relatÓrio de gastos - julho 2010 · espiral encadern. 07 mm 1 2,46 2,46 espiral encadern. 12 mm 1...

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ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL

3.433,92 DESINFETANTE 500 ML 60 0,80 48,00 DETERGENTE 500 ML 14 0,59 8,26 ESPIRAL ENCADERN. 07 MM 1 2,46 2,46 ESPIRAL ENCADERN. 12 MM 1 3,50 3,50 LUVA BORRACHA 10 1,20 12,00 PASTA L 20 0,32 6,40 PURIFICADOR DE AR 24 3,95 94,80 CAFÉ CX 20 X 500 G 5 86,10 430,50 SACHE AÇUCAR - 6 G - CX C/336 30 6,20 186,00 ÁGUA MINERAL - COPO 48 X 200 ML 10 12,80 128,00 LEITE - CX 12 X 1 L 40 17,90 716,00 PAPEL SULFITE A4 - CX C/10 X 500 FLS 20 89,90 1.798,00

890,00 CARTÃO DE VISITA - VER. TONINHO DA ANDERSON 1000CARTÃO DE VISITA - VER. PROF. WALDER 1000CARTÃO DE VISITA - VER. ONILDO 1000CARTÃO DE VISITA - VER. JOEL ALMEIDA 1000CARTÃO DE VISITA - VER. MARI TEMPERASSO 1000CARTÃO DE VISITA - VER. LUCIA STOCO 1000CARTÃO DE VISITA - VER. AIRTON FENEMÊ 8000CARTÃO DE VISITA - VER. SYLVIO MONTEIRO 1000CARTÃO DE VISITA - VER. PROF. IMAR 1000

397,80 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC-1679 1 102,90 102,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC-1685 1 102,90 102,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC-1677 1 96,00 96,00 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC-1745 1 96,00 96,00

838,15 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1746 1 26,50 26,50 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC-1746 1 84,22 84,22 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1682 1 74,20 74,20 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC-1682 1 247,14 247,14 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1745 1 10,60 10,60 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC-1745 1 45,02 45,02 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1679 1 26,50 26,50 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC-1679 1 89,97 89,97 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO AQV-4520 1 16,00 16,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1679 1 16,00 16,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1690 1 16,00 16,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1690 1 69,00 69,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1733 1 16,00 16,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1745 1 16,00 16,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1745 1 69,00 69,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-1753 1 16,00 16,00

2.176,61 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - VEÍCULO APP-7109 12,2 H 40,00 488,00 PEÇAS DE REPOSIÇÃO - VEÍCULO APP-7109 1 1.688,61 1.688,61

P. A. 259.2010 22/06/2010 PORTAL TRIBUTÁRIO EDITORA LTDA 05.119.435/0001-73 M.C. SISTEMA DE INFORMAÇÕES TRABALHISTAS ON LINE - PERÍODO: 1 ANO 1 230,00 230,00 438/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 261.2010 23/06/2010 VIDRAÇARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA. 75.167.049/0001-32 M.C. MOLDURA DE ALUMÍNIO ENTRE VIDROS PARA MAPA DE S.J. DOS PINHAIS 1 250,00 250,00 440/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 270.2010 28/06/2010 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 E.P. APARELHO DE SCANNER DUPLEX 1 5.200,00 5.200,00 447/2010 DISPENSA DE LICITAÇÃO

71,00 CARIMBO 58 X 28 mm 1 25,00 25,00 CARIMBO 38 X 14 mm 1 14,00 14,00 TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 4 8,00 32,00

P. A. 272.2010 30/06/2010 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. 05.035.532/0001-88 M.C. PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC-1753 1 96,00 96,00 451/2010 DISPENSA / ART. 24, II - LEI 8.666/93

P. A. 273.2010 01/07/2010 FNAC BRASIL LTDA. 02.634.926/0008-30 M.P. FONE DE OUVIDO 2 29,99 59,98 452/2010 DISPENSA DE LICITAÇÃO

P. A. 274.2010 01/07/2010 VIDRAÇARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA. 75.167.049/0001-32 M.C. MOLDURA DE ALUMÍNIO ENTRE VIDROS PARA DIPLOMAS 2 38,00 76,00 453/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 275.2010 01/07/2010 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.

05.338.024/0001-79 P.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - JUNHO/2010 1 22.033,37 22.033,37 41/2010 PREGÃO Nº. 03/2008

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAISESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010

P. A. 243.2010 14/06/2010PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL -

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.08.903.201/0001-00 M.C.

396/397/398/399 2010

PREGÃO Nº. 06/2009

DIRETA / DISPENSA401/2010

55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 55,63 445,00 55,63 55,63

CONFECÇÃO DE 16.000 CARTÕES DE VISITAS PERSONALIZADOS

MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

P. A. 247.2010 14/06/2010 AMORIM & MUHLSTEDT LTDA. 06.275.874/0001-38 P.S.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DA CÂMARA

402/2010 DISPENSA / ART. 24, II - LEI 8.666/93M.C.05.035.532/0001-88METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.16/06/2010P. A. 248.2010

P. A. 256.2010 21/06/2010WD DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.08.104.595/0001-37 P.S. / M.C.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DA CÂMARA411/412/2010 PREGÃO Nº. 02/2010

P. A. 249.2010 17/06/2010 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA. 01.298.240/0001-87 P.S. / M.C.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DA CÂMARA

403/404/2010 PREGÃO Nº. 02/2010

P. A. 271.2010 30/06/2010 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S.

CARIMBOS

450/2010 DIRETA / DISPENSA

2

13.574,35 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - JUNHO/2010 1 12.094,35 12.094,35 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - JUNHO/2010 1 1.480,00 1.480,00

402,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS EM TECIDO 60 5,00 300,00 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS 34 3,00 102,00

P. A. 278.2010 05/07/2010 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA.

85.024.222/0001-05 P.S. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. - JUNHO/2010 1 1.691,98 1.691,98 57/2010 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2006

2.374,55 ÁLCOOL HIDRATADO 1150 1,88 2.158,55 GASOLINA 25 2,55 63,80 ÓLEO MINERAL SAE 5W30 4 31,85 127,40 FILTRO DE ÓLEO MODELO PH4722 1 14,90 14,90 FILTRO DE AR MODELO CA5496 1 9,90 9,90

P. A. 280.2010 05/07/2010 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA.

02.610.124/0001-14 P.S. LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO 17 15,00 255,00 457/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 281.2010 06/07/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - PR

34.028.316/0020-76 P.S. SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2010 1 1.265,36 1.265,36 288/2010 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 03/2010

P. A. 282.2010 07/07/2010 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS - ME

05.783.919/0001-12 M.C. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO 13KG 2 36,00 72,00 464/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 283.2010 09/07/2010 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S. ALMOFADA PARA CARIMBO 1 10,00 10,00 465/2010 DIRETA / DISPENSA

1.045,00 CAPACHO 1,70 X 1,20 m 2 387,50 775,00 CAPACHO 1,20 X 1,00 m 1 270,00 270,00

P. A. 286.2010 12/07/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 76.484.013/0001-45 P.S. FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. JUNHO DE 2010 1 690,43 690,43 468/2010 DIRETA / DISPENSA

3.189,00 TONER CB436A 12 187,00 2.244,00 TONER 5949A 5 189,00 945,00

895,00 LEITE CX 12 X 1 L 50 17,90 895,00

2.769,50 ÁLCOOL HIDRATADO 1400 1,88 2.627,80 ÓLEO SEMI-SINTÉTICO SAE 15W40 4 20,90 83,60 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH6607 1 28,20 28,20 FILTRO DE AR MODELO CA10602 1 29,90 29,90

P. A. 293.2010 12/07/2010 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 04.368.898/0001-06 P.S. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2010 1 4.338,17 4.338,17 478/2010 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.

P. A. 294.2010 12/07/2010 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 84.968.874/0001-27 P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA - PARC. 06/2010 1 2.888,27 2.888,27 58/2010 PREGÃO Nº. 07/2007

P. A. 295.2010 13/07/2010 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. 60.501.293/0001-12 B.P. LIVRO: O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL: COMPREENSÃO E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS VEREADORES - GIOVANI DA SILVA CORRALO - ED. MALHEIROS

1 33,60 33,60 479/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 296.2010 14/07/2010 DENY LUCAS DA SILVA & CIA LTDA. 10.596.946/0001-16 P.S. SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM ADAPTAÇÃO, DE MÓVEL 1 900,00 900,00 506/2010 DIRETA / DISPENSA

P. A. 297.2010 14/07/2010 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S. CARIMBO 38 X 14 mm 2 14,00 28,00 480/2010 DIRETA / DISPENSA

1.266,00 BANDEIRA EM TERGAL BORDADA DO MUNICÍPIO DE S.J. DOS PINHAIS 1 140,00 140,00 BANDEIRA EM TERGAL ESTAMPADA DO BRASIL 15 48,00 720,00 BANDEIRA EM TERGAL ESTAMPADA DO ESTADO DO PARANÁ 7 58,00 406,00

P. A. 301.2010 18/07/2010BARÃO COMÉRCIO DE TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES E APARELHOS ELETRÔNICOS

LTDA.07.877.985/0001-87 P.S. CRÉDITOS PARA TELEFONE CELULAR PRÉ-PAGO 1 700,00 700,00 485/2010 DIRETA / DISPENSA

2.631,15 ÁLCOOL HIDRATADO 1250 1,88 2.346,25 GASOLINA 52 2,55 132,70 ÓLEO MINERAL SAE 5W30 4 31,85 127,40 FILTRO DE ÓLEO MODELO PH4722 1 14,90 14,90 FILTRO DE AR MODELO CA5496 1 9,90 9,90

P. A. 303.2010 19/07/2010 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

33.530.486/0007-14 P.S. SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA EMBRATEL 1 5.972,20 5.972,20 98/2010 PREGÃO Nº. 04/2006

P. A. 304.2010 19/07/2010 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0005-41 P.S. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - JULHO/2010 1 542,12 542,12 69/2010 PREGÃO Nº. 08/2007

1.120,00 TROFÉU DE HOMENAGEM EM MADEIRA 8 130,00 1.040,00 PLACA DE HOMENAGEM EM MADEIRA 16 5,00 80,00

P. A. 308.2010 21/07/2010 ALGERS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA. 07.012.394/0001-47 M.C. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA COMITIVA DE VEREADORES DA CIDADE DE LOS ANGELES - CHILE

1 609,40 609,40 510/2010 DIRETA / DISPENSA

3.098,85 COPO PLÁSTICO 110 ML CX C/3000 5 56,50 282,50

P. A. 276.2010 01/07/2010PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO DE

OBRA ESPECIALIZADA LTDA.04.314.669/0001-09 P.S.

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO55/56/2010

PREGÃO Nº. 04/2008 E PREGÃO Nº. 04/2009

DIRETA / DISPENSA454/2010P. A. 277.2010 02/07/2010 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA. 33.325.184/0028-39 P.S.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E TOALHEIROS

P. A. 279.2010 05/07/2010 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA. 79.996.740/0001-80 M.C.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

455/456/2010 PREGÃO Nº. 01/2010

P. A. 285.2010 09/07/2010 KAPAZI DISTRIBUIDORA DE CAPACHOS LTDA. 00.332.511/0001-00 M.C.CAPACHOS

467/2010 DIRETA / ART. 24, II - LEI 8.666/93

P. A. 287.2010 12/07/2010 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.C.MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

469/2010 DISPENSA DE LICITAÇÃO

P. A. 289.2010 12/07/2010 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

08.903.201/0001-00 M.C. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 473/2010 PREGÃO Nº. 06/2009



476/2010 PREGÃO Nº. 01/2010

P. A. 300.2010 15/07/2010 N.F. GRANDE & CIA LTDA. 79.034.153/0001-00 M.C.

BANDEIRAS




486/487/2010 PREGÃO Nº. 01/2010

P. A. 306.2010 19/07/2010 ADEMIR VALÉRIO DA SILVA 11.731.765/0001-18 M.C.TROFÉU E PLACA DE HOMENAGEM


MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

3

ÓLEO DE PEROBA 200 ML 10 4,29 42,90 PAPEL SULFITE A4 CX C/5000 15 89,90 1.348,50 PASTA L 100 0,32 32,00 PURIFICADOR DE AR 13 3,95 51,35 SACO LIXO 100 L 30 15,10 453,00 CAFÉ CX 20 X 500 G 6 86,10 516,60 SACHÊ AÇUCAR 6 G CX C/336 60 6,20 372,00

111,50 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1,50 VALE TRANSPORTE 50 2,20 110,00

P. A. 314.2010 26/07/2010 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA CÂMARA 250 1,80 450,00 518/2010DIRETA / TERMO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2009

331,50 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1,50 VALE TRANSPORTE 150 2,20 330,00

P. A. 316.2010 26/07/2010 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ 09.661.663/0001-21 M.C. VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS 2870 1,80 5.166,00 520/2010DIRETA / TERMO DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2009

2.404,00 ÁLCOOL HIDRATADO 1200 1,88 2.252,40 ÓLEO SEMI-SINTÉTICO SAE 5W30 4 31,85 127,40 FILTRO DE ÓLEO MODELO PH4701 1 13,00 13,00 FILTRO DE AR MODELO CA5981 1 11,20 11,20

MEMORANDO 21/07/2010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO 69.034.668/0001-56 P.S. VALE-REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA REF. JULHO/2010 173 503/2010 PREGÃO Nº 02/2008

261,56 23,78

237,78

60.580,78 5.507,23

55.073,55

706,88 64,26

642,62

Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, P.S. = Prestação de Serviços, M.C. = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Total 202.318,64R$

Presidente

MEMORANDO Nº 066/2010

02/07/2010 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 76.610.591/0001-80 P.S.BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE

461/462/2010CONTRATO Nº. 28/2007 (PREGÃO

Nº. 17/2007)TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO - JUNHO/2010BOLSA DE ESTÁGIO - JUNHO/2010

Assis Manoel PereiraSão José dos Pinhais, 11 de agosto de 2010

Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de julho de 2010.

44.191,66


01/07/2010 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 76.610.591/0001-80 P.S.BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE


Nº. 17/2007)TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO - JUNHO/2010BOLSA DE ESTÁGIO - JUNHO/2010


26/07/2010

P. A. 311.2010 21/07/2010PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL -

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.08.903.201/0001-00 M.C.

512/513/514/515 2010

PREGÃO Nº. 06/2009

P. A. 313.2010 26/07/2010CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA76.417.005/0022-00 M.C.

VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DA CÂMARA517/2010 DISPENSA / ART. 24, II - LEI 8.666/93

P. A. 315.2010 26/07/2010CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA76.417.005/0022-00 M.C.

VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS519/2010 DISPENSA / ART. 24, II - LEI 8.666/93



524/525/2010 PREGÃO Nº. 01/2010

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