REVISES

DISF / LEMASSISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL

TTULODISF DIRETORIA DE IMPLANTAO FERROSOS NORTE

ATIVIDADE RELATRIO GERENCIALN VALE

PRO 0001PGINA

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DATA DA REVISO: 20/11/2013

REV.

0

REVISES

TE: TIPO

EMISSOA-PRELIMINAR

B-PARA APROVAOC-PARA CONHECIMENTO

D-PARA COTAOE-PARA CONSTRUO

F-CONFORME COMPRADOG-CONFORME CONSTRUDO

H-CANCELADO

Rev.TEDescrioPorVer.Apr.Aut.Data

ABPARA APROVAOLEEB

1.0 OBJETIVODefinir informaes mnimas para padronizar e elaborar o relatrio gerencial consolidado, a partir dos dados fornecidos pelas Contratadas, Gerenciadoras de Obra e rea de Projetos da Vale.2.0 APLICAO

Este procedimento se aplica a todos as empresa do Projeto Ferro Carajs S11D.3.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaborao deste documento ou contm instrues e procedimentos aplicveis a ele. Devem ser utilizados na sua reviso mais recente.

POL-0003-G - Poltica de Desenvolvimento Sustentvel

NOR-0008 - Norma do Sistema da Gesto Ambiental Vale

4.0 DEFINIES

As definies de carter geral, comuns ao universo de documentos do SPE podem ser encontradas no GU-E-400 - Glossrio de Termos e Siglas Utilizados na Implantao de Empreendimentos. As definies a seguir aplicam-se a este documento somente. rea de Projetos Vale - Equipe da Vale delegada e mobilizada para implantao do projeto.

Gerenciadora de obra - Empresa contratada pela rea de projetos da Vale para fazer o gerenciamento da implantao de um determinado projeto.

Relatrio Gerencial - Relatrio que contem dados gerenciais consolidados de forma a possibilitar a anlise de desempenho ambiental dos projetos de fornecedores de servios.

Sistema de Relatrio Gerencial - Relatrio padronizado utilizado para consolidao dos dados gerenciais do SGA-LEMAS5.0 DESCRIO DO PROCESSO

5.1 INTRODUOA Contratada deve elaborar o Relatrio Gerencial Mensal e entregar para a Vale/Gerenciadora de obra no 5 dia til do ms subsequente, meio magntico (Word).

A Gerenciadora deve avaliar e consolidar os dados dos relatrios gerenciais das contratadas at o 10 dia til do ms corrente. Aps a avaliao emitir parecer para as Contratadas sobre o relatrio e arquivar as evidencias no Diretrio do Meio Ambiente.5.2 COMPOSIO DO RELATRIO MENSALO Relatrio Gerencial Anexo B, deste documento, disponibilizado para a rea de Meio Ambiente do Projeto e Gerenciadoras de Obra. Os seguintes itens foram definidos para composio e devem servir como base para elaborao do Relatrio. Inspees de SGA LEMAS;Quantidade de itens de no conformidades, conformidades levantadas, e atendidas. Campanhas de Meio Ambiente e Boa Prtica;

Dispndio Ambiental;

Avaliao de Desempenho de Contratadas;Quantidade de itens resolvidos e pendentes

Notificao e Interdio;Quantidade de notificaes e interdies, conformidades levantadas, e atendidas.

Monitoramento de Efluentes Lquidos (ETE e SO);Data de realizao e laudo evidenciando o monitoramento.

Controle e Qualidade da gua para consumo humano (anlise de potabilidade, desinfeco de reservatrios e caminhes pipa de gua potvel); Ocorrncia Ambiental;

Produtos Qumicos Perigosos e No Perigosos;Inventrio atualizado, medidas de controle, locais de armazenamento (fotos), treinamentos, etc.

Resduos;Inventrio de resduos, fontes de gerao, medidas de controle, locais de armazenamento (fotos), etc.

Requisitos Legais;Relacionar os requisitos atendidos no ms, ou acumulados.

Treinamentos de SGA;Quantidade de empregados treinados no ms, evidncias (fotos)

Uso de Insumo (procedncia legal);Informar os insumos usados na obra e a procedncia dos mesmos.

A Gerenciadora de obra deve aferir periodicamente os dados apresentados pelas Contratadas no Relatrio Gerencial Mensal, por meio das auditorias no SGA, programadas pelo Projeto.Para consolidao dos dados do Relatrio, devem ser consultados os documentos de referncia do SGA-LEMAS.5.3 IDENTIFICAO DO RESPONSVEL PELO RELATRIONo Relatrio devem constar os seguintes dados de identificao da Contratada:

- Razo social;

- CNPJ;

- Endereo;

- Projeto;

- N do Contrato;

- Atividade;

- Perodo do contrato;

- Nmero de efetivo;

- Gestor de Contrato Vale.Ao final do Relatrio devem ser apresentados os dados de identificao do responsvel por sua elaborao:

- Nome;

- Funo;

- Registro;

- Telefone de contato;

- E-mail.5.4 ANLISE CRTICA DOS DADOS DO RELATRIO GERENCIALMensalmente, deve ser realizada a anlise crtica do Relatrio nos Projetos, conforme descrito abaixo:

A Gerenciadora de obra do Projeto deve:

- Submeter rea de projetos Vale-Meio Ambiente;- Realizar anlise dos dados do Relatrio na Reunio Gerencial Mensal;

- Garantir o alinhamento dos processos; - Detectar problemas e benchmarking;6.0 RESPONSABILIDADES

rea de Projetos da Vale

Elaborar o Relatrio Gerencial Mensal de Meio Ambiente;

Receber os Relatrios das Contratadas e consolidar;

Garantir a elaborao do Relatrio Mensal Gerencial de Meio Ambiente e utilizar as informaes para gerenciamento do Projeto de forma a garantir o cumprimento das polticas e objetivos da Vale;

Enviar o Relatrio Gerencial Anual consolidado na primeira semana do ano subsequente;

Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental, quando necessrio;

Realizar anlise crtica do Relatrio.Gerenciadora de obra

Fiscalizar e garantir o cumprimento deste procedimento;

Enviar o Relatrio Mensal Gerencial de meio ambiente at o 5 dia til do ms subseqente para o responsvel ambiental da rea de projetos da Vale;

Realizar anlise Crtica do Relatrio Gerencial.

Contratadas

Elaborar o Relatrio Gerencial Mensal de Meio Ambiente;

Enviar o Relatrio Gerencial Mensal de Meio Ambiente at o 5 (quinto) dia til do ms subsequente para Vale/Gerenciadora de obra;

Avaliar os resultados e buscar melhorias no gerenciamento ambiental quando necessrio;

Garantir o cumprimento deste procedimento.No final do empreendimento a contratada dever consolidar os histricos em apenas nico relatrio, e entregar como evidncia de desmobilizao. ANEXOS

ANEXO A FLUXOGRAMA DE ELABORAO DO RELATRIO GERENCIALANEXO B MODELO DO RELATRIO GERENCIAL