seplan elaboraÇÃo do ppa 2004 – 2007 abril/04 fundamentos do ppa a partir dos objetivos...

SEPLANELABORAÇÃO DO PPA 2004 – 2007

Abril/04

Fundamentos do PPA

A partir dos Objetivos estratégicos organizar as ações finalísticas em programas;

Proporcionar a alocação de recursos nos orçamentos anuais compatíveis com o plano e com o desempenho dos Programas;

Melhorar o desempenho gerencial da administração pública;

Estimular parcerias com Estados, Municípios e setor privado;

Explicitar a distribuição regional de metas e gastos;

Dar maior transparência à aplicação dos recursos e seus resultados.

Composição do PPA• Mensagem

– Base Estratégica

• Situação Sócio-Econômica e Ambiental do Estado;

• Cenário Fiscal;

• Visão Estratégica de Governo;

• Projeto de Lei

– Disposições Preliminares;

– Da Gestão, Avaliação e Revisão do Plano;

• Anexo– Apresentação dos Programas de Governo;– Recursos Globais por Programas, Regiões, Áreas de Atuação;– Prioridades para 2004.

Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007Diagrama de Elaboração do PPA 2004/2007

Informações, cenário, valores,

missão

Visão de futuro

EstudosEixos EstruturantesEixos nacionais de desenvolvimento

Zoneamento sócio-econômico-ecologico

Previsão de recursos por área

de atuação

Visão estratégica de governo

Situação socioeconômica

ambientalCenário fiscal

Objetivos Estratégicos

ESTRATÉGIAS

Elaboração dos

Programas

FórunsRegionais

Equipes Setoriais e

Intersetoriais

Inventário de Programas

Consolidação Dos Planos

PeríodoCronograma de AtividadesFases

1º FasePreparação para Elaboração do PPA (Estudos Básicos/Manual Técnico, outros)

Jan - Mar /03

2ª FaseOrientação Estratégica de Governo (Análise dos estudos básicos para definição dos Objetivos Estratégicos de Governo)

Mar /03

3º FaseParticipação das Regiões na elaboração do PPA - Realização dos fóruns regionais

Abr - Jun /03

4ª Fase Elaboração dos Programas de Governo Abr – Jun /03

5ª Fase

Consolidação do PPA

Validação da versão final do PPA

Encaminhamento do PPA na Assembléia

Maio– Jul /03

Ago /03

29/08/2003

6ª FaseAcompanhamento do Processo de Aprovação do PPA junto a Assembléia Legislativa

Set – Out /03

7ª FaseImplementação do Sistema de Avaliação para acompanhamento e gestão das ações Previstas no PPA

Set – Dez /03

Fase de Orientação Estratégica17/03 – Reunião de Sensibilização Equipe de Governo

27/03 – Apresentação dos Estudos para o PPA

02 a 04/04 – Trabalho em Grupo – Secretários/Adjuntos/Asses.

07/04 – Reunião de Orientação Estratégica

10/04 – Divulgação da Orientação Estratégica

Objetivos da Orientação Estratégica:

• VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS

(Missão, Visão de Futuro e Valores)

•CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS DE OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS E ESTRATÉGIAS

Planejamento Estratégico Metodologia dos Trabalhos

Construção das Propostas de Objetivos e Estratégias:

Problematização:

1) Agenda Mato Grosso Mais Forte:

–Compromissos

–Estratégias

2) Estudos para o PPA (eixos estruturantes):

-Abordagem do Problema;

-Conceito integrador;

-Principais Conclusões;

Trabalho nos Grupos para propor Objetivos Estratégicos e Estratégias suficientes para alcançá-los.

PPA 2004 – 2007 Planejamento Estratégico

É o caminho a ser seguido pela organização, como forma de responder às mudanças do ambiente.

Deve levar em conta:

Ameaças e Oportunidades do ambiente externo;

Expectativas da sociedade (Agenda Mato Grosso Mais Forte e os Estudos do PPA);

Valores (princípios, motivações);

Pontos Fortes e Fracos da Organização.

Premissas

“No Planejamento Estratégico, Premissas são os grandes

balizamentos que mediante análise do ambiente interno e externo

orientarão as ações do Governo. Servem para comunicar os princípios

Éticos e as intenções maiores do Governo”

• As premissas são compostas de:

• Missão: Razão de ser da Instituição, do grupo ou organização que

planeja.

• Visão de Futuro: Situação desejada onde se pretende chegar.

• Valores: São crenças, normas, princípios ou padrões que orientam a

atuação da organização. Também expressam motivações e

necessidades dos componentes das organizações.

Missão do Governo de MT

Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, comprometido com a inclusão social, o desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais.

Visão de Futuro

“Constituir-se em um Estado social e

econômicamente equilibrado, estimulando

as potencialidades regionais e

consolidando-se como o maior pólo de

desenvolvimento do agronegócio da

América Latina”.

Valores

Eficiência – é a capacidade do governo de fazer o melhor ao menor custo.

Transparência – garantir a participação política e a fiscalização das ações do governo para a sociedade.

Honestidade – respeitar a “coisa pública” e o cidadão, aplicando e regulando o uso dos recursos financeiros e institucionais do Estado, com transparência e probidade.

Ousadia – é a capacidade de realizar, de ousar novas formas de trabalho e de ações, mas com responsabilidade e respeito ao cidadão e a “coisa pública”.

Planejamento EstratégicoOpções Estratégicas

Grandes Rumos ou Coordenadas Estratégicas – São macro-prioridades que orientam a ação. Formas de abordar os problemas ou oportunidades identificadas.

Ex. Eixos Estruturantes da Agenda Mato Grosso Mais Forte:

Inclusão Social (ajuste social)

Modernização da Produção e do Mercado

Infra-estrutura e Integração regional

Valorização dos Recursos Naturais

Revitalização do Estado

Definição de Objetivos Estratégicos Institucionais – São resultados prioritários a serem atingidos no horizonte do Plano – 2004/2007.

Devem ser:

Poucos - Seletivos (aproveitar oportunidades ou prevenir ameaças)

Mensuráveis - Sintonizados (com a Missão e os Grandes Rumos)

Claros, Concisos e Auto-explicativos - Alcançáveis.

Planejamento EstratégicoOpções Estratégicas

• As estratégias específicas geralmente são inspiradas ou baseadas nas forças e fraquezas da organização, e surgem quando respondemos as seguintes questões:

a) Quais as nossas forças fundamentais e devem ser preservadas ou acentuadas?

b) Que forças tornaram-se de pouca valia?

c) Que novas forças precisamos criar e que fraquezas atuais precisamos eliminar para aproveitar as oportunidades emergentes?

As perguntas devem ser feitas visando o alcance dos objetivos almejados.

Estratégias:• São linhas de ação, são os meios para alcançar os Objetivos Estratégicos;

• São iniciativas altamente relevantes que indicam como a organização procurará alcançar cada Objetivo Estratégico;

INCLUSÃO SOCIALInstituições representadas:

SES, SEDUC, Vice-governadoria, Casa Civil, FEMA, SEPLAN, SETEC, SEDER, SEET, SEFAZ,, SEDTUR, SEC, SEJUSP, SEEL, SECITES, SICM, SAD, Defensoria Pública e PROSOL.

Nº de participantes: 27 pessoas

Horas trabalhadas: 8 hs.

INCLUSÃO SOCIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. Melhorar a qualidade de vida para promover a cidadania.

2. Reduzir o número de pessoas em condições de vulnerabilidade social.

ESTRATÉGIAS COMUNS A TODOS OS EIXOS:

1. Promover a integração de ações dos organismos públicos

para implementação de políticas públicas

(Intersetorialidade);

2. Intensificar parcerias com a sociedade civil organizada,

visando a redução das desigualdades regionais e sociais;

3. Aprimorar mecanismos de participação popular,

buscando compartilhar decisões e proporcionar maior

transparência às ações governamentais.

INCLUSÃO SOCIAL - ESTRATÉGIAS

1. Melhorar a qualidade da educação básica;(1)

2. Oportunizar e facilitar o acesso a linhas de crédito para micro e pequenos empreendimentos, incentivando a ampliação do mercado (estr.intersetorial);(1)

3. Intensificar ações para garantir os direitos sociais básicos;(2)

4. Desenvolver ações de atenção integral ao cidadão;(2)

5. Ampliar a participação dos micro e pequenos empreendimentos nas cadeias produtivas;(1)

6. Incentivar a produção familiar;(1)

7. Garantir uma política de qualidade de assistência técnica e extensão rural para os pequenos e micro produtores (estr.Intersetorial);(1)

8. Articular e fomentar políticas de saneamento básico; (1 e 2)

9. Estimular o desenvolvimento regional, considerando as aptidões de cada região, com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais (estr.intersetorial);(1 e 2)

10. Apoiar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, oportunizando o acesso aos setores produtivos.(1)

Modernização da Produção e do Mercado / Infra-estrutura e Integração Regional

Instituições representadas:

SEPLAN, SEET, SECITES, SEPE, SEDER, SEDTUR, SEEL, SEFAZ, SAF, SETEC, SICM, FEMA, Vice-governadoria, SES, SEC.





Promover o desenvolvimento sustentável da economia mato-grossense, fortalecendo a competitividade, a diversificação e a participação nos mercados nacional e internacional, com base nas potencialidades regionais, ampliando a participação do micro, pequeno e médio empreendimento.


ESTRATÉGIAS

1. Investir na formação profissional continuada, permitindo ao trabalhador sua

constante requalificação, em sintonia com as demandas regionais do

mercado de trabalho;

2. Fortalecer a produção e a disseminação do conhecimento, priorizando o

desenvolvimento regional;

3. Fortalecer institucionalmente a ciência e a tecnologia de forma participativa e

organizada;

4. Oportunizar e facilitar o acesso a linhas de crédito para micro e pequenos

empreendimentos, incentivando a ampliação do mercado (estr.intersetorial);

5. Garantir uma política de qualidade de assistência técnica e extensão rural

para os pequenos e micro produtores (estr.Intersetorial);

Modernização da Produção e do Mercado / Infra-estrutura e Integração Regional - ESTRATÉGIAS

6. Estimular agregação de valor aos produtos mato-grossenses (verticalização da

produção), visando o fortalecimento das cadeias produtivas;

7. Fomentar o incremento e a diversificação da produção;

8. Fortalecer as relações de comércio nacional e internacional;

9. Apoiar a integração sócio-econômica e cultural de MT;

10. Estimular o desenvolvimento regional, considerando as aptidões de cada região,

com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais

(estr.intersetorial);

11. Dotar o Estado da infra-estrutura de energia elétrica e transporte, visando

atender às crescentes demandas do setor produtivo.

12. Desenvolver agro-pólos que consolidem a produção e a transformação de

matéria-prima, fortalecendo o mercado e a integração regional;



SEC, SETEC, SEFAZ, SEDTUR, SEDUC, SEPLAN, SES, SICM, SECITES, FEMA.





1. Garantir o uso ordenado dos Recursos

Naturais com vistas ao desenvolvimento

sócio-econômico com qualidade ambiental.

Valorização dos Recursos NaturaisESTRATÉGIAS

1. Adoção do ZSEE validado / aprovado como instrumento orientador do

desenvolvimento econômico sustentado do Estado;

2. Promover o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade;

3. Desenvolver a educação ambiental;

4. Articular ações para recuperação de áreas em processo de degradação;

5. Desenvolver ações que previnam impactos ambientais decorrentes do

processo de desenvolvimento regional;

6. Fomentar e articular iniciativas voltadas ao manejo sustentável do meio

ambiente.



SEPLAN, SAD, SEFAZ, AGE, SEDTUR, SEDUC, SES, SEJUSP, SEC.


Horas trabalhadas: 8 hs



1. Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual;

2. Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas,

garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de

financiamento do Estado, visando o atendimento das

necessidades da sociedade;


ESTRATÉGIAS

1. Implementar um sistema integrado de informação estadual (1 e 2);

2. Otimizar a Receita Pública (1 e 2);

3. Otimizar e dar transparência ao Gasto Público (1 e 2);

4. Reestruturar os incentivos fiscais (2);

5. Redefinir o papel do Estado no contexto federativo (Município / Estado / União) (2);

6. Dotar o Estado de um sistema de securitização de dívidas e créditos;

7. Incentivar a profissionalização do servidor público do Estado (1 e 2);


ESTRATÉGIAS

7. Garantir a qualidade do ciclo de gestão de políticas públicas, assegurando a articulação das ações governamentais, de forma a atender as demandas da sociedade (1);

8. Modernizar a estrutura organizacional do Aparelho de Estado (1);

9. Implementar uma pauta de indicadores capazes de mensurar o desempenho do Aparelho do Estado nas dimensões da Eficiência e da Eficácia (1).

10. Dotar o Estado de ação preventiva quanto a legalidade dos gastos públicos, validação do ingresso da receita, confiabilidade das informações contábeis e a proteção do patrimônio público (1 e 2);

SEPLANMANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA

MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA

• Fortalecer a função dos programas;

• Garantir a integração do planejamento e orçamento;

• Alinhar a linguagem do planejamento do Estado com o Governo Federal;

• Alinhar a linguagem do planejamento do Estado com o Governo Federal;

OBJETIVOS

• Introduzir os aperfeiçoamentos metodológicos utilizados no Governo Federal;

• Diminuir as dificuldades existentes na formulação de programas / projetos / atividades.


• Modelo de Gestão;

• Conceituação base legal do PPA;

• Processo de elaboração do PPA;• Conceituação e processo de elaboração dos Programas;

CONTEÚDO

• Anexos:– Glossário– Formulários para elaboração dos Programas– Ferramentas de suporte para elaboração dos Programas– Regionalização

PPA 2004 – 2007

“A ciência tem disciplinas, a Universidade tem departamentos, o

governo tem setores, porém a realidade tem problemas.”

Carlos Matus(Core, 2001, ENAP TD 44)

PLANEJAMENTO ORÇAMENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO

AVALIAÇÃO CONTROLE EXECUÇÃO

PROGRAMA

Aspecto Legal – PPA / Programas

Decreto 2.829/98 e a Portaria 42/99 Governo Federal

• Conceito de Programa:– é um instrumento de organização da ação governamental, que

visa a solução de um problema, o atendimento a uma demanda da sociedade e o aproveitamento de uma oportunidade de investimento;

– é um conjunto articulado de ações (projetos e atividades), entidades executoras e pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum;

– Os programas são instituídos pelo Plano Plurianual e sua função é integrar o planejamento o orçamento e a gestão.


• A abordagem programática tem como objetivo:– Dar a solução a um problema ou atender a uma demanda da sociedade.– Conferir transparência às ações de governo

• Tipos de Programas:– Finalístico;

– Gestão de Políticas Públicas;

– Apoio Administrativo.


ESTRUTURA DO PROGRAMA

Denominação; Unidade responsável;

Objetivo;

Indicador;

Meta de resultado;

Justificativa;

Público-alvo;

Valor global;

Forma de financiamento;

Prazo de execução;

Ações;

Forma de Implementação;

PROGRAMA FINALÍSTICO

PROGRAMA GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

sim não

Objetivo Estratégico:

Estratégia:

Programa:

Objetivo do Programa:

Justificativa:

Público Alvo:

Justificativa:

Responsável pelo programa:

Unidade Responsável:

Início: Termino: Multissetorial Valor do Programa Orçamentário: Extra-orçamentário:


Base Geográfica de Apuração do Índice:Municipal Estadual Nacional Outros

PeriocidadeMensal Trimestral Semestral Outros

Fórmula de Cálculo:

Índice desejado ao final do programa:

INDICADORDescrição: Unidade de Medida:Índice mais recente:

Índice desejado no final de 2004:


Fonte:




I Noroeste- JuinaII Norte - Alta FlorestaIII Nordeste - Vila RicaIV Leste - Barra do GarçasV Sudeste - RondonopolisVI Sul - Cuiabá - Várzea GrandeVII Sudoeste - CáceresVIII Oeste - Tangará da SerraIX Centro Oeste - DiamantinoX Centro - SorrissoXI Noroeste - JuaraXII Centro Norte - Sinop

AÇÕES

Título:Unidade Responsável:

Meta Física (descrição):

ProjetoAtividadeOutras Ações

Unidade de Medida:Metas Físicas (Quantidade)

Regionalização

Tipo de Ação Forma de Implementação da Ação Direta Descentralizada Linha de Crédito

2004 TOTAL PPA2005 2006 2007


2004 2005 2006 2007 TOTALDados Financeiros em R$ 1OrçamentáriaExtra-orçamentáriaTotal (R$ 1)

PLANO PLURIANUAL 2004/2007

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Indicadores do Programa Unidade de Medida Índice recente Índice Final PPA

OBJETIVO ESTRATÉGICO :

INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA:

PROGRAMA:


Projeto:Objetivo específico:Meta física:

R$ 1Projeto:Objetivo específico:Meta física:

R$ 1Atividade:Objetivo específico:Meta física:

R$ 1Atividade:Objetivo específico:Meta física:

R$ 1Custo

PROJETO / ATIVIDADE 2004 2005 2006Unidade

de Medida

2007 TOTAL

Custo

Custo

Custo



•Dos órgãos Setoriais:

Avaliação primeiro nível;

Avaliação segundo nível;

AVALIAÇÃO

•Da Secretaria de Planejamento:

Avaliação terceiro nível.

SEPLANESTRATÉGIA DE ELABORAÇÃO DO PPA

Comitê IntersetorialB

(Grupos de ObjetivosEstratégicos)

COORDENAÇÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA

(Governador e Secretários)

Coordenação Executiva

Comitê IntersetorialA


Comitê IntersetorialC


Comitê IntersetorialD


ÓRGÃOSETORIAL

ÓRGÃOSETORIAL

ÓRGÃOSETORIAL

ÓRGÃOSETORIAL

ÓRGÃOSETORIAL

ÓRGÃOSETORIAL

OBJETIVOSESTRATÉGICOS

PROGRAMASCONSOLIDADOS

PPA

PPA APROVADOGerentes ou

responsáveis porprogramas

FLUXOGRAMA DE ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS - PPA 2004-2007

Equipes de apoio

Estratégia para Elaboração dos Programas

Instâncias

•Coordenação Político-estratégica;

Governador e Secretários de Estado

─ aprovar o PPA;

─ definir os programas prioritários de Governo;

─ definir a alocação de recursos por programa;

─ aprovar a proposta de norma do sistema de gestão do PPA 2004-2007;

─ revisar as orientações estratégicas de governo, se necessário;

─ validar a indicação dos órgãos ou unidades responsáveis pelas ações dos programas;

─ designar os gerentes ou responsáveis pelos programas;

─ definir as ações prioritárias para o exercício 2004 (programas prioritários da LDO–2004).


•Coordenação Executiva

Secretários de Planejamento, Administração e Fazenda;

Dois membros de cada Comitê Intersetorial, representados pelo Coordenador e pelo relator;

Três membros designados pelo governador.

─ exercer a Coordenação dos trabalhos de elaboração dos programas;

─ apoiar o trabalho dos Comitês Intersetoriais;

─ designar as equipes de apoio à elaboração dos programas;

─ consolidar as propostas de programas provenientes dos Comitês Intersetoriais e remetê-las à Coordenação político-estratégica;

─ elaborar a proposta de norma do sistema de gestão do PPA 2004-2007.


•Comitês Intersetoriais de Elaboração dos Programas

Secretários ou titulares de órgãos cuja competência tenha relação com o(s) objetivo(s) estratégico(s), ou técnicos por eles indicados, observado o perfil recomendado pela Coordenação executiva;

Três técnicos indicados pela SEPLAN, sendo um deles designado pelo secretário de Planejamento para a função de coordenador do Comitê Intersetorial;

─ mobilizar os órgãos de governo para a elaboração do PPA;

─ propor, discutir e conciliar as ações de programas, em seu âmbito de atuação, em consonância com as orientações estratégicas de governo;

─ aprovar, em primeira instância, as propostas programáticas do PPA e encaminhá-las, após validação pelos secretários envolvidos, à Coordenação Executiva;

─ indicar os órgãos ou unidades responsáveis pelas ações dos programas;

─ propor estratégias de implementação das ações dos programas, considerando a possibilidade de parcerias com a sociedade e com outras esferas governamentais;


•Equipes de apoio

Técnicos do Estado (SEPLAN e Órgãos)

─ prover apoio metodológico e capacitação para a elaboração dos programas;

─ analisar e opinar sobre a consistência técnica, custos e meios de financiamento dos programas;

─ realizar estudos e diagnósticos para aprofundamento do conhecimento dos problemas e das atuais ações de governo;

─ colaborar na definição, sistematização e escolha dos indicadores para os programas;

─ propor o sistema de informações gerenciais para apoio aos programas;

─ realizar outras atividades demandadas pela Coordenação Executiva ou pelos Comitês Intersetoriais.

seplan elaboraÇÃo do ppa 2004 – 2007 abril/04 fundamentos do ppa a partir dos objetivos...

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