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Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Plano Diretor de Tecnologia de Informação 2019-2020

Equipe de Elaboração e Aprovação do PDTI Aprovador Comitê Gestor de TI

Patrocinador Daclimar Azevedo de Castro

Coordenador Edgar Jorge Nogueira Neto

Executor Thiago José Sebba P. Borges

Executor Joselane Leite Vicari

CONTROLE DE REVISÕES

Data Versão Descrição Autor

22/01/2019 1.0 Versão Inicial Thiago Sebba

Conteúdo

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 5

2 TERMOS E ABREVIAÇÕES ..................................................................................................... 6

3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO ............................................................ 6

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .......................................................................................... 7

5 ORGANIZAÇÃO DA TI ............................................................................................................. 7

6 RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR ...................................................................................... 8

7 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI.................................................................................... 9

7.1 Missão................................................................................................................................... 9

7.2 Visão ..................................................................................................................................... 9

7.3 Valores .................................................................................................................................. 9

7.4 Objetivos Estratégicos .......................................................................................................... 9

7.5 Análise de SWOT ............................................................................................................... 10

8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO........................................... 10

9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ...................................................................................... 12

9.1 Plano de Levantamento das Necessidades ......................................................................... 12

9.2 Critérios de Priorização ...................................................................................................... 12

9.3 Necessidades Identificadas ................................................................................................. 12

10 CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TI......................................................... 14

11 PLANO DE METAS E AÇÕES............................................................................................. 14

11.1 Plano de Metas ................................................................................................................... 14

11.2 Plano de Ações ................................................................................................................... 15

12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS ................................................................................... 19

13 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI................................................................................. 20

14 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS ...................................................................................... 23

15 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI .................................................................................. 33

16 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI ............................................... 33

17 CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 33

APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação é instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. Nesse Documento irão constar os objetivos, necessidades de informação, metas e ações de TI da NOVACAP.

Esse portfólio de projetos abrangerá todas as áreas da empresa e terá validade até fim de 2020. Para que o processo de governança esteja sempre em alinhamento com as necessidades das áreas finalísticas da empresa, haverá revisões de 6 em 6 meses e monitoramento dos processos constantemente pelo CGTI.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação vem evoluindo muito rápido e cada vez mais se fazendo indispensável para qualquer negócio. Por meio das ferramentas de TI, é possível automatizar e melhorar processos, adicionar novos produtos, entender as necessidades dos clientes, prever tendências de mercado, estimar possibilidades entre outras atividades. Então, a boa eficiência e eficácia da área de TI influenciam diretamente os resultados das empresas e, por isso, os investimentos em TI têm aumentado exponencialmente.

Quando se passa a investir muitos recursos em uma área, é indispensável que os gastos dessa área sejam planejados e controlados, e que os resultados gerados pelos esforços sejam contabilizados e divulgados.

No setor público, os órgãos de controle exigiram esse planejamento, controle e monitoramento de resultados por meio da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2010 e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 04/2014 pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP). Para garantir que o PDTI seja executado de forma eficiente, a referida IN também recomenda a implantação de uma estrutura de governança em Tecnologia da Informação (TI) com a criação de comitês de TI. No Caso da NOVACAP, o Comitê Gestor de Tecnologia foi instituído pela instrução 079 de 07 de Março de 2018.

Depois de Instituído o Comitê, foram apresentados a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do Distrito Federal e o Plano Estratégico Institucional da NOVACAP para que se fossem avaliados os objetivos estratégicos e alinhá-los com os objetivos da TI. Procurou-se traçar objetivos em todos os eixos estratégicos da NOVACAP.

2 TERMOS E ABREVIAÇÕES

SIGLAS SIGNIFICADO

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

TI Tecnologia da Informação

CGTI Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

IN 04 Instrução Normativa 04

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

PES Plano Estratégico Situacional

SWOT “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities” e “Threats”

GUT Gravidade, Urgência e Tendência

O.E. Objetivo Estratégico

3 METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

Para a Elaboração do PDTI, foi utilizada a metodologia sugerida no Guia de Elaboração de PDTI do SISP e no guia de Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da ENAP. Os processos da Elaboração foram:

- Preparação;

- Diagnóstico;

- Planejamento;

Figura 1 – Processos da Elaboração do PDTI

Em resumo, em cada uma das fases foram usadas reuniões com palestras e entrevistas para explanação dos assuntos, extração das informações das áreas finalísticas e aprovações. Além disso, foram usadas técnicas como o 5W2H, Matriz GUT e análise de SWOT como apoio nas tomadas de decisão e técnicas do PMBook para gerenciamento do Projeto.

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- EGTI;

- PEI 2018/2019 da NOVACAP;

5 ORGANIZAÇÃO DA TI

A Assessoria de Informática da NOVACAP é responsável por todos os recursos e serviços de TI da NOVACAP. É composta por uma equipe de 9 pessoas e dividida da seguinte maneira:

• Coordenação de Governança e Gestão de TI

- Responsável por planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades de TI, buscando definir processos e equilíbrio a equipe.

• Coordenação de Infraestrutura e Segurança de TI

- Responsável pela manutenção dos serviços de TI, garantindo a continuidade do serviço. Administra os recursos de infraestrutura como servidores, armazenamento, conectividade, consumo de energia, processamento e ambiente de CPD, além de gerir o controle de acesso, segurança da informação e integridade dos dados.

• Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de TI

- Responsável por fazer o desenvolvimento, documentação, implantação e manutenção de soluções tecnológicas para automatizar processos da NOVACAP.

• Coordenação de Suporte de TI ao usuário

- Responsável pelo suporte à infraestrutura de TI da NOVACAP, suporte ao usuário final, testes e validação de ferramentas e centralização da entrada de incidentes.

Dentro do Organograma da NOVACAP, a Assessoria de informática está ligada diretamente à presidência, e é supervisionada pelo CGTI.

Dentro do Organograma da NOVACAP, a Assessoria de Informática está ligada diretamente à presidência, e é supervisionada pelo CGTI.

Figura 2 – Organograma da TI

6 RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR

A área de governança de TI da NOVACAP está sendo implantada agora e este é o primeiro PDTI da Empresa. Por ser uma empresa de infraestrutura urbana, e muitos funcionários atuarem em campo, não se havia desenvolvido uma maturidade de TI para essa necessidade até agora. Para a confecção deste PDTI, foi usado o Plano Estratégico Institucional da NOVACAP e a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do GDF para alinhamento estratégico.

7 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

7.1 Missão

Prover recursos e serviços de TI para potencializar a eficiência dos processos e agregar valor as atividades finalísticas da empresa.

7.2 Visão

Ser reconhecida pela alta direção como instrumento fundamental para evolução da empresa e referência para o mercado brasileiro de TI.

7.3 Valores

• Bem Estar da Sociedade

• Valorização do Empregado

• Agilidade e Excelência na prestação de serviços

• Compromisso com a Ética

• Atitude pró-ativa

• Preservação do Meio Ambiente

7.4 Objetivos Estratégicos

A partir dos documentos de referência e análise interna e externa do cenário em que a NOVACAP se encontra, foram propostos alguns objetivos estratégicos de TI. A Tabela abaixo apresenta esses objetivos.

ÍNDICE OBJETIVO ESTRATÉGICO ORIGEM

OETI-1 Garantir que os usuários usufruam dos recursos de TI PEI

OETI-2 Reduzir Gastos Energéticos no CPD PEI, EGTI

OETI-3

Garantir a integridade dos dados gerados pela

Novacap PEI

OETI-4

Garantir a manutenção e continuidade dos serviços

de TI da Novacap EGTI

OETI-5

Adquirir/Licenciar/Regularizar ferramentas

Informatizadas das áreas finalísticas PEI

OETI-6

Realizar o Desenvolvimento/Manutenção de

sistemas das áreas finalísticas EGTI, PEI

OETI-7 Realizar treinamentos de ferramentas informatizadas PEI

OETI-8

Garantir a comprovação e publicidade das ações da

Novacap EGTI, PEI

Tabela 1 – Objetivos Estratégicos de TI

7.5 Análise de SWOT

A Análise de SWOT é uma importante ferramenta para qualquer planejamento estratégico. Ela observa e analisa o ambiente interno e externo, e verifica os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de uma organização. Para o PDTI, foi realizada essa análise com a equipe de confecção do PDTI utilizando a técnica do Brainstorming e foi aprovada pelo CGTI. A matriz SWOT pode ser vista abaixo:

MATRIZ SWOT

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

Pontos Fortes Oportunidades Comitê Gestor Instaurado O Core Business da empresa ser muito relacionado

com tecnologias de TIC Entendimento da importância da Governança e Gestão de TI

Necessidade da população de informação sobre os serviços prestados

Utilização de Metodologias de Gerenciamento de Projetos

Órgãos de controle exigindo processos eficientes e idôneos

Conclusão da Reforma de Cabeamento nos prédios Serviços de TI integrados em todo o GDF Bom relacionamento entre os membros da equipe

Pontos Fracos Ameaças Equipe com conhecimentos desnivelados Mudanças políticas Equipe Pequena para o Volume de serviço Falta de recurso Não existência de recursos próprios na NOVACAP Usuários sem cultura de TIC Falta de recursos especialistas Média de idade dos funcionários elevada Falta de investimento em treinamento Equipamentos de TI obsoletos Falta de documentação de ferramentas existentes

Tabela 2 – Matriz S.W.O.T.

8 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

A NOVACAP possui um planejamento Estratégico Institucional que descrever 5 grandes eixos de atuação. São eles:

• Meio Ambiente e Sociedade;

• Financeiro;

• Processos;

• Infraestrutura e Mercado;

• Pessoal;

Cada um desses eixos conta com objetivos estratégicos. O quadro abaixo mostra como são divididos.

Figura 3 – Objetivos Estratégicos Institucionais da NOVACAP

Dessa maneira, foram pensados objetivos estratégicos específicos da área de TI em alinhamento com os Objetivos da Instituição e avaliando a matriz de SWOT mostrada na Tabela 2. Seguem abaixo os Objetivos Estratégicos específicos da área de TI da NOVACAP.

Objetivos Estratégicos - TIC NOVACAP 1-Meio Ambiente e Sociedade

Reduzir Gastos Energéticos no CPD

Garantir a comprovação e publicidade das ações da Novacap

2-Financeiro 3-Processos

Realizar o Desenvolvimento/Manutenção de sistemas das áreas finalísticas

4-Infraestrutura e Mercado Garantir a integridade dos dados gerados pela Novacap

Garantir a manutenção e continuidade dos serviços de TI da Novacap

Adquirir/Licenciar/Regularizar ferramentas Informatizadas das áreas finalísticas

5-Pessoal Garantir que os usuários usufruam dos recursos de TI

Realizar treinamentos de ferramentas informatizadas

Figura 4 – Objetivos Estratégicos Específicos da Área de TI da NOVACAP

9 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

9.1 Plano de Levantamento das Necessidades

O levantamento das necessidades de informação da NOVACAP foi feito utilizando a técnica de entrevistas pelos representantes de cada área do CGTI. Eles ficaram responsáveis de colher as necessidades de suas áreas, assim como o grau de importância de cada necessidade. Após isso, foi feita uma reunião com o CGTI para que eles pudessem explanar sobre as necessidades de cada área e argumentar a importância e impacto que seria gerado na empresa como um todo.

9.2 Critérios de Priorização

Após identificadas as necessidades, foi aplicada a técnica da Matriz GUT. Com essa técnica, cada membro do CGTI pontuou as necessidades com relação à GRAVIDADE, a URGÊNCIA e a TENDENCIA. Foi aplicada uma média para a pontuação dada e feita uma classificação.

9.3 Necessidades Identificadas

Após todo o processo de identificação das necessidades, segue o quadro das necessidades identificadas, com critérios de priorização aplicados.

ID

Tipo da Neces-

sidade Necessidade Área Pontuação

Total

1 Infraestrutura Armazenamento confiável de documentos na REDE TODAS 101,531

22 Serviço Licenciamento de Software - Pacote Autodesk AEC Colletion DE, DU 81,2813

63 Sistemas SISTEMA DE GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES (COMPLEMENTA-

ÇÃO) DU 76,5

2 Infraestrutura Ampliação do Parque computacional TODAS 71,7188

32 Serviço Contratos de Manutenção e Garantia dos equipamentos ASINF 68

8 Serviço Serviços de Georeferenciamento ASMAM, DU 67,7344

30 Serviço Link de Internet TODAS 63,75

29 Serviço Equipe de atendimento ao usuário Final de TI(Suporte) TODAS 56,25

17 Serviço Licenciamento de Software - ANTI-VÍRUS ASINF 55,7813

18 Serviço Licenciamento de Software - Gerenciador de BackUp ASINF 55,7813

15 Serviço Licenciamento de Software - Windows Server ASINF 51,7969

9 Infraestrutura Redes sem Fio DU, DA, DE, ASMAM 49,2188

31 Serviço Material de Suprimento - Uso diário ASINF 45,9375

23 Serviço Licenciamento de Software - ArcGIS DU, ASMAM 45,5

14 Serviço Licenciamento de Software - VMWARE ASINF 42,875

19 Serviço Licenciamento de Software - Firewall ASINF 42,6563

61 Sistemas Licenciamento de Software - PACOTE OFFICE DU 39,375

36 Sistemas Renovação de Certificados Digitais DF 36,75

24 Serviço Licenciamento de Software - Pacote ADOBE ASJUR, ASCOM, DE 36,75

58 Serviço Captura de imagens aéreas DU 36,75

10 Infraestrutura Celulares e Tablets com contrato de voz e dados ASCOM, ASMAM, DU, DE,

DA 36,5625

16 Serviço Licenciamento de Software - SGBD ASINF 34,3281

52 Sistemas Licenciamento de Software - TQS DE 34,3281

13 Serviço Treinamento novas ferramentas ASINF 34,125

33 Infraestrutura Monitores TODAS 34,125

21 Serviço Plugins/softwares para desenvolvimento Mobile ASINF 34,125

41 Sistemas Licenciamento de Software - Editor de Imagem (PHOTOSHOP) DE 34,125

56 Sistemas Treinamento novas ferramentas - DE DE 34,125

34 Sistemas Sistema Contábil/Fiscal para geração e transmissão dos arquivos SPED DF 31,6875

27 Serviço Licenciamento de Software - Vetorização (Corel Draw) ASCOM, DE 31,6875

35 Sistemas Sistema de Conversão de Dados Previdenciários DF 29,25

40 Sistemas Sistema de Gerenciamento de Centro de Custos DF 29,25

62 Sistemas SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO DU 29,25

7 Infraestrutura Serviço de captura e impressão de imagens em alta definição e a cores A4

e A3 ASMAM, ASCOM, DE 29,25

5 Sistemas Sistema de Gestão de Licenciamento Ambiental ASMAM 29,0469

12 Infraestrutura Equipamentos para fotos e filmagens ASCOM 28,4375

20 Serviço Licenciamento de Software - Prototipagem de sistemas ASINF 27

59 Sistemas Licenciamento de Software - TOPOGRAPH BENTLEY DU 27

60 Sistemas Licenciamento de Software - GNSS GTR PROCESSOR DU 27

43 Sistemas Licenciamento de Software - Reinderizador(Lumion) DE 27

42 Sistemas Licenciamento de Software - Modelador 3D(Sketchup) DE 27

48 Sistemas Licenciamento de Software - Dialux evo 7.1 DE 27

50 Sistemas Licenciamento de Software - QI Builder DE 27

51 Sistemas Licenciamento de Software - Alto QI Eberick DE 27

55 Sistemas Licenciamento de Software - Trane 700 DE 27

38 Sistemas Sistema de Controle Fiscal Contábil de Transição DF 24,75

39 Sistemas Sistema de Gestão patrimonial DF 24,75

26 Serviço Licenciamento de Software - Project DE, DU, COMOD, ASINF 24,75

37 Sistemas Suporte e Manutenção periódica do SiSJur DF, ASJUR 22,5

28 Serviço Licenciamento de Software - Plugin Elementor da WORDPRESS ASCOM 20,7969

11 Serviço Banco de Imagens ASCOM 20,625

57 Infraestrutura Serviço de Reprografia DU e DE 20,1094

4 Infraestrutura Movimentação de arquivos para fora da NOVACAP ASJUR 18,9063

25 Serviço Licenciamento de Software - Visio DE, DU, ASINF, COMOD 18,9063

53 Sistemas Licenciamento de Software - Stabile DE 18,75

54 Sistemas Licenciamento de Software - SAP 2000 DE 18,75

47 Sistemas Licenciamento de Software - Synchro DE 15,625

49 Sistemas Licenciamento de Software - E-Desing DOC DE 15,625

3 Serviço Serviço de Mensageria Instantânea ASJUR 15,4688

44 Sistemas Licenciamento de Software - Reinderizador(V-Ray) DE 15,4688

6 Sistemas Manutenção Sistema SECRC ASCAL 12,0313

45 Sistemas Licenciamento de Software - Solibri DE 11,3906

46 Sistemas Licenciamento de Software - Archicad DE 11,3906

Tabela 3 – Quadro de Necessidades Identificadas

10 CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TI

A equipe de TI da NOVACAP é bem pequena para a quantidade de usuários que atende, e as necessidades da empresa foram acumuladas por muito tempo, gerando um montante considerável. Além disso, o orçamento para aquisições de investimento está bem pequeno perto da quantidade de projetos a serem concluídos. Dessa maneira, foi definido que os projetos que entrariam no PDTI atenderiam as necessidades mais prioritárias até uma nota de corte. Então, a média alcançada pelas pontuações de Gravidade, Urgência e Tendência deveria ser superior a 28 para que fosse eleita como exequível nesse período do PDTI.

As revisões periódicas do PDTI irão sempre avaliar, levando em conta o que já foi executado, se existe a possibilidade de incluir mais necessidades para o exercício.

11 PLANO DE METAS E AÇÕES

11.1 Plano de Metas

Para que seja possível gerir e monitorar as atividades propostas no PDTI, é necessário estipular metas bem claras e definidas. Essas metas tem que estar em alinhamento com as metas do PEI, direcionando os esforços para um resultado geral da empresa positivo. Como pode ser visto abaixo, os Objetivos estratégicos de TI devem alcançar os seguintes indicadores:

Índice O.E. de TI Necessidade Indicador META O.E. NOVACAP

OETI-1 Garantir que os usuários usufruam dos recursos de TI

N9, N10, N30, N33

% de Usuários

50% Gestão informatizada

OETI-2 Reduzir Gastos Energéticos no CPD N14, N15 % Kw/h

Redução de 30%

Preservação do Meio Ambiente

OETI-3 Garantir a integridade dos dados gerados pela Novacap

N1, N17, N18, N19, N32

% de Dados Seguros

100% Gestão informatizada

OETI-4

Garantir a manutenção e continuidade dos serviços de TI da Novacap

N2, N16, N29, N31

% horas ativas

99,87% Eficiência Empresarial

OETI-5

Adquirir/Licenciar/Regularizar ferramentas Informatizadas das áreas finalísticas

N8, N22, N23, N24, N27, N36, N41, N52, N58, N61

Quantidade de ferramentas Licenciadas

8 Modernizar Infraestrutura

OETI-6

Realizar o Desenvolvimento/Manutenção de sistemas das áreas finalísticas

N5, N21, N34, N35, N40, N62, N63

Quantidade de sistemas manipulados

5 Gestão informatizada

OETI-7 Realizar treinamentos de ferramentas informatizadas N13, N56

Quantidade de funcionários treinados

10 Gerir Estrategicamente pessoas

OETI-8 Garantir a comprovação e publicidade das ações da Novacap N7, N12

% de ações publicadas

40% Promover satisfação do Cidadão

Tabela 4 – Plano de Metas

11.2 Plano de Ações

O Plano de ações foi desenvolvido para, observando os O.E. de TI, fossem alcançadas as metas estipuladas. Dessa maneira foram propostos vários projetos para serem executados e, dessa maneira, alcançar o esperado. Cada projeto tem uma meta individual também.

PROJETOS METAS Objetivos Relacionados

A1 - Implantar solução de hiperconvergência (garantia e manutenção para 5 anos) > 45TB BRUTO OETI3, OETI1 e OETI2

A1.1 - Implantação de novo Layout do CPD

A1.2 - Adequação de Infraestrutura elétrica

A1.2 - Adequação térmica (Ar-condicionado de precisão)

A1.3 - Adquirir e Configurar solução virtualizada e em cluster

A1.4 - Licenciar e atualizar os Sistemas Operacionais dos Servidores

A1.5 - Licenciar e atualizar o SGBD

A1.6 - Transferir os serviços para o novo ambiente

A1.7 - Treinar Equipe

A2 - Implantar solução de BackUP 100% do ambiente - CPD OETI3, OETI1

A2.1 - Adquirir e Configurar BackUP

A2.2 - Validar 3 locais de replicação


A3 - Implantar Switches Gerenciáveis 100% do ambiente OETI3, OETI1 e OETI5

A3.1 - Adquirir, Incluir e Substituir switches de acesso 24 portas nos prédios da NOVACAP

A3.2 - Adquirir, Incluir e Substituir switches de acesso POE 24 portas nos prédios da NOVACAP

A3.3 - Adquirir e Incluir Access point wireless com controladora nos prédios da NOVACAP

A3.4 - Adquirir, Incluir Switches de Distribuição Multi-Layer no CPD

A3.5 - Adquirir e implantar solução de telefonia IP(VOIP) - Central


A4 - Prover Computadores adequados a utilização de cada setor > 70% OETI3, OETI1 e OETI5

A4.1 - Manter/Contratar serviço de suporte ao usuário final N1, N2, N3 e especia-lista

A4.2 - Fazer inventário de máquinas da NOVACAP

A4.3 - Adquirir material para manutenção dos serviços para usuário final - Uso diário

A4.4 - Fazer levantamento de requisitos das máquinas por setor

A4.5 - Adquirir/remanejar Computadores baseado nos requisitos de cada setor

A4.6 - Adquirir/remanejar monitores para utilização do SEI adequadamente

A5 - Garantir a segurança das máquinas do Domínio 100% OETI3, OETI1

A5.1 - Licenciar a ferramenta de Anti-Vírus para todas as máquinas

A5.2 - Configurar o Firewall Interno e o Externo limitando uma DMZ

A5.3 - Configurar o Firewall Interno para Acesso Remoto apenas via VPN

A5.4 - Configurar o Servidor Proxy

A5.5 - Regularizar licença do Firewall Externo


A6 - Licenciar/Regularizar Pacote Autodesk AEC Colletion > 30 licenças OETI5, OETI1

A6.1 - Fazer mapeamento dos usuários que utilizarão a ferramenta

A6.2 - Adquirir e instalar a solução de software


A7 - Desenvolvimento - Inclusão de novas ferramentas e manutenção/evolução de sistemas antigos

Atender a pelo menos 1 sistema novo e 1 antigo OETI6 e OETI5

A7.1 - Contratar serviços de desenvolvimento de software para novas solu-ções/Aumentar equipe da Casa

A7.2 - Aperfeiçoar metodologia de desenvolvimento de software

A7.3 - Aperfeiçoar processo de Gerenciamento ágil

A7.4 - Renovar contrato do Link de Internet dedicada em redundância ao Link GDFNet

A7.5 - Adquirir/remanejar equipamentos para entrada de dados dos sistemas

A8 - Regularizar e expandir serviço de GEOREFERENCIAMENTO Utilização de mais de 1 área OETI5

A8.1 - Fazer levantamento de quais áreas e quantas pessoas utilizarão a solução;

A8.2 - Adquirir equipamentos para coleta dos dados em campo;

A8.3 - Garantir acesso à internet 4G nos equipamentos de campo;

A8.4 - Adquirir licenças da ferramenta ArcGIS;

A8.5 - Regularizar a licença do BD específico da ferramenta;

A8.6 - Atualizar/Desenvolver aplicações para inclusão dos dados de cada área nos mapas

A8.7 - Treinar pessoal nas ferramentas;

A9 - Regularizar licenças de pacote office Atender pelo menos 20% da Demanda OETI5 e OETI8

A9.1 - Verificar quantidade de máquinas/usuários em produção no NOVACAP

A9.2 - Adquirir e instalar a suite office em todas as máquinas

A10 - Renovar Certificados Digitais Renovar 100% dos certificados com

vencimento em 2019 ou anterior OETI5 e OETI4

A10.1 - Verificar usuários que necessitam do certificado

A10.2 - Verificar os tipos de certificados que são necessários

A10.3 - Adquirir Certificados

A10.4 - Preparar máquinas e instalar certificados

A11 - Prover licenças de pacote Adobe Atender pelo menos 20% da Demanda OETI5 e OETI8

A11.1 - Verificar usuários que necessitam da ferramenta

A11.2 - Adquirir e instalar a suite nas máquinas selecionadas


A12 - Prover serviço de captura de imagens aéreas Capturar pelo menos imagem de 1 área OETI5 e OETI6

A12.1 - Verificar qual a volumetria de serviço

A12.2 - Verificar local de armazenamento

A12.3 - Verificar possibilidades de processamento dos dados

A12.4 - Contratar serviço de captura

A12.5 - Desenvolver aplicação para recepção dos dados

A13 - Implantar solução de VOZ e DADOS móveis Atender pelo menos 20% da Demanda OETI5, OETI4

A13.1 - Verificar quais áreas necessitam de telefonia móvel coorporativa

A13.2 - Analisar qual a demanda de tamanho do pacote de dados

A13.3 - Contratar serviço de Voz e dados móveis com aparelhos

A14 - Licenciar/Regularizar Software TQS Atender pelo menos 20% da Demanda OETI5




A15 - Implantar ferramentas para desenvolvimento Mobile Desenvolver pelo menos 1 App OETI5 e OETI7

Tabela 5 – Plano de Projetos e Ações

A15.1 - Fazer levantamento dos requisitos para desenvolvimento mobile

A15.2 - Cadastrar contas corporativas na Google Play e na Apple Store

A15.3 - Adquirir e instalar a plugins para desenvolvimento Mobile


A15.5 - Fazer levantamento de sistemas que necessitam de App mobile

A16 - Treinar Equipe da Diretoria de Edificações em ferramentas específicas Atender pelo menos 20% da Demanda OETI8

A16.1 - Verificar usuários que necessitam da ferramenta e níveis de aprofundamen-to

A16.2 - Contratar serviço de treinamento da ferramenta definida


A16.4 - Garantir que os usuários utilizarão a ferramenta

A17 - Licenciar/Regularizar Software Corel Draw Atender pelo menos 20% da Demanda OETI5 e OETI8

A17.1 - Verificar usuários que necessitam da ferramenta

A17.2 - Adquirir e instalar a suite nas máquinas selecionadas


A18 - Adequar serviços de Impressão e Digitalização Atender pelo menos 20% da Demanda OETI1 e OETI8

A18.1 - Verificar usuários que necessitam de impressões coloridas e em tamanhos A5, A3, A2, A1 e A0

A18.2 - Verificar contrato de AutoSourcing que abranja escopo completo

A18.3 – Estimar/contratar quantitativo de cópias de cada tipo por ano

A18.4 - Contratar serviço de manutenção para as ploters

A18.5 - Instalar ferramenta de monitoramento e controle adequada no servidor de impressões


A19 - Prover equipamentos de fotos e filmagens Atender pelo menos 20% da Demanda OETI5 e OETI8

A19.1 - Fazer levantamento de quais áreas necessitam de captura de imagens e vídeos de alta qualidade

A19.2 - Adquirir equipamentos com treinamento para equipe da Novacap ou contratar serviço

12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A assessoria de informática da NOVACAP é dividida em 4 sub áreas como pode ser visto na figura 2. São elas:

• Coordenação de Infraestrutura e Segurança

• Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas

• Coordenação de Suporte ao Usuário

• Coordenação de Governança e Gestão

A equipe da Asinf conta com 5 funcionários da casa, 4 comissionados e uma empresa terceirizada de suporte. O quadro de funcionários por área segue abaixo.

Coordenação Funcionários da Casa Cargos em Comissão

Terceirizados

TOTAL

Infraestrutura e Segurança

2 1 1 4

Desenvolvimento de Sistemas

2 2 0 4

Suporte ao Usuário 0 0 6 6

Governança e Gestão 0 2 0 2

Tabela 6 – Quadro de quantidade de colaboradores por área

A NOVACAP tem aproximadamente 2300 funcionários e efetivamente no servidor Active Directory, cerca de 1100. Segundo a resolução 211 de 15/12/15 do CNJ, existe uma fórmula para a quantidade de pessoas na equipe de TI levando em conta a quantidade total de usuários. Segue Tabela abaixo retirada da própria resolução

Tabela 7 – Quantidade de colaboradores de TI para usuários que usam os serviços de TI

Com base nessa fórmula, a equipe de TI da NOVACAP deveria ter em torno de 59 funcionários. Além disso, no Plano de Ações, foram identificados 19 projetos para serem executados em 2 anos. Desses 19 projetos, a coordenação de Gestão e Governança tem atuação em todos, a coordenação de infraestrutura e segurança tem atuação em 8 projetos, a coordenação de desenvolvimento tem atuação em 6 projetos e a coordenação de suporte tem atuação em 9 projetos. Analisando esse cenário, seria necessário que a equipe incorporasse, pelo menos, mais 6 recursos especialistas, sendo 2 coordenação de Infraestrutura e Segurança(1 especialista em virtualização e o outro em ambientes Linux), 2 para coordenação de

desenvolvimentos de sistemas(1 para desenvolvimento mobile e o outro em Banco de Dados), 1 para coordenação de governança e gestão(Experiência com COBIT, SCRUM e ITIL) e 1 para coordenação de suporte(Experiência com ITIL). Dessa maneira, a equipe de TI da NOVACAP ficaria mais próxima de atender aos resultados esperados.

13 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI

O plano orçamentário mostra os custos de investimento e custeio detalhada de cada projeto no período de validade do PDTI. Esse plano leva em conta o Plano de ações e o plano de gestão de riscos. Nele serão apresentados custos com aquisição de equipamentos e serviços, contratos, softwares, treinamentos e qualquer gasto relacionado à área de TI.

PROJETOS CUSTO

A1 - Implantar solução de hiperconvergência R$ 1.570.000,00

A1.1 - Implantação de novo Layout do CPD R$ 5.000,00

A1.2 - Adequação de Infraestrutura elétrica R$ 5.000,00

A1.2 - Adequação térmica (Ar-condicionado de precisão) R$ 300.000,00

A1.3 - Adquirir e Configurar solução virtualizada e em cluster R$ 700.000,00

A1.4 - Licenciar e atualizar os Sistemas Operacionais dos Servidores R$ 250.000,00

A1.5 - Licenciar e atualizar o SGBD R$ 300.000,00

A1.6 - Transferir os serviços para o novo ambiente R$ 0,00

A1.7 - Treinar Equipe R$ 10.000,00

A2 - Implantar solução de BackUP R$ 150.000,00

A2.1 - Adquirir e Configurar BackUP R$ 140.000,00

A2.2 - Validar 3 locais de replicação R$ 0,00


A3 - Implantar Switches Gerenciáveis R$ 1.347.500,00

A3.1 - Adquirir, Incluir e Substituir switches de acesso 24 portas nos prédios da NOVACAP R$ 298.000,00

A3.2 - Adquirir, Incluir e Substituir switches de acesso POE 24 portas nos prédios da NOVACAP R$ 178.500,00

A3.3 - Adquirir e Incluir Access point wireless com controladora nos prédios da NOVACAP R$ 71.000,00

A3.4 - Adquirir, Incluir Switches de Distribuição Multi-Layer no CPD R$ 150.000,00

A3.5 - Adquirir e implantar solução de telefonia IP(VOIP) - Central R$ 650.000,00

A3.6 - Treinar Equipe R$ 0,00

A4 - Prover Computadores adequados a utilização de cada setor R$ 5.650.000,00

A4.1 - Manter/Contratar serviço de suporte ao usuário final N1, N2, N3 e especia-lista R$ 3.000.000,00

A4.2 - Fazer inventário de máquinas da NOVACAP R$ 0,00

A4.3 - Adquirir material para manutenção dos serviços para usuário final - Uso diário R$ 50.000,00

A4.4 - Fazer levantamento de requisitos das máquinas por setor R$ 0,00

A4.5 - Adquirir/remanejar Computadores baseado nos requisitos de cada setor R$ 2.500.000,00

A4.6 - Adquirir/remanejar monitores para utilização do SEI adequadamente R$ 100.000,00

A5 - Garantir a segurança das máquinas do Domínio R$ 225.000,00

A5.1 - Licenciar a ferramenta de Anti-Vírus para todas as máquinas R$ 55.000,00

A5.2 - Configurar o Firewall Interno e o Externo limitando uma DMZ R$ 0,00

A5.3 - Configurar o Firewall Interno para Acesso Remoto apenas via VPN R$ 0,00

A5.4 - Configurar o Servidor Proxy R$ 0,00

A5.5 - Regularizar licença do Firewall Externo R$ 160.000,00


A6 - Licenciar/Regularizar Pacote Autodesk AEC Colletion JÁ EXECUTADO



A6.3 - Treinar Equipe A7 - Desenvolvimento - Inclusão de novas ferramentas e manutenção/evolução de

sistemas antigos R$ 3.230.000,00

A7.1 - Contratar serviços de desenvolvimento de software para novas solu-ções/Aumentar equipe da Casa R$ 1.500.000,00

A7.2 - Aperfeiçoar metodologia de desenvolvimento de software R$ 0,00

A7.3 - Aperfeiçoar processo de Gerenciamento ágil R$ 0,00

A7.4 - Renovar contrato do Link de Internet dedicada em redundância ao Link GDFNet R$ 260.000,00

A7.5 - Adquirir/remanejar equipamentos para entrada de dados dos sistemas R$ 240.000,00

A8 - Regularizar e expandir serviço de GEOREFERENCIAMENTO R$ 1.230.000,00

A8.1 - Fazer levantamento de quais áreas e quantas pessoas utilizarão a solução; R$ 0,00

A8.2 - Adquirir equipamentos para coleta dos dados em campo; R$ 300.000,00

A8.3 - Garantir acesso à internet 4G nos equipamentos de campo; R$ 120.000,00

A8.4 - Adquirir licenças da ferramenta ArcGIS; R$ 300.000,00

A8.5 - Regularizar a licença do BD específico da ferramenta; R$ 500.000,00

A8.6 - Atualizar/Desenvolver aplicações para inclusão dos dados de cada área nos mapas R$ 0,00

A8.7 - Treinar pessoal nas ferramentas; R$ 10.000,00

A9 - Regularizar licenças de pacote office R$ 180.000,00

A9.1 - Verificar quantidade de máquinas/usuários em produção no NOVACAP R$ 0,00

A9.2 - Adquirir e instalar a suite office em todas as máquinas R$ 180.000,00

A10 - Renovar Certificados Digitais R$ 10.000,00

A10.1 - Verificar usuários que necessitam do certificado R$ 0,00

A10.2 - Verificar os tipos de certificados que são necessários R$ 0,00

A10.3 - Adquirir os Certificados R$ 10.000,00

A10.4 - Preparar máquinas e instalar certificados R$ 0,00

A11 - Prover licenças de pacote Adobe R$ 36.000,00

A11.1 - Verificar usuários que necessitam da ferramenta R$ 0,00

A11.2 - Adquirir e instalar a suite nas máquinas selecionadas R$ 36.000,00


A12 - Prover serviço de captura de imagens aérias R$ 384.000,00

A12.1 - Verificar qual a volumetria de serviço R$ 0,00

A12.2 - Verificar local de armazenamento R$ 0,00

A12.3 - Verificar possibilidades de processamento dos dados R$ 0,00

A12.4 - Contratar serviço de captura R$ 384.000,00

A12.5 - Desenvolver aplicação para recepção dos dados R$ 0,00

A13 - Implantar solução de VOZ e DADOS móveis R$ 400.000,00

A13.1 - Verificar quais áreas necessitam de telefonia móvel coorporativa R$ 0,00

A13.2 - Analisar qual a demanda de tamanho do pacote de dados R$ 0,00

A13.3 - Contratar serviço de Voz e dados móveis com aparelhos R$ 400.000,00

A14 - Licenciar/Regularizar Software TQS R$ 110.000,00

A14.1 - Fazer mapeamento dos usuários que utilizarão a ferramenta R$ 0,00

A14.2 - Adquirir e instalar a solução de software R$ 100.000,00


A15 - Implantar ferramentas para desenvolvimento Mobile R$ 22.000,00

A15.1 - Fazer levantamento dos requisitos para desenvolvimento mobile R$ 0,00

A15.2 - Cadastrar contas corporativas na Google Play e na Apple Store R$ 2.000,00

A15.3 - Adquirir e instalar a plugins para desenvolvimento Mobile R$ 0,00


A15.5 - Fazer levantamento de sistemas que necessitam de App mobile R$ 0,00

A16 - Treinar Equipe da Diretoria de Edificações em ferramentas específicas R$ 100.000,00

A16.1 - Verificar usuários que necessitam da ferramenta e níveis de aprofunda-mento R$ 0,00

A16.2 - Contratar serviço de treinamento da ferramenta definida R$ 100.000,00


A16.4 - Garantir que os usuários utilizarão a ferramenta R$ 0,00

A17 - Licenciar/Regularizar Software Corel Draw R$ 10.000,00

A17.1 - Verificar usuários que necessitam da ferramenta R$ 0,00

A17.2 - Adquirir e instalar a suite nas máquinas selecionadas R$ 10.000,00


A18 - Adequar serviços de Impressão e Digitalização R$ 1.680.000,00

A18.1 - Verificar usuários que necessitam de impressões coloridas e em tamanhos A5, A3, A2, A1 e A0 R$ 0,00

A18.2 - Verificar contrato de AutoSourcing que abranja escopo completo R$ 0,00

A18.3 - Estimar/contratar quantitativo de cópias de cada tipo por ano R$ 1.440.000,00

A18.4 - Contratar serviço de manutenção para as ploters R$ 240.000,00

A18.5 - Instalar ferramenta de monitoramento e controle adequada no servidor de impressões R$ 0,00


A19 - Prover equipamentos de fotos e filmagens R$ 100.000,00

A19.1 - Fazer levantamento de quais áreas necessitam de captura de imagens e vídeos de alta qualidade R$ 0,00

A19.2 - Adquirir equipamentos com treinamento para equipe da Novacap ou con-tratar serviço R$ 100.000,00

Tabela 8 – Plano de Custo por Projeto

2019 2020 A1 R$ 1.570.000,00 - A2 R$ 150.000,00 - A3 R$ 404.250,00 R$ 943.250,00 A4 R$ 2.825.000,00 R$ 2.825.000,00 A5 R$ 56.250,00 R$ 168.750,00 A6 JÁ REALIZADO JÁ REALIZADO A7 R$ 1.615.000,00 R$ 1.615.000,00 A8 R$ 369.000,00 R$ 861.000,00 A9 R$ 180.000,00 - A10 R$ 10.000,00 - A11 - R$ 36.000,00 A12 R$ 192.000,00 R$ 192.000,00 A13 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 A14 R$ 110.000,00 - A15 - R$ 22.000,00 A16 - R$ 100.000,00 A17 - R$ 10.000,00 A18 R$ 840.000,00 R$ 840.000,00 A19 - R$ 100.000,00 TOTAL R$ 8.521.500,00 R$ 7.913.000,00

14 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O plano de gestão de riscos foi feito utilizando técnica de Brainstorming para identificação dos riscos, e análise qualitativa do nível de Impacto e Probabilidade em função de a NOVACAP não possuir um histórico de dados para uma análise quantitativa mais detalhada. Foram consideradas as seguintes ações para tratamento dos RISCOS:

• MITIGAR

• ACEITAR

• TRANSFERIR

• EVITAR

Além disso, foram propostas ações para todos os riscos, mas apenas para os riscos mais críticos foram colocadas ações que possam gerar custos adicionais ao projeto.

Os riscos identificados podem ser vistos na tabela abaixo.

PROJETOS – RISCOS IDENTIFICADOS A1 - Implantar solução de hiperconvergência

R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Falta de pessoal especializado na solução R6 - Pouca integração da nova solução com o ambiente existente R7 - Mudança de Governo R8 - Crescimento da Necessidade de novos servidores

A2 - Implantar solução de BackUP R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Falta de pessoal especializado na solução R6 - Pouca integração da nova solução com o ambiente existente R7 - Mudança de Governo R8 - Dificuldade em replicar os dados na SUTIC

A3 - Implantar Switches Gerenciáveis R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Falta de pessoal especializado na solução R6 - Pouca integração da nova solução com o ambiente existente R7 - Mudança de Governo

A4 - Prover Computadores adequados a utilização de cada setor R1 - Desconhecimento da necessidade de todos os empregados da empresa R2 - Mudança da necessidade em função do surgimento de novas ferramentas R3 - Mudança do escopo de serviço dos setores da Novacap R4 - Equipamentos adquiridos apresentaram algum tipo de defeito R5 - Variação na quantidade de empregados R6 - Vida útil de equipamentos antigos chegar ao fim

A5 - Garantir a segurança das máquinas do Domínio R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Falta de pessoal especializado na solução R6 - Pouca integração da nova solução com o ambiente existente R7 - Mudança de Governo R8 - Aplicações não adaptadas a solução de Segurança R9 - Falta de controle sobre quem pode fazer acesso externo à Infraestrutura da NOVACAP

R10 - Falta de política de utilização da infraestrutura de TI da NOVACAP A6 - Licenciar/Regularizar Pacote Autodesk AEC Colletion

R1 - Mal dimensionamento da quantidade de usuários R2 - Máquinas ineficientes para os recursos exigidos pelo software R3 - Processo de renovação de licença burocrático R4 - Variação do valor do Dólar R5 - Falta de Recursos destinados para a TI R6 - Atrasos no processo de Licitação R7 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)

A7 - Desenvolvimento - Inclusão de novas ferramentas e manutenção/evolução de sistemas antigos R1 - Inexperiência da equipe em gerir contratos tipo ponto de função R2 - Imaturidade da área de Governança para solicitar ferramentas mais aderentes ao ambiente R3 - Resistência da equipe a processos R4 - Pouco conhecimento da equipe em metodologia ágil R5 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)

A8 - Regularizar e expandir serviço de GEOREFERENCIAMENTO R1 - Número de acessos ao banco exceder licença R2 - Infraestrutura de servidor não suportar número de IOPs R3 - Áreas não conseguirem deixar a necessidade das aplicações clara R4 - Variação do valor do Dólar R5 - Falta de Recursos destinados para a TI R6 - Atrasos no processo de Licitação R7 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R8 - Falta de pessoal especializado na solução R9 - Pouca integração da nova solução com o ambiente existente R10 - Mudança de Governo

A9 - Regularizar licenças de pacote office R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Mudança de Governo R6 - Compatibilidade com SO R7 - Levantamento de quantidade de licenças errado R8 - Resistência do usuário ao novo layout

A10 - Renovar Certificados Digitais R1 - Falta de Recursos destinados para a TI R2 - Atrasos no processo de Licitação R3 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R4 - Mudança de Governo R5 - Levantamento de quantidade e localização dos certificados errada

A11 - Prover licenças de pacote Adobe R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para

contratação de TI (IN04/2010) R5 - Mudança de Governo R6 - Levantamento de necessidade de cada área errada

A12 - Prover serviço de captura de imagens aéreas R1 - Não existir infraestrutura para armazenamento/processamento das imagens R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Mudança de Governo R6 - impossibilidade de desenvolver aplicação em função de fila de demandas

A13 - Implantar solução de VOZ e DADOS móveis R1 - Levantamento errado da quantidade de pessoas que necessitam do serviço R2 - Contratar pacotes insuficientes para a realização do serviço R3 - Falta de experiência do setor responsável pela solução(DA/Telefonia) R4 - Furtos ou Danos aos aparelhos

A14 - Licenciar/Regularizar Software TQS R1 - Mal dimensionamento da quantidade de usuários R2 - Máquinas ineficientes para os recursos exigidos pelo software R3 - Processo de renovação de licença burocrático R4 - Variação do valor do Dólar R5 - Falta de Recursos destinados para a TI R6 - Atrasos no processo de Licitação R7 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)

A15 - Implantar ferramentas para desenvolvimento Mobile R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Mudança de Governo R6 - Compatibilidade com SO R7 - Equipe pequena

A16 - Treinar Equipe da Diretoria de Edificações em ferramentas específicas R1 - Não encontrar data no cronograma para agendar os treinamentos R2 - Não encontrar cursos das ferramentas R3 - Usuários não assimilarem o conteúdo como o esperado

A17 - Licenciar/Regularizar Software Corel Draw R1 - Mal dimensionamento da quantidade de usuários R2 - Máquinas ineficientes para os recursos exigidos pelo software R3 - Processo de renovação de licença burocrático R4 - Variação do valor do Dólar R5 - Falta de Recursos destinados para a TI R6 - Atrasos no processo de Licitação R7 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)

A18 - Adequar serviços de Impressão e Digitalização R1 - Mal dimensionamento da quantidade de usuários R2 - Mudança no escopo de serviços específicos R3 - Processo de renovação de licença burocrático

R4 - Falta de Recursos destinados para a TI R5 - Atrasos no processo de Licitação R6 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010)

A19 - Prover equipamentos de fotos e filmagens R1 - Variação do valor do Dólar R2 - Falta de Recursos destinados para a TI R3 - Atrasos no processo de Licitação R4 - Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI e de Contratos na legislação vigente para contratação de TI (IN04/2010) R5 - Mudança de Governo R6 - Pouco conhecimento do usuário com a ferramenta

Tabela 9 – Riscos Identificados

A análise qualitativa dos riscos foi feita cruzando informações de Probabilidade e Impacto. O quadro resumo pode ser visto na figura abaixo.

Impacto

Probabilidade BAIXO MÉDIO ALTO

ALTA

A1R6; A4R6; A6R3; A7R2; A7R3; A7R4; A8R9; A12R6

A1R4; A1R5; A2R4;A2R5; A5R10; A8R3; A13R3; A15R7;A18R1

A8R8; A13R4; A7R1

MEDIA

A2R6; A2R8; A5R8; A8R1; A8R2; A9R7;

A9R8; A11R6; A13R1; A13R2; A14R3; A16R1;

A17R2

A1R3; A1R10; A2R3;A3R2; A3R3; A3R4; A3R5; A4R1; A4R5; A5R2; A5R3; A5R4; A5R5; A5R9; A6R1; A6R2; A6R5; A6R6; A6R7; A7R5; A8R5; A8R6; A8R7; A9R2; A9R3; A9R4; A10R1; A10R2; A10R3; A11R2; A11R3;

A11R4; A12R2; A12R3; A12R4; A14R4; A14R2; A14R5; A14R6; A14R7; A15R2; A15R3; A15R4; A15R6; A16R2; A16R3; A14R3; A17R5; A17R6; A17R7; A18R2; A18R3; A18R4; A18R5; A18R6; A19R2; A19R3; A19R4; A19R6

A1R2; A2R2; A12R1

BAIXA

A1R7; A2R7; A3R7; A5R6;

A5R7; A8R10; A9R5; A9R6;

A10R4; A10R5; A11R5; A12R5; A15R5; A17R1;

A19R5

A4R2; A4R3

A1R1; A2R1; A3R1; A3R6; A4R4; A5R1; A6R4; A8R4;

A9R1; A11R1; A14R4; A15R1; A17R4; A19R1

Figura 5 – Mapa de Riscos

Após a análise de probabilidade e impacto, foram escolhidas estratégias para o tratamento de cada risco. Essas estratégias podem ser vistas na tabela abaixo.

RISCO ESTRATÉGIA AÇÃO

A1R1 ACEITAR -

A1R2 MITIGAR Dar publicidade ao PDTI e interceder junto à SEPLAG mais recursos

A1R3 MITIGAR Acompanhar todas as fases do processo intensamente

A1R4 MITIGAR Incluir treinamento para todas as áreas da NOVACAP envolvidas nas

compras

A1R5 MITIGAR Incluir treinamento na aquisição das soluções

A1R6 MITIGAR Avaliar esse quesito na fase de estudo técnico da solução

A1R7 MITIGAR Dar publicidade ao PDTI

A1R8 MITIGAR Cada representante deve monitorar as necessidades de seus setores

responsáveis

A2R1 ACEITAR -




compras




A2R8 ACEITAR -

A3R1 ACEITAR -




compras




A4R1 MITIGAR CGTI buscar as necessidades de maneira eficaz

A4R2 MITIGAR Adaptar ferramentas para novos serviços

A4R3 MITIGAR Adaptar ferramentas para novos serviços

A4R4 TRANSFERIR Contratar equipamentos com Garantia e manutenção

A4R5 MITIGAR Dar manutenção em máquinas antigas e possuir peças para reposição

A4R6 ACEITAR -

A5R1 ACEITAR -




compras




A5R8 EVITAR Avaliar esse quesito na fase de estudo técnico da solução

A5R9 EVITAR Utilizar política de segurança para utilização do serviço

A5R10 MITIGAR Apresentar política de utilização da infraestrutura de TI da

NOVACAP


A6R2 MITIGAR Movimentação/aquisição de máquinas


A6R4 ACEITAR -




compras

A7R1 MITIGAR Treinar equipe na metodologia utilizada e Contratar Auditoria

A7R2 MITIGAR Envolver um especialista de cada área no processo de levantamento

de requisitos

A7R3 MITIGAR Envolver a equipe no desenho do processo

A7R4 MITIGAR Treinar equipe na metodologia utilizada


compras

A8R1 EVITAR Fazer levantamento de quantidade de acessos e tipo de licença

A8R2 EVITAR Fazer levantamento de quantidade de acessos e capacidade do

servidor

A8R3 MITIGAR Executar um processo de levantamento de requisitos eficiente

A8R4 ACEITAR -




compras




A9R1 ACEITAR -




compras


A9R6 MITIGAR Fazer inventário das máquinas e levantamento de S.O.s utilizados

antes de solicitar requisitos


A9R8 MITIGAR Prover treinamento para usuários que necessitarem




compras



A11R1 ACEITAR -




compras



A12R1 EVITAR Iniciar projeto apenas após projeto de Armazenamento concluído




compras


A12R6 MITIGAR Melhorar processo de desenvolvimento de sistemas


A13R2 EVITAR Avaliar utilização dos serviços antes de contratar pacote

A13R3 MITIGAR Auxiliar setor na definição da solução

A13R4 TRANSFERIR Contratar equipamentos com Seguro




A14R4 ACEITAR -




compras

A15R1 ACEITAR -




compras


A15R6 MITIGAR Padronizar S.O.s para esse tipo de aplicação

A15R7 MITIGAR Iniciar poucos projetos

A16R1 MITIGAR Procurar plataformas diversificadas que possibilitem cursos remotos

A16R2 ACEITAR -

A16R3 MITIGAR Estimular compartilhamento de conhecimento e utilização das

ferramentas




A17R4 ACEITAR -




compras


A18R2 MITIGAR Dar possibilidade de mudanças no contrato firmado





compras

A19R1 ACEITAR -




compras



Tabela 10 – Estratégias e Ações referentes aos Riscos

15 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

O PDTI deverá ser revisto a cada 6 meses a partir da sua publicação, ou em ocorrência de algum fato inesperado que afete drasticamente as estratégias da empresa. O CGTI ficará responsável por monitorar os ambientes internos e externos da empresa e, em caso de mudança de necessidades, convocar uma reunião para discussão e adaptação do plano. As mudanças só poderão acontecer em ocorrência de fatos que modifiquem as estratégias da empresa.

16 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI

Os Fatores Críticos de Sucesso para que os projetos do PDTI sejam executados como planejados são:

• Participação ativa do CGTI;

• Processos de negócios mapeados;

• Processos de TI mapeados;

• Controle e acompanhamento dos Projetos e Ações derivados do PDTI;

• Apoio da Alta Direção da NOVACAP;

• Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos.

17 CONCLUSÃO

A Tecnologia da Informação é uma ciência que evolui muito rápido, e a NOVACAP ficou muito tempo sem investimentos. O CGTI e o PDTI são marcos para que se possa mudar esse cenário. O primeiro aproximando as necessidades de negócio às entregas de TI e o segundo exigindo um planejamento cuidadoso antes de se executarem aquisições de produtos e serviços, tornando os investimentos mais assertivos e com retorno estimado. Após esses avanços na área de Governança de TI, as áreas mais técnicas irão conseguir entregar produtos finais dentro da expectativa dos usuários, agregar valor aos serviços da NOVACAP e aperfeiçoar os processos como um todo.

Como em todo planejamento, o cenário interno e externo onde se encontra a NOVACAP pode mudar. Portanto, é de essencial importância que o CGTI monitore as ações previstas no PDTI assim como o ambiente interno e externo da Companhia. Caso haja mudanças, é necessário que se avalie os riscos e, se necessário, se mude as estratégias de atuação.

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