Indicadores de RH

Adm. Esp. Kenneth Corrêakenneth@grupowtw.com.br

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching

• Educação

• Empresas Privadas

• Universidades

• Consultoria

• Negócios

Kenneth Corrêa

Estrutura da Aula

1. Contexto

2. Conceitos

3. Exemplos práticos

4. Estudo de Caso

5. Balanced Scorecard

1. Contexto

Importância do RH

Pessoas, pessoas, pessoas!

Em outras palavras

Waldez Ludwig

"Se a empresa tiver dois funcionários, o segundo tem que ser vice-presidente

de RH"

Capital Humano

Ativos Tangíveis x Intangíveis

Desafio de Gestão

Falta de Alinhamento Estratégico

Desafio para o RH

Retenção e gestão de talentos baseada em fatos e não em percepções

O que é um Indicador?

Instrumento gerencial de mensuração que permite a avaliação criteriosa de qualidade,

custos ou produtividade.

Por que utilizar indicadores?

• Indicadores ajudam a saber se a estratégia está

atingindo os objetivos esperados

• Números não aceitam desculpas ou justificativas, dificilmente permitindo

dupla interpretação

“OK, mas eu sou do RH...”

Gestão Orientada a Resultados

“Quem não mede, não gerencia”

Juran, Gestão da Qualidade Total

2. Conceitos

3 Conceitos Básicos

• Indicador: critério a ser analisado;

• Índice: situação atual;

• Meta: objetivo a ser atingido.

Testando o conceitoVisitas Planejado Realizado Dif.2%jan/12 13.000%%%%%%%%%% 13.043%%%%%%%%% 0,33%fev/12 13.000%%%%%%%%%% 14.567%%%%%%%%% 10,76%mar/12 13.000%%%%%%%%%% 12.000%%%%%%%%% -8,33%abr/12 13.000%%%%%%%%%% 11.567%%%%%%%%% -12,39%mai/12 13.000%%%%%%%%%% 15.678%%%%%%%%% 17,08%jun/12 13.000%%%%%%%%%% 17.556%%%%%%%%% 25,95%jul/12 15.000%%%%%%%%%% 21.234%%%%%%%%% 29,36%ago/12 15.000%%%%%%%%%% 18.562%%%%%%%%% 19,19%set/12 15.000%%%%%%%%%%out/12 15.000%%%%%%%%%%nov/12 15.000%%%%%%%%%%dez/12 15.000%%%%%%%%%%TOTAL 168.000%%%%%%% 124.207%%%%%% -35,26%

Escolhendo um indicador

TI

Consistência x Certeza

Tipos de Indicadores

Quantos indicadores?

Ajudar a identificar os motivadores de performance para as métricas de resultado

do negócio

Absenteísmo

Rotatividade

Investimento médio em treinamento

Funcionários treinados / número de funcionários

% de pessoas com 100% das competências

Número de Atendimentos realizados

% de Atendimentos sem problemas

% de produtos com defeito

% de projetos entregues dentro do prazo

Tempo médio de atendimento

% das etapas do CRM adotadas

Número de acidentes na fábrica

Como definir indicadores?

1 º - Nome e tipo de Indicador (O QUE?) 2 º - Objetivo /Propósito (POR QUE?) 3 º - Responsável (QUEM?) 4 º - Método e fórmula(COMO?) 5 º - Fonte de informação e amostra (ONDE?) 6 º - Freqüência (QUANTAS VEZES?) 7 º - O custo da apuração do indicador

(QUANTO CUSTA?)

Tipos de Indicadores

• Indicadores de Resultado

• Perspectivas Financeiras e de Clientes

• Objetivas

• Fáceis de compreender

• Focadas no passado

Tipos de Indicadores

• Motivadores de Performance

• Perspectivas de Aprendizagem e Crescimento, e Processos Internos

• Mais difíceis de deduzir

• Acionáveis

• Focadas no futuro

Faturamento é um indicador de

resultado atingido através da

execução de motivadores de

performance

Definindo Metas

!R$198.000!!

!R$217.800!!

!R$239.580!!

!R$263.538!!

!R$289.892!!

!R$318.881!!

!R$250.470!!

!R$275.517!!

!R$303.069!!

!R$333.376!!

jan/13! fev/13! mar/13! abr/13! mai/13! jun/13!

Evolução(do(Faturamento(

Comparação com Gráfico de Tendência

Confusão Comum

O indicador NÃO É uma medida direta de qualidade,

serve na verdade para dirigir a atenção para assuntos específicos, que

devem ser motivo de revisão.

Painéis de Desempenho

Dashboard e KPIs (Key Performance Indicators)

Cuidado com Indicadores

Indicadores são INCENTIVOS,

atenção ao que quer INCENTIVAR

Essencial na Implantação

Apoio da Alta Administração

3. Exemplos Práticos

Exemplos de Indicadores• Absenteísmo • Índice de rotatividade (turnover) • Custo de rescisões / faturamento • Investimento médio em treinamento • Custos de Treinamento / funcionário • Funcionários Treinados / nº de funcionários • Folha de pagamento / faturamento • Faturamento / funcionário • Despesas / funcionário • Lucro / funcionário • Custo de RH / funcionário • Folha de pagamento / nº de funcionários • Tempo médio de empresa • Idade Média • Taxa de Emprego feminino

Absenteísmo

Serve para avaliar o volume de faltas dos funcionários ao trabalho;

Independente dos motivos, é a soma dos períodos em que os funcionários encontram-se ausentes.

Causas do Absenteísmo

doença efetivamente comprovada; doença não comprovada; razões diversas de caráter familiar; atrasos involuntários por motivos de força maior; faltas voluntárias por motivos pessoais dificuldades e problemas financeiros; problema do transporte baixa motivação para trabalhar; supervisão precária da chefia; políticas inadequadas da organização.

Cálculo do Índice de Absenteísmo

Total de homem/horas perdidas X 100 Total de homem/horas trabalhadas

Índice de Rotatividade (turnover rate)

Flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente;

Volume de pessoas que entra e sai da empresa; Relação percentual da soma de admissões e

desligamentos, com relação ao número médio de funcionários na empresa;

Deve ser expressa em índices mensais ou anuais, para permitir comparação.

Cálculo do Índice de Rotatividade

A + D x 100 EM

A – Admissões de pessoal; D – Desligamento de pessoal; EM – Efetivo Médio.

Cálculo do Índice de Rotatividade

Variações do Índice de Rotatividade

Para se analisar apenas as perdas de funcionários, pode-se fazer o cálculo usando apenas as demissões;

Para verificar os motivos que levaram as pessoas a deixarem a organização, pode-se considerar apenas as demissões voluntárias.

4. Estudo de Caso

ABC Rações Animais

• 25 anos de mercado• 1996 - 300.000 sacas/mês• 2009 - 500.000 sacas/mês• Cresce 4% ao ano• Representa 15% do custo da Pecuária

ABC Rações Animais

Organograma

ABC Rações Animais

Missão Promover uma nutrição de qualidade para a criação de animais no Estado do Mato Grosso do Sul.

Visão Tornar-se uma das principais fornecedoras de nutrição animal do Estado.

Valores • Qualidade dos produtos• Tradição• Comprometimento

ABC Rações Animais

Nova fábrica?

Principais Desafios

• Falta de motivação da equipe de produção

• Altos índices de absenteísmo e rotatividade

• Alto índice de perdas na produção

• Maquinário antigo e Espaço para estoques limitam o crescimento

• Riscos trabalhistas dos vendedores trabalharem na fábrica e receberem como PJ

• Diferença de performance dos vendedores

• Não há programa de treinamento

• Não há processo de recrutamento

ABC Rações Animais

Histórico de Lucro

Histórico de Faturamento

ABC Rações Animais

Performance por Vendedor

Indicadores comerciais

ABC Rações Animais

Performance por Operário

ABC Rações Animais

Análise de Indicadores

5. Balanced Scorecard (BSC)

Relembrando…

Capital Humano

Falta de Alinhamento Estratégico

Organizações que Aprendem

Peter Senge

Robert S. Kaplan

David P. Norton

Como a aprendizagem pode gerar resultados?

Os resultados devem ser

norteados pela Visão...

... necessitando desenvolver as pessoas...

... para obter excelência

nos processos internos...

... atendendo às necessidades dos clientes...

... para atingir objetivos financeiros.

Balanced Scorecard (BSC)

Mecanismo para a tradução da estratégia em objetivos, indicadores

e metas específicas para ação.

�Se formos bem sucedidos, como cuidaremos dos nossos acio- nistas?�

Objetivo

s Indica

dores

Metas

Iniciati

vas

Perspectiva Financeira

�Para realizar a visão, como devo cuidar dos clientes?� Objet

ivos

Indicadores

Metas

Iniciati

vas

Perspectiva do Cliente

�Para satisfazer os clientes, em que processos devo ser excelente?�

Objetivo

s Indica

dores

Metas

Iniciati

vas

Processos Internos

�Para realizar a visão, como a organização deve aprender e melhorar?�

Objetivo

s Indica

dores

Metas

Iniciati

vas

Inovação e Aprendizado

Visão e Estratégica

Estrutura do BSC

Temas Estratégicos

Eficiência Operacional

Liderança do Produto

Inovação Fidelidade dos Clientes

Produtividade

Mapa Estratégico GOL

Contribuição do BSC

Solução para o problema de

comunicar a estratégia

Contribuição do BSC

Ponte entre executivos e funcionários

Contribuição do BSC

Ajuda a conciliar indicadores

Financeiros e Não-Financeiros

Confusão Comum

Não existe receita de bolo!

Confusão Comum

O BSC não cria a estratégia, apenas comunica

Obrigado!

Adm. Esp. Kenneth Corrêakenneth@grupowtw.com.br