municipio de central de minas data de emissão: … · manutenÇÃo de patrimonio publico. sec....

MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINASPREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINASListagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIOPeríodo De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 22/11/17 15:12Máquina: FLAVIO

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Valor BancoValorLiquidado

ValorEmpenhado

Modalidade e Nº LicitaçãoClassificação LicitaçãoNº ContratoSubelementoNº FichaHistórico EmpenhoDataNº Pagamento

Credor : AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES

Unidade Orçamentária : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários

2.897,553.500,003.500,00Convite Nº 000005/2017Compras e Serviços02-0000033/2017

33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003734

602,453.500,003.500,00Convite Nº 000005/2017Compras e Serviços02-0000033/2017

33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003734

Nº Reg: 00002 3.500,00

Nº Reg: 00002 3.500,00

Nº Reg: 00002 3.500,00

Credor : ALCIANE MIGUEL DE ALMEIDA

Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A VITORIA - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003620

Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00001 150,00

Credor : AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA



2.424,402.424,402.424,40Pregão Presencial Nº 000016/2017Compras e Serviços03-0000030/2017

33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

0000116/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO DES RESIDUOS HOSPITALAR, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003599

Nº Reg: 00001 2.424,40

Nº Reg: 00001 2.424,40

Nº Reg: 00001 2.424,40

Credor : ANIZIO ACASSIO GOMES



120,00120,00120,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOFUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A BOM JESUS DO GALHO - MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003646

Nº Reg: 00001 120,00

Nº Reg: 00001 120,00

Nº Reg: 00001 120,00

Credor : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃOE ASSISTÊNCIA ÀS FAMILIAS- APAFA - MANTENA



6.460,006.460,0035.360,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS - APAFA.

10/10/20170003700

Nº Reg: 00001 6.460,00

Nº Reg: 00001 6.460,00



2 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 6.460,00

Credor : ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS



620,00620,0010.000,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO JUNTO A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNCIPIOS PARA O EXERCICIO 2017.

20/10/20170003703

Nº Reg: 00001 620,00

Nº Reg: 00001 620,00

Nº Reg: 00001 620,00

Credor : ASSOLESTE



2.500,002.500,0025.000,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA JUNTO A ASSOLESTE CONFORME LEI AUTORIZATIVA PARA O EXERCICIO DE 2017.

30/10/20170003843

Nº Reg: 00001 2.500,00

Nº Reg: 00001 2.500,00

Nº Reg: 00001 2.500,00

Credor : B. W. SILVA SOBRINHO - ME

Unidade Orçamentária : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação


33903024000 - Material para Manutenção de BensImóveis

0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA, BLOCO DE CONCRETO E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/10/20170003670

Nº Reg: 00001 2.118,00

Nº Reg: 00001 2.118,00


Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde



0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

04/10/20170003515

Nº Reg: 00001 1.496,00

Nº Reg: 00001 1.496,00

Unidade Orçamentária : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS




0000209/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

11/10/20170003615



0000209/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL 20KG, CAPACETE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TRENA 50MT E ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

11/10/20170003616

Nº Reg: 00002 2.693,00

Nº Reg: 00002 2.693,00

Nº Reg: 00004 6.307,00

Credor : BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA. - EPP


Fonte Recurso : 147 - Transferência do Salário-Educação



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ValorEmpenhado



33903023000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA EM MALHA E BERMUDA DE ELANCA), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

11/10/20170003581

Nº Reg: 00001 6.993,00

Nº Reg: 00001 6.993,00

Nº Reg: 00001 6.993,00

Credor : BANCO DO BRASIL S/A

Unidade Orçamentária :


5.746,6030/10/20170003863Nº Reg: 00001 5.746,60

Nº Reg: 00001 5.746,60



85,3585,357.000,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

30/10/20170003845



30/10/20170003847

Nº Reg: 00002 122,95

Nº Reg: 00002 122,95





30/10/20170003841

Nº Reg: 00001 37,60

Nº Reg: 00001 37,60





11/10/20170003848

Nº Reg: 00001 18,80




03/10/20170003852



30/10/20170003839

Nº Reg: 00002 59,25

Nº Reg: 00003 78,05

Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)



03/10/20170003849



30/10/20170003850

Nº Reg: 00002 47,00

Nº Reg: 00002 47,00

Nº Reg: 00009 6.032,20

Credor : BENJAMIM DO NASCIMENTO



4 / 43


ValorEmpenhado




1.034,451.066,441.066,4433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

03/10/20170003592

31,991.066,441.066,4433903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

03/10/20170003592

Nº Reg: 00002 1.066,44

Nº Reg: 00002 1.066,44

Nº Reg: 00002 1.066,44

Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL



4.476,7425/10/20170003862Nº Reg: 00001 4.476,74

Nº Reg: 00001 4.476,74




0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

31/10/20170003853

Nº Reg: 00001 238,00

Nº Reg: 00001 238,00

Nº Reg: 00002 4.714,74

Credor : CARLOS ALEXANDRE DIAS



150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003516

50,0050,0050,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003517

150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A VITORIA - ES, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003621


25/10/20170003697


31/10/20170003737

150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A BELO HORIZONTE - MG, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

31/10/20170003738



5 / 43


ValorEmpenhado


150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AOSERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A VITORIA - ES, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

31/10/20170003739

Nº Reg: 00007 950,00

Nº Reg: 00007 950,00

Nº Reg: 00007 950,00

Credor : CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A


Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

63,5363,534.500,0033903929000 - Serviços de Energia Elétrica0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PASTOR MARCIANO RITA, SOB O NÚMERO DE INSTALAÇÃO 3007115833, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003518

110,62110,626.000,0033903929000 - Serviços de Energia Elétrica0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PASTOR MARCIANO RITA, SOB O NÚMERO DE INSTALAÇÃO 3003936729, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003519

Nº Reg: 00002 174,15

Nº Reg: 00002 174,15



44,8644,8644,8633903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

0000177/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10/10/20170003587

Nº Reg: 00001 44,86

Nº Reg: 00001 44,86


Fonte Recurso : 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

19.834,6419.834,64300.000,0033903929000 - Serviços de Energia Elétrica0000219/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS.(EXERCICIO 2017).

06/10/20170003543

Nº Reg: 00001 19.834,64

Nº Reg: 00001 19.834,64

Unidade Orçamentária : 12 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇAO DO MAGISTERIO

Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica


0000297/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

17/10/20170003618


0000297/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/10/20170003666

Nº Reg: 00002 161,73

Nº Reg: 00002 161,73

Nº Reg: 00006 20.215,38



6 / 43


ValorEmpenhado


Credor : CISDOCE - CONS. INTERM. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE



2.385,002.385,0019.080,0033903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO CONTRATO DE RETEIO QUE FORMALIZAM ENTRE SI O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE - E O MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS, PARA O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPALDE SAUDE.

10/10/20170003698



10/10/20170003699



20/10/20170003704



30/10/20170003842

Nº Reg: 00004 7.391,03

Nº Reg: 00004 7.391,03

Nº Reg: 00004 7.391,03

Credor : COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



229,15229,15229,15Pregão Presencial Nº 000017/2017Compras e Serviços03-0000032/2017

33903009000 - Medicamentos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OLEO DE GIRASSOL, SOLUÇÃO FISIOLOGICA E OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

23/10/20170003691


33903035000 - Material Hospitalar0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE, KIT PAPANICOLAU E FITA ADESIVA) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

23/10/20170003692

Nº Reg: 00002 1.095,35

Nº Reg: 00002 1.095,35

Nº Reg: 00002 1.095,35

Credor : COMERCIO DE COMBUTIVEIS OASIS LTDA - EPP




33903001000 - Combustíveis Automotivos0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

06/10/20170003551



06/10/20170003553



7 / 43


ValorEmpenhado




20/10/20170003669

Nº Reg: 00003 11.864,43

Fonte Recurso : 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação


33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, LUBRIFICANTE E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.

06/10/20170003549


33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, LUBRIFICANTE YPFG E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.

06/10/20170003550


33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, LUBRIFICANTE YPFG E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.

20/10/20170003662


33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.

23/10/20170003689


33903001000 - Combustíveis Automotivos0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10 E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 711/2016.

27/10/20170003712

Nº Reg: 00005 12.798,54

Nº Reg: 00008 24.662,97




33903001000 - Combustíveis Automotivos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

06/10/20170003555



06/10/20170003556



20/10/20170003655



20/10/20170003656

Nº Reg: 00004 2.801,32

Nº Reg: 00004 2.801,32


Fonte Recurso : 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)



8 / 43


ValorEmpenhado



33903001000 - Combustíveis Automotivos0000227/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (DIESEL B S 10, OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL COMUM ) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTADA SECRETARIA DE OBRAS.

23/10/20170003688

Nº Reg: 00001 2.894,06

Nº Reg: 00001 2.894,06





06/10/20170003547


33903001000 - Combustíveis Automotivos0000290/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10, GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PLACAS: PYF-1505, OMC-4899, OQM-8854,HMG-6910,HMM-9308, HMG-7426, PYD-9931 E PYF-7987, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

06/10/20170003548



20/10/20170003663



27/10/20170003711

Nº Reg: 00004 11.989,66

Nº Reg: 00004 11.989,66

Nº Reg: 00017 42.348,01

Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS



598,00598,008.000,0033504100000 - Contribuições0000022/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM- ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) NO EXERCICIO 2017.

10/10/20170003702

Nº Reg: 00001 598,00

Nº Reg: 00001 598,00

Nº Reg: 00001 598,00

Credor : CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA - CREAMG




0000211/2017EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, (COLETA DE DADOS, OUTRAS FINALIDADES E FINS CADASTRAIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

05/10/20170003627

Nº Reg: 00001 81,53

Nº Reg: 00001 81,53

Nº Reg: 00001 81,53

Credor : D. NATO DA SILVA



9 / 43


ValorEmpenhado





33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, TNT, PAPEL LINHO E ENTRE OUTROSE ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003642


33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS PRETO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003648


33903016000 - Material de Expediente0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

10/10/20170003583

Nº Reg: 00003 498,35

Nº Reg: 00003 498,35




33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, LAPIS PRETO E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

03/10/20170003537


33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, PAPEL CAMURÇA, TESSOURA ESCOLAR E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL.

03/10/20170003538

Nº Reg: 00002 578,55

Nº Reg: 00002 578,55




33903016000 - Material de Expediente0000295/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PLASTICA E PASTA POLIONDA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/10/20170003524

Nº Reg: 00001 262,00

Nº Reg: 00001 262,00

Nº Reg: 00006 1.338,90

Credor : DANIEL DE OLIVEIRA BATISTA BRUM



1.093,321.093,321.093,3233901405000 - Diárias de demais servidores 0000134/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, COM DESTINO A TEOFILO OTONI - MG, PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM MG/SEDESE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

20/10/20170003672

Nº Reg: 00001 1.093,32

Nº Reg: 00001 1.093,32

Nº Reg: 00001 1.093,32

Credor : DENILSON JOSE DA SILVA




33903502000 - Consultoria Jurídica0000008/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003735



10 / 43


ValorEmpenhado



33903502000 - Consultoria Jurídica0000008/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003735

Nº Reg: 00002 4.500,00

Nº Reg: 00002 4.500,00

Nº Reg: 00002 4.500,00

Credor : DIANA GONÇALVES NEIVA/JULYA GONÇALVES RODRIGUES



281,1002/10/20170003425Nº Reg: 00001 281,10

Nº Reg: 00001 281,10

Nº Reg: 00001 281,10

Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.




33903009000 - Medicamentos0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODICO, GLICOSE 25% E ENTRE OUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003600

Nº Reg: 00001 1.061,00



33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003562

Nº Reg: 00001 90,15

Nº Reg: 00002 1.151,15

Nº Reg: 00002 1.151,15

Credor : DOMINGOS NASCIMENTO DOS SANTOS



150,00150,00150,0033504300000 - Subvenções Sociais0000186/2017E/MPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COM INTUITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, A FAMILIA CARENTE,CONFORME LEI MUNCIPAL 876/2013, E LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL 8.742/1993. DE ACORDO COM ATESTADO DASEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (2ª PARCELA).

19/10/20170003647

Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00001 150,00

Credor : E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA




33903908000 - Manutenção de Software0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE (SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÃO, GESTÃO ESCOLAR E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

31/10/20170003713

Nº Reg: 00001 5.460,00



11 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 5.460,00

Nº Reg: 00001 5.460,00

Credor : ELIZEU CABRAL DE MELO

Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO


90,0090,0090,0033901404000 - Diárias de Secretários0000004/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MALACACHETA - MG, PARA TRATAR DE INTERRESSES DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003736

Nº Reg: 00001 90,00

Nº Reg: 00001 90,00

Nº Reg: 00001 90,00

Credor : EMATER - MG

Unidade Orçamentária : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


2.000,002.000,0045.200,0033504100000 - Contribuições0000275/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA JUNTO A EMATER, PARA O EXERCICIO DE 2017.

10/10/20170003701


20/10/20170003705


30/10/20170003844

Nº Reg: 00003 5.935,88

Nº Reg: 00003 5.935,88

Nº Reg: 00003 5.935,88

Credor : EMERSON CLEITON DA SILVA



1.333,001.333,001.333,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO PUBLICO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

02/10/20170003594

Nº Reg: 00001 1.333,00

Nº Reg: 00001 1.333,00

Nº Reg: 00001 1.333,00

Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS




0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CORREIOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)

20/10/20170003668

Nº Reg: 00001 630,76

Nº Reg: 00001 630,76

Nº Reg: 00001 630,76

Credor : ESCOMED DISTRIBUIDORA DE AR. MÉD. E EDUC. LTDA




33903016000 - Material de Expediente0000018/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, CLIPS, PAPEL VERGE E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

11/10/20170003614



12 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 157,50

Nº Reg: 00001 157,50




33903016000 - Material de Expediente0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAPEADOR E PAPEL A4) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003605

Nº Reg: 00001 364,00



33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, ENVELOPE, PAPEL VERGE E ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003521

Nº Reg: 00001 1.356,40

Nº Reg: 00002 1.720,40




33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CREPON, COLA BRANCA, LAPIS DE COR E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

03/10/20170003520

Nº Reg: 00001 636,90

Nº Reg: 00001 636,90




33903016000 - Material de Expediente0000310/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E PASTA SUSPENSA) PARA A ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/10/20170003523

Nº Reg: 00001 1.824,00

Nº Reg: 00001 1.824,00

Nº Reg: 00005 4.338,80

Credor : EUCLAIR JOSE PEREIRA

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


908,89937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000088/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA) NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

02/10/20170003595

28,11937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000088/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA) NO DISTRITO DE FLORESTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

02/10/20170003595

Nº Reg: 00002 937,00

Nº Reg: 00002 937,00

Nº Reg: 00002 937,00

Credor : EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EP





13 / 43


ValorEmpenhado


7.700,007.700,0077.000,00Tomada de Preços Nº 000001/2017

Compras e Serviços03-0000019/2017


0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

31/10/20170003725

Nº Reg: 00001 7.700,00

Nº Reg: 00001 7.700,00

Nº Reg: 00001 7.700,00

Credor : FABIO RODRIGUES LACERDA



2.522,553.000,003.000,0003-0000059/2017

33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

25/10/20170003696

477,453.000,003.000,0003-0000059/2017

33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS, A PEDIDO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

25/10/20170003696

Nº Reg: 00002 3.000,00

Nº Reg: 00002 3.000,00

Nº Reg: 00002 3.000,00

Credor : FALCI E RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS





0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003732

Nº Reg: 00001 4.500,00

Nº Reg: 00001 4.500,00

Nº Reg: 00001 4.500,00

Credor : FERNANDO PRADO -ME


Fonte Recurso : 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (


33903037000 - Material para Manutenção de Veículos

0000055/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE DE SETA, KIT EMBREAGEM, CORREIA DE ALTERNADOR E ENTRE OUTROS) DA SPLINTER (HMG-7426), PARA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

11/10/20170003579

Nº Reg: 00001 5.880,00

Nº Reg: 00001 5.880,00




33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos

0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃOE ELETRICA DA MOTO XTZ (HMG - 3910), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003554

43,201.440,001.440,00Pregão Presencial Nº 000011/2017Compras e Serviços03-0000020/2017

33903916000 - Manutenção e Conservação de Veículos

0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃOE ELETRICA DA MOTO XTZ (HMG - 3910), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003554

Nº Reg: 00002 1.440,00

Nº Reg: 00002 1.440,00

Nº Reg: 00003 7.320,00



14 / 43


ValorEmpenhado


Credor : FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL



2.626,773.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000133/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003787

373,233.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000133/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003787

4.494,565.152,685.152,6831900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003786

658,125.152,685.152,6831900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003786

Nº Reg: 00004 8.152,68


1.724,081.874,001.874,0031900499000 - Outros0000132/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003788

149,921.874,001.874,0031900499000 - Outros0000132/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003788

1.367,222.173,622.173,6231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB

0000154/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003789

806,402.173,622.173,6231901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculadoao INSS), exceto FUNDEB

0000154/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003789

3.477,223.820,003.820,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003790

342,783.820,003.820,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003790

862,04937,00937,0031900499000 - Outros0000153/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/10/20170003791


30/10/20170003791


30/10/20170003792


30/10/20170003792

Nº Reg: 00010 9.772,69

Nº Reg: 00014 17.925,37

Nº Reg: 00014 17.925,37

Credor : FOLHA PAG. SERVIDORES ADM. GERAL



9.232,5212.000,0012.000,0031901107000 - Subsídio de Prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO PREFEITO MUNICIPAL.

30/10/20170003746

2.767,4812.000,0012.000,0031901107000 - Subsídio de Prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO PREFEITO MUNICIPAL.

30/10/20170003746



15 / 43


ValorEmpenhado


4.830,386.000,006.000,0031901108000 - Subsídio de Vice-prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

30/10/20170003747

1.169,626.000,006.000,0031901108000 - Subsídio de Vice-prefeito0000003/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

30/10/20170003747

3.031,073.223,073.223,0731900499000 - Outros0000002/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DA GUARDA MUNICIPAL.

30/10/20170003748

192,003.223,073.223,0731900499000 - Outros0000002/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DA GUARDA MUNICIPAL.

30/10/20170003748

Nº Reg: 00006 21.223,07

Nº Reg: 00006 21.223,07



16.046,1017.482,5517.482,5531901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

30/10/20170003765



30/10/20170003765



30/10/20170003766



30/10/20170003766

2.640,993.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

30/10/20170003767

359,013.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000015/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

30/10/20170003767



30/10/20170003768

359,013.000,003.000,0031901105000 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB


30/10/20170003768

2.746,533.339,003.339,0031900102000 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro


30/10/20170003769

592,473.339,003.339,0031900102000 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro


30/10/20170003769

540,00540,00540,0031900102000 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro


30/10/20170003770

Nº Reg: 00011 36.134,21

Nº Reg: 00011 36.134,21

Unidade Orçamentária : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES


2.612,553.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000084/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

30/10/20170003776

387,453.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000084/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

30/10/20170003776



16 / 43


ValorEmpenhado


4.165,534.522,344.522,3431900499000 - Outros0000083/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.

30/10/20170003777

356,814.522,344.522,3431900499000 - Outros0000083/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES.

30/10/20170003777

Nº Reg: 00004 7.522,34

Nº Reg: 00004 7.522,34



25.194,9127.855,6127.855,6131900499000 - Outros0000206/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

30/10/20170003781


30/10/20170003781


0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

30/10/20170003784



30/10/20170003784

2.186,543.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

30/10/20170003785

813,463.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000207/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.

30/10/20170003785



30/10/20170003782



30/10/20170003782


30/10/20170003783


30/10/20170003783

Nº Reg: 00010 85.959,98

Nº Reg: 00010 85.959,98

Unidade Orçamentária : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


2.626,773.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

30/10/20170003773

373,233.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

30/10/20170003773


0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.

30/10/20170003774


0000232/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.

30/10/20170003774

Nº Reg: 00004 5.311,32

Nº Reg: 00004 5.311,32



17 / 43


ValorEmpenhado


Unidade Orçamentária : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


2.428,012.624,262.624,2631900499000 - Outros0000241/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

30/10/20170003771

196,252.624,262.624,2631900499000 - Outros0000241/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

30/10/20170003771

Nº Reg: 00002 2.624,26

Nº Reg: 00002 2.624,26



12.098,9813.272,8713.272,8731900499000 - Outros0000248/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

30/10/20170003778

1.173,8913.272,8713.272,8731900499000 - Outros0000248/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

30/10/20170003778


0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

30/10/20170003779


0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

30/10/20170003779

2.612,553.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

30/10/20170003780

387,453.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000249/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

30/10/20170003780

Nº Reg: 00006 19.571,11

Nº Reg: 00006 19.571,11

Unidade Orçamentária : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL


2.626,773.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000278/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.

30/10/20170003775

373,233.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000278/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.

30/10/20170003775

Nº Reg: 00002 3.000,00

Nº Reg: 00002 3.000,00

Nº Reg: 00045 181.346,29

Credor : FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 25%



2.612,553.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

30/10/20170003819

387,453.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

30/10/20170003819

10.532,4111.552,1311.552,1331900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

30/10/20170003823

1.019,7211.552,1311.552,1331900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

30/10/20170003823



18 / 43


ValorEmpenhado



0000038/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.

30/10/20170003827



30/10/20170003827

2.655,122.886,002.886,0031900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.

30/10/20170003828

230,882.886,002.886,0031900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.

30/10/20170003828



30/10/20170003831



30/10/20170003831

Nº Reg: 00010 25.906,51

Nº Reg: 00010 25.906,51

Nº Reg: 00010 25.906,51

Credor : FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 40%



3.593,304.066,584.066,5831901102000 - Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

0000294/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

30/10/20170003817

473,284.066,584.066,5831901102000 - Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)


30/10/20170003817

2.377,742.579,092.579,0931900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)


30/10/20170003814

201,352.579,092.579,0931900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)


30/10/20170003814



30/10/20170003815

853,7710.530,0210.530,0231900402000 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)


30/10/20170003815

Nº Reg: 00006 17.175,69

Nº Reg: 00006 17.175,69

Nº Reg: 00006 17.175,69

Credor : FOLHA PAGAMENTO FUNDEB 60%


Fonte Recurso : 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E


0000300/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

30/10/20170003812



30/10/20170003812

44.999,7151.608,9651.608,9631901101000 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)


30/10/20170003813



19 / 43


ValorEmpenhado


6.609,2551.608,9651.608,9631901101000 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)


30/10/20170003813

Nº Reg: 00004 99.606,14

Nº Reg: 00004 99.606,14

Nº Reg: 00004 99.606,14

Credor : FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DA SAÚDE



2.640,993.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003803

359,013.000,003.000,0031901109000 - Subsídio de Secretário Municipal0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DOS SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003803

18.140,6219.857,9719.857,9731900499000 - Outros0000091/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003804


30/10/20170003804


0000092/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003805



30/10/20170003805


30/10/20170003806

284,482.700,002.700,0031900499000 - Outros0000091/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003806


30/10/20170003807


30/10/20170003807


30/10/20170003808


30/10/20170003808



30/10/20170003809



30/10/20170003809



30/10/20170003810



30/10/20170003810

Nº Reg: 00016 119.713,64




20 / 43


ValorEmpenhado


6.206,506.869,986.869,9833903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003793

663,486.869,986.869,9833903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMÊS DE OUTUBRO, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

30/10/20170003793


30/10/20170003794


30/10/20170003794


30/10/20170003795


30/10/20170003795


30/10/20170003796


30/10/20170003796


30/10/20170003797


30/10/20170003797


30/10/20170003798


30/10/20170003798


30/10/20170003799


30/10/20170003799


30/10/20170003800


30/10/20170003800


30/10/20170003801


30/10/20170003801

Nº Reg: 00018 80.211,39

Fonte Recurso : 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde



30/10/20170003802



30/10/20170003802



21 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00002 5.007,00



30/10/20170003811


30/10/20170003811

Nº Reg: 00002 21.681,57

Nº Reg: 00038 226.613,60

Nº Reg: 00038 226.613,60

Credor : GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA




33903035000 - Material Hospitalar0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR BIOLOGICO, CANETA PARA ELETROCAUTERIO E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003612

Nº Reg: 00001 2.359,00

Nº Reg: 00001 2.359,00

Nº Reg: 00001 2.359,00

Credor : GRAFICA TRIANGULO LTDA. - EPP




33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (CARTÃO DE VACINA ADULTO, FICHA DE VISITA, ATESTADO MEDICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PORTARIA 5309/2016. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

04/10/20170003437

Nº Reg: 00001 1.497,39

Nº Reg: 00001 1.497,39

Nº Reg: 00001 1.497,39

Credor : GUILHERME MARTINS RODRIGUES DOS REIS RESENDE



250,0011.500,0011.500,0033901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes0000065/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO REFERIDO ALUNO E OUTROS, REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇAO DE ENSINO DE GOV. VALADARES MG, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇAO, EM ANEXO AO EMPENHO.(SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO)

02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544



22 / 43


ValorEmpenhado



02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544



23 / 43


ValorEmpenhado



02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544



24 / 43


ValorEmpenhado



02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544



25 / 43


ValorEmpenhado



02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544


02/10/20170003544

Nº Reg: 00046 11.500,00

Nº Reg: 00046 11.500,00

Nº Reg: 00046 11.500,00

Credor : HILDA PEGORETH RODRIGUES/DOUGLAS PEGORETH RODRIGUE



187,4002/10/20170003426Nº Reg: 00001 187,40

Nº Reg: 00001 187,40

Nº Reg: 00001 187,40

Credor : IDELMA COSTA ALECRIM - ME


Fonte Recurso : 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde


33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DENGUE (KIT DENGUE COMPLETO, POTE COLETOR DE BARBEIRO, LUVA NITRILICA E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003545

Nº Reg: 00001 23.543,50

Nº Reg: 00001 23.543,50

Nº Reg: 00001 23.543,50

Credor : INSS EDUCAÇÃO 25%



9.738,719.738,719.738,7131901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)

0000044/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, EDUCAÇÃO 25%, COMPETENCIA 09/2017.

10/10/20170003602

Nº Reg: 00001 9.738,71

Nº Reg: 00001 9.738,71

Nº Reg: 00001 9.738,71

Credor : INSS FUNDEB 60%


Fonte Recurso : 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E



26 / 43


ValorEmpenhado


21.757,2121.757,2121.757,2131901304000 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)

0000287/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SERVIDORES FUNDEB 60%. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

10/10/20170003613

Nº Reg: 00001 21.757,21

Nº Reg: 00001 21.757,21

Nº Reg: 00001 21.757,21

Credor : INSS SAÚDE




0000097/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

10/10/20170003601

Nº Reg: 00001 27.654,64




18/10/20170003617

Nº Reg: 00001 11.832,87

Fonte Recurso : 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

887,00887,00887,0031901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)


10/10/20170003603

Nº Reg: 00001 887,00




10/10/20170003609

Nº Reg: 00001 4.859,40

Nº Reg: 00004 45.233,91

Nº Reg: 00004 45.233,91

Credor : INSTITUTO EIXO CULTURAL





0000253/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL (MES DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

31/10/20170003731



0000253/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL (MES DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

31/10/20170003731

Nº Reg: 00002 1.700,00

Nº Reg: 00002 1.700,00

Nº Reg: 00002 1.700,00

Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS



44.198,1110/10/20170003633

28.032,2410/10/20170003634

25.085,9010/10/20170003870Nº Reg: 00003 97.316,25

Nº Reg: 00003 97.316,25




27 / 43


ValorEmpenhado



6.755,746.755,746.755,7446907101000 - Principal da Dívida por Contrato -Interna

0000033/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.(DEBITO PARCELADO REF. A DIVIDA PREVIDENCIARIA), SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

10/10/20170003846

1.081,331.081,331.081,3346907101000 - Principal da Dívida por Contrato -Interna

0000033/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.(DEBITO PARCELADO REF. A DIVIDA PREVIDENCIARIA), COM O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

25/10/20170003645

Nº Reg: 00002 7.837,07

Nº Reg: 00002 7.837,07

Nº Reg: 00005 105.153,32

Credor : ISRAEL DE OLIVIERA - ME





0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS, MADERITE E ENTRE OUTROS) PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E BANHEIROS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

04/10/20170003514

Nº Reg: 00001 8.537,65

Nº Reg: 00001 8.537,65





0000304/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, PORTAL DE CAMBARA E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/10/20170003709



0000304/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTA E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/10/20170003710

Nº Reg: 00002 7.340,80

Nº Reg: 00002 7.340,80

Nº Reg: 00003 15.878,45

Credor : JANICEIA MARTINS DA SILVA



833,93937,00937,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

02/10/20170003423


02/10/20170003423

Nº Reg: 00002 937,00

Nº Reg: 00002 937,00

Nº Reg: 00002 937,00

Credor : JOAO MENDES SOARES





28 / 43


ValorEmpenhado



33903016000 - Material de Expediente0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAISPEDAGÓGICOS (LIVRO AVENTURAS NA HISTORIA - ALEXANDRE O GRANDE, LIVRO LENDAS DO BOSQUE E ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL,A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/10/20170003525

Nº Reg: 00001 14.323,60

Nº Reg: 00001 14.323,60

Nº Reg: 00001 14.323,60

Credor : JOAQUIM AUGUSTO - ME




33903022000 - Material de Limpeza e Produção deHigienização

0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLASTICO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/10/20170003526



0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CLORO LIQUIDO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/10/20170003527

Nº Reg: 00002 496,89

Fonte Recurso : 147 - Transferência do Salário-Educação


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000045/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, OVOS,FARINHA DE MANDIOCA, BATATA DOCE E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPALEDUCAÇÃO.

20/10/20170003659


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000045/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

20/10/20170003661


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000060/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, FUBA DE MILHO, FILE DE PEITO EENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

11/10/20170003582


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000060/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, MACARRAO CORT,ARROZ, FEIJÃO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

20/10/20170003658


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000060/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, AÇUCAR,ARROZ, FEIJÃO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

20/10/20170003660

Nº Reg: 00005 11.906,57

Nº Reg: 00007 12.403,46




33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASILHA PLASTICA E CANECA DE ALUMINIO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL JESUS MENINO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003610


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, ARROZ, TOMATE E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.

11/10/20170003611

Nº Reg: 00002 761,90




29 / 43


ValorEmpenhado



33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCA DOCE, PIRULITO, BALAS E REFRIGERANTE)PARA ATENÇÃO BASICA (UBS PASTOR MARCIANO RITA, DR. VANDERLEI VALE E ONORINA GOMES) CAMPANHA DE VACINAÇÃO, APEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003528


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, PO DE CAFE, SUCO EM PO E AGUA MINERAL 20L) PARA ATENÇÃO BASICA DA UBS DR. VANDERLEI VALE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003529



0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO, SACO PLASTICO, DESINFETANTEE ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA UBS DR. VANDERLEI VALE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003530


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E MARGARINA) PARA ATENÇÃO BASICA DA UBS PASTOR MARCIANO RITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003531


33903004000 - Gás Engarrafado0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO (GAS DE COZINHA) PARA A MANUTENÇÃO DA UBS PASTOR MARCIANO RITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003532



0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, VASSOURA, SABONETE LIQUIDO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA UBS PASTOR MARCIANO RITA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003533


33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA FLUORECENTE), A PEDIDO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.

03/10/20170003534


33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE PLASTICO) PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

10/10/20170003585



0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003650


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO DE CANJICA, MELANCIA, ABACAXI E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003651


33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (JARRA PARA SUCO, GARRAFA TERMICA E GARRAFA DE VIDRO) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003652


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E PO DE CAFE) PARA A UBS DO DISTRITO DE FLORESTA (ONORINA GOMES DE SOUZA). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003653



0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SABÃO EM PO, SABONETE LIQUIDO E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA UBS (ONORINA GOMESDE SOUZA) DO DISTRITO DE FLORESTA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003654

Nº Reg: 00013 4.623,44

Nº Reg: 00015 5.385,34




33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL 20L), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

03/10/20170003535



03/10/20170003536



30 / 43


ValorEmpenhado



33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

03/10/20170003539



03/10/20170003540



03/10/20170003541



03/10/20170003542


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ADOÇANTE DIETETICO E FLOCOS DE CEREAIS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

20/10/20170003674



20/10/20170003675



20/10/20170003676



20/10/20170003677


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR, PO DE CAFE, ARROZ E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

20/10/20170003678



0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SACO PLASTICO, LIMPA ALUMINIO E ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

20/10/20170003679


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ, FEIJÃO, FUBÁ,LEITE E ENTRE OUTROS) PARA CESTA BASICA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 876/2013. SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

20/10/20170003682



20/10/20170003683



20/10/20170003684



20/10/20170003685


33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURA, GARRAFA TERMICA E DESINFETANTE), APEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.

27/10/20170003707


33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOMBOM ARREDONDADO E AGUA MINERAL 20LT), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

27/10/20170003708

Nº Reg: 00018 2.736,80

Nº Reg: 00018 2.736,80





31 / 43


ValorEmpenhado




0000295/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ESPONJA DE AÇO, CLORO LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/10/20170003664



0000295/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ESPONJA DE AÇO, SACO PLASTICO, PAPEL HIGIENICO E ENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/10/20170003665

Nº Reg: 00002 392,68

Nº Reg: 00002 392,68

Nº Reg: 00042 20.918,28

Credor : JONATHAN PEREIRA DE PAULA



1.546,021.546,021.546,0231900499000 - Outros0000037/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO TERMO DE QUITAÇÃO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003580

Nº Reg: 00001 1.546,02

Nº Reg: 00001 1.546,02

Nº Reg: 00001 1.546,02

Credor : JOSE PEREIRA NEIVA



1.250,001.288,661.288,6633903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

20/10/20170003667

38,661.288,661.288,6633903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

20/10/20170003667

1.105,801.140,001.140,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

31/10/20170003729

34,201.140,001.140,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000228/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,- REMENDOS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.

31/10/20170003729

Nº Reg: 00004 2.428,66

Nº Reg: 00004 2.428,66

Nº Reg: 00004 2.428,66

Credor : JOSE WILSON CRISOSTOMO TELES MENEZES JUNIOR 100274




33903957000 - Transporte Escolar0000057/2017EMPENHO QUE SE MEITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ROTA Nº 11, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O PROCESSO 05/2017 E PREGÃO 02/2017, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 711/2016.

11/10/20170003598

Nº Reg: 00001 3.450,00

Nº Reg: 00001 3.450,00

Nº Reg: 00001 3.450,00

Credor : JOÃO BATISTA DA CRUZ





32 / 43


ValorEmpenhado


500,00500,00500,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SEGURANÇA DO PATRIMONIO PUBLICO, (VIGIA NOTURNO). SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

02/10/20170003591

Nº Reg: 00001 500,00

Nº Reg: 00001 500,00

Nº Reg: 00001 500,00

Credor : JULIO DE CASTRO GUERRA ME




33903099000 - Outros Materiais de Consumo0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO (SAMSUNG 2165 E HP 21,22, 60 E 901), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

10/10/20170003584

Nº Reg: 00001 856,00

Nº Reg: 00001 856,00





0000297/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO (SAMSUNG SCX 5530, LEXMARK E 120 E HP 901), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

03/10/20170003522

Nº Reg: 00001 258,60

Nº Reg: 00001 258,60

Nº Reg: 00002 1.114,60

Credor : KONNET INFORMÁTICA LTDA.





0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA (MÊS DE AGOSTO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

20/10/20170003680



0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA (MÊS DE SETEMBRO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

20/10/20170003681

Nº Reg: 00002 220,00

Nº Reg: 00002 220,00

Nº Reg: 00002 220,00

Credor : L. DE FARIA - ME




33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL DE SEDA E BALÃO PARA FESTA) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003561


33903016000 - Material de Expediente0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA PICO) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003565

Nº Reg: 00002 228,95

Nº Reg: 00002 228,95





33 / 43


ValorEmpenhado



33903016000 - Material de Expediente0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MASSA DE MODELAR E ETIQUETA PICO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

20/10/20170003673

Nº Reg: 00001 64,60

Nº Reg: 00001 64,60

Nº Reg: 00003 293,55

Credor : LENI RODRIGUES SIQUEIRA





0000211/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TELEFONIA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

31/10/20170003730

Nº Reg: 00001 1.498,50

Nº Reg: 00001 1.498,50

Nº Reg: 00001 1.498,50

Credor : LORRAYNE GONÇALVES DA SILVA 13171375664





11/10/20170003596

Nº Reg: 00001 3.864,00

Nº Reg: 00001 3.864,00

Nº Reg: 00001 3.864,00

Credor : LUZIMAR GONZAGA



215,00250,00250,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.

20/10/20170003641

35,00250,00250,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI.

20/10/20170003641

Nº Reg: 00002 250,00

Nº Reg: 00002 250,00

Nº Reg: 00002 250,00

Credor : M3 ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA


Fonte Recurso : 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social


Compras e Serviços03-0000019/2016

44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público

0000128/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DEAMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 08/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº TC/PAC 0542/2014.compromisso n° TC/PAC 0542/2014. compromisso n° TC/PAC 0542/2014.

20/10/20170003687

Nº Reg: 00001 189.457,47

Nº Reg: 00001 189.457,47

Nº Reg: 00001 189.457,47

Credor : MEDCENTRAL CLINICA MEDICA LTDA - ME



34 / 43


ValorEmpenhado





33903936000 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ( PLANTOES DIURNOS DE PEDIATRA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003606



0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ( PLANTOES DIURNOS DE PEDIATRA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003606



0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES NOTURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/10/20170003607



0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES NOTURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/10/20170003607



0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES DIURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/10/20170003608



0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PLANTOES DIURNOS DE CLINICA MEDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA) NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/10/20170003608

Nº Reg: 00006 52.695,00

Nº Reg: 00006 52.695,00

Nº Reg: 00006 52.695,00

Credor : MINAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME





0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUAS DE PINO, ARAME RECOZIDO, BRITA 1, VERGALHÃO E ENTRE OUTROS) PARA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E BANHEIROS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/10/20170003671

Nº Reg: 00001 2.954,95

Nº Reg: 00001 2.954,95

Nº Reg: 00001 2.954,95

Credor : MUNDO DA EMBALAGEM LTDA.





0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JESUS MENINO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

10/10/20170003586

Nº Reg: 00001 216,00

Nº Reg: 00001 216,00

Nº Reg: 00001 216,00

Credor : NELSON ANTÔNIO DO PRADO



937,00937,00937,0004-0000008/2017

33903614000 - Locação de Imóveis0000108/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DA (UBS) UNIDADEBASICA DE SAÚDE PASTOR MARCIANO RITA EM CENTRAL DE MINAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003622



35 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 937,00

Nº Reg: 00001 937,00

Nº Reg: 00001 937,00

Credor : NEUZA ALVES DE SOUZA



1.846,421.846,421.846,4231900499000 - Outros0000112/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TERMO DE QUITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ACIMA MENCIONADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

10/10/20170003590

Nº Reg: 00001 1.846,42

Nº Reg: 00001 1.846,42

Nº Reg: 00001 1.846,42

Credor : NIVALDA MARIA DE PINHO SILVA




02/10/20170003427


02/10/20170003427

Nº Reg: 00002 987,00

Nº Reg: 00002 987,00

Nº Reg: 00002 987,00

Credor : OTAVIANO FERREIRA DE LAIA



300,00300,00300,0033901403000 - Diárias de Prefeito0000004/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ALEMG.

23/10/20170003693

1.000,001.000,001.000,0033901403000 - Diárias de Prefeito0000004/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS.

23/10/20170003694

Nº Reg: 00002 1.300,00

Nº Reg: 00002 1.300,00

Nº Reg: 00002 1.300,00

Credor : P A LEAL - ME



1.254,181.254,181.254,18Pregão Presencial Nº 000005/2017Registro de Preços03-0000016/2017

33903009000 - Medicamentos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LUMIGAN, VELIJA E ENTRE OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003557

4.986,594.986,594.986,59Pregão Presencial Nº 000005/2017Registro de Preços03-0000016/2017

33903009000 - Medicamentos0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FRISIUM 20MG, VENVANSE, DONAREN 50MG E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003558

Nº Reg: 00002 6.240,77

Nº Reg: 00002 6.240,77

Nº Reg: 00002 6.240,77



36 / 43


ValorEmpenhado


Credor : PASEP



2.233,652.233,6535.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas

0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.

10/10/20170003575

16,0316,0335.000,0033904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas


10/10/20170003576



10/10/20170003577



11/10/20170003631



16/10/20170003632



20/10/20170003628



20/10/20170003629



20/10/20170003630



23/10/20170003834


0000032/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/09/2017. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA.

25/10/20170003644



27/10/20170003832



27/10/20170003837



30/10/20170003833



30/10/20170003836



30/10/20170003838



31/10/20170003835

Nº Reg: 00016 10.638,48

Nº Reg: 00016 10.638,48

Nº Reg: 00016 10.638,48

Credor : PAULO CESAR DE OLIVEIRA





37 / 43


ValorEmpenhado


1.333,001.333,001.333,0033903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física0000210/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA PUBLICA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

02/10/20170003593

Nº Reg: 00001 1.333,00

Nº Reg: 00001 1.333,00

Nº Reg: 00001 1.333,00

Credor : PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP




33903912000 - Locação de Máquinas e Equipamentos

0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

06/10/20170003552



0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

10/10/20170003578

Nº Reg: 00002 3.142,50

Nº Reg: 00002 3.142,50





0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS), PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003559




06/10/20170003560




09/10/20170003571




09/10/20170003572

Nº Reg: 00004 2.121,25

Nº Reg: 00004 2.121,25

Nº Reg: 00006 5.263,75

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ




0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOFEITO POR ENGANO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

23/10/20170003690

Nº Reg: 00001 124,91

Nº Reg: 00001 124,91

Nº Reg: 00001 124,91

Credor : S.F CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA





38 / 43


ValorEmpenhado


780,00780,00780,0003-0000037/2017


0000236/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A POLITICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL (ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. (MES DE AGOSTO).

31/10/20170003741

780,00780,00780,0003-0000037/2017


0000236/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A POLITICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL (ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. (MES DE JULHO).

31/10/20170003742

Nº Reg: 00002 1.560,00

Nº Reg: 00002 1.560,00

Nº Reg: 00002 1.560,00

Credor : SANTIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA



415,00415,00415,0004-0000005/2017

33903614000 - Locação de Imóveis0000137/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10/10/20170003625

Nº Reg: 00001 415,00

Nº Reg: 00001 415,00

Nº Reg: 00001 415,00

Credor : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG




0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PYF 7987, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

02/10/20170003424


0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PYF 7987, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

06/10/20170003546


0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PUO 1392, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

20/10/20170003638


0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA NXX 0458, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

20/10/20170003639


0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA PUR 6448, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

20/10/20170003640

Nº Reg: 00005 807,44

Nº Reg: 00005 807,44

Nº Reg: 00005 807,44

Credor : SILAS GONZAGA DA CUNHA



400,00400,00400,0004-0000052/2017

33903614000 - Locação de Imóveis0000235/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

06/10/20170003623

Nº Reg: 00001 400,00

Nº Reg: 00001 400,00



39 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 400,00

Credor : SILVANIR FLORENCIO DE OLIVEIRA



300,00300,00300,0004-0000006/2017

33903614000 - Locação de Imóveis0000019/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

06/10/20170003624

Nº Reg: 00001 300,00

Nº Reg: 00001 300,00

Nº Reg: 00001 300,00

Credor : SIMOES GAMA CONSTRUTORA LTDA - ME


Fonte Recurso : 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social


Obras e Serviços de Engenharia

03-0000060/2017

44905101000 - Obras e Instalações de Domínio Público

0000196/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOSÉ REZENDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 149/000624/2016 FIRMADO PELO MUNICIPIO JUNTO A SEGOV/PADEM. CONTRATO 60/2017, TP03/2017.

31/10/20170003740

Nº Reg: 00001 17.695,56

Nº Reg: 00001 17.695,56

Nº Reg: 00001 17.695,56

Credor : SOUZA E SANTOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA


Fonte Recurso : 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde


44905299000 - Outros Materiais Permanentes0000102/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA LASER, ESTABILIZADOR PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

27/10/20170003706

Nº Reg: 00001 6.331,00

Nº Reg: 00001 6.331,00

Nº Reg: 00001 6.331,00

Credor : SUPORT - ENGENHARIA & CNSTRUÇÕES LTDA - ME





0000211/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS, ANTEPROJETOS E OUTROS) A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

31/10/20170003733

Nº Reg: 00001 4.364,00

Nº Reg: 00001 4.364,00

Nº Reg: 00001 4.364,00

Credor : T A PEREIRA



2.782,9930/10/20170003871Nº Reg: 00001 2.782,99

Nº Reg: 00001 2.782,99



40 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 2.782,99

Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A



148,24148,24148,2433903943000 - Serviços de Telecomunicações0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA A PREFEITURA, (3243-0223), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003726

146,42146,42146,4233903943000 - Serviços de Telecomunicações0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, (3243-1371), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, SEC. MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

31/10/20170003727

Nº Reg: 00002 294,66

Nº Reg: 00002 294,66



248,72248,721.500,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (3243-0541)

09/10/20170003573

117,44117,441.500,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000043/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, (3243-0233).

31/10/20170003724

Nº Reg: 00002 366,16

Nº Reg: 00002 366,16



157,05157,051.500,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000096/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS, (3243-0578).

09/10/20170003574

194,45194,454.000,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000116/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS MENINO, (3243-1252), DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

31/10/20170003723

Nº Reg: 00002 351,50


316,68316,68316,6833903943000 - Serviços de Telecomunicações0000109/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA A UBS DR. VANDERLEI VALE, ATENÇÃO BASICA, (3243-1240), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE..

23/10/20170003695

Nº Reg: 00001 316,68

Nº Reg: 00003 668,18



93,3093,302.000,0033903943000 - Serviços de Telecomunicações0000138/2017EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3243-0231).

20/10/20170003686

Nº Reg: 00001 93,30

Nº Reg: 00001 93,30

Unidade Orçamentária : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


9,429,429,4233903943000 - Serviços de Telecomunicações0000246/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, (3243-1232), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

31/10/20170003728



41 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 9,42

Nº Reg: 00001 9,42

Nº Reg: 00009 1.431,72

Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS




0000020/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TAXAS JUDICIAIS, REFERENTE A CERTIDÕES DE FATOS, SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

20/10/20170003637

Nº Reg: 00001 7,80

Nº Reg: 00001 7,80

Nº Reg: 00001 7,80

Credor : VAILTON GOUVEIA RODRIGUES



350,00350,00350,0004-0000007/2017

33903614000 - Locação de Imóveis0000042/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (MÊS DE SETEMBRO) PARA O FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA NO DISTRITO DE FLORESTA (CENTRAL DE MINAS). SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

06/10/20170003626

Nº Reg: 00001 350,00

Nº Reg: 00001 350,00

Nº Reg: 00001 350,00

Credor : VALEMAC LTDA




33903035000 - Material Hospitalar0000114/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, (CATETER JELCO, REVELADOR, PAPEL CREPADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/10/20170003604

Nº Reg: 00001 3.048,05



33903034000 - Material Laboratorial0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ACIDO URICO, COLESTEROL, CREATININA E ENTREOUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003563


33903035000 - Material Hospitalar0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODAO HIDROFILO, ATADURA CREPON,LUVAS NAO ESTERIL E ENTRE OUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/10/20170003564


33903034000 - Material Laboratorial0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE DE GRAVIDEZ, COLESTEROL, TRIGLICERIDESENZIMATICO E ENTRE OUTROS) PARA MANUNTEÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20/10/20170003649

Nº Reg: 00003 2.476,78

Nº Reg: 00004 5.524,83

Nº Reg: 00004 5.524,83

Credor : VANDERLEI BARBOSA DE SOUSA 73524514634





42 / 43


ValorEmpenhado




11/10/20170003597

Nº Reg: 00001 4.830,00

Nº Reg: 00001 4.830,00

Nº Reg: 00001 4.830,00

Credor : VCH DE OLIVEIRA - ME




33903007000 - Gêneros de Alimentação0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BROA DE MILHO COM QUEIJO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

06/10/20170003566


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000040/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO TIPO TABULEIRO, ROSCA E BOLO DIETETICO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.

06/10/20170003567

Nº Reg: 00002 2.176,50

Nº Reg: 00002 2.176,50




33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE CHOCOLATE, PÃO DE QUEIJO, BROA DE FUBA E ENTRE OUTROS) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

09/10/20170003568


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO FOFO, PÃO DE FORMA INTEGRAL, PÃO DE QUEIJO E SANDUICHE NATURAL) PARA ATENÇÃO BASICA, A PEDIDODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

09/10/20170003569


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000107/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DE POLVILHO, BROA DE FUBA, SANDUICHE NATURAL E PÃO DE QUEIJO) PARA ATENÇÃO BASICA, APEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

09/10/20170003570

Nº Reg: 00003 1.846,80

Nº Reg: 00003 1.846,80




33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BROA DE FUBÁ, BOLO DE MANDIOCA E SONHOS COM RECHEIO), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

10/10/20170003588


33903007000 - Gêneros de Alimentação0000135/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BROA DE FUBÁ COM QUEIJO, BOLO FOFO, MINE CACHORRO QUENTE E OUTROS), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL.

10/10/20170003589

Nº Reg: 00002 1.698,99

Nº Reg: 00002 1.698,99

Nº Reg: 00007 5.722,29

Credor : WALTAIR RODRIGUES DA ROCHA



150,00150,00150,0033901405000 - Diárias de demais servidores 0000093/2017EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG , A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

17/10/20170003619



43 / 43


ValorEmpenhado


Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00001 150,00

Nº Reg: 00423 1.348.461,07

municipio de central de minas data de emissão: … · manutenÇÃo de patrimonio publico. sec....

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