ano de 2012 - prefeitura · evolução orçamentária atualizada crescimento no período: 177,5%...

Ano de 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total atualizado: R$ 6.831.292.392

Este orçamento reflete todo recurso diretamente ligado à função saúde. Existe um valor de R$ 296 milhões da fonte tesouro, referente à apropriação de encargos da Saúde (PASEP, Obrigações/Contribuições Patronais e Benefícios a Servidores Ativos), que são executados diretamente pela SEMPLA

Evolução Orçamentária Atualizada

Crescimento no período: 177,5%

Total

Por Fonte de Recursos

Crescimento do Tesouro: 209,2% Inflação no

Período

72,1% (IGP-M)

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na Saúde

Lei Complementar 141/12 (antiga EC 29) – 2004 a 2012

Fonte: CGO – Coordenadoria

Geral do Orçamento - SEMPLA

% 15,08 16,93 16,01 16,23 19,33 20,42 19,28

Orçamento da SMS – LC 141/12

18,89 18,54

R$ 6.831.292 R$ 6.433.837

IEO 96,8%

IEO 87,3%

IEO 69,4%

IEO 94,2%

Recursos Orçados e Empenhados

IEO – Índice de Execução Orçamentária

Total Empenhado: R$ 6.433.836.603

Estão incluídos: Escola Mun. de Saúde,

Comunicação Social, Conselho Municipal de

Saúde, Informática e Despesas da

Administração

Distribuição do Orçamento Executado

Refere-se

à despesa realizada

na SMS e

Autarquias.

Não está incluída

despesa com

pessoal contratado

pelas OS e

parceiras, tanto na

parte de Atenção

Básica como

Assistência

Hospitalar.

Atenção Básica, Ambulatorial Especializada e Vigilância

Assistência Hospitalar e Urgência

Evolução da Força de Trabalho da SMS – 2004 a 2012

Quadro de Pessoal

3.869 121

Distribuição da Força de Trabalho da SMS em 2012

Distribuição do Quadro - vínculo

Total do Pessoal – 79.631

Valor empenhado: R$ 2.472.442.684

Atenção Básica, Ambulatorial Especializada e Vigilância – 38%

Convênios

Direta/AHM = 30,9% (sem pessoal) OS/Convênios = 69,1%

D

D D

91 das 139

Medicamentos e Material Médico Hospitalar

Recursos Empenhados:

R$ 268.371.844

Evolução das ações nos Anos de

2006 a 2012: Medicamentos e Material Médico Hospitalar


DST - AIDS (0,9%)

Alguns resultados - 2012:

• 47,7 milhões de preservativos distribuídos

• 94.779 pacientes matriculados – Fonte VIGISERV

• 408.625 testes realizados – Fonte TABNET

• 17.998 pessoas usando ARV (antirretrovirais)


R$ 22.451.087

Total aplicado: R$ 71.481.506

Antirretrovirais, testes rápidos e preservativos

recebidos do Ministério da Saúde: R$ 49.030.419


UBS 86 / 47

181 Equipes

Cob. PSF: 29,2%

UBS 90 / 48

169 Equipes

Cob. PSF: 21,2 %

UBS 118 / 97

430 Equipes

Cob. PSF: 56,8%

UBS 34 / 23

78 Equipes

Cob. PSF: 14,8%

Distribuição Atenção Básica e ESF por CRS dez/2012

Dez/2012

1.279 Equipes ESF

1098 completas

442 UBS

273 UBS c/ ESF

Cobertura PSF: 33,40%

UBS s/ PSF = 169

UBS mista = 72

UBS PSF = 201

Total = 442

UBS – 113 / 57

240 ESF

Cob. PSF: 36,9%

UBS (Convênios + Próprias + O.S.)

: 7.970.627

: 4.151.973

: 3.818.654

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO

Consultas Médicas – UBS, 2012

UBS (Convênios + Próprias + O.S.)


Consultas Médicas – UBS, 2012

Histórico anual 2006 a 2012

ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

TIPO DE AMA Nº DE AMA

AMA e UBS ocupando o

mesmo espaço físico

FUNCIONAMENTO

AMA ESPECIALIDADE 19 03 12 HORAS

AMA HOSPITALAR 08 00 24 HORAS

AMA 24 HORAS 12 06 24 HORAS

AMA 12 HORAS 100 85 12 HORAS

TOTAL 139 94

AMA - Consultas Médicas

(Convênios + O.S.)

AMA - 2012 AMA Especialidades - 2012

120 unidades Média Mensal : 800.462 Total do Período : 9.605.548

19 unidades Média Mensal : 78.546 Total do Período : 942.552


Produção – Consulta Médicas

Histórico de Consultas Médicas – UBS x AMA


Produção – Consulta Médicas

SAÚDE MENTAL (4,4%)


R$ 107.941.763

79

135 serviços

Saúde do Trabalhador

Comparativo das ações realizadas nos CRST: 2011 e 2012

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

atend. médicosespecializados

exames deimagem

examesbioquímicos,

toxicológicos eoutros

procedimentosespecializados

(TO, Fisio,Psicologia, Fono e

S. Social)

25.791

3.668 6.894

17.548 21.146

3.369 6.047

16.564

2011 2012


Vigilância em Saúde do Trabalhador

Centro cirúrgico CCZ e SUVIS São Mateus

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE Nº AT %

CENTRO OESTE 1.601 7%

LESTE 4.894 23%

NORTE 5.622 26%

SUDESTE 5.475 26%

SUL 3.773 18%

TOTAL 21.365 100%

Fonte: SINAN NET - GVISAM/COVISA

Distribuição das notificações de acidentes de trabalho por

Coordenadoria Regional de Saúde da unidade notificante.

Município de São Paulo, 4º trimestre de 2012.

280.105

381.664 401.974 453.730

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2009 2010 2011 2012

nº de procedimentos realizados por fisio, to e fono em unidades com NIR

Fonte: Painel de Monitoramento

35 Unidades NIR em 2012

Valor empenhado: R$ 1.847.822.932

Assistência Hospitalar e Urgência – 29%

Construções/Reformas, SAMU, Cachoeirinha, PROHDOM e outros Sem pessoal

Hospitais Municipais, PSM e PA com pessoal

Composição com Pessoal nas Autarquias

Hospitais Municipais, PSM e PA com pessoal

Com pessoal


Autarquias Municipais (24,9%)

Autarquia Hospitalar HSPM

IEO

97,3%

IEO

96%

R$ 929.074 R$ 901.299 R$ 200.374 R$ 173.573 IEO

97%

IEO

86,4%

IEO

98,1%

IEO

86,6%

IEO

83,7%

IEO

88,2%


SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (3,9%)


em R$ Detalhamento da Execução Orçamentária

Algumas Ações RESULTADOS de 2012

N° Chamados atendidos no ano 449.139

Nº de Ambulâncias em atendimento 140

Nº de Motolâncias em atendimento 38

Nº de Profissionais envolvidos 2.335

Nº de Bases instaladas 100

Fonte de

Recursos

Orçamento

AtualizadoEmpenhado

Empenhado

com pessoal

Tesouro

Participação

%

Tesouro 26.387.105 23.374.968 149.894.045 75,2%

União 53.452.723 49.424.593 49.424.593 24,8%

Total 79.839.828 72.799.561 199.318.638 100,0%

No Ano


Evolução de atendimentos do SAMU

No trimestre

Produção de AIH (SUS), por gestores - São Paulo, 2012


Total de AIH – 677.626

Principais Construções e Reformas (4,9%)

DESCRIÇÃOVALOR

LIQUIDADO

DESAP P/ IMPLANT HOSPITAL CAPELA DO SOCORRO 2.368.528

DESAP P/ IMPLANT HOSPITAL MUNIC FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA 5.485.104

DESAP P/ IMPLANT HOSPITAL MUNICIPAL VILA CARRÃO 8.045.390

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL 3.544.512

SMS -ASF/AMAS -V. PALMEIRAS/MIRNA/CASTRO ALVES/SOROCABANA-REFORMA 1.400.000

SMS - ASSOC. SAÚDE FAMILIA - AMA ESPECIALIDADE ICARAÍ - REFORMA 1.250.000

SMS - CEJAM - MR M'BOI MIRIM - REFORMA 1.220.000

SMS - TER. ARICANDUVA/SAPOPEMBA/SÃO MATEUS - REFORMA 1.145.000

SMS FFM PSM LAPA/BUTANTÃ 1.870.691

SMS- HOSPITAL MENINO JESUS-REFORMA 2.000.000

SP/FB - MANUT. COVISA - ALMOXARIFADO CENTRAL FREGUESIA E BRASILÂNDIA 1.396.839

SP/IT - MANUT. UBS JARDIM NÉLIA 795.868

SP/JT/ST - MANUT. CONTROLE DE ZOONOSES - SANTANA/TUCURUVI 791.276

Demais Obras 53.722.025

TOTAL 85.035.232


0,1 0,3 4,3

24,2 2,0

2,9

53,0

37,9

10,2 1,2

7,7 13,4

84,3

221,6

18,0 20,9

458,9

200,9

53,2

5,2

40,0

82,2

139,9

258,3 292,9

205,5

530,3

397,2

293,9

106,3

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CI MSP CI ESP CI BR

Fonte: MS dados até 25/02/2013

ESP dados até 05/02/2013

MSP dados até 12/03/2013

Coeficiente de Incidência de Dengue – 100.000 hab.

Br: 106,3 ESP: 53,2 MSP: 1,2

Dengue no Brasil Nº Casos: 565.510

Estado de São Paulo Nº casos autóctones: 21.967 Nº casos importados: 1.087

Município de São Paulo Nº de casos autóctones: 1.150 Nº de casos importados: 633

Situação da Dengue em 2012

Fonte: MS dados até 25/02/2013 ESP dados até 07/01/2013 MSP dados até 09/04/2013

Avaliação de Densidade Larvária (ADL) -

outubro/2012 – IP* MSP – 0,05

Satisfatório – IP <1 - 100% dos DA

Alerta/Intensificação - IP 1 a 3 - 0 dos DA

Risco de Surto – IP >3 - 0 dos DA

*IP – Índice Predial - é a relação expressa

em porcentagem entre o número de imóveis

positivos (onde foram encontrados larvas de

Aedes aegypti) e o número de imóveis

pesquisados.

IP = imóveis positivos x 100

imóveis pesquisados

Densidade em 2012

Casos Dengue em 2012

DA com maior número de casos autóctones: Brasilândia – 199 casos Jd. Angela – 113 casos Capão Redondo – 105 casos Tremembé – 76 casos Casos importados: 633 casos 20,6% Bahia 20,3% ESP e 19,1% Pernambuco

Controle Reprodutivo de Cães e Gatos

Objetivo: Monitorar e controlar população de animais

domésticos, para a prevenção e controle de zoonoses

e promoção da saúde humana e animal

Indicador: Nº de esterilizações de cães e gatos

Meta 2012: 100.000 esterilizações

Realizado: 115.149

Série Histórica 2004-2012

Controle Reprodutivo Cães e Gatos

Fonte: CCZ

Centro cirúrgico CCZ e SUVIS São Mateus +

2012

5 ONGS

13 clínicas

25.863 24.946 26.642 26.799

16.031

39.746

49.313

107.312

115.149

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Imunização - Série Histórica de Cobertura Básica em < 1 ano

MSP – 2010, 2011 e 2012

107,1 111,7

109,7

90,5 94,0

91

94,3 97,8

92,4

91,7 95,8

90,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012

BCG Hepatite B Tetra Polio

META

95%

Fonte: API

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

INFLUENZA – H1N1, 2012

local casos óbitos

MSP1 48 9

ESP2 371 74

Brasil3 2614 351

Fonte: 1- SINANWeb/Influenza, 08/03/2013 2- CCD/CVE/Informe Técnico Influenza –11/03/2013 3 - SVS/ MS-Boletim Epidemiológico de Influenza – 08/01/2013

Emendas Parlamentares Municipais de 2012

QUANTIDADE DE EMENDAS 2012

POSIÇÃO em 27/11

6 GDRF / EDIF

16 EXECUTADAS

16 EM EXECUÇÃO

13 NÃO LIBERADAS

8 DEMAIS SITUAÇÕES *

59 TOTAL GERAL

Valor Total das Emendas = R$ 16 milhões

Executadas/em Execução = R$ 6,3 milhões

* - em andamento, cancelada, aguardando liberação, a executar, área em

desapropriação.

4º trimestre de 2012

• 06 Hospitais Municipais

• 10 Microrregiões/Territórios c/238 unidades de

saúde e diagnóstico por imagem local

• 05 Contratos de Diagnóstico por Imagem, c/30

unidades executantes

• 8 Contratos de PSM e PA, com 14 unidades

atendidas

CONTRATOS EMPENHO Participação

MICRORREGIÕES 701.486.204 55,1%

HOSPITAIS 362.290.536 28,4%

PRONTOS SOCORROS 157.948.243 12,4%

IMAGEM 52.224.051 4,1%

TOTAL 1.273.949.034 100,0%Fonte: SOF

Ano 2012

Valor Empenhado por Tipo de Contrato de Gestão

MICRORREGIÕES

Parceiros Contratos de Microrregião

Unidades nº Valor

Empenhado Unidades e Serviços da Microrregião

ESF equipes

ACSC Microrregião Cidade Ademar 12 71 110.727.990

1 AE, 6 AMA, 1 AMA-E, 1 Assist.Dom. 2

CAPS, 1 CEO, 24 UBS

ACSC Microrregião Socorro Parelheiros 4 32 33.384.168 2 AE, 2 CEO, 1 AMA, 6 UBS

CEJAM Microrregião M'Boi Mirim 17 79 103.272.631

1 AE, 7 AMA, 2 AMA-E, 2 CAPS, 1 NIR/NISA,

17 UBS

CSSM Microrregião Cidade Tiradentes/Guaianases 15 66 102.050.526 1 AE, 2 CEO, 4 AMA, 4 CAPS, 1 NIR, 26 UBS

CSSM Microrregião Itaim Paulista 11 56 63.973.913 4 AMA, 1 AMA-E, 1 CAPS, 11 UBS

FFM Microrregião Butantã/Jaguaré 6 31 39.642.655 1 AE, 4 AMA, 1 CEO, 7 UBS

ISCMSP Microrregião Jaçanã/Tremembé 6 14 29.266.363 1 CAPS, 11 UBS

SPDM

Microrregião Território

Aricanduva/Sapopemba/São Mateus 15 71 106.639.341

1 AE, 1 AMA-E, 11 AMA, 1 CEO, 2 CAPS, 16

UBS

SPDM

Microrregião Território Penha/Ermelino

Matarazzo - - 52.229.813 1 AE, 2 AMA, 1 AMA-E, 3 CAPS, 11 UBS

SPDM Microrregião Vila Maria/Vila Guilherme 2 9 60.298.805 1 AMA-E, 3 AMA, 1 CAPS, 11 UBS

Total 88 429 701.486.204 8 AE, 7 AMA-E, 42 AMA, 1 Assist.Dom. 16

CAPS, 7 COE/CEO, 2 NIR/NISA, 140 UBS

HOSPITAIS

Ano 2012 Realizado

Parceiro HOSPITAIS Saidas Tx Ocupação Empenhado

IRSSL HM Inf. Menino Jesus 3.003 87% 30.728.620

CSSM HM Cidade Tiradentes 14.140 89% 82.709.077

SPDM HM Ver José Storopolli 10.842 78% 60.148.819

ISCMSP HM São Luiz Gonzaga 11.358 86% 84.230.218

CEJAM/HIAEHM M Boi Mirim 15.207 86% 96.178.469

SPDM HM Benedicto Montenegro - J Iva (*) 672 8.295.334

Total 55.222 362.290.536

(*) meses 10, 11 e 12/2012

Prontos Socorros/Prontos Atendimentos

Atendimentos

Urg/Emerg.

ACSC PSM Balneário São José 141.349 12.255.158

ACSC PSM Dona Maria Antonieta F. de Barro 97.076 9.325.446

PSM Perus* 58.161 4.522.876

ISCMSP PSM Barra Funda - Álvaro Dino de Alm 116.573

ISCMSP PSM Freguesia do Ó - 21 de Junho 223.508

ISCMSP PSM Santana - Lauro Ribas Braga 185.475

SCMSA PSM Santo Amaro Dr. José Sylvio de C 135.534 9.005.843

SPDM PA São Mateus 137.525

SPDM PSM Augusto Gomes de Mattos 134.056

CSSM PA Atualpa 155.864

CSSM PA Gloria 142.521

CSSM PSM Julio Tupy 197.349

FFM PSM Butantã 101.168

FFM PSM Lapa 113.672

Parceiro Prontos Socorros Empenhado

45.037.954

14.364.734

26.843.342

27.907.118

Inicio em

Diagnóstico por Imagem

Parceiro RegiãoUltrassono

grafiaRadiologia Mamografia Densiometria Tomografia

Ressonancia

MagneticaEmpenhado

FIDI Centro-Oeste 17.051 118.262 9.287 3.234.124

FIDI Leste 77.101 301.851 23.491 18.048 10.388.226

Sta Casa Norte 69.058 111.105 33.713 1.861 4.749.479

FIDI Sudeste 102.575 436.550 24.327 33.742 20.356.875

FIDI Sul 82.992 194.242 23.880 25.455 10.697 13.495.347

Total 348.777 1.162.010 114.698 1.861 77.245 10.697 52.224.051

Exames Realizados

ano de 2012 - prefeitura · evolução orçamentária atualizada crescimento no período: 177,5%...

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