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INDICADORES RH 2010

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de ÁguasComissão Especializada de Recursos Humanos

Julho 2012

IntroduçãoUm sistema de indicadores deverá ser uma referência de princípios e objetivos para a gestão, assente numa linguagem e conceitos

comuns para as entidades gestoras, atendendo à diversidade dos modelos de gestão vigentes no setor, dos quais se destacam os serviços

municipais, municipalizados, empresas municipais e intermunicipais e as concessões, e à sua natureza – pública, privada ou mista.

Para o efeito, e neste trabalho, selecionamos as seguintes tipologias de indicadores:

• Indicadores demográficos

• Indicadores de formação e desenvolvimento

• Indicadores de tempo de trabalho

• Indicadores de saúde, higiene e segurança do trabalho

• Indicadores de remuneração e benefícios

Esta iniciativa pretende disponibilizar às entidades gestoras uma referência com outras congéneres do setor, permitindo a avaliação e

comparação dos serviços nestes aspetos específicos da sua atividade .

Na metodologia de trabalho adotada iniciou-se pela seleção dos dados representativos e integradores destes indicadores e, em

ficheiro e através de mail, foi solicitada colaboração às entidades gestoras associadas da APDA.

Não tecemos qualquer análise ou observação sobre os dados apresentados, deixando à consideração dos utilizadores a análise e

conclusões que considerarem pertinentes para o seu contexto.

A todos os que colaboraram e contribuíram para este trabalho, o nosso reconhecido agradecimento.

O Grupo de Trabalho da CERH

Caraterização da amostraO ficheiro de recolha dos indicadores foi enviado a 101 entidades gestoras, associadas da APDA, tendo sido obtidas 41 respostas que equivale a 41% dos associados.

Para tratamento de dados as entidades foram agrupadas atendendo à sua natureza jurídica – concessões, entidades empresariais municipais e serviços municipalizados – tendo obtido resposta dos seguintes grupos:

- 13 entidades concessionárias – 32 %

- 13 entidades empresariais municipais e multimunicipais – 32 %

- 15 serviços municipalizados – 36%

Salienta-se o facto de a EPAL ter sido integrada , para o presente estudo, no grupo das entidades empresariais municipais, e das entidades AUSTRA e FAGAR, integradas no mesmo grupo, terem a gestão dos resíduos sólidos, bem como os SMAS de Loures, o que poderá provocar alguma distorção nos dados apresentados.

Os dados e indicadores trabalhados apresentam valores mínimos, máximos e médios em cada agrupamento de entidades respondentes, tendo sido considerado:

- dados globais representativos de todas as entidades

- dados das entidades concessionárias

- dados das entidades empresariais municipais

- dados dos serviços municipalizados

Efetivo

Efetivo Total e Efetivo Médio Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx. VL Médio VL Mín. VL Máx. VL Médio VL Mín. VL Máx. VL Médio VL Mín. VL Máx. VL Médio

Nº total de trabalhadores ao serviço em 31-12-2010 11 1037 182 11 173 65 19 746 216 33 1037 253

Nº médio de trabalhadores 11 1046 181 11 175 65 19 772,92 215 33 1046 252

Nº clientes/trabalhador 0,06 739 265 0,06 739 331 0,1 452 153 84,1 661 305

Km Rede Adutora/trabalhador 0,00 5458 263 0 48 13 0,0 5458 458 0,0 4702 323

Km Rede Saneamento/trabalhador 0,00 3083 124 0 14 3 0,0 1786 150 0,2 3083 208

Feminilização /Masculinização

Taxa feminilização /masculinização Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL

MédioVL Mín. VL Máx.

VL Médio

VL Mín. VL Máx. VL Médio VL Mín. VL Máx.VL

Médio

% Homens 58% 95% 75% 58% 90% 72% 68% 85% 76% 64% 95% 75%

% Mulheres 5% 42% 26% 10% 42% 28% 15% 32% 24% 5% 36% 25%

Distribuição Funcional

Análise FuncionalDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

% Pessoal afecto à gestão global 1% 26% 9% 3% 19% 10% 1% 26% 10% 1% 23% 8%

%Pessoal afecto à gestão financeira 0% 20% 7% 0% 18% 6% 1% 7% 4% 5% 20% 9%

% Pessoal afecto à gestão de recursos humanos 0% 6% 2% 0% 3% 1% 1% 6% 2% 0% 6% 3%

% Pessoal afecto à gestão comercial 0% 59% 11% 0% 59% 15% 0% 31% 8% 0% 22% 11%

% Pessoal afecto à gestão técnica planeamento 0% 18% 7% 0% 18% 9% 0% 17% 6% 0% 10% 4%

% Pessoal afecto à gestão técnica operacional 0% 92% 61% 38% 83% 56% 16% 92% 66% 0% 79% 59%

Vínculo Contratual

Distribuição do Efetivo por vinculo contratual Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

% contratos indeterminados 0% 100% 46% 0% 77% 10% 0% 97% 28% 73% 100% 93%

% contratados a termo em serviço público 0% 26% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 5%

% contratados sem termo (privado) 0% 100% 38% 18% 100% 71% 1% 100% 49% 0% 0% 0%

% de contratados a termo (privado) 0% 42% 9% 0% 26% 10% 0% 42% 17% 0% 0% 0%

% de prestação de serviços 0% 55% 2% 0% 1% 0% 0% 55% 5% 0% 4% 1%

% de trabalhadores temporários 0% 42% 2% 0% 15% 2% 0% 42% 5% 0% 0% 0%

Nº - outras situações 0% 82% 4% 0% 82% 9% 0% 4% 1% 0%\ 1%

Escolarização

Nível de EscolarizaçãoDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

% de pessoal com escolaridade até 4 anos 0% 43% 20% 2% 37% 21% 0% 43% 13% 8% 36% 26%

% de pessoal com 6 anos de escolaridade 0% 37% 15% 0% 35% 13% 2% 37% 13% 3% 37% 19%



% de pessoal com escolaridade nível superior 0% 43% 19% 0% 42% 21% 10% 43% 25% 4% 22% 12%

Tecnicidade / Operacionalidade

Taxa de Tecnicidade Dados Globais Gestão Privada Empresa MunicipalServiços

Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

% Técnicos Superiores 0% 38% 14% 0% 38% 13% 5% 21% 4% 16% 9%

% Assistente Técnicos 0% 69% 21% 0% 69% 23% 4% 31% 18% 2% 32% 21%

% Assistentes Operacionais 0% 91% 55% 0% 59% 36% 42% 83% 61% 46% 91% 67%

Nível Etário

Nível EtárioDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

Média de idades de todos os trabalhadores 34 52 43 35 48 41 34 52 41 39 52 46

Antiguidade

AntiguidadeDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

Média do nº de anos de serviço de todos os trabalhadores

0 23 12 2 23 10 0 21 8 10 23 16

Remuneração Base

Remuneração base média = Remuneração base /Efectivo médio

11.051 €7.852 €

13.577 €11.675 €

Remuneração Base MédiaGlobal CONC EM SM

Massa Salarial Individual = Total de custospessoal / Efectivo médio

17.932 €

22.368 €17.616 €

14.362 €

Massa Salarial IndividualGlobal CONC EM SM

RemuneraçõesDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados


Remuneração base / Efetivo médio 702 € 24.690 € 11.051 € 702 € 24.244 € 7.852 € 1.487 € 24.690 € 13.577 € 9.315 € 15.031 € 11.675 €

Total de custos pessoal / Efetivo médio 2.529 € 32.913 € 18.366 € 16.253 € 32.913 € 22.368 € 2.529 € 27.232 € 17.616 € 3.179 € 19.526 € 15.348 €

Trabalho Suplementar

84

40 38

162

Nº Médio Horas Extra/Trabalhador

Global CONC EM SM

Trabalho SuplementarDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx. VL Médio VL Mín. VL Máx.VL

MédioVL

Mín.VL Máx.

VL Médio

VL Mín. VL Máx.VL

Médio

Nº médio de Horas Extra p/ Trabalhador 0 1.060 84 1 105 40 0 96 38 39 1060 162

Trabalho Suplementar face às Horas Trabalháveis (%) 0,0% 55% 6% 0% 17% 5% 0% 5% 2% 2% 55% 10%

Trabalho Suplementar face à Massa Salarial (%) 0,0% 15% 3% 0% 4% 2% 0% 5% 2% 0% 15% 6%

6% 5%

2%

10%

Trabalho Suplementar face às Horas

Trabalháveis (%)Global Conc EM SM

3%

2%2%

6%

Trabalho Suplementar face à Massa Salarial

(%)Global Conc EM SM

Segurança no Trabalho

Taxa de Incidência = Nº Total Ac Trabalho / Nº Total deTrabalhadores

60 61

65

55

Taxa de IncidênciaGlobal Conc EM SM

Taxa de Incidência Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

Nº Total Ac Trabalho / Nº Total de Trabalhadores 0,0 160 60 0,0 152 61 0,0 160 65 0,0 151 55


Taxa de Frequência = Nº Ac Trabalho c/ baixa/ Nº horastrabalhadas * 1.000.000

27

29

25

28

Taxa de FrequênciaGlobal Conc EM SM

Taxa de Frequência

Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Min. VL Max.VL


VL Médio

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

Nº Ac Trabalho c/ baixa/ Nº horas trabalhadas * 1.000.000

0,0 91 27 0,0 73 29 0,0 67 25 0,0 91 28


Taxa de Gravidade = Nº de dias perdidos/ Nº horas trabalhadas* 1.000.000

787

228

630

1.409

Taxa de GravidadeGlobal Conc EM SM

Taxa de GravidadeDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

Nº de dias perdidos/ Nº horas trabalhadas * 1.000.000 0,0 6.854,7 787 0,0 853,97 228 0,0 1.696,7 630 0,0 6.854,7 1.409


Índice de Saúde Ocupacional = Nº exames médicos / Efectivo médio(%)

78%

111%

77%

52%

Índice de Saúde OcupacionalGlobal Conc EM SM

Índice de Saúde Ocupacional Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

Nº exames médicos / Efetivo médio (%) 0% 351% 78% 50% 351% 111% 26% 220% 77% 0% 115% 52%

Formação Profissional

Índice de Participação = Nº de Participantes/Nº Total deTrabalhadores

112%

168%

124%

54%

Índice de ParticipaçãoGlobal Conc EM SM

Índice de Participação Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

Nº de Participantes/Nº Total de Trabalhadores 0,0% 839% 112% 21,7% 839% 168% 15,8% 504% 124% 0,0% 129% 54%


Nº Horas formação por trabalhador = nº horas formação /Efectivo médio

19 21

28

9

Nº Horas formação por trabalhadorGlobal Conc EM SM

Nº Horas formação por trabalhador Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín.

VL Máx.VL


VL Médio

Nº horas formação / Efetivo médio 0 126 19 0 57 21 2 126 28 0 39 9


Custo Formação por trabalhador = Custo Formação / Efectivomédio

203 €

342 €

204 €

82 €

Investimento Formação por TrabalhadorGlobal Conc EM SM

Custo Formação por trabalhador Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados


Custo Formação / Efetivo médio- € 1.216 € 203 € - € 1.216 € 342 € 11,30 € 656 € 204 € - € 419 € 82 €


Formação Profissional face à Massa Salarial (%)

1%2%

2%

1%

Formação / Massa SalarialGlobal Conc EM SM

Formação / Massa Salarial Dados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

Formação Profissional face à Massa Salarial (%) 0,0% 14% 1% 0,0% 7% 2% 0,1% 14% 2% 0,0% 3% 1%

Ação Social

Acção Social face à Massa Salarial (%)

9%

2%

8%

16%

Ação Social /Massa SalarialGlobal Conc EM SM

Ação Social / Massa SalarialDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

VL Mín. VL Máx.VL


VL Médio

Ação Social face à Massa Salarial (%) 0,0% 162% 9% 0,0% 7% 2% 0,0% 28% 8% 0,1% 162% 16%

Ação Social

7.453 €

73.972 €

15.317 €

15.849 €

54.070 €

62.169 €

4.662 €

83.236 €

2.488 €

7.626 €

192 €

38.977 €

20.660 €

49.193 €

7.143 €

44.549 €

Custo com Alimentação ou Refeitório (s/ Sub Refeição) (€)

Custo com saúde (ADSE e outros) (€)

Custo de apoio à infância (€)

Custos com Seguros Facultativos (acidentes pessoais, saúde, PPR's)(€)

Ação SocialGlobal Conc EM SM

Ação SocialDados Globais Gestão Privada Empresa Municipal Serviços Municipalizados


Custo com Alimentação ou Refeitório (s/ Sub Refeição) (€)

- € 568.753 € 20.660 € - € 32.346 € 2.488 € - € 568.753 € 54.070 € - € 77.465 € 7.453 €

Custo com saúde (ADSE e outros) (€) - € 329.395 € 49.193 € - € 68.929 € 7.626 € - € 329.395 € 62.169 € - € 158.586 € 73.972 €

Custo de apoio à infância (€) - € 105.994 € 7.143 € - € 2.500 € 192 € - € 32.682 € 4.662 € - € 105.994 € 15.317 €

Custos com Seguros Facultativos (acidentes pessoais, saúde, PPR's) (€)

- € 655.215 € 44.549 € - € 233.096 € 38.977 € - € 655.215 € 83.236 € - € 177.564 € 15.849 €

Custo Acção Social por trabalhador (€) - € 4.795 € 791 € - € 1.776 € 481 € - € 4.795 € 1.151 € 21,18 € 2.430 € 746 €

indicadores rh 2010 - apda.pt · caraterização da amostra o ficheiro de recolha dos indicadores...

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