manual de gestão de contratos iii

DIRIO OFICIAL N. 32.744 de 08/10/2014 SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTO SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA CONJUNTA N658 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.

PUBLICAO: 754670 A SECRETRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO e o AUDITOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuies legais que lhes foram delegadas pelo Decreto Governamental de

01 de janeiro de 2011, publicado no DOE n 31.824 de 03 de janeiro de 2011; CONSIDERANDO a necessidade de prover aos servidores responsveis pela Gesto e Fiscalizao dos contratos firmados pela administrao pblica estadual de um instrumento acessvel e eficiente de consulta que lhes possibilitem melhor orient-los no cumprimento de suas funes:

RESOLVEM:

Art. 1 - Disponibilizar aos servidores pblicos estaduais o Manual de Gesto e Fiscalizao de Contratos, elaborado em conjunto pela Secretaria de Estado de Administrao e pela Auditoria Geral do Estado.

Art. 2 - Esta portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial do Estado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belm, 01 de setembro de 2014.

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO

Secretria de Estado de Administrao

ROBERTO PAULO AMORAS

Auditor Geral do Estado

MANUAL DE GESTO

E FISCALIZAO

DE CONTRATOS

2014

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GOVERNO DO ESTADO DO PAR SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTO SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO DIRETORA DE GESTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E SERVIOS LOGSTICOS Travessa do Chaco, N 2350 CEP: 66.093-542 - Belm - PA Fone: (091): 3194-1041 Site: www.sead.pa.gov.br.

Par. Secretaria Especial de Estado de Gesto. Secretaria de Estado de Administrao SEAD.

Manual de Gesto e Fiscalizao de Contratos, Secretaria Especial de Estado de Gesto. Secretaria de Estado de Administrao Belm: SEAD, 2014. 43 p.

1. Administrao Pblica. 2. Contratos Definies e legislao. 3. Fiscal de contratos Atribuies 4. Contratos: modelos manuais. Ttulo

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GOVERNO DO ESTADO DO PAR SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTO SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

SIMO JATENE Governador do Estado do Par

HELENILSON CUNHA PONTES Vice-Governador do Estado do Par

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO Secretria de Estado de Administrao

RUTH DE FTIMA AMBRSIO LIMA PINA Secretria Adjunta de Estado de Administrao

ROBERTO PAULO AMORAS Auditor Geral do Estado

ADILSON VASCONCELLOS JESUS Auditor-Geral Adjunto do Estado

Elaborao:

NEUZA FERNANDA DE MORAES MELO Gerente de Aquisio e Contratao

Colaborao:

MARIA EDILENA DE SOUZA ROCHA Diretora de Gesto da Cadeia de Suprimentos e Servios Logsticos

EDEMILSON FAGUNDES BARBOSA Coordenador de Compras Governamentais

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SUMRIO 01. Apresentao e Objetivo................................................................................................. 05 02. Legislao Aplicada......................................................................................................... 06 03. Definies......................................................................................................................... 09 04. Atribuies do Fiscal de Contratos................................................................................ 15 05. Prazos e Competncias.................................................................................................... 19 06. Liquidao e Pagamento................................................................................................. 21 07. Alterao Contratual...................................................................................................... 22 08. Execuo dos Contratos.................................................................................................. 24 09. Situaes que devem ser evitadas................................................................................. 28 10. Procedimentos para evitar irregularidades ................................................................. 28 11. Consideraes Finais....................................................................................................... 28 12. Anexos.............................................................................................................................. 30

Anexo I - Modelo de Portaria............................................................................................ 30

Anexo II - Atestar Nota Fiscal/Fatura............................................................................... 31

Anexo III - Modelo de Termo de Recebimento................................................................ 32

Anexo IV - Termo de Recebimento e Aceitao.............................................................. 33

Anexo V - Atesto de Servios........................................................................................... 34

Anexo VI - Termo de Recebimento de Servios............................................................... 35

Anexo VII - Termo de Recebimento de Material............................................................. 36

Anexo VIII - Registro de Ocorrncia................................................................................ 37

Anexo IX - No Conformidade......................................................................................... 38

Anexo X - Relatrio Mensal de Acompanhamento do Contrato...................................... 39

Anexo XI - Contrato de Compra de Bens com Entrega Parcelada/ Programada ............. 40

Anexo XII - Controle do Valor Contratado...................................................................... 41

Anexo XIII - Controle do Contrato................................................................................... 42 13. Referncias Bibliogrficas.............................................................................................. 43

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1-APRESENTAO E OBJETIVO A Gesto e Fiscalizao de contratos so aes importantes para que se cumpra com eficcia e eficincia a aplicao de recursos pblicos. Desta maneira, a Secretaria de Estado de Administrao SEAD, atravs da Diretoria de Gesto da Cadeia de Suprimentos e Servios Logsticos DGL, apresenta o Manual de Gesto e Fiscalizao de Contratos, a fim de que os agentes pblicos incumbidos desta importante funo tenham a sua disposio um instrumento acessvel e eficiente de consulta e orientao, permitindo-lhes, no exerccio da atividade, orient-los ao cumprimento dos seguintes objetivos:

i. Promover a plena execuo das atividades programadas no Termo de Referncia, Projeto Bsico, Projeto Executivo e congneres, e a garantia da execuo do objeto contratual;

ii. Atender as necessidades do rgo, no momento adequado e no prazo ajustado; iii. Efetuar a adequao das contrataes, por meio do envolvimento das reas de

competncia, na elaborao dos Projetos Bsicos ou Termos de Referncia que lhes interessam diretamente;

iv. Observar o efetivo cumprimento das clusulas contratuais, assegurando o adimplemento e a excelncia no atendimento aos requisitos tcnicos e de qualidade nas obrigaes contratuais;

v. Promover o registro completo e adequado de faltas cometidas pelo fornecedor de forma a facilmente solucionar as suas contestaes quanto inadimplncia;

vi. Assegurar a correta aplicao dos recursos financeiros a cargo do rgo, garantindo estar sendo pago o que efetivamente foi recebido em obras, servios, materiais e equipamentos;

vii. Instrumentalizar procedimentos administrativos claros e simples com burocracia reduzida, de forma a facilitar a gesto e a fiscalizao de contratos.

O atendimento dos objetivos acima expressos assegura melhor desempenho das atividades desenvolvidas pelo gestor de contratos do rgo, bem como promove maior garantia do cumprimento das clusulas e condies estabelecidas nos contratos.

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2 - LEGISLAO APLICADA

A gesto de contratos atividade exercida pela Administrao visando ao controle, ao acompanhamento e fiscalizao do fiel cumprimento das obrigaes assumidas pelas partes. Cabe ao agente pblico pautar-se pelos princpios de eficincia e eficcia, alm dos demais princpios regedores da atuao administrativa, de forma a se observar que a execuo do contrato ocorra com qualidade e em respeito legislao vigente. Neste sentido, relacionam-se abaixo as leis e normas legais que os ficais de contratos podero consultar para orientar e fundamentar suas atividades.

2.1- Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988.

2.2 - Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993:

Regulamenta o art. 37, Inciso XXI, da Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras providncias.

2.3 - Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002:

Institui, no mbito da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios, nos termos do art. 37, Inciso XXI, da Constituio Federal, modalidade de licitao denominada Prego, para aquisio de bens e servios comuns, e d outras providncias.

2.4 - Lei Federal n. 12.232, de 29 de abril de 2010:

Dispe sobre as normas gerais para licitao pela Administrao Pblica de servios de publicidade prestados por intermdio de agncias de propaganda e d outras providncias.

2.5 Lei Federal n.4.320, de 17 de maro de 1964:

Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaborao e controle dos oramentos e balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do Distrito Federal.

2.6 - Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000:

Estabelece normas de finanas pblicas voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal e d outras providncias.

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2.7 - Lei Complementar Federal n 123, de 14 de dezembro de 2006:

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

2.8 Lei Estadual n 6.474, de 06 de agosto de 2002:

Institui, no Estado do Par, a modalidade de licitao denominada prego.

2.8 - Decreto Federal n. 3.555, de 08 de agosto de 2000:

Aprova o regulamento para a modalidade de licitao denominada Prego, para aquisio de bens e servios comuns.

2.9 - Decreto Federal n. 3.931, de 19 de setembro de 2001:

Regulamenta o Sistema de Registro de Preos previsto no art. 15 da Lei n 8.666/93, e d outras providncias.

2.10 - Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005:

Regulamenta o prego, na forma eletrnica, para aquisio de bens e servios comuns, e d outras providncias.

2.11 - Decreto Federal n. 5.504, de 05 de agosto de 2005:

Estabelece a exigncia de utilizao do prego, preferencialmente na forma eletrnica, para entes pblicos ou privados, nas contrataes de bens e servios comuns, realizadas em decorrncia de transferncias voluntrias de recursos pblicos da Unio, decorrentes de convnios ou instrumentos congneres, ou consrcios pblicos.

2.12 - Decreto Estadual n. 870, de 04 de outubro de 2013:

Dispe sobre a superviso, fiscalizao e acompanhamento da execuo dos contratos, convnios e termo de cooperao, firmados pelos rgos e Entidades do Poder Executivo do Estado do Par.

2.13- Decreto Federal n 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

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Regulamenta o Sistema de Registro de Preos previsto no art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.14- Decreto Estadual n 199, de 09 de junho de 2003. Dispe sobre o Regulamento para a modalidade de licitao denominada prego,

para aquisio de bens e servios comuns.

2.15- Decreto Estadual n 2.069, de 20 de fevereiro de 2006. Regulamenta o prego, na sua forma eletrnica, para aquisio de bens e servios

comuns, na Administrao Pblica Estadual e d outras providncias.

2.16- Decreto Estadual n 967, de 14 de maio de 2008. Altera o caput e 1 do art. 4 do Decreto n 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,

que instituiu o prego eletrnico como modalidade de licitao a ser adotada obrigatoriamente para a aquisio de bens e servios comuns pela Administrao Pblica Estadual e d outras providncias.

2.17- Decreto Estadual n 876, de 29 de outubro de 2013. Regulamenta o Sistema de Registro de Preos previsto no art. 15 da Lei 8.666/93,

no mbito da Administrao Pblica Estadual.

2.18- Resoluo CONFEA n 218/1973 Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia,

Arquitetura e Agronomia.

2.19- Resoluo CONFEA n 361/1991 Dispe sobre a conceituao de Projeto Bsico em Consultoria de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia.

2.20- Resoluo CONFEA n 1.025/2009 Dispe sobre a Anotao de Responsabilidade Tcnica e o Acervo Tcnico

Profissional, e d outras providncias.

2.21- Resoluo CONFEA n 1.050/2013

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Dispe sobre a regularizao de obras e servios de Engenharia e Agronomia concludos sem a devida Anotao de Responsabilidade Tcnica ART e d outras providncias.

3 - DEFINIES A seguir sero apresentados os principais conceitos utilizados na gesto e fiscalizao de contratos, proporcionando um melhor embasamento terico, os quais podero ser utilizados pelos gestores e fiscais, adaptando-os de acordo com a realidade de cada ente da Administrao Pblica Estadual.

3.1 - Contrato:

Segundo a lei 8.666/93, artigo 2, pargrafo nico: ... considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre rgos ou entidades da Administrao Pblica e particulares, em que haja um acordo de vontades para formao de vnculos e a estipulao de obrigaes recprocas, seja qual for a denominao utilizada.

3.2 - Fiscal do Contrato:

Representante da Administrao, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 8.666/93 e do art. 6 do Decreto n 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a fiscalizao da execuo contratual, devendo informar a Administrao sobre eventuais vcios, irregularidades ou baixa qualidade dos servios prestados pela contratada, propor solues e as sanes que entender cabveis para regularizao das faltas e defeitos observados.

3.3 - Servio:

Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administrao, tais como: demolio, conserto, instalao, montagem, operao, conservao, reparao, adaptao, manuteno, transporte, locao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos tcnico-profissionais (Lei 8.666/93, art. 6, Inciso II).

3.4 - Obra:

Toda construo, reforma, fabricao, recuperao ou ampliao, realizada por execuo direta ou indireta (lei 8.666/93, art. 6, Inciso I).

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3.5 - Compra:

Toda aquisio remunerada de bens para fornecimento de uma s vez ou parceladamente (Lei 8.666/93, art. 6, Inciso III).

3.6 - Projeto Bsico:

Conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para caracterizar a obra ou servio, ou complexo de obras ou servios objeto da licitao, elaborado com base nas indicaes dos estudos tcnicos preliminares, que assegurem a viabilidade tcnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliao do custo da obra e a definio dos mtodos e do prazo de execuo (art. 6, Inciso IX da Lei 8.666/93). A elaborao do Projeto Bsico dever ocorrer nas contrataes realizadas em todas as modalidades de licitao, assim como nos casos de dispensa e inexigibilidade, conforme o art. 7 9 da Lei 8.666/93.

3.7 - Termo de Referncia:

Possui a mesma jurdica do projeto bsico, contudo a termologia utilizada para os processos de prego, constituindo o documento que contm elementos capazes de propiciar avaliao de custo pela Administrao diante de oramento detalhado, definio de mtodos, estratgia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preo de mercado, cronograma fsico-financeiro, se for o caso, critrio de aceitao do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizao e gerenciamento do contrato, prazo de execuo e sanes, de forma clara, concisa e objetiva (art. 9, 2 do Decreto n 5.450/05).

3.8 - Plano de Trabalho:

o documento aprovado pela autoridade mxima do rgo ou entidade, ou a quem esta delegar, que consigna a necessidade de contratao dos servios, orientando a caracterizao do objeto, evidenciando as vantagens para a Administrao e sua economicidade, no que couber, e definindo diretrizes para elaborao dos projetos bsicos e termos de referncias (art. 6, 3 da IN n 02/08).

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3.9 - Projeto Executivo:

Conjunto de elementos necessrios e suficientes execuo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT (Lei 8.666/93, art. 6, Inciso X). O Projeto Executivo exigido nas licitaes para contratao de obras e servios de engenharia.

3.10 - Preposto:

Representante da empresa contratada, na execuo do contrato, sem nus para Administrao.

3.11 - rea Requisitante:

Unidade administrativa solicitante, usuria ou responsvel pelos servios/ produtos objeto da contratao celebrada.

3.12 - rea Responsvel pelo Controle dos Contratos:

Unidade administrativa responsvel pelas atividades inerentes gesto administrativa dos contratos, sendo ela responsvel pelas anlises de alteraes contratuais decorrentes de pedidos de reajustes, repactuaes, reequilbrios econmico-financeiros; ampliaes ou redues dos quantitativos contratados; incidentes relativos a pagamentos; correta instruo processual; controle de prazos contratuais, prorrogaes; encaminhamentos das aes relativas aplicao de penalidades, etc. ainda o responsvel pela interlocuo com as diversas reas administrativas e pelas atividades de apoio e orientao fiscalizao exercida pelo fiscal.

3.13 - Objeto do Contrato:

A descrio do objeto do contrato dever indicar, de modo sucinto, preciso, suficiente e claro, o meio pelo qual um determinado objetivo da Administrao poder ser satisfeito, vedadas especificaes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessrias, limitem ou frustrem a competio ou a realizao do fornecimento.

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3.14 - Registro de Ocorrncias:

Documento (livro, arquivo eletrnico, caderno ou folhas) no qual sero anotadas todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato.

3.15 - Servios contnuos ou continuados:

Servios cuja necessidade de contratao deva estender-se por mais de um exerccio financeiro e continuamente, tais como: vigilncia, limpeza e conservao,

copeiragem, manuteno predial, etc. So servios que, se interompidos, h o comprometimento da continuidade das atividades da Instituio.

3.16 - Vigncia do Contrato:

Perodo compreendido entre a data estabelecida para o incio da execuo contratual, que pode coincidir com a data da assinatura, e seu trmino.

3.17 - Adimplemento do Contrato:

Cumprimento de todas as obrigaes ajustadas pelas partes contratantes.

3.18 - Inexecuo ou Inadimplncia do Contrato

Descumprimento total ou parcial de suas clusulas e condies ajustadas, devido ao ou omisso de qualquer das partes contratantes.

3.19 - Resciso:

Encerramento ou cessao da eficcia do contrato antes do encerramento de seu prazo de vigncia.

3.20 - Fiscalizao:

a atividade exercida de modo sistemtico pelo contratante e seus representantes, objetivando a verificao do cumprimento das disposies contratuais, tcnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. Constituindo a atividade de maior responsabilidade nos procedimentos de gesto contratual, em que o fiscal dever exercer um acompanhamento zeloso e dirio sobre as etapas/fases da execuo contratual, tendo por

finalidade verificar se a contratada vem respeitando a legislao vigente e cumprindo

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fielmente suas obrigaes contratuais com qualidade.

3.21 - Glosa:

a eventual observao quanto ao cancelamento, parcial ou total, de parcelas ou valores, por ilegais ou indevidos, ou seja, o desconto referente a servios no prestados ou no realizados nos termos ajustados, nos contratos entre o poder pblico e o fornecedor dos materiais ou servios contratados.

A reteno ou glosa no pagamento, sem prejuzo das sanes cabveis, s dever ocorrer quando o contratado no produzir os resultados, deixar de executar, ou no executar com a qualidade mnima exigida as atividades contratadas.

3.22 Apostila ou Apostilamento:

Apostila a anotao ou registro administrativo, que pode ser:

3.22.1 - Feita no termo de contrato ou nos demais instrumentos hbeis que o substituem, normalmente no verso da ltima pgina do contrato;

3.22.2 - Juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hbeis.

A apostila pode ser utilizada nos seguintes casos:

- Variao do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato;

- Compensaes ou penalizaes financeiras decorrentes das condies de pagamento;

- Empenho de dotaes oramentrias suplementares at o limite do seu valor corrigido. (Manual de Licitaes e Contratos do TCU, p.271).

3.23 - Termo Aditivo:

So modificaes nos contratos administrativos, nos casos permitidos em lei, as quais so formalizadas atravs de instrumento denominado Termo de Aditamento ou Termo ditivo. Pode ser usado para efetuar acrscimos ou supresses no objeto, prorrogaes,

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repactuaes, alm de outras modificaes admitidas em lei que possam ser caracterizadas como alteraes do contrato. Os termos aditivos devem ser numerados sequencialmente (Manual de Licitaes e Contratos do TCU, p.271).

3.24 - Equilbrio Econmico-Financeiro

A equao econmico-financeira do contra to a relao de equivalncia formada entre o encargo definido pela Administrao (objeto) e o preo (proposta) ofertado pelo licitante.

A manuteno da condio de equilbrio da equao econmico-financeira durante todo o contrato tem fundamento constitucional, de acordo com o disposto no art. 37, Inciso XXI CF.

O reequilbrio econmico financeiro, de acordo com o artigo 65 Inciso II, alnea d da Lei 8.666/93, estabelece: d) para restabelecer a relao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuio da administrao para a justa remunerao da obra, servio ou fornecimento, objetivando a manuteno do equilbrio econmico-financeiro inicial do contrato, na hiptese de sobrevirem fatos imprevisveis, ou previsveis porm de consequncias incalculveis, retardadores ou impeditivos da execuo do ajustado, ou, ainda, em caso de fora maior, caso fortuito ou fato do prncipe, configurando lea econmica extraordinria e extracontratual. Os casos de Reequilbrio Econmico-Financeiro devero ser analisados pelo Setor Jurdico do rgo/Entidade, com emisso de respectivo Parecer Jurdico, sendo condio prvia para sua concesso e pagamento, conforme determina o pargrafo nico do artigo 38 da Lei Geral de Licitaes e Contratos.

- Mecanismos para recomposio da Equao Econmico Financeira previstos na Lei n 8.666/93: Reviso e Reajuste.

a) Reviso:

Recompe o preo contratado em face da supervenincia de eventos imprevisveis ou, se previsveis, de consequncias incalculveis.

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b) Reajuste:

Recompe o preo em face da variao dos custos de produo provocada especialmente pelo processo inflacionrio.

O valor do contrato pode ser reajustado por mais de uma forma/ espcie:

b.1) Reajuste ndice Financeiro:

O preo reajustado a partir da aplicao do ndice financeiro setorial ou especfico previsto no edital e no contrato.

b.2) Repactuao:

O preo reajustado tendo em vista os novos valores de mercado praticados para cada um dos insumos envolvidos na sua execuo, com base na efetiva demonstrao analtica da variao de custos desses componentes, devidamente comprovada pela contratada.

4- ATRIBUIES DO FISCAL DE CONTRATOS

Ao Fiscal de Contratos compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigaes contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como dos servios prestados Administrao.

Constituem atribuies do Fiscal:

i. Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisies, a execuo dos servios e obras contratadas;

ii. Indicar as eventuais glosas das faturas;

iii. Providenciar, quando necessrio, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preo ajustado, conforme definido no instrumento de contrato.

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Recomenda-se ao servidor designado Fiscal de Contrato manter cpia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dvidas originrias do cumprimento das obrigaes assumidas pelas partes:

i. Contrato;

ii. Todos os aditivos (se existentes);

iii. Edital da licitao;

iv. Projeto bsico ou termo de referncia;

v. Proposta da contratada;

vi. Relao das faturas recebidas e das pagas;

vii. Correspondncias entre fiscal e contratada.

viii. Cronograma fsico-financeiro

ix. Projeto Executivo

Dicas importantes:

i. Compete ao Fiscal do Contrato, alm da conferncia do adequado cumprimento das exigncias da prestao das respectivas garantias contratuais, informar rea responsvel pelo controle dos contratos o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poder ensejar a aplicao de penalidades.

ii. O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigncia contratual, consultar todos os setores usurios, os quais, em tempo hbil e, quando o caso, por intermdio de pesquisa de satisfao, manifestarem-se sobre a qualidade do servio prestado, bem como de seu interesse na prorrogao da vigncia contratual, quando a Lei assim o permitir. Aps essa manifestao, o Fiscal do Contrato consultar o interesse da contratada em continuar a prestar o servio. Ao receber a resposta formal da empresa, elaborar uma nota tcnica informando

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sobre a qualidade da prestao dos servios e eventuais ocorrncias porventura existentes, juntando a mesma ao processo que ser encaminhado rea responsvel pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trmites.

iii. Verificada a necessidade da manuteno do servio ou fornecimento do material e constatada a impossibilidade na prorrogao da vigncia contratual, o fiscal poder indicar a necessidade de nova licitao para a continuidade do objeto, encaminhando o assunto autoridade competente da rea requisitante, para que esta promova a elaborao dos procedimentos pertinentes, conforme os prazos recomendados no item 5 deste Manual.

Funes do Fiscal de Contratos: Esta seo foi desenvolvida de acordo com as disposies legais referentes fiscalizao de contratos e conforme a experincia desempenhada pelos agentes no exerccio de suas funes. Cabendo-lhes:

i. Ler minuciosamente o contrato, convnio ou termo de cooperao, anotando em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas sua execuo;

ii. Verificar se o contrato, convnio ou termo de cooperao atende as formalidades legais, especialmente no que se refere qualificao e identificao completa dos contratados, convenentes ou partcipes;

iii. Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alterao de condio contratual deve ser submetida ao superior hierrquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

iv. Esclarecer dvidas do preposto/ representante da Contratada que estiverem sob a sua alada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competncia;

v. Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificao (procedimento formal, com prazo, etc.).

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Em caso de obras e prestao de servios de engenharia, anotar todas as ocorrncias no dirio de obras, tomando as providncias que estejam sob sua alada e encaminhando as que fugirem a sua competncia;

vi. Verificar se o cronograma fsico-financeiro das obras e servios ou a aquisio de materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Servio, Nota de Empenho e com o estabelecido no Instrumento firmado;

vii. Verificar a articulao entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos;

viii. Certificar a execuo de etapa de obras ou servios e o recebimento de aquisies e equipamentos, mediante emisso de Atestado de Execuo e de termo circunstanciado;

ix. Atestar a concluso das etapas ajustadas; x. Receber obras e servios, no caso de contrato, podendo, caso

necessrio, solicitar o acompanhamento do setor responsvel. xi. Rejeitar bens e servios que estejam em desacordo com as

especificaes do objeto contratado. A ao do fiscal, nesses casos, observar o que reza o contrato e o ato licitatrio, principalmente em relao ao prazo ali previsto;

xii. Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, observando se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao servio que foi autorizado e efetivamente prestado no perodo. Em caso de dvida, buscar, obrigatoriamente, auxlio para que efetue corretamente a atestao/medio.

a) Na hiptese de atestao dos servios ser de servidor lotado na sede da prestao do servio, a fatura ser encaminhada juntamente com o documento de atestao, assinado pelo servidor designado para tal finalidade. Nessa hiptese, haver gesto compartilhada do contrato (caso da terceirizao de servios de limpeza e vigilncia, por exemplo).

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xiii. Prestar as informaes necessrias sobre o andamento das etapas ao setor do rgo/Entidade ao qual o contrato, convnio ou termo de cooperao esteja vinculado, para que sejam efetuadas as atualizaes nos diversos sistemas corporativos utilizados pelo Estado;

xiv. Prestar, ao ordenador de despesa, informaes necessrias ao clculo de reajustamento de preos, quando previstos em normas prprias;

xv. Dar cincia ao rgo/Entidade contratante, concedente ou partcipe sobre:

a) Ocorrncias que possam ensejar aplicao de penalidades ao contratado, convenente ou partcipe;

b) Alteraes necessrias ao projeto e suas consequncias no custo previsto;

xvi. Remeter, at o 5 (quinto) dia til do bimestre subsequente, relatrio de acompanhamento das obras ou servios contratados ao setor do rgo/Entidade ao qual o contrato ou convnio esteja vinculado;

xvii. Elaborar ou solicitar justificativa tcnica, quando couber, com vistas alterao unilateral do contrato pela Administrao;

xviii. Procurar auxlio em caso de dvidas tcnicas ou jurdicas; xix. Dever, ainda, o fiscal de contrato, de convnio ou termo de

cooperao comunicar ao Controle Interno e ao Setor Jurdico, bem como ao Dirigente mximo do rgo/Entidade quando ocorrerem irregularidades que no tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento.

5- PRAZOS E COMPETNCIAS Recomenda-se a rea responsvel pelo controle dos contratos encaminhar memorando ao gestor da unidade e ao fiscal, informando sobre a proximidade do fim da vigncia contratual nos seguintes prazos:

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i. Contratos de prestao de servios continuados, que possibilitem sua prorrogao: 04 meses antes do seu vencimento;

ii. Contratos de prestao de servios continuados, que no mais sero prorrogados: 06 meses antes do seu vencimento;

iii. Contratos diversos (prestao de servios no continuados e fornecimentos), que porventura apresentem algum atraso no seu cronograma de execuo e imponham a necessidade de sua prorrogao: 02 meses antes de seu vencimento.

Os prazos citados so necessrios em funo das diversas providncias a serem tomadas pelo fiscal do contrato e pelo gestor da rea requisitante, a exemplo de:

i. Anlise de preos e condies de mercado;

ii. Pesquisa de mercado;

iii. Interesse da contratada;

iv. Elaborao e/ou adequao do Termo de Referncia ou Projeto Bsico;

v. Preparao de todos os documentos em tempo hbil para nova licitao, quando for o caso;

vi. No caso de encerramento do contrato, tempo e providncias a serem tomadas para desmobilizao da contratada.

A rea responsvel pelo controle dos contratos comunicar ao contratado sobre a prorrogao de contrato, nos casos de servios continuados ou quando o contrato admitir a prorrogao de seu prazo de vigncia, nos seguintes prazos:

i. Quando houver alocao de pessoas para prestao de servio: 60 dias antes do encerramento do contrato;

ii. Nos casos de obras e servios de engenharia: devero ser observados os prazos definidos no cronograma fsico-financeiro;

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iii. Nos demais casos: 30 dias antes do encerramento do contrato.

Havendo prorrogao no contrato dever ser observado os seguintes elementos:

i. Constar sua previso no contrato;

ii. Houver interesse da Administrao e da empresa contratada;

iii. For comprovado que o contratado mantm as condies iniciais de habilitao;

iv. For constatada em pesquisa que os preos contratados permanecem vantajosos para a Administrao;

v. Estiver justificada e motivada, em processo correspondente;

vi. Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

Havendo instaurao de procedimento administrativo contra o contratado, por eventual inadimplemento, devero ser observados os seguintes prazos:

i. 05 dias teis contados da notificao e abertura de vistas ao processo, nos casos de advertncia, multa e suspenso temporria (2 do art. 87 da Lei n 8.666/93).

ii. 10 dias corridos contados da notificao e abertura de vistas do processo, nos casos de declarao de inidoneidade (3 do art. 87 da Lei n 8.666/93).

Nos casos de aplicao da penalidade suspenso nas contrataes originrias da licitao Prego, de acordo com o disposto no art. 7 da Lei n 10.520/02, ficar impedida de licitar e contratar com a Administrao Pblica (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios).

Quando a aplicao da penalidade suspenso relacionar-se s licitaes pertinentes Lei n 8.666/93, a empresa ficar impedida de licitar e contratar com a Administrao, ou seja, o rgo que aplicou a penalidade.

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Em ambos os casos as sanes aplicadas pelos rgos e entidades devero comunicados SEAD para que o setor competente da Secretaria promova o lanamento das penalidades no Sistema de Cadastro de Fornecedores.

6- LIQUIDAO E PAGAMENTO

A liquidao ocorre aps a realizao do fornecimento do bem, da execuo da obra, da prestao do servio ou do encerramento de cada etapa de execuo do contrato.

Conforme definido no Artigo 63 da Lei n 4.320/64, a liquidao da despesa consiste na verificao do direito adquirido pelo credor tendo por base os ttulos e documentos comprobatrios do respectivo crdito, devendo o Fiscal do Contrato exigir da contratada toda a documentao discriminada no contrato, em especial em relao s comprovaes relativas s regularidades fiscal, trabalhista e previdenciria.

A liquidao da despesa se inicia no momento em que o Fiscal do Contrato atesta, no verso da nota fiscal/fatura, o recebimento do bem, a execuo e/ou a prestao do servio, ou etapa da obra ou servio, aps a verificao, conferncia e confirmao da documentao exigida e apresentada.

7- ALTERAO CONTRATUAL

O termo aditivo visa adaptar o objeto do contrato a uma nova demanda para o interesse pblico. O rgo no pode alterar o objeto ou onerar a execuo do contrato a pretexto de necessidades do servio, sob pena de alterar a relao inicial, obrigando a formalizao de novo contrato ou a alterao dos preos contratados (reequilbrio econmico-financeiro).

Contudo, no decorrer do andamento do contrato, pode haver modificaes inicialmente pactuadas: no projeto bsico (especificaes tcnicas, quantidade, qualidade, forma de execuo dos servios), no local onde so executadas os servios, no prazo de vigncia, nos preos iniciais, na forma de pagamento.

Quaisquer modificaes obrigam alterao contratual com vistas adequao do contrato nova situao. Assim, ao fiscal atribudo um poder-dever de informar o fato

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Administrao superior, no menor prazo possvel, a fim de que tambm seja examinada a possibilidade jurdica do pedido, disponibilidade oramentria e outros vetores.

7.1 - Acrscimo ou supresso de servios:

Variaes de quantidades, sem alterao dos preos unitrios, mantidas as demais condies do contrato inicial. As quantidades dos servios contratados podem ser acrescidas em decorrncia de mudana das instalaes fsicas da contratante, como por exemplo, a mudana de prdio. Isso pode influenciar na alterao de alguns tipos de contratos de servios como:

- Vigilncia/ portaria (maior ou menor nmero de postos);

- Limpeza (a rea a ser limpa aumenta ou diminui);

A conseqncia ser o aumento do valor inicial atualizado do contrato em at 25%, ficando a contratada obrigada a aceitar o aditamento, nos termos do 1 do artigo 65 da Lei n 8.666/93.

As quantidades dos servios podem ainda:

Ser reduzidas em at 25% do valor inicial atualizado do contrato, ficando a contratada obrigada a aceitar o aditamento, conforme 1 do artigo 65 da Lei n 8.666/93;

Ser reduzidas em percentual maior que 25%, desde que haja acordo entre os contratantes, em conformidade com o 2, II, do artigo 65 da Lei n 8.666/93.

7.2 - Modificao do projeto ou especificaes:

Como exemplo de alterao nesta modalidade, pode-se citar, por exemplo, um contrato de alimentao no qual foi estabelecido em seu projeto bsico que o fornecimento seria de refeies preparadas. Posteriormente, foi alterada verbalmente a forma para fornecimento de gneros in natura, ou seja, alimentos crus, sem preparao. O contrato deve ser aditado para constar essa alterao, devendo, inclusive ser demonstrado que a relao financeira inicial no ficou mais cara, ou mais barata, mantendo-se o equilbrio econmico financeiro do contrato.

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7.3 - Tanto as alteraes contratuais quantitativas que modificam a dimenso do objeto quanto as unilaterais qualitativa que mantm intangvel o objeto, em natureza e dimenso, esto sujeitas aos limites preestabelecidos nos 1 e 2 do art. 65 da Lei n 8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I da mesma Lei, do princpio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei.

7.4 - Nas hipteses de alteraes contratuais consensuais, qualitativas e excepcionais de contratos de obras e servios, facultado Administrao ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os princpios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, alm dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos:

7.4.1 - No acarretar para a Administrao encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual resciso contratual por razes de interesse pblico, acrescidos aos custos de elaborao de um novo procedimento licitatrio;

7.4.2 - No possibilitar a inexecuo contratual, vista do nvel de capacidade tcnica e econmico-financeira do contratado;

7.4.3 - Decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades no previstas ou imprevisveis por ocasio da contratao inicial;

7.4.4 - No ocasionar a transfigurao do objeto originalmente em outro de natureza e propsitos diversos;

7.4.5 - Ser necessrias completa execuo do objeto original do contrato, otimizao do cronograma de execuo e antecipao dos benefcios sociais e econmicos decorrentes;

8- EXECUO DOS CONTRATOS

O Fiscal de Contratos tem como competncia zelar pela qualidade dos servios e produtos contratados, principalmente nas aes relacionadas a:

8.1 - Aquisio de Bens:

8.1.1 - Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente quanto especificao do objeto e ao prazo de entrega do material.

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8.1.2 - Juntar aos autos toda documentao relativa fiscalizao e ao acompanhamento da execuo contratual, arquivando, por cpia, a que se fizer necessria.

8.1.3 - Receber a fatura de cobrana, conferindo:

8.1.3.1 - Se as condies de pagamento do contrato foram obedecidas;

8.1.3.2 - Se o valor cobrado corresponde exatamente quilo que foi fornecido;

8.1.3.3 - Se a Nota Fiscal tem validade e se est corretamente preenchida.

8.1.4 - Atestar o recebimento dos bens, observando o que dispe o contrato.

8.1.5 - Encaminhar Nota Fiscal ao setor financeiro para pagamento.

8.1.6 - No caso de dvida quanto ao ATESTO, busca-se obrigatoriamente auxlio junto Diretoria de Administrao e Finanas, para que se efetue corretamente a atestao.

8.1.7 - Notificar por escrito o atraso na entrega dos bens ou o descumprimento de quaisquer clusulas contratuais ao setor competente, para aplicao das sanes cabveis.

8.1.8 - Manter contato com o preposto/representante da contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do contrato.

8.2 - Contratao de Servios:

8.2.1 - Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente quanto especificao do objeto e ao cronograma dos servios;

8.2.2 - Juntar aos autos toda documentao relativa fiscalizao e ao acompanhamento da execuo contratual, arquivando, por cpia, a que se fizer necessria;

8.2.3 - Acompanhar a execuo dos servios, tendo como base os direcionamentos registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execuo dos servios;


- Se as condies de pagamento do contrato foram obedecidas;

- Se o valor cobrado corresponde exatamente quilo que foi efetuado;

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- Se a Nota Fiscal tem a validade e se est corretamente preenchida;

- Se est acompanhada das guias de quitao do FGTS/INSS sobre a mo-de-obra empregada (no caso de servios de vigilncia, limpeza e de manuteno, servio de engenharia, etc.), conforme determina o contrato;

8.2.5 - Atestar a prestao do servio efetivamente realizado.

8.2.6 - Encaminhar a Nota Fiscal ao setor financeiro para pagamento.

8.2.7 - No caso de dvidas quanto ao ATESTO, busca-se obrigatoriamente auxlio para que se efetue corretamente a atestao.

8.2.8 - Informar o descumprimento de clusulas contratuais, mormente quanto ao prazo, com o fim de aplicao das sanes cabveis.

8.2.9 - Manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento do contrato.

8.3 - Contratao de Servios de Engenharia/Obras:

8.3.1 - Ler atentamente o contrato e/ou edital, assim como os anexos, principalmente quanto especificao do objeto, ao prazo de execuo do servio e ao cronograma fsico-financeiro dos servios a serem realizados.

8.3.2 - Estabelecer cronograma de visitao ao canteiro de obras com periodicidade entre 15 a 30 dias.

8.3.3 - Durante a visitao s obras, percorrer todas as instalaes, tendo sempre em mos cpias de todos os projetos, especificaes, contrato e bloco de anotaes para posterior preenchimento do dirio de obras.

8.3.4 - A cada visita, a equipe de fiscalizao dever observar, alm da qualidade dos servios executados, o contingente de trabalhadores, a disponibilidade do material e equipamentos sequncia correta de etapas, o cumprimento do cronograma e a obedincia s orientaes anotadas no dirio de obras.

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8.3.5 - Juntar aos autos toda documentao relativa fiscalizao e ao acompanhamento da execuo contratual, arquivado, por cpia, a que se fizer necessria.

8.3. - Acompanhar a execuo dos servios, tendo como base os direcionamentos registrados no contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma fsico-financeiro dos servios a serem realizados.

8.3.7 - Atentar para as especificaes tcnicas constantes nos anexos.


- Se as condies de pagamento do contrato foram obedecidas;

- Se o valor cobrado corresponde exatamente medio dos servios pactuados;

- Se a Nota Fiscal tem a validade e se est corretamente preenchida;

- Se est acompanhada das guias de quitao do FGTS/INSS sobre mo-de-obra empregada, conforme determina o contrato.

8.3.9 - Atestar a execuo do servio

8.3.10 - Encaminhar a Nota Fiscal ao setor financeiro para pagamento

8.3.11 - Acompanhar a elaborao e a entrega da obra/reforma (como construdo), a fim de subsidiar futuras intervenes a ttulo de manuteno ou reformas.

8.3.12 - O recebimento dos servios ser precedido de notificao da empresa contratada, mediante ofcio. A Diretoria de Administrao e Finanas providenciar o acompanhamento junto com comisso especfica para avaliao dos servios executados e conferncia do cumprimento de todas as clusulas contratuais. A existncia de pendncia determinar a emisso de Termo de Recebimento Provisrio e o estabelecimento de prazo para sua eliminao e posterior emisso de Termo de Recebimento Definitivo para encerramento do contrato e devoluo da garantia contratual.

8.3.13 - Arquivar cpia da Anotao de Responsabilidade Tcnica ART enviada pela contratada, no trmino do contrato.

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8.3.14 - No caso de dvidas quanto ao ATESTO, busca-se obrigatoriamente auxlio para que se efetue por escrito corretamente a atestao.

8.3.15 - Informar o descumprimento de clusulas contratuais, mormente quanto ao prazo, a fim de se aplicarem as sanes cabveis.

8.3.16 - Manter contato regular com o preposto/representante da contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento do contrato.

9- SITUAES QUE DEVEM SER EVITADAS:

9.1 - Atestar servios no realizados;

9.2 - Pagamento de servios no executados;

9.3 - Notas fiscais frias ou em desacordo com o contrato;

9.4 - Recebimento de material ou servio com qualidade inferior contratada;

9.5 - Pagamento de obras inacabadas;

9.6 - Pagamento de servios em desacordo com o Termo de Referncia.

10- PROCEDIMENTOS PARA EVITAR IRREGULARIDADES

10.1 - Planejar a execuo do contrato;

10.2 - Estimar despesas decorrentes da execuo do contrato, para subsidiar o planejamento de gastos e a execuo oramentria;

10.3- Organizar o processo de pagamento;

10.4 - Monitorar o realizado em relao ao que estava previsto;

10.5 - Registrar todas as ocorrncias da execuo;

10.6 - Manter formulrios ou fichas de registro de ocorrncia;

10.7 - Organizar e alimentar relatrio da execuo;

10.8 - Avaliar os resultados;

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10.9 - Prestar contas de seu gerenciamento.

11- CONSIDERAES FINAIS

A realizao de uma fiscalizao eficiente dos contratos administrativos fundamental para a execuo satisfatria dos procedimentos de compras pblicas. Planejar melhor, fiscalizar melhor contratar melhor, porm, qualquer atividade humana, ainda que praticada com as melhores intenes, pode apresentar inconsistncias, que podem transformar-se em prejuzos ao Estado.

A atuao do fiscal de contratos, ao utilizar todas as ferramentas gerenciais que estejam ao seu alcance, assegura que as normas estabelecidas no instrumento contratual sejam seguidas, garantindo a conformidade com o interesse pblico, que a finalidade de todos os atos administrativos, tornando a fiscalizao uma ao mais dinmica, alm de possibilitar um feed back da realidade contratada.

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ANEXOS

Anexo I Modelo de Portaria de Designao de Fiscal

PORTARIA N. xxx, DE xx DE xxxxxxx DE 20xx.

A (autoridade do rgo), no uso de suas atribuies legais que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de xx de xxxxxxx de 20xx, publicado no DOE n xxx de xx de xxxxxxxx de 20xx,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n 870, de 04 de outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1 - DESIGNAR (nome do servidor), matrcula n (nmero da matrcula), para exercer o encargo de Fiscal do Contrato n (nmero do contrato), firmado pelo (rgo) com a empresa (nome da empresa), CNPJ n (nmero do CNPJ), que tem por objeto (descrio da aquisio/servio).

Art. 2 - Designar (nome do servidor), matrcula (nmero da matrcula), para, na ausncia do titular, exercer o encargo de substituto.

Art. 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belm, xx de xxxxxx de 20xx.

Nome da autoridade do rgo

Cargo da autoridade (Secretrio, Presidente, etc)

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Anexo II Atestar Nota Fiscal/ Fatura

Atesto que os servios foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.

Em ___/___/______.

--------------------------------------

Assinatura do Fiscal

Portaria n ___/______

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Anexo III Modelo de Termo de Recebimento

Comunicamos-lhe que o recebimento provisrio do objeto relativo ao contrato n ___/______ ocorreu em ___/___/______, conforme cpia anexa. Salientamos que o recebimento definitivo ocorrer em prazo no superior a 90 (noventa) dias, desde que no haja pendncias tcnicas e/ou administrativas.

Belm, ___de_____________ de ______.

----------------------------------------------

Assinatura do fiscal

Matrcula N: Portaria: _____/______

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Anexo IV Termo de Recebimento e Aceitao

Empresa:

Processo:

Contrato:

Empenho:

Aos ____ dias de ____________ do ano ______, a fim de proceder verificao ESPECFICA, QUALITATIVA E QUANTITATIVA PERMANENTE dos materiais, objeto contratual do processo acima mencionado. Aps anlise, conclumos que os materiais, descritos na Nota Fiscal N ______, encontram-se de acordo com as especificaes, e em condies de aceitao e recebimento. Para constar, lavramos o presente TERMO em 02 (duas) vias, devidamente assinadas para que possam produzir os efeitos legais.

Belm, ___ de ____________ de ______.

---------------------------------------------------


Matrcula n: Portaria: _____/______

34

Anexo V Atesto de Servios

Atesto que o(s) servio(s) relativo(s) ao presente Recibo/ Fatura foi(ram) devidamente prestado(s).

Em, ___/____/_____.

-----------------------------------------


Matrcula: Portaria: _____/_______

35

Anexo VI Termo de Recebimento de Servios

Contrato N ______/_______

Informamos que a execuo dos servios prestados pela empresa _____________________ foi satisfatria.

Nmero da Fatura Valor

R$

R$

Total R$

Belm, ____ de ____________ de _____________.

------------------------------------------


Matrcula n: Portaria: _____/________

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Anexo VII Termo de Recebimento de Material

Declaro(amos) que o(s) fornecimento(s) de _______________________, pela empresa ______________________________________, por meio da Nota Fiscal N ________ de ____/_____/________, referente ao ms de ____/______ (indicar o ano), esto de acordo com as condies estabelecidas no contrato n _____/_______. Para constar, lavramos o presente termo devidamente assinado para que possa produzir seus efeitos legais.

Belm, ____ de ____________ de _______.

-------------------------------------------------------


Matrcula n: Portaria: ______/________

37

Anexo VIII Registro de Ocorrncia

Registro de Ocorrncia N: __________ (setor/unidade)

Contrato N:

Objeto do Contrato:

Empresa Contratada:

Pontos irregulares: (Obs: Relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela empresa)

Prazo para cumprimento das exigncias:

Cincia: Estou ciente que o nocumprimento das exigncias contidas neste auto ensejar a aplicao das sanes previstas na Lei n 8.666/93, bem como nas clusulas contratuais.

Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com as exigncias aqui registradas.

Recebi a primeira via em ___/___/____ Hora: ___/____

Nome do Responsvel pela Empresa:

RG:

CPF:

Assinatura: ___________________________

Fiscal do Contrato (Carimbo e Assinatura): _________________________________

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Anexo IX No Conformidade

Nesta data, registro que, em diligncia ao local ___________________________ onde prestado o servio objeto do contrato ora fiscalizado, constatei que a empresa, embora descrito no projeto bsico (ou na proposta, no contrato, dependendo da sitauo) que desempenharia a tarefa _______________________ da maneira ___________________, no vem cumprindo suas obrigaes contratuais, infringindo os dispositivos __________________________ (relacionar os dispositivos violados na proposta, projeto bsico ou contrato). Sendo assim, atravs do documento n ___________ estou notificando ao preposto as irregularidades cometidas, fixando o prazo de ________ dias para a sua correo.

Belm, ____ de ______________ de ________.

-------------------------------------------------------


Matrcula N: Portaria: ______/________

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Anexo X Relatrio Mensal de Acompanhamento do Contrato

Contrato N: Ms/Ano:

Unidade Detentora do Contrato:

Objeto do Contrato:

Empresa Contratada:

1- Ocorrncias: (Obs: Informar aqui a ocorrncia que houve no ms, podendo ser registradas tambm neste local as penalidades aplicadas. O clculo das penalidades de competncia do gestor do contrato, observando o estabelecido no contrato. A Administrao ao tomar cincia do relatrio ir concordar ou discordar do clculo feito, antes de enviar uma cpia do relatrio empresa).

2- Avaliao dos servios e dos documentos que foram apresentados pela empresa: (Obs: Informar aqui os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigncias contidas no edital. Informar tambm as deficincias que foram verificadas).

3- Observaes/ sugestes/ reclamaes:

Data: ___/___/_____

Fiscal do Contrato:

------------------------------------------------

(Carimbo e assinatura do fiscal)

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Anexo XI Contrato de Compra de Bens com Entrega Parcelada/ Programada

Contrato N:

Objeto:

Vigncia:

Empresa Contratada:

Nome do Representante:

CNPJ:

Endereo:

Telefone:

E-mail:

Valor Total (R$):

Valor Mensal (R$):

Repactuao (1):

Data:

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Anexo XII - Controle do Valor Contratado

Controle do Valor Contratado

Dados do Contrato

Data de Assinatura:

Perodo de Vigncia:

Contrato Quant. Contratada

Custo Unitrio

Custo Total

Contratado

Quant. Fornecida

Custo do Fornec.

Total

Quant. Restante

Total

Custo Restante

Quantidade de itens: Item 1

Item 2

Item 3

Pedido Fornecimento

Item 1

Item 2

Item 3

Total:

Termo Aditivo:

Acrscimo at 25%

Data de Assinatura:

Quantidade de itens: Item 1

Item 2

Item 3

Total:

42

Anexo XIII - Controle do Contrato

Controle Mensal de Pagamento

Ms Quantidade Fornecida

Custo Unitrio

Valor Total

Fatura

N da NF

Data de emisso da

NF

Janeiro

Item 1

Item 2

Item 3

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL

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13- REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ______Boletim da Znite. Multa, inexecuo e resciso contratual na lei de licitaes e contratos direitos dos licitantes e contratados -968/141/nov/2005.

FILHO, Maral Justen. Comentrios Lei de Licitaes e Contratos Administrativos. 10 ed. So Paulo: Editora Dialtica, 2004.

GRANZIERA, Maria Luiza Machado: Contratos administrativos: Gesto, teoria e prtica. So Paulo: Editora Atlas, 2002.

HOUNSELL, Clicia ET AL. Cartilha do Fiscal de Contratos. Par: SEGUP/PA ,2012.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA. Manual de gesto e fiscalizao de contratos / Ministrio da Educao. Farroupilha, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de gesto e fiscalizao de contratos: INPI/DAS/CGA/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). Rio de Janeiro: INPI, 2010.60 p. Disponvel em Acesso em 16.05.2013.

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitao e Contratos Administrativos. So Paulo: Editora Malheiros, 1999.

MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO. Manual de gesto e fiscalizao de contratos / Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Secretaria Executiva. Braslia: Mapa/ ACS, 2009.32 p.

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA. Manual de Gerenciamento de Contratos. Distrito Federal, 2012.

manual de gestão de contratos iii

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