anexo ii - ppa‡Ão da legislaÇÃo municipal, funcionamento do processo legislativo,...

Nº 1

Nº 01.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 3 3UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 200903 03 03 03

100% 100% 100% 100%

R$

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ALTERAÇÃO [ X ]

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

OBJETIVO:CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃOADMINISTRAVA

JUSTIFICATIVA:

MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES

APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DOPODER PÚBLICO E DESEMPENHAR PREROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO.

M E T A S

INDICADORES

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.794.578,00

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISMODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 0002

Nº 01.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

R$

M E T A S

INDICADORES


LEIS APROVADASATOS EDITADOSRESOLUÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA

CORPO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL E MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO


OBJETIVO:CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃOADMINISTRAVA


RESOLUÇÕESCUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

LEIS APROVADAS

1.275.544,00

ATOS EDITADOS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 0002

Nº 10.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%REPOSIÇÃO 100% 100%UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

R$


GABINETE DO PREFEITO


OBJETIVO:

PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA

INDICADORES

MANUTENÇÃO DO GABINETEAQUISIÇÃO DE MÓVEISPROJETOS LEI ENCAMINHADOS A CÂMARA

MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS, PRATICAR OS PRINCIPIOS DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DAADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, COORDENAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DOMUNICÍPIO

M E T A S

PROJETOS LEI ENCAMINHADOS A CÂMARA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.067.443,00


MANUTENÇÃO DO GABINETEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 0003

Nº 10.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 110 120

2006 2007 2008 2009120 130 140 150

R$

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL

OBJETIVO:IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO EXECUTIVO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA


SECRETARIA E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO



ATOS PUBLICADOS

M E T A S

INDICADORES

ATOS PUBLICADOS




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 0004

Nº 11.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:PBTER EFEICIÊNCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

M E T A S

INDICADORES

SERVIÇOS DE APOIO


OBJETIVO:DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR SUPORTE À ÁREA OPERACIONAL

INDICADORESAPOIO TÉCNICO

APOIO TÉCNICO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 42.149,00



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 0005

Nº 12.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


PROCURADORIA


PROGRAMA: PROCESSO JUDICIÁRIO

M E T A S

INDICADORES

EXECUÇÕES FISCAISAÇÕES JUDICIAIS

OBJETIVO:

GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS, ATOS JURIDICOS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AÇÕES JUDICIAIS



EXECUÇÕES FISCAIS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 0006

Nº 20.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

ADMINISTRAÇÃO


OBJETIVO:

GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COORDENAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA


COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA


JUSTIFICATIVA:

CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 7

Nº 20.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

% RCL RCL

2006 2007 2008 20090,01% 0,01% 0,01% 0,01%

R$

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:ATENDER A PASSIVOS CONTENGNECIAIS E OUTROS RISCOS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LEI DEDIRETRIZES ORÇCAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO AOS PRINCIPIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

CÓDIGO DO PROGRAMA


ADMINISTRAÇÃO



RESERVA DE CONTINGÊNCIA

M E T A S

INDICADORES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 8

Nº 20.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 1108 1200

2006 2007 2008 20091200 1250 1260 1270

R$

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

M E T A S

INDICADORES

PESSOAL


OBJETIVO:GERENCIAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ASSENTAMENTO FUNCIONAIS DOS SERVIDORES,CONTROLE DE CARGOS, EXPANSÃO DO QUADRO DE PESSOAL

INDICADORESELABORAÇÃO FOLHA PAGAMENTO

ELABORAÇÃO FOLHA PAGAMENTO





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 9

Nº 20.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


PORTARIA, ZELADORIA E COPA


PROGRAMA: MANUTENÇÃO PORTARIA, ZELADORIA E COPA

M E T A S

INDICADORES

ATENDIMENTO

OBJETIVO:MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA

JUSTIFICATIVA:ATENDER AOS SETORES DA PREFEITURA



ATENDIMENTO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 10

Nº 20.04

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

% 100% 100%UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

R$

ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL


OBJETIVO:DOTAR O MUNICIPIO DE ALMOXARIFADO DECENTRALIZADO PARA GUARDA DOS BENS PATRIMONIAIS, REFORMA EADAPTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

PROGRAMA: ALMOXARIFADO

CÓDIGO DO PROGRAMA


ALMOXARIFADOCONTROLE PATRIMONIO


JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDEINFORMÁTICA

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESALMOXARIFADOCONTROLE PATRIMONIO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 11

Nº 20.05

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

% 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: OFICINA

OBJETIVO:GERENCIAMENTO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO GERAL DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL



CONTROLE DE VEICULOS

M E T A S

INDICADORES

CONTROLE DE VEICULOS




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 12

Nº 20.06

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 134 150

2006 2007 2008 2009150 160 170 180

R$

PROGRAMA: LICITAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DE DESPESAS E LICITAÇÕES

M E T A S

INDICADORES

LICITAÇÕES E COMPRAS


OBJETIVO:GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PELO MUNICÍPIO

INDICADORESLICITAÇÕES REALIZADAS

LICITAÇÕES REALIZADAS





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 13

Nº 20.07

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


PROJETO PMAT


PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT

M E T A S

INDICADORES

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA

OBJETIVO:PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS

JUSTIFICATIVA:IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 14

Nº 21.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

VAGAS 65 80

2006 2007 2008 2009080 090 100 110

R$

CEMITÉRIOS PÚBLICOS


OBJETIVO:AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, VISANDO O MELHORAMENTO E CONDIÇÕES

PROGRAMA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


AMPLIAÇÃO DE VAGAS


JUSTIFICATIVA:AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO CEMITÉRIO, CALÇAMENTOS, AJARDINAMENTOSE NOVOS JAZIGOS

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESAMPLIAÇÃO DE VAGAS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 15

Nº 21.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

MTS2 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO:DOTAR O MUNICÍPIO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, PARA INCREMENTO DO TURISMO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, RECINTO DE RODEIOS, CENTRO DELAZER, PARQUE DA GRUTA

CÓDIGO DO PROGRAMA


TURISMO E PROMOÇÃO DO LAZER



OBRAS

M E T A S

INDICADORES

OBRAS




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 16

Nº 21.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 378 400

2006 2007 2008 2009400 420 440 460

R$

PROGRAMA: JUNTA MILITAR

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:PROPICIAR MELHOR EFICÁRIA ADMINISTRATIVA

M E T A S

INDICADORES

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR


OBJETIVO:DOTAR A ÁREA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR ADEQUADO SUPORTE ÀÁREA OPERACIONAL

INDICADORESRESERVISTAS

RESERVISTAS





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 17

Nº 21.04

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 1729 1900MTS2 100 100

2006 2007 2008 20091900 2000 2100 2200100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


CORPO DE BOMBEIROS E SEGURANÇA PÚBLICA


PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS

M E T A S

INDICADORES

ATENDIMENTOSOBRAS

OBJETIVO:AMPLIAR E MELHORAR A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, PRÉDIO PARA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A MPLIAÇÃO DOCORPO DE BOMBEIROS

OBRAS



ATENDIMENTOS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 18

Nº 21.05

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100 100

2006 2007 2008 2009

R$

TERMINAL RODOVIÁRIO


OBJETIVO:GARANTIR QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS

PROGRAMA: TERMINAL RODOVIÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO


JUSTIFICATIVA:REALIZAR MELHORIA E AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA DARODOVIÁRIA MUNICIPAL

M E T A S

INDICADORES


INDICADORES



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 19

Nº 21.06

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

OBRAS 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA

OBJETIVO:OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, EXECUÇÃO DE ATERRO SANTIÁRIO, USINA DE COMPOSTAGEM,VEÍCULOS

JUSTIFICATIVA:INFRA-ESTRUTURA PARA MALHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA


LIMPEZA PÚBLICA



OBRAS INFRA ESTRUTURA

M E T A S

INDICADORES





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 20

Nº 21.07

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

OBRAS 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM MELHORIA DA CIDADE E A POPOULAÇÃO

M E T A S

INDICADORES

ILUMINAÇÃO PÚBLICA


OBJETIVO:EXTENSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS

INDICADORESMANUTENÇÃO E EXTENSÃO REDE






ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 21

Nº 21.08

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


LOGRADOUROS PÚBLICOS


PROGRAMA: VIAS URBANAS

M E T A S

INDICADORES

MANUTENÇÃO DE PRAÇASPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

OBJETIVO:MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AVENIDAS, PROMOVENDO A POPULAÇÃO QUALIDADE DE VIDA EMELHORIMENTO DA CIDADE

JUSTIFICATIVA:MELHORAMENTO DAS PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA APOPULAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIASURBANIZAÇÃO DE VIAS


URBANIZAÇÃO DE VIASPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORESMANUTENÇÃO DE PRAÇAS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 22

Nº 21.09

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

POPULAÇÃO 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO


OBJETIVO:MELHORAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, CAPATICAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARAEVITAR ACIDENTES

PROGRAMA: CONTROLE DO TRÁFIGO URBANO

CÓDIGO DO PROGRAMA


ÁREA DE AÇÃO


JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINIZALIZAÇÃO VIÁRIA

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESÁREA DE AÇÃO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 23

Nº 30.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO

OBJETIVO:GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVA:COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA ENTRADA E SAÍDA DERECURSOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


PLANEJAMENTO E FINANÇAS



GERENCIAMENTO

M E T A S

INDICADORES

GERENCIAMENTO




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 24

Nº 31.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: ADMINITRAÇÃO DE RECEITAS

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FISCAL

M E T A S

INDICADORES

TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FISCAL


OBJETIVO:SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE FISCAL

INDICADORESARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 25

Nº 31.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


CADASTRO IMOBILIÁRIO


PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA

M E T A S

INDICADORES

CONTROLE CADASTRO

OBJETIVO:IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, INFORMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS



CONTROLE CADASTRO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 26

Nº 31.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

EMPENHOS 13115 14000

2006 2007 2008 200914000 14500 15000 15500

R$

CONTABILIDADE


OBJETIVO:APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS DA PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO CONTABIL

CÓDIGO DO PROGRAMA


GESTÃO OPER.CONTABILIDADE


JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESGESTÃO OPER.CONTABILIDADE



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 27

Nº 31.04

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: CONTROLE FINANCEIRO

OBJETIVO:SERVIÇOS DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO E VINCULADAS

JUSTIFICATIVA:CONTROLE CONTAS BANCÁRIAS VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO E EXECUTAR CONTROLE DAS CONTAS

CÓDIGO DO PROGRAMA


TESOURARIA



ARRECADAÇÃO E PAGAMENTO

M E T A S

INDICADORES

ARRECADAÇÃO E PAGAMENTO




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 28

Nº 31.05

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:SUPORTAR O PAGAMENTO JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

M E T A S

INDICADORES

RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL


OBJETIVO:PAGAMENTO MENSAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM INSS, FGTS, PASEP E INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INDICADORESINSS,FGTS,PASEP, INST.PREVIDÊNCIA

INSS,FGTS,PASEP, INST.PREVIDÊNCIA





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 32

Nº 31.06

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 23 23UNIDADE 27 27

2006 2007 2008 200923 23 23 2327 27 27 27

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


INATIVOS E PENSIONISTAS


PROGRAMA: INATIVOS PENSIONISTAS

M E T A S

INDICADORES

PAGAMENTO APOSENTADORIASPAGAMENTO DE PENSÕES

OBJETIVO:POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, DFESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DEAPOSENTADORIAS E PENSÕES

JUSTIFICATIVA:

PAGAMENTO DE PENSÕES



PAGAMENTO APOSENTADORIAS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 34

Nº 31.07

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

% 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA


OBJETIVO:ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA DIVIDA INTERNA, JUNTO AO INSS, INSTITUO PREVIDÊNCIA, PARCELAMENTO JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A - PROJETO PMAT

PROGRAMA: DIVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA


DIVIDA INTERNA


JUSTIFICATIVA:CONTROLAR A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA E OS JUROS E ENCARGOS

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESDIVIDA INTERNA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 35

Nº 32.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO:OBTER MECANISMOS EFICAZES E DIVULGAR METOLOGIAS EFEICIENTES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA ELABORAÇÃO EEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL IMPLANTAR E MANTER FERRAMENTAS DE GESTÃO, COMO O ORÇAMENTOE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PEÇAS FUNDAMENTAIS NO AMBITO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO, COMOBJETIO DE MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA


PLANEJAMENTO



GERENCIAMENTO

M E T A S

INDICADORES

GERENCIAMENTO




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 35

Nº 40.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO

M E T A S

INDICADORES

ENGENHARIA E OBRAS


OBJETIVO:FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO

INDICADORESFISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 32

Nº 41.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

MTS2 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS


PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

858.000,00


OBRAS

M E T A S

INDICADORES

OBRAS

OBJETIVO:REALIZAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS RECURSOS DO MUNICÍPIO POS MEIO DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIAPARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 33

Nº 41.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 165.164,00

EQUIPAM.MATERIAL PERMANENTE


EQUIPAM.MATERIAL PERMANENTE

OBJETIVO:EQUIPAR A FABRICAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO

JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO

M E T A S

INDICADORES

PROGRAMA: ARTEFATOS DE CIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA


ARTEFATOS DE CIMENTO




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 34

Nº 41.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 2 2

2006 2007 2008 200902 02 02 02



VEICULOS

JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO GERAL DA FISCALIZAÇÃO

M E T A S

INDICADORES

VEICULOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


FISCALIZAÇÃO


OBJETIVO:MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO

PROGRAMA: FISCALIZAÇÃO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 35

Nº 41.04

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%UNIDADE 2 2

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%2 2 2 2

R$

INDICADORESBENFEITORIASVEICULO


M E T A S

INDICADORES

BENFEITORIASVEICULO


ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL


OBJETIVO:GARANTIR QUALIDADENO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDO NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PISO, SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

PROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 36

Nº 41.05

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

MTS2 5000 6000

2006 2007 2008 20096000 7000 8000 9000


RECAPEAMENTO ASFALTICO


RECAPEAMENTO ASFALTICO

OBJETIVO:GARANTIR QUALIDADE DE MALHA VIÁRIA ADEQUADA AO TRÁFEGO URBANO E RURAL

JUSTIFICATIVA:CONSERVAÇÃO DO PISO E SINALIZAÇÃO

M E T A S

INDICADORES

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA


MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 37

Nº 50.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 1005

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.303.269,00


COORDENAÇÃO SECRETARIA

JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E AS NORMAS LEGAIS EXISTENTES

M E T A S

INDICADORES

COORDENAÇÃO SECRETARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA


ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DESENVOLVER UMA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO NOMUNICÍPIO

PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 38

Nº 50.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

INDICADORESMANUTENÇÃO


M E T A S

INDICADORES

MANUTENÇÃO


FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ENSINO


OBJETIVO:MANUTNEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ENSINO

JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 40

Nº 51.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 186 200UNIDADE 2180 2500UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009200 210 220 2302500 2600 2700 2800100% 100% 100% 100%

R$

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO FISICO E INTELECTUAL DA CRIANÇA EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA

M E T A S

INDICADORES

EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 A 7 ANOS


OBJETIVO:INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL, PROPICIAR UMA ALIMENTAÇÃO BÁSICA BALANCEADA, DESENVOLVER ATIVIDADESPEDAGÓGICAS

INDICADORESPROFESSORESALUNOS ATENDIDOSCONSTRUÇÕES E REFORMA DE ESCOLAS

PROFESSORESALUNOS ATENDIDOSCONSTRUÇÕES E REFORMA DE ESCOLAS





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 41

Nº 51.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ALUNOS/DIA 2677 2750UNIDADE 160 170ALUNOS/DIA 2677 2750

2006 2007 2008 20092750 2800 2810 2850170 180 190 2002750 2800 2810 2850

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


ENSINO FUNDAMENTAL - 7 A 10 ANOS


PROGRAMA: ENSINO REGULAR

M E T A S

INDICADORES

TRANSPORTE ESCOLARPROFESSORES

OBJETIVO:MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA, EQUIPAMENTOS DA ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO,AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

JUSTIFICATIVA:DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROFESSORESMANUTENÇÃO DO ENSINO


MANUTENÇÃO DO ENSINOPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORESTRANSPORTE ESCOLAR



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 41

Nº 51.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ALUNOS/DIA 2162 2200UNIDADE 160 170ALUNOS/DIA 2162 2200

2006 2007 2008 20092200 2300 2400 2500170 180 190 2002200 2300 2400 2500

R$

ENSINO FUNDAMENTAL - 11 A 14 ANOS


OBJETIVO:MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA, EQUIPAMENTOS DA ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO,AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

PROGRAMA: ENSINO REGULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA


TRANSPORTE ESCOLARPROFESSORESMANUTENÇÃO DO ENSINO


JUSTIFICATIVA:DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESTRANSPORTE ESCOLARPROFESSORESMANUTENÇÃO DO ENSINO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 43

Nº 51.05

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 9 12ALUNOS 750 800

2006 2007 2008 200912 14 16 18800 810 820 840

R$

PROGRAMA: CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

OBJETIVO:OFERECER CONDIÇÕES AO ALUNO DE INGRESSAR EM GRAU SUPERIOR, QUALIFICÁ-LO PROFISSIONALMENTE COM MÃO DEOBRA TÉCNICA

JUSTIFICATIVA:CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AO ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHO DENTRO DE SUAS VOCAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA


ENSINO DE QUALIFICAÇÃO



PROFESSORES

M E T A S

INDICADORES

PROFESSORESALUNOS ATENDIDOS

ALUNOS ATENDIDOS




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 44

Nº 51.06

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ALUNOS 720 850

2006 2007 2008 2009850 860 870 880

R$

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:OFERECER AO ALUNO UNIVERSITÁRIO INCENTIVO E FACILICTAR A CONTINUIDADE DO ESTUDO

M E T A S

INDICADORES

ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS


OBJETIVO:PROMOVER TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES DAS CIDADES DA REGIÃO

INDICADORESALUNOS TRANSPORTADOS

ALUNOS TRANSPORTADOS





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 45

Nº 52.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 15300 15500

2006 2007 2008 200915500 15600 15700 15800

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR


PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

M E T A S

INDICADORES

REFEIÇÕES/DIA

OBJETIVO:FORNECER ALIMENTAÇÃO BALANCEADA AOS ALUNOS SUPRINDO PARTES DE SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PARA OBOM RENDIMENTO ESCOLAR

JUSTIFICATIVA:PROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES COM BEM ESTARFÍSICO



REFEIÇÕES/DIA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 46

Nº 53.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

MTS2 100% 100%MTS2 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

R$

DESPORTOS


OBJETIVO:UTILIZAR O ESPORTE E O LAZER COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: DESPORTO AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA


CONSTRUÇÃO DE QUADRASREFORMA ESPORTIVAS


JUSTIFICATIVA:DAR OPORTUNIDADE AO CIDADÃO NA PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESCONSTRUÇÃO DE QUADRASREFORMA ESPORTIVAS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 47

Nº 54.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 12 15

2006 2007 2008 200915 18 20 22

R$

PROGRAMA: PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO:UTILIZAR A ARTE E A CULTURA COMO ESTRATÉGIA PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DOMUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:PROMOVER O ENCONTRO DA POPULAÇÃO COM A ARTE E A CULTURA, PROMOVENDO EVENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA


ARTE E CULTURA



PROMOÇÃO DE EVENTOS

M E T A S

INDICADORES

PROMOÇÃO DE EVENTOS




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 69

Nº 55.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ENTIDADESPESSOA 40 40

2006 2007 2008 200940 40 40 40


ADOLESCENTE


ADOLESCENTE

PROGRAMA: CONVÊNIO FEBEM

CÓDIGO DO PROGRAMA


FEBEM


OBJETIVO:ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE, INSERIDOS NA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS À COMUNIDADE, GARANTINDO SEUS DIREITOS ESTABELECIDOS NA ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:LEVAR À CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE VIDA QUE POSSBILITE A PROMOÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE QUE ENTROUREM CONFLITO COM A LEI AO PPRATICAR ATO INFRACIONAL, GARANTINDO O EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS EDEVERES ENQUANTO CIDADÃO.

M E T A S

INDICADORES



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 48

Nº 60.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 219 250UNIDADE 133279 140000ENTIDADES 2 2

2006 2007 2008 2009250 260 270 280

140000 140200 140300 1404002 2 2 2

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


PROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


M E T A S

INDICADORES

PROFISSIONAISASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLOGICA

OBJETIVO:REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MELHORAR CONDIÇÕES DE SAÚDE DAPOPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:ESTENDER A POPULAÇÃO OS PROJETOS DA UNIÃO, ESTADO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO

ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLOGICASUBVENÇÕES SOCIAIS


SUBVENÇÕES SOCIAISPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORESPROFISSIONAIS



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 49

Nº 61.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 3341 3600UNIDADE 442 480UNIDADE 69073 70500

2006 2007 2008 20093600 3700 3800 3900480 500 520 540

70500 70600 70700 70800

R$

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS - VIGILÂNCIA SANTIÁRIA


OBJETIVO:FISCALIZAÇÃO DE PONTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ALVARAS, CONTROLES E COMBATE DE VETORESINFECCIOSOS

PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA


VISITAS DE INSPEÇÃOALVARAS CONCEDIDOSVISITAS DE DENGUES


JUSTIFICATIVA:CONTROL DE DOENÇAS E COMBATE A VETORES DE TRANSMISSÃO

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESVISITAS DE INSPEÇÃOALVARAS CONCEDIDOSVISITAS DE DENGUES



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 50

Nº 70.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

PESSOAS 150 200ENTIDADES 2 2

2006 2007 2008 2009200 210 220 2302 2 2 2

R$

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA FAMILIAS CARENTES, IMPLEMENTAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

JUSTIFICATIVA:MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES

CÓDIGO DO PROGRAMA


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

M E T A S

INDICADORES

PROGRAMAS ASSISTENCIAISREPASSES ENTIDADES

REPASSES ENTIDADES




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 51

Nº 70.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

ENTIDADES 6 6

2006 2007 2008 20092 2 2 2

R$

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO

M E T A S

INDICADORES

PROMOÇÃO HUMANA


OBJETIVO:CRIAR ALTERNATIVAS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE

INDICADORESREPASSES A ENTIDADES

REPASSES A ENTIDADES





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 55

Nº 70.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

PESSOAS 1649 2000

2006 2007 2008 20092000 2100 2200 2300

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE


PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

M E T A S

INDICADORES

ASSISTÊNCIA

OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO AS PESSOAS DE BAIXA RENDA



ASSISTÊNCIA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 65

Nº 70.04

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

PESSOAS 400 600

2006 2007 2008 2009600 700 800 900

R$

TRABALHADOR RURAL


OBJETIVO:ATENDER O TRABALHADOR RURAL DANDO CONDIÇÕES MELHORES DE TRABALHO

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA


ATENDIMENTO


JUSTIFICATIVA:MELHORAR O ATENDIMENTO AO TRABALHADOR RURAL

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESATENDIMENTO



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 66

Nº 70.05

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

CR.ATEND. 900 1000

2006 2007 2008 20091.000 1.100 1.200 1.300

R$

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO MENOR INFRATOR

OBJETIVO:AFASTAR OS JOVENS DE SITUAÇÕES DE RISCO, ENCAMINHÁ-LO PARA UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL, INTEGRANDO-OA SOCIEDADE

JUSTIFICATIVA:ASSISTIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO

CÓDIGO DO PROGRAMA


PROJETO IPÊ



PROTEÇÃO A CRIANÇA

M E T A S

INDICADORES

PROTEÇÃO A CRIANÇA




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 57

Nº 71.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

PESSOAS 1000 1600

2006 2007 2008 20091.600 1.700 1.800 1.900

R$

PROGRAMA: FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:CRIAR ALTERNATIVAS PARA AS ENTIDADES ENVOLVIDAS PARA A PROMOÇÃO DE UMA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIGNA

M E T A S

INDICADORES

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRAINÇA E ADOLESCENTE


OBJETIVO:AUXILIAR AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, ENVOLVIDAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORESATENDIMENTO

ATENDIMENTO





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 58

Nº 71.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

PERCENTUAL 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE


PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

M E T A S

INDICADORES

PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO:GARANTIR AÇÕES QUE PROMOVAM PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

JUSTIFICATIVA:



PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 59

Nº 80.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

LIGAÇÕES 152 170

2006 2007 2008 2009170 180 190 200

R$

ADMINISTRAÇÃO - ÁGUA


OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO ´ROGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

PROGRAMA: SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUA

CÓDIGO DO PROGRAMA


ABASTECIMENTO DE ÁGUA


JUSTIFICATIVA:OPERACIONALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

M E T A S

INDICADORES


INDICADORESABASTECIMENTO DE ÁGUA



ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 60

Nº 80.02

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

LIGAÇÕES 11840 12000UNIDADE 30 35

2006 2007 2008 200912000 12100 12200 1230035 40 45 50

R$

PROGRAMA: SISTEMA DE ÁGUA

OBJETIVO:ATENDER A POPULAÇÃO COM ABASCTECIMENTO DE ÁGUA

JUSTIFICATIVA:CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA






M E T A S

INDICADORES

ABASTECIMENTO DE ÁGUACONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES




ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 61

Nº 80.03

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 11765 11900UNIDADE 11765 11900

2006 2007 2008 200911900 12000 12100 1220011900 12000 12100 12200

R$

PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO

CÓDIGO DO PROGRAMA


JUSTIFICATIVA:CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

M E T A S

INDICADORES

COLETA DE ESGOTO


OBJETIVO:ATENDER A POPULAÇÃO COM COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO

INDICADORESCOLETA DE ESGOTOLAGOA DE OXIDAÇÃO DE ESGOTO

COLETA DE ESGOTOLAGOA DE OXIDAÇÃO DE ESGOTO





ALTERAÇÃO [ X ]


Nº 62

Nº 90.01

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

UNIDADE 100% 100%

2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%

R$

CÓDIGO DO PROGRAMA


PREVIDÊNCIA


PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

M E T A S

INDICADORES

FOLHA DE PAGAMENTO

OBJETIVO:MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS PERTENCENTES AO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA:ACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS VISANDO AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

INDICADORESFOLHA DE PAGAMENTO



anexo ii - ppa‡Ão da legislaÇÃo municipal, funcionamento do processo legislativo,...

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