CLARO S/A 16/10/2018






000003513 FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 16/10/2018

6 640,80 106,80 PC PEÇA PARA BEBEDOURO, VALVULA REGULADORS DE PRESSÃO EM METAL 1/2



20 59,60 2,98 UN ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO

1 7,10 7,10 UN PASTA PARA SOLDA ESTANHO


000001399 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA- EPP 16/10/2018

1 4.825,92 4.825,92 PC PEÇA PARA FILTRO PARA ÁGUA ELEMENTO FILTRANTE


000001398 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA- EPP 16/10/2018

1 9.381,84 9.381,84 UN BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE 20 LITROS

1 11.973,36 11.973,36 UN BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE NO MINIMO 20 LITROS.



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12:01:04



000001674 NET SERVICE S/A 16/10/2018













2 452,00 226,00 UN CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES











000334076 LOJA ELÉTRICA LTDA. 19/10/2018

1 53,00 53,00 UN SONDA PASSA FIO EM AÇO






PERÍODO EMISSÃO:

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12:01:04









000255671 TECNOMINAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 19/10/2018

2 16,80 8,40 PC BROCA AR

1 7,90 7,90 PC BROCA CHATA

1 55,90 55,90 UN SERRA STARRET

40 26,72 0,67 PC PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE





000036652 CASA EURE LTDA 20/10/2018

1 29,90 29,90 UN SUPORTE PARA TV



5 35,65 7,13 PCT PILHA "AAA"

5 1.209,00 241,80 PC ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL


000002401 MAPFRE VIDA S/A 20/10/2018










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EMISSÃO:

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12:01:05










3 199,05 66,35 UN GÁS GLP





000006312 CD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 23/10/2018

6 114,00 19,00 UN ROLETE MÁQUINA CALCULAR


















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1 766,21 766,21 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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000065498 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 25/10/2018

5 28,45 5,69 LT ÁLCOOL

15 91,35 6,09 LT ÁLCOOL GEL



6 36,72 6,12 PC APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO (QUADRO BRANCO) COM FELTRO, BASE DE PLÁSTICO,AZUL MEDINDO 15X6 CM


000000122 CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD 26/10/2018

1 569.114,08 569.114,08 UN MÓDULO SUPERVISOR- 2 ENHANCED PARA SWITCH CISCO NEXUS C7018.





PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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4 18,00 4,50 BL POST-IT - ADESIVOS P/ RECADOS AMARELO C/ HT - 100 FLS 76X76 MM BLOCO COM 100 FOLHAS





000018910 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A 26/10/2018

1 7.831,00 7.831,00 UN ASSINATURA DE CONSULTORIA JURÍDICA



1 4.601,89 4.601,89 Mes IMPLANTAÇAO DO MÓDULO eSOCIAL DO SISTEMA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ARTERH.



1 4.601,89 4.601,89 Mes IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEDICINA, SEGURANÇA E PROCESSOS ADMINSTRATIVOS DO SISTEMA ARTERH.





002018304 KEYPASS TECNOLOGIA LTDA 29/10/2018

1 160,00 160,00 UN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS


000006929 PAPELARIA OURO EIRELI - ME 29/10/2018

10 249,00 24,90 UN PEN DRIVE 16GB








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1 758,93 758,93 H SUPORTE E MANUTENÇÃO PRESENCIAL, REMOTA EVOLUTIVA E ADAPATIVA NO SISTEMA ARTERH


000005293 CARTONAGEM MALUF LTDA 30/10/2018

300 1.170,00 3,90 UN CAIXA









10 127,00 12,70 UN ALICATE UNIVERSAL

8 444,80 55,60 UN ESTANHO PARA SOLDA (CARRETEL)

8 512,00 64,00 PC CHAVE TORK

18 84,60 4,70 UN FITA ISOLANTE





001180012 MBM SEGURADORA 31/10/2018










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000181101 BANCO DO BRASIL S/A SEDE BRASÍLIA 01/11/2018

11 95,55 9,10 UN SERVIÇOS BANCARIOS






40 676,00 16,90 UN TINTA SPRAY PARA GRAFFITE

20 100,00 5,00 PCT PAPEL A4 COLORIDO

10 6,00 0,60 UN ESTILETE

10 105,00 10,50 PCT ETIQUETA ADESIVA


000000988 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME 01/11/2018

120 531,60 4,43 UN ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, EM GEL, 65° INPM FRASCO COM 500 GRAMAS






3 281,34 93,78 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 L



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1 24.000,00 24.000,00 Mes MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE MONITORAMENTO REMOTO DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.

1 5.400,00 5.400,00 Mês ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS - DYNAMIC "AS -BUILT DA SALA COFRE DO DATA CENTER II.















1 124,57 124,57 UN ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC













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12:01:09


































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000007169 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA 05/11/2018

120 80,40 0,67 UN ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON E MANTA NÃO TECIDA, FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA


000007168 BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA 05/11/2018

52 208,52 4,01 PT SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, BARRA COM 200 GRAMAS

264 293,04 1,11 UN DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500 ML


000145869 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 05/11/2018

500 6.965,00 13,93 RSM PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US



















20 1.785,00 89,25 PC BATERIA SELADA

18 142,56 7,92 UN SPRAY

2 39,80 19,90 UN JOGO DE BROCAS

10 139,50 13,95 UN ALICATE DE PRESSÃO



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

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PÁGINA:

EMISSÃO:

73

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6 454,80 75,80 UN JOGO DE CHAVE COMBINADA

3 460,98 153,66 UN JOGO DE CHAVES CANHÃO

2 31,80 15,90 UN MARTELO

5 150,70 30,14 PC ALICATE DESCASCADOR

50 75,00 1,50 UN CABO DE HD SATA

1.000 13.900,00 13,90 UN CABO VGA

350 430,50 1,23 PC MÁSCARA

100 220,00 2,20 UN LUVA DE ALGODÃO


002018315 KEYPASS TECNOLOGIA LTDA 05/11/2018

1 160,00 160,00 UN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS






1 135,00 135,00 UN CERTIFICADO DIGITAL eCPF A3

















PERÍODO EMISSÃO:

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5 564,75 112,95 UN MULTÍMETRO DIGITAL

5 166,05 33,21 UN ALICATE PARA GRIMPAR

5 23,35 4,67 UN CHAVE DE FENDA 3/16 X 3

5 102,90 20,58 UN ALICATE UNIVERSAL

5 81,60 16,32 UN ALICATE CORTE

5 22,50 4,50 UN CHAVE PHILLIPS 3/16 X 3"

5 174,25 34,85 UN ALICATE PUNCH DOWN COM IMPACTO E CORTE

5 137,40 27,48 UN TESTADOR DE CABO

5 131,75 26,35 UN LANTERNA











002018227 CHAVEK LTDA - ME 07/11/2018



1 28,00 28,00 UN CONSERTO DE FECHADURA TETRA CHAVE NA CONTRATADA


2 90,00 45,00 UN ABERTURA DE FECHADURAS COMUM / CADEADOS




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811896150 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 08/11/2018





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000001711 NET SERVICE S/A 08/11/2018


























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000001713 NET SERVICE S/A 09/11/2018




5 127,70 25,54 PC ALICATE DE BICO












500 120,00 0,24 PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON



000201820 MARRA TRANSPORTES LTDA 12/11/2018

1 599,50 599,50 UN LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA DO CRC


000201821 MARRA TRANSPORTES LTDA 12/11/2018

1 599,50 599,50 UN LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA TRANSPORTAR CARRETA DO CRC



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020188425 TERACOM TELEMÁTICA LTDA. 12/11/2018

1 8.250,00 8.250,00 Mês MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.


002343335 TOTVS S/A 12/11/2018






















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3 199,05 66,35 UN GÁS GLP















4 1.767,80 441,95 PC HARD DISK

2 319,80 159,90 UN UNIDADE DE GRAVAÇÃO E LEITURA DE CD/DVD








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120 111,60 0,93 UN BASTÃO DE COLA QUENTE


201869013 TOTVS S.A 19/11/2018



201869000 TOTVS S.A 19/11/2018



201869014 TOTVS S.A 19/11/2018





















014062018 MEGA VOLT SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA LTDA 20/11/2018



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1 6.300,00 6.300,00 UN LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA MANUAL
































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000019591 EMAC COMERCIAL LTDA. 21/11/2018

1 395,00 395,00 PC MOTOR DA UNIDADE EVAPORADORA CARRIER






1 100,38 100,38 UN CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA








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3 199,05 66,35 UN GÁS GLP


000201811 MAPFRE VIDA S/A 21/11/2018



000001920 NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 21/11/2018

100 140,00 1,40 UN PAPEL APERGAMINHADO, ALTA ALVURA, COR BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², 66 X 96 CM

10 156,80 15,68 PT100 ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, PARDO, GRAMATURA 80 G/M², 200 X 280 MM

150 405,00 2,70 CX CLIPE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 01, CAIXA COM 100 UNIDADES

100 254,00 2,54 CX CLIPE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 6/0,

10 125,00 12,50 CX50 GRAMPO PRENDEDOR PARA PAPEL, PARA USO EM PASTAS, EM PLÁSTICO, HASTES DA BASE FIXADAS NA PARTE SUPERI

20 42,80 2,14 UN PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR AZUL

10 21,40 2,14 UN PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR VERMELHA

1 26,94 26,94 CX100 CARBONO TIPO FILME, 1 FACE, FORMATO A4

100 425,00 4,25 UN CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, 42 X 29 X 17 CM, TAMANHO DUPLO OFÍCIO

5 41,25 8,25 PTC50 VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA EM PAPEL BRANCO, 80X60 MM, GRAMATURA

50 39,50 0,79 FL PAPEL KRAFT, COR PARDA, 66 X 96 CM, GRAMATURA 80 G/M²


150 435,00 2,90 UN PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS (AAA), TIPO PALITO LR03





000000078 VIA ETICA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 21/11/2018

2 1.118,00 559,00 UN CONGRESSO INTEGRIDADE







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732112018 CLARO S/A 22/11/2018






000000624 INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA LTDA 22/11/2018

1 3.658,13 3.658,13 Mes SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E DA LICENÇA DESKTOP AMC FME DATABASE FIXED DO SW GEOGRÁFICO .




1 986,49 986,49 UN SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA AMC FME SERVER EDITION – ENGINE ADICIONAL DO SOFTWARE ETL






















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000005343 CARTONAGEM MALUF LTDA 27/11/2018

700 2.730,00 3,90 UN CAIXA


000013419 FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME 27/11/2018

5 105,00 21,00 UN SACO DE LIXO 200 LITROS C/100



2 115,10 57,55 UN THINNER GALÃO DE 5 LITROS

2 96,90 48,45 UN AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS

10 10,20 1,02 UN LIXA DÁGUA

1 184,50 184,50 UN TINTA LÁTEX 18 LITROS COR AREIA

1 184,50 184,50 UN TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE

2 209,00 104,50 UN TINTA SINTÉTICA COR AREIA - GALÃO 3,6 LITROS

2 8,60 4,30 UN ESTOPA DE ALGODÃO

2 159,00 79,50 UN TINTA SINTÉTICA - COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LITROS

2 100,00 50,00 UN TINTA LÁTEX PVA - COR CONCRETO - GALÃO DE 3,6 LITROS

10 82,80 8,28 PC FITA CREPE




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000077566 PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA. 28/11/2018

50 266,50 5,33 PC FITA CREPE

5 6,30 1,26 CX CLIPE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 01, CAIXA COM 100 UNIDADES

5 8,75 1,75 CX CLIPE PARA PAPEL, EM METAL NIQUELADO, NÚMERO 6/0,

40 120,40 3,01 UN FITA DUPLA FACE

2 45,32 22,66 UN BASTÃO DE COLA QUENTE

24 37,20 1,55 CX PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO

10 39,00 3,90 UN APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO

5 88,40 17,68 CX GRAMPO 9/10

24 40,56 1,69 CX PINCEL VERDE PARA QUADRO BRANCO

12 18,60 1,55 CX PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO

1 23,06 23,06 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR PRETA, PONTA GROSSA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 ORIFÍCIO

5 3,75 0,75 UN FITA ADESIVA

4 11,96 2,99 UN GRAMPO 26/6

200 38,00 0,19 UN LÁPIS PRETO Nº 02

20 70,80 3,54 UN TESOURA

4 651,60 162,90 PT PAPEL A4 BRANCO

50 73,00 1,46 UN PASTA BRASIL

2 46,12 23,06 UN CANETA ESFEROFRÁFICA, TINTA NA COR AZUL, PONTA GROSSA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE

50 89,50 1,79 PC FITA PVC


5 25,80 5,16 UN PILHA ALCALINA AAA









PERÍODO EMISSÃO:

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000201810 CLARO S/A 29/11/2018













3 199,05 66,35 UN GÁS GLP


















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002018249 CHAVEK LTDA - ME 01/12/2018


2 10,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE PARA FECHADURA TUBULAR COM MODELO

1 58,00 58,00 UN CONSERTO EM FECHADURA TETRA CHAVE


000573789 COFERMETA S.A. 01/12/2018

10 181,40 18,14 UN ALICATE

2 64,06 32,03 UN ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS

4 64,24 16,06 UN SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA





















PERÍODO EMISSÃO:

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000043764 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC 03/12/2018

1 10.000,00 10.000,00 UN SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.


000043765 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC 03/12/2018

1 7.200,00 7.200,00 UN TREINAMENTO - SOFTWARE PERGAMUM.









PERÍODO EMISSÃO:

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5 576,75 115,35 UN MALA DE FERRAMENTAS

5 9,75 1,95 UN ESTILETE GRANDE



5 114,50 22,90 LT OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO

20 110,00 5,50 UN TUBO FRIOPEX 1/4

6 179,40 29,90 ROLO FITA ELASTÓMERICA, ESP. 3 mm, LARG.50 mm, COMPRIMENTO 10 mm

3 64,50 21,50 LT ÓLEO LIBRIFICANTE PARA GÁS R134

3 103,50 34,50 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR R22

2 53,00 26,50 PC PENTE PARA ALETA DE ALUMÍNIO PARA AR CONDIONADO E EVAPORADORES

30 189,00 6,30 PC ADAPTADOR PORCA 1/4" FRIOPEX

15 65,25 4,35 PC CABO PP 3 VIAS POR 1.1/2"

10 479,00 47,90 MT CANALETA PVC 70 x70 HELACLIMA

5 179,50 35,90 UN FITA SILVERTAPE 4,8 CM LARG., 10 MTS COMPRIMENTOS

20 81,00 4,05 UN FITA DE PVC 10 cm LARGURA, 10 mts COMPRIMENTOS

30 189,00 6,30 MT CONEXÃO 1/4" PARA FRIOPEX

12 27,00 2,25 UN TUBO ESPONJOSO 1/4

12 31,80 2,65 UN TUBO ESPONJOSO 3/8

5 20,00 4,00 UN FITA PERFURADA 17mm

24 84,00 3,50 M MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA DRENO DIÂMETRO 5/8"

32 478,40 14,95 M TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8"

15 388,50 25,90 M TUBO DE COBRE 5/8"

32 286,40 8,95 UN TUBOS DE COBRE 1/4

3 2.670,00 890,00 KG GÁS REFRIGERANTE 410A

10 185,00 18,50 UN BACTERICIDA SPRAY



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1 11,90 11,90 PC BUCHA PLÁSTICA 6MM

1 14,90 14,90 UN PARAFUSSO PHILIPS, ROSCA SOBERBA, COMPRIMENTO 32 mm, TAMANHO 6, DIÂMETRO 3,9 mm, - PACOTE COM 100 UNIDADES

1 16,50 16,50 UN ARRUELAS LISA PARA PARAFUSSOS 6 mm



2 68,80 34,40 UN PARABOLT 5/16X2.1/4 COM BUCHA DE METAL

30 210,90 7,03 M CABO DE AÇO 8MM

4 230,00 57,50 UN ESTICADOR DE CABO DE AÇO TIPO MANILHA X MANILHA

8 15,84 1,98 UN SAPATILHAS PARA OLHAIS

24 131,52 5,48 UN GRAMPO TIPO PESADO EM AÇO GALVANIZADO

4 1.592,00 398,00 UN TROLE EM AÇO INOX COM MOSQUETÃO OVAL COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA























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000000342 GIOVANNI'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04/12/2018

3 18,00 6,00 UN NIPEL 1/2

1 18,90 18,90 PC TORNEIRA PARA JARDIM

2 12,00 6,00 UN LUVA 1/2"

4 24,00 6,00 PC JOELHO








000001747 NET SERVICE S/A 04/12/2018






729112018 CLARO S/A 05/12/2018







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12 24,00 2,00 PC ISOLAMENTO ESPONJOSO 5/8



























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12:01:22


































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201871206 TOTVS S.A 06/12/2018



201871208 TOTVS S.A 06/12/2018



201871114 TOTVS S.A 06/12/2018



002367255 TOTVS S/A 06/12/2018












812903029 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 07/12/2018



001180013 MBM SEGURADORA 07/12/2018




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000001763 NET SERVICE S/A 10/12/2018




























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000011378 JR IND E COM DE CABOS DE ACO E SERV LTDA 12/12/2018

10 68,00 6,80 UN OLHAL PARA LINHA DE VIDA


201812000 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS HUMBERTO ABRÃO LTDA 12/12/2018

9 78,30 8,70 UN EXAME - GRUPO SANGUÍNEO

9 45,90 5,10 UN EXAME - VDRL

9 85,05 9,45 UN EXAME - HEMOGRAMA

9 37,89 4,21 UN EXAME - GLICEMIA DE JEJUM

9 37,89 4,21 UN EXAME - ÁCIDO ÚRICO

9 221,67 24,63 UN EXAME - TSH

9 52,20 5,80 UN EXAME - URINA ROTINA

9 61,20 6,80 UN EXAME - EPF

2 60,60 30,30 UN EXAME - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

2 11,60 5,80 UN EXAME - TRIGLICÉRIDES

2 8,42 4,21 UN EXAME - TGO

2 10,80 5,40 UN EXAME - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES

2 8,42 4,21 UN EXAME - TGP





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12:01:25


3 199,05 66,35 UN GÁS GLP






2 131,00 65,50 PC FITA PARA ROTULADOR


002062018 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 13/12/2018

1 1.170,00 1.170,00 UN CURSO E-SOCIAL

















015073625 CLARO S/A 14/12/2018



015082052 CLARO S/A 14/12/2018



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

102

15/01/2019

12:01:25




015082048 CLARO S/A 14/12/2018



015073610 CLARO S/A 14/12/2018



015082033 CLARO S/A 14/12/2018
























PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

103

15/01/2019

12:01:26

















1 1.067,00 1.067,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1














015080388 CLARO S/A 18/12/2018



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

104

15/01/2019

12:01:26




015080392 CLARO S/A 18/12/2018



015080405 CLARO S/A 18/12/2018







1 109,98 109,98 rolo CABO ELÉTRICO 2,5 MM2 AZUL FLEXÍVEL RL COM 100 MTS

1 109,98 109,98 rolo CABO ELÉTRICO 2,5 MM² VERDE FLEXÍVEL RL COM 100 MTS

1 109,98 109,98 rolo CABO ELÉTRICO 2,5 MM² VERMELHO FLEXÍVEL RL COM 100MTS

8 47,84 5,98 UN TOMADAS DE 3PINUS 10A

10 199,90 19,99 UN CIMENTO

4 57,92 14,48 UN ARGAMASSA

17 438,60 25,80 UN REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2

2 169,96 84,98 MT AREIA MÉDIA



10 498,00 49,80 UN DUCHA HIGIÊNICA

10 798,00 79,80 PC TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BITOLA 1/2

1 112,80 112,80 UN CANALETA BARRA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2X1X200CM DE PVC - CAIXA

8 3,12 0,39 UN CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 4X2

2 29,60 14,80 UN RELÉ FOTOCELULA ELETRÔNICO 1000W

2 81,70 40,85 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 10MMX30M

2 8,50 4,25 UN JOELHO GALVANIZADO

13 7,54 0,58 UN LUVA PVC ESGOTO DE 40MM

19 73,15 3,85 UN NIPLE GALVANIZADO DE 1/2

2 53,00 26,50 PC REPARO PARA VALVULA DESCARGA HYRA

30 7,50 0,25 UN ABRAÇADEIRA TIPO ''U'



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

105

15/01/2019

12:01:27


1 6,85 6,85 UN ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR FRASCO 175G

7 3,43 0,49 UN TÊ SOLDÁVEL 20MM

2 7,16 3,58 UN VEDA ROSCA 18MMX50M

10 11,00 1,10 PC TÊ PVC DE ROSCA 1/2"

10 4,80 0,48 UN NIPLE PVC 1/2"

14 8,12 0,58 UN JOELHO 40MM ESGOTO

3 10,05 3,35 UN REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL PARA PORCELANATOS, NA COR BRANCA

15 32,70 2,18 UN BUCHA REDUÇÃO PVC MARROM 40X25MM

37 32,56 0,88 UN JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 25X45

2 0,56 0,28 UN ADAPTADOR CURTO DE 20x1/2

5 1,10 0,22 UN JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 20X90

5 12,60 2,52 UN JOELHO EP AZUL 25X1/2

6 10,08 1,68 UN JUNÇÃO DE PVC ESGOTO DE 40MM

22 23,76 1,08 UN JOELHO PVC ESGOTO DE 40X45

34 9,52 0,28 UN JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25X90

9 4,77 0,53 UN TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25MM

17 4,93 0,29 UN BUCHA DE REDUÇÃO DE 25X20MM

12 34,56 2,88 MT TUBO PVC ESGOTO DE 40MM

12 26,28 2,19 MT TUBO PVC MARROM DE 25MM

24 235,20 9,80 MT TUBO PVC MARROM DE 20MM

1 8,38 8,38 UN TÊ GALVANIZADO DE 3/4

1 6,26 6,26 UN TÊ GALVANIZADO DE 1/2

1 0,34 0,34 UN ADAPTADOR CURTO DE 25X3/4

3 3,54 1,18 UN TÊ PVC ESGOTO DE 40MM

16 35,36 2,21 UN JOELHO SOLDÁVEL SAÍDA LATÃO 20X1/2 90°

10 26,80 2,68 UN ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2"

10 2,80 0,28 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM

4 3,60 0,90 UN LIXA D' AGUA 100


000002701 MAPFRE VIDA S/A 18/12/2018








PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

106

15/01/2019

12:01:27


000201811 CLARO S/A 19/12/2018



000112018 CLARO S/A 19/12/2018









000008337 DIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 19/12/2018

1 8.450,00 8.450,00 UN ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO





000007139 TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORT 19/12/2018

48 20.976,00 437,00 UN MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA

54 10.800,00 200,00 UN TECLADO AMPLIADO COLORIDO








051331328 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRIMENSURA DE MG 20/12/2018

1 3.805,06 3.805,06 UN IMPOSTOS E TAXAS



PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

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15/01/2019

12:01:28



000015483 EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 20/12/2018

1 125,00 125,00 UN BOLSA PARA FERRAMENTAS

14 3.414,32 243,88 UN CINTO

5 51,00 10,20 PAR LUVAS DE VAQUETA

8 1.464,00 183,00 UN CAPACETE

2 370,00 185,00 PAR LUVA ISOLANTE CLASSE 00

2 870,00 435,00 PAR LUVA ISOLANTE CLASSE 02

10 23,50 2,35 UN ÓCULOS DE PROTEÇAO

1 165,00 165,00 UN TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO

20 138,80 6,94 UN CONE SINALIZADOR

2 16,36 8,18 UN LUVA DE RASPA CANO LONGO

5 610,00 122,00 UN TALABARTE POSICIONAMENTO

30 144,00 4,80 UN CORDA

3 366,00 122,00 UN TALABARTE DUPLO SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA

10 64,80 6,48 UN FITA ZEBRADA ROLO COM 200 M

10 118,00 11,80 PC BONÉ ARABE








000312018 CLARO S/A 21/12/2018




1 2.168,00 2.168,00 PC ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL






PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

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15/01/2019

12:01:29



020181642 NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME 21/12/2018

1 160,00 160,00 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ





















1 1.038,56 1.038,56 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI









PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



PÁGINA:

EMISSÃO:

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15/01/2019

12:01:29







3 199,05 66,35 UN GÁS GLP















1 742,50 742,50 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS












PERÍODO EMISSÃO:

UNID.

A


01/07/2018 31/12/2018



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EMISSÃO:

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12:01:30



002018271 CHAVEK LTDA - ME 28/12/2018

6 30,00 5,00 UN CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) COM MODELO












000001544 POSTO BARBOSA LTDA 28/12/2018

5 22,50 4,50 LT GASOLINA

1 7,90 7,90 LT OLEO DIESEL








TOTAL DO PERÍODO 15.345.890,07


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