reunião de análise crítica sistema de gestão da qualidade junho 2010 departamento de gestão de...

Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade

JUNHO 2010

Departamento de Gestão de Suprimentos


AGENDA DA REUNIÃO DE AC

HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:05 DGSIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:05-09:30 RAULO Sistema de Gestão da

Qualidade

09:30 – 10:00 DVLCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADEAS APRESENTAÇÕES DEVEM CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS ROI.

10:00 – 10:15 DGCCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:15 – 10:30 COFFEE-BREAK

10: 30 – 10: 45 DGCCINDICADORES


10:45 - 11:00 DVAQINDICADORES


11:00 – 11:15 DVAQINDICADORES


DATA: 16/07/2010

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS


AGENDA RD

1- Mudanças que possam afetar o SGQ Mudanças que possam afetar o SGQ

• O desenvolvimento e implantação do novo sistema de informação –O desenvolvimento e implantação do novo sistema de informação –SIG e as dificuldades com a prestadora do serviço.SIG e as dificuldades com a prestadora do serviço.

• O “turn-over” de empregados.O “turn-over” de empregados.

2- O Programa de treinamento dos novos empregados no Sistema da qualidade.

3- O Projeto : A Sustentabilidade e os Fornecedores

4- A Reavaliação da Política da Qualidade

5- O Desperdício de papel

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO PARA QUALIDADE

EVENTO CARGA HORÁRIA

PERÍODO STATUS

Formação de Auditores Internos ISO 9001

20 HORAS

28 a 30 de Junho

concluído

Interpretação dos requisitos das Normas ISO 14001 e OHSAS 18001

16 HORAS

12 a 15 de Julho

Concluído

Para nunca

esquecer...

Nossa MissãoNossa MissãoSuprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens

e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, crescimento e

o alcance dos objetivos o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa VisãoSer ,até 2020, o órgão padrão de Ser ,até 2020, o órgão padrão de

excelência no suprimento de excelência no suprimento de bens e serviços entre as bens e serviços entre as

empresas do Sistema empresas do Sistema EletrobrásEletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes expectativas dos clientes e a melhoria constante e a melhoria constante

dos nossosdos nossos processosprocessos

A Alta Direção deve analisar A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. adequação e eficácia.

Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:

• a avaliação de oportunidades para a avaliação de oportunidades para melhoria emelhoria e

• necessidade de mudanças do Sistema necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Qualidade.

Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião

AGENDA DA REUNIÃO

1.1. Realimentação de clienteRealimentação de cliente2.2. Desempenho de processo e Desempenho de processo e

conformidade do produtoconformidade do produto3.3. Situação das ações Situação das ações

preventivas e corretivaspreventivas e corretivas4.4. Acompanhamento das ações Acompanhamento das ações

oriundas de análises críticas oriundas de análises críticas anteriores pela direçãoanteriores pela direção

5.5. Mudanças que possam afetar Mudanças que possam afetar o SGQ eo SGQ e

6.6. Recomendações para Recomendações para melhoria.melhoria.

PENDÊNCIAS DO SGQ

PENDÊNCIAS DO SGQDescrição Prazo Responsável Tipo

Recados automáticos do sistema, lembrando a importância do consumo consciente de papel.

Contínuo/ Semanal Daiany/Raul Melhoria

Revisão da Política da Qualidade Próxima ReuniãoComitê da Qualidade

Sugestão da auditora interna

Reavaliar o pouco uso do sistema de registro de preços Próxima Reunião DVLCSugestão p/ avaliação

Correspondência para as áreas sobre planilha de custos e orçamento básico, disciplinando o processo.

Próxima Reunião DGS Melhoria

Computar o nº de requisições que estão aguardando abertura de processo para se ter a situação real do atendimento aos clientes.

Próxima Reunião DVLC Melhoria

Dimensionamento da capacidade de atendimento do pregoeiro para a execução dos processos.

Próxima Reunião DVLCSugestão p/ avaliação

Os valores devem ser separados por setor para poder se trabalhar as áreas com maiores necessidades em relação a orçamento e contratação.

Próxima Reunião DLVC Melhoria

Na devolução, o processo de cadastro deveria ser encaminhado também para uma esfera superior a que solicitou o cadastro.

Próxima Reunião DGCC/SECAFSugestão p/ avaliação

Todos registrem as ocorrências nas licitações e as não conformidades para análise e providências.

Próxima Reunião Divisões do DGS Melhoria

Apresentação do tempo total de processamento, a partir da liberação da análise crítica.

Próxima Reunião DVLC Melhoria

Apresentar a descrição das não-conformidades no recebimento de materiais Próxima Reunião DVAQ/SEQAL Melhoria

Contribuições das divisões para o programa do Encontro de Fornecedores. Próxima ReuniãoDVLC, DVAQ e

DGS

Equipe DGS-Equipe DGS-SuprimentosSuprimentos

DGS/DGS/DVAQDVAQDGS/DGS/DVLCDVLC

DGS/DDGS/D

GCCGCC

IndicadoreIndicadores da s da

Qualidade Qualidade

SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES

JUNHO de 2010DGS / DGCC

Indicador

Atendimento da Meta de 06 dias para análise de processo cadastral

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai JunProcessos em até 06 dias 73% 93% 98% 90% 93% 67% 94% 63% 32% 38% 95% 75% 52%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída

A porcentagem reduzida de processos no prazo em JUNHO/2010 deve-se a:

• Implantação SIG;• Implantação Central de Atendimento ao Fornecedor;• Quadro reduzido de pessoal;• Férias Maurício (de 14/06 a 29/06);• Acúmulo de demanda na análise técnica.

Proposta de troca da Meta de 06 dias para Meta de 10 dias


Jan Fev Mar Abr Mai JunProcessos em até 10 dias 90% 86% 96% 95% 96% 88%


Jan Fev Mar Abr Mai JunProcessos em até 06 dias 63% 32% 38% 95% 75% 52%



Justificativa: 10 dias é o prazo informado ao fornecedor para análise do seu processo cadastral. Com o quadro de pessoal atual, esta meta reflete o

tempo de atendimento real.

Monitoramentos

Prazo de análise dos processos

Prazo de Análise dos Processos

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Até 03 dias 23 28 33 8 21 8 13 12 1 1 13 13 8

De 03 a 06 dias 29 48 21 36 19 28 17 14 8 19 23 27 19

Acima de 06 dias 19 6 1 5 3 18 2 15 19 32 2 13 25

Processos Concluídos 71 82 55 49 43 54 32 41 28 52 38 53 52

Processos devolvidos 8 4 8 4 6 5 3 0 12 6 4 3 5

Processos encerrados 4 4 7 6 3 4 8 1 1 4 5 4 4

Processos Recebidos 83 90 70 59 52 63 43 42 41 62 47 60 61

81

4663

51 48 45 4030 33

6552 47

66

44 5135 31 24

3719

29 22 27 2133 37

27 3120 18 18 17 13 12 6

2517 20 15

0

20

4060

80

100

J un J ul Ago S et Out Nov D ez J an F ev Mar Abr Mai J un

C adastros vencidos C adastros renovados P rocessos novos

Cadastros Vencidos X Renovados

576 608 614 604 605 609 612 610 600 592 587 565

4595 4592 4602 4635 4649 4654 4662 4672 4688 4734 4752 47925171 5200 5216 5239 5254 5263 5274 5282 5288 5326 5339 5357

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 abr/10 mai/10 jun/10

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Fornecedores Cadastrados X Registrados

O monitoramento referente ao mês de Março/2010 não foi registrado.

Atividades realizadas no mês

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Análise processo de cadastro 83 90 70 59 52 63 43 42 41 62 47 60 61Análise de editais 11 15 23 22 22 16 15 12 14 12 17 19 12Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais

1 4 3 5 3 3 4 0 1 2 1 3 4

2009 2010Outras atividades do Setor

Pendências e Compromissos

Item Central de Atendimento Manual do Fornecedor

O que? Implantação da Central de Atendimento ao Fornecedor

Elaboração do Manual do Fornecedor, para ser enviado

para aprovação das áreas envolvidas e instâncias

superiores

Por que? Quadro de pessoal reduzido e excesso de atividades

Facilidade na comunicação com o Fornecedor;

atendimento de solicitações elencadas na Pesquisa de

Fornecedores

Como? Finalizar a minuta com a participação das divisões do

DGS envolvidas

Onde? Edifício Sede

Quem? DGCC DGS

Quando? Programada para iniciar as atividades em julho/2010

2010

Status Em 30/06/2010: pessoal em treinamento, estrutura física

não iniciada.

CI enviada às áreas de apoio (ASG, ACS, AJU e ARS) para

considerações.

Compromissos com a Ata anterior

Registros de Ocorrência

Número Ocorrência Status

2010.036.c No momento da análise técnica dos fornecedores

que solicitam CRC, não está sendo verificado quais os CCMs ou CCSs que aquele fornecedor já possui, nem

se há CCMs pendentes, para analisar ou solicitar

documento que possa tirar essas pendências.

Em Plano de Ação pela DVAQ.

Participações no Período

Participações no períodoSEG TER QUA QUI SEX SAB

1 de junho 2 de junho 3 de junho 4 de junho 5 de junho

7 de junho 8 de junho

Encontro Fornecedores Chesf(Lívia)

9 de junho

Reunião Subgrupo GT Gestão de Fornecedores(Lívia)

10 de junho

Reunião Subgrupo GT Gestão de Fornecedores(Lívia)

11 de junho

Curso Contabilizando com o Direito (Mariana)

12 de junho


14 de junho

Pregão Presencial DGS (Mariana)


Pregão Presencial DES (Mariana)

17 de junho 18 de junho 19 de junho


Reunião InicialAutêntica (CAF)

24 de junho

Concorrência DESPreparaçãoTreinamento CAF

25 de junho

Curso Contabilizando com o Direito (Mariana)PreparaçãoTreinamento CAF

26 de junho


28 de junho

Treinamento CAFPregão Presencial DES (Lourival)

29 de junho

Treinamento CAF

30 de junho

Treinamento CAFAcompanha-mento de 4 pregões eletrônicos!!!

OBRIGADO!

Responsável: Lourival da Silva

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7940

Gestão de ContratosAvaliação de Desempenho e Orçamento

Junho de 2010DGS / DGCC

Monitoramentos

EntregasJun

2009Jul

2009Ago2009

Set2009

Out2009

Nov2009

Dez2009

Jan2010

Fev2010

Mar2010

Abr2010

Maio2010

Jun2010

No Prazo 5 8 4 12 12 7 11 10 14 10 2 11 5

Em atraso 3 2 1 14 5 10 8 3 5 7 5 1 5

Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1

Rescindidos 3 2 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0

TOTAL 11 12 8 28 19 18 19 14 20 19 9 14 11

no mês 55% 58% 57% 52% 54% 52% 53% 54% 56% 56% 54% 56% 55%

Monitoramento Gestão de Contratos - Prazos de entregas

Meta: 60% dos contratos entregues no prazoMétrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

0

2

4

6

8

10

12

14

16

jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10

No Prazo Em atraso Pendentes Rescindidos

Registros Jun 2009

Jul 2009

Ago2009

Set2009

Out2009

Nov2009

Dez2009

Jan2010

Fev2010

Mar2010

Abr2010

Maio2010

Jun2010

Ocorrências 13 16 12 22 20 22 25 19 11 46 20 22 19

Advertências 15 0 2 1 2 0 0 1 1 1 5 2 1

Suspensão 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0

TOTAL 28 16 15 23 22 22 27 20 12 49 27 24 20

Monitoramento

Ocorrências com Fornecedores

0

10

20

30

40

50

jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov /09 dez/09 jan/10 fev /10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10

Ocorrências

Adv ertências

Suspensão

Monitoramento

Ocorrências por motivoOcorrências/Motivo

Jan2010

Fev2010

Mar2010

Abr2010

Maio2010

Jun2010

Atraso na execução do contrato 8 6 13 4 7 8

Deixar de entregar documento exigido no edital 1 0 21 8 5 1

Descumprimento de obrigações trabalhistas 0 0 0 1 3 0

Executar o contrato com qualidade inadequada 2 1 6 2 2 1

Inexecução parcial 2 1 3 4 2 3

Inexecução total 2 0 1 3 0 0

Não manter a proposta 0 0 0 0 1 0

Negar-se a pagar o valor da multa aplicada 1 0 0 0 1 3

Notificação no Registro Cadastral 1 1 1 0 0 2

Preços inexequível 0 0 0 2 1 0

Reprovação do material 3 3 4 3 2 1

TOTAL 20 12 49 27 24 20

Jun 2009

Jul 2009

Ago2009

Set2009

Out2009

Nov2009

Dez2009

Jan2010

Fev2010

Mar2010

Abr2010

Maio2010

Jun2010

20 24 17 29 17 41 09 22 26 07 20 29 29

Monitoramento

Atestados Técnicos emitidos

Atestados Técnicos Emitidos

2024

17

29

17

41

9

2226

7

20

29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


Monitoramento

Orçamentos analisados

Data Requisição ServiçoValor Inicial

NovoValor

Ajuste

17/06/2010 81101030 Manutenção de Equipamentos 503.046,70 522.587,67 19.540,97

17/06/2010 84701009 Atendimento help-desk 118.568,65 159.552,83 40.984,18

18/06/2010 80801016 Limpeza interna e externa 336.674,07 339.394,95 2.720,88

23/06/2010 90501032 Revitalização de escadas 258.603,29 258.603,29Solicitado

detalhamento

23/06/2010 81001022 Manutenção de Equipamentos 89.353,78 90.000,20 646,42

23/06/2010 88500001 Recepcionistas Casa Eficiente 80.729,84 85.230,21 4.500,37

24/06/2010 90501039 Micro-ônibus com motorista 150.000,00 150.776,52 776,52

A partir de 17 de junho foram analisados 7 orçamentos básicos.

Pendências e Compromissos

Preencher este plano de ação se houver meta não atingida

Item Banco de Preços

Orçamento Básico

Avaliação de Desempenho

Encontro Fornecedores

O que? Implantar e divulgar o Banco

de Preços da ELETROSUL

Capacitar gestores de contratos na elaboração do

Orçamento Básico

Realizar a Avaliação de

Desempenho dos Fornecedores

1º Encontro da ELETROSUL com seus

Fornecedores

Por que? Pesquisar preços maior confiabilidade no

orçamento

Melhorar a qualidade do fornecimento

Melhorar relaciona-

mento

Como? SIG Desenvolvimento aplicativo

SIG Contratação serviços

Onde? ELETROSUL ELETROSUL ELETROSUL ELETROSUL

Quem? DGS e DGI DGS e DTL DGS e DGI DGS e ACS

Quando? Conforme cronograma

do SIG

Conforme cronograma DTL

Até julho de 2010 11 de Novembro

de 2010

Status Aguardando carga de dados e

Implantação do SIGEm desenvolvimento

Especificação do Sistema

GT Eletrobras

Reuniões agendadas

Compromissos com a ata anterior:

Participações no Período

Participações no período

Seg Ter Qua Qui Sex1 de junho

Reunião DTL Contratos SLA´s

2 de junho

Reunião DTLAplicativo Orçamento Básico



Encontro Fornecedores Chesf

9 de junho

Reunião GT Gestão de Fornecedores

10 de junho

Reunião GT Gestão de Fornecedores

11 de junho


Reunião ACS 1º Encontro Fornecedores

16 de junho

Reunião Comissão de Penalização

17 de junho

Apresentação Seminário DMS

18 de junho

Reunião de Análise Crítica


Reunião GT Administração de Contratos

23 de junho

Reunião Início Contrato CAF


28 de junho

Treinamento CAF29 de junho

Treinamento CAFCurso ISO 9001:2008

30 de junho

Treinamento CAFCurso ISO 9001:2008

Curso ISO 9001:2008

Outras Participações em Junho

• Orientação na aplicação de multas (DPM, DGP, DMS);

• Orientação na rescisão de contratos (DGP);

• Orientação geral quanto a Gestão de Contratos (diversas áreas).

Obrigado

Responsável: Simone Angélica Alves,

Ana Lucia Schveitzer

Filipe da Silva Piovesan

Sadi Luiz Schoeler



Indicadores da Qualidade DVLC

Junho/2010

ObjetivoCom esta apresentação os Setores de

Contratação da DVLC demonstram a mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de ProcessamentoJunho/2010

18

60

18

68

12

54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

DISP. VLR. PE

Meta

Junho

12 meses

MODALIDADE META (DIAS) JUN/2010 12 MESES

DISP. VLR. 18 18 12

PREGÃO ELET. 60 68 54

Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução Pregão Eletrônico

68

37

48

36

45

65

505052

47

50

71

31

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6060

60

01020304050607080

Período

Dia

s

Evolução 2009 Dispensa por Valor

11,62 11,9410,75

12

13

6

10

18 18 18 18 18 18 18

0

2

4

6

8

1012

14

16

18

20

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Período

Dia

s

Tempo Processamento Meta

Evolução Dispensa por Valor

12 12

11

5

1918

12

8

15

1313

610

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

02468

101214161820

Período

Dia

s

Relação Orçamento x Contratação

Orçamento x Contratação

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Mês

Índ

ice

Dispensa Pregão Eletrônico

Dispensa 84,37% 94,90% 81,61% 95,87% 91,59% 97,52% 97,52% 95,30% 80,33% 90,98% 88,29% 91,11% 93,08%

Pregão Eletrônico 97,66% 47,41% 81,83% 88,58% 73,63% 83,88% 85,38% 84,37% 93,97% 67,30% 79,22% 80,43% 76,51%

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTO

DISP. VLR. R$ 127.510,24 R$ 136.988,83 93,08% 6,92%

P. E. R$ 1.528.950,36 R$ 1.998.423,39 76,51% 23,49%

TOTAL R$ 1.656.460,60 R$ 2.135.412,22 77,57% 22,43%

Distribuição do Trabalho

48

33

3

30

50

7

55

41

6

36

32

4

51

40

11

35

45

8

26

27

10

28

22

4

42

17

9

36

25

13

33

32

18

47

18

8

36

24

15

0

20

40

60

80

100

120


Distribuição do Trabalho

Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais

Licitações não Concluídas

Nº Licitação

RC ObjetoArea

Requisit.Tipo de

ProcessoMotivo

91301137

90501011PROJ. P\

CONSTRUÇÃO DO ARQ. RMSC

DGI ConvitePROPOSTAS APRESENTADAS 2

91301142

80701003

PROJ. E EXEC. DE FUNDAÇÕES DE

TORRES P\ SOLUC. PROBLEMAS DE

CABO BAIXO

DMSPregão Elet.

FRACASSADA – ORÇAMENTO INSUFICIENTE

91301171

80701007TENSIOMETRO P\

MEDIÇÃO DE CABOSDMS

Pregão Elet.


91301192 91301123 TELEFONES DE MESA DGS

Dispensa de Licitação (Valor)


Índice de Eficiência

Aproveitamento no período foi de 88,88%.

De 36 processos iniciados 4 não foram concluídos.

ROI PENDENTE

Ação executada: Não concordamos com a análise e com a ação proposta, requisição para compra\contratação por inexigibilidade deve, segundo a PG -005.01, ser aprovada pelo Diretor da Área requisitante e esta ação deve ser monitorada na análise crítica (input), não durante o processo de compra\contratação. Caso o requisitante não indique no campo específico da Requisição que ela deve ser aprovada pela Diretoria a Requisição segue o fluxo normal sendo possível a visualização na análise crítica, que constatando o equívoco deve devolver a Requisição para o requisitante fazer o encaminhamento para aprovação do Diretor.

Obrigado

Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes

Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart

Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes



Indicadores da Qualidade DVAQ

Junho/2010

SETAM

Indicadores da Qualidade

Junho/2010

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de Junho de 2010.

Índice de atendimento

IA = n° requisições atendidas nº requisições efetuadas

Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.

98,13%98,45% 98,54% 98,52%

98,91% 99,03% 99,02% 99,00% 98,96% 99,05% 98,99% 98,95% 99,00%

94,0%

97,0%

100,0%

jun/09

jul/09

ago/09

set/09

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10Gráfico Índice Atendimento

Movimentações Almoxarifado 876

574620

669

482394

564

305

546

318

461 481

603

412

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Gráfico Movimentações de Material Almoxarifado 876

Movimentações Almoxarifado 876 - Valor

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

R$ 140.000,00

jun/09

jul/09

ago/09

set/09

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

Valor movimentado

Média

Gráfico Movimentações de Material Almoxarifado 876 - Valor

SANEAMENTO DO ESTOQUESANEAMENTO DO ESTOQUE

LOCAL PREVISÃO REALIZADO

RMPR/ABLU MARÇO JUNHO

RMRS/URUGUAIANA ABRIL

RMSC/CAPIVARI MAIO

RMMS JULHO EM ANDAMENTO

RMRO/SANTO ANGELO

AGOSTO

ALIENAÇÃOALIENAÇÃO

LOCAL PREVISÃO REALIZADO

RMPR/ABLU ABRIL

RMRS/URUGUAIANA MAIO

RMSC/CAPIVARI JULHO

RMMS AGOSTO

RMRO/SANTO ANGELO

SETEMBRO


2010.037.G Revisar o procedimento de recebimento de material no AFLO.

Análise de causa

2009.047.G Não verificação dos prazos de inspeção constantes no documento contratual.

Em execução

2010.031.G Atraso na abertura de RM, podendo impactar nos prazos de pagamento.

Em execução


OBRIGADOOBRIGADO

Leandro Beirão de MirandaLeandro Beirão de Miranda

RAMAL 7523RAMAL 7523

[email protected]@eletrosul.gov.br

Indicadores da Qualidade

DVAQ/SEQAL

Junho/2010

Indicadores

Média de Conformidade:Média de Conformidade: Média dos últimos 12 meses

Indicador Conformidade Junho de 2010

Indicadores

ENTRADAS NC

Jun 60 1

Índice de Conformidade:Índice de Conformidade: Itens conforme/ Itens entregue

Índice de Conformidade

78,57%

92,86%96,84%

92,31% 92,31%98,48% 100,00%

94,00% 95,24% 96,88% 94,59%98,33%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Média últimos 12 meses

89,57% 89,13% 89,82% 89,95% 90,47% 90,58% 92,48% 93,58% 94,01% 93,94% 93,72% 94,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Descrição: Cartucho de tinta.

Entregue: cor Magenta. Solicitado: cor Azul.

Índices SEQALValor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.Valor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.

Mês2007

RecebidosMês2008

RecebidosMês2009

RecebidosMês2010

Recebidos

jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44 jan/10 42

fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26 fev/10 50

mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71 mar/10 63

abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86 abr/10 32

mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107 mai/10 37

jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54 jun/10 60

jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70 jul/10

ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28 ago/10

set/07 89 set/08 96 set/09 95 set/10

out/07 67 out/08 86 out/09 52 out/010

nov/07 68 nov/08 79 nov/09 26 nov/10

dez/07 64 dez/08 104 dez/09 66 dez/10

TOTAL 787 884 725 284

média mensal 65,58 73,67 60,42 47,33

Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 4.325.676,89

Média R$ /item 8.008,22 9.460,60 17.413,46 15.231,26

Análise Crítica de Requisição

Índices SEQAL

PeríodoNúmero de Requisições

Tempo por Requisição (dias) Desvio Padrão (dias) Acima de 3 dias

jan/10 87 1,26 1,29 16,09 %

fev/10 18 0,44 0,68 0,00 %

mar/10 34 0,88 1,27 8,82 %

abr/10 39 0,79 1,45 2,56 %

mai/10 20 1,35 2,08 15,00 %

jun/10 19 0,52 0,75 0,00 %

Média no Período

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10

(dia

s)

Compromissos com a Ata Anterior

Item Descrição de não-conformidades

O que? Apresentar as não-conformidades no recebimento de materiais

Por que? Realizar ações corretivas, quando aplicável.

Como? Apresentação de Análise Crítica

Onde? DGS

Quem? DVAQ/SEQAL

Quando? Contínuo

Status Em andamento


2010.040.Q A Requisição de Compra 83001015, aprovada na análise crítica em 20/04/2010 e, após alteração do orçamento, em 02/06/2010, cujo objeto é INEXIGIBILIDADE (art 25, inciuso I) não constava assinatura do Diretor Responsável – obrigatória.

Em análise de causa (reabertura)


SEG TER QUA QUI SEX


Feriado4 de junho

7 de junho

Curso eficácia do treinamento

8 de junho


9 de junho


10 de junho

11 de junho

14 de junho 15 de junho 16 de junho 17 de junho 18 de junho

Reunião análise crítica

21 de junho

Curso Relatório GRI

22 de junho


23 de junho



28 de junho

Interpretação de Requisitos de Iso 9001:2008

28 de junho


30 de junho


PARTICIPAÇÕES NO PERÍODO

OBRIGADO!

Responsável: Raul Sabatini



reunião de análise crítica sistema de gestão da qualidade junho 2010 departamento de gestão de...

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