sgi treinamento e learning modulo 3 - comexito.com.br · etapas para implantação de um sistema...
TRANSCRIPT
Etapas para implantação de um sistema de gestão integrado: planos de emergência, implantação dos processos
comuns a todas as normas,documentação, vantagens, dificuldades,
decisão e exercícios
Módulo 3
9- Preparação e respostas à emergências
A organização pode considerar o conjunto dos riscos e para este conjunto pode:
� Identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto sobre o meio ambiente, saúde e segurança, produtos e infra-estrutura do negócio etc., e como a organização responderá a estes.
� Definir como prevenir ou mitigar os impactos adversos associados a situações de emergência.
� Normalmente temos que elaborar e testar planos de emergência para incêndios, explosões, vazamentos, derrames e primeiros socorros. Os profissionais devem ser treinados e as simulações devem ser realizadas o mais próximo possível da emergência real, as normas regulamentares especificam o tamanho da brigada de incêndio em função dos produtos com os quais a empresa trabalha e do número de funcionários.
9 - Preparação e respostas à emergências / Exemplo
Plano de Emergência - Incêndio
Recebe a ligação do brigadista, aciona o alarme para reunião da brigada.
Um funcionário da portaria se desloca para o ponto de encontro dos brigadistas e comunica o local do sinistro.
Se necessário: chama o corpo de bombeiro tel. 3333 3333 e ambulância 192.
Informa o setor de segurança ramal 300 e a diretoria ramal 100.
Se estiver próximo ao sinistro deve colocar os EPI´s, iniciar o combate ao sinistro com o extintor ou hidrantes da área, se for possível.
Isola a área do incêndio mantendo as pessoas afastadas.
Se necessário liga para a portaria 200 e solicita apoio da brigada, de ambulância e / ou corpo de bombeiro, conforme o caso.
Demais brigadistas se reúnem no ponto de encontro, pegam equipamentos de combate a incêndios e seguem para a área de ocorrência, se for o caso.
Continuam o combate ao incêndio e esperam apoio dos bombeiros, conforme o caso.
Liga para a portaria ramal 200 e informa o local que se encontra o sinistro e se há feridos.
Tenta encontrar o brigadista mais próximo ao sinistro e informa o ocorrido.
Mantém-se afastado da área onde ocorreu o incêndio.
Ajuda a manter as pessoas afastadas.
PORTARIABRIGADATRANSEUNTE/ FUNCIONÁRIO/
SUPERVISOR
10 - Implantação de processos comuns a todas as normasTodos os sistemas requerem:
� Treinamento;
� Comunicação;
� Registros;� Ações Corretivas;
� Ações Preventivas;
� Auditorias Internas;� Documentação;
� Análise crítica.
Os sistemas integrados devem:
• Eliminar redundâncias;• Melhorar a flexibilidade / eficiência;• Atender as necessidades do negócio, não as
normas;• Reduzir a burocracia;• Reduzir a documentação / registros;• Ter uma única forma para fazer as coisas;• Usar instruções de trabalho que direcionem
atividades específicas, não requisitos da norma;• Minimizar o uso de texto em instruções de
trabalho;• Considerar fluxogramas, figuras ou outros
meios.
Eficiências do Sistema
Decisão
� Ideal: haver um planejamento estratégico jáelaborado;
� Na prática muitas vezes o planejamento não existe;
� É necessário definir prioridades e o orçamento;
� Obter aprovação para os investimentos;� Definir controles, mitigações e planos de
emergência que deverão realmente ser executados.
Como integrarEstabelecer um cronograma para:
• Coordenar a integração com a sua certificadora;• Progressivamente integrar as atividades para garantir a conformidade no
sistema combinado;• Planejar a integração em uma auditoria de manutenção, não é necessário
esperar a re-certificação.
Documentação do sistema
• A documentação precisa refletir o fluxo real dos negócios;• A estrutura e conteúdo devem ser compartilhados;• A complexidade da documentação deve depender da complexidade da organização,
nível de treinamento do pessoal etc.;• Deve-se fazer uso da documentação existente;• Simplicidade;• Cuidado com as redundâncias.
Documentação do sistema� Para criar um sistema é necessário ter documentação.
� Questões a considerar :� Forma eletrônica ou em papel?
� Instrução escrita para tudo?
� Estrutura seguindo uma norma de referência?� Registros para demonstrar evidência de cada processo?
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Compromissos
O que
PlanosControles
Formulários
Registros
Instruções de trabalho
Procedimentos
Políticas
Política da Companhia
Outros documentos
Como
Hierarquia da documentação
Integrando a documentaçãoEstratégia:
• Avaliar quais procedimentos, instruções, documentos e registros devem ser integrados.
• O manual pode ser modificado progressivamente.
Integrando a documentação
� Identificação deve ser utilizada para diferenciar documentos já integrados;
� Para as revisões dos documento pode-se considerar o uso de equipe “multifuncional”;
� Deve-se garantir que procedimentos, instruções e formulários reflitam as mudanças antes de se alterar o manual de SGI;
� Não se deve pular nenhum passo da documentação.
O Manual do sistema integrado
Um Manual do SGI deve incluir:
• Índice;• Política da Qualidade, Ambiental,
Saúde e Segurança, Responsabilidade Social etc.;
• Estrutura Organizacional;• Autoridades & Responsabilidades;• Elementos dos Sistemas;• Referências;• Um sistema de numeração que se
encaixe nas normas a serem integradas;
• Todos os requisitos das normas do SGI aplicados na organização.
Política
da Qualidade,
Ambiental,
Saúde e Segurança
Estrutura PDCANormas ISO 14000 e OHSAS 18000
�Requisitos gerais;�Política;�Planejamento; �Implementação e operação; �Verificação e ação corretiva. Melhoria
Contínua
Política / Compromisso
Implementação
Auditoria de Desempenho
Verificações e Avaliação
Ações Corretivas e Preventivas
Futuro Padrão
Gerencial
Planejamento
Realização
Monitoramento e Auditoria
Ação Planejamento
Modelo do manual
•Auditorias (internas e externas) em todos os sub-sistemas simultaneamente;•Auditor multidisciplinar;•Um único relatório;•Ações corretivas e preventivas integradas;•Follow up único.
Modelo de auditoria
Impactos dos SistemasOs Sistemas de Gestão tem muitos impactos, por exemplo:
Positivos
Agilidade
Identificar problemas
Estabelecer responsabilidade
Estabelecer controles
Negativos
Burocracia
Criar problemas
Aumentar custos
Não se sentir dono do negócio
O que um sistema de gestão integrado não é:
� Responsável por decisões técnicas e gerenciais;� Um gerador de papéis;
� Uma área de custos;
� Panacéia para todas as doenças;
� Responsável pelo resultado do negócio.
O sistema terá sucesso quando:
� A gestão compreende os sistemas e fornece o suporte necessário;
� A implementação é bem planejada e efetivamente comunicada à organização;
� Os sistemas são regular e continuamente revisados e auditados;
� As pessoas em todos os níveis são treinadas e motivadas a ter um papel ativo.
�Mais fácil de usar;�Apóia os objetivos do negócio;�Existe como parte do negócio;�Maior aceitação pelas pessoas;�Otimiza documentação;�Auditorias internas agregam mais valor;�Minimiza os custos;�Os indicadores do negócio irão melhorar;�Promove o trabalho em equipe;�Funcionários acharão o sistema mais fácil;�A Gestão dará suporte (contanto que o sistema ofereça as informações que eles precisam).
Expectativas realísticas para o SGI
Maturidade requisitada inclui:
• Direcionamento dado pela Alta Direção;• Aceitação de gerentes / diretores de Qualidade, Saúde & Segurança, Ambiente,
Sistemas da Informação, Financeiro;• Habilidade de focar primeiro nos processos e depois no particular;• Habilidade em organizar e executar auditorias internas integradas;• Consistência para definir e revisar as metas em todas as funções.
Integração – Você está pronto?
Um SGI maduro� Atuante com ações corretivas;� Faz parte das operações e da cultura dos negócios;� Registra o resultado da melhoria do desempenho;� Compromissos com:
� Responsabilidade social;� Responsabilidade por suas ações;� Viabilidade do negócio;� Melhoria do desempenho;� Valores organizacionais.
ExercícioIndique se é verdadeiro ou falso:
1 ( ) Um sistema de gestão integrado maduro apresenta em seus registros o resultado da melhoria do desempenho.
2 ( ) As auditorias internas do sistema de gestão integrado devem ser realizadas separadamente para cada uma das normas envolvidas.
3 ( ) Um sistema de gestão integrado garante o sucesso da organização.
4 ( ) Os controles implantados por um sistema de gestão integrado podem impactar negativamente nas pessoas porque elas não terão mais o controle em suas mãos.
5 ( ) O manual de um SGI pode seguir a estrutura dos requisitos da norma NBR ISO 14001 que conseguirá abranger os requisitos de todas as outras normas.
6 ( ) O SGI não vai reduzir a documentação e os registros pois os processos continuarão acontecendo como anteriormente.
7 ( ) Um único plano de emergência para cada situação como: explosão, derrame, incêndio etc. pode cobrir os requisitos de planos de emergência das diversas normas.
Resposta do exercícioIndique se é verdadeiro ou falso:
1 ( V ) Um sistema de gestão integrado maduro apresenta em seus registros o resultado da melhoria do desempenho.
2 ( F ) As auditorias internas do sistema de gestão integrado devem ser realizadas separadamente para cada uma das normas envolvidas.
3 ( F ) Um sistema de gestão integrado garante o sucesso da organização.
4 ( V ) Os controles implantados por um sistema de gestão integrado podem impactar negativamente nas pessoas porque elas não terão mais o controle em suas mãos.
5 ( V ) O manual de um SGI pode seguir a estrutura dos requisitos da norma NBR ISO 14001 que conseguirá abranger os requisitos de todas as outras normas.
6 ( F ) O SGI não vai reduzir a documentação e os registros pois os processos continuarão acontecendo como anteriormente.
7 ( V ) Um único plano de emergência para cada situação como: explosão, derrame, incêndio etc. pode cobrir os requisitos de planos de emergência das diversas normas.