módulo de orçamento - rm totvs

8/18/2019 Módulo de Orçamento - RM Totvs

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ORÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO Características do Requisito

Linha do Produto RM

Seguimento Construção e Projetos

Módulo TOTVS Folha de Pagamento

Rotina Rotina

Orçamento

Nome Técnico

Criação

Versões/Release: 12.1.8

Descrição Através do Totvs Folha de Pagamento, o usuário pode criar e gerar orçamentos, possibilitando fazer previsõesde custos futuros.Procedimento para Utilização O usuário pode simular o cálculo de uma folha fazendo admissões, demissões, transferências, reajuste de

salário, cálculo de férias, entre outros.

Parâmetros de Orçamento

Definições de parâmetros gerais do orçamento para efetuar, dentre outras operações, processos em lote.

Essas definições são por coligada.

Parâmetros Default

Na tela abaixo, estão definidos os parâmetros default para admissão, demissão, transferência e promoção.Estes parâmetros tem a finalidade de facilitar o cadastro já preenchendo os dados default ao inserir um novo


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registro. Caso os parâmetros default não sejam cadastrados, o usuário ao cadastrar um novo registro de

admissão, demissão, transferência ou promoção tem que preencher as informações manualmente.

Este cadastro está disponível no Parametrizador.

Parâmetros de Admissão

Lookup – Motivo da Admissão

Lookup –Tipo de Funcionário (normal, autônimo, diretor, estagiário, etc)

Lookup – Sindicato

Lookup – Horário

Lookup – Letra (índice inicial do horário)

Jornada


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Melhorias no perfil de admissão: O campo Chapa Base era utilizado apenas para preenchimento de dados

no cadastro do perfil. O cadastro foi alterado para o campo ser gravado na base e foi criada a função de

fórmula CHAPABASE para recuperar a chapa informada.

Desta forma, é possível criar fórmulas para recuperar demais informações do funcionário base.


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No step de admissão também foi criado o campo Chapa Base. Desta forma mesmo não utilizando um Perfil de

Admissão é possível informar uma chapa base.

Após selecionar a chapa base os campos Seção, Função, Tipo de Funcionário, Tipo de Recebimento,

Sindicato, Horário, Faixa e Nível salarial serão preenchidos com os dados do funcionário base.

É possível utilizar o perfil ou a chapa base. Ao selecionar um perfil o campo chapa base ficará desabilitado. O

mesmo acontecerá ao selecionar uma chapa base, neste caso o campo perfil será desabilitado.

Campos Complementares

Foi criado um cadastro para Campos Complementares de Orçamento. Estes campos são utilizados apenas

para admissões feitas no orçamento.

Os valores destes campos poderão ser informados no Step de Admissão. Foi criada a função de fórmula

TABCOMPLORC para retornar o valor de um campo complementar de orçamento.

Para os funcionários já existentes na base, ao executar o cálculo do orçamento onde existam fórmulas que

utilizem valores de campos complementares, os valores serão recuperados dos campos complementares

atuais do funcionário (PFCOMPL), ou seja, não será possível fazer a edição dos campos complementares no

módulo de orçamento.

Cadastro Campos Complementares de Orçamento


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Campos Complementares no step de Admissão

Melhorias Itens de Orçamento

Foi criado um cadastro para Itens de Orçamento. Neste cadastro são informados um código, uma descrição e


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os eventos que compõe o item de orçamento.

Sua finalidade é funcionar com um agrupador de eventos para gerar relatórios e informações gerenciais.

Item de Orçamento

Parâmetros de Demissão

- Tipo da Demissão (“2 - Inic.Empregador sem justa causa” e “4 - Inic.Empregado sem justa causa”)

- Motivo da Demissão

- Tem Aviso Prévio Indenizado

- Desconta Aviso Prévio (Campo deve ficar habilitado caso o tipo de demissão for igual a 4 e o campo “Tem

Aviso Prévio Indenizado” não estiver marcado.)

- Dias de Aviso (Deve ficar habilitado se os campos “Têm Aviso Prévio Indenizado” ou “Desconta Aviso Prévio”

estiverem marcados. Valor default: 30)


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Parâmetros de Transferência

Lookup – Tipo de Transferência (com Ônus ou sem Ônus)

Lookup – Motivo da Transferência

Parâmetros de Promoção Lookup – Motivo da Promoção


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Perfil de Admissão

Neste módulo são cadastrados os perfis de funcionário.

Estas informações são utilizadas como default para admissão de novos funcionários.

Ao cadastrar um novo perfil, é possível selecionar um funcionário já existente na base para fazer a cópia das

informações. Obs: O lookup para seleção do funcionário base deve respeitar o filtro de perfil.É possível cadastrar apenas um perfil para uma mesma seção, função e tipo de recebimento que serão a

chave primária da tabela.


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Anexo I – Eventos Fixos

Eventos que são lançados para o funcionário em toda a competência da folha. O usuário deverá selecionar o

evento e determinar o seu valor, seja de origem monetária, horas ou referência.

O processo para a carga inicial de perfis faz uma leitura dos funcionários atuais na base de acordo com a

seleção definida, agrupando por seção, função e tipo de recebimento, e cria um perfil para cada grupo.

O salário é calculado de acordo com o parâmetro selecionado: menor valor, valor médio, maior valor ou pisosalarial (piso salarial somente ficará disponível se utilizar tabela salarial).


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A descrição dos perfis é composta por descrição da seção + descrição da função + forma de recebimento.

Caso durante a geração o sistema encontre na base perfis com mesma chave e o parâmetro “Atualizar perfis

já existentes com a mesma chave” estiver marcado o sistema irá fazer a atualização dos mesmos, caso

contrário os mesmos serão ignorados.

Este processo está disponível nos Processos da visão de Perfil de Amissão:

Lotação de Pessoal

Neste passo o usuário configura os filtros que elegem os funcionários participantes do processo.

A base para este filtro é a tela de seleção de funcionários padrão da folha de pagamento e a quebra de seção.

O usuário pode montar várias configurações para o orçamento.

Tem a visão para visualizar os funcionários selecionados.

O cadastro da lotação é visível em todas as coligadas. Dessa forma poderemos, mesmo com orçamentos por

coligada, ter a transferência de um funcionário de uma coligada que irá alterar a lotação da coligada destino.


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Lotação Código da Lotação definido pelo usuário.

Descrição Descrição da Lotação.Quebra de Seção Código de quebra para seleção das seções que irão compor a lotação.

Seleção de Funcionários Parâmetros para a seleção dos funcionários que irão compor a lotação.

Informações Iniciais

Dados do Orçamento

Neste passo o usuário irá cadastrar as informações básicas do orçamento como o código, a descrição, as

datas de início e fim do orçamento, a competência base, lookup para seleção da lotação e um campo paraobservações e informações adicionais.

O cadastro de orçamento deve ser separado por coligada.


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Código Código do Orçamento definido pelo usuário.

Data Início Competência inicial do orçamento.

Data Fim Competência final do orçamento.

Lotação de pessoal Selecionar a lotação para o orçamento.

Competência base Competência para a carga inicial das informações e serve como base para seleção doseventos referente movimento anterior.

Informaçõesadicionais

Informações adicionais sobre o orçamento.

Manutenção da Lotação

Admissão

Neste passo o usuário irá informar os dados para admissão de novos funcionários.

Como facilitador, o sistema preenche a tela automaticamente com os parâmetros default de admissão e dados

do perfil selecionado. Estes dados poderão ser modificados pelo usuário.

Obs.: o gestor pode utilizar o Quadro de Vagas para inserir informações de admissão.


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Data deAdmissão

A data de admissão deve ser preenchida com data igual ou superior ao período inicial doorçamento e igual ou inferior ao período final do orçamento.

Código Perfil Código do Perfil de Admissão. Após selecionar o perfil, deve preencher os camposfunção, seção, tipo de recebimento e salário.

Função Função da vaga preenchida pelo perfil.

Seção Seção em que a vaga será alocada

- Lookup exibe apenas as seções que compõe a lotação.

Tipo deRecebimento

Tipo de recebimento da vaga.

- Lookup exibe apenas os tipos de recebimento que compõe a lotação.

Tipo deFuncionário

Tipo de funcionário da vaga. Este campo deve ser carregado com o valor default dosparâmetros (vide item 1.1.1).

- Lookup exibe apenas os tipos de funcionário que compõe a lotação.

Motivo daAdmissão

Informar motivo da admissão. Este campo deve ser carregado com o valor default dosparâmetros (vide item 1.1.1).

Sindicato Informar o sindicato. Este campo deve ser carregado com o valor default dos parâmetros(vide item 1.1.1).

Horário Informar o horário do funcionário. Este campo deve ser carregado com o valor defaultdos parâmetros (vide item 1.1.1).

Letra Informar o índice inicial do horário. Este campo deve ser carregado com o valor defaultdos parâmetros (vide item 1.1.1).

Salário Informar o salário do funcionário


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Jornada Informar a jornada do funcionário. Este campo deve ser carregado com o valor defaultdos parâmetros (vide item 1.1.1).

Salário hora Será calculado pelo sistema de acordo com o salário e jornada informados.

Quantidade Quantidade de funcionários a serem admitidos com os mesmos parâmetros.

Promoção

Neste passo o usuário informa as promoções dos funcionários.

Para cadastrar uma promoção é necessário informar a nova função e o novo salário do funcionário. Nos casos

onde apenas o salário será alterado deve-se utilizar o processo de Reajuste Salarial.

A alteração terá efeito na competência da alteração e posteriores.

Obs.: o gestor pode utilizar o Quadro de Vagas para inserir informações de promoção.

Quebra deSeção

Código de quebra para seleção das seções que irão compor a seleção.

Seleção deFuncionários

Parâmetros para a seleção dos funcionários que irão compor a seleção.

Data daPromoção

A data da promoção deve ser preenchida com data igual ou superior ao período inicial doorçamento e igual ou inferior ao período final do orçamento.

Motivo daPromoção

Informar motivo da promoção. Este campo deve ser carregado com o valor default dosparâmetros (vide item 1.1.4).

Nova Função Informar a nova função do funcionário.

Novo Tipo deRecebimento Informar o novo tipo de recebimento do funcionário.


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Tipo AlteraçãoSalário

Selecionar o tipo da alteração de salário:

- Fórmula: alteração através de uma fórmula;

- Percentual: alteração através de um percentual aplicado em cima do salário atual dofuncionário;

- Piso Salarial: Somente poderá ser utilizado se o sistema estiver parametrizado parautilizar tabela salarial. Marcando esta opção, o sistema deve verificar o valor do salário dafunção selecionada e preencher o campo “Salário”.

- Valor Informado: usuário informa o valor do salário.

Obs: A opção “Piso Salarial” não será implementada na primeira versão do módulode orçamento.

Fórmula Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Fórmula” no campo “Tipo Alteração Salário”.

Usuário deve selecionar a fórmula para alteração do salário do funcionário.

Permiteredução desalário

Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Fórmula” no campo “Tipo Alteração Salário”.

Com esse parâmetro marcado, se a fórmula de alteração salarial resultar, para um ou maisfuncionários, em um valor menor que o salário nominal dos mesmos, o sistema iráproceder com a alteração salarial. Esse parâmetro foi criado para empresas que, por meiolegal, possam reduzir o salário dos funcionários.

Percentual Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Percentual” no campo“Tipo Alteração Salário”.

Usuário deve informar o percentual para o ajuste salarial.

Salário Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Valor Informado” nocampo “Tipo Alteração Salário”.

Usuário deve informar o valor do salário.

Quantidade Informando um valor maior que 0 (zero) neste campo, o sistema irá ignorar a seleção defuncionários e o usuário deverá clicar na botão “Sugerir” para fazer a inclusão dapromoção.

Sugerir Ao clicar no botão, o sistema irá selecionar aleatoriamente a quantidade informada defuncionários da seção informada no campo código de quebra, e irá abrir uma telainformando os funcionários selecionados onde o usuário poderá alterar a seleção ouconfirmar. Após a confirmação o sistema irá incluir no grid uma linha de promoção paracada funcionário selecionado.

Obs: Se a quantidade informada for maior que o total de funcionários, o sistema deveexibir a mensagem “A quantidade de funcionários so licitada é maior que a quantidadedisponível: x”.

Transferência

Neste passo o usuário informa as transferências de funcionários para outra filial ou coligada.


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A transferência de coligada representa o desligamento do colaborador na coligada de origem e a geração de

um novo cadastro na coligada de destino, com a interferência na vaga do quadro da coligada de origem e

também na vaga do quadro da coligada de destino. Somente é possível fazer transferência para as coligadas e

seções que fazem parte da mesma lotação do orçamento.

Todos os campos devem ser preenchidos da forma mais apropriada à transferência. Contudo, o Tipo deDemissão deverá necessariamente conter um dos seguintes valores.

“5” - Transferência sem ônus para cedente: Significa que o cedente do funcionário, ou seja, a empresa, filial ou

seção de onde o funcionário está sendo transferido, não arcará com o pagamento das verbas rescisórias.

Neste caso não haverá cálculo da rescisão, a nova empresa assumirá todas as obrigações trabalhistas do

contrato de origem, portanto deve cadastrar um novo colaborador para a outra empresa, onde a data de

admissão será a data do cadastro de origem. Neste caso o quadro de vagas será atualizado (redução do

quadro) na própria competência da transferência, visto que o colaborador não será orçado nesta competência.

Serão transferidas as programações de férias (individual e coletiva) para o novo contrato, visto que esta

empresa assumiu todas as obrigações trabalhistas, porém, serão levadas somente as programações com data

de início maior ou igual à data da transferência. Sendo que, sempre gravará como programação de férias

coletivas, mesmo que seja programação individual. Isto deve-se ao fato da inexistência do período aquisitivo

para o novo colaborador na nova empresa.

“6” - Transferência com ônus para cedente: Inversamente ao caso anterior, neste tipo de transferência o

cedente do funcionário arcará com o pagamento das verbas rescisórias. O sistema fará o cálculo da rescisão.

Neste caso, o quadro de vagas de origem será atualizado (redução do quadro) somente no mês seguinte à

transferência, visto que o colaborador deve ser orçado nesta competência. Não deve levar a programação de

férias para o novo contrato, visto que o direito de férias foi quitado.

Caso o tipo de demissão tenha sido "5" (Transferência sem ônus para o cedente) o tipo de admissão deverá

ser necessariamente "T" (Entrada por transferência sem ônus para o cedente). Caso o tipo de demissão tenha

sido "6" (Transferência com ônus para o cedente) o tipo de admissão correspondente será o "E" (Entrada por

transferência com ônus para o cedente). Estas combinações: 5-T e 6-E, são importantes para o perfeito

funcionamento do sistema.

Ao excluir uma transferência de empresa, a atualização do quadro de vagas será feita conforme o valor

definido no campo "Sem Ônus" (Grid de Saídas): se for uma transferência sem ônus, as vagas liberadas serão

adicionadas na mesma competência. Se for com ônus, as vagas serão adicionadas na competência seguinte.

Obs.: o gestor pode utilizar o Quadro de Vagas para inserir informações de transferência.


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Quebra deSeção




Data daAlteração

A data da alteração deve ser preenchida com data igual ou superior ao período inicialdo orçamento e igual ou inferior ao período final do orçamento.

Motivo daAlteração

Informar o motivo da alteração.

Este campo deve ser carregado com o valor default dos parâmetros (vide item 1.1.3).

Nova Seção Informar a seção para qual o funcionário será transferido.


Alteraçãoatravés defórmula

Marque este campo para fazer a alteração através de fórmula. Marcando este campodeve limpar e desabilitar o campo “Nova Seção”.

Fórmula Informar a fórmula para alteração de seção.

Quantidade Informando um valor maior que 0 (zero) neste campo, o sistema irá ignorar a seleçãode funcionários e o usuário deverá clicar na botão “Sugerir” para fazer a inclusão daalteração.

Sugerir Ao clicar no botão, o sistema irá selecionar aleatoriamente a quantidade informada defuncionários da seção informada no campo código de quebra, e irá abrir uma telainformando os funcionários selecionados onde o usuário poderá alterar a seleção ouconfirmar. Após a confirmação o sistema irá incluir no grid uma linha de alteração paracada funcionário selecionado.

Obs: Se a quantidade informada for maior que o total de funcionários, o sistema deveexibir a mensagem “A quantidade de funcionários solicitada é maior que a quantidade


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disponível: x”.

Alteração de rateio fixo (centro de custo)

Neste passo o usuário pode alterar e/ou estabelecer uma configuração de rateio fixo (centro de custo) para

todos os funcionários de uma determinada seleção.

Caso o parâmetro "Rateio fixo por valor" em Parametrizador / Folha de Pagamento / Folha Normal /

Cálculo não estiver marcado, o sistema fará consistência na soma dos percentuais dos rateios fixos para ser

igual a 100%.

Este menu somente ficará visível quando o parâmetro "Utiliza Cálculo por Centro de Custo"

em Parametrizador / Folha de Pagamento / Folha Normal / Cálculo estiver marcado.

Quadro de Vagas

Neste passo será exibida uma tabela com o número de funcionários em cada função por competência para a

seção e ano base selecionados.

Para fazer o cálculo, o sistema deve carregar as informações da lotação considerando as alterações feitas nos

steps de Admissão, Promoção, Transferência, Demissão e Alteração de Seção.

A tabela de manutenção do quadro de vagas não permitirá alterar a quantidade de vagas manualmente, pois

serão gerenciadas pelas telas de Transferência Coletiva, Admissão Coletiva, Promoção Coletiva e Demissão

Coletiva, porém permitirá incluir novas funções para a seção.

Exemplo: Ao fazer a leitura da lotação no ano base 2012, na competência 09/2012 e seção “Departamento de

Vendas” existiam alocados 3 funcionários com a função Assistente Comercial. No mês 10/2012 foi demitido 1

funcionário e no mês de dezembro foram admitidos mais 2. Neste caso o quadro de vagas ficaria assim:


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Função

Descrição

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

0001 Assist.Comercial

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4

Esta tela pode ser acessada por fora do Wizard de orçamento, onde os gerentes de cada seção poderão fazer

admissões, promoções, transferências, demissões e alteração de seção.

Orçamento Campo deve ser preenchido com os dados do orçamento atual e não permitir aedição. Ao acessar o Quando de vagas por fora do wizard de orçamento, este campode ficar habilitado para o usuário selecionar o orçamento.

Ano Base Deve ficar disponível para seleção somente os anos que compõe o período do

orçamento.

Seção Usuário deve selecionar a seção para a montagem do quadro de vagas.


Admissão Chama a tela de “Admissão”, preenchendo os campos “Data da Admissão”(primeiro dia da competência), “Função”, “Seção” e “Tipo de Recebimento” de acordocom a célula selecionada no grid ao pressionar o botão.

Sistema deve verificar se existe perfil cadastrado para a função, seção e tipo derecebimento preenchendo o campo “Cod. Perfil” e “Salário”. Caso não encontre umperfil deve exibir a mensagem para o usuário “Não foi encontrado perfil cadastrado

para a Função, seção e Tipo de Recebimento. O valor do salário deverá serinformado manualmente.”


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Os campos “Motivo da Admissão”, “Tipo de Funcionário”, “Sindicato”, “Horário”,“Letra” e “Jornada” devem ser preenchidos com os valores default de admissão,devendo o usuário determinar o número de funcionários que serão admitidos.Processo deve aumentar o número de vagas também para as competênciassubseqüentes, gerando admissão de funcionários temporários.

Demissão Chama a tela de “Demissão”, preenchendo os campos “Data da Demissão” e “Data dePagamento” (primeiro dia da competência), “Função”, “Seção” e “Tipo de Recebimento”(seleção de funcionários) de acordo com a célula selecionada no grid ao pressionar obotão.

Os campos “Tipo de Demissão”, “Motivo da Demissão” e Aviso Prévio devem serpreenchidos com os valores default de demissão, devendo o usuário determinar o númerode funcionários que serão demitidos.

Obs: se o valor da célula selecionada for 0 (zero), o sistema deve apresentar a mensagem

“Não há funcionários para realizar o processo.”. Transferência Chama a tela de “Transferência”, preenchendo os campos “Data da Transferência”

(primeiro dia da competência), “Função”, “Seção” e “Tipo de Recebimento” (seleçãode funcionários) de acordo com a célula selecionada no grid ao pressionar o botão.

Os campos “Tipo da Transferência” e “Motivo da Transferência” devem serpreenchidos com os valores default de transferência, e os campos “Sindicato”,“Horário”, “Letra” e “Jornada” com os valores default de admissão.

Após selecionar a nova seção e a nova função, o sistema deve verificar se existeperfil cadastrado para a função, seção e tipo de recebimento preenchendo o campo“Salário”. Caso não encontre um perfil deve exibir a mensagem para o usuário “Nãofoi encontrado perfil cadastrado para a Função, seção e Tipo de Recebimento. Ovalor do salário deverá ser informado manualmente.”.

Obs: se o valor da célula selecionada for 0 (zero), o sistema deve apresentar amensagem “Não há funcionários para realizar o processo.”.

Promoção Chama a tela de “Promoção”, preenchendo os campos “Data da Promoção”(primeiro dia da competência), “Função”, “Seção” e “Tipo de Recebimento” (seleçãode funcionários) de acordo com a célula selecionada no grid ao pressionar o botão.

O campo “Motivo da Promoção” deve ser preenchido com o valor default depromoção.

Após selecionar a nova função e o novo tipo de recebimento, o sistema deve verificarse existe perfil cadastrado para a função, seção e tipo de recebimento selecionandono campo “Tipo de Alteração Salarial” a opção “Piso Salarial” e preenchendo o campo“Salário” com o valor do perfil. Caso não encontre um perfil deve exibir a mensagempara o usuário “Não foi encontrado perfil cadastrado para a Função, seção e Tipo deRecebimento. O valor do salário deverá ser informado manualmente.” E selecionar nocampo “Tipo de Alteração Salarial” a opção “Valor Informado”.


Alteração de Chama a tela de “Alteração de Seção”, preenchendo os campos “Data da


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Seção Alteração” (primeiro dia da competência), “Função”, “Seção” e “Tipo de Recebimento”(seleção de funcionários) de acordo com a célula selecionada no grid ao pressionar obotão.

O campo “Motivo da Alteração” deve ser preenchido com o valor default detransferência.


Nova Função Permite incluir uma nova função para a seção selecionada. Todos os dados virãozerados.

Atualizar Recalcula o número de funcionários e atualiza o grid.

Total Geral deVagas da Seção

Apresenta o total geral das vagas para a seção.

Reajustes

Reajuste Salarial

Neste passo o usuário informa as alterações de salário dos funcionários que não utilizam salário composto.

O reajuste pode ser feita por piso salarial, por percentual, por fórmula ou valor informado.

Quebra de Seção Código de quebra para seleção das seções que irão compor a seleção.



Data da Mudança A data da mudança deve ser preenchida com data igual ou superior ao períodoinicial do orçamento e igual ou inferior ao período final do orçamento.


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Motivo Informar motivo da mudança.

Tipo AlteraçãoSalário

Selecionar o tipo da alteração de salário:


- Percentual: alteração através de um percentual aplicado em cima do salário atualdo funcionário;

- Piso Salarial: Somente poderá ser utilizado se o sistema estiver parametrizado parautilizar tabela salarial. Marcando esta opção, o sistema deve verificar o valor dosalário da função selecionada e preencher o campo “Salário”.

- Valor Informado: usuário informa o valor do salário.

Fórmula Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Fórmula” no campo“Tipo Alteração Salário”.


Permite redução desalário

Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Fórmula” no campo“Tipo Alteração Salário”.

Com esse parâmetro marcado, se a fórmula de alteração salarial resultar, para umou mais funcionários, em um valor menor que o salário nominal dos mesmos, osistema irá proceder com a alteração salarial. Esse parâmetro foi criado paraempresas que, por meio legal, possam reduzir o salário dos funcionários.

Percentual Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Percentual” nocampo “Tipo Alteração Salário”.


Salário Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Valor Informado” nocampo “Tipo Alteração Salário”.

Usuário deve informar o valor do salário.

Fórmula paraalteração da jornada

Selecione a fórmula que será utilizada para realização da alteração da jornada.

O parâmetro Alterar jornada mantendo salário hora para horistas será habilitado sefor informada fórmula exclusivamente no campo Fórmula de Alteração de Jornada.

Obs: A fórmula para alteração da jornada deverá ser expressa em minutos.

Alterar jornadamantendo saláriohora para horistas

Marque este parâmetro para alterar a jornada do funcionário mantendo o saláriohora.

Exemplo:

Salário Mensal: R$ 2.200,00

Jornada (horas): 220

Salário Hora: R$ 10,00

Para este exemplo utilizou no campo Fórmula de Alteração de Jornada, a fórmulaque retorna 6600 minutos (6600 minutos é igual a 110 horas).

Após o processamento da alteração de jornada, para os funcionários que possuem aForma de Recebimento "H - Horista" o resultado será o seguinte:

- Com parâmetro marcado:


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Salário Mensal: R$1.100,00



O salário hora foi mantido, alterada a jornada (de 220 para 110) e salário mensalcalculado em relação ao salário hora e a nova jornada (R$10,00 x 110 = 1.100,00).

- Com parâmetro desmarcado:

Salário Mensal: R$2.200,00



A jornada foi reduzida (de 220 para 110), o salário mensal se manteve (R$2.200,00)e o salário hora em relação ao salário mensal e a nova jornada foi alterado (R$20,00= R$2.200,00 / 110).

Reajuste Salário Composto

Neste passo o usuário irá informar as alterações de salário dos funcionários que utilizam salário composto.

O reajuste pode ser feito por fórmula ou percentual.




Data da Mudança A data da mudança deve ser preenchida com data igual ou superior ao períodoinicial do orçamento e igual ou inferior ao período final do orçamento.

Motivo Informar motivo da mudança.


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Reprograma evento quecompõe SalárioComposto

Marcando essa opção o usuário poderá incluir ou excluir um ou mais eventos deSalários Compostos.

Incluir Campo deve ficar ativo somente se campo “Reprograma evento que compõeSalário Composto” estiver marcado.

Marcando essa opção o sistema irá incluir um ou mais Salários Compostos parao(s) funcionário(s) selecionado(s).

Excluir Campo deve ficar ativo somente se campo “Reprograma evento que compõeSalário Composto” estiver marcado.

Marcando essa opção o sistema irá excluir um ou mais Salários Compostos parao(s) funcionário(s) selecionado(s).

Lançar evento parafuncionários que nãousa Salário Composto

Campo deve ficar ativo somente se campo “Reprograma evento que compõeSalário Composto” estiver marcado e a opção “Incluir” estiver selecionada.

Se marcado, será marcado em Cadastros / Funcionário / Base Cálculo oparâmetro "Usa Salário Composto" e lançado em Cadastros / Funcionários / BaseCálculo / Salário Composto o evento selecionado neste módulo para o funcionárioque não usa salário composto.

Se não marcado, será ignorada a alteração para os funcionários que não estivermarcado em Cadastros / Funcionário / Base Cálculo o parâmetro "Usa SalárioComposto".

Tipo Alteração Salário Selecionar o tipo da alteração de salário:


- Percentual: alteração através de um percentual aplicado em cima do salário atualdo funcionário;

Se o campo “Reprograma evento que compõe Salário Composto” estiver marcadoe a opção “Excluir” estiver selecionada este campo deve ficar desabilitado.

Se o campo “Reprograma evento que compõe Salário Composto” estiver marcadoe a opção “Incluir” estiver selecionada somente de ficar habilitada o campo“Fórmula”.

Fórmula Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Fórmula” nocampo “Tipo Alteração Salário”.


Permite redução desalário

Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Fórmula” nocampo “Tipo Alteração Salário”.

Com esse parâmetro marcado, se a fórmula de alteração salarial resultar, para umou mais funcionários, em um valor menor que o salário nominal dos mesmos, osistema irá proceder com a alteração salarial. Esse parâmetro foi criado paraempresas que, por meio legal, possam reduzir o salário dos funcionários.

Percentual Campo somente deve ficar ativo caso seja selecionada a opção “Percentual” nocampo “Tipo Alteração Salário”.



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Fórmula paraalteração da jornada

Se o campo “Reprograma evento que compõe Salário Composto” estiver marcado e a opção “Excluir” estiver selecionada este campo deve ficar desabilitado.

Selecione a fórmula que será utilizada para realização da alteração da jornada.

Obs: A fórmula para alteração da jornada deverá ser expressa em minutos.

Eventos paraalteração Salário

Composto

Selecionar os eventos que serão alterados, incluídos ou excluídos.

Se o campo “Reprograma evento que compõe Salário Composto” estiver marcado e aopção “Incluir” estiver selecionada serão apresentados todos os eventos, caso contráriosomente serão apresentados os salários compostos cadastrados nos funcionários emCadastros / Funcionários / Base de Cálculo pasta Salário Composto.

Folha de Pagamento

Grupo de eventos

Neste passo o usuário configura os grupos de eventos que são lançados na movimentação dos funcionários eperfis.


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Grupo deeventos

Selecionar o Grupo de Eventos que será lançado.

Competência Informar em quais competências que o grupo de eventos será lançado.

A competência inicial ser preenchida com data igual ou superior ao período inicial doorçamento e a competência final igual ou inferior ao período final do orçamento.

Período Informar o período que o grupo de eventos deve ser lançado.

Dia Informar o dia do pagamento

Mês Selecionar uma das opções:

- Mês corrente: se o pagamento for no mesmo mês de competência.

- Próximo mês: se o pagamento for no mês posterior ao da competência.

Eventos Adicionais

Neste passo o usuário pode definir eventos que serão lançados na movimentação além dos grupos deeventos.


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Código Evento Selecionar o evento que será lançado.

Hora Informar o valor hora.

Campo somente deve ficar habilitado se o evento selecionado for do tipo Hora.

Referência Informar o valor referência.

Valor Informar o valor.

Competência Informar em quais competências que o evento será lançado.


Período Informar o período que evento deve ser lançado.

Dia Informar o dia do pagamento

Mês Selecionar uma das opções:

- Mês corrente: se o pagamento for no mesmo mês de competência.

- Próximo mês: se o pagamento for no mês posterior ao da competência.

Benefícios

Neste passo o usuário configura o cálculo dos benefícios lançados no RM Vitae e vinculados ao funcionário

para posterior lançamento na movimentação.

O usuário pode selecionar os benefícios a serem calculados e utilizar a seleção de funcionários caso deseje


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calcular somente para alguns funcionários. A data limite deverá ser informada e corresponde a data de

referência para realizar o cálculo conforme o período do lançamento no Assistente de Lançamento do RM

Vitae. A data Limite sempre deverá estar dentro da competência atual do sistema.

Para lançar os benefícios para o envelope do funcionário, o usuário deverá acessar a tela de Grupo de

Eventos disponível no Menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupo de

Eventos e selecionar a opção “Lançar eventos da Integração com Outros Aplicativos”, comportamento: A

(Adicionar), I (Ignorar) ou S (Substituir). Na Aba “Integração com os Outros Aplicativos” marcar o Tipo de

lançamento correspondente aos benefícios a serem calculados. No cadastro de Benefícios do RM Vitae o Tipo

de Lançamento é informado pasta “Parâmetros de Cálculo”.

Este passo deve ficar ativo somente se estiver integrado com o RM Vitae.




Competência Informar em qual competência que o cálculo dos benefícios será realizado.


Data Limite Corresponde a data de referência para realizar o cálculo conforme o período dolançamento no Assistente de Lançamento do RM Vitae.

Benefícios acalcular

Selecione os benefícios a calcular.

Eventos movimento anterior

Neste passo é possível fazer o lançamento e a manutenção de eventos baseados no movimento anterior.


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Lançamento de eventos do movimento anterior

Primeiro deve-se executar o processo de lançamento de eventos do movimento anterior, onde o sistema irá

preencher a grid de valores realizados (competências anteriores calculadas pela folha).

Este processo deve buscar os eventos selecionados (hora extra, adicional noturno, etc) na ficha financeira e

totalizar o valor de cada evento (evento do tipo Hora totalizar o valor hora, evento do tipo Referência totalizar ovalor referência), separando por funcionário e competência.

Na grid de valores realizados os valores devem ser agrupados por função.

O período de busca será realizado considerando a competência base do orçamento da seguinte forma: no

período de 01/2008 a 12/2008, com competência base do orçamento em 10/2007, a busca inicia em ordem

decrescente a partir do mês da competência base, ou seja, a primeira busca é feita no período de 10/2007

(equivalente ao período de 10/2008), a segunda em 09/2007, assim sucessivamente, até chegar ao início do

período indicado (01/2008, ou seja, busca em 01/2007). Para os meses que estão após a competência base

(11/2008 e 12/2008), a busca será feita em 11/2006 e 12/2006 respectivamente.

Seção Selecionar a seção para a qual se deseja fazer o lançamento.


Caso não seja informado serão considerados todas as Seções da lotação.

Função Selecionar a função para a qual se deseja fazer o lançamento.

Caso não seja informado função, serão considerados todas.

Competência Informar o período para o qual devem ser gerados lançamentos.


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O competência inicial e final devem estar dentro do período permitido conforme regraacima.

Gerar EventosPrevistos

Definir se deseja copiar automaticamente os eventos para a grid de eventos Previstos,ou seja, se marcado o sistema irá lançar os eventos gerados também para a grid de

eventos previstos.

Eventos parageração

Informar os eventos a serem gerados.

Manutenção dos eventos

Após a execução deste processo, é possível fazer o lançamento do realizado (competências anteriores

calculadas pela folha) para o previsto (competências compreendidas pelo orçamento).

A grid de Previsto permite cadastrar ou dar manutenção nos itens gerados.

Alterando o valor de um evento, a diferença deve ser rateada para os funcionários na mesma proporção dos

valores previstos.

Obs: Não será possível selecionar um funcionário específico para alteração. A alteração afetará todos

os funcionários que compõe o valor previsto.

Exemplo:

Valor realizado:

Evento

Descrição

Jan Fev

Mar

Abr Mai

Jun

Jun

Jul

Ago

Set Out Nov

Dez

0082

HoraExtra50%

320:00

0 0 400:00

0 0 0 0 0 350:00

200:00

0 323:00

Valor previsto:

Evento

Descrição

Jan Fev

Mar

Abr Mai

Jun

Jun

Jul

Ago

Set Out Nov

Dez

0082

HoraExtra50%

500:00

0 0 400:00

0 0 0 0 0 350:00

200:00

0 323:00

Realizado Janeiro: 320:00

Composição:

Funcionário 00030: 100:00 – 31,25%

Funcionário 00045: 20:00 – 6,25%

Funcionário 00052: 200:00 – 62,5%

Previsto Janeiro: 500:00 (diferença = +180:00)


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Composição:

Funcionário 00030: 100:00 + 31,25% de 180:00 = 156:15

Funcionário 00045: 20:00 + 6,25% de 180:00 = 31:15

Funcionário 00052: 200:00 + 62,50% de 180:00 = 312:30

Seção Selecionar a seção para a qual se deseja fazer o lançamento.


Função Selecionar a função para a qual se deseja fazer o lançamento.

Lançar eventosmovimentoanterior

Executa o processo de lançamento de eventos do movimento anterior.

Realizado São apresentados os eventos da folha que foram gerados através do processo “Lançareventos movimento anterior”. São apresentadas uma coluna para cada mês, de acordocom os meses utilizados para busca de informações (conforme a competência base). Essagrid é apenas para consulta, ou seja, não é possível efetuar alterações nos itens.

CopiarRealizado /Previsto

Faz a cópia do evento selecionado no grid Realizado para o grid Previsto.

Previsto São apresentados os eventos da folha previstos. As colunas são mostradas conforme operíodo do orçamento (mostrado acima da grid de realizados). Esta grid permiteinserção/alteração de itens/valores.

Férias

Cálculo de Férias


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Neste passo o usuário cadastra a programação de férias para os funcionários.

O sistema considera as férias já marcadas para os funcionários no período do orçamento.

Caso algum funcionário já tenha férias marcadas no intervalo informado, sistema deve emitir uma mensagem

para o usuário listando os funcionários e os períodos programados, informando qual será o comportamento do

sistema de acordo com o parâmetro “Substituir Férias em meses posteriores” e perguntar se o mesmo deseja

prosseguir.

Durante o cálculo do orçamento o sistema irá simular a abertura e o fechamento dos períodos aquisitivos dos

funcionários. Desta forma, quando o usuário informar um número de dias de férias superior ao de direito do

funcionário, o sistema irá automaticamente abrir o próximo período aquisitivo.




Data inicial

Informe a data inicial de gozo das ferias.

Data final Informe a data final das FériasDias de férias Neste campo, o sistema preencherá o número de dias de férias. Pode também informar a

data inicial e o número de dias das férias para que o Sistema preencha a data de final degozo automaticamente.

Substituir Fériasem mesesposteriores

Se você marcar este campo o sistema lança a data informada para as Férias Coletivasaté mesmo para os funcionários com a data de férias já cadastradas em mesesposteriores, ou seja, para funcionários com datas de férias cadastradas nos mesesanteriores que ainda não foram liberadas, e no mês atual não serão substituídas. Nocaso em que não for marcado, o Sistema lança a data informada somente para osfuncionários que não têm data de férias cadastradas.

Férias Coletivas O default deste parâmetro é estar marcado, desta forma o sistema realizará ocadastramento das Férias Coletivas para os funcionários.


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Desmarcando este parâmetro o sistema efetuará o cadastro das férias normais de formaglobal para os funcionários.

Pagar 1º parcelade 13º Salário

Se este parâmetro for marcado o sistema calcula a primeira parcela do 13 º Salário juntocom as férias.

Verifica faltasfuncionário >1ano

Quando o parâmetro estiver marcado e o funcionário possuir faltas, será verificado oparâmetro sindical "Ignora faltas em férias" para considerar ou não as faltas. Casocontrário, as faltas não serão consideradas.

Exemplo:

O funcionário tem 30 dias de direito de férias, porém teve 10 dias de faltas neste períodoaquisitivo e no sindicato esta parametrizado para considerar as faltas.

Ao cadastrar as ferias coletivas ou globais com o parâmetro marcado o sistema irá lançar24 dias de férias, caso contrário, as faltas serão ignoradas e serão lançados 30 dias de

férias.

Observação:

- O objetivo deste parâmetro nas Férias Coletivas, é para atender os clientes queconsideram as faltas no gozo das férias normais e não consideram as faltas no gozo dasférias coletivas.

- O objetivo deste parâmetro nas Férias Globais, é devida a impossibilidade deinterromper o processo para alertar o usuário que o funcionário tem menos dias de direitode férias do que o cadastrado devido às faltas, como ocorre atualmente no cadastroindividual de férias.

Diferença de Férias

O usuário pode efetuar o cálculo da diferença de valores referente às férias, ocasionado por algum

aumento salarial. Esta diferença será calculada verificando a data do aumento salarial (existente no histórico) e

todos os períodos de gozo constantes no histórico de férias, posteriores à esta data.

Os funcionários afetados são aqueles com férias partidas que tiveram aumento salarial no mês subseqüente

ao do pagamento das férias.

Como é feito o cálculo:

1 - Recalcula as férias novamente, desconsiderando o cálculo já efetuado;

2 - Fará a comparação do valor encontrado com o valor já lançado;

3 - Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado, o Sistema lançará a diferença;

4 –Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o

envelope.


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Seleção de Funcionários Parâmetros para a seleção dos funcionários que irão compor a seleção.

Competência Informar em qual competência que o cálculo da diferença será realizado.

A competência inicial ser preenchida com data igual ou superior aoperíodo inicial do orçamento e a competência final igual ou inferior aoperíodo final do orçamento.

Período Informe o período para lançamento da diferença.

Período de Início de Gozo Informe um intervalo de datas para que o Sistema calcule a diferença deférias somente dos funcionários com início de férias nesse período.

13º Pago nas Férias Informe o evento de Diferença de 13º Salário com Código de Cálculo 09-1º Parcela de 13º Salário para calcular o valor da Diferença da 1ªParcela de 13º Salário pago nas férias.

Calcula diferença parafuncionários demitidos

Marque esta opção para que o sistema calcule diferença de férias parafuncionários demitidos.

Dados dodissídio/Convenção/acordocoletivo

Em caso de diferença por dissídio, selecionar dos dados do acordocoletivo.

13º Salário

Neste passo o usuário informa as parametrizações para o cálculo do 13º salário


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Quebra deSeção




PrimeiraParcela

Marque esta opção para o pagamento da primeira parcela. O sistema executará o códigode cálculo 009 (1ª Parcela do 13º Salário).

Ajusta 1ºParcela

Este campo ficará marcado como padrão, caso a primeira parcela esteja sendo lançada.Este parâmetro funciona da seguinte forma:

Suponhamos que a folha de pagamento esteja sendo processada em 11/1999 e quedeterminado funcionário tenha um aumento de seu salário R$ 1000,00 para R$1500,00neste período.

Se este funcionário já tiver tido a primeira parcela do 13º salário lançada em 06/1999, queno caso foi de R$ 500,00 (o parâmetro "Utiliza Salário Atual para 1ª Parcela" está

marcado), quando a primeira parcela for lançada novamente, ou seja, para que o ajustereferente ao aumento salarial seja efetuado, o parâmetro "Ajustar 1ª Parcela" deve estarmarcado. Sendo assim, os seguintes eventos referentes a 13º serão lançados:

- 1ª Parcela de 13º Salário (Código de Cálculo 9) R$ 750,00 (Provento)

- Adiantamento de 13º Salário (Código de Cálculo 35) R$ 500,00 (Desconto)

Onde a diferença referente ao aumento salarial corresponde a R$ 250,00

Se este parâmetro não estiver marcado, o sistema irá verificar que o evento de 1ª Parcela

de 13º Salário já foi lançado (Código de Cálculo 009) e não irá lançar o ajuste.


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Obs: Campo deve ficar habilitado somente se “Primeira Parcela” estiver marcado.

Mês lanc. 1ª

Parcela

Informar o mês para o lançamento da primeira parcela. Valor inicial do campo deve ser 11.


Período 1ªParcela

Informar o período para o lançamento da primeira parcela.


SegundaParcela

Marque esta opção se pretender lançar o pagamento da segunda parcela do 13º salário.

Mês lançamento2ª Parcela

Informar o mês para o lançamento da Segunda Parcela. Valor inicial do campo deve ser12.

Obs: Campo deve ficar habilitado somente se “Segunda Parcela” estiver marcado.

Período 2ªParcela

Informar o período para o lançamento da segunda parcela.

Obs: Campo deve ficar habilitado somente se “Segunda Parcela” estiver marcado.

Lança CódigosFixos

Marque este campo para que os códigos fixos relacionados ao 13º salário sejam lançadosno movimento de 2ª parcela de 13º salário.

Lança EventosProgramados

Marque este campo para que os eventos programados relacionados ao 13º salário sejamlançados no movimento de 2ª parcela de 13º salário.

Provisões

Neste passo o usuário configura a geração das provisões mensais (férias e 13º salário) .

O histórico de provisões é gerado e armazenado mensalmente. Desta forma é possível obter o valor

acumulado e o valor mensal.


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Seleção de Funcionários Parâmetros para a seleção dos funcionários que irão compor a seleção.

Competência

Informar em quais competências que o Histórico de Provisões será gerado.

A competência inicial ser preenchida com data igual ou superior ao períodoinicial do orçamento e a competência final igual ou inferior ao período final doorçamento.

13º Salário Selecione esta opção caso deseje gerar o histórico de provisão de 13º Salário.

No processo do cálculo da provisão de 13º Salário o sistema irá considerar:

- Avos de direito até o último dia da competência atual ou até a data dedemissão (incluindo aviso prévio indenizado);

- Médias;

- Faltas e afastamentos ocorridos no ano atual;

- Parâmetros de 13º Salário existentes no Parametrizador.

- Parâmetros de 13º Salário existentes no cadastro do sindicato do funcionário;- Eventos que incidem salário.

Atenção:

Caso o evento com código de cálculo 102-2a PARCELA 13o SALARIO tenhafórmula valor, o cálculo da provisão de 13º Salário será baseado nesta fórmula.

Férias Selecione esta opção caso deseje gerar o histórico de provisão de Férias.

No processo do cálculo da provisão de Férias o sistema irá considerar:

- Avos de direito até o último dia da competência atual ou até a data dedemissão (incluindo aviso prévio indenizado) para férias as férias vencidas eproporcionais e cadastro de férias;


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- Médias;

- Faltas e afastamentos ocorridos no ano atual;

- Parâmetros de Férias existentes no Parametrizador.

- Parâmetros de Férias existentes no cadastro do sindicato do funcionário;- Eventos que incidem salário.

Observações:

- Caso o evento com código de cálculo 38-Férias tenha fórmula valor, o cálculoda provisão de Férias será baseado nesta fórmula.

- Se o funcionário for demitido no mês com o tipo de rescisão =1 (iniciativa doempregador por justa causa) será provisionado apenas as férias Vencidasdeste funcionário.

Gerar provisão com valorzero para demitidos nomês

Marcando este parâmetro no mês da demissão do funcionário o sistema irágerar a provisão zerada.

Permite valores negativos Com este parâmetro desmarcado o sistema irá calcular zero para o funcionárioque antecipar o gozo das férias, ou seja, tiver avos negativos. Caso contrárioserá calculado o valor negativo. Exemplo:

O funcionário tem o período aquisitivo em aberto de: 04/2006 a 04/2007 egozou 20 dias de férias no mês 10/2006.

Com o parâmetro desmarcado o sistema fazer o seguinte cálculo:

Funcionário: NOME DO FUNCIONÁRIO

Salário: 440,00 Dt.Admissão: 26/04/2004 Dt.Venc.Férias: 25/04/2007

Proporção por faltas : 0,00 / 30 * 30 = 0,00 Número de faltas: 5

Adicional sobre férias : (0,00 + 0,00) * 0,33 = 0,00

Total das Férias : 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00

Com o parâmetro marcado o sistema fazer o seguinte cálculo:

Funcionário: NOME DO FUNCIONÁRIO

Salário: 440,00 Dt.Admissão: 26/04/2004 Dt.Venc.Férias: 25/04/2007

Proporção por faltas : 0,00 / 30 * 30 = 0,00 Número de faltas: 5

Férias Proporcionais : ((440,00 + 0,00 + 222,61) / 12 * -2,0) + 0,00 = -110,44

Dias de direito : -5,0

Adicional sobre férias : (0,00 + -110,44) * 0,33 = -36,81

Total das Férias : 0,00 + -110,44 + -36,81 = -147,25


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Abate o valor das férias domês

Com este parâmetro marcado no momento do cálculo da provisão de férias osistema irá abater o valor das férias gozadas no mês atual. Exemplo:

O funcionário possui férias vencidas mais 3/12 avos de férias proporcionais eestá em gozo de férias no mês de competência.

Com o parâmetro marcado o valor integral das férias gozadas no mês seráabatido na provisão, ou seja, será calculado apenas 3/12 avos de fériasproporcionais.

Abate o valor das férias narescisão do mês

Com este parâmetro marcado no momento do cálculo da provisão de férias osistema irá abater o valor das férias pagas na rescisão no mês atual.

Na tela de Análise do Orçamento é possível acessar uma view para visualização e edição dos históricos

gerados.

Nesta view é possível fazer agrupamentos para melhor visualização dos registros. Para isto basta arrastar as

colunas desejadas para o agrupamento.

Exemplo: agrupando por Nome e Ano.


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Encargos

Neste passo o usuário informa as parametrizações para a geração dos encargos da folha de pagamento.

É possível selecionar o mesmos encargos cadastrados que são utilizados na folha de pagamento.


Seleção de Parâmetros para a seleção dos funcionários que irão compor a seleção.


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Funcionários

Período Informe o período de competência que serão gerado os encargos.

- Todos: Opte por este campo se você desejar utilizar todos os períodos.

- Períodos: Opte por este campo se você desejar contabilizar um ou mais de umperíodo selecionado. Digite no campo a seguir os períodos selecionados,separando –os por vírgula. Exemplo: 1,2,3.

Permite valoresnegativos parafórmulas

Este parâmetro não permite que o sistema gere encargos valores negativosgerados por fórmula. Isto é válido somente para os encargos, cujo o tipo é A (Valorcalculado através de fórmula).

Seleção dos Códigosde encargos ativos

Selecionar quais os grupos de encargos (código de encargos ativos) devem serprocessados.

Na tela de Análise do Orçamento será possível acessar uma view para visualização e edição dos encargos

gerados:


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Cálculo do Orçamento

Nesta tela o usuário salva os parâmetros do orçamento e dispara o cálculo.

Obs: Antes de disparar o cálculo, o sistema verifica a existência das tabelas de cálculos (INSS, IRRF) com

vigência para o período do orçamento.

Análise do orçamento

O Totvs Folha de Pagamento tem uma tela para verificação das informações geradas no cálculo do

Orçamento.

Os dados não podem ser alterados nesta tela. Se necessário, os ajustes devem ser realizados nas etapas

anteriores, e o orçamento recalculado.

Esta tela deve permitir visualizar as informações totalizadas seção e função, e também os valores individuais

por funcionário.Serão listadas todas as seções do orçamento, exibindo as funções de cada seção e os funcionários de cada

função. Haverá um grid com os eventos totalizados por competência e por função, e outro grid com os eventos

totalizados por competência e por funcionário.

Através desta tela também é possível acessar as views de Histórico de Provisões e Histórico de Encargos.

Análise Realizado x Previsto

Será disponibilizado em Versões futuras!

Processos Importação e Exportação

módulo de orçamento - rm totvs

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