FIS - Ato Cotepe 35-05 - Sintegra - Distrito Federal - V10.pdf

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  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 1

    Ato Cotepe 35/05 Sintegra Distrito Federal

    Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10

    Data de criao : 28/08/06 Data da reviso : 03/05/10 Pases : Brasil Bancos de dados : Todos FNC/ Plano : 90212, 111282, 112406, 112460, 112459, 112830, 112608, 112970, 113009,

    113010, 112010, 113077, 113078, 114284, 114285, 114587, 115080, 115675, 115622, 115914, 115997, 116529, 116756, 117426, 117707, 117989, 121230, 121782, 117891, 124217, 126463, 129358, 129472, 136947, 138945, 147773, 148707, 3877, 11090/10920, 7705/7662, 2988/20833

    Est disponvel a gerao do arquivo magntico baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06, na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35), Esse arquivo contm informaes sobre as operaes internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda.

  • 2 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    A quem se destina Aos contribuintes instalados no Distrito Federal que efetuaram operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios.

    Objetivo O Ato Cotepe 35/2005 visa reunir em arquivo digital as informaes relativas aos registros de documentos fiscais, livros fiscais, lanamentos contbeis, demonstraes contbeis, documentos de informao econmico-fiscais e outras informaes de interesse do fisco.

    Prazo de Entrega Mensal

    Competncia Estadual Distrito Federal

    Aplicativo disponibilizado pelo fisco GDF

    Verso do aplicativo contemplada pela Microsiga

    - Aplicativo 11.0.8 - Componente do Livro Eletrnico 1.2.1.8

    Onde encontrar http://www.fazenda.df.gov.br/

    Legislao contemplada

    Ato Cotepe n 13/2007, de 29/10/2007; Decreto n 26.529/2006, DE 16/01/2006; Portaria n 210/2006, DE 14/07/2006; Ato Cotepe n 35/2005, de 05/07/2005; Ato Cotepe n 70/2005, de 02/12/2005; Ato Cotepe n 49/2006, de 20/07/2005.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 3

    Tipos de registros gerados

    Observao: O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caracter, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.

    Bloco Descrio

    0 Abertura, Identificao e Referncias

    A Documentos Fiscais de Servios Municipais

    B Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais

    C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias

    D Documentos Fiscais do ICMS Servios

    E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI

    H Inventrio Fsico e Controle de Estoque

    9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

    Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias

    Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

    Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

    Registro tipo 0020 Benefcio Fiscal

    As informaes contidas neste registro so fixas conforme layout e geradas automaticamente.

    Observao:

    Registro gerado somente para contribuintes optantes pelo Regime Especial de Atacadistas TARE.

  • 4 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Registro tipo 0100 - Dados do contabilista

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.

    Registro tipo 0125 - Dados do tcnico/empresa

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio.

    Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

    Registro tipo 0175 - Endereo do participante

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).

    Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro de Produtos (SB1).

    Registro tipo 0210 - Mercadoria componente/relao insumo/produto

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Estruturas de Produtos (SG1).

    Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da operao/prestao

    As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos cadastros de TES (SF4) e da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).

    Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar/observao

    Neste registro, podem ser includas observaes complementares do documento fiscal.

    Registro tipo 0455 - Norma referenciada

    Neste registro, sero relacionadas todas as normas referenciadas no documento fiscal.

    Registro tipo 0460 - Documento de arrecadao referenciado

    Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6).

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 5

    Registro tipo 0465 - Documento fiscal referenciado

    Neste registro, sero apresentados todos os documentos fiscais relacionados a partir das observaes gravadas na tabela de Livros Fiscais (SF3).

    Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.

    Bloco A - Documentos Fiscais de Servios Municipais

    Registro tipo A001 - Abertura do bloco A

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo A020 Documento Nota Fiscal de Servios

    Este registro contm os documentos fiscais de servio.

    Registro tipo A200 Itens do documento

    Este registro contm os itens da nota fiscal de servio.

    Registro tipo A300 Documento Nota Fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.

    Este registro contm os documentos fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.

    Registro tipo A310 Itens documento Nota Fiscais de servio Modelo A3 Simplificada.

    Este registro contm os itens da nota fiscal de servio Modelo A3 Simplificada.

    Registro tipo A990 - Encerramento do bloco A

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco A.

    Bloco B - Livros Fiscais e Declaraes de Servios Municipais

    Registro tipo B001 - Abertura do bloco B

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo B020 - Lanamento - Nota fiscal de servios

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

  • 6 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Nota Fiscal Modelo 3.

    Registro tipo B025 - Valores parciais do lanamento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal Modelo 3.

    Registro tipo B400 - Perodo da apurao do ISS

    Este registro contm o perodo de apurao do ISS atual.

    Registro tipo B410 Totalizao dos valores de aquisio e prestao

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios do perodo, separando os totais de movimentaes internas, intermunicipais e internacionais.

    Registro tipo B420 Relatrio dos valores por alquota

    Este registro totaliza as prestaes de servio por alquota.

    Registro tipo B430 Relatrio dos valores por alquota

    Este registro totaliza as prestaes de servio por CFPS.

    Registro tipo B440 Relatrio dos valores retidos

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios em que houve reteno do ISS.

    Registro tipo B450 Relatrio dos valores por municpio

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios por municpio.

    Registro tipo B470 Saldos do ISSQN a recolher

    Este registro totaliza as prestaes e aquisies de servios, informando qual o valor total apurado do ISSQN a recolher.

    Registro tipo B990 - Encerramento do bloco B

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco B.

    Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias

    Registro tipo C001 - Abertura do bloco C

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 7

    Registro tipo C005 Incentivos Fiscais Dados adicionais.

    Contm os campos includos nos registros C020 e C300 para tratar as informaes de atacadistas enquadrados no regime TARE-DF.

    Observao: Registro gerado somente para contribuintes que optaram pelo regime especial de atacadistas TARE.

    Registro tipo C020 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C030 - Complemento do documento - fatura

    Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C035 - Vencimento da fatura

    gerado um registro C035 para cada C030, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento).

    Registro tipo C050 - Complemento do documento - PIS/Cofins

    Este registro gerado a partir do Livro Fiscal quando h valores de PIS/Cofins, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C060 - Complemento do documento - Declarao/base de clculo de importao (cdigo 01)

  • 8 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

    Registro tipo C300 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C305 - Complemento do item - qualificao

    Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, retirado da Tabela de Produtos (SB1). composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo C315 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como medicamento. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

    Registro tipo C320 - Complemento do item - operaes com armas de fogo (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

    Registro tipo C325 - Complemento do item - operaes com veculos novos (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C300, e contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 9

    Registro tipo C550 - Documento - nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

    Registro tipo C555 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

    Registro tipo C600 Documento - Cupom Fiscal/ICMS (cdigo 2D e 02) Este registro gerado a partir do cabealho do cupom fiscal, com todos seus totalizadores. A gerao deste registro obrigatria para as empresas que utilizam o ECF (Emissor de Cupom Fiscal). A premissa para a gerao deste registro o preenchimento do arquivo Resumo da Reduo Z (SFI).

    Registro tipo C605 Itens do Documento

    Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo C600 que, se totalizados, resultam no mesmo valor.

    Registro tipo C700 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo C705 - Complemento do documento - Identificao do ponto de consumo (cdigo 06) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para este registro:

    Campo FU_CLASCON

    Ttulo Classe cons.

    Descrio Classe de consumo

    Tipo C

    Tamanho 2

  • 10 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Campo FU_CODUNC

    Ttulo Cdigo UNC

    Descrio Cdigo da unidade de consumo

    Tipo C

    Tamanho 015

    Campo FU_TIPLIGA

    Ttulo Tipo Ligao

    Descrio Indicador do tipo de ligao

    Tipo C

    Tamanho 001

    CBOX 0-Monofsico;1-Bifsico;2-Trifsico

    Campo FU_GRUPT

    Ttulo Tipo Ligao

    Descrio Indicador de grupo de tenso

    Tipo C

    Tamanho 002

    Campo FU_PERFIS

    Ttulo Perodo Fiscal

    Descrio Perodo fiscal em que houve o fornecimento de energia (ms/ano)

    Tipo C

    Tamanho 006

    Campo FU_DTINI

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 11

    Ttulo Data Inicial

    Descrio Data inicial do fornecimento de energia

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FU_DTFIM

    Ttulo Data Final

    Descrio Data final do fornecimento de energia

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FU_DTLEIT

    Ttulo Data Leitura

    Descrio Data da leitura do ponto de consumo

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FU_DEMCT

    Ttulo Demanda Ponta

    Descrio Demanda contratada Ponta, em KW

    Tipo N

    Tamanho 018

    Decimal 2

    Campo FU_DEMCTP

    Ttulo Demanda Fora-Ponta

  • 12 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Descrio Demanda contratada Fora - Ponta, em KW

    Tipo N

    Tamanho 018

    Decimal 2

    Campo FU_CONSTOT

    Ttulo Consumo Total

    Descrio Consumo total, em KWh

    Tipo N

    Tamanho 018

    Decimal 2

    Campo FU_CLASSIT

    Ttulo Classificao do item

    Descrio Cdigo de classificao do item

    Tipo C

    Tamanho 002

    Registro tipo C750 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo C770 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo C775 - Itens dos documentos

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 13

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.

    Bloco D - Documentos Fiscais do ICMS Servios

    Registro tipo D001 - Abertura do bloco D

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Observao: As notas fiscais de prestao servio de transporte ou de conhecimento de transporte rodovirio de cargas (modelos 07 e 08) somente sero consideradas na gerao do arquivo magntico caso o mdulo TMS (Gesto de Transportes) seja utilizado, pois so necessrias vrias informaes especficas que so obtidas por meio das tabelas desse mdulo. Nos casos de aquisies, com exceo do modelo 26 (Transporte Multimodal de Cargas), todos os outros modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodovirio (08), Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de Transporte Areo (10) e Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11).

    Registro tipo D020 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio de cargas (cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11). Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.

    Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.

    Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.

    Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.

    Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.

    Registro tipo D030 - Complemento do documento (cdigo 07) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.

    Observao: Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTD030. Seu exemplo de construo encontra-se ao final deste documento.

  • 14 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Registro tipo D040 - Itens do documento (cdigo 07) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.

    Registro tipo D050 - Complemento do documento (cdigo 08) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:

    Nota Fiscal Modelo 08.

    Observao: Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTD050. Seu exemplo de construo encontra-se ao final deste documento.

    Registro tipo D180 - Carga transportada (cdigo 08, cdigo 11 e cdigo 26) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:

    Nota Fiscal Modelo 08.

    Registro tipo D400 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Registro tipo D405 - Complemento do documento - Terminal faturado

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto do complemento das notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Para gerar esse registro necessrio criar os campos abaixo e customizar o sistema para gerar as informaes necessrias para este registro:

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 15

    Campo FX_CLASCON

    Ttulo Classe cons.

    Descrio Classe de consumo

    Tipo C

    Tamanho 2

    Campo FX_TIPSERV

    Ttulo Tipo de Servio

    Descrio Indicador do tipo de servio prestado

    Tipo C

    Tamanho 1

    CBOX 0-Telefonia;1-Comunicao de dados;2-TV por assinatura;3-Provimento de acesso Internet;4-Multimdia;9-Outros

    Campo FX_PERFIS

    Ttulo Perodo Fiscal

    Descrio Perodo fiscal em que houve o fornecimento de energia (ms/ano)

    Tipo C

    Tamanho 006

    Campo FX_DTINI

    Ttulo Data Inicial

    Descrio Data inicial do fornecimento de energia

    Tipo D

    Tamanho 008

  • 16 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Campo FX_DTFIM

    Ttulo Data Final

    Descrio Data final do fornecimento de energia

    Tipo D

    Tamanho 008

    Campo FX_AREATER

    Ttulo Cdigo da rea

    Descrio Cdigo de rea do terminal faturado, prprio da prestadora.

    Tipo C

    Tamanho 015

    Campo FX_TERMINA

    Ttulo ID. Terminal

    Descrio Identificao do terminal faturado ou nmero do contrato

    Tipo C

    Tamanho 015

    Campo FX_CLASSIT

    Ttulo Classificao do item

    Descrio Cdigo de classificao do item

    Tipo C

    Tamanho 002

    Registro tipo D450 - Itens do documento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 17

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Registro tipo D470 - Documento consolidado - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Registro tipo D475 - Itens dos documentos

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Registro tipo D990 - Encerramento do bloco D

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco D.

    Bloco E - Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI

    Registro tipo E001 - Abertura do bloco E

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo E020 - Lanamento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota fiscal de produtor (cdigo 04) e Nota fiscal eletrnica (cdigo 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo E025 - Valores parciais do lanamento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

  • 18 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Registro tipo E050 - Lanamento - Nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

    Registro tipo E055 - Valores parciais do lanamento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

    Registro tipo E080 Mapa Resumo de ECF/ICMS

    Este registro gerado a partir dos dados totalizados do Mapa Resumo do ECF referente ao ICMS.

    Registro tipo E085 Valores parciais do lanamento

    Este registro gerado a partir dos itens do registro do tipo E080.

    Registro tipo E100 - Nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21), nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo E105 - Valores parciais do lanamento

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6.

    Registro tipo E120 - Registro de Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07), Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo 08), Aquavirio de Ccargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10) e Ferrovirio de Cargas (cdigo 11) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7.

    Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8.

    Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9.

    Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 19

    Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11.

    Registro tipo E300 - Perodo da apurao do ICMS

    Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual.

    Registro tipo E310 - Consolidao dos valores do ICMS por CFOP

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55.

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6;

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Registro tipo E320 - Totalizao dos valores por Unidade da Federao

    Este registro totaliza os valores por Unidade de Federao.

    Registro tipo E330 - Totalizao dos valores de entradas e sadas

    Este registro totaliza os valores por entrada e por sada.

    Registro tipo E340 - Ajustes da apurao do ICMS Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico.

    Observao: Verifique, no tpico Procedimentos para implementao, a Tabela de Cdigos Vlidos para Lanamento referente ao Registro Tipo E340.

    Registro tipo E360 - Apurao do ICMS

    As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS.

    Registro tipo E365 - Obrigaes a recolher por Unidade da Federao

    Este registro totaliza as obrigaes a recolher por Unidade de Federao.

  • 20 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI

    Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual.

    Registro tipo E510 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP e cdigo de tributao do IPI

    Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

    Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;

    Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;

    Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

    Nota fiscal eletrnica, Modelo 55;

    Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6;

    Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;

    Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.

    Registro tipo E520 - Ajustes da apurao do IPI Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de IPI, que sero transportados para o meio magntico.

    Registro tipo E530 - Apurao do IPI

    As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de Apurao de IPI.

    Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.

    Bloco H - Inventrio Fsico e Controle de Estoque

    Registro tipo H001 - Abertura do bloco H

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo H020 - Totais do inventrio

    Este registro contm os totais do inventrio.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 21

    Registro tipo H025 - Inventrio

    Este registro apresenta um resumo do inventario disponvel, por meio da funo FsEstInv. As informaes so obtidas das Tabelas SB1 (Produtos), SB6 (Saldo em poder de Terceiros) e SB9 (Saldos Iniciais).

    Observao: Esse registro pode ser substitudo por meio da utilizao do ponto de entrada COTH025. Seu exemplo de construo encontra-se ao final deste documento.

    Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.

    Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

    Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9

    Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.

    Registro tipo 9900 Registros do arquivo

    Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro.

    Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 9.

    Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital

    Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.

    Procedimentos para Implementao

    Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

    Importante:

    Antes de executar os compatibilizadores, imprescindvel realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA, se verso 8.11 ou verso 10,) e dos arquivos customizadores SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11 ou verso 10). Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, , portanto, devem ser alterados conforme o mdulo de instalao da empresa.

  • 22 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.

    Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam identificados pelo Nickname.

    Primeiro, deve ser executado o compatibilizador UPDFIS e, em seguida, o UPDSFT. Observe:

    1. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS.

    2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados e recomendando o backup dos dicionrios e da Base.

    3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas, lembrando que, neste log, sero exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:

    4. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar. 5. Para finalizar o processo, clique no boto Ok.

    Ser apresentada a janela de finalizao. 6. Clique em Finalizar, para sair.

    7. Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT. Observe:

    8. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.

    9. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados.

    10. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim.

    11. Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios aps a criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instrues apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio, ser necessrio implement-las.

    12. Para finalizar o processo, clique no boto Ok. Ser apresentada a janela de finalizao.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 23

    Importante:

    Ao gerar o compatibilizador UPDSFT, ser criada na base a tabela SFT, que no ter nenhuma informao de movimentao fiscal. Para que os dados das movimentaes j existentes sejam gravados nessa tabela, execute a rotina de Reprocessamento no mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/Acertos/ Reprocessamento (MATA930). Para as notas emitidas depois dessa atualizao, no ser mais necessrio reprocessar.

    13. Clique em Finalizar, para sair.

    Importante: Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT iro criar e atualizar diversos campos e parmetros que sero utilizados na gerao do Ato Cotepe 35. Para obter mais informaes sobre os compatibilizadores, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da Base Fiscal e UPDSFT Atualizao da Base Fiscal por Item.

    Ajustes efetuados pelos compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT A seguir, esto descritos os parmetros, campos, tabelas e ndices criados automaticamente pelos compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT.

    Os parmetros criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados/atualizados por meio do mdulo Configurador, opo Mdulo/Cadastros/Parmetros.

    Parmetros

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_ESTADO

    Tipo Caracter

    Contedo DF

    Pasta Descrio

    Descrio Sigla do estado da empresa usuria do sistema, para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

  • 24 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Para o Registro Tipo 0015

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_SUBTRIB

    Tipo Caracter

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria.

    Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras /). Para o Registro Tipo 0020

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_TAREDF

    Tipo Lgico

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Este parmetro indica se o contribuinte optante pelo Regime Especial de Atacadistas - TARE.

    Exemplo de contedo: .T.

    Observao: Quando este parmetro estiver habilitado, identificando que o contribuinte optante pelo regime especial de atacadistas TARE, sero gerados os respectivos registros 0020 Benefcio Fiscal e C005 Benefcio fiscal Dados Adicionais.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 25

    Para o Registro Tipo 0150

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_CEINITS

    Tipo Caracter

    Contedo { , , , , , , , } Pasta Descrio

    Descrio Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {CEI SA1, CEI SA2, NIT SA1, NIT SA2, SUFRAMA SA1,SUFRAMA SA2, COD PAIS-BCB SA1, COD PAIS-BCB SA2}

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio dever estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula. Os campos COD PAIS BCB devem conter o cdigo do pas, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres. Exemplo: {A1_CEI, A2_CEI, A1_NIT, A2_NIT, A1_SUFRAMA, A2_SUFRAMA, A1_PABCB, A2_PABCB}

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_MUNIBGE

    Tipo Caracter

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Array com campos do SA1/SA2 para informar o cdigo do municpio, segundo tabela do IBGE: {COD MUN SA1, COD MUN SA2}

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima. Na primeira posio deve estar o nome do campo do SA1 que ir conter o cdigo do municpio utilizado no Cotepe (vide tabela de municpios IBGE), e, na segunda posio, o campo do SA2 com a mesma informao. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula. Exemplo: {A1_COD_MUN,A2_COD_MUN}

  • 26 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    O parmetro MV_MUNIBGE de preenchimento opcional, caso no seja informado ou esteja com contedo invlido, o sistema ir assumir o campo padro de cdigo de municpio: A1_COD_MUN e A2_COD_MUN.

    Para os Registros do Bloco B

    Observao: Todos os contribuintes prestadores de servio devem informar os registros do bloco B. Para isto, necessrio configur-los para a utilizao do CFPS, no parmetro MV_USACFPS.

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_USACFPS

    Tipo Lgico

    Contedo F

    Pasta Descrio

    Descrio Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS Cdigo Fiscal de Prestao de Servios.

    Sugesto: Informe T, caso utilize CFPS. Caso contrrio, informe F.

    Para o Registro Tipo C315

    Observao: O registro C315 somente ser utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_MEDICA

    Tipo Caracter

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Grupo de produtos que identificam medicamentos, separados por / .

    Preencha este parmetro com os grupos dos produtos que so referentes a medicamentos.

    Exemplo: ME01/ME02.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 27

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_RC315

    Tipo Caracter

    Contedo {,,} Pasta Descrio

    Descrio Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo medicamento, no seguinte formato: {Lote,Data de Validade,Ind. Tipo de Base}

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

    Exemplo: {"B5_LOTE","B5_DTVALID","B5_INDBMED"}

    Para o Registro Tipo C320

    Observao: O registro C320 somente ser utilizado por empresas que comercializam armas de fogo.

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_ARMFOG

    Tipo Caracter

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / ' .

    O contedo deste parmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que so referentes a armas de fogo. Os cdigos devem estar separados por barra. Exemplo: AR01/AR02/ARM1.

  • 28 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_RC320

    Tipo Caracter

    Contedo { , , , } Pasta Descrio

    Descrio Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo arma de fogo, no seguinte formato: {Tipo,Srie Arma,Srie Cano,Desc.Arma}

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

    Exemplo: {B5_TPARM, B5_SERARMA, B5_SERCANO, B5_DESCARM}

    Para o Registro Tipo C325

    Observao: O registro C325 somente ser utilizado por empresas que comercializam veculos novos.

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_VEICNV

    Tipo Caracter

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Grupos de produtos que identificam veculos novos, separados por ' / '.

    O contedo deste parmetro deve ser preenchido com os grupos de produtos que so referentes a veculos novos. Os cdigos devem estar separados por barra.

    Exemplo: VE01/VN01/VE02/VI01

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 29

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_RC325

    Tipo Caracter

    Contedo {} Pasta Descrio

    Descrio Array com campos do SB5 necessrios para produto tipo veculo novo, no seguinte formato: {Chassi do Veculo}

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e, em cada posio, deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula. Exemplo: {B5_CHASSIV}

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_CERTVEI

    Tipo Caracter

    Contedo { , } Pasta Descrio

    Descrio Array com campos do DA3 necessrios para certido de propriedade de veculo, no seguinte formato: {Certido propriedade, UF certido}.

    O contedo desse parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o nome do campo que contm a informao em questo. Os campos devem estar entre aspas e separados por vrgula.

    Exemplo: {DA3_CERTPR, DA3_UFCERT}

  • 30 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Para o Registro Tipo D050

    Observao: Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_COMPFRT

    Tipo Caracter

    Contedo { , , , } Pasta Descrio

    Descrio Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV,SEC/CAT,Despacho,Pedgio}

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a cada um dos valores citados. Esses cdigos sero cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente.

    Exemplo: {PV, SC, DS, PD}

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_INTTMS

    Tipo Lgico

    Contedo F

    Pasta Descrio

    Descrio Identifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aos outros mdulos.

    O contedo deste parmetro deve ser preenchido com: T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado; F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 31

    Para o Registro Tipo E020

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_E020CF

    Tipo Caracter

    Contedo { ,2551,2556, , , , } Pasta Descrio

    Descrio CFOPs a serem tratados no registro E020, campo 17 Indicador complemento, em formato de array.

    Observao: O array informado no contedo deste parmetro deve ter 7 posies, em que: 1 = CFOPs para tratar a Diferena do ICMS da ST calculado a menor (corresponde ao item 01 do layout) 2 = CFOPs para identificar operaes com Diferencial de alquota do ICMS relativo a aquisies para o Ativo Fixo (corresponde ao item 02 do layout) 3 = CFOPs para identificar operaes com Diferencial de alquota do ICMS relativo a aquisies para uso e/ou consumo (corresponde ao item 03 do layout) 4= CFOPs para identificar operaes com Diferencial de alquota do ICMS relativo a outras situaes (corresponde ao item 04 do layout) 5 = CFOPs relativos a Antecipao tributria (corresponde ao item 05 do layout) 6 = CFOPs relativos a Programa de benefcio fiscal (corresponde ao item 06 do layout) 7 = Outras situaes (corresponde ao item 07 do layout) Observao: Dentro de cada posio do array pode haver mais de um CFOP; basta separ-los por /. Ex.: {,1551/2551,1556/2556,,,,}

  • 32 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_TREPORT

    Tipo Numrico

    Contedo 2

    Pasta Descrio

    Descrio Define se, ao emitir os relatrios, ser utilizado o modelo grfico disponibilizado a partir do Release 4 da verso 811, em que: 1=No, 2=Sim e 3=Pergunta

    Observao: Parmetro utilizado na emisso do relatrio de conferncia do Ato Cotepe, disponvel somente a partir da verso 811 atualizada com o Release 4.

    Para o Registro Tipo A300 e A310

    Pasta Informaes

    Nome da Var. MV_COTNFSS

    Tipo Caracter

    Contedo

    Pasta Descrio

    Descrio Este parmetro deve conter o modelo nota fiscal servio simplificada e a espcie qual se refere.

    Exemplo de contedo: 3A=NFSS.

    Observao: Modelo da nota conforme tabela 4.1.2 Tabela Documentos Fiscais do ISSQN.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 33

    Os campos criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do mdulo Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados.

    Para o Registro 0150

    Tabela SA1 Pasta Campo

    Campo A1_COD_MUN

    Tipo Caracter

    Tamanho 5

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Cd. Municpio

    Descrio Cdigo do Municpio

    Help Cdigo em que a Unidade Federativa que identifica o municpio do cliente.

    Pasta Campo Campo A1_PABCB

    Tipo Caracter

    Tamanho 5

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Cd. Pas BCB

    Descrio Cdigo do Pas BCB

    Help Cdigo do pas, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.

    Tabela SA2 Pasta Campo

    Campo A2_COD_MUN

    Tipo Caracter

    Tamanho 5

    Formato @!

    Pasta Informaes

  • 34 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Ttulo Cd. Municip.

    Descrio Cdigo do Municpio

    Help Cdigo do municpio segundo tabela do fornecida pelo IBGE, sem o cdigo do estado.

    Pasta Campo Campo A2_PABCB

    Tipo Caracter

    Tamanho 5

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Cd. Pas BCB

    Descrio Cdigo do Pas - BCB

    Help Cdigo do pas, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.

    Observao: O cdigo de municpio da tabela do IBGE formado por 7 dgitos: os dois primeiros informam a Unidade Federativa e os 5 caracteres seguintes so referentes ao municpio. No preenchimento do campo nas tabelas SA1 e SA2 do Protheus no necessrio informar o cdigo da Unidade Federativa, pois o sistema j valida de acordo com o estado informado no mesmo cadastro. Exemplo: Cdigo do municpio Braslia: 00108 Cdigo do DF: 53 Cdigo final do municpio: 5300108 Para o sistema, basta informar 00108, pois o 53 preenchido automaticamente de acordo com o campo Estado contido nos cadastros de Clientes e Fornecedores (A1_EST e A2_EST).

    Para o Registro B020

    Tabela SF4

    Observao: O registro B020 somente ser utilizado por empresas prestadoras de servio.

    Pasta Campo

    Campo F4_CFPS

    Tipo Caracter

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 35

    Tamanho 6

    Formato 999999

    Pasta Informaes Ttulo Cd. CFPS

    Descrio Cd. CFPS

    Help Cdigo fiscal de Prestao de Servio, segundo tabela fornecida pela SEF-DF (tabela 4.2.3 do Ato Cotepe 70/05).

    Para o Registro C300 e E510

    Pasta Campo Campo F4_CTIPI

    Tipo Caracter

    Tamanho 2

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Cd. Trib. IPI

    Descrio Cdigo Trib. IPI.

    Help Cdigo de tributao do IPI, segundo tabela fornecida pela SEF-DF.

    Pasta Opes Cons.Padro S3

    O campo F4_CTIPI est vinculado tabela S3, que dever ser lanada na consulta padro com a seguinte estrutura (as informaes apresentadas nessa consulta tm por base a tabela de Cdigos de Tributao do IPI fornecida pela SEF-DF):

  • 36 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Cdigo Denominao

    00 Entrada com recuperao de crdito

    01 Entrada tributada com alquota zero

    02 Entrada isenta

    03 Entrada no-tributada

    04 Entrada imune

    05 Entrada com suspenso

    49 Outras entradas

    50 Sada tributada

    51 Sada tributada com alquota zero

    52 Sada isenta

    53 Sada no-tributada

    54 Sada imune

    55 Sada com suspenso

    99 Outras sadas

    Para os Registros Tipo C700 e C705

    Observao: Os campos a seguir somente sero necessrios para os registros referentes s notas de Conta de Energia Eltrica. Tabela SFU

    Pasta Campo

    Campo FU_CLASCON

    Tipo Caracter

    Tamanho 2

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Classe Cons.

    Descrio Classe Cons. de consumo de energia eltrica.

    Help Classe de consumo de energia eltrica, conforme tabela disponibilizada.

    Pasta Opes

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 37

    Cons.Padro S4

    Pasta Campo

    Campo FU_CLASSIT

    Tipo Caracter

    Tamanho 2

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Class. Item

    Descrio Classificao do Item

    Help Cdigo de classificao do item, de acordo com a tabela disponibilizada.

    Pasta Opes Cons.Padro S5

    Pasta Campo

    Campo FU_CODUNC

    Tipo Caracter

    Tamanho 5

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Cd. Un. Com.

    Descrio Cdigo da Unidade de Cons.

    Help Informe o cdigo da unidade de consumo prprio da companhia de energia eltrica ou nmero do contrato.

    Pasta Campo

    Campo FU_TIPLIGA

    Tipo Caracter

    Tamanho 1

    Formato @!

    Pasta Informao

  • 38 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Ttulo Tipo Ligao

    Descrio Tipo de Ligao

    Help Indicador do tipo de ligao, podendo ser: 0 - Monofsico; 1 - Bifsico; 2 - Trifsico.

    Pasta Opes Lista Opes 0 - Monofsico; 1 - Bifsico; 2 - Trifsico

    Para os Registros Tipo C400 e C405

    Observao: Os campos a seguir somente sero necessrios para os registros referentes s notas de conta de servio de comunicao/telecomunicao.

    Tabela SFX

    Pasta Campo

    Campo FX_CLASCON

    Tipo Caracter

    Tamanho 2

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Classe Cons.

    Descrio Classe de Consumo

    Help Informe o cdigo de classe de consumo dos servios de comunicao ou de telecomunicao, de acordo com a tabela disponibilizada.

    Pasta Opes Cons.Padro S6

    Pasta Campo

    Campo FX_CLASSIT

    Tipo Caracter

    Tamanho 3

    Formato @!

    Pasta Informaes

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 39

    Ttulo Class. Item

    Descrio Classificao do Item

    Help Informe o cdigo de classificao do item, de acordo com a tabela disponibilizada.

    Pasta Opes Cons.Padro S7

    Pasta Campo

    Campo FX_TIPSERV

    Tipo Caracter

    Tamanho 1

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Tipo Servio

    Descrio Tipo de Servio Prestado

    Help Selecione o tipo de servio prestado.

    Pasta Opes

    Lista Opes 0=Telefonia; 1=Com. Dados; 2=TV Assinatura; 3=Prov.Internet; 4=Multimdia; 9=Outros

    Para os Registros Tipo E340

    Tabela de cdigos vlidos para lanamento

    Cdigo Descrio

    000 Dbito: sadas internas.

    001 Dbito: sadas interestaduais.

    002 Dbito: sadas internas com ICMS da substituio tributria.

    003 Dbito: sadas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

    100 Outro dbito: diferencial de alquotas.

    101 Outro dbito: transferncia de crdito.

    102 Outro dbito: pagamento de dbito prprio.

    103 Outro dbito: pagamento de dbito de terceiro.

  • 40 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Cdigo Descrio

    104 Outro dbito: compensao de dbito.

    105 Outro dbito: imputao de crdito.

    106 Outro dbito: transferncia de saldo credor para estabelecimento com inscrio centralizadora.

    107 Outro dbito: transferncia de saldo devedor de estabelecimento com inscrio centralizada.

    108 Outro dbito: diferimento do ICMS.

    109 Outro dbito: diferimento do ICMS da importao.

    110 Outro dbito: microempresas.

    111 Outro dbito: ICMS resultante da alquota adicional dos itens includos no Fundo de Combate Pobreza.

    112 Outro dbito: diferencial do gatilho da substituio tributria regulada por pauta fiscal.

    199 Outros dbitos.

    200 Estorno de crdito: entradas internas.

    201 Estorno de crdito: entradas interestaduais.

    202 Estorno de crdito: entradas internas com ICMS da substituio tributria.

    203 Estorno de crdito: entradas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

    204 Estorno de crdito: entradas do exterior.

    205 Estorno de crdito: complemento relativo diferena do ICMS da substituio tributria calculado a menor.

    206 Estorno de crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para o ativo fixo.

    207 Estorno de crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para uso e/ou consumo.

    208 Estorno de crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a outras situaes.

    209 Estorno de crdito: complemento relativo antecipao tributria.

    210 Estorno de crdito: complemento relativo a programa de benefcio fiscal.

    220 Estorno de crdito: mercadorias no tributadas.

    221 Estorno de crdito: mercadorias para uso/consumo.

    222 Estorno de crdito: bens do ativo fixo.

    223 Estorno de crdito: mercadorias deterioradas.

    224 Estorno de crdito: transferncia de saldo credor especfico decorrente de programa de benefcio fiscal.

    225 Estorno de crdito: mercadorias para Suframa.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 41

    Cdigo Descrio

    299 Outros estornos de crditos.

    300 Crdito: entradas internas.

    301 Crdito: entradas interestaduais.

    302 Crdito: entradas internas com ICMS da substituio tributria.

    303 Crdito: entradas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

    304 Crdito: entradas do exterior.

    305 Crdito: complemento relativo diferena do ICMS da substituio tributria calculado a menor.

    306 Crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para o ativo fixo.

    307 Crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para uso e/ou consumo.

    308 Crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a outras situaes.

    309 Crdito: complemento relativo antecipao tributria.

    310 Crdito: complemento relativo a programa de benefcio fiscal.

    399 Crdito: saldo credor de perodo anterior.

    400 Outro crdito: bens do ativo fixo.

    401 Outro crdito: substituio tributria pelo frete pago a autnomo em operao de entrada.

    402 Outro crdito: entradas internas com ICMS da substituio tributria.

    403 Outro crdito: entradas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

    404 Outro crdito: ressarcimento de valor de ICMS da substituio tributria.

    405 Outro crdito: complemento relativo diferena do ICMS da substituio tributria calculado a menor.

    406 Outro crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para o ativo fixo.

    407 Outro crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a aquisies para uso e/ou consumo.

    408 Outro crdito: complemento do diferencial de alquotas do ICMS relativo a outras situaes.

    409 Outro crdito: complemento relativo antecipao tributria.

    410 Outro crdito: complemento relativo a programa de benefcio fiscal.

    420 Outro crdito: recuperao de crdito.

    421 Outro crdito: restituio do indbito.

    422 Outro crdito: incentivo fiscal.

    423 Outro crdito: crdito presumido/outorgado.

  • 42 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Cdigo Descrio

    424 Outro dbito: diferimento do ICMS.

    425 Outro dbito: diferimento do ICMS da importao.

    426 Outro crdito: manuteno do crdito.

    427 Outro crdito: imputao de crditos.

    428 Outro crdito: transferncia de crditos.

    429 Outro crdito: transferncia de saldo credor de estabelecimento com inscrio centralizada.

    430 Outro crdito: transferncia de saldo devedor para estabelecimento com inscrio centralizadora.

    431 Outro crdito: transferncia de saldo credor especfico decorrente de programa de benefcio fiscal.

    432 Outro crdito: utilizao de crdito acumulado.

    433 Outro crdito: dbito no-pago no vencimento.

    434 Outro crdito: mercadorias para a Suframa.

    435 Outro crdito: auto de infrao.

    499 Outros crditos.

    500 Estorno de dbito: sadas internas.

    501 Estorno de dbito: sadas interestaduais.

    502 Estorno de dbito: sadas internas com ICMS da substituio tributria.

    503 Estorno de dbito: sadas interestaduais com ICMS da substituio tributria.

    504 Estorno de dbito: devoluo de mercadorias.

    599 Outros estornos de dbitos.

    600 Deduo: programa de incentivo cultura.

    601 Deduo: programa de benefcio fiscal.

    699 Outras dedues.

    As tabelas criadas pelos compatibilizadores podem ser visualizadas por meio do mdulo Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados.

    Tabela SFU

    Nome Informaes Complementares de NFCEE

    Modo E (Exclusivo)

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 43

    Tabela SFX

    Nome Informaes Complementares de NFSC, NTSC e NTST

    Modo E (Exclusivo)

    Os ndices criados pelos compatibilizadores podem ser visualizados por meio do mdulo Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados.

    ndice SFU Ordem 1

    Chave FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_FORNECE+FU_LOJA+ FU_ESPECIE

    Descrio Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Fornecedor + Loja + Espcie

    ndice SFU Ordem 2

    Chave FU_FILIAL+FU_TIPOMOV+FU_SERIE+FU_DOC+FU_CLIENTE+FU_LOJA+ FU_ESPECIE

    Descrio Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Cliente + Loja + Espcie

    ndice SFX Ordem 1

    Chave FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_FORNECE+FX_LOJA+ FX_ESPECIE

    Descrio Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Fornecedor + Loja + Espcie

    ndice SFX Ordem 2

    Chave FX_FILIAL+FX_TIPOMOV+FX_SERIE+FX_DOC+FX_CLIENTE+FX_LOJA+ FX_ESPECIE

    Descrio Tipo Movimento + Srie NF + Nmero NF + Cliente + Loja + Espcie

  • 44 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Procedimentos de Configurao

    1. No mdulo Configurador, selecione a opo Mdulo/Cadastros/Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais, a opo para execuo do Ato Cotepe 35, conforme especificao a seguir:

    Nome do Menu Submenu

    Nome da Rotina Programa Tabelas

    Miscelnea Arq. Magnticos Ato Cotepe 35 COTEPE35

    SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY

    Importante: Os campos a seguir, que no esto com o nome especificado, devem ser criados manualmente. Caso j exista na base um campo que contenha a mesma informao, no ser necessria a criao.

    2. Acesse o mdulo Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados e crie os campos a seguir, em suas respectivas tabelas:

    Tabela SA1

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 12

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Nmero CEI

    Descrio Nmero de inscrio no Cadastro Especfico do INSS.

    Sugesto: A1_CEI

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 11

    Formato @!

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 45

    Pasta Informaes Ttulo NIT

    Descrio Nmero de Identificao do Trabalhador, PIS, Pasep, SUS.

    Sugesto: A1_NIT

    Tabela SA2

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 12

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Nmero CEI

    Descrio Nmero de inscrio no Cadastro Especfico do INSS.

    Sugesto: A2_CEI

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 11

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo NIT

    Descrio Nmero de Identificao do Trabalhador, PIS, Pasep, SUS.

    Sugesto: A2_NIT

    Para o Registro Tipo C315

    Observao: O registro C315 somente ser utilizado por empresas que comercializam medicamentos.

    Tabela SB5

  • 46 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 1

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Ind. Base

    Descrio Indicador de tipo de referncia da base de clculo do medicamento.

    Pasta Opes

    Lista Opes

    0 - Base de clculo referente ao preo tabelado ou preo mximo sugerido; 1 - Base de clculo referente Lista Negativa; 2 - Base de clculo referente Lista Positiva; 3 - Base de clculo referente Lista Neutra.

    Importante:

    Sugesto para o nome do campo: B5_INDBMED

    Alm desse campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos), so utilizados os campos B8_LOTECTL e B8_DTVALID da tabela SB8 (Saldos por Lote) para complementar as exigncias deste registro, portanto, necessrio que as ocorrncias para o lote estejam devidamente cadastradas.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 47

    Para o Registro Tipo C320

    Observao: O registro C320 somente ser utilizado por empresas que comercializam armas do fogo.

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 1

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Tipo Arma

    Descrio Indicador do tipo de Arma de Fogo.

    Pasta Opes Lista Opes 0 - uso permitido; 1 - uso restrito.

    Sugesto: B5_TPARM

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Srie Arma

    Descrio Numerao de srie de fabricao da arma.

    Sugesto: B5_SERARMA

  • 48 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Srie Cano

    Descrio Numerao de srie de fabricao do cano da arma.

    Sugesto: B5_SERCANO

    Pasta Campo Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Desc. Arma

    Descrio Descrio da arma.

    Help Descrio da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de arma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao.

    Sugesto: B5_DESCARM

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 49

    Para o Registro Tipo C325

    Observao: O registro C325 somente ser utilizado por empresas que comercializam veculos novos.

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Chassi veculo

    Descrio Numerao do chassi do veculo.

    Sugesto: B5_CHASSIV

    Observao: Os campos a seguir somente so necessrios caso o mdulo TMS - Gesto de Transportes seja utilizado.

    Tabela DA3

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 12

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo Cert. Veculo

    Descrio Cert. Veculo

    Help Certificado de propriedade do veculo.

    Sugesto: DA3_CERTPR

  • 50 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Pasta Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 2

    Formato @!

    Pasta Informaes Ttulo UF. Cert.

    Descrio UF Cert.

    Help Unidade de Federao em que o certificado de propriedade est registrado.

    Sugesto: DA3_UFCERT

    Procedimentos de Utilizao

    1. Antes de gerar o arquivo magntico do Ato Cotepe 35 necessrio realizar a Apurao do ICMS e Apurao do IPI, disponveis no mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/Apuraes/Apurao de ICMS (MATA953) e Miscelnea/Apuraes/Apurao de IPI (MATA954).

    2. No mdulo Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Ato Cotepe 35 (COTEPE35), configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:

    Opo de gerao? Esta opo permite emitir um relatrio de conferncia baseado e um meio magntico anteriormente gerado por meio de outra opo.

    Rel. Conferncia: opo para emisso de um relatrio de conferncia das informaes enviadas ao fisco. Esta opo est disponvel somente a partir da verso 8.11 do Release 4.

    Arq. Magntico: opo que possibilita a gerao do arquivo magntico a ser validado e enviado ao fisco.

    Importante: Ao selecionar a opo de Rel. Conferncia, o assistente a seguir apresentado, para que seja informado o arquivo origem como base para emisso do relatrio.

    Seleciona Filiais? Seleciona as filiais desejadas. Se a opo escolhida for NO, apenas a filial corrente ser afetada.

    Observao Caso a pergunta seleciona filiais? estiver preenchida como Sim e a pergunta Considera filiais tambm estiver preenchida como Sim o sistema assumir a pergunta Seleciona filiais.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 51

    3. A tela a seguir trar os parmetros especficos para a gerao, preencha-os corretamente:

    Informe o Arquivo origem Esta opo permite a seleo do arquivo base para emisso do relatrio de conferncia gerado no formato sugerido pelo layout deste meio magntico. Caso seja selecionada a opo Arq. Magntico, um assistente apresentado para o preenchimento dos seguintes itens:

    Data De? Informe a data inicial para gerao das informaes.

    Data At? Informe a data final para gerao das informaes.

    Livro? Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco). Diretrio do Arquivo Destino? Deve ser informado o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado.

    Nome do Arquivo Destino? Deve ser informado o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: cotepe35.TXT.

    Gera Inventrio? Selecione se deseja gerar os registros de inventrio, ou no. Gera Registros Complementares de Frete? Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050). Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)? Selecione se deseja gerar os registros referentes ao movimento de notas fiscais (Blocos C e D). Essa opo teve como origem o Art. 5, 6 e 7 da Portaria 210/2006 de 14/07/2006 que permite esse tratamento na entrega do arquivo magntico.

    Contribuinte do Simples Nacional? Informar se a declarao a ser enviada se trata de contribuinte optante pelo Simples Nacional, em que os blocos C e D no sero enviados, independente da pergunta anterior Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)? estar configurada.

    Observao Ao selecionarmos 1-Sim nessa pergunta, se torna obrigatrio a execuo da Apurao do Simples Nacional antes da gerao deste arquivo magntico, pois essa apurao transporta valores importantes a serem tratados no arquivo magntico que ser gerado por meio do Ato Cotepe 35. Para que os tratamentos do Simples Nacional sejam contemplados corretamente na gerao do arquivo magntico de que trata este boletim, necessrio executar os procedimentos de implantao da rotina Simples Nacional disponibilizados por meio do boletim tcnico da prpria rotina.

  • 52 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    4. Clique em Avanar e continue o preenchimento na prxima tela. Proceda desta maneira sempre que encontre esta opo ao trmino do preenchimento.

    Cdigo da Finalidade do Arquivo? Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que est sendo gerado.

    Indicador de Centralizao de Escriturao? Deve-se selecionar o indicador de centralizao de escriturao.

    E-mail? Informe o e-mail do contribuinte.

    5. Os prximos dados so relacionados ao contador.

    Nome? Informe o nome do contador.

    CNPJ? Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica. CPF? Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.

    CRC? Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador. UF? Informe a UF do contador.

    CEP? Informe o CEP do contador.

    Endereo? Informe o endereo do contador.

    Nmero? Informe o nmero do estabelecimento do contador.

    Complemento? Informe o complemento do estabelecimento do contador.

    Bairro? Informe o bairro do estabelecimento do contador.

    CEP Caixa Postal? Informe o CEP da Caixa Postal do contador.

    Caixa Postal? Informe a Caixa Postal do contador.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 53

    Fone? Informe o telefone do contador.

    Fax? Informe o fax do contador.

    E-Mail? Informe o e-mail do contador.

    6. Os prximos dados so relacionados empresa.

    Nome? Informe o nome do tcnico ou empresa responsvel pela gerao do arquivo.

    CNPJ? Informe o CNPJ do tcnico/empresa, se este for pessoa jurdica. CPF? Informe o CPF do tcnico/empresa, se este for pessoa fsica.

    Fone? Informe o telefone do tcnico/empresa.

    Fax? Informe o fax do tcnico/empresa.

    E-Mail? Informe o e-mail do tcnico/empresa.

    7. Confira os parmetros e confirme.

    Observao: Aps a confirmao dos parmetros, o sistema inicia o processo para gerar o arquivo magntico, informando, ao final do processamento, se houve, ou no, sucesso na sua gerao.

    Informaes teis 1. Ser gerado um arquivo de log junto com o meio-magntico no diretrio especificado por meio do

    assistente. Esse arquivo apresenta problemas e/ou alertas rotineiros e conhecidos que podem impedir a importao do meio-magntico no validador GDF Livro Eletrnico, e, junto ao problema e/ou alerta, tambm apresentada sua soluo e/ou ao, de forma prtica e eficaz. Esse arquivo importante para detectarmos, mais agilmente, inconsistncias na base. Vale ressaltar que o arquivo de log gerado pelo sistema, em hiptese alguma substitui a validao geral do software do Livro Eletrnico. Os erros apresentados no arquivo provavelmente tambm sero apresentados ao importar o meio magntico gerado no programa validador da DCTF. J os alertas, no. Nesse caso, eles so apresentados somente como advertncia de alguma configurao necessria que no foi efetuada no processamento. Esses alertas no iro gerar, necessariamente, um erro na importao do meio magntico.

  • 54 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Observao Este recurso est disponvel somente a partir da verso 811.

    2. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do arquivo magntico gerado. Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)

    Razo Social Endereo de entrega

    Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.

    Bairro de entrega CEP de entrega CNPJ Inscrio Estadual Telefone FAX Cdigo do Municpio do IBGE

    Observao: O cdigo do municpio deve estar acrescido do cdigo da UF. Exemplo: Braslia: 00108, Distrito Federal: 53 Deve ser preenchido 5300108

    Cadastro de Clientes (SA1)/Fornecedores (SA2) CNPJ (_CGC) Razo Social (_NOME) Endereo (_END)

    Observao: a vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255

    Bairro (_BAIRRO) Municpio (_MUN) Estado (_EST) CEP (_CEP) E-mail (_EMAIL) Telefone (_TEL) Fax (_FAX) Inscrio Estadual (_INSCR) Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN) Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB. (_PABCB)

    Cadastro de Produtos (SB1) Descrio (B1_DESC) Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) Grupo de Estoque, para produtos que so medicamentos, armas de fogo ou veculos

    novos (B1_GRUPO). Cadastro de TES (SF4)

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 55

    Situao tributria de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4_SITTRIB)) Cdigo de tributao do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4_CTIPI)) CFPS (caso seja um TES que calcule ISS (F4_CFPS)) Para empresas prestadoras de servios:

    O campo F4_CFOP poder estar preenchido com 000 ou 999; O campo F4_CFPS deve estar preenchido com o Cdigo Fiscal da Prestao de

    Servio. 3. Vale ressaltar que, o tratamento especfico para contribuintes optantes pelo regime especial TARE (Termo de Acordo ao Regime Especial) deve implementar todo o processo conforme especificaes do boletim tcnico da rotina (FIS - Tare - Termo de Acordo ao Regime Especial DF.doc), pois a gerao do arquivo magntico de que trata o Ato Cotepe 35/05 utiliza informaes conforme tais configuraes.

    Exemplo de construo do ponto de entrada COTD030

    Observaes sobre o Ponto de Entrada:

    processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no perodo, o Ponto de Entrada ser processado dez vezes.

    Recebe como parmetros: PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravao dos registros; PARAMIXB[2] -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado); PARAMIXB[3] -> Array contendo informaes do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do registro 0150.

  • 56 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado nas especificaes necessrias para posteriores extraes. Parmetros: cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe; nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado); aReg -> Estrutura do registro a ser gravado. Formato:

    Exemplo de construo do ponto de entrada COTD050

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 57

    Observaes sobre o Ponto de Entrada

    processado por nota fiscal de transporte, ou seja, se houver dez notas fiscais de transporte no perodo, o Ponto de Entrada ser processado dez vezes.

    Recebe como parmetros: PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravao dos registros; PARAMIXB[2] -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado); PARAMIXB[3] -> Array contendo informaes do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do registro 0150. PARAMIXB[4] -> Flag de situao do documento fiscal. Formato exigido pelo Ato Cotepe.

    No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado nas especificaes necessrias para posteriores extraes. Parmetros: cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe; nRelac -> Flag de relacionamento com o registro Pai (sempre deve ser passado); aReg -> Estrutura do registro a ser gravado. Formato:

  • 58 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Exemplo de construo do ponto de entrada COTH025

    Observaes sobre o Ponto de Entrada:

    processado por inventrio, ou seja, o ponto de entrada ser processado somente uma vez e dever gravar todas as informaes referentes aos produtos/inventrio.

    Ser necessrio gravar tambm neste ponto de entrada, o registro H020 (totais do inventrio), sendo que este dever estar somente uma vez no arquivo magntico.

  • SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal - 59

    Recebe como parmetros:

    PARAMIXB[1] -> Alias do arquivo de trabalho para gravao dos registros; PARAMIXB[2] -> Array contendo informaes do participante do documento fiscal na estrutura exigida pelo Ato Cotepe do registro 0150. PARAMIXB[3] -> Data Final / At PARAMIXB[4] -> Array contendo informaes referente as perguntas da rotina. No exemplo acima, a funo GrvRegTrb a funo de gravao padro do Ato Cotepe no arquivo temporrio j estruturado nas especificaes necessrias para posteriores extraes. Ela chamada tanto para os registros H025 (que neste caso poder ter um ou vrios), quanto para o registro H020 (que ser chamado/gravado somente uma vez). Caso o pergunta Gera Inventrio estiver como No, o registro H025 (inventrio) no dever ser gerado, porm o registro H020 (totais de inventrio) dever ser gerado sempre (mesmo com o campo de valor zerado). Parmetros: cAlias -> Alias do arquivo de trabalho utilizado na gerao do Ato Cotepe; aReg -> Estrutura do registro a ser gravado. Formato:

  • 60 - SIGAFIS - Ato Cotepe 35/05 Sintegra - Distrito Federal

    Informaes Tcnicas

    Tabelas Utilizadas

    DA3 Cadastro de Veculos; DB1 Aviso de Recebimento de Carga; DB2 Cabealho do Documento de Recebimento; DB3 Itens do documento de Recebimento; DT6 Documentos de Transporte; DT8 Cadastro de Tcnicos; DTC Notas fiscais do Cliente; DTQ Viagem; DTR Veculos da Viagem; DUD Movimento da Viagem; DUY Grupos de Regio; SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores; SB1 Cadastro de Produtos; SB5 Complemento de Produtos; SD1 Itens das NFs de Entrada; SD2 Itens das NFs de Sada; SE1 Contas a Receber; SE2 Contas a Pagar; SE4 Condies do Pagamento; SF3 Livros Fiscais; SF6 Guias de Recolhimento; SFT Livros Fiscais por Item de NF; SFU Informaes complementares de NFCEE; SG1 Estruturas dos Produtos; SB6 Saldo em Poder de Terceiros; SB9 Saldos Iniciais; SB8 Saldos por Lote

    Rotinas Envolvidas

    Sistemas Operacionais Windows/Linux

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