assessoria de planejamento e qualidade · assessoria de planejamento e qualidade _____ 4 s u m á r...

Assessoria de Planejamento e Qualidade

________________________________________________________________________________

2

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª. Região Presidente e Corregedora Desembargadora Joseane Dantas dos Santos Vice-Presidente e Ouvidora Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues Desembargadores do Trabalho Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro Desembargador Carlos Newton de Souza Pinto Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros Desembargador José Barbosa Filho Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza Desembargador José Rêgo Júnior Desembargador Ricardo Luís Espíndola Borges Desembargador Bento Herculano Duarte Neto

Juízes Convocados Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti Juíza Elizabeth Florentino Gabriel de Almeida Juiz Manoel Medeiros Soares de Sousa

Secretário-Geral da Presidência

Marcos Sérgio Fonseca e Silva de Souza Diretor Geral de Secretaria

Márcio de Medeiros Dantas

Equipes do Planejamento Estratégico (Ato TRT-GP nº 148/2015)

Equipe de Líderes

Joseane Dantas dos Santos Desembargadora Presidente (Patrocinadora) Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues Desembargadora Vice-Presidente Ricardo Luís Espíndola Borges Desembargador do Trabalho Bento Herculano Duarte Neto Desembargador do Trabalho Eridson João Fernandes Medeiros Desembargador do Trabalho e Diretor da Escola Judicial

Inácio André de Oliveira Representante da AMATRA21

Cacio Oliveira Manoel Juiz Auxiliar da Presidência Fábio Maroja Jales Costa Presidente da Astra21 Márcio de Medeiros Dantas Diretor Geral de Secretaria Marcos Sérgio Fonseca e Silva de Souza Secretário Geral da Presidência


________________________________________________________________________________

3

Equipe de Líderes Ampliada

Giuseppe Maroja Limeira Assessor da Desembargadora Maria Auxilia- dora Barros de Medeiros Joilson Flávio Silva de Carvalho Assessor do Desembargador Bento Herculano Duarte Neto Cibele Conceição Orane Diretora de Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Natal Marcelo Roberto Silva dos Santos Diretor de Secretaria da 1ª Vara do Trabalho de Natal Leonardo Torres Barbalho Diretor de Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Mossoró Rosângela de Oliveira Silva Diretora de Secretaria da 1ª Vara do Trabalho de Macau Antônio Vicelmo Alencar Pereira Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Pau dos Ferros Adriana Maciel Dias da Fonseca Diretora da Coordenadoria Administrativa Francisco Erivaldo Araújo do Nascimento Diretor do Serviço de Pagamento

Heyder Leite Dantas Diretor do Serviço de Pessoal Enock de Paiva Cavalcante Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças Tareja Christina Seabra de Freitas Medeiros Diretora do Serviço de Encargos Gerais Érica Gondim Moreira Diretora do Serviço de Engenharia e Arquitetura Marcelo Marinho Ramos Diretor de Secretaria de Tecnologia da Informação Maria da Conceição Neri Bezerra Diretora do Serviço de Precatórios e Requisitórios Kleber de Medeiros Teixeira Secretário da Corregedoria Tatyanna Bulhões Barreto de Paiva Secretária do Tribunal Pleno Sylvia Rezende de Araújo Potiguar Coordenadora da Escola Judicial Michele Santana Gomes Chefe da Seção de Comunicação Social

Equipe de Desenvolvimento

Rafael José Barbosa Andrade Assessor de Planejamento e Qualidade

Dirceu Victor Monte de Hollanda Analista Judiciário

José Adriano Silveira Albuquerque Guimarães Técnico Judiciário

Maria Amélia Gurgel Técnico Judiciário

Yoanna Fernandes Guerra Técnico Judiciário


________________________________________________________________________________

4

S u m á r i o

6 1 Introdução 7 2 Alinhamento estratégico 7 3 Metodologia 7 4 A Elaboração do Planejamento Estratégico 2015-2020 9 5 Perfil Institucional 9 • Missão 9 • Visão 9 • Valores Institucionais 10 6 Diagnóstico Institucional 11 7 Mapa Estratégico 2015-2020 12 8 Objetivos Estratégicos 13 Tema: Efetividade 13 • Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decisões 14 Tema: Responsabilidade Socioambiental 14 • Objetivo: Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental 15 Tema: Atuação Institucional 15 • Objetivo: Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e externo 16 Tema: Eficiência Operacional 16 • Objetivo: Priorizar a movimentação processual célere e transparente 17 • Objetivo: Racionalizar rotinas, visando ao ganho de produtividade 18 Tema: Gestão de Pessoas 19 • Objetivo: Implementar a gestão de pessoas por competências no TRT21 19 • Objetivo: Promover a melhoria da qualidade de vida e a valorização das pessoas 20 Tema: Infraestrutura e Tecnologia 20 • Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC 21 • Objetivo: Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada 22 Tema: Orçamento 22 • Objetivo: Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua execução na

estratégia 23 9 Projetos Estratégicos


________________________________________________________________________________

5

Controle de versões

Data Versão Autor/revisor Descrição

02/06/2015 1.0 Equipe de trabalho

Versão inicial

28/10/2015 (2ª RAE)

1.1 Equipe de trabalho

• Nova arte do mapa estratégico 2015-2020, em substituição ao mapa aprovado na versão 1.0;

• Inclusão do projeto Mapeamento e Modelagem de Processos no portfólio de projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2015-2020.

• Inclusão do indicador Índice de processos mapeados nos setores de apoio administrativo.

23/05/2016 (1ª RAE)


• Alteração da linha de base dos seguintes indicadores: indicador nº 4 (redução do consumo de água) de: 18.973m3 para: 21.003m3; indicador nº 5 (redução do consumo de energia elétrica) de 2.994.561 kWh para 3.159.186,46 kWh; indicador nº 12 (índice de processos baixados por magistrados) de: 1.144,53 processos para: 1.144,70 processos; indicador nº 22 (índice de execução do orçamento disponibilizado) de: 68,6% para: 56,7%.

• Alteração da meta de 2019 do indicador nº 20 (IGovTI) do nível aprimorado para o nível intermediário para acompanhar os valores do PE-JT e PETIC-JT.

• Inclusão do Projeto Aquisição de Solução de Tecnologia da Informação, do tipo Data Discovery no portfólio de projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2015-2020.

19/12/2016 (2ª RAE)


• Alteração da fórmula de cálculo da taxa de congestionamento do Indicador nº 1, promovida pela atualização da Resolução CNJ nº 076/2015 (Fórmula anterior: TC = 1- [TBaix / (Cn + Cp) TCp -> Ano anterior) Fómula nova: TC = Cp / (TBaix + Cp) Cp -> Final do período.

• Inclusão dos projetos "Alinhamento e Desdobramento da Estratégia"; "Elaboração da Política de Gestão de Riscos" e "Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP" no portfólio de projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2015-2020.

16/06/2017 (1ª RAE)


• Exclusão do projeto 3 (Manual Eletrônico de Boas Práticas); • Inclusão do projeto “Implantação do e-Social” no portfólio

de projetos estratégicos; • Alteração nos cronogramas dos projetos “Gestão de Pessoas

por Competências” e “Mapeamento e Modelagem de Processos”, em razão da priorização do projeto “implantação do SIGEP”;

• Alteração da linha de base dos indicadores de desempenho TMDP1c e TMDP2. Em razão dos ajustes feitos pelo CSJT, a linha de base desses indicadores passou a ser 31/12/2016;

• Alteração da fonte de dados dos indicadores associados a taxa de congestionamento, passando de e-Gestão para Justiça em Números.


________________________________________________________________________________

6

1 Introdução

Em linhas gerais, planejamento pode ser entendido como a determinação dos objetivos ou metas de uma organização. A estratégia é o padrão de resposta da instituição ao seu ambiente no tempo, em que se associam os recursos humanos e outros recursos da organização aos desafios e riscos apresentados pelo mundo exterior.

A estratégia permite estabelecer uma mesma direção para a organização em termos de seus diversos objetivos e orienta o aproveitamento dos recursos usados para a organização seguir em direção a estes objetivos.

Planejamento Estratégico, por sua vez, é um processo gerencial contínuo e sistemático, desenvolvido em consonância com a razão de existir da instituição. Para sua formulação, deve-se levar em conta as condições internas e externas à organização e sua evolução esperada.

O objetivo do Planejamento Estratégico é definir ações significativas que melhorem o serviço oferecido aos usuários a médio e longo prazos, possibilitando uma adminis-tração focada em resultados, no bom atendimento e na capacidade para enfrentar novos desafios.

Com efeito, a preocupação com o aprimoramento da prestação jurisdicional vem sendo uma constante em todas as administrações do TRT da 21ª Região desde a sua criação, em 1992.

A adesão ao Programa de Qualidade do Serviço Público – PQSP (atual Gespública – Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização), em 2002, foi um marco na busca pela excelência.

A partir daí, o TRT começou não só a elaborar o seu Planejamento Estratégico – na época, abrangendo cada gestão, mas também passou a fazer a auto-avaliação continuada da gestão, o acompanhamento das ações

desenvolvidas, bem como passou a realizar periodicamente as pesquisas de satisfação do usuário externo e de clima organizacional dos servidores.

A experiência acumulada com o desenvolvimento dessas práticas foi muito valiosa para o processo de elaboração do Planejamento Estratégico quinquenal para o período 2010-2014, exigência para o cumprimento da Meta de Nivelamento nº 1 para o ano de 2009 dentro do prazo estabelecido pelo CNJ.

Uma breve avaliação do ciclo do Planejamento Estratégico 2010-2014, encerrado em 31/12/2014, nos faz concluir que muitas lições foram aprendidas, dentre as quais citamos: • pouco a pouco, a cultura do planejamento

está sendo incorporada ao fluxo operacional do TRT 21 (tanto na área administrativa quanto na judiciária);

• o monitoramento das Metas Nacionais do Judiciário tem se tornado uma ferramenta bastante positiva para o planejamento estratégico.

Vale destacar como oportunidades de melhoria para o ciclo 2015-2020 os itens elencados a seguir: • a comunicação da estratégia; • o desdobramento da estratégia em todas

as unidades do Tribunal; • a estruturação do Escritório de Projetos; • o fortalecimento da unidade de planeja-

mento deste Regional.

Cabe mencionar que a elaboração deste plano representou um grande aprendizado para o Planejamento Estratégico do Tribunal, uma vez que todas as suas etapas de construção foram executadas exclusivamente pelos servidores do TRT 21.

Por fim, faz-se necessário lembrar que este ciclo que ora se inicia deve ser encarado como um grande desafio no sentido de instituir uma nova cultura de gestão pautada na continuidade


________________________________________________________________________________

7

gerencial e na avaliação de resultados, traduzidos em metas. 2 Alinhamento Estratégico

O Planejamento Estratégico 2015-2020 do TRT da 21ª Região está alinhado às diretrizes nacionais prescritas pela Resolução CNJ nº 198/2014, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a obrigatoriedade da elaboração do Plano Estratégico, abrangendo um período mínimo de seis anos.

Do mesmo modo, o Planejamento Estratégico 2015-2020 está alinhado às orientações da Resolução CSJT nº 145/2014, que aprovou o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2015 a 2020 e no seu artigo 5º determina aos Tribunais Regionais do Trabalho alinhar seus planos estratégicos institucionais ao da Justiça do Trabalho, sem prejuízo da inclusão das especificidades correspondentes e da atribuição de metas diversas às adotadas pela Justiça do Trabalho, desde que comportem exigência de desempenho superior.

3 Metodologia

Observando a necessidade de alinha-mento com os demais órgãos do Poder Judiciário, a metodologia utilizada para construção do Planejamento Estratégico 2015-2020 é o Balanced Scorecard (BSC).

Trata-se de uma ferramenta desenvol-vida pelos professores da Harvard Business School Robert Kaplan e David Norton em 1992, que pode ser traduzida como “Indicadores Balanceados de Desempenho”. O BSC permite descrever a estratégia de forma muito clara, por intermédio de quatro perspectivas: financeira; clientes; processos internos; aprendizado e crescimento, de

forma que todos se interligam entre si, formando uma relação de causa e efeito.

O TRT da 21ª Região optou por alinhar seu planejamento às perspectivas definidas pelo modelo utilizado pelo CNJ, que são:

Sociedade: Esta perspectiva descreve os direcionadores estratégicos para o atendi-mento das necessidades e expectativas dos usuários externos do Tribunal e para o alcance das metas de nossa organização.

Processos internos: Os processos internos indicam os objetivos que afetam os processos de trabalho relevantes para a melhoria constante da gestão. O bom desempenho dos processos internos sinaliza tendências para a perspectiva relativa à sociedade.

Recursos: Esta perspectiva descreve como as pessoas, a infraestrutura e tecnologia e o orçamento se conjugam para sustentar a estratégia. As melhorias nos resultados desta perspectiva são indicadores de tendências para os processos internos.

4 A elaboração do Planejamento

Estratégico 2015-2020 A preocupação deste Regional com a

elaboração do novo ciclo do Planejamento Estratégico - tendo em vista que a vigência do ciclo 2010-2014 terminaria em 31/12/2014 - começou a partir da instituição da rede de governança colaborativa pelo CNJ.

Em 2013, o CNJ publicou a Portaria nº 138/2013, que instituiu a rede de governança colaborativa, dando início ao processo de construção do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário com a participação de todos os Tribunais do Brasil, criando em âmbito nacional um modelo de gestão descentralizada, através de comitês nacionais e subcomitês gestores.

Na qualidade de membro do Subcomitê Gestor dos Tribunais de Pequeno Porte, com vistas à consolidação das propostas


________________________________________________________________________________

8

apresentadas ao CNJ para aprovação do Planejamento Estratégico Nacional, o TRT 21, através da Assessoria de Planejamento e Qualidade - Asplan, participou, tanto de reuniões presenciais e virtuais quanto de grupos de trabalho, os quais ajudaram na construção do Planejamento Estratégico do Judiciário para o período 2015-2020.

Juntamente com a Coordenadoria de Gestão Estratégica do CSJT, a Asplan participou das discussões e enviou sugestões para elaboração do planejamento estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020.

Com o encerramento do ciclo 2010-2014 do Planejamento Estratégico do TRT 21 que foi iniciado em 2009, como exigência da meta de nivelamento nº 1 do Conselho Nacional de Justiça, iniciou-se o processo de construção do novo ciclo de planejamento Estratégico, desta vez, para o período de seis anos.

O primeiro passo para a construção do Planejamento Estratégico 2015-2020 foi a publicação do ato nº 148/2015, que aprovou o modelo de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020 do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, além de apresentar a formação das equipes de trabalho necessárias para tal fim com as suas respectivas atribuições.

A Equipe de Líderes é composta pela Desembargadora Presidente e outros quatro Desembargadores, de um membro da Associação de Magistrados (AMATRA 21), do Presidente da Associação dos Servidores (Astra 21), do Juiz Auxiliar da Presidência, do Secretário Geral da Presidência e do Diretor Geral de Secretaria do Tribunal.

Esta equipe ficou responsável pela definição da missão, visão, valores institucionais e da identificação dos cenários interno (pontos fortes e fracos) e externo (ameaças e oportunidades), que integram o planejamento estratégico.

A Equipe de Líderes Ampliada é formada por assessores de desembargadores, diretores de secretarias de Varas do Trabalho da capital e do interior, representantes da Escola Judicial, Secretaria de Tecnologia da Informação, Serviço de Engenharia e Arquitetura, Seção de Comunicação Social, Serviço de Pessoal, Coordenadoria Administrativa, Serviço de Pagamento, Serviço de Orçamento e Finanças, Serviço de Encargos Gerais, Serviço de Precatórios e Requisitórios, Secretaria da Corregedoria e Secretaria do Tribunal Pleno. Esta equipe teve como atribuição a definição dos objetivos estratégicos, indicadores, metas e projetos estratégicos.

A Equipe de Desenvolvimento - constituída pelos servidores da Assessoria de Planejamento e Qualidade do Tribunal - ficou encarregada pela condução de todo o processo de construção do Planejamento Estratégico e pela elaboração do documento final, que será encaminhado ao Tribunal Pleno para aprovação.

Objetivando promover a participação de magistrados e servidores na construção de um Planejamento Estratégico Participativo, a Asplan disponibilizou o e-mail [email protected] para receber sugestões.

Apresentamos a seguir as etapas para elaboração do PEP-2015-2020:

• Definição do perfil institucional; • Diagnóstico ambiental; • Definição dos objetivos estratégicos; • Elaboração do mapa estratégico; • Definição dos indicadores, metas e

iniciativas estratégicas; • Elaboração do plano estratégico; • Homologação do Plano Estratégico 2015-

2020 pelo Tribunal Pleno.

Para a realização das etapas de definição do perfil institucional e do diagnóstico ambiental, a Asplan elaborou um formulário de contribuição para ser preenchido pela


________________________________________________________________________________

9

Equipe de Líderes. Para subsidiar as respostas, a Equipe de Líderes teve por base os seguintes insumos: Macrodesafios do Poder Judiciário – 2015-2020; Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho – 2015-2020; Planejamento Estratégico do TRT 21 – 2010-2014; e um resumo das últimas Pesquisas de Satisfação do Usuário Externo e de Clima Organizacional dos Servidores.

Após serem respondidos pela Equipe de Líderes, os formulários foram compilados pela Equipe de Desenvolvimento e o resultado foi consolidado em uma reunião, no dia 23 de março de 2015, com a participação da Equipe de Líderes e da Equipe de Desenvolvimento.

O produto desta reunião foi a definição da missão, visão, valores institucionais e o diagnóstico institucional.

Para as fases de definição dos objetivos estratégicos, elaboração do mapa estratégico e definição dos indicadores, metas e iniciativas estratégicas, foi realizada uma oficina com a Equipe de Líderes Ampliada, nos dias 6 e 7 de abril de 2015. A oficina foi conduzida pela Equipe de Desenvolvimento.

Os membros da Equipe de Líderes Ampliada contaram com os seguintes insumos: Macrodesafios do Poder Judiciário – 2015-2020; Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho – 2015-2020; Planejamento Estratégico do TRT 21 – 2010-2014; resumo das últimas pesquisas de Satisfação do Usuário Externo e de Clima Organizacional dos Servidores; e a consolidação das contribuições da Equipe de Líderes.

Após a realização dessas etapas, a Equipe de Desenvolvimento passou à elaboração do Plano Estratégico Institucional Plurianual 2015-2020, que foi aprovado na Sessão Administrativa do Tribunal Pleno, do dia 02 de junho de 2015 , por meio da Resolução Administrativa nº 025/2015.

5 Perfil Institucional

O Perfil Institucional é constituído pela missão, visão de futuro e valores institu-cionais. A definição da identidade da organização, juntamente com a análise de ambiente, compõem o referencial estratégico que serve de base para o estabelecimento dos objetivos organizacionais.

A Missão é a razão de ser da instituição. É uma razão de propósito ampla e duradoura.

Missão do TRT 21 Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade, eficiência e

efetividade, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania.

A Visão reflete como a organização

pretende ser no futuro.

Visão de Futuro do TRT 21 Ser reconhecido como um Tribunal que

prima pela efetividade na prestação jurisdicional e na gestão dos meios

utilizados, com a valorização das pessoas.

Os Valores Institucionais são virtudes desejáveis ou características básicas positivas que a instituição quer preservar, adquirir ou incentivar. São princípios que norteiam as ações institucionais que orientam a conduta e o padrão de comportamento dos indivíduos.

Valores Institucionais do TRT 21 • Acessibilidade • Celeridade • Efetividade • Ética • Impessoalidade • Inovação • Justiça • Qualidade • Responsabilidade Socioambiental • Solidariedade • Transparência • Valorização das pessoas


________________________________________________________________________________

10

6 Diagnóstico Institucional

O Diagnóstico Institucional possibilita a identificação das forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) que afetam a organização no cumprimento de sua missão.

Na análise interna, focam-se os elementos presentes na própria instituição, mapeando e analisando seus pontos fortes e seus pontos fracos e, na análise externa, focam-se as interações entre a instituição e seu ambiente exterior, visando a enumerar as oportunidades e as ameaças que, de alguma forma, produzem efeito sobre as atividades desenvolvidas pelo Tribunal.

Para a realização do diagnóstico, foi utilizada a ferramenta SWOT, sigla para os termos Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

Ambiente Interno Forças

• Infraestrutura física e tecnológica; • Qualificação de magistrados e servidores; • Alta administração com disposição para o

diálogo e comprometida com o planeja-mento estratégico e sua efetiva execução;

• Celeridade na fase de conhecimento.

Fraquezas

• Falta de motivação e comprometimento de alguns magistrados e servidores;

• Ocupação de cargos comissionados por pessoas não qualificadas;

• Estrutura reduzida de cargos efetivos, em comissão e de funções comissionadas, sendo agravado o problema pela má distribuição de recursos humanos, principalmente nas Varas do interior;

• Fragilidade no sistema de segurança para magistrados e servidores;

• Deficiência na comunicação da estratégia; • Carência de ações de formação continuada

para gestores e servidores.

Ambiente Externo

Oportunidades

• Convênios e parcerias com outras instituições, associações e sindicatos;

• Gestão democrática e participativa, com ênfase na solidariedade das relações interpessoais e respeitabilidade da instituição junto à comunidade jurídica e partes processuais.

Ameaças

• Crise política e econômica - consequências: cortes orçamentários e dificuldade na busca de patrimônio para satisfação da execução;

• Burocracia e lentidão no Poder Judiciário; • Limitação orçamentária; • Valorização insuficiente dos servidores; • Morosidade na aprovação de projetos de lei que

visam à ampliação do quadro de servidores; • Parametrização dos sistemas eletrônicos

nacionais pelo CNJ e CSJT de forma inadequada às necessidades locais e dos usuários.

7 Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico é a representação

gráfica da estratégia e suas relações de causa e efeito. Ele traduz de modo claro a missão, a visão, os valores e os objetivos estratégicos que vão direcionar o comportamento e o desempenho institucionais.

O Mapa Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para os próximos seis anos está estruturado em três perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Recursos, agrupadas em sete temas e dez objetivos estratégicos que retratam os principais desafios a serem enfrentados no alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão institucional.


________________________________________________________________________________

12

8 Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVA TEMA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Efetividade 1. Promover a efetividade no cumprimento das decisões.

• Sociedade

• Responsabilidade Socioambiental

2. Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade

socioambiental.

• Atuação Institucional

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e

externo.

4. Priorizar a movimentação processual célere e

transparente.

• Processos Internos

• Eficiência Operacional

5. Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade.

6. Implementar a gestão de pessoas por competências no

TRT21.

• Gestão de Pessoas 7. Promover a melhoria da qualidade e vida e a

valorização das pessoas.

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

• Infraestrutura e Tecnologia

9. Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada.

• Recursos

• Orçamento

10. Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua

execução na estratégia.


________________________________________________________________________________

13

Tema: Efetividade

Objetivo Descrição do Objetivo

Promover a efetividade no cumprimento das decisões

Promover ações que otimizem a efetividade das decisões, diminuindo a taxa de congestionamento e melhorando a utilidade e satisfação da sentença trabalhista.

INDICADORES E METAS

Indicador 1 O que mede

Taxa de congestionamento na fase de conhecimento no 1º grau.

Este indicador mede a taxa de congestiona-mento de processos de 1º grau na fase de conhecimento, por meio da razão entre o total de casos pendentes na fase de conhecimento e a soma do total de processos baixados com os casos pendentes.

Meta Anos

Linha de base (2014)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir em até 40% a taxa de congestionamento na fase de conhecimento do 1º grau até 2020.

39,8% 37,2% 34,6% 31,9% 29,2% 26,5% 23,9%


Taxa de congestionamento na fase de execução (1º grau).

Este indicador mede a taxa de congestiona-mento de processos de 1º grau na fase de execução, levando em conta a relação entre o total de casos pendentes de baixa na fase de execução e a soma do total de processos baixados com os casos pendentes.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir em até 40% a taxa de congestionamento na fase de execução do 1º grau até 2020.

78,3% 73,1% 67,9% 62,7% 57,4% 52,2% 47%


Taxa de congestionamento no 2º grau. Este indicador mede a taxa de congestionamento de processos de conhecimento no 2º grau, por meio da razão entre o total de processos judiciais pendentes de baixa no ano de referência e a soma total de processos baixados com os casos pendentes.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir em até 40% a taxa de congestionamento no 2º grau até 2020

40,7% 37,9% 35,2% 32,5% 29,8% 27,1% 24,4%

PROJETOS PREVISTOS

• Programa de Monitoramento e Avaliação do Desempenho Operacional (1º Grau); • Criação de unidade de inteligência para atuar na execução.


________________________________________________________________________________

14

Tema: Responsabilidade Socioambiental


Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental.

Aprimorar a cultura de responsabilidade socioambiental por meio de campanhas e ações de sensibilização, objetivando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social.

INDICADORES E METAS


Redução do consumo de água Este indicador mede a variação da quantidade de água consumida no ano corrente em relação ao ano de referência da linha de base (2014) em todas as unidades do TRT21.

Meta Anos

Linha de base

(2014) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reduzir em 5% o consumo de água no TRT21 até 2020

21.003m3

0,5% 1% 2% 3% 4% 5%


Redução do consumo de energia elétrica

Este indicador mede a variação da quantidade de energia elétrica consumida no ano corrente em relação ao ano de referência da linha de base (2014) em todas as unidades do TRT21.

Meta Anos

Linha de base

(2014) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica no TRT21 até 2020

3.159.186,

46 kW

0,5% 1% 2% 3% 4% 5%


Redução do consumo de papel Este indicador mede a variação da quantidade de resmas utilizadas no período analisado em relação ao ano de referência da linha de base (2014) em todas as unidades do TRT21.

Meta Anos

Linha de base

(2014) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reduzir em 5% o consumo de papel até 2020

5.829 resmas

0,5% 1% 2% 3% 4% 5%

PROJETOS PREVISTOS

• Plano de Logística Sustentável do TRT21


________________________________________________________________________________

15

Tema: Atuação Institucional


Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e externo.

Promover uma comunicação efetiva, voltada a atender magistrados, servidores e público externo a respeito das ações institucionais, valores e visão do TRT21.

INDICADORES E METAS


Índice de satisfação do público interno com a comunicação

Mede o grau de satisfação dos servidores com a comunicação do TRT21, por meio de questões inseridas na Pesquisa de Clima Organizacional.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir o índice de 75% de satisfação dos servidores e magistrados com a comunicação até 2020.

Não há

60% 63% 66% 69% 72% 75%


Índice de satisfação do usuário externo com a comunicação

Mede o grau de satisfação do usuário externo com a comunicação do TRT1, por meio de questões inseridas na Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir o índice de 75% de satisfação dos usuários externos com a comunicação até 2020.

Não há

60% 63% 66% 69% 72% 75%

PROJETOS PREVISTOS

• Plano de Comunicação Institucional; • Manual de Atribuições do TRT21.


________________________________________________________________________________

16

Tema: Eficiência Operacional


Priorizar a movimentação processual célere e transparente.

Trata-se de garantir que as atividades sejam executadas com celeridade e transparência, com segurança jurídica e procedimental.

INDICADORES E METAS


TMDP1c - Tempo Médio de Duração do Processo - fase de conhecimento - 1ª instância

Este indicador é medido pelo somatório dos dias decorridos entre a data do ajuizamento e a data da prolação da sentença de todos os processos com prolação de sentença no 1º grau, dividido pelo número de processos com prolação de sentença no 1º grau.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir o prazo médio de duração do processo em 5% até 2020

138 dias

0% 1% 2% 3% 4% 5%


TMDP2 - Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª instância

Este indicador é medido pelo somatório dos dias decorridos entre a data da autuação e a data da baixa de todos os processos baixados no 2º grau, dividido pelo número total de processos baixados no 2º grau.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir o prazo médio de duração do processo em 5% até 2020

265 dias

0% 1% 2% 3% 4% 5%


TMDPe - Tempo Médio de Duração do Processo - fase de execução

Este indicador é medido pelo somatório dias decorridos entre a data do início da execução e a data da baixa de todos os processos baixados na fase de execução, dividido pelo número total de processos baixados na fase de execução.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir o prazo médio de duração do processo na fase de execução em 5% até 2020

1507,9 dias

0% 1% 2% 3% 4% 5%

PROJETOS PREVISTOS

• Programa de Monitoramento e Avaliação do Desempenho Operacional (1º Grau)


________________________________________________________________________________

17

Tema: Eficiência Operacional


Racionalizar rotinas, visando ao ganho de produtividade.

Desenvolver ações de melhoria continua para assegurar uma prestação jurisdicional rápida e de qualidade, simplificando, agilizando e racionalizando as rotinas, mediante o aprimoramento e a inovação.

INDICADORES E METAS


Índice de processos baixados por magistrado (1º Grau).

Este indicador é expresso pelo somatório do número de processos baixados na fase de conhecimento e o número de processos baixados na fase de execução, dividido pelo número total de magistrados providos no 1º Grau.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aumentar em pelo menos 30% o índice de processos baixados por magistrado até 2020

1.144,70

5% 10% 15% 20% 25% 30%


Índice de processos baixados por magistrado (2º Grau)

Este indicador é expresso pelo número de processos baixados no 2º Grau, dividido pelo número de magistrados providos no 2º Grau.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aumentar em pelo menos 30% o índice de processos baixados por magistrado até 2020

930,75

5% 10% 15% 20% 25% 30%


Índice de processos mapeados nos setores de apoio administrativo

Este indicador mede o número de processos mapeados no ano em referência em relação ao total de processos dos setores administrativos.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir 100% dos processos mapeados até 2018

0

- 30% 65% 100% - -

PROJETOS PREVISTOS

• Programa de Monitoramento e Avaliação do Desempenho Operacional (1º Grau); • Projeto Mapeamento e Modelagem de Processos. • Implantação do e-Social


________________________________________________________________________________

18

Tema: Gestão de Pessoas


Implementar a gestão de pessoas por competências no TRT21.

Identificar os perfis individuais, de modo a desenvolver as competências para valorizar as ações proativas e minimizar as atitudes reativas com foco no desenvolvimento humano e na excelência.

INDICADORES E METAS


Índice de mapeamento das competências dos cargos e funções.

Este indicador mede o número de cargos e funções cujas competências foram mapeadas no ano de referência em relação ao total de cargos e funções do TRT21.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir 100% do mapeamento das competências dos cargos e funções até 2020.

0

5% 15% 40% 60% 80% 100%


Índice de desenvolvimento individual dos gestores do TRT21

Este indicador mede o número de gestores avaliados no perfil de competências do posto de trabalho que ocupam e capacitados no ano em referência em relação ao número total de gestores do TRT21.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir 50% do Plano de Desenvolvimento Individual dos gestores até 2020.

0

0% 7,5% 20% 30% 40% 50%

PROJETOS PREVISTOS

• Gestão de Pessoas por Competências


________________________________________________________________________________

19

Tema: Gestão de Pessoas


Promover a melhoria qualidade de vida e a valorização das pessoas.

Estabelecer práticas na gestão de pessoas, objetivando potencializar o capital humano, por meio de programas e ações relacionados à qualidade de vida, à valorização das pessoas, à humanização nas relações de trabalho e à melhoria das condições de trabalho.

INDICADORES E METAS


Índice do clima organizacional Este indicador avalia o grau de satisfação dos servidores com o clima organizacional do TRT21 . O resultado é obtido a partir da relação entre o número de avaliações positivas e o total de avaliações na pesquisa de clima organizacional.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aumentar para 75% o índice do clima organizacional até 2020.

69,2%

70% 71% 72% 73% 74% 75%


Índice de absenteísmo Este indicador é medido pela relação entre as ausências de magistrados e servidores no período e a jornada normal de trabalho.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Reduzir para 4,5% o índice de absenteísmo até 2020

6,6%

6% 5,5% 5,3% 5% 4,8% 4,5%


iGovPessoas Este indicador expressa o percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do índice iGovPessoas, calculado pelo TCU.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir a faixa "aprimorado", até 2020, na avaliação do iGovPessoas

Inicial Inicial Inicial Inicial Interme-

diário Interme-

diário Aprimo-

rado

PROJETOS PREVISTOS

• Gestão de Pessoas por Competências


________________________________________________________________________________

20

Tema: Infraestrutura e Tecnologia


Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Uso racional dos instrumentos de TIC alinhado às políticas definidas pelo CNJ e CSJT, visando a garantir confiabilidade, integridade das informações, serviços e sistemas essenciais da Justiça do Trabalho por meio do incremento dos mecanismos tecnológicos, controle efetivo dos processos de segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.

INDICADORES E METAS


iGovTI Índice para medir qualitativa e quantitativamente a governança de TI, abrangendo as dimensões: liderança; estratégias e planos; informação e conhecimento; pessoas; processos; resultados.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Atingir a faixa "aprimorado", até 2020, na avaliação do iGov/TCU

Interme-

diário

Interme-diário

Interme-diário

Interme-diário

Interme-diário

Interme-diário

Aprimo-rado

PROJETOS PREVISTOS

• Plano Estratégico de TIC (PETIC)


________________________________________________________________________________

21

Tema: Infraestrutura e Tecnologia


Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada.

Disponibilizar segurança/infraestrutura de forma equitativa, garantindo sua manutenção e adequação às necessidades de trabalho, objetivando a qualidade de vida e o bem-estar social.

INDICADORES E METAS


Índice de satisfação dos magistrados e servidores com a segurança do Tribunal.

Este indicador mede o grau de satisfação de magistrados e servidores a segurança do TRT21, medido através da pesquisa de clima organizacional.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aumentar para 70% o índice de satisfação interna (magistrados e servidores) com a segurança/ infraestrutura.

Não há

65% 66% 67% 68% 69% 70%

PROJETOS PREVISTOS

• Plano de Segurança Institucional


________________________________________________________________________________

22

Tema: Orçamento


Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua execução na estratégia.

Promover ações orçamentárias, visando assegurar recursos para alcançar as ações necessárias à execução da estratégia

INDICADORES E METAS


Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)

Este indicador mede o valor efetivamente liquidado do orçamento disponibilizado em relação ao total do orçamento disponibilizado.

Meta Anos


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aumentar em 12% o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013.

56,7%

2% 4% 6% 8% 10% 12%

PROJETOS PREVISTOS

• Plano de Gestão Orçamentária


________________________________________________________________________________

23

9 Projetos Estratégicos

PROJETO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

1. Programa de Monitoramento e Avaliação do Desempenho Operacional (1º Grau)

Tema: Efetividade Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das

decisões.

Tema: Eficiência Operacional Objetivos: Priorizar a movimentação processual célere e

transparente; Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade.

2. Criação de unidade de inteligência para atuar na execução


decisões.

3. Plano de Logística Sustentável do TRT21

Tema: Responsabilidade Socioambiental Objetivo: Promover, ampliar e fortalecer projetos

voltados à responsabilidade socioambiental.

4. Plano de Comunicação Institucional

Tema: Atuação Institucional Objetivo: Aperfeiçoar a comunicação com o público

interno e externo.

5. Manual de Atribuições do TRT21

Tema: Atuação Institucional Objetivo: Aperfeiçoar a comunicação com o público

interno e externo.

6. Gestão de Pessoas por Competências

Tema: Gestão de Pessoas Objetivos: Implementar a gestão de pessoas por

competências no TRT21. Promover a melhoria da qualidade e vida e a valorização das pessoas.

7. Plano Estratégico de TIC (PETIC)

Tema: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a governança de

TIC.

8. Plano de Segurança Institucional Tema: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a segurança institucional com

infraestrutura adequada.

9. Plano de Gestão Orçamentária Tema: Orçamento Objetivo: Garantir os recursos orçamentários e priorizar

sua execução na estratégia.


________________________________________________________________________________

24

10. Mapeamento e Modelagem de Processos Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Racionalizar rotinas, visando ao ganho de

produtividade.

11. Aquisição de Solução de Tecnologia da Informação, do tipo Data Discovery


decisões. Tema: Responsabilidade Socioambiental Objetivo: Promover, ampliar e fortalecer projetos

voltados à responsabilidade socioambiental. Tema: Atuação Institucional Objetivo: Aperfeiçoar a comunicação com o público

interno e externo. Tema: Eficiência Operacional Objetivos: Priorizar a movimentação processual célere e

transparente; Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade. Tema: Gestão de Pessoas Objetivos: Implementar a gestão de pessoas por


Tema: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a segurança institucional com

infraestrutura adequada. Tema: Orçamento Objetivo: Garantir os recursos orçamentários e priorizar

sua execução na estratégia.

12. Projeto Desdobramento e Alinhamento da Estratégia

O alinhamento este projeto contempla todos os objetivos do Planejamento Estratégico do TRT 21.

13. Elaboração da Política de Gestão de Riscos

Tema: Orçamento Objetivo: Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua execução na estratégia. Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Racionalizar rotinas, visando o ganho de

produtividade.

14. Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP

Tema: Gestão de Pessoas Objetivos: Implementar a gestão de pessoas por


Tema: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a segurança institucional com

infraestrutura adequada. Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Racionalizar rotinas, visando o ganho de

produtividade.

15. Implantação do e-Social Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade.

assessoria de planejamento e qualidade · assessoria de planejamento e qualidade _____ 4 s u m á r...

Documents