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MANUAL DE GESTÃO MANUAL DE GESTÃO MANUAL DE GESTÃO MANUAL DE GESTÃO DA LIPOR DA LIPOR DA LIPOR DA LIPOR
Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança
Abril 2009
Manual de Gestão da LIPOR
ÍNDICE
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Índice:
1 – ÂMBITO E OBJECTIVOS 1/1 2 - PROMULGAÇÃO 1/1 3 – MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA 1/4 3.1 – Missão, Visão e Valores da LIPOR 2/4 3.2 – Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social 4/4 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR 1/25 4.1 - A LIPOR 1/25 4.1.1 - Organograma 1/25 4.2 – O Centro de Triagem 2/25 4.2.1 - Ecofone 2/25 4.2.2 – Âmbito da Certificação 2/25 4.2.3 – O Departamento de Reciclagem e Valorização Multimaterial 3/25 4.2.3.1 – Organograma 3/25 4.2.3.2 – Descrição Geral de Funções 4/25 4.3 – A Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico 6/25 4.3.1 – Âmbito da Certificação 7/25 4.3.2 – O Departamento de Valorização Energética e Confinamento Técnico 8/25 4.3.2.1 – Organograma 8/25 4.3.2.2 – Descrição Geral de Funções 9/25 4.4 – O Departamento de Recursos Humanos 11/25 4.4.1 - Organograma 11/25 4.4.2 – Descrição Geral de Funções 12/25 4.5 – O Departamento de Qualidade e Ambiente e Segurança 13/25 4.5.1 – Organograma 13/25 4.5.2 – Descrição Geral de Funções 14/25 4.6 – A Central de Valorização Orgânica 17/25 4.6.1 – Âmbito da Certificação 18/25 4.6.2 – O Departamento de Valorização Orgânica e o Departamento de Novos Projectos 18/25 4.6.2.1 – Organograma 19/25 4.6.2.2 – Descrição Geral de Funções 21/25 5 – O Sistema de Gestão LIPOR 1/4 5.1 - Princípios do Sistema de Gestão LIPOR 1/4 5.2 – Orientações do Sistema de Gestão LIPOR 2/4 5.2.1 – Planear 2/4 5.2.2 – Executar/Realizar 2/4 5.2.3 – Verificar 3/4 5.2.4 – Actuar 3/4 5.2.5 - Melhoria Contínua 4/4 6 – DESENHO GLOBAL DE PROCESSOS 1/30 6.1 – O Objectivo da Abordagem por Processos 1/4 6.2 – A Cadeia de Valor da LIPOR e suas interligações 3/4
Manual de Gestão da LIPOR
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ÂMBITO E OBJECTIVOS
Manual de Gestão da LIPOR
Capítulo 1 – ÂMBITO E OBJECTIVOS
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1 – ÂMBITO E OBJECTIVOS O Manual de Gestão da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social é o documento que descreve os princípios adoptados no Sistema de Gestão do Centro de Triagem, da Central de Valorização Energética, do Aterro Sanitário e da Central de Valorização Orgânica, para a realização da Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social. As disposições apresentadas pretendem garantir a satisfação de todas as partes interessadas, incluindo os Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Parceiros, relativamente às actividades exercidas, serviços realizados e materiais manuseados nas unidades abrangidas pelos âmbitos da certificação, contemplando a análise e controlo dos aspectos e efeitos ambientais daí decorrentes, bem como os riscos associados à segurança nos postos de trabalho. O modelo desenvolvido tem como objectivo intrínseco a melhoria contínua do desempenho do sistema de gestão, como factor decisivo para o sucesso da LIPOR, organização que pretende ser exemplar na gestão dos resíduos sólidos. Através deste Manual poderá conhecer a LIPOR, as unidades operacionais que se enquadram no âmbito da aplicação deste Manual, que são o Centro de Triagem, a Central de Valorização Energética, o Aterro Sanitário e a Central de Valorização Orgânica, apresentando-se a Política da LIPOR. Internamente, este Manual pretende também ser um instrumento de formação e informação sobre os aspectos relevantes para a Gestão da Qualidade, para a Gestão Ambiental, para a Higiene, Segurança e Saúde nos postos de trabalho e no âmbito da Responsabilidade Social. Este Manual aplica-se a toda a estrutura funcional e organizacional, às actividades, serviços e materiais manuseados nas unidades abrangidas, sendo as suas directrizes e recomendações de cumprimento vinculativo. O Sistema de Gestão não possui o requisito de Concepção e Desenvolvimento, descrito no ponto 7.3 da norma de referência NP EN ISO 9001:2000, quer para os serviços prestados, quer para os produtos entregues aos clientes, nas unidades referentes ao Centro de Triagem e Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico, pois os nossos processos produtivos e actividades mantêm-se constantes, reagindo só pelo planeamento da qualidade a novas especificações de produto ou de serviço, que são na totalidade, especificadas pelos nossos clientes. Contudo, no que concerne à Central de Valorização Orgânica este requisito é aplicável. O Sistema de Gestão não possui o requisito de Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento de Serviço, descrito no ponto 7.5.2 da norma de referência NP EN ISO 9001:2000, visto que não há processos em que o resultado não possa ser verificado por subsequente monitorização ou medição.
Manual de Gestão da LIPOR
Capítulo 2 - PROMULGAÇÃO
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2 - PROMULGAÇÃO O presente Manual de Gestão descreve os meios e os procedimentos adoptados pelo Centro de Triagem, pela Central de Valorização Energética, pelo Aterro Sanitário e pela Central de Valorização Orgânica pertencentes à LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, para assegurar um Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social adequado às suas actividades e serviços, constituindo o suporte material que descreve a estrutura funcional, responsabilidades, práticas, processos, procedimentos e recursos para a definição e realização da Política da LIPOR. O Sistema de Gestão tem como referência de base a promoção da melhoria contínua do desempenho ambiental e de qualidade, bem como das condições de segurança e higiene nos postos de trabalho nas unidades em causa, devendo ser sempre uma preocupação constante de todos os colaboradores, competindo a todos os elementos envolvidos, directa ou indirectamente, observar o cumprimento das determinações referenciadas neste Manual. Salienta-se que assim como a Qualidade não é obtida à custa do Ambiente, a defesa do Ambiente também não é conseguida à custa da Qualidade - os processos complementam-se e são continuamente melhorados. A Política da LIPOR reflecte os seus padrões, o comprometimento do Conselho de Administração relativamente à garantia da qualidade, à prevenção da poluição, protecção e defesa do ambiente, à gestão da segurança e à responsabilidade social e está assinada pelo seu Presidente. Como Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, designo o Administrador Delegado como nosso representante para o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, coadjuvado pelo Coordenador do Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança da LIPOR, delegando a responsabilidade da sua implementação, seguimento e controlo, no Coordenador do Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança em colaboração com os Coordenadores dos respectivos Departamentos e Gabinetes da LIPOR. Como Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, designo o Administrador Delegado para Representante da Administração para as questões relacionadas com a Responsabilidade Social.
Manual de Gestão da LIPOR
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MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA
Manual de Gestão da LIPOR Capítulo 3 – POLÍTICA, MISSÃO, VISÃO E VALORES
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3 – MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA
LIPOR. Quem Somos
A LIPOR é uma Associação de Municípios, Pessoa Colectiva de Direito Público, constituída por 8
Autarquias, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do
Conde, fundada a 12 de Novembro de 1982.
Tem a Sede Social em Baguim do Monte (Gondomar) e Unidades Operacionais em Ermesinde
(Valongo), na Maia e em Baguim do Monte (Gondomar).
O objecto da LIPOR é desenvolvido no cumprimento da sua Missão, Visão e Valores, em estreita
parceria com os Municípios seus Associados.
Manual de Gestão da LIPOR Capítulo 3 – POLÍTICA, MISSÃO, VISÃO E VALORES
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3.1 – Missão, Visão e Valores da LIPOR
LIPOR – Uma Organização Eco-Eficiente Estando consciente do caminho que queremos seguir para alcançar a visão definida para a LIPOR, é fundamental segui-lo com confiança e segurança, pautando a nossa actuação pelos valores em que acreditamos, cumprindo de forma plena a nossa missão.
A aposta na inovação tem sido uma constante nestes últimos anos de trabalho da LIPOR. A Certificação das nossas unidades operacionais foi um ponto de partida para a adopção da Qualidade Global como um pilar fundamental da estratégia definida. As políticas definidas permitem garantir que todos na LIPOR assumem este compromisso.
““ AA nnoovvaa ffaaccee ee aa nnoovvaa ffaassee ddaa LLIIPPOORR,, mmuuiittoo mmaaiiss qquuee mmooddeerrnnaass iinnssttaallaaççõõeess ee eeqquuiippaammeennttoo ddee vvaanngguuaarrddaa,, eessttáá aa sseerr ccoonnssttrruuííddaa nnaa ffoorrmmaaççããoo ee vvaalloorriizzaaççããoo pprrooffiissssiioonnaall ddooss nnoovvooss qquuaaddrrooss ee ffuunncciioonnáárriiooss ee nnoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee eessttrraattééggiiaass ee aaccççõõeess qquuee vviissaamm ttoorrnnaarr aa LLIIPPOORR nnuummaa
oorrggaanniizzaaççããoo EEccoo--EEffiicciieennttee..””
DDrr.. FFeerrnnaannddoo LLeeiittee ((AAddmmiinniissttrraaddoorr DDeelleeggaaddoo))
Manual de Gestão da LIPOR Capítulo 3 – POLÍTICA, MISSÃO, VISÃO E VALORES
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MISSÃO Promover com os nossos parceiros, em particular com os Municípios Associados, à adequada valorização e tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos na Região. Queremos fazê-lo pela diferenciação, criando valor e intervindo de forma activa no desenvolvimento sustentável da Comunidade que servimos. VISÃO Ser cada vez mais uma organização de referência, através da valorização de recursos, da responsabilidade social e da eco-eficiência do desempenho. VALORES A LIPOR divide os seus valores em quatro pilares de importância idêntica:
� Dinamismo e Inovação � Dimensão Social � Integridade e Ética � Gestão Participativa
Dinamismo e Inovação
� Promover o desenvolvimento da Sociedade em termos educacionais, sociais e ambientais
� Procurar a melhoria contínua em todas as áreas de actuação. � Apostar no desenvolvimento e aplicação de projectos/acções diferenciadores que
respondam e antecipem as exigências de quem servimos. � Desenvolver e promover uma estratégia e actuação alicerçadas na prevenção de
resíduos e na utilização sustentável dos recursos naturais. Dimensão Social
� Desenvolver acções de informação e sensibilização focalizando o cidadão como agente de mudança para a sustentabilidade.
� Assegurar a continuidade de politicas de qualidade, de protecção do ambiente e de segurança, saúde e responsabilidade social.
� Implementar e apoiar projectos de cariz científico, cultural e de solidariedade fortalecendo os laços com a Comunidade.
Manual de Gestão da LIPOR Capítulo 3 – POLÍTICA, MISSÃO, VISÃO E VALORES
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Integridade e Ética
� Comunicar com rigor e transparência os compromissos que assumimos. � Basear a nossa relação com os diferentes parceiros numa cultura de confiança e
respeito mútuo. � Fomentar na organização e entre os seus colaboradores um relacionamento ético,
com respeito pela individualidade e dignidade de cada um. � Promover em todas as hierarquias da organização uma cultura de responsabilização
ética, no mais rigoroso respeito pela legalidade. Gestão Participativa
� Zelar pela manutenção de um bom ambiente de trabalho dando oportunidade de expressar ideias e opiniões num clima de tolerância.
� Assegurar condições de desenvolvimento pessoal e profissional, apostando na formação contínua dos colaboradores.
� Ter sempre presente as nossas responsabilidades individuais no alcançar dos objectivos da Organização.
3.2.Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social POLÍTICA Neste contexto, em todas as suas actividades, produtos e serviços, bem como no relacionamento com todas as partes interessadas, a LIPOR definiu, no âmbito da sua estratégia de gestão sustentável, como sua política para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social:
� Promover a interiorização da cultura e dos valores da LIPOR, assegurando a melhoria contínua em todas as áreas de actuação;
� Consolidar a organização como uma entidade de referência na área da gestão sustentável de resíduos;
� Cumprir os requisitos legais e outros que a organização subscreva; � Prevenir todas as formas de poluição, eliminar ou minimizar os riscos para a
segurança e saúde de todos os colaboradores bem como da comunidade envolvente e promover a qualidade, tendo em consideração a natureza, dimensão, acidentes decorrentes e impactes ambientais potenciais das nossas actividades;
� Prevenir a ocorrência de lesões e doenças profissionais, promovendo a higiene, segurança e saúde, através de uma análise rigorosa e profunda das actividades e seus riscos, informando, formando e envolvendo os colaboradores;
� Assegurar, de uma forma continuada, as necessidades e expectativas das partes interessadas, aumentando progressivamente a sua confiança na organização.
Educar, formar, informar e partilhar conhecimentos são componentes chave desta Politica, de modo a contribuírem para a sustentabilidade e para o sucesso da LIPOR.
30 de Maio de 2008
Manual de Gestão da LIPOR
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APRESENTAÇÃO DA LIPOR
Manual de Gestão da LIPOR
Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR 4.1 – A LIPOR As principais operações da LIPOR, nomeadamente as suas unidades de tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos encontram-se descritas na brochura anexa a este Manual. 4.1.1 – ORGANOGRAMA A estrutura da LIPOR encontra-se descrita no seguinte organograma:
O representante da Administração é designado na Promulgação (capítulo 2).
Assembleia
Intermunicipal
Conselho de Administração
(CA)
Administrador Delegado
(ADM)
Secretariado
Gabinete de Relações
Internacionais e Institucionais
Gabinete de
Sustentabilidade
Gabinete de Controlo de
Gestão
Gabinete Jurídico
Gabinete de Obras,
Manutenção e Gestão de Frota
Gabinete de Informação
LIPOR
Gabinete de Informática
Gabinete de
Auditoria
Dep.
Financeiro
Dep.
Administrativo
Dep. de
Aprovisionamento
Dep. de Recursos Humanos
Dep. de Reciclagem e Valorização Multimaterial
Dep. de Valorização Energética e
Confinamento Técnico
Dep. de Qualidade, Ambiente e Segurança
Dep. de Novos
Projectos
Dep. de Valorização
Orgânica
Manual de Gestão da LIPOR
Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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4.2 – O CENTRO DE TRIAGEM O Centro de Triagem promove a adequada valorização dos resíduos sólidos recolhidos nos sistemas de deposição e remoção selectiva da Região, criando valor acrescentado a esses resíduos. Nesta unidade procede-se à recepção e à triagem dos materiais provenientes da recolha selectiva, ao enfardamento e acondicionamento dos mesmos para posterior escoamento para as indústrias recicladoras. Ocupando uma nave coberta de 4.000 m2, está equipado com duas linhas de triagem:
• Linha de Produtos Planos (papel e cartão), com duas mesas de triagem deslizantes;
• Linha de Produtos Volumoso (embalagens plásticas, metálicas e embalagens para líquidos alimentares), com duas mesas de triagem sequencial. Possui, ainda, uma linha de enfardamento equipada com uma prensa automática de alta capacidade.
A LIPOR recebe resíduos provenientes de várias formas de recolha, todas elas geridas pelas respectivas Câmaras Municipais, com a excepção do serviço Ecofone, gerido pela própria Lipor. Estas formas estão também descritas na brochura anexa, mas destacamos aqui o Ecofone, dado ser um projecto gerido pela LIPOR, apenas para o Município do Porto. 4.2.1 - ECOFONE O Ecofone é um serviço existente apenas para a cidade do Porto, que consiste na recolha dos resíduos recicláveis nesta cidade à distância de um telefone. O munícipe efectua uma ligação telefónica para uma linha gratuita (800 200 345), requisitando a recolha e troca dos sacos. Todo este serviço é gratuito para o utente, que tem assim todas as condições para contribuir para a reciclagem.
4.2.2 – ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO O Centro de Triagem foi a primeira unidade da LIPOR a obter a certificação do seu Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente, pelas normas internacionais, NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 14001, em Março de 2002. Em Abril de 2006, o Centro de Triagem deu mais um passo na certificação tendo obtido a mesma segundo o referencial normativo OHSAS 18001/NP 4397 (Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho). O âmbito da certificação de Qualidade, Ambiente e Segurança do Centro de Triagem abrange a actividade de triagem de resíduos provenientes da Recolha Selectiva, sendo os Clientes parte integrante do Sistema.
Fig.1 – Viatura do Ecofone
Manual de Gestão da LIPOR
Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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4.2.3 – O DEPARTAMENTO DE RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL 4.2.3.1 – ORGANOGRAMA O Departamento de Reciclagem e Valorização Multimaterial engloba, entre outras unidades, o Centro de Triagem, e a sua organização é descrita no seguinte organograma:
Conselho de
Administração
(CA)
Administrador
Delegado (ADM)
Coordenador do
Departamento de
Reciclagem e Valorização
Multimaterial (CCT)
Apoio Técnico
(AT)
Apoio
Administrativo
(AA)
Controlo da
Qualidade,
Ambiente e
Segurança (CQA)
Plataforma de
Triagem
Ecocentro da
Formiga
Remoção
Selectiva
Centro de
Triagem
Encarregado de
Serviço
Triadores
Operadores Motoristas
Ajudantes
Encarregado
Geral (EG)
Controlador de
Produção
Chefe de Equipa
TriadoresOperadores de
Manutenção
Operadores da
Prensa
Responsável da
Manutenção (RM)
Chefe de Equipa
de Manutenção
Manual de Gestão da LIPOR
Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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4.2.3.2 – DESCRIÇÃO GERAL DE FUNÇÕES A descrição das funções relevantes para a actividade do Departamento de Reciclagem e Valorização Multimaterial no qual se inclui o Centro de Triagem, nomeadamente no respeitante à sua gestão e coordenação, apoio administrativo e técnico, controlo da qualidade e ambiente, produção e manutenção, estão descritas em pormenor no Manual de Funções e Responsabilidades.
A seguir apresentam-se as principais funções e responsabilidades do Administrador Delegado da LIPOR e dos Colaboradores do Departamento de Reciclagem e Valorização Multimaterial afectos ao Centro de Triagem LIPOR:
Função Responsabilidades
Administrador Delegado (ADM)
Representar o Conselho de Administração da LIPOR, tomando em conjunto com este, todas as decisões de importância para a boa gestão do Centro de Triagem Lipor. Acompanha e aprova a implementação do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS), participando periodicamente ao Conselho todas as decisões de importância relevante relativas ao SIQAS.
Coordenador do Departamento de
Reciclagem e Valorização
Multimaterial (CCT)
Gerir o Departamento de Reciclagem e Valorização Multimaterial, onde se inclui o Centro de Triagem LIPOR, assegurando a gestão de pessoal e da produção, procurando proporcionar o cumprimento das metas e objectivos propostos do SIQAS. Supervisionar o processo produtivo, ao nível do cumprimento das especificações dos clientes e regulamentação legal aplicável (Planos de Monitorização) que assegurem a conformidade do produto entregue aos mesmos. É também a coordenadora do Plano de Resposta a Emergências do Centro de Triagem LIPOR.
Apoio Técnico (AT) Acompanhar e apoiar onde necessário o Coordenador do Departamento de Reciclagem e Valorização Multimaterial (CCT), efectuando o tratamento estatístico dos dados respeitantes a este Departamento e gestão dos stocks.
Responsável pela Manutenção (RM)
Responsável pela gestão da manutenção do Centro de Triagem LIPOR
Assistente Administrativo (AA)
Efectuar o serviço de secretariado, arquivo e documentação, prestando também apoio em áreas diversas.
Controladores da Qualidade e
Ambiente (CQA)
São responsáveis pela implementação prática dos Planos de Monitorização das Linhas de Corpos Planos e de Corpos Volumosos, assegurando a conformidade dos produtos enviados para os clientes, bem como do registo de eventuais situações Não Conformes ao Sistema de Gestão Ambiental.
Encarregado Geral (EG)
Tem como principal função o supervisionamento do processo produtivo, nomeadamente na recepção, triagem e alimentação das linhas. Supervisão do processo produtivo no que diz respeito à prensa de enfardamento, à colocação do material em armazém e ao seu posterior carregamento nos camiões dos transportadores.
Chefe de Equipa da Manutenção
Responsável por coordenar os operadores de manutenção e limpeza, assim como operacionalizar o Plano de Manutenção.
Controlador de Produção
Acompanhamento de todo o processo produtivo, garantindo um correcto funcionamento de todos os processos e assegurando a conformidade dos produtos entregues aos clientes.
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Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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Chefe de Equipa
Controlar o funcionamento da sua linha de triagem, controlando parâmetros como a velocidade do tapete (Corpos Planos) ou o número de posições de triagem e o tapete de alimentação (Corpos Volumosos). É simultaneamente triador.
Triadores Alimentação e separação de materiais nas linhas de triagem, assim como assegurar a limpeza do seu posto de trabalho.
Operadores de Prensa
Operar a prensa de enfardamento de materiais, desde a sua alimentação até à colocação dos fardos em armazém, bem como colocar os fardos nos camiões de transporte para os clientes.
Operadores de Manutenção
Assegurar a manutenção dos equipamentos e efectuar a limpeza de equipamentos e áreas de produção.
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4.3 – A CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E CONFINAMENTO TÉCNICO A Central de Valorização Energética garante o aproveitamento do potencial calorífico presente nos resíduos não passíveis de valorização multimaterial (reciclagem) ou orgânica; mediante este processo térmico controlado, consegue-se a transformação dos resíduos em energia eléctrica. Os gases resultantes da combustão, antes da sua emissão para a atmosfera, são neutralizados e filtrados em equipamentos de elevada eficiência, as cinzas sofrem um processo de inertização sendo posteriormente depositadas no Aterro sanitário anexo, as escórias têm como destino final o seu confinamento no Aterro Sanitário de apoio e as sucatas ferrosas são encaminhadas para reciclagem. A Central é auto-suficiente em termos energéticos, debitando na EDP cerca de 90% de energia eléctrica, através de um posto de transformação integrado no próprio complexo industrial. Os resíduos sólidos a processar na Central são exclusivamente resíduos sólidos urbanos, ou equiparados, entregues pelos Municípios que integram a LIPOR ou por entidades privadas devidamente autorizadas para a descarga de resíduos.
Fig.2 – Fossa de descarga de
resíduos
Fig.3 – Posto de Transformação
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Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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O Confinamento Técnico é a última solução do sistema global de gestão de resíduos, necessária pelo facto da obrigatoriedade em dar destino a resíduos que não possam ser valorizados através da reciclagem multimaterial ou orgânica, ou da valorização energética. O Aterro Sanitário da Maia, anexo a esta Central de Valorização Energética, destina-se, assim, a receber os sub-produtos resultantes do tratamento térmico (cinzas, escórias), e também os resíduos em bruto resultantes dos momentos de paragem para manutenção da Central de Valorização Energética. 4.3.1 – ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO A Central de Valorização Energética está a ser explorada por uma entidade contratada para o efeito designado por Port’Ambiente, que possui também um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança certificado, para o âmbito da exploração da Central. O Aterro Sanitário é também explorado por uma entidade sub-contratada, designada por CITRUP. Tal como no exemplo da exploração operacional da Central de Valorização Energética, também a CITRUP possui um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social certificado. O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da LIPOR tem como âmbito a gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Central de Valorização Energética e do Confinamento Técnico. Este âmbito engloba o relacionamento com as Câmaras Municipais associadas, entidades privadas autorizadas a descarregar e outras entidades com necessidades específicas de destruição de resíduos. O encaminhamento dos produtos resultantes da valorização energética dos resíduos (sucatas ferrosas, energia eléctrica, escórias e cinzas inertizadas). A este processo está também associada uma grande responsabilidade de supervisão dos principais fornecedores: Explorador Central de Valorização Energética, Explorador do Confinamento Técnico, Fiscalização da Central e Monitorização Ambiental Externa.
Fig.4 – Aterro Sanitário da Maia
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Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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A Central de Valorização Energética tem o seu Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente certificado desde Março de 2004, tendo sido estendido à Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho em 2006. 4.3.2 – O DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E CONFINAMENTO TÉCNICO 4.3.2.1 – ORGANOGRAMA
Sector de Gestão e PlaneamentoCOORDENAÇÃO da Central de
Valorização Energética eConfinamento Técnico
(CCVECT)
Sector Técnico(Apoio Técnico - AT)
Sector Administrativo(AA)
DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E CONFINAMENTO TÉCNICO(DVECT)
ADMINISTRADOR DELEGADO(ADM)
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Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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4.3.2.2 - DESCRIÇÃO GERAL DE FUNÇÕES
Função Responsabilidades
Administrador Delegado (ADM)
Representar o Conselho de Administração da LIPOR, tomando em conjunto com este, todas as decisões de importância para a boa gestão da Central de Valorização Energética. Acompanha e aprova a implementação do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS), participando periodicamente ao Conselho todas as decisões de importância relevante relativas ao SIQAS.
Coordenador do Departamento de
Valorização Energética e Confinamento
Técnico (CCVECT)
Coordenar o Departamento de Valorização Energética e Confinamento Técnico da LIPOR. Assegurar o cumprimento dos procedimentos de gestão nas unidades funcionais da sua responsabilidade. Dinamizar as actividades de Valorização Energética e Confinamento Técnico da LIPOR. Manter o Administrador Delegado (ADM) da LIPOR informado sobre as suas actividades e o desempenho da gestão da Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico. Colaborar na comunicação interna e externa das actividades relacionadas com o seu Departamento e/ou com a Organização. Divulgar a Politica da LIPOR para a Qualidade, Ambiente e Segurança a todos os colaboradores. Coordenar internamente o Programa de Monitorização Externa da Central de Valorização Energética, e do Confinamento Técnico. Acompanhar e/ou supervisionar o funcionamento, em colaboração com eventuais equipas fiscalizadoras, das actuais e novas infraestruturas afectas ao Departamento de Valorização Energética e Confinamento Técnico da LIPOR. Acompanhar e/ou supervisionar o funcionamento, em colaboração com eventuais equipas fiscalizadoras, das actuais e novas infraestruturas afectas ao Departamento de Valorização Energética e Confinamento Técnico da LIPOR. Coordenar a monitorização das infraestruturas relacionadas com o Confinamento Técnico, mesmo após o seu encerramento. Assegurar a operacionalidade e integração dos Planos de Resposta a Emergências da Central de Valorização Energética e do Aterro Sanitário da Maia. Proceder à comunicação dos acidentes que se verifiquem nas instalações da Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico, quer de colaboradores LIPOR, quer de visitantes da responsabilidade da LIPOR ao Apoio Técnico para a Segurança da LIPOR. Desenvolver acções adequadas para a minimização de impactes ambientais de novas actividades relacionadas com a Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico.
Apoio Técnico (AT)
Efectuar em colaboração com o Coordenador, o acompanhamento e a supervisão das diversas unidades funcionais afectas ao Departamento. Colaborar na comunicação interna e externa das actividades relacionadas com o Departamento e/ou com a Organização. Assegurar, em colaboração com o Coordenador, as acções adequadas à gestão e monitorização das infraestruturas de confinamento técnico mesmo após o seu encerramento. Proceder à verificação da conformidade das entregas e descargas efectuadas pelos clientes de Serviço na Central de Valorização Energética e no Aterro Sanitário. Colaborar na recolha, armazenamento e sistematização de dados e informação necessários à gestão do Departamento. Participar no programa de auditorias do SIQAS, analisando os respectivos resultados. Promover, em colaboração com o ADM, CCVECT e o DDQAS, a
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Função Responsabilidades implementação de praticas e procedimentos que contribuam para a melhoria do desempenho do SIQAS. Analisar, em colaboração com o CCVECT e o DDQAS as não conformidades e reclamações no âmbito do SIQAS do Departamento. Analisar as acções correctivas/preventivas definidas e grau de implementação. Analisar os resultados da avaliação à satisfação dos clientes e fornecedores. Manter o Coordenador do Departamento informado sobre as actividades da sua responsabilidade. Participar na identificação de perigos e respectiva avaliação dos riscos, bem como na implementação das medidas de prevenção decorrentes. Colaborar e/ou realizar as visitas técnicas à Central de Valorização Energética e ao Aterro Sanitário.
Assistente Administrativo (AA)
Efectuar o serviço de apoio administrativo, secretariado. Manter actualizado e operacional o arquivo documental e informático da gestão da Central. Assegurar o procedimento administrativo da recepção de descargas e expedição de subprodutos na Central de Valorização Energética. Proceder à verificação da conformidade das entregas e descargas efectuadas pelos clientes de serviço da Central. Colaborar na recolha de dados necessários à gestão da Central de Valorização Energética.
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4.4 – O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS O Departamento de Recursos Humanos, criado em Janeiro de 2002, é gerido pelo Coordenador do Departamento de Recursos Humanos (CDRH), que, para além de todas as actividades relativas ao Planeamento, Execução, Acompanhamento e Avaliação de Eficácia do Plano e das acções de Formação, é também responsável pela identificação de práticas e procedimentos que contribuam para a melhoria do desempenho do Departamento. Estão também abrangidas todas as actividades relacionadas com a gestão técnica e administrativa, de acordo com os objectivos da organização, e garantir o bom acolhimento de novos colaboradores. Mais pormenores sobre as funções e responsabilidades encontram-se definidos no Manual de Funções e Responsabilidades. 4.4.1 – ORGANOGRAMA
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4.4.2 - DESCRIÇÃO GERAL DE FUNÇÕES As funções relevantes para a actividade do Departamento de Recursos Humanos, nomeadamente no respeitante à sua coordenação e apoio administrativo, são descritas em pormenor no Manual de Funções e Responsabilidades. A seguir apresentam-se as principais funções e responsabilidades dos Colaboradores do Departamento de Recursos Humanos.
Função Responsabilidades
Coordenador do Departamento de Recursos Humano
(CDRH)
Planear, Executar e Acompanhar a execução do Plano de Formação, bem como realizar a avaliação de Eficácia. Identificar e implementar práticas e procedimentos que contribuam para a melhoria do desempenho do Departamento de Recursos Humanos. Supervisionar e controlar o processamento administrativo de salários. Assegurar os processos de Recrutamento e Selecção de novos colaboradores, por cada área da organização. Desenvolver e implementar um Sistema de Avaliação de Desempenho. Promover a comunicação da Lipor com todos os seus colaboradores.
Técnico de Recursos Humanos
Apoiar o Coordenador do Departamento de Recursos Humanos em todas as actividades respeitantes à área de gestão de Recursos Humanos, na implementação de práticas e procedimentos que contribuam para a melhoria do desempenho do Departamento de Recursos Humanos. Colaborar na comunicação interna/externa das actividades relacionadas com o Departamento e/ou a Organização. Garantir a correcta execução do Plano de Formação, bem como organizar todo o processo necessário para o desenrolar das formações internas e externas. Colaborar na recolha, armazenamento e sistematização de dados estatísticos e informação necessários à gestão do Departamento de Recursos Humanos. Apoiar o processo de recrutamento e selecção de novos colaboradores, bem como no acolhimento de novos colaboradores. Marcação de consultas no Médico do Trabalho.
Assistente Administrativo
Executa o processamento Salarial. Assegura todos os assuntos relacionados com os procedimentos administrativos de pessoal.
Auxiliar de Limpeza
Garantir a limpeza do Edifício Social e do Edifício de Apoio Administrativo; Garantir o bom funcionamento da cantina; Apoiar em áreas diversas.
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4.5 – O DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA O Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança da LIPOR tem como objectivo principal assegurar a implementação e manutenção do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança das unidades operacionais abrangidas, bem como de outros sistemas que sejam integrados como o da Responsabilidade Social. 4.5.1 – ORGANOGRAMA
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4.5.2 - DESCRIÇÃO GERAL DE FUNÇÕES A descrição das funções relevantes para a actividade do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, nomeadamente no respeitante à sua coordenação e apoio técnico, estão descritas em pormenor no Manual de Funções e Responsabilidades. A seguir apresentam-se as principais funções e responsabilidades dos Colaboradores do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança.
Função Responsabilidades
Coordenador do Departamento de
Qualidade, Ambiente e Segurança (CDQAS)
Promover a implementação de práticas e procedimentos que contribuam para a melhoria do desempenho do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social. Avaliar a adequabilidade e eficácia do Sistema de Gestão às Políticas e Objectivos estabelecidos. Coordenar as acções de elaboração, codificação, revisão e distribuição dos documentos e impressos relevantes para o Sistema de Gestão. Divulgar, em colaboração com a Administração, a Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social a todos os colaboradores da LIPOR. Definir novos objectivos, metas e indicadores em conjunto com o Administrador Delegado e com os Coordenadores das áreas abrangidas. Analisar as principais não conformidades e coordenar as decisões de acções correctivas, preventivas e de melhoria e o seu grau de implementação. Analisar a satisfação e insatisfação dos clientes e fornecedores. Garantir a actualização dos aspectos ambientais e respectiva significância, bem como da identificação de perigos e avaliação de riscos. Colaborar na implementação e manutenção dos Planos de Evacuação e Emergências. Assegurar o cumprimento dos Procedimentos de Gestão, bem como a informação e cumprimento da legislação em vigor e outros requisitos aplicáveis em matéria da Qualidade, Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social. Implementar o processo de Auditorias, participar nas Auditorias Internas e Externas ao Sistema e analisar os resultados das mesmas. Coordenar as revisões periódicas do Sistema de Gestão. Manter a Administração da LIPOR informada sobre o desempenho do Sistema de Gestão.
Apoio Técnico para a Qualidade
(ATQ)
Apoiar o Coordenador do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, nas actividades respeitantes à área de Gestão da Qualidade, efectuar o controlo estatístico dos dados relativos à Gestão da Qualidade, elaborar o Relatório Trimestral do Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança e a Folha Mensal de Resumo da Qualidade. Acompanhar o processo produtivo do Centro de Triagem, supervisionando os elementos capazes de influenciar a Qualidade do mesmo de acordo com as especificações técnicas, regulamentação
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Função Responsabilidades legal e outros requisitos aplicáveis. Colaborar na definição e elaboração dos Procedimentos de Gestão e Instruções de Trabalho, participar nas Auditorias Internas e Externas. Apoiar na definição da rede de processos da LIPOR e no acompanhamento da monitorização dos objectivos, metas e indicadores de desempenho. Informar e formar os colaboradores da LIPOR sobre as práticas e procedimentos relacionados com a Gestão da Qualidade.
Apoio Técnico para o Ambiente
(ATA)
Apoiar o Coordenador do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança na área de Gestão Ambiental, efectuar o controlo estatístico dos dados referentes à Gestão Ambiental, apoiar na elaboração dos Relatórios Trimestrais de Revisão do Sistema de Gestão. Colaborar na definição e elaboração de Procedimentos de Gestão e Instruções de Trabalho da Gestão Ambiental. Apoiar na definição e actualização do Plano de Evacuação e Emergência e Plano de Recuperação de Desastres. Realizar e manter actualizada a identificação, avaliação e registo dos aspectos e impactos ambientais. Verificar o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, mantendo actuais os seus registos.
Apoio Técnico para a Segurança
(ATS)
Apoiar o Coordenador do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança, nas áreas relativas à implementação e manutenção do Sistema de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, recolher e organizar os elementos estatísticos relativos à Higiene e Segurança no Trabalho, participar nas Auditorias Internas e Externas. Organizar os serviços internos de Higiene e Segurança no Trabalho. Acompanhar as actividades de prevenção e protecção contra riscos profissionais e a implementação das medidas de prevenção e protecção. Utilizar os métodos e técnicas adequados à avaliação de riscos profissionais associados às condições de Segurança e Higiene no Trabalho. Informar a Administração, os trabalhadores e os seus representantes, sobre a existência de factores de risco profissional e quais as medidas de prevenção adequadas. Colaborar na definição e elaboração de Procedimentos de Gestão e Instruções de Trabalho da Higiene e Segurança, manter actualizados os Planos de Evacuação e Emergência e efectuar o planeamento de simulacros garantindo a sua realização. Proceder à análise dos acidentes de trabalho e índices de sinistralidade. Elaborar o relatório anual da actividade do serviço de Segurança e Higiene e Saúde. Responsável pela gestão do equipamento de combate a incêndios. Responsável por informar a Administração sobre as condições de Segurança e Vigilância, pelo acompanhamento no terreno do serviço prestado pela equipa de vigilantes e por apoiar a gestão do Sistema Integrado de Segurança – Intervenção Humana e Vídeo Vigilância. Acompanhar a coordenação de segurança em obra, sempre que necessário.
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Função Responsabilidades
Prospector/ Consultor Prestar serviços de apoio e consultadoria a Clientes na área dos resíduos sólidos urbanos.
Controlador de Segurança
Apoiar o Coordenador do DQAS e o Apoio Técnico na área da Higiene e Segurança no Trabalho. Responsável pela inspecção interna de segurança sobre o grau de controlo dos riscos e respectivas medidas de prevenção. Informar os trabalhadores e seus representantes sobre a existência de factores de risco profissional e medidas de prevenção adequadas (acompanhamento da implementação). Colaborar na gestão do equipamento de combate a incêndios. Colaborar na identificação de situações perigosas. Recolher e organizar alguns elementos estatísticos relativos à Higiene e Segurança no Trabalho. Elaboração de documentos e registos de Higiene e Segurança. Colaborar na análise das causas das não conformidades, ocorrências, incidentes e acidentes. Participar nas Auditorias Internas e Externas ao SIQAS. Cumprir a Política e o Código de Ética da LIPOR. Apoio em diversas áreas.
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4.6 – A CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGANICA A Valorização Orgânica, no caso do Sistema LIPOR, é assegurada através de uma instalação de
compostagem com capacidade para tratar 60.000ton/ano de resíduos orgânicos, tendo
associada a implementação de circuitos de remoção da fracção orgânica junto de grandes
produtores (restauração, grandes superfícies, mercados), nas zonas de recolha selectiva porta-
a-porta (remoção da fracção orgânica dos resíduos domésticos), diferentes esquemas de
recolha selectiva de resíduos verdes, complementada por iniciativas locais de compostagem
caseira (projectos “Horta da Formiga, Horta à Porta e Horta na Escola).
De modo a fornecer material de elevada qualidade à Central de Valorização Orgânica e melhor
a operacionalizar todas as actividades foram criadas duas estruturas de apoio, o Parque de
Verdes e a Triagem de Resíduos de Cemitérios.
A qualidade, quer na selecção criteriosa da matéria orgânica a compostar, quer ao nível do
composto produzido, assume particular importância, sendo um aspecto fundamental para a
viabilidade e sucesso de todo o projecto.
A aplicação da matéria orgânica no solo traduz-se em importantes benefícios, nomeadamente
pela melhoria das características do terreno (porosidade, capacidade de retenção da água) e
como agente de prevenção da degradação dos solos, contribuindo, de uma forma eficaz, para
a minimização da erosão, compactação, salinização e desertificação desses espaços.
A Central de Valorização Orgânica faz parte de um conjunto de unidades operacionais da
LIPOR, sendo a sua gestão actualmente da responsabilidade do Departamento de Novos
Projectos e do Departamento de valorização Orgânica.
Fig.5 – Central de Valorização Orgânica
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4.6.1 – ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO A Central de Valorização Orgânica está a ser explorada por uma entidade contratada para o efeito designada por Hidurbe-Mesquita-ACE, que está igualmente a implementar um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, para o âmbito da exploração da Central de Valorização Orgânica. O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da LIPOR tem como âmbito a gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Central de Valorização Orgânica. Este âmbito engloba a recolha de resíduos orgânicos (alguns circuitos) e a gestão das recolhas realizadas pelas Câmaras Municipais Associadas e outros clientes particulares autorizados a descarregar resíduos orgânicos e resíduos verdes. A comercialização e encaminhamento do composto resultante da valorização orgânica dos resíduos também está à responsabilidade da LIPOR. A este processo está também associada uma grande responsabilidade de supervisão dos principais fornecedores: Explorador Central de Valorização Orgânica e Fiscalização da Central. 4.6.2 – O DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO ORGANICA / O DEPARTAMENTO DE NOVOS PROJECTOS Actualmente a Gestão da Central de Valorização Orgânica na parte da responsabilidade do âmbito de certificação da LIPOR está dividida em dois Departamentos, o Departamento de Novos Projectos e o Departamento de Valorização Orgânica. No Departamento de Novos Projectos está a responsabilidade de assegurar as recolhas de resíduos orgânicos realizadas pelas viaturas da LIPOR, a gestão das recolhas realizadas pelas Câmaras Municipais Associadas e outros clientes particulares autorizados a descarregar resíduos orgânicos e resíduos verdes e a supervisão do Explorador e Fiscalização da Central. No Departamento de Valorização Orgânica está a responsabilidade da comercialização e encaminhamento do composto resultante da valorização orgânica dos resíduos e também do
Fig.6 –Exemplo de Descarga de Resíduos Orgânicos
Fig.7 –Exemplo de Composto em formato Granulado
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assegurar da manutenção do edifico administrativo da CVO. Os Projectos de Compostagem Caseira (Horta da Formiga, Hortas à Porta, etc) estão incluídos nas actividades do Departamento de Valorização Orgânica mas não incluídas no âmbito da certificação da CVO. 4.6.2.1 – ORGANOGRAMA Departamento Novos Projectos Nota: O Ecofone embora pertença ao DNP não está incluído no âmbito da certificação da CVO.
Conselho de Administração
Administrador Delegado
Coordenador Departamento Novos
Projectos
Central de Valorização Orgânica
Apoio Técnico
Apoio Administrativo e Controlo de Qualidade
Apoio à Gestão e Planeamento de Viaturas
e Equipamentos
PLATAFORMA DE TRIAGEM
DE RESÍDUOS
Manobrador
Triadores
PARQUE DE VERDES
Manobrador Parque de Verdes
REC. SELECTIVAS (MINHOTEIRAS;
ORGÂNICOS; C&D; Outras)
Motoristas
Ajudantes
ECOFONE
Atendimento ECOFONE
Motoristas ECOFONE
Ajudantes ECOFONE
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DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO ORGÃNICA
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4.6.2.2 - DESCRIÇÃO GERAL DE FUNÇÕES DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA
Função Responsabilidades
Coordenador do Departamento de
Valorização Orgânica
Coordenar o Departamento de Valorização Orgânica da LIPOR. Proceder à definição do PAR anual do Departamento, do levantamento anual das necessidades de formação do Departamento e proceder à avaliação anual de desempenho dos colaboradores dependentes. Elaborar o Orçamento anual, elaborar e garantir a implementação do plano de actividades anual do Departamento. Planear e implementar a melhoria da gestão de espaços verdes em toda a área ajardinada da Lipor Desenvolver as condições necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores dependentes. Definir anualmente, em conjunto com o Administrador-Delegado, a Campanha Agrícola de comercialização de compostos orgânicos. Garantir o escoamento de compostos orgânicos produzidos na CVO. Promover a redução de custos e aumento das receitas da Loja CVO; Implementar e executar, em colaboração com o DQAS, o Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança na Loja CVO. Manter o Administrador-Delegado informado sobre o desempenho da gestão da Loja CVO e da Horta da Formiga. Coordenar os novos projectos na área da Valorização Orgânica, no âmbito da Organização LIPOR. Identificar e promover a implementação de práticas e procedimentos que contribuam para a melhoria contínua do Departamento, bem como para o cumprimento dos objectivos e funções do Departamento. Divulgar e colaborar na comunicação interna e externa das actividades relacionadas com o Departamento e a Organização, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
Gestor de Projecto
Conceber, implementar e monitorizar projectos na temática da valorização orgânica de resíduos, e de ambiente, em especial do Projecto que lhe for atribuído. Orientar o trabalho no terreno de colaboradores dependentes funcionais. Monitorizar compostores caseiros. Dar formação prática em compostagem caseira. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
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Função Responsabilidades
Ecoconselheiro
Realizar visitas e outras actividades de sensibilização, internas ou no exterior, sobre boas práticas agrícolas e ambientais, e dos resíduos em particular. Assegurar a logística adequada para a realização da actividade de sensibilização em questão, bem como o normal decorrer da mesma. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
Ajudante de Ecoconselheiro
Apoiar a realização de visitas e outras actividades de sensibilização, internas ou no exterior, sobre boas práticas agrícolas e ambientais, e dos resíduos em particular. Realizar actividades de carácter desportivo no âmbito da ginástica laboral, relaxamento e bem-estar físico. Assegurar a logística adequada para a realização da actividade de em questão, bem como o normal decorrer da mesma. Apoiar as actividades dos ecoconselheiros sempre que solicitado. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
Hortelão
Assegurar uma apresentação limpa e cuidada ao usar o vestuário de trabalho. Assegurar o bom aspecto geral da Horta e de todo o espaço verde a seu cargo. Cumprir as orientações do Gestor responsável pela Horta de forma correcta e atempada. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
Administrativo CVO
Efectuar o atendimento de clientes. Assegurar a actualização do programa CRM. Efectuar as vendas a dinheiro. Efectuar as encomendas. Gerir o fundo permanente da Loja CVO. Garantir a gestão documental. Garantir o preenchimento e envio de guias de remessa para a contabilidade. Garantir o preenchimento de notas de embarque. Organizar visitas à CVO e ligação com o ACR. Controlo de stocks em armazém de paletes e big-bag’s. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
Comercial CVO
Contactar clientes de modo a comercializar os produtos provenientes da CVO conforme condições definidas para a campanha em vigor. Assegurar a cobrança atempada de pagamentos. Assegurar logística para entrega de produtos. Assegurar a actualização dos dados do programa CRM relativos aos seus clientes. Efectuar relatórios sobre a actividade que desenvolvem.
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Função Responsabilidades Colaborar e implementar campanhas de divulgação dos produtos. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria do serviço e outros.
Motorista de Pesados
Assegurar o bom estado de limpeza e funcionamento da viatura. Orientar o ajudante de motorista sempre que necessário. Informar o GOMGF de qualquer anomalia detectada no veículo. Conduzir com precaução, evitando riscos e excesso de consumo de combustíveis. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria no serviço e outros.
Ajudante de Motorista
Ajudar o motorista de pesados em manobras ou outras situações sempre que necessário e conforme orientação do motorista de pesados. Responder a questões relacionadas com a actividade da Lipor, promovendo a imagem da mesma. Promover a melhoria contínua contribuindo com sugestões de melhoria no serviço e outros.
Coordenador do Departamento Novos
Projectos
Coordenação geral de todas as áreas do DNP, nomeadamente, Apoio Técnico, Apoio Administrativo e Controlo da Qualidade, Apoio à Gestão e Planeamento de Viaturas e Equipamentos, Plataforma de Triagem de Resíduos Verdes, Parque de Verdes, Recolhas Selectivas e Ecofone. Gestão dos orçamentos e do pessoal. Supervisão da gestão de equipamentos afectos ao Departamento. Acompanhar e supervisionar o funcionamento, em colaboração com a equipa externa de fiscalização, da CVO da LIPOR. Planear e supervisionar a gestão e funcionamento das infraestruturas de apoio à CVO (Parque de Verdes e a Plataforma de Triagem de Resíduos Verdes). Conceber, desenvolver e implementar novos projectos nas áreas, em particular, da Valorização Multimaterial, Orgânica, Gestão Integrada de Resíduos, Prevenção. Supervisão e acompanhamento dos projectos implementados. Conceber, promover e supervisionar a implementação das acções preconizadas no Plano Estratégico de Ambiente da LIPOR da sua responsabilidade. Implementar e promover, em colaboração com o DQAS e com o ACE, o Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança nas áreas funcionais afectas ao Departamento, promovendo uma boa imagem da Organização. Garantir o cumprimento dos objectivos e funções do Departamento. Manter a Administração informada sobre as actividades do Departamento.
Apoio Técnico Novos Projectos
Colaborar com o Coordenador do DNP na concepção, desenvolvimento, implementação e gestão de projectos nas áreas da Valorização Orgânica, Reciclagem Multimaterial, Prevenção e Redução dos Resíduos e com a gestão de resíduos em geral. Assegurar a gestão, em colaboração com o coordenador do DNP, dos projectos Plataforma de Triagem de Resíduos Verdes, Parque de Verdes, Recolhas selectivas e ECOFONE. Planeamento das actividades e demais situações que
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na mesma.
Função Responsabilidades condicionem o normal funcionamento das áreas funcionais. Responder a questões relacionadas com a actividades/projectos da sua responsabilidade da LIPOR. Preparar relatórios ou outros documentos, que sirvam de suporte à tomada de decisões pela equipa e ao acompanhamento permanente dos projectos em curso. Colaborar com os responsáveis das várias áreas operacionais da LIPOR para a melhoria dos serviços conjuntos.
Apoio à Gestão e Planeamento de
Viaturas e Equipamentos
Apoiar o Coordenador e o Apoio Técnico na gestão e planeamento das viaturas, máquinas e equipamentos afectos ao serviço. Colaborar com o GOMGF na resolução dos problemas relacionados com as viaturas e/ou máquinas afectas ao Departamento. Assegurar, em colaboração com o GOMGF, a realização das inspecções exigidas por lei às viaturas e máquinas. Comunicar ao Coordenador e/ou ao Apoio Técnico todas as ocorrências verificadas com as viaturas e máquinas afectas ao Departamento, informando sobre a resolução das mesmas e mantendo o registo actualizado. Manter actualizado o stock de equipamento afecto aos projectos desenvolvidos pelo Departamento. Apoiar na realização de acções de sensibilização ambiental e inquéritos.
Apoio Administrativo e Controlo de Qualidade
Emissão e gestão dos pedidos e autorizações de descarga de RUBs (CVO e Parque de Verdes). Elaboração dos mapas de pesagens relativos aos quantitativos de RUBs. Controlo da qualidade das cargas e elaboração dos respectivos boletins de Não Conformidade ou de Caracterização das Cargas. Análise das causas das não conformidades. Supervisão dos erros e das regras de pesagem gerados pela Portaria e respeitantes à CVO, Parque de Verdes e Plataforma de Triagem de Resíduos Verdes. Apoio no planeamento e na gestão operacional das áreas funcionais afectas ao Departamento. Elaboração de relatórios. Processamento de documentos.
Manobrador – Triagem de Resíduos Verdes
Gestão operacional da Plataforma de Triagem de Resíduos Verdes (acompanhamento e controlo das descargas, apoio à alimentação da linha de triagem, outras.). Organização diária do serviço da linha de triagem. Triagem dos materiais recebidos. Limpeza do posto de trabalho. Informar o Controlo de Qualidade e/ou o Apoio Técnico de todas as ocorrências e/ou anomalias.
Triador de Resíduos Verdes
Triagem dos materiais recebidos. Alimentação da linha. Limpeza do Posto de Trabalho. Cumprir os procedimentos e instruções de trabalho definidas.
Manobrador Parque de Verdes
Gestão operacional do Parque de Verdes (controlo das descargas, pré-triagem dos resíduos verdes, segregação dos rejeitados, preparação do material e enchimento de caixas para a CVO). Apoio à Plataforma de triagem de Resíduos Verdes (movimentação e descarga de caixas). Verificação periódica do estado de conservação e manutenção da máquina e/ou viatura pesada. Informar o Apoio à Gestão e Planeamento de Viaturas e Equipamentos de todas as anomalias/ocorrências respeitantes à máquina, viatura ou equipamento.
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Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR
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Função Responsabilidades
Motorista de Recolhas
Efectuar o serviço de recolhas. Efectuar a descarga dos materiais e respectivas pesagens. Informar o Apoio Administrativo e Controlo da Qualidade e/ou o Apoio Técnico sobre todas as ocorrências de serviço (recolhas não efectuadas, cargas não conformes, outras). Preencher todos os documentos de suporte ao serviço (folha de ocorrência, outros). Verificar periodicamente o estado de conservação e manutenção da viatura. Informar o Apoio à Gestão e Planeamento de Viaturas e Equipamentos de todas as anomalias/ocorrências respeitantes à viatura e/ou equipamento.
Ajudante de Recolhas Efectuar o serviço de recolhas. Verificar a conformidade dos materiais colocados à recolha (deposição selectiva dos materiais recicláveis e orgânicos). Apoiar o motorista no serviço.
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O SISTEMA DE GESTÃO
LIPOR
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Capítulo 5 – O Sistema de Gestão LIPOR
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5 - O Sistema de Gestão LIPOR O Sistema de Gestão LIPOR pretende traduzir um Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Ambiente, Segurança, Saúde e Responsabilidade Social. O Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde está certificado em três unidades operacionais da LIPOR (Centro de Triagem, Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico). Actualmente em processo de certificação Integrada de Qualidade, Ambiente, Segurança, Saúde está a área da Valorização Orgânica. A implementação do sistema de Responsabilidade Social com base na SA 8000 está a ser implementado em todas as actividades da LIPOR. 5.1 - Princípios do Sistema de Gestão LIPOR O Sistema de Gestão LIPOR é fundamentado na observância do processo de melhoria contínua do desempenho dos requisitos da qualidade, ambiente e de higiene e segurança, tendo como referência a integração dos modelos de gestão respectivos descritos nas Normas ISO14001, ISO9001 e OHSAS18001, indicado a seguir. Contudo, estes mesmos princípios são aplicados no que se refere à Gestão do Sistema de Responsabilidade Social.
Política
Implementação
e Operação
Medição, Análise e Melhoria
Revisão pela Administração
Planeamento
Melhoria Contínua
Política
Implementação e Operação
Medição, Análise e Melhoria
Revisão pela Administração
Planeamento
Melhoria Contínua
Fig.8 - Modelo de Gestão Integrada
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Capítulo 5 – O Sistema de Gestão LIPOR
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5.2 – Orientações do Sistema de Gestão LIPOR Os princípios do modelo de gestão integrada da qualidade, ambiente, segurança e responsabilidade social traduziram-se em quatro orientações fundamentais para o Sistema de Gestão LIPOR: Planear, Executar/Realizar, Verificar e Actuar.
5.2.1 – Planear
O Planeamento do Sistema de Gestão LIPOR é estabelecido de modo a cumprir a Política da Lipor para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, através da concepção e articulação das respectivas redes de processos e é consistente com todos os outros requisitos operacionais das unidades em causa.
5.2.2 – Executar / Realizar
Para a implementação do Sistema de Gestão LIPOR, desenvolveram as capacidades e mecanismos de suporte necessários para observar a Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, e os Objectivos e Metas definidos para cada unidade.
Foram estabelecidas, estão documentadas e foram comunicadas as Funções e Responsabilidades com o objectivo de facilitar uma gestão eficaz do Sistema de Gestão.
Realizar
Planear
Verificar
Actuar RealizarRealizar
PlanearPlanear
VerificarVerificar
ActuarActuar
Realizar
Planear
Verificar
Actuar RealizarRealizar
PlanearPlanear
VerificarVerificar
ActuarActuar
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5.2.3 – Verificar
As acções de Monitorização e Medição e os processos de Auditoria podem gerar uma grande quantidade de informação. A forma como a informação é registada e analisada determina a sua utilidade. Estes são os aspectos principais da Verificação e Correcção do Sistema de Gestão LIPOR, com o objectivo de identificar áreas para melhoria.
5.2.4 – Actuar
Através da realização do programa interno de auditorias e acções de verificação e acompanhamento do Sistema de Gestão LIPOR, é altamente provável que as acções, as metas, os objectivos e, em última análise, a Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, tenham de ser adaptados ou modificados.
É neste âmbito que se definiu o processo de Revisão do Sistema de Gestão LIPOR pela Administração. O papel da Administração nesta etapa é entendido com os seguintes objectivos:
• Verificar a adequabilidade e eficácia do Sistema de Gestão LIPOR à Política da LIPOR;
• Verificar a concretização dos Objectivos e Metas definidas;
• Definir novos Objectivos e Metas;
• Analisar as principais não conformidades e reclamações detectadas e respectivas
acções tomadas,
• Identificar potenciais causas e potenciais não conformidades e reclamações;
• Analisar os resultados das auditorias da qualidade e ambiente internas;
• Analisar os resultados das auditorias efectuadas pela entidade certificadora;
• Verificar a evolução ou alteração das normas legais ou de referência para o Sistema
de Gestão;
• Analisar acções correctivas / preventivas definidas e grau de implementação;
• Analisar os resultados da avaliação da satisfação e insatisfação dos clientes;
• Analisar actas das reuniões anteriores;
• Identificar as acções que visem a melhoria do Sistema de Gestão.
Considera-se que este processo é também uma oportunidade para garantir eficácia do Sistema de Gestão a um nível sustentável, e que modificações circunstanciais o poderão afectar.
Realizar
Planear
Verificar
Actuar RealizarRealizar
PlanearPlanear
VerificarVerificar
ActuarActuar
Realizar
Planear
Verificar
Actuar RealizarRealizar
PlanearPlanear
VerificarVerificar
ActuarActuar
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Modificações circunstanciais que poderão ser internas ao Centro de Triagem, à Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico e à Central de Valorização Orgânica, ou mesmo à LIPOR (ex. instalações novas, materiais novos, alterações de operações efectuadas) ou factores externos (ex. legislação nova, tecnologias inovadoras, alterações na envolvente).
5.2.5 - Melhoria Contínua A melhoria contínua não é na realidade a última etapa. A melhoria contínua é entendida como uma parte integrante de cada passo, podendo, ou não, ser claramente explícita. Sem ela não é possível a realização do Sistema de Gestão LIPOR. É aprendendo fazendo, num processo dinâmico através da comunicação e registo, que pretendemos promover continuamente a melhoria do desempenho do Sistema de Gestão LIPOR.
Promover a Melhoria Contínua do Sistema de Gestão LIPOR
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“APRENDER” “FAZER” “COMUNICAR” “REGISTAR”
FORMAÇÃO COMUNICAÇÃO PRÁTICA DOCUMENTAÇÃO
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6
DESENHO GLOBAL DE
PROCESSOS
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Capítulo 6 – Desenho Global de Processos
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6 – Desenho Global de Processos 6.1 – O Objectivo da Abordagem por Processos
A norma NP EN ISO 9001 (norma de referência para o Sistema de Gestão da Qualidade) define o termo “Abordagem por Processos” da seguinte forma: “para o funcionamento eficaz das organizações, estas têm que identificar e gerir numerosos processos interrelacionados e interagindo entre si. Frequentemente, a saída de um processo constitui a entrada do processo seguinte. A identificação e a gestão sistemáticas dos processos de uma organização e, em particular, das interacções entre estes processos, é designada por “Abordagem por Processos”. Embora seja uma recomendação da norma de referência NP EN ISO 9001, a sua utilização não é vista como uma imposição, mas sim como um auxiliar eficaz para a compreensão do funcionamento da organização. O seu objectivo é proporcionar uma análise simples dos vários processos existentes e necessários para assegurar o eficaz funcionamento das unidades abrangidas pelo Sistema, bem como da documentação existentes, entradas e saídas associados. A Abordagem por Processos inclui a esquematização e sequência lógica dos “passos” constituintes do processo produtivo do Centro de Triagem e da Central de Valorização energética e Confinamento Técnico da LIPOR, desde a recepção de descargas à expedição dos produtos para os clientes. A norma NP EN ISO 9001 exemplifica a abordagem por processos através do seguinte esquema:
Fig.9 - Modelo de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado em processos
(retirado da norma ISO 9001)
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Capítulo 6 – Desenho Global de Processos
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A metodologia que actualmente se utiliza na LIPOR é a metodologia da Cadeia de Valor do Michael Porter, em que os processos com valor são blocos de construção distintos de vantagem competitiva. Para tal recorreu-se a seguinte nomenclatura:
Macro Processos:
• Cinco categorias distintas, em que cada uma pode ser vital para a vantagem competitiva;
• Cada categoria divide-se em processos distintos que dependem da estratégia da empresa.
Processos de Suporte:
• Suportam o funcionamento dos macro processos; • Quatro categorias genéricas, em que cada uma divide-se em processos distintos.
Esta metodologia tem em consideração os seguintes aspectos:
• Desenho dos processos críticos para a execução da estratégia definida para a LIPOR, de modo a ir ao encontro da proposta de valor que desejamos oferecer aos nossos Clientes;
• Identificar os riscos potenciais dos processos; • Avaliar os controlos existentes; • Recomendar controlos adicionais para a minimização dos riscos identificados.
No ponto que se segue é apresentada a Cadeia de Valor da LIPOR e a cadeia de valor com as interligações entre os processos com relevância para o SIQAS da Central de Valorização Orgânica.
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6.2 – Cadeia de Valor da LIPOR e interligações
LOGÍSTICA INTERNA
OPERAÇÕES LOGÍSTICA DE CLIENTE
MARKETING E VENDAS
SERVIÇOS
Contratação
Planeamento/ Gestão de
Rotas
Recepção
Triagem
Acondicionamento
Comercialização
Expedição
Prospecção/
Consultadoria
Marketing Institucional
Marketing do Produto
Educação Ambiental (Acções, Visitas,
Eventos, Cursos da
Horta, Seminários,
…)
GESTÃO GERAL
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
COMPRA / AQUISIÇÃO
Produção de Energia
Produção de
Composto Orgânico
Confinamento
Técnico
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Gestão Geral
Prospecção e
Consultadoria Contratação
Planeamento e
Gestão de Rotas
Produção Energética
Produção Composto
Confinamento
Técnico
Acondicionamento
Recepção
Triagem
Gestão da
Infraestrutura
Desenvolvimento
de Projectos
Marketing
Comercialização
Expedição
Compras /
Aquisição
Gestão
de
Recursos
Humanos