asseplan – assessoria de planejamento estratégico, dados estatísticos e apoio às comissões...

ASSEPLAN – Assessoria de Planejamento Estratégico, Dados Estatísticos e Apoio às Comissões Permanentes

1

Mapa Estratégico

Acesso à Justiça e Efetividade

Atuação Institucional

Rec

urso

s

OrçamentoInfraestrutura e Tecnologia

Gestão de Pessoas

Proc

esso

s In

tern

osSo

cied

ade “Ser reconhecida como acessível,

célere e efetiva na realização da justiça social”

Missão: Realizar justiça na solução dos conflitos individuais e coletivos do trabalho, contribuindo para a pacificação social.

Consolidar a imagem de

referência da Justiça do

Trabalho perante a sociedade Ampliar e fortalecer a

integração com outras instituições públicas e

privadas

Aprimorar o diálogo com a sociedade e

oferecer informações de seu interesse, em linguagem acessível

Promover a contínua

melhoria do clima organizacional e da qualidade de

vida

Envolver, comprometer e

qualificar magistrados e

servidores para o atingimento dos

objetivos estratégicos• Gestão por

competências

• Comunicação interna rápida e transparente

Promover a inovação, integração e

atualização da infraestrutura e dos

sistemas de informação,

priorizando a atividade-fim

Alinhar serviços e

políticas de TI à estratégia da

instituição• Disponibilidade, acesso,

segurança, rapidez

Alinhar o orçamento

ao planejament

o e acompanhar

a sua execução

Disseminar o conhecimento em gestão

do orçamento, capacitando magistrados e servidores

Promover o cumprimento das decisões

judiciais

Intensificar a aproximação da Justiça do

Trabalho com a sociedade

Alinhamento e Integração Responsabilidade Social e AmbientalEficiência Operacional

Promover a integração e disseminar as melhores práticas

entre as unidades judiciárias, independentemente da

localização e grau de jurisdição

Aprimorar, simplificar e

agilizar as rotinas de trabalho

(administrativas e judiciais)

Inovar os métodos e rotinas de trabalho

Disseminar a informação quanto às rotinas de trabalho

Contribuir para o desenvolvimento

social e a sustentabilidade

ambiental• Gestão do conhecimento

• Acessibilidade• Celeridade • Credibilidade• Eficiência• Ética

• Inovação e Atualidade• Responsabilidade

social e ambiental• Transparência• Valorização das

pessoas

Visã

o

Atri

buto

s de

val

or


3

Visão: Ser reconhecida como acessível, célere e efetiva na realização da justiça social

Indicador Fórmula Lacu- na

Evolu-ção

média2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tempo médio de tramitação (dias)

Σ (data do arquivamento definitivo - data do ajuizamento) / nº processos arquivados definitivamente

1.093 1049(-

4%)

967 (-

8%)

750(-

22%)

585(-

22%)

456(-

22%)

360(-21%)

Índice de processos solucionados (%)

nº processos solucionados / (casos novos + casos remanescentes + recursos internos + recursos internos remanescentes)

11%(1º

grau)

12% 13% 14% 15% 16% 17%

25%(2º

grau)

27% 29% 31% 33% 35% 37%

Municípios que distam menos de 70km da sede da jurisdição

nº municípios que distam menos de 70km da sede da jurisdição / total de municípios

85% 85% 88% 91% 94% 97% 100%

Baixa

Baixa

Linear

Linear

Alta Aprendizado

Obs: Processos solucionados incluem acordos, arquivamento, remessas por incompetência, extinção com e sem julgamento de mérito e improcedências.

Pendentes = pendentes de cognição. Pendentes para o CNJ = remanescente pra JT.

No 2º grau, os remanescentes incluem o saldo de processos aguardando distribuição, da procuradoria, em estudo nos gabinetes, aguardando pauta, com pedido de vista e em diligência.


4

Objetivo: Promover o cumprimento das decisões judiciais

AltaAltaUrgênc

ia


Evolu-ção

média2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tempo médio de tramitação na fase de execução (dias)

Σ (data do arquivamento definitivo - data do

trânsito em julgado) / total de processos

arquivados definitivamente

1.136 1022(-10%) 920

(-10%)

855(-7%)

795(-7%)

740(-7%)

688(-7%)

Processos arquivados com dívida (%)

nº processos arquivados com dívida / total

processos arquivados no período

7% 7% 6,5% 6% 6% 5,5% 5%

Alta

Alta Urgência

Urgência


5

Objetivo: Promover o cumprimento das decisões judiciais

Nome do projeto Descrição

Consolidação dos Procedimentos de Execução

Compilação dos procedimentos de execução, a partir das experiências das VTs, de modo a padronizar as rotinas; incentivar o uso da hipoteca judicial; unificação procedimentos contra mesmo devedor.

Calculista nas Varas Treinamento de servidor para atuar na elaboração dos cálculos de liquidação; aperfeiçoamento do aplicativo para liquidar sentenças.

Compartilhar informações sobre devedores e bens entre órgãos judiciais e oficiais de justiça

Criação de banco de dados unificado de devedores

Penhora Efetiva Medir o nível de sucesso que está sendo obtido em cada um dos instrumentos de penhora on line utilizados (BacenJud, Renajud, Infojud) e propor alterações de forma a torná-los mais efetivos

Protesto de sentença No caso de descumprimento de sentença, tornar o empregador inadimplente junto ao Serasa, SPC, etc, limitando sua atividade empresarial enquanto permanecer com débitos trabalhistas

Projetos em andamento ou previstos


6

Objetivo: Intensificar a aproximação da Justiça do Trabalho com a sociedade


Evolu-ção

Média 2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014 2015

Eventos em que há interação de magistrados ou servidores com

a sociedade

Nº de eventos institucionais para

divulgação da própria Justiça do Trabalho

212 212 212 212 212 212 212Média Linear


7

Objetivo: Intensificar a aproximação da Justiça do Trabalho com a sociedade

Nome do projeto DescriçãoPlano de Eventos Institucionais

Estruturação de Plano de Eventos Institucionais; eventos abertos a universidades; sessões do Tribunal no interior; audiências didáticas; definição de microrregiões da Justiça do Trabalho do RS.

Revisão das jurisdições Verificar se as jurisdições das UJ podem ser alteradas de forma que a distância entre cada município e a sede da jurisdição a que pertence seja a menor possível



8

Objetivo: Aprimorar o diálogo com a sociedade e oferecer informações de seu interesse, em linguagem acessívelIndicador Fórmula Lacu

- naEvolu-

çãoValordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acessos ao site do TRT

nº de acessos ao site, exceto consulta processual

964 mil

1012mil(+5%)

1062mil(+5%)

1115mil(+5%)

1171mil(+5%)

1230mil(+5%)

1291mil (+5%)

Acessos via ouvidoria ou fale conosco

nº acessos via ouvidoria + nº acessos pelo fale conosco

770(Médi

a)

1155

(+50%)

1500

(+30%)

1800

(+20%)

2162

(+20%)

2595

(+20%)

3113 (+20%)

Baixa

Baixa

Linear

Linear


9

Objetivo: Aprimorar o diálogo com a sociedade e oferecer informações de seu interesse, em linguagem acessível

Nome do projeto DescriçãoDivulgar ouvidoria e fale conosco

Esclarecer que os canais não são só para reclamação; estimular o uso dos canais para esclarecimento de dúvidas e sugestões.Projeto inclui a implementação de linha telefônica para Ouvidoria, que já está em andamento, com previsão de instalação de linha gratuita (0800) em outubro.

Reformulação do site Projeto já está em andamento. Reformulação para tornar o site mais amigável, facilitando a busca de informações.Incluir um glossário de termos jurídicos e andamentos do processo, para facilitar o entendimento do jurisdicionado



10

Objetivo: Ampliar e fortalecer a integração com outras instituições públicas e privadas

Indicador Fórmula Lacuna

Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Novas parcerias institucionais

nº de novas parcerias institucionais

3 3 3 3 3 3 3

Parcerias institucionais em

execução

nº de parcerias institucionais em

execução

32 35 38 41 44 47 50

Baixa

Baixa

Linear

Linear


11

Objetivo: Ampliar e fortalecer a integração com outras instituições públicas e privadas

Nome do projeto DescriçãoCentral de parcerias Responsabilizar um setor específico

para prospectar e facilitar parcerias



12

Objetivo: Consolidar a imagem de referência da Justiça do Trabalho perante a sociedade


Evolu-

ção

Valordez/09

Meta2010 201

12012

2013

2014

2015

Satisfação dos usuários com a JT

do RS

(nº usuários satisfeitos + nº usuários muito

satisfeitos) / (total de usuários que responderam)

84,4%(1º grau)

85% 86% 87% 88% 89% 90%

77%(2º grau)

79% 81,5%

84% 86,5% 89%

90%

Publicações espontâneas positivas da Justiça do

Trabalho do RS

nº de publicações positivas da JT gaúcha

na mídia / total de publicações da JT gaúcha na mídia

-(CNJ: de

96 a 98%)

98% 98% 98% 98% 98% 98%

Média

Média

Linear

Linear


13

Objetivo: Consolidar a imagem de referência da Justiça do Trabalho perante a sociedade

Nome do projeto DescriçãoCampanha de mídia institucional

Campanha de divulgação de fatos positivos relevantes acerca da Justiça do Trabalho



14

Objetivo: Promover a integração e disseminar as melhores práticas entre as unidades judiciárias, independentemente da localização e grau de jurisdição


Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Divulgação de melhores práticas

nº eventos para divulgação de melhores

práticas

--- 2 2 2 2 2 2

Eventos promovidos pelo

Tribunal realizados no

interior

nº eventos promovidos pelo Tribunal realizados

no interior

7 1 por micro-regiã

o

1 por micro-região

1 por micro-região

1 por micro-região

1 por micro-região

1 por micro-região

Média Linear

Média Linear


15

Objetivo: Promover a integração e disseminar as melhores práticas entre as unidades judiciárias, independentemente da localização e grau de jurisdição

Nome do projeto DescriçãoImplementar Fórum de Discussão e Banco de Melhores Práticas

Implementar um instrumento na intranet com fórum de discussão de melhores práticas, formando um Banco de Melhores Práticas. Planejar ações que estimulem as Unidades e Gabinetes a utilizarem o fórum, como, por exemplo, premiação e reconhecimento; Criar regionalização da Justiça do Trabalho



16

Objetivo: Aprimorar, simplificar e agilizar as rotinas de trabalho (administrativas e judiciais)

Nome do projeto Descrição Responsável Data Início

Data Fim



Evolu-ção

Média 2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de processos solucionados por magistrado

nº de processos solucionados / total de magistrados

48 (mês)

(1º grau)

50 52 54 56 58 60

173 (mês)

(2º grau)

173 178 183 189 195 200

Índice de processos solucionados por servidor

nº de processos solucionados / total de servidores

5,6(mês)

(1º grau)

5,8 6 6,25 6,5 6,75 7,1

5,2 (mês)

(2º grau)

5,3 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1

Índice de conciliações

nº processos solucionados por acordo / nº processos ajuizados

41% 42% 43% 45% 47% 49% 50%

Carga de trabalho magistrados(total processos pendentes)

(casos novos + casos pendentes + recursos internos + recursos internos pendentes) / total de magistrados

420(1º

grau)

403 387 372 357 343 329

702(2º

grau)

674 647 621 596 572 550

Carga de trabalho servidores

(casos novos + casos pendentes + recursos internos + recursos internos pendentes) / (total de servidores)

49(1º

grau)

47 45 43 42 40 38

21(2º

grau)

20 19 19 18 17 16

Índice de processos antigos

nº processos ajuizados há 1 ano ou mais no 1º grau, ou 6 meses ou mais no 2º grau / total de processos pendentes no respectivo grau

70%(1º

grau)

65% 60% 55% 50% 45% 40%

29%(2º

grau)

28% 26% 24% 22% 20% 18%

Baixa

Baixa

Baixa

Média

Média

Alta

Linear

Linear

Linear

Linear

Linear

Urgência


17


Carga de trabalho

I = (casos novos + casos pendentes + recursos internos + recursos internos pendentes) / total de magistrados

No 1º Grau: Quantidade de processos em andamento no período (casos pendentes de julgamento somados aos casos novos) por magistrado.

No 2º Grau:Quantidade de processos originários e recursais em andamento no período (casos pendentes de julgamento somados aos casos novos) por magistrado.


18


Nome do projeto DescriçãoComissão de Jurisprudência Intensificar a edição de súmulas e adotá-las nas

decisões

Julgamento por temas

Agrupar processos com temas semelhantes

Conciliação na fase de execução

Inserir processos que estejam na fase de execução na pauta normal, estimulando a realização de acordos também no início da fase de execução e para a definição de critérios

Capacitação em técnicas de conciliação

Ministrar pelo menos 1 curso de técnicas de conciliação para cada magistrado, por ano;

Redução de resíduo Julgar quantidade de processos igual ao distribuído, mais parcela do estoque



19


Nome do projeto DescriçãoAgilização das perícias Redução do prazo para o perito nomeado realizar a

perícia e apresentar o laudo; em caso de necessidade, o prazo para complementação do laudo deverá ser de no máximo 05 dias; criar e divulgar lista geral de peritos, indicando, para cada um deles, o tempo médio para entrega do laudo e avaliação; prazo comum para manifestação sobre o laudo

Melhores práticas Buscar referências internas e externas (benchmarking) de baixos tempos de tramitação, e disseminar e implementar as boas práticas

Atos processuais Medição e redução dos tempos de realização dos atos processuais: notificações, expedição de alvarás, ofícios, mandados, etc.

Aumentar o número de Secretários Especializados

Deslocar servidores para atuar com Secretários Especializados, à medida que ocorrer a implantação do processo eletrônico

Aumentar o número de Juízes substitutos

Elaborar Projeto de Lei para aumentar o número de juízes substitutos, de forma que seu número se torne equivalente a 130% do número de titulares



20

Objetivo: Inovar os métodos e rotinas de trabalho


Evolu-ção

Média2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Novas rotinas implementadas

Nº de novas rotinas implementadas

---- 20 20 20 20 20 20Baixa Linear


21

Objetivo: Inovar os métodos e rotinas de trabalho

Nome do projeto DescriçãoCapacitação em gestão de processos

Possibilitar que os servidores entendam como suas rotinas de trabalho se inserem nos macroprocessos

Forum de discussão entre Diretores

Estimular a troca de ideias entre Diretores, visando a disseminação das melhores práticas, com moderador e adoção das práticas validadas

Reestruturação organizacional

Rever a estrutura organizacional do TRT, tornando-a mais racional e eficiente e preparando-a para o processo eletrônico

Premiação das boas práticas

Criar sistema que premie com viagens, cursos ou funções comissionadas servidores que sugerirem práticas inovadoras que passem a ser adotadas pela JT;



22

Objetivo: Disseminar a informação quanto às rotinas de trabalho


Evolu-ção

Média2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rotinas de Trabalho documentadas

nº de rotinas documentadas / total de rotinas

0 15% 30% 45% 60% 75% 100%

Alta Aprendizado


23

Objetivo: Disseminar a informação quanto às rotinas de trabalho

Nome do projeto DescriçãoMapeamento das rotinas de trabalho

Levantar e documentar os fluxos dos macroprocessos; elaborar manuais;

Capacitação permanente Promover cursos com periodicidade regular suficiente para atender a demanda de todos os interessados, estabelecendo percentual de vagas (20%) para servidores fora do público-alvo.



24

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental


Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010 201

12012

2013

2014

2015

Pessoas beneficiadas pelos projetos sociais

Total de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais em execução na JT-RS

(CNJ: de 50 mil a 250 mil)

+20% +20%

+30%

+30%

+40%

+40%

Consumo de papel

nº resmas de papel consumidas/ (total de servidores+ magistrados)

3.984Média(CNJ: 50%)

3585 (–10%)

3227 (–10%)

2904 (–10%)

2323 (–20%)

2091 (-10%)

1986 (–5%)

Consumo de água

m3 consumidos/ (total de servidores+ magistrados)

3.565(CNJ: 30%)

3493 (- 2%)

3423 (– 2%)

3355 (– 2%)

3288 (– 2%)

3222 (– 2%)

3158 (– 2%)

Consumo de energia elétrica

Mw consumidos/ (total de servidores+ magistrados)

631.677(CNJ:

30%)

615.885 (-2,5%)

585.090 (–5%)

585.090

(0%)

555836 (–5%)

528.044 (-5%)

501.642 (-5%)

Lixo coletado seletivamente

kg de lixo coletados seleti-vamente / total de lixo gerado

----- 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Urgência

Aprendizado

Urgência

Urgência

Urgência

Obs: não há registro de pessoas atualmente beneficiadas por projetos sociais


25

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental

Nome do projeto DescriçãoCampanha de conscientização ambiental

Campanha conscientizando os magistrados e servidores a respeito de reciclagem e economia de água e papel

Parceria com cooperativa de reciclagem

Desenvolver parceria com cooperativa(s) de reciclagem para direcionamento do lixo produzido

Programas sociais em setores da sociedade

Estruturar projetos sociais em setores da sociedade.Inclui um Programa institucional de voluntariado, que é um plano de trabalho voluntário em algumas instituições, coordenado por um ou mais servidores. Centralizar o registro e o controle dos projetos em andamento.

Criação de infraestrutura para coleta seletiva

Criação de infraestrutura necessária para coleta de lixo seletiva

Bilhetagem eletrônica Criação de mecanismo de contagem da quantidade de cópias impressas.



26

Objetivo: Promover a contínua melhoria do clima organizacional e da qualidade de vidaFoco: Comunicação interna rápida e transparente


Evolu-ção

Média 2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de satisfação com o clima organizacional

% servidores satisfeitos ou muito satisfeitos com o ambiente de trabalho na JT do RS

90%

% magistrados satisfeitos ou muito satisfeitos com o ambiente de trabalho na JT do RS

84,9% 90%

Índice de afastamento (em decorrência de licença médica para tratamento da própria saúde)

nº servidores que se afastaram por mais de 3 dias em decorrência de licença médica / total de servidores

5,68% 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 <3%

nº magistrados que se afastaram por mais de 3 dias em decorrência de licença médica/ total de magistrados

6,20% 6,2 5,7 5,2 4,5 3,75 <3%

Média

Média

Média

Média

Linear

Linear

Linear

Linear

88,7% 89% 89% 89,5% 89,5% 90%

85% 86% 87% 88% 89%


27

Objetivo: Promover a contínua melhoria do clima organizacional e da qualidade de vidaFoco: Comunicação interna rápida e transparente


Nome do projeto DescriçãoEndomarketing Sensibilização, informação e

desenvolvimento de programas voltados aos servidores e magistrados no tocante ao clima institucional e à qualidade de vida

Qualidade de Vida Projetos de melhoria da saúde física e mental e prevenção de moléstias ocupacionais (a partir dos dados estatísticos do serviço médico);

Redução dos dias de afastamento

Levantar os motivos dos afastamentos por licença médica e propor alternativas para reduzí-los

Substituição remunerada Garantir que o servidor que substitui outro que se afasta e é detentor de FC receba remuneração pelo período em que exerceu a substituição


28

Objetivo: Envolver, comprometer e qualificar magistrados e servidores para o atingimento dos objetivos estratégicos Foco: Gestão por competências



Evolu-ção

Média2009

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Treinamentos realizados em função da gestão estratégica

nº servidores treinados em competências relacionadas a estratégia/ total de servidores

---- 30% 20% 15% 15% 15% 15%

nº magistrados treinados em competências relacionadas a estratégia/ total de magistrados

85% 85% 85% 85% 85% 85%

Servidores capacitados

nº servidores capacitados/ total de servidores

53%(SRH) 75% 75% 75% 75% 75% 75%21%

(Escola Jud)

Magistrados capacitados

nº magistrados capacitados/ total de magistrados

44%(SRH)

85% 85% 85% 85% 85% 85%65%

(Escola Jud)

Cobertura das competências estratégicas

aguardará projeto de competências

Baixa

Baixa

Média Linear

Linear

Linear

Baixa Linear


29

Objetivo: Envolver, comprometer e qualificar magistrados e servidores para o atingimento dos objetivos estratégicos Foco: Gestão por competências

Nome do projeto Descrição

Plano Anual de Capacitação Plano anual de capacitação da SRH e da Escola judicial, com foco nos objetivos estratégicos

Workshop de discussão e acompanhamento da Gestão Estratégica

Encontros periódicos e regionalizados de maneira a acompanhar a estratégia



30

Objetivo: Promover a inovação, integração e atualização da infra-estrutura e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim

Foco: Disponibilidade, acesso, segurança, rapidez Indicador Fórmula Lacu- na

Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de peças processuais produzidas eletronicamente e disponíveis para acesso digital

Nº de peças processuais eletrônicas / total de peças processuais (calculadas de acordo com os critérios do anexo “indicador de peças processuais”)

27% 30% 35% 42% 50% 70% 90%

Índice de disponibilidade dos serviços de TI

Média ponderada das disponibilidades das aplicações e recursos que sustentam as consultas web, e-mail e bancos de dados (calculada conforme anexo “índice de disponibilidades de TI”)

90% 92% 94% 96% 98% 99% 99%

Índice de satisfação dos gestores com serviços de TI, alinhados à estratégia

nº de respostas à pesquisa de satisfação com avaliação positiva / total de respostas à pesquisa

---- 60% 65% 70% 75% 80% 85%

Índice de atendimento dos indicadores nacionais de TI

nº indicadores nacionais em que foi atingida a meta / total de indicadores nacionais

----(CNJ: de

20 a 90%)

20% 30% 45% 60% 90% 90%

Baixa

Alta

Alta

Linear

Aprendizado

Linear

AprendizadoAlta


31

Objetivo: Promover a inovação, integração e atualização da infra-estrutura e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim

Foco: Disponibilidade, acesso, segurança, rapidez Nome do projeto Descrição Data

InícioData Fim

Processo Judicial Eletrônico

Desenvolvimento e implantação do PJE em parceria com o CNJ

2010 2014

Aprimoramento dos sistemas existentes

Conjunto de projetos da área de desenvolvimento da STI: - Integração do EDA, e-JUS e NovaJUS4 (acesso)- Adaptação do InFOR à Consolidação de Provimentos- Adequação dos sistemas às Resoluções do CNJ e CSJT- e-GESTÃO- ADM-Eletrônico - Intranet

2010 2011

Aprimoramento da infraestrutura tecnológica

Conjunto de projetos da área de infraestrutura da STI:- Sala-cofre para o datacenter (segurança)- Rede de fibra óptica POA, (disponibilidade, performance)- Armazenamento redundante de dados (disponibilidade)- Atualização e renovação do parque de equipamentos- Ampliação da rede de comunicação WAN

2010 2012



32

Objetivo: Alinhar serviços e políticas de TI à estratégia da instituição


Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de execução do planejamento estratégico de TI

% de projetos estratégicos priorizados cumpridos conforme o cronograma

--(CNJ: de

95 a 100%)

75% 80% 85% 88% 89% 90%Média Urgência


33

Objetivo: Alinhar serviços e políticas de TI à estratégia da instituição


Nome do projeto Descrição Data Início

Data Fim

Informática Mais próxima do Usuário

Melhorar o diálogo da informática com os usuários, visitando todas as unidades para coletar demandas e necessidades dos usuários e prestando informações sobre os recursos e serviços ofertados pela STI, incluindo a capacitação dos técnicos da informática nas atividades desempenhadas nas unidades judiciárias e administrativas

2010 2011

Planejamento Estratégico de TI

Elaborar e gerir o plano estratégico de TI, aprovado pelo Órgão Especial, alinhado:- Planejamento Estratégico Institucional do TRT4- Planejamento Estratégico de TIC do CNJ- Planejamento Estratégico de TIC do CSJT

2010 2015


34

Objetivo: Disseminar o conhecimento em gestão do orçamento, capacitando magistrados e servidores


Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Capacitação em gestão do orçamento

nº de magistrados + nº de servidores capacitados em gestão do orçamento

--- 350 350 50 50 50 50Alta Urgência


35

Objetivo: Disseminar o conhecimento em gestão do orçamento, capacitando magistrados e servidores


Data Fim

Capacitação em orçamento

Capacitação de magistrados e servidores em orçamento (presencial e EAD)

2010 2015



36

Objetivo: Alinhar o orçamento ao planejamento e acompanhar a sua execução


Evolu-ção

Valordez/09

Meta2010

2011

2012

2013

2014

2015

Índice de execução do orçamento estratégico

valor da execução dos projetos estratégicos/ valor total dos projetos estratégicos no orçamento

--- 95% 96% 97% 98% 99% 100%Baixa Linear


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Objetivo: Alinhar o orçamento ao planejamento e acompanhar a sua execução


Data Fim

Padronização dos procedimentos de contratação

Padronizar o processo de contratação e gestão de contratos

2010 2011

Orçamento estratégico

Implementar a gestão orçamentária dos projetos estratégicos

2010 2011



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Priorização dos projetos – após ajustes GT

1. Definição dos objetivos mais urgentes

1. Análise dos projetos: Complexidade e Urgência

1. Elaboração do Ranking = Urgência dos Objetivos + Análise dos Projetos


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1. Definição dos objetivos mais urgentes

Peso 3•Promover o cumprimento das decisões judiciais•Aprimorar, simplificar e agilizar as rotinas de trabalho (administrativas e judiciais)•Promover a inovação, integração e atualização da infraestrutura e dos sistemas de informação, priorizando a atividade-fim.•Envolver, comprometer e qualificar magistrados e servidores para o atingimento dos objetivos estratégicos. Foco: Implantar a gestão por competências alinhada à estratégia, priorizando a atividade-fim

Peso 2•Ampliar e fortalecer a integração com outras instituições públicas e privadas•Contribuir para o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental•Promover a integração e disseminar as melhores práticas entre as unidades judiciárias, independentemente da localização e grau de jurisdição•Promover a contínua melhoria do clima organizacional e da qualidade de vida. Comunicação interna rápida e transparente

Peso 1•Intensificar a aproximação da Justiça do Trabalho com a sociedade•Aprimorar o diálogo com a sociedade e oferecer informações de seu interesse, em linguagem acessível•Consolidar a imagem de referência da Justiça do Trabalho perante a sociedade•Inovar os métodos e rotinas de trabalho•Disseminar a informação quanto às rotinas de trabalho•Alinhar serviços e políticas de TI à estratégia da instituição. Foco: Disponibilidade, acesso, segurança, rapidez.•Disseminar o conhecimento em gestão do orçamento, capacitando magistrados e servidores•Alinhar o orçamento ao planejamento e acompanhar a sua execução


40


1ª onda 2ª onda

3ª onda


41

Próximos Passos

1. Finalizar roadshow Porto Alegre e Região Metropolitana

2. Ajustes na priorização das ações conforme ideias externas

3. Definição do portfólio de projetos conforme disponibilidade de recursos humanos e financeiros

4. Workshop com Grupo de Validação para validar metas e priorizar projetos

5. Início da fase de gestão da estratégia


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• Operacionalização da estratégia (indicadores completos, metas definidas e iniciativas priorizadas)

• Desdobramento da estratégia para áreas internas

• Construção do modelo de gestão de projetos estratégicos (escritório de projetos)• Construção do modelo de gestão de rotinas e processos de trabalho associado ao Plano Estratégico do Tribunal (meta 5 CNJ)

• Construção do processo de gestão da estratégia (monitoramento e reuniões de análise da estratégia (RAE)

Próximos Passos


43

Obrigado pela atenção

asseplan – assessoria de planejamento estratégico, dados estatísticos e apoio às comissões...

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