o sistema de gestão da qualidade reunião de análise crítica maio/julho/2012 departamento de...
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O Sistema de Gestão da Qualidade
Reunião de Análise Crítica
Maio/Julho/2012
Departamento de Gestão de Suprimentos
DGSDepartamento de Gestão
de Suprimentos
DVAQ
DVLC
DGCC
SEGEO
SESTI
SECAF
SEQAL
SETAM
SECEX
SECON
O ORGANOGRAMA
Nossa MissãoNossa MissãoSuprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens
e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, crescimento e
o alcance dos objetivos o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser, até 2020, o órgão padrão de Ser, até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de excelência no suprimento de
bens e serviços entre as bens e serviços entre as empresas Eletrobrásempresas Eletrobrás
A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.
Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:
• a avaliação de oportunidades para melhoria ea avaliação de oportunidades para melhoria e
• necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Qualidade.
Objetivo da Objetivo da ReuniãoReunião
AGENDA DA REUNIÃO
1. - Abertura – RD - 10 min
2. - Resultados de Auditorias Internas – RD - 10 min.
3. - Resultados de Auditorias Externas – RD – 10 min.
4. - Realimentação do cliente – DVAQ/SEQAL - 15 min.
5. - Situação das ações preventivas e corretivas - DVAQ/SEQAL - 10 min.
6. - Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores - DVAQ/SEQAL - 10 min.
7. - Mudanças que afetaram o sistema da qualidade - DVAQ/SEQAL - 10 min.
8. - Recomendações para melhorias - DVAQ/SEQAL - 10 min.
9. - Análise da adequação da Política da Qualidade - RD - 10 min.
10. - Pendências do Sistema de Gestão da Qualidade - RD - 10 min.
11. - Indicadores da Qualidade Secex/Secon - Gerente de Divisão - 15 min.12. - Indicadores da Qualidade Secaf - Chefe do Setor - 15 min.13. - Indicadores da Qualidade Segeo - Chefe do Setor - 15 min.14. - Indicadores da Qualidade Sesti - Chefe do Setor - 15 min.15. - Indicadores da Qualidade Seqal - Chefe do Setor - 15 min.16. - Indicadores da Qualidade Setam - Chefe do Setor - 15 min.
17. - Encerramento RD - 10 min.
DVAQ - DVLC - DVAQ - DVLC - DGCCDGCC
1. Abertura 1. Abertura Reunião de Análise Reunião de Análise
Crítica DGS Crítica DGS
2.Resultados de Auditorias InternasDGS
• Constatado que os indicadores do SEQAL e DVLC não foram puderam ser determinados por falta de fonte de coleta de dados no Sistema SIG.
• Incompatibilidade no período entre as reuniões descrito no procedimento da reunião de análise críticae a execução das reuniões.
• Evidenciamos a falta de plano de ação para o alcance da visão do Departamento de Gestão de Suprimentos.
3.Resultados de Auditorias ExternasDGS
•Setores Auditados: SEQAL e Alta Direção DGI/TI, SECAF, SEGEO, SESTI, SETAM,SECON, DGP
•Não Conformidade:
Não foi verificado na pauta de reunião de análise crítica os dados de entrada conforme pede o item 5.6.2.
4. Realimentação do cliente (críticas, sugestões, pesquisa, etc.) • Ver pesquisa 2010
5. Situação das ações preventivas e corretivas
• Plano de ação e roi
6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.
Descrição Prazo Responsável Tipo
Projeto visão 2020 12/07/2011 DGSElaboração de plano de
ação
Elaboração dos ROI pelos empregados com coordenação e apresentação pela DVAQ
contínuo gerentes DGS Análise dos gerentes
ROI – aviso de pendênciasPróxima reunião
DVAQNão recebimento de
aviso – já solucionado
Apresentação de novo indicador Próxima reunião
SESTI
Apresentação do indicador do tempo de processamento das licitações com a adequação feita pelo DTL.
Próxima reunião
DVLC
Descrição Prazo Responsável Tipo
Estudo para definir índice para aproveitamento das licitações no que se refere aos valores propostos.
Não definido DVLC
Licitações fracassadas Próxima reunião
Todos
Inclusão de nota sobre a origem da fórmula de eficiência constante da apresentação da DVLC
Próxima reunião
DVLC
Inclusão de nota na apresentação do SETAM a respeito do Indicador
Próxima reunião
DVAQ
6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.
. Mudanças que afetaram o sistema da qualidade
• Implantação do Sistema SIG – em andamento
8. Recomendações para melhorias
•SEQAL Procedimento SQ-PR-74-005, no passo 19 da descrição do processo, a identificação da exigência de inclusão do fornecedor no projeto NBR 19000 não é facilmente identificada no sistema no momento da análise critica da requisição.
•SEGEO Seleção de um indicador que possa representar as atividades do setor e evidenciar a melhoria continua dos seus processos.
•SECAF Evidenciar o critério de devolução dos documentos no procedimento de cadastramento de fornecedores (SC-PR-74-002-02) no passo de recebimento da documentação.
Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e serviços e a melhoria contínua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação dos processos.
9. Análise da adequação da Política da Qualidade
Rodrigo de Oliveira Fernandes
DGS - Departamento de Gestão de SuprimentosDVLC - Divisão de Licitação e Contratos
Evolução Tempo de Processamento
Evolução Pregão Eletrônico
85
187
10763
57
62
39
6581
69
87
6867
5555
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6060 60
6060
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Maio
Junh
oJu
lho
Agosto
Setem
bro
Outub
ro
Novem
bro
Dezem
bro
Jane
iro
Fever
eiro
Mar
çoAbr
il
Maio
Junh
oJu
lho
Período
Dia
s
Evolução Dispensa por Valor
9 17
19
18 18 17 14 16
7
6
25
13
25
8
14
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0
5
10
15
20
25
30
Período
Dia
s
Termos Aditivos
21 – Termos aditivos elaborados no período.
Índice de Eficiência – Maio a Julho de 2012
Aproveitamento no período foi de 95,38%.
De 65 processos iniciados 3 não foram concluídos (todos com orçamento insuficiente).
ROI - ABERTOSStatus: Elaborando plano da ação
Parcipação em eventos Quem Onde Quando O Que
GracielaLuciana B.
São Paulo 18,19 e 20 de Junho
Curso Avançado em Sistema de Registro de Preços
Rafael Benatto Florianópolis 09 de Julho Fórum Brasileiro de Custos de Obras Públicas
Israel Quint Rio de Janeiro 14 a 18 de Maio
Gestão Integrada de Processos
Obrigado
Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes
Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Reunião de Análise Crítica
Setor de Seguros, Gerenciamento de Riscos, Gestão de Transporte Internacional e Aduaneira
SESTI
DGS/DGCC
Gestão de ContratosAvaliação de Desempenho e
Orçamento
DGS / DGCC
SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES
DGS / DGCC
Indicadores da Qualidade
DVAQ/SETAM
Indicadores da Qualidade
DVAQ/SETAM
maio a julho - 2012
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Maio a Julho de 2012.
Índice de atendimento
Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos
usuários.
Índice de atendimento
IA Índice de Atendimento
IA = n° itens atendidos nº itens solicitados
Meta 97%
99,51%
14,32%
84,12%88,52%
79,55%85,98%
98,59%94,74% 94,91% 95,16%
99,48% 98,25% 98,42% 98,39%98,17%
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
mês/ano
Índ
ice
de
aten
dim
ento
Gráfico Índice Atendimento
ALIENAÇÃOALIENAÇÃO
LOCAL PREVISÃO REALIZAÇÃO
DRSC 06/2012 Não realizado
DROE 07/2012 Não realizado
DRMS 20/06/2012Realizado
SEDE 09/2012
PARTICIPAÇÕES DVAQMarço abril Maio junho
04 a 06 GT Administração de MateriaisELETROSUL
Número Ocorrência Status
2010.037.GRevisar o procedimento de
recebimento de material no AFLO. Ação em execução
2012.012.G Problemas na aquisição de vedações Análise de eficácia
Registros de Ocorrência
OBRIGADOOBRIGADO
Fernando KampfertFernando Kampfert
RAMAL 7800RAMAL 7800
[email protected]@eletrosul.gov.br
Indicadores da Qualidade
DVAQ/SEQAL
Mai/Jun/Jul - 2012
Monitoramento de conformidade
% de itens aprovados no recebimento.
CONFORMIDADE
75,86%
93,88% 93,33% 93,02%
98,48%
93,33%
76,00%
96,23%
100,00% 100,00%99,12%
100,00%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
jul/1
1
ago/
11
set/1
1
out/1
1
nov/
11
dez/
11
jan/
12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun/
12
jul/1
2
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
Monitoramento de Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
MAI 41 0
Monitoramento Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
JUN 114 1
Descrição: EQUIPAMENTO BOMBA PERISTÁLTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
Entregue: Material recebido não atende a ET DPE-0011/2011.
Monitoramento Conformidade
Indicadores
ENTRADAS NC
JUL 13 0
Monitoramento de Conformidade
Mostra o comportamento do recebimento nos últimos 12 meses.
MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
93,38%
90,92% 90,79% 90,24% 89,81% 89,82% 89,27%
87,27%88,23%
89,66% 89,86% 90,36%
92,37%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
jul/1
1
ago/
11
set/1
1
out/1
1
nov/
11
dez/
11
jan/
12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun/
12
jul/1
2
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
Monitoramento de conformidade
Mês Qtde Recebida Reprovados %
jul/11 58 14 75,86%
ago/11 20 7 65,00%
set/11 49 3 93,88%
out/11 60 4 93,33%
nov/11 43 3 93,02%
dez/11 66 1 98,48%
jan/12 30 2 93,33%
fev/12 25 6 76,00%
mar/12 53 2 96,23%
abr/12 16 0 100,00%
mai/12 41 0 100,00%
jun/12 114 1 99,12%
jul/12 13 0 100,00%
Índices SEQAL
Valor e quantidade de materiais analisados.Valor e quantidade de materiais analisados.
Mês2007
ItensMês2008
ItensMês2009
ItensMês2010
ItensMês2011
ItensMês2012
Itens
Jan 52 Jan 69 Jan 44 Jan 42 Jan 60 Jan 30
Fev 44 Fev 50 Fev 26 Fev 50 Fev 52 Fev 25
Mar 46 Mar 58 Mar 71 Mar 63 Mar 52 Mar 52
Abr 55 Abr 84 Abr 86 Abr 32 Abr 35 Abr 16
Mai 93 Mai 45 Mai 107 Mai 37 Mai 84 Mai 41
Jun 70 Jun 30 Jun 54 Jun 60 Jun 44 Jun 114
Jul 85 Jul 127 Jul 70 Jul 45 Jul 58 Jul 13
Ago 54 Ago 56 Ago 28 Ago 54 Ago 20 Ago 0
Set 89 Set 96 Set 95 Set 66 Set 49 Set 0
Out 67 Out 86 Out 52 Out 37 Out 60 Out 0
Nov 68 Nov 79 Nov 26 Nov 53 Nov 43 Nov 0
Dez 64 Dez 104 Dez 66 Dez 61 Dez 66 Dez 0
TOTAL 787 884 725 600 623 291
Média mensal 65,58 73,67 60,42 50,00 51,92 41,57
Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 8.398.555,34 9.008.923,65 3.234.672,90
Média R$ /item 8008,22 9460,60 17413,46 13997,59 14460,55 11115,71
INDICADORAnálise Critica de Requisição - 2011
Média no Período
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
jan/1
1fe
v/11
mar
/11
abr/1
1
mai/
11
jun/1
1jul
/11
ago/1
1
set/1
1
out/1
1
nov/1
1
dez/1
1
jan/1
2
(dia
s)
Periodo Nº de Requisições Tempo de Processamento
mai/11 30 2,43
jun/11 26 2,19
jul/11 5 1,00
(*) Início da analise critica das requisições de estoque
*
09 a 11/5GT QualidadeEletrobras
PARTICIPAÇÕES MAI/JUL 2012
