manual sintegra e controle de estoque - minas legal · 2020-01-14 · 2.1 – recebendo xml do...

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / [email protected] – Pagina 1/42

MANUAL SINTEGRA E CONTROLE DE

ESTOQUE

VERSAO 4.0


GUIA RAPIDO PARA GERAR O SINTEGRA

INDICE ANALÍTICO

1 - INTRODUÇÃO

2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS

2.1 – Recebendo XML do Fornecedor

2.1.1 - Lendo Email

2.1.2 – Gerando o XML automaticamente

2.1.3 - Importando XML para o sistema

2.1.4 - Controlando o Estoque através do XML

2.2 – Lendo Movimento do ECF

2.2.1 - Lendo as Reduções Z automaticamente

2.2.2 - Digitando as Reduções Z Manualmente

2.2.3 - Entendendo a Redução Z

2.3 – Gerando o Sintegra e enviando ao Contador

2.4 – Validando o Arquivo Sintegra

2.5 – Gravando o Arquivo Sintegra no CD

3 – Erros Comuns na Validação do Sintegra

4 – CONCLUSÕES

5 – Anexos

5.1 – Procedimentos para Cancelar Nota após 24 horas

5.2 – Procedimentos para Emitir Nota Fiscal Vendas

5.3 – Procedimentos para Baixar/Lançar Notas Entradas

5.4 – Procedimentos para Controlar Estoque

5.5 – Procedimentos para Preços Iguais no Grupo de Produtos

5.6 – Tabela NCM e Alíquotas de produtos para ECF


1 – INTRODUÇÃO

Nosso objetivo a geração do sintegra de forma mais automática possível; onde

pela leitura dos DANFES dos fornecedores, permitindo assim a não digitação

da nota e a leitura dos dados da impressora fiscal de forma que não e

necessário ter que lançar os dados da redução z.

Cabendo ao usuário do sistema apenas verificar junto ao fornecedor o

recebimento do arquivo XML do DANFE no EMAIL.

2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR

Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o

DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a

arquivar este arquivo XML por 5 anos

Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML

por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.

FORMA CORRETA DE

RECEBER DANFE DE

FORNECEDORES


2.1.1 – LENDO O EMAIL

Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve

se verificar na caixa de entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE

AO DANFE IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE

ARQUIVO, E OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)

Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o

recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,

sem o XML no email o cliente este passivo de multa.

Através da caixa de entradas do email se

confirma se o fornecedor encaminhou o referido XML do DANFE em

questão

Confirmando o recebimento do email com o DANFE


2.1.2 – GERANDO O XML AUTOMATICAMENTE

Caso o fornecedor não enviar o XML via email, pode se utilizar o importador

rápido para buscar o XML diretamente do site da receita ressaltamos que e

fundamental o fornecedor enviar o email com o XML do DANFE.

O IMPORTADOR DE XML RAPIDO DEVE SER UTILIZADO SOMEN TE EM CASOS ONDE O FORNECEDOR NÃO ENVIA O XML PARA O

EMAIL

VISUALIZANDO A NOTA

CONSULTANDO A NOTA DIRETAMENTO NO SITE DA RECEITA


2.1.3 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA

Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML

no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.

Ressaltamos a importância do cliente obrigar o recebimento do email do

fornecedor em vez de lançar a nota manualmente, pois, primeiramente fica

dentro da lei mantendo a copia do XML, por 5 anos (evitando multas), e

segundo evita erros de lançamento manual, tipo imposto errado, etc...;

recebendo o XML e possível ter o sintegra de forma automática sem o cliente

se importar com detalhes de lançamento manual da nota fiscal.

Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão

”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email

e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.

IMPORTADOR DE NOTAS-XML


2.1.4 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML

E possível controlar o estoque após fazer a importação do XML, porem, este

guia tem o objetivo apenas de gerar o sintegra, então não será abordado este

tópico.

2.2.1 - LENDO AS REDUCOES Z AUTOMATICAMENTE

A forma mais pratica de preparar os dados do sintegra referente as vendas no

ECF, e através da opção “18-CONFERENCIA REDUZAO Z-SINTEGRA” em

ESC\FISCAL\IMPRESSORA FISCAL, em seguida opção LER MEMORIA, se

informa o período que se deseja gerar o sintegra e em seguida clica na opção

“1- Leitura direto na impressora fiscal”

DICA – ESTE PROCEDIMENTO PODE SER FEITO NO PRIMEIRO DIA DO MES, SOLICITANDO OS DADOS REFERENTES AO MES ANTERIO R


2.2.2 – DIGITANDO AS REDUCOES Z MANUALMENTE

A melhor forma de gerar o movimento dos ECF ,deve ser conforme explicado

no item 2.2.1 acima, porem, pode ocorrer falhas de comunicação (ou outro

motivo adverso no equipamento), que não seja possível buscar os dados

diretamente na memória da impressora.

Neste caso deve se lançar os dados manualmente, na tela de conferencia de

Redução z (pode ser acessada pelo frente de loja ou pelo escritório no menu

contabilidade); após escolher o terminal e o mês/ano desejado:

Depois deve se clicar sobre o dia do mês e se lançar os dados da redução na

tela que se abrira conforme figura abaixo

Dica: Pode-se emitir a leitura da memória fiscal do período e conferir as reduções Z.


2.2.3 – ENTENDENDO A REDUCAO Z

A seguir a relação dos dados impressos na redução z e onde devem ser

lançados no sistema ; pode haver uma diferença no layout de uma redução z

para outra, por exemplo, uma impressora para bematech e Epson, porem, os

dados são idênticos apenas o formato que pode muda r um pouco .

v

1

3 4 5 6

7

9

9 Primeiro documento impresso no dia ( dica numero da coo final do dia( campo 4 ) anterior + 1 =>

redução z do dia anterior +1)


2.3 – GERANDO O SINTEGRA E ENVIANDO AO CONTADOR

Conforme pode ser observado nos tópicos acima, o cliente deve apenas exigir

do fornecedor o envio do arquivo XML para o email, e conferir a sua entrada na

caixa de email, e uma vez por mês solicita a leitura da memória da impressora

fiscal, em seguida gerar o sintegra, em ESC\FISCAL\REGISTRO FISCAL

SINTEGRA.

Primeiro se clica no botão “Ajustes” ,para que o sistema possa verificar e

ajustar as notas de entradas e saídas, após se informar o período desejado

clica no botão ”Processar”, será aberta uma caixa de dialogo solicitando o

nome do arquivo a ser criado, geralmente se coloca o mês e o ano, por

exemplo, JANEIRO2011, e se coloca na pasta “c:\sintegra”, permitindo assim

uma rápida localização do arquivo

Nesta tela pode se enviar o sintegra,XML e PDF das notas para o email do

contador.


2.4 – VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA

Após gerar o arquivo, deve solicitar a sua validação através do validador

sintegra (o ícone só encontra na área de trabalho)

Na tela do sintegra, na aba validar, se escolhe o arquivo a ser validado (gerado

no item 2.3), e em seguida clica no botão “validar” , para verificar se o arquivo

esta ok


2.5 – GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD

Após o arquivo ter sido CRIADO E VALIDADO , resta somente gravar no cd

para enviar para o contador, bastando acessar a pasta do arquivo e com o

botão direito do mouse em cima do arquivo selecionar “ENVIAR

PARA\UNIDADE DE CD ”

Após este procedimento basta gravar o CD, efetivamente.

3 – ERROS COMUNS NA VALIDACAO DO SINTEGRA

Utilizando a técnica expostas neste guia rápido, a possibilidade de erros na

validação se aproxima de zero, pois o processo e todo automatizado.

Anteriormente com o lançamento manual de notas de entrada, ocorria erros de

CFOP ERRADO, o de fornecedor com o CNPJ OU INSCRICAO ESTADUAL

digitada errada, com esta técnica de geração do sintegra através de leitura das

notas pelo XML DO FORNECEDOR E LEITURA DAS VENDAS

DIRETAMENTE LENDO A MEMORIA DA IMPRESSOAS os erros de

VALIDACAO PRATICAMENTE NÃO EXISTEM., contudo no manual completo

e explicado com maiores detalhas o validador sintegra.


4 – CONCLUSAO

A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL

através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta

integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar

todos o processo de escrituração fiscal,

Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando

a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR

O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL

DE NOTAS.

Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL EM VERIFICAR SE

TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O

SISTEMA.

CKECK LIST PARA FECHAR O SINTEGRA

- Verificar se todos os DANFES estão lançados no sist ema através do

menu produtos\entrada de mercadorias. (caso não est eja usar o importador rápido para gravar a nota)

- Verificar se todas reduções Z estão no sistema, cas o não esteja

solicitar para fazer a leitura de memória da impres sora, opção 18 - conferencia redução z do menu impressora fiscal.

- Solicitar a gravação do arquivo sintegra.


CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO DO GUIA E TREINAMENTO

Declaro ter recebido o guia do sintegra, bem como o treinamento para operar o

sistema para geração do sintegra

CONFERINDO O RECEBIMENTO DO XML PELO EMAIL

IMPORTANDO OS XML PARA O SISTEMA

LENDO MEMORIA DA IMPRESSORA FISCAL

GERANDO O ARQUIVO SINTEGRA

VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA

GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD

_____________________________________________________ NOME DO CLIENTE

_______________________________________________________ ASSINATURA DO CLIENTE


ANEXO 5.1

PROCEDIMENTOS PARA CANCELAR NOTA APÓS 24 HORAS

Prezados(as), Em virtude de dúvidas que surgiram em relação ao e-mail encaminhado anteriormente a respeito do cancelamento extemporâneo, esclarecemos que:

� nos termos do Ato COTEPE 33/2008, o prazo legal de cancelamento é de 24hs contado a partir do momento da autorização da respectiva NF-e.

� A SEF/MG disponibilizou uma funcionalidade no SIARE para cancelamento extemporâneo, ou seja, nos casos em que o contribuinte perdeu o prazo de 24 horas para o cancelamento.

� No SIARE, o contribuinte fará sua solicitação de transmissão de cancelamento extemporâneo e será gerado um protocolo de autorização da transmissão desse cancelamento.

� Recebido o referido protocolo, o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.

� O contribuinte terá até 30 dias, a partir da geração do protocolo no SIARE, para transmitir o cancelamento extemporâneo. Perdido esse prazo não será possível solicitar o cancelamento para a mesma NF-e.

� Com essa funcionalidade não será necessário que o contribuinte compareça à AF para solicitação do cancelamento extemporâneo.

Segue a sequencia de passos para realizar o cancelamento extemporâneo de NF-e via SIARE: O contribuinte deverá logar no SIARE e acessar o Menu NF-e > Solicitar

Cancelamento Extemporâneo:


Em seguida (tela 1 de 3), deverá preencher o CNPJ ou Inscrição Estadual do estabelecimento emitente da NF-e:

No próximo passo (tela 2 de 3), deverá ser informada a chave de acesso da NF-e que será cancelada e a justificativa pela perda do prazo legal e clicar em continuar:


Finalmente (tela 3 de 3), será exibida a mensagem de sucesso e gerado o protocolo autorizando a transmissão desse cancelamento:

Concluída essa etapa o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.


ANEXO 5.2

PROCEDIMENTOS PARA EMITIR NOTA FISCAL

1º- PASSO=2 CLICS RÁPIDOS PARA ABRIR O PROGRAMA ESCRITÓRIO:

2º PASSO= COM O PROGRAMA ABERTO:

DIGITE USUÁRIO = E

DIGITE SENHA = 1

CLIC EM CONFIRMA PARA ENTRAR NO PROGRAMA

CLIC EM SAIDA DE MERCADORIAS

CLIC EM PRODUTOS


3º PASSO= INICAR OPERAÇÃO DA NOTA:

4º PASSO= PREENCHER CABEÇALHO DA NOTA:

CLIC EM NOVO PARA ENTRAR NA OPERAÇÃO

COLOQUE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA

COLOQUE A NATUREZA DE OPERAÇÃO DA NOTA(venda ou

Outros)

EM LOCAL DE ORIGEM COLOQUE LOJA


5º PASSO= EDITAR A NOTA

CLIC EM: LANÇAR PRODUTOS PRA ABRIR A JANELA DE BUSCA AOS PRODUTOS DA NOTA

DIGITE O NOME DO PRODUTO DESEJADO, ENCONTRE-O NA LISTA E DÊ ENTER

COLOQUE A QUANTIDADE DO PRODUTO QUE DEVE CONSTAR NA NOTA

COLOQUE O PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO

AQUI SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMANTE PELO SISTEMA

CLIC EM GRAVAR APÓS CADA ITEM LANÇADO E REPITA O MESMO PROCESSO ATÉ O ULTIMO PRODUTO


6º PASSO= FINALIZAR A NOTA:

DIGITE O NOME DO CLIENTE PARA O QUAL SERÁ EMITIDO A NOTA OU FAÇA A BUSCA NA LISTA GERAL DE CLIENTES

(Lembrando que o nome do cliente deve estar devidamente cadastrado com todos os dados no sistema)

O VALOR DA NOTA SERÁ CALCULADO AUTOMATICAMENTE (Sempre confira antes de salvar)

O MODELO SEMPRE SERÁ 55

EM RECEBIMENTO SELECIONE SEMPRE: DINHEIRO

O Nº DA NOTA SERÁ SEMPRE O ULTIMO Nº INDICADO PELO SISTEMA

O TIPO DE VENDA SEMPRE MARQUE: Á VISTA

CONFIRA TODOS OS DADOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL E APÓS TUDO CONCLUÍDO E DEVIDAMENTE CONFERIDO CLICK EM:

SALVAR

APÓS CLICAR EM SALVAR IRÁ ABRIR UMA JANELINHA PARA

GRAVAR A OPERAÇÃO, CONFIRME CLICANDO EM: SIM


7º PASSO= LOCALIZAR NOTA ANTES DE VALIDAR

PRIMEIRAMENTE REPITA O 2ºPASSO VISTO ACIMA, EM SEGUIDA ABRIRÁ ESTA JANELA

DIGITE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA EMITIDA

CLICK EM FILTRAR PARA LOCALIZAR A NOTA NA LISTA

CLICK EM: NOTA FISCAL

CLICK NA NOTA ENCONTRADA PARA SELECIONÁ-LA NA LISTA


8º PASSO= VISUALIZAR A NOTA FISCAL

MARQUE ESTA OPÇÃO PARA VISUALIZAR A NOTA ANTES DE IMPRIMIR

CLICK EM INICIAR

APÓS CLICAR EM INICIAR ABRIRÁ A JANELA PARA DIGITAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLICK EM CONCLUIR PARA FECHAR A JANELA


9º PASSO= VALIDAR A NOTA FISCAL

O ESPELHO DA NOTA É MOSTRADO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. CONFIRA SE ESTÁ TUDO OK

FECHE A VIZUALIZAÇÃO DA NOTA

DE VOLTA AO 8º PASSO, DESMARQUE A OPÇÃO APENAS VISUALIZAR NOTA

CLIC EM INICIAR

ABRIRÁ UMA JANELA COMO NO 8º PASSO, ESCREVA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SE FOR O CASO.

CLIC EM CONCLUIR E AGUARDE GERAR O XML (tela preta)


DIGITE A SENHA: 1234567890, SE FOR SOLICITADA.

CLIC EM OK E AGUARDE GERAR O SISTEMA

SE NÃO OCORRER NENHUMA MENSAGEM DE ERRO,

CLICK EM OK


10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:

CLIC EM ARQUIVO E EM SEGUIDA SELECIONE ENVIAR POR E-MAIL (abrirá uma janela p/ digitar o endereço do e-mail desejado)

NESTA FASE DO PROCESSO PODEMOS ESCOLHER A OPÇÃO DE ENVIAR A NOTA POR E-MAIL, SE FOR O CASO, ANTES DE

IMPRIMI-LA...


TODA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ TER UMA CÓPIA IMPRESSA PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR CONTÁBEL DA

EMPRESA, ATÉ MESMO AS QUE FOREM ENVIADA POR E-MAIL.

DIGITE O E-MAIL DE DESTINO

CLIC EM + APÓS CADA ENDEREÇO DIGITADO PARA ADICIONÁ-LO NA LISTA DE DESTINATÁRIOS

CLIC EM ENVIAR PARA CONCLUIR O ENVIO DA NOTA FISCAL


10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:

2º IMPRIMIR NOTA:

CASO TENHA DÚVIDAS SOBRE A VALIDAÇÃO DA NOTA EMITIDA ENTRE NO SITE: http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html E ESCOLHA A OPÇÃO:

• CONSULTA POR CHAVE DE ACESSO DIGITE NO LOCAL INDICADO A CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ESTÁ NA PARTE SUPERIOR DIREITA DA NOTA) E O CÓDIGO IMPRESSO INDICADO AO LADO E CLIC EM CONSULTA RESUMIDA. SE A NOTA EMITIDA CONSTAR NO PORTAL DA FAZENDA SIGNIFICA QUE O PROCESSO FOI UM SUCESSO.

CLIC EM IMPRIMIR PARA INICIAR A IMPRESSÃO E FINALIZAR O PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

(LEMBRAR SEMPRE DE TIRAR UMA CÓPIA NA NF)


5.3 – PROCEDIMENTOS PARA BAIXAR/LANCAR NOTAS

ENTRADAS

Extrair Notas do Email Primeiro passo . Obs : esse processo é feito para lançar as notas no sistema.

Segundo Passo .

Clique em caixa de entrada com o botão direito e clique em extrair todos os anexos ! Aguarde o sistema extrair e clique em OK !

Clique no arquivo Verificar XML e faça a verificação do arquivo extraído . Aguarde a verificação do arquivo e clique em OK para finalizar !


Lançar Notas Através do Site Primeiro Passo

Segundo Passo

Obs : Se o código de barras estiver ilegível, a chave de acesso terá que ser inserida manualmente. Terceiro Passo

Obs : Caso seja pedida uma senha ao decorrer desse processo, digite a senha 1234567890

Entre no navegador, clique em Favoritos, depois em IMPORTAR XML .

Pegue a nota e passe o leitor sobre o seu código de barras, aparecera a chave de acesso no espaço em branco . Logo a baixo digite o código da imagem !

Confira a nota que aparecera na tela com a que você tem em mãos. Se a nota estiver correta, faça o download clicando em Download do Documento ! Aparecera o quadro do download, clique em salvar e salve na pasta C:/ ENTRADAS


Quarto Passo Repetir o SEGUNDO PASSO do primeiro exercício .

Lançar Notas Manualmente Primeiro Passo

Clicando em nota fiscal de entrada aparecerá o quadro de entrada de produtos, onde você ira preencher conforme a foto ao lado . As opções CFOP, Nº da Nota, Fornecedor, você ira preencher conforme as informações presentes na nota . Em seguida clique na opção Lançar Produtos e insira os produtos que estão presentes na nota . As informações Código, Quantidade, UN/P, Preço Caixa estarão na nota, após preenchidos clique em Salvar !


ANEXO 5.4

PROCEDIMENTOS PARA CONTROLAR ESTOQUE

INDICE ANALÍTICO

1 - INTRODUÇÃO

2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS

2.1 – Recebendo XML do Fornecedor

2.1.1 - Lendo Email

2.1.2 - Importando XML para o sistema

2.1.3 - Controlando o Estoque através do XML

2.1.4 - Baixando o arquivo do site da Receita

3 - CONCLUSÕES


1 – INTRODUÇÃO

Nosso objetivo e controlar o estoque através do XML das notas recebidas pelos

fornecedores; lembrando que os procedimentos só devem ser feitos uma

ÚNICA VEZ, para alimentar o sistema com as informações necessárias, após

isto o estoque será controlado automaticamente.

2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR

Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o

DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a

arquivar este arquivo XML por 5 anos

Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML

por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.

FORMA CORRETA DE

RECEBER DANFE DE

FORNECEDORES


2.1.1 – LENDO O EMAIL

Dever ser criado um email para receber os XML, Após receber o DANFE

impresso no momento da entrada da mercadoria deve se verificar na caixa de

entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE AO DANFE

IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE ARQUIVO, E

OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)

Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o

recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,

sem o XML no email o cliente este passivo de multa.

CASO O EMAIL NÃO CHEGUE NO EMAIL E POSSIVEL BAIXAR O XML DIRETAMENTE NO SITE DA RECEITA

Através da caixa de entradas do email se

confirma se o fornecedor encaminhou o referido XML do DANFE em

questão

Confirmando o recebimento do email com o DANFE


2.1.2 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA

Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML

no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.

Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão

”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email

e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.

IMPORTADOR DE NOTAS-XML


2.1.3 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML

Após a nota estar no sistema, deve se clicar no botão importar nota para se

verificar se as referencias do fornecedor esta devidamente “amarrada” ao

código do sistema.

Clicar no botão AJUSTAR NOTA.

Observar se todos os códigos

Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a

“amarração” para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo


Nesta tela deve informar o produto que se refere ao produto, e o fator e

fundamental pois serve para aumentar o estoque corretamente, exemplo caso

de compre 5 caixas de determinado produto e em cada caixa vier 12 unidades

o fator devera ser 12, assim será dada entrada no estoque em 60 unidades.

Clicando no botão visualizar DANFE e possível ver o DANFE da nota


2.1.4 – Baixando o arquivo do site da receita

Caso o email não chegue pelo email e possível acessar o portal da nota

eletrônica, e fazer a consulta da nota e baixar o XML , conforme figura abaixo:

Clique no botão download do arquivo e salve na past a

\Entradas


3 – CONCLUSAO

A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL

através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta

integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar

todos o processo de escrituração fiscal,

Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando

a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR

O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL

DE NOTAS.

Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL E VERIFICAR SE

TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O

SISTEMA.


ANEXO 5.5

PROCEDIMENTOS PARA PRECOS IGUAIS NO GRUPO DE

PRODUTOS

Este recursos permite alterar o preço automaticamente de um grupo de

produtos, exemplo SUCO MARCA XXX COM VARIOS SABORES , em vez da

se alterar o preço individualmente, se cria um grupo.

3º SELECIONA PREÇOS IGUAIS

1º CLIQUE EM DIVERSOS

2º SELECIONA PREÇOS


CRIAR GRUPOS:

1º CLIQUE EM INCLUIR

2º COLOQUE O NOME DO GRUPO

3º DIGITE O NOME DOS PRODUTOS P/ BUSCÁ-LOS NA LISTA

4º SELECIONE NA LISTA O PRODUTO DESEJADO

5º CLIQUE EM ADICIONAR(ENTER) E ASSIM SUCESSIVAMENTE

TABELA COM OS NOMES DOS

GRUPOS CRIADOS


ANEXO 5.6

TABELA NCM E ALIQUOTAS DE PRODUTOS PARA ECF

manual sintegra e controle de estoque - minas legal · 2020-01-14 · 2.1 – recebendo xml do...

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