PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS PARA PEQUENAS PARA PEQUENAS

COMPRAS DE COMPRAS DE PRONTO PRONTO

PAGAMENTOPAGAMENTO

Secretaria Secretaria Solicitante faz a Solicitante faz a Solicitação de Solicitação de

Compras/Serviço e Compras/Serviço e entrega na entrega na

Secretaria Municipal Secretaria Municipal de Administraçãode Administração

Secretaria Municipal Secretaria Municipal de Administração de Administração

envia a Solicitação envia a Solicitação de Compras ao de Compras ao

Departamento de Departamento de Compras para Compras para

análise.análise.

Departamento de Departamento de Compras faz ao Compras faz ao

menos 3 cotações menos 3 cotações formais e elabora o formais e elabora o Mapa de Resultado Mapa de Resultado

de Cotação.de Cotação.

Departamento de Departamento de Compras verifica se, Compras verifica se, incluindo a cotação incluindo a cotação

atual, não será atual, não será adquirido mais de R$ adquirido mais de R$

4.000,00 do objeto 4.000,00 do objeto solicitado durante o solicitado durante o

ano vigente ano vigente

Caso o objeto NÃO se Caso o objeto NÃO se enquadre no limite de enquadre no limite de

R$ 4.000,00 será R$ 4.000,00 será enviado à enviado à

Coordenadoria de Coordenadoria de Licitações e Contratos Licitações e Contratos

para abertura de para abertura de Processo Administrativo Processo Administrativo

LicitatórioLicitatório

Caso o objeto se Caso o objeto se enquadre no limite de enquadre no limite de

R$ 4.000,00 é solicitado R$ 4.000,00 é solicitado a Secretaria Municipal a Secretaria Municipal

de Planejamento e de Planejamento e Finanças que informe a Finanças que informe a Dotação Orçamentária Dotação Orçamentária

e faça a Reserva e faça a Reserva Orçamentária. Orçamentária.

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração abre Administração abre

Processo de Pequena Processo de Pequena Compra para Pronto Compra para Pronto Pagamento e lança Pagamento e lança

Propostas no sistemaPropostas no sistema

Formaliza os itens aos Formaliza os itens aos respectivos vencedores respectivos vencedores (Homologação Prefeito)(Homologação Prefeito)

Procuradoria Jurídica Procuradoria Jurídica verifica e se legal emite verifica e se legal emite

o parecer e envia à o parecer e envia à Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de

Planejamento e Planejamento e Finanças (via protocolo)Finanças (via protocolo)

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Planejamento e Planejamento e

Finanças emite a Nota Finanças emite a Nota de Empenho e envia de Empenho e envia

extrato para publicaçãoextrato para publicação

Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração Administração

comunica a Secretaria comunica a Secretaria Solicitante para retirada Solicitante para retirada

da requisição e se da requisição e se necessário formaliza necessário formaliza

contrato (publica)contrato (publica)

Secretaria Secretaria Solicitante entrega Solicitante entrega requisição para o requisição para o

FornecedorFornecedor ( (Arquivando a segunda Arquivando a segunda via recibada/protocolo)via recibada/protocolo)

Fornecedor entrega o Fornecedor entrega o objeto solicitado objeto solicitado

Secretaria Solicitante Secretaria Solicitante recebe o objeto junto recebe o objeto junto

da Nota Fiscal da Nota Fiscal verificando sua verificando sua

compatibilidade com a compatibilidade com a requisiçãorequisição

Secretaria Solicitante Secretaria Solicitante envia Nota Fiscal e envia Nota Fiscal e

Requisição à Requisição à Controladoria InternaControladoria Interna

Controladoria Interna Controladoria Interna verifica Nota Fiscal e verifica Nota Fiscal e

envia para pagamento envia para pagamento (por Guia de Envio ou (por Guia de Envio ou

protocolo)protocolo)

Secretaria de Secretaria de Planejamento e Planejamento e

Finanças paga a Nota Finanças paga a Nota Fiscal e anexa a Fiscal e anexa a comprovação do comprovação do

Pagamento (Ordem de Pagamento (Ordem de Pagamento, recibo, Pagamento, recibo,

etc...)etc...)

Controladoria Interna Controladoria Interna analisa todo o analisa todo o

Processo e emite Processo e emite Parecer FinalParecer Final

Secretaria de Secretaria de Administração Administração

encerra o Processo encerra o Processo de Pequena Compra de Pequena Compra

para Pronto para Pronto Pagamento (Arquiva)Pagamento (Arquiva)

Referências BibliográficasReferências Bibliográficas

Lei Federal 8666/1993Lei Federal 8666/1993 Lei Complementar Federal Lei Complementar Federal

101/2000101/2000 Lei Complementar Municipal Lei Complementar Municipal

40/200940/2009 Decreto Municipal 040/2009Decreto Municipal 040/2009 Decreto Municipal 208/2010Decreto Municipal 208/2010 Acórdão TCU 300/2000Acórdão TCU 300/2000

OrganizaçãoOrganização

Secretaria de AdministraçãoSecretaria de Administração Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica Controladoria InternaControladoria Interna

PalestrantePalestrante

Rogério Dumont Silva FerreiraRogério Dumont Silva Ferreira

(Chefe da Controladoria Interna)(Chefe da Controladoria Interna)