FIS - Ato Cotepe 35-05 - Sintegra - Distrito Federal - V10.pdf

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  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 1

    Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

    Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10

    Data de criao : 28/08/06 Data da reviso : 03/05/10 Pases : Brasil Bancos de dados : Todos FNC/ Plano : 90212, 111282, 112406, 112460, 112459, 112830, 112608, 112970, 113009,

    113010, 112010, 113077, 113078, 114284, 114285, 114587, 115080, 115675, 115622, 115914, 115997, 116529, 116756, 117426, 117707, 117989, 121230, 121782, 117891, 124217, 126463, 129358, 129472, 136947, 138945, 147773, 148707, 3877, 11090/10920, 7705/7662, 2988/20833

    Est disponvel a gerao do arquivo magntico baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06, na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35), Esse arquivo contm informaes sobre as operaes internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda.

  • 2 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    A quem se destina Aos contribuintes instalados no Distrito Federal que efetuaram operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios.

    Objetivo O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informaes relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lanamentos contbeis, demonstraes contbeis, documentos de informao econmico-fiscais e outras informaes de interesse do fisco.

    Prazo de Entrega Mensal

    Competncia Estadual Distrito Federal

    Aplicativo disponibilizado pelo fisco GDF

    Verso do aplicativo contemplada pela Microsiga

    - Aplicativo 11.0.8 - Componente do Livro Eletrnico 1.2.1.8

    Onde encontrar http://www.fazenda.df.gov.br/

    Legislao contemplada

    Ato Cotepe n 13/2007, de 29/10/2007; Decreto n 26.529/2006, DE 16/01/2006; Portaria n 210/2006, DE 14/07/2006; Ato Cotepe n 35/2005, de 05/07/2005; Ato Cotepe n 70/2005, de 02/12/2005; Ato Cotepe n 49/2006, de 20/07/2005.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 3

    Tipos de registros gerados

    Observao: O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.

    Bloco Descrio

    0 Abertura, Identificao e Referncias

    A Documentos Fiscais de Servios Municipais

    B Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais

    C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias

    D Documentos Fiscais do ICMS Servios

    E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI

    H Inventrio Fsico e Controle de Estoque

    9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

    Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias

    Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

    Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

    Registro tipo 0020 Benefcio Fiscal

    As informaes contidas neste registro so fixas conforme layout e geradas automaticamente.

    Observao:

    Registro gerado somente para contribuintes optantes pelo Regime Especial de Atacadistas TARE.

  • 4 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Registro tipo 0100 - Dados do contabilista

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.

    Registro tipo 0125 - Dados do tcnico/empresa

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.

    Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

    Registro tipo 0175 - Endereo do participante

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

    Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1).

    Registro tipo 0210 - Mercadoria componente/relao insumo/produto

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Estruturas de Produtos (SG1).

    Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operao/prestao

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).

    Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar/observao

    Neste registro, podem ser includas observaes complementares do documento fiscal.

    Registro tipo 0455 - Norma referenciada

    Neste registro, sero relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal.

    Registro tipo 0460 - Documento de arrecadao referenciado

    Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 5

    Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado

    Neste registro, sero apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3).

    Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.

    Bloco A - Documentos Fiscais de Servios Municipais

    Registro tipo A001 - Abertura do bloco A

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo A020 Documento Nota Fiscal de Servios

    Este registro contm os documentos fiscais de servio.

    Registro tipo A200 Itens do documento

    Este registro contm os itens da nota fiscal de servio.

    Registro tipo A300 Documento Nota Fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.

    Este registro contm os documentos fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.

    Registro tipo A310 Itens documento Nota Fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.

    Este registro contm os itens da nota fiscal de servio Modelo A3 Simplificada.

    Registro tipo A990 - Encerramento do bloco A

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco A.

    Bloco B - Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais

    Registro tipo B001 - Abertura do bloco B

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo B020 - Lanamento - Nota fiscal de servios

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

  • 6 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Nota Fiscal Modelo 3.

    Registro tipo B025 - Valores parciais do lanamento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal Modelo 3.

    Registro tipo B400 - Perodo da apurao do ISS

    Este registro contm o perodo de apurao do ISS atual.

    Registro tipo B410 Totalizao dos valores de aquisio e prestao

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios do perodo, separando os totais de movimentaes internas, intermunicipais e internacionais.

    Registro tipo B420 Relatrio dos valores por alquota

    Este registro totaliza as prestaes de servio por alquota.

    Registro tipo B430 Relatrio dos valores por alquota

    Este registro totaliza as prestaes de servio por CFPS.

    Registro tipo B440 Relatrio dos valores retidos

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios em que houve reteno do ISS.

    Registro tipo B450 Relatrio dos valores por municpio

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios por municpio.

    Registro tipo B470 Saldos do ISSQN a recolher

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios, informando qual o valor total apurado do ISSQN a recolher.

    Registro tipo B990 - Encerramento do bloco B

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco B.

    Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias

    Registro tipo C001 - Abertura do bloco C

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 7

    Registro tipo C005 Incentivos Fiscais Dados adicionais.

    Contm os campos includos nos registros C020 e C300 para tratar as informaes de atacadistas enquadrados no regime TARE-DF.

    Observao: Registro gerado somente para contribuintes que optaram pelo regime especial de atacadistas TARE.

    Registro tipo C020 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C030 - Complemento do documento - fatura

    Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C035 - Vencimento da fatura

    gerado um registro C035 para cada C030, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento).

    Registro tipo C050 - Complemento do documento - PIS/Cofins

    Este registro gerado a partir do Livro Fiscal quando h valores de PIS/Cofins, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C060 - Complemento do documento - Declarao/base de clculo de importao (cdigo 01)

  • 8 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

    Registro tipo C300 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C305 - Complemento do item - qualificao

    Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, retirado da Tabela de Produtos (SB1). composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C315 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como medicamento. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

    Registro tipo C320 - Complemento do item - operaes com armas de fogo (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

    Registro tipo C325 - Complemento do item - operaes com veculos novos (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 9

    Registro tipo C550 - Documento - nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

    Registro tipo C555 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

    Registro tipo C600 Documento - Cupom Fiscal/ICMS (cdigo 2D e 02) Este registro gerado a partir do cabealho do cupom fiscal, com todos seus totalizadores. A gerao deste registro obrigatria para as empresas que utilizam o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). A premissa para a gerao deste registro o preenchimento do arquivo Resumo da Reduo Z (SFI).

    Registro tipo C605 Itens do Documento

    Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo C600 que, se totalizados, resultam no mesmo valor.

    Registro tipo C700 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo C705 - Complemento do documento - Identificao do ponto de consumo (cdigo 06) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para este registro:

    Campo FU_CLASCON

    Ttulo Classe cons.

    Descrio Classe de consumo

    Tipo C

    Tamanho 2

  • 10 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Campo FU_CODUNC

    Ttulo Cdigo UNC

    Descrio Cdigo da unidade de consumo

    Tipo C

    Tamanho 015

    Campo FU_TIPLIGA

    Ttulo Tipo Ligao

    Descrio Indicador do tipo de ligao

    Tipo C

    Tamanho 001

    CBOX 0-Monofsico;1-Bifsico;2-Trifsico

    Campo FU_GRUPT

    Ttulo Tipo Ligao

    Descrio Indicador de grupo de tenso

    Tipo C

    Tamanho 002

    Campo FU_PERFIS

    Ttulo Perodo Fiscal

    Descrio Perodo fiscal em que houve o fornecimento de energia (ms/ano)

    Tipo C

    Tamanho 006

    Campo FU_DTINI

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 11

    Ttulo Data Inicial

    Descrio Data inicial do fornecimento de energia

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FU_DTFIM

    Ttulo Data Final

    Descrio Data final do fornecimento de energia

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FU_DTLEIT

    Ttulo Data Leitura

    Descrio Data da leitura do ponto de consumo

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FU_DEMCT

    Ttulo Demanda Ponta

    Descrio Demanda contratada Ponta, em KW

    Tipo N

    Tamanho 018

    Decimal 2

    Campo FU_DEMCTP

    Ttulo Demanda Fora-Ponta

  • 12 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Descrio Demanda contratada Fora - Ponta, em KW

    Tipo N

    Tamanho 018

    Decimal 2

    Campo FU_CONSTOT

    Ttulo Consumo Total

    Descrio Consumo total, em KWh

    Tipo N

    Tamanho 018

    Decimal 2

    Campo FU_CLASSIT

    Ttulo Classificao do item

    Descrio Cdigo de classificao do item

    Tipo C

    Tamanho 002

    Registro tipo C750 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia...

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