lei de diretrizes orÇamentÁrias ldo...

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LEI DE DIRETRIZES ORCcedilAMENTAacuteRIAS

LDO 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO HABITACcedilAtildeO E URBANISMO

EQUIPE TEacuteCNICA Joseacute Eduardo de Carvalho Rezende

Carlos Henrique Borsato Guimaratildees

Jaci Conceiccedilatildeo Soares

Estado do Rio de Janeiro CAcircMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

L E I Ndeg 2797 DE 12 DE JULHO DE 2016

DISPOtildeE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORACcedilAtildeO DA LEI ORCcedilAMENTAacuteRIA ANUAL PARA O EXERCIacuteCIO FINANCEIRO DE 2017 SUAS METAS E PROJECcedilOtildeES FISCAIS E DAacute OUTRAS PROVIDEcircNCIAS

A CAcircMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei

CAPIacuteTULO I DAS DISPOSICcedilOtildeES PRELIMINARES

Art 1ordm Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no art 165 sect 2ordm da Constituiccedilatildeo Federal nas normas estabelecidas na Lei Complementar nordm 101 de 04 de maio de 2000 ndash Lei de Responsabilidade Fiscal e no art 140 sect 2ordm da Lei Orgacircnica do Municiacutepio de Duque de Caxias as diretrizes gerais para elaboraccedilatildeo do orccedilamento do Municiacutepio relativas ao exerciacutecio de 2017 compreendendo

I ndash as prioridades e metas da Administraccedilatildeo Puacuteblica Municipal

II ndash as metas e riscos fiscais previstos para os exerciacutecios de 2017 2018 e 2019

III ndash as orientaccedilotildees gerais para elaboraccedilatildeo dos orccedilamentos do Municiacutepio e suas alteraccedilotildees

IV ndash as disposiccedilotildees relativas agrave Diacutevida Puacuteblica Municipal

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V ndash as disposiccedilotildees que nortearatildeo a execuccedilatildeo avaliaccedilatildeo e controle dos orccedilamentos

VI ndash as diretrizes relativas agraves despesas do Municiacutepio com pessoal e encargos sociais

VII ndash as disposiccedilotildees sobre alteraccedilotildees na legislaccedilatildeo tributaacuteria do Municiacutepio

VIII ndash o equiliacutebrio entre receitas e despesas e

IX ndash as disposiccedilotildees finais

Art 2ordm Os prazos de tramitaccedilatildeo do presente Projeto de Lei de Diretrizes Orccedilamentaacuterias estatildeo subordinados ao disposto na Lei Municipal n ordm 1871 de 15 de abril de 2005

CAPIacuteTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACcedilAtildeO PUacuteBLICA

MUNICIPAL

Art 3ordm As prioridades e metas fiscais para o exerciacutecio financeiro de 2017 seratildeo estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 20142017 nos termos do inciso I do art 1ordm da Lei Municipal nordm 1902 de 15 de julho de 2005

Paraacutegrafo uacutenico A Lei orccedilamentaacuteria destinaraacute recursos para a operacionalizaccedilatildeo das metas e prioridades mencionadas no caput deste artigo e os seguintes objetivos baacutesicos das accedilotildees de caraacuteter continuado

I ndash provisatildeo dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo

II ndash compromissos relativos ao serviccedilo da diacutevida puacuteblica

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III ndash despesas indispensaacuteveis ao custeio da manutenccedilatildeo da administraccedilatildeo municipal

IV ndash conservaccedilatildeo e manutenccedilatildeo do patrimocircnio puacuteblico e

V ndash despesas de investimentos dos programas de infraestrutura do Programa de Aceleraccedilatildeo do Crescimento ndash PAC ndash dos investimentos suportados por operaccedilotildees de creacuteditos e recursos do Orccedilamento Geral da Uniatildeo ndash OGU

Art 4ordm Os Quadros de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais integram o Anexo I desta Lei conforme dispotildee o art 4ordm da Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

Art 5ordm A estimativa da Receita e a fixaccedilatildeo da Despesa constantes da Lei Orccedilamentaacuteria seratildeo compatiacuteveis com os resultados previstos para o Resultado Primaacuterio Nominal do Tesouro Municipal tambeacutem demonstrado no Anexo I desta Lei em conformidade com o que dispotildee o sect 1ordm do art 4ordm da Lei Complementar nordm 101 de 2000

Art 6ordm O iniacutecio de novos programas de benefiacutecios ou incentivos fiscais bem como a ampliaccedilatildeo do escopo dos jaacute existentes potencialmente geradores de reduccedilatildeo de aliacutequota de tributos juros e multas seraacute realizado por decreto do Poder Executivo devendo o montante de renuacutencia e sua justificaccedilatildeo ser encaminhado ao Poder Legislativo em consonacircncia com o art 14 da Lei Complementar nordm101 de 2000

Paraacutegrafo uacutenico O Poder Legislativo seraacute informado pelo Poder Executivo inclusive nos casos em que a concessatildeo ou expansatildeo do benefiacutecio ou dos incentivos fiscais natildeo acarretarem renuacutencia de receita

CAPIacuteTULO III DAS DIRETRIZES PARA A ELABORACcedilAtildeO DA LEI DO ORCcedilAMENTO

ANUAL PARA O EXERCIacuteCIO DE 2017

Art 7ordm O Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria Anual do Municiacutepio para o exerciacutecio de 2017 seraacute elaborado em observacircncia agraves diretrizes fixadas nesta Lei agrave legislaccedilatildeo federal aplicaacutevel agrave mateacuteria e em especial agrave Lei Federal nordm

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4320 de 17 de marccedilo de 1964 e agrave Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000 contendo

I ndash o orccedilamento fiscal referente aos poderes do Municiacutepio e seus oacutergatildeos

II ndash os orccedilamentos das autarquias e da Fundaccedilatildeo e

III ndash os orccedilamentos dos fundos municipais

Art 8ordm O Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria Anual seraacute encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido na Lei Orgacircnica do Municiacutepio e no art 22 seus incisos e paraacutegrafo uacutenico da Lei nordm 4320 de 1964 e seraacute composto de

I ndash texto da Lei

II ndash consolidaccedilatildeo dos quadros orccedilamentaacuterios constantes do art 22 incisos III IV e paraacutegrafo uacutenico da Lei nordm 4320 de 1964

III ndash anexo dos orccedilamentos fiscal e da seguridade social discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei e

IV ndash discriminaccedilatildeo da legislaccedilatildeo baacutesica da receita e despesa referente aos orccedilamentos fiscal e da seguridade social

sect 1ordm O Poder Executivo poderaacute apresentar outros demonstrativos para maior transparecircncia da proposta a ser apresentada ao Poder Legislativo aleacutem dos quadros orccedilamentaacuterios a que se refere o inciso II deste artigo

sect 2ordm A estimativa da receita e a fixaccedilatildeo da despesa constantes do Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria seratildeo elaboradas a preccedilos correntes explicitada a metodologia utilizada para sua atualizaccedilatildeo quando for o caso

Seccedilatildeo I Das Diretrizes Gerais

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Art 9ordm Os oacutergatildeos da Administraccedilatildeo Direta e Indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharatildeo agrave Secretaria Municipal de Planejamento Habitaccedilatildeo e Urbanismo ateacute 15 de julho suas respectivas propostas orccedilamentaacuterias para fins de consolidaccedilatildeo do Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria de acordo com a Lei Municipal nordm 1871 de 2005 e os paracircmetros econocircmicos definidos por aquela Secretaria

Art 10 O Poder Executivo colocaraacute agrave disposiccedilatildeo do Poder Legislativo no miacutenimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orccedilamentaacuterias os estudos e as estimativas das receitas para o exerciacutecio de 2017 e as respectivas memoacuterias de caacutelculo incluindo a receita corrente liacutequida de acordo com o disposto no sect 3ordm do art 12 da Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

Art 11 A Lei Orccedilamentaacuteria Anual conteraacute reserva de contingecircncia de ateacute 1 (um por cento) da receita corrente liacutequida destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos

Art 12 A Lei Orccedilamentaacuteria Anual conteraacute dispositivos para adaptar as receitas e despesas aos efeitos econocircmicos de alteraccedilotildees na estrutura organizacional ou na competecircncia legal dos oacutergatildeos entidades e fundos do Municiacutepio de realizaccedilatildeo inferior ou natildeo realizaccedilatildeo das receitas previstas e de alteraccedilotildees conjunturais da economia nacional estadual ou municipal incluindo as decorrentes de mudanccedila de legislaccedilatildeo

Art 13 As despesas soacute poderatildeo ser fixadas com a indicaccedilatildeo das fontes de recursos disponiacuteveis para sua realizaccedilatildeo e de acordo com o estabelecido nesta Lei

Seccedilatildeo II Da Estrutura e da Organizaccedilatildeo dos Orccedilamentos

Art 14 As receitas constantes nos orccedilamentos seratildeo discriminadas pela origem e pela esfera orccedilamentaacuteria

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Art 15 As despesas constantes nos orccedilamentos seratildeo discriminadas por unidade orccedilamentaacuteria detalhada por categoria de programaccedilatildeo com a especificaccedilatildeo da funccedilatildeo da subfunccedilatildeo do programa com suas accedilotildees correspondentes ndash projeto ou atividades ou operaccedilatildeo especial ndash com as respectivas dotaccedilotildees especificando a esfera orccedilamentaacuteria os grupos de natureza da despesa e a fonte de recursos

Art 16 Para efeito desta Lei entende-se por

I ndash unidade orccedilamentaacuteria o menor niacutevel da classificaccedilatildeo institucional estabelecida para cada oacutergatildeo e entidade de cada poder

II ndash funccedilatildeo o maior niacutevel de agregaccedilatildeo das diversas aacutereas de despesa que competem ao setor puacuteblico

III ndash subfunccedilatildeo representa uma particcedilatildeo da funccedilatildeo visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor puacuteblico

IV ndash programa o instrumento de organizaccedilatildeo da accedilatildeo governamental visando agrave concretizaccedilatildeo dos objetivos pretendidos sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual

V ndash projeto um instrumento de programaccedilatildeo para alcanccedilar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operaccedilotildees limitadas no tempo das quais resulta um produto que concorre para a expansatildeo ou o aperfeiccediloamento da accedilatildeo de Governo

VI ndash atividade um instrumento de programaccedilatildeo para alcanccedilar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operaccedilotildees que se realizam de modo contiacutenuo e permanente das quais resulta um produto necessaacuterio agrave manutenccedilatildeo da accedilatildeo de Governo

VII ndash operaccedilotildees especiais as despesas que natildeo contribuem para a manutenccedilatildeo das accedilotildees de governo das quais natildeo resulta um produto e natildeo geram contraprestaccedilatildeo direta sob a forma de bens ou serviccedilos

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VIII ndash esfera orccedilamentaacuteria a identificaccedilatildeo do orccedilamento fiscal ou da seguridade social e

IX ndash grupo de despesa a agregaccedilatildeo de elementos de despesa que apresentam as mesmas caracteriacutesticas quanto ao objeto de gasto na forma da Portaria Interministerial nordm 163 de 04 de maio de 2001 e suas atualizaccedilotildees posteriores a seguir discriminados

a) DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Diacutevida Outras Despesas Correntes

b) DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos Inversotildees Financeiras Amortizaccedilatildeo da Diacutevida

Art 17 A reserva de contingecircncia seraacute identificada pelo coacutedigo ldquo9999999999000rdquo no que se refere agraves classificaccedilotildees por funccedilatildeo e subfunccedilatildeo e estrutura programaacutetica devendo ser utilizada como fonte de recursos para abertura de creacuteditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art 5ordm inciso III da Lei Complementar nordm 101 de 2000

Paraacutegrafo uacutenico A classificaccedilatildeo da Reserva referida no caput quanto agrave natureza da despesa seraacute identificada com o coacutedigo ldquo99999999rdquo

Art 18 A Lei Orccedilamentaacuteria Anual conteraacute demonstrativos que evidenciem

I ndash as receitas e as despesas dos orccedilamentos fiscal e da seguridade social bem como a consolidaccedilatildeo dos mesmos em atendimento ao disposto na Lei Federal nordm 4320 de 1964

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II ndash a aplicaccedilatildeo dos recursos destinados agrave manutenccedilatildeo e ao desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenccedilatildeo e Desenvolvimento da Educaccedilatildeo Baacutesica e de Valorizaccedilatildeo dos Profissionais da Educaccedilatildeo Baacutesica ndash FUNDEB

III ndash a aplicaccedilatildeo dos recursos destinados agraves accedilotildees e serviccedilos puacuteblicos de sauacutede e

IV ndash a compatibilidade das metas programadas nos orccedilamentos com as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei de acordo com o inciso I art 5ordm da Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

Paraacutegrafo uacutenico Os quadros orccedilamentaacuterios consolidados e as informaccedilotildees complementares apresentados identificaratildeo o dispositivo legal a que se referem

Seccedilatildeo III Das Diretrizes Especiacuteficas para a Elaboraccedilatildeo dos Orccedilamentos

Art 19 A programaccedilatildeo de investimentos dos oacutergatildeos e entidades deveraacute observar os seguintes princiacutepios

I ndash as despesas deveratildeo constar no Plano Plurianual para 20142017 e suas alteraccedilotildees posteriores

II ndash os projetos novos natildeo poderatildeo ser programados em detrimento dos investimentos em andamento ou das accedilotildees para conservaccedilatildeo do patrimocircnio conforme previsto na presente Lei e seus anexos cuja paralisaccedilatildeo implique prejuiacutezo agrave populaccedilatildeo diretamente beneficiada eou ao Eraacuterio Puacuteblico excluiacutedos da vedaccedilatildeo os investimentos de natureza emergencial ou indispensaacuteveis agrave manutenccedilatildeo do bem-estar da populaccedilatildeo

III ndash melhoria da qualidade de vida da populaccedilatildeo duquecaxiense

IV ndash contribuiccedilatildeo para a preservaccedilatildeo do meio ambiente

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V ndash promoccedilatildeo da melhoria das condiccedilotildees de educaccedilatildeo e sauacutede e

VI ndash desenvolvimento socioeconocircmico do Municiacutepio

Art 20 A abertura de creacuteditos adicionais suplementares nos termos estabelecidos em Lei mediante o cancelamento total ou parcial de dotaccedilotildees por grupos de natureza da despesa deveraacute visar agrave otimizaccedilatildeo dos objetivos das atividades meio ou agrave viabilizaccedilatildeo dos resultados almejados nos programas e ser justificada sempre que as alteraccedilotildees afetarem a programaccedilatildeo finaliacutestica do Governo

Seccedilatildeo IV Das Disposiccedilotildees para as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Art 21 As despesas com pessoal ativo inativo e pensionista dos Poderes do Municiacutepio deveratildeo observar as normas e limites legais em especial o estabelecido na Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

Art 22 Natildeo seraacute vedada a concessatildeo de hora extra para atendimento de situaccedilotildees que possam ocasionar prejuiacutezo ou comprometer a seguranccedila de pessoas obras serviccedilos equipamentos e outros bens puacuteblicos ou particulares e tambeacutem para atendimento de situaccedilotildees emergenciais ou calamitosas

Art 23 A base de caacutelculo para estimativa de Pessoal e Encargos Sociais na elaboraccedilatildeo da proposta orccedilamentaacuteria deveraacute utilizar o gasto efetivo com a folha de pagamento do mecircs de maio de 2016 projetada para o exerciacutecio considerando os acreacutescimos legais e o disposto na Constituiccedilatildeo Federal e os eventuais reajustes concedidos aos servidores puacuteblicos municipais

Art 24 As eventuais concessotildees de quaisquer vantagens aumentos de remuneraccedilatildeo criaccedilatildeo de cargos empregos e funccedilotildees alteraccedilotildees de estrutura de carreiras bem como admissotildees ou contrataccedilotildees de pessoal a qualquer tiacutetulo soacute poderatildeo ser solicitadas devidamente justificadas apoacutes

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verificaccedilatildeo da disponibilidade orccedilamentaacuteria para atendimento do acreacutescimo da despesa decorrente e a observacircncia dos limites legais

Art 25 Ficam autorizados os aumentos de remuneraccedilatildeo criaccedilatildeo de cargos empregos e funccedilotildees alteraccedilotildees de estrutura de carreiras bem como admissotildees ou contrataccedilotildees de pessoal a qualquer tiacutetulo com previsotildees e recursos constantes da Lei Orccedilamentaacuteria Anual e suas alteraccedilotildees para atender as despesas decorrentes

Seccedilatildeo V Das Disposiccedilotildees Relativas agrave Diacutevida Puacuteblica Municipal

Art 26 A Lei Orccedilamentaacuteria Anual garantiraacute recursos para pagamento da despesa com a diacutevida contratual e com o refinanciamento da Diacutevida Puacuteblica Municipal nos termos dos contratos firmados

CAPIacuteTULO IV DAS DIRETRIZES PARA A EXECUCcedilAtildeO DO ORCcedilAMENTO E SUAS

ALTERACcedilOtildeES


Art 27 A Lei Orccedilamentaacuteria poderaacute conter autorizaccedilatildeo para abertura de creacuteditos adicionais e seraacute feita mediante abertura de creacuteditos suplementares atraveacutes de decreto do Poder Executivo cujo limite de autorizaccedilatildeo seraacute fixado na Lei Orccedilamentaacuteria Anual

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sect 1ordm A abertura de creacuteditos suplementares e especiais dependeraacute da existecircncia de recursos disponiacuteveis para a despesa e seraacute precedida de justificativa do cancelamento e do reforccedilo das dotaccedilotildees nos termos da Lei nordm 4320 de 1964

sect 2ordm A exposiccedilatildeo de motivos constante da justificativa e a indicaccedilatildeo dos efeitos dos cancelamentos sobre a execuccedilatildeo dos projetos e atividades atingidos e das correspondentes metas deveratildeo ser fornecidas pelo Titular do Oacutergatildeo ou Entidade requerente

Art 28 As unidades responsaacuteveis pela execuccedilatildeo dos creacuteditos orccedilamentaacuterios e adicionais deveratildeo acompanhar o andamento dos procedimentos necessaacuterios para realizaccedilatildeo de suas despesas

Art 29 Fica o Poder Executivo autorizado a

I ndash incluir excluir alterar e transferir accedilotildees desde que natildeo resultem no desequiliacutebrio entre receita e despesa e

II ndash remanejar os programas e accedilotildees aprovados em caso de alteraccedilatildeo na estrutura organizacional

Art 30 As alteraccedilotildees do Quadro de Detalhamento de Despesa ndash QDD ndash nos niacuteveis de modalidade de aplicaccedilatildeo elemento de despesa fonte de recurso funccedilatildeo e subfunccedilatildeo observados os mesmos grupos de despesa categoria econocircmica e unidade orccedilamentaacuteria poderatildeo ser realizadas para atender agraves necessidades de execuccedilatildeo

sect 1ordm Na execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria a discriminaccedilatildeo e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetosatividades e das operaccedilotildees especiais independente de formalizaccedilatildeo especiacutefica seratildeo efetuados atraveacutes de registros contaacutebeis realizados pelo oacutergatildeo competente

sect 2ordm A discriminaccedilatildeo da despesa de que trata o caput deste artigo seraacute feita em cada projeto atividade ou operaccedilatildeo especial por fonte de recurso categoria econocircmica e modalidade de aplicaccedilatildeo podendo a mesma ser alterada por inclusatildeo de elemento acreacutescimo ou reduccedilatildeo de valores em grupo de despesa constante da presente Lei Orccedilamentaacuteria

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Art 31 As alteraccedilotildees decorrentes da abertura de creacuteditos adicionais (transposiccedilatildeo) remanejamento ou transferecircncia integraratildeo os quadros de detalhamento de despesa os quais seratildeo modificados independentemente de nova publicaccedilatildeo

Art 32 A Lei Orccedilamentaacuteria poderaacute autorizar a abertura de creacuteditos adicionais suplementares agrave conta de excesso de arrecadaccedilatildeo de receitas especiacuteficas e vinculadas agrave determinada finalidade desde que seja demonstrado natildeo ter orccedilado na eacutepoca proacutepria e que tenha ocorrido efetivamente o ingresso da referida receita em cumprimento ao paraacutegrafo uacutenico do art 8ordm da Lei Complementar nordm 101 de 2000

Art 33 O montante arrecadado mensalmente seraacute divulgado pelo Municiacutepio ateacute o uacuteltimo dia do mecircs subsequente ao da arrecadaccedilatildeo conforme art 134 da Lei Orgacircnica do Municiacutepio

Art 34 A criaccedilatildeo expansatildeo ou aperfeiccediloamento de accedilatildeo governamental que venha a ser acrescida agrave execuccedilatildeo orccedilamentaacuteria de 2017 a qualquer tempo deveraacute atender ao disposto na Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

Art 35 Satildeo vedados quaisquer procedimentos pelo Titular de Oacutergatildeo ou de Entidade ordenadores de despesa de suas unidades administrativas que viabilizem a execuccedilatildeo de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade orccedilamentaacuteria e viabilidade financeira

Art 36 As despesas consideradas irrelevantes seratildeo aquelas cujo valor natildeo ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art 24 da Lei Federal nordm 8666 de 21 de junho de 1993 em atendimento ao sect 3ordm do art 16 da Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

Art 37 A Lei Orccedilamentaacuteria poderaacute conter autorizaccedilatildeo para contrataccedilatildeo de operaccedilotildees de creacuteditos com instituiccedilotildees financeiras nacionais e internacionais ainda que por antecipaccedilatildeo da receita em conformidade com as Resoluccedilotildees do Senado Federal no artigo 167 incisos V VI e VII da Constituiccedilatildeo Federal e Lei Complementar nordm101 de 2000

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sect 1ordm Integraratildeo a Lei Orccedilamentaacuteria 2017 as operaccedilotildees de creacuteditos jaacute analisadas eou autorizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional em cumprimento agrave Resoluccedilatildeo do Senado Federal nordm 43 de 2001

sect 2ordm Para pleiteio de celebraccedilatildeo de convecircnio ou operaccedilatildeo de creacutedito haveraacute estudo preacutevio da Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento Habitaccedilatildeo e Urbanismo no tocante agrave viabilidade de contrapartida orccedilamentaacuteria e financeira em cumprimento das normas quanto ao aspecto orccedilamentaacuterio dispostos na Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000 e Resoluccedilotildees do Senado Federal

Art 38 A estimativa de receita de operaccedilotildees de creacutedito para o exerciacutecio de 2017 teraacute como limite maacuteximo a folga resultante da combinaccedilatildeo das Resoluccedilotildees 40 de 2001 e 43 de 2001 do Senado Federal e ainda da Medida Provisoacuteria nordm 2185ndash35 de 24 de agosto de 2001

Seccedilatildeo II Das Diretrizes para o Equiliacutebrio entre Receitas e Despesas e Limitaccedilatildeo de

Empenho

Art 39 Se verificado ao final de um bimestre que a realizaccedilatildeo da receita poderaacute natildeo comportar o cumprimento das metas de resultado primaacuterio ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais os Poderes promoveratildeo por ato proacuteprio e nos montantes necessaacuterios nos trinta dias subsequentes limitaccedilatildeo de empenho e movimentaccedilatildeo financeira de acordo com os seguintes procedimentos

I ndash o Poder Executivo comunicaraacute agrave Cacircmara Municipal e demais Oacutergatildeos e Entidades o montante necessaacuterio agrave limitaccedilatildeo de empenho e movimentaccedilatildeo financeira acompanhado da memoacuteria de caacutelculo e premissas utilizadas

II ndash a distribuiccedilatildeo a ser calculada pelo Poder Executivo levaraacute em conta o percentual de participaccedilatildeo no Orccedilamento Municipal de cada Poder e

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III ndash com base na comunicaccedilatildeo prevista no inciso I cada Poder promoveraacute ato estabelecendo os montantes por Oacutergatildeo e Entidade na limitaccedilatildeo de empenho e movimentaccedilatildeo financeira discriminados pelos projetos e atividades

sect 1ordm Ocorrendo o estabelecimento da receita prevista ainda que parcial seraacute feita a recomposiccedilatildeo das dotaccedilotildees cujos empenhos foram limitados de forma proporcional agraves reduccedilotildees efetivadas

sect 2o Natildeo seratildeo objeto de limitaccedilatildeo as despesas que constituam obrigaccedilotildees constitucionais e legais

3osect No caso de natildeo promoverem a limitaccedilatildeo no prazo estabelecido no caput o Poder Executivo estaacute autorizado a fazer o contingenciamento das dotaccedilotildees orccedilamentaacuterias e limitar os valores financeiros nos montantes apurados nos incisos I e II deste artigo

Art 40 As accedilotildees desenvolvidas deveratildeo ter todos os seus custos estimados antes do iniacutecio de sua execuccedilatildeo visando estabelecer o custo dos produtos realizados e a avaliaccedilatildeo dos resultados dos programas implementados

Paraacutegrafo uacutenico O Poder Executivo estaacute autorizado a desenvolver um sistema gerencial de apropriaccedilatildeo de despesas com o objetivo de demonstrar o custo de cada accedilatildeo orccedilamentaacuteria

CAPIacuteTULO V DAS DIRETRIZES DOS ORCcedilAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

SOCIAL

Art 41 O Orccedilamento da Seguridade Social compreenderaacute as dotaccedilotildees destinadas a atender agraves accedilotildees na aacuterea de Sauacutede Previdecircncia e Assistecircncia Social e contaraacute dentre outros com recursos provenientes das demais receitas proacuteprias dos Oacutergatildeos Fundos e Entidades que integram exclusivamente esse orccedilamento

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Art 42 O orccedilamento discriminaraacute os recursos do Municiacutepio e a transferecircncia de recursos da Uniatildeo para o Municiacutepio para execuccedilatildeo descentralizada das accedilotildees de Sauacutede e de Assistecircncia Social conforme estabelecido na Constituiccedilatildeo Estadual e na Lei Orgacircnica do Municiacutepio

Art 43 Os Orccedilamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderatildeo as dotaccedilotildees destinadas a atender aos programas e accedilotildees nas aacutereas de Assistecircncia Social Previdecircncia Social e Sauacutede em conformidade com o Plano Plurianual para 20142017

Art 44 Eacute vedada a inclusatildeo na Lei Orccedilamentaacuteria e em seus creacuteditos adicionais de dotaccedilotildees a tiacutetulo de subvenccedilotildees sociais ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada que preencham uma das seguintes condiccedilotildees

I ndash sejam de atendimento direto ao puacuteblico de forma gratuita nas aacutereas de Assistecircncia Social Sauacutede ou Educaccedilatildeo e estejam registradas no Conselho Municipal de Assistecircncia Social ndash CMAS

II ndash atendam ao disposto no art 204 da Constituiccedilatildeo Federal no art 61 do ADCT bem como na Lei nordm 8742 de 07 de dezembro de 1993 e

III ndash disponibilizem suas contas agrave fiscalizaccedilatildeo do Poder Puacuteblico com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais os recursos foram destinados

CAPIacuteTULO VI DAS DIRETRIZES ESPECIacuteFICAS SOBRE ALTERACcedilOtildeES NA

LEGISLACcedilAtildeO TRIBUTAacuteRIA

Art 45 As receitas seratildeo estimadas e discriminadas de duas formas

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I ndash considerando a legislaccedilatildeo tributaacuteria vigente ateacute a data do envio do Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria agrave Cacircmara Municipal e

II ndash considerando os efeitos das alteraccedilotildees na legislaccedilatildeo tributaacuteria resultantes de Projetos de Lei encaminhados agrave Cacircmara Municipal ateacute trecircs meses antes do encerramento do exerciacutecio de 2016 bem como modificaccedilotildees constitucionais da legislaccedilatildeo tributaacuteria estadual e nacional

Art 46 Caso natildeo sejam aprovadas as modificaccedilotildees referidas no artigo anterior ou estas o sejam parcialmente de forma a impedir a integralizaccedilatildeo dos recursos estimados o Poder Executivo providenciaraacute os ajustes necessaacuterios atraveacutes de decretos

Art 47 As alteraccedilotildees na legislaccedilatildeo tributaacuteria municipal teratildeo os seguintes objetivos

I ndash combater a sonegaccedilatildeo e a elisatildeo fiscal

II ndash combater as iniciativas de favorecimentos fiscais sem correspondentes contrapartidas e

III ndash incorporar na legislaccedilatildeo o uso de tecnologias da informaccedilatildeo como instrumento fiscal

Art 48 Poderatildeo ser apresentados Projetos de Lei dispondo sobre as seguintes alteraccedilotildees na aacuterea da administraccedilatildeo tributaacuteria observadas quando possiacutevel a capacidade econocircmica do contribuinte e sempre a justa distribuiccedilatildeo de renda

I ndash revisatildeo da Planta Geneacuterica de Valores do Municiacutepio

II ndash revisatildeo da legislaccedilatildeo sobre Imposto Predial e Territorial Urbano ndash IPTU ndash suas aliacutequotas forma de caacutelculo condiccedilotildees de pagamento remissotildees ou compensaccedilotildees descontos e isenccedilotildees

III ndash revisatildeo e atualizaccedilatildeo da legislaccedilatildeo sobre taxas pela prestaccedilatildeo de serviccedilos com a finalidade de custear serviccedilos especiacuteficos e divisiacuteveis colocados agrave disposiccedilatildeo da populaccedilatildeo

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IV ndash criaccedilatildeo de legislaccedilatildeo sobre a contribuiccedilatildeo de melhoria decorrente de obras puacuteblicas

V ndash revisatildeo da legislaccedilatildeo referente ao Imposto sobre Serviccedilos de Qualquer Natureza

VI ndash revisatildeo da legislaccedilatildeo aplicaacutevel ao Imposto sobre a Transmissatildeo Inter Vivos e de Bens Imoacuteveis e de direitos reais sobre imoacuteveis

VII ndash revisatildeo da legislaccedilatildeo sobre as taxas pelo exerciacutecio do poder de poliacutecia administrativo

VIII ndash revisatildeo e atualizaccedilatildeo das isenccedilotildees dos tributos municipais para manter o interesse puacuteblico e a justiccedila fiscal

IX ndash criaccedilatildeo de legislaccedilatildeo sobre o uso do subsolo e do espaccedilo aeacutereo do Municiacutepio

X ndash adequaccedilatildeo da legislaccedilatildeo tributaacuteria municipal em decorrecircncia de alteraccedilotildees das normas estaduais e federais e

XI ndash modernizaccedilatildeo dos procedimentos de administraccedilatildeo tributaacuteria especialmente quanto ao uso dos recursos de informaacutetica

Paraacutegrafo uacutenico Considerando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000 deveratildeo ser adotadas as medidas necessaacuterias agrave instituiccedilatildeo previsatildeo e efetiva arrecadaccedilatildeo de tributos de competecircncia constitucional do Municiacutepio

CAPIacuteTULO VII DAS DISPOSICcedilOtildeES ESPECIAIS

Art 49 As emendas ao Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria efetuadas pelo Poder Legislativo observaratildeo ao disposto no art 141 da Lei Orgacircnica do Municiacutepio e deveratildeo ser processadas pela Cacircmara Municipal na forma e conteuacutedos estabelecidos nesta Lei

17


sect 1ordm As emendas ao Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria deveratildeo conter

I ndash indicaccedilatildeo expressa dos oacutergatildeos unidades orccedilamentaacuterias funccedilotildees subfunccedilotildees programas projetosatividadesoperaccedilotildees especiais e o montante das despesas que seratildeo acrescidas e

II ndash indicaccedilatildeo expressa e quantificaccedilatildeo quando couber das accedilotildees que forem incluiacutedas ou alteradas nos projetosatividadesoperaccedilotildees especiais

sect 2ordm A inobservacircncia de quaisquer dos requisitos referidos neste artigo determinaraacute o arquivamento da emenda

Art 50 Atraveacutes da Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento Habitaccedilatildeo e Urbanismo o Poder Executivo deveraacute atender agraves solicitaccedilotildees encaminhadas pela Comissatildeo Permanente de Financcedilas e Orccedilamento da Cacircmara Municipal relativas a informaccedilotildees e dados quantitativos e qualitativos acerca dos valores constantes da proposta orccedilamentaacuteria

Art 51 Em consonacircncia com o que dispotildee o art 143 sect 2ordm da Lei Orgacircnica Municipal poderaacute o Prefeito enviar Mensagem agrave Cacircmara Municipal para propor modificaccedilotildees dos projetos de lei orccedilamentaacuteria enquanto natildeo estiver concluiacuteda a votaccedilatildeo da parte cuja alteraccedilatildeo eacute proposta

Art 52 Se o Projeto de Lei Orccedilamentaacuteria natildeo for aprovado ateacute 31 de dezembro de 2016 sua programaccedilatildeo seraacute executada mediante a utilizaccedilatildeo mensal de um valor baacutesico correspondente a um doze avos das dotaccedilotildees para despesas correntes e um treze avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais constantes da proposta orccedilamentaacuteria

sect 1ordm Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as despesas correntes nas aacutereas da Sauacutede Educaccedilatildeo e Assistecircncia Social precatoacuterios judiciais e despesas agrave conta de recursos vinculados que seratildeo executadas segundo suas necessidades especiacuteficas

18


sect 2ordm Natildeo seraacute interrompido o processamento de despesas consideradas imprescindiacuteveis ao bom andamento dos serviccedilos puacuteblicos os quais deveratildeo ser devidamente justificados e aprovados pela autoridade competente

Art 53 Apoacutes a publicaccedilatildeo de Lei Orccedilamentaacuteria o Poder Executivo divulgaraacute ateacute o uacuteltimo dia uacutetil de janeiro de 2017 por unidade orccedilamentaacuteria de cada Oacutergatildeo Fundo e Entidade que integram os orccedilamentos de que trata esta Lei os quadros de detalhamento de despesa especificando para cada categoria de programaccedilatildeo e grupos de despesa os respectivos desdobramentos

Art 54 Os quadros de detalhamento da despesa do Poder Legislativo Municipal seratildeo aprovados e estabelecidos por ato proacuteprio de seu dirigente obedecidas as dotaccedilotildees constantes da Lei Orccedilamentaacuteria Anual

Art 55 O Poder Executivo deveraacute elaborar e publicar ateacute 30 (trinta) dias apoacutes a Publicaccedilatildeo da Lei Orccedilamentaacuteria de 2017 a programaccedilatildeo financeira e o cronograma de execuccedilatildeo mensal de desembolso observando em relaccedilatildeo agraves despesas constantes desse cronograma a austeridade necessaacuteria agrave obtenccedilatildeo das metas de resultado primaacuterio em conformidade com o art 8ordm da Lei Complementar Federal nordm 101 de 2000

CAPIacuteTULO VIII DAS DIPOSICcedilOtildeES FINAIS

Art 56 O Poder Executivo poderaacute durante o exerciacutecio de 2017 adotar medidas destinadas a agilizar racionalizar e manter o equiliacutebrio na execuccedilatildeo da Lei Orccedilamentaacuteria Anual

Art 57 A Lei Orccedilamentaacuteria Anual poderaacute conter dotaccedilotildees relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias puacuteblico-privadas reguladas pela Lei Federal nordm 11079 de 30 de dezembro de 2004 e de consoacutercios puacuteblicos regulados pela Lei Federal nordm 11107 de 06 de abril de 2005

Art 58 Os oacutergatildeos e entidades dos poderes Executivo Legislativo e Autarquias deveratildeo prever em seus orccedilamentos recursos

19


destinados agrave quitaccedilatildeo de quaisquer obrigaccedilotildees que impliquem em sua inclusatildeo no Cadastro Uacutenico de Convecircnios ndash CAUC ndash instituiacutedo pela Instruccedilatildeo Normativa nordm 1 de 04 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional bem como no Cadastro Informativo de Creacuteditos natildeo Quitados do Setor Puacuteblico Federal ndash CADIN ndash regulado pela Lei nordm 10522 de 19 de julho de 2002

Art 59 No caso de ocorrecircncia de inscriccedilatildeo nos cadastros mencionados o oacutergatildeo responsaacutevel pela inscriccedilatildeo deveraacute quitar a pendecircncia evitando sanccedilotildees que impeccedilam o municiacutepio de Duque de Caxias de receber e contratar transferecircncias voluntaacuterias e financiamentos

Art 60 Esta Lei entraraacute em vigor na data de sua publicaccedilatildeo revogadas as disposiccedilotildees em contraacuterio

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS em

12 de julho de 2016

ALEXANDRE AGUIAR CARDOSO Prefeito Municipal

20


ANEXO I

QUADROS DE METAS FISCAIS

E DE RISCOS FISCAIS

21



ANEXO DE METAS FISCAIS

2017

Memoacuteria de Caacutelculo da Receita e da Despesa

VALORES CORRENTES

R$ mil correntes

RECEITAS REALIZADO PREVISAtildeO PREVISAtildeO PREVISAtildeO PREVISAtildeO

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intra-Orccedilamentarias

Interferecircncias Financeiras

Alienaccedilatildeo de Bens

Amortizaccedilatildeo de Empreacutestimos

Transferecircncias de Capital

Receita de Contribuiccedilotildees

Operaccedilotildees de Creacutedito

Receita Patrimonial

Receita de Serviccedilos

Transferecircncias Correntes

Outras Receitas Correntes

(-) Deduccedilotildees FUNDEB

Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes

Receita Tributaacuteria

1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918

Despesas Correntes 1866602 2082776 2217955 2231032 2366400 2534710

Pessoal e Encargos 1131707 1257583 1221446 1224732 1299043 1391437

Juros e Encargos da Diacutevida 3336 9089 17094 18120 19219 20586

Outras Despesas Correntes 731559 816104 979415 988180 1048138 1122687

Interferecircncias Financeiras - - - - - -

Despesas de Capital 94391 91150 920587 913822 969268 1038208

Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541

Inversotildees Financeiras - - - - - -

Amortizaccedilatildeo de Diacutevida Amortizaccedilatildeo de Diacutevida 18552 18552 15931 15931 45089 45089 35794 35794 37966 37966 40666 40666

Reserva de Contingecircncia - - 14905 15799 16758 17950

TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868

Memoacuteria de Caacutelculo do Resultado Primaacuterio

R$ mil correntes RECEITAS

+ Receitas Correntessup1

2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428

(-) Aplicaccedilotildees Financeiras (16717) (8716) (13588) (14403) (15277) (16363)

(-) Cancelamento de Restos a Pagar

Receitas Primaacuterias Correntes (A)

+Receitas de Capital

-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330

(-) Operaccedilotildees de Creacutedito (2741) - (140596) (149032) (158074) (169317)

(-) Alienaccedilatildeo de Bens - - (40) (42) (45) (48)

(-) Amortizaccedilatildeo de Empreacutestimos - - - - - -

Receitas Primaacuterias de Capital (B) 5380 8690 520151 511361 542387 580965

I - RECEITAS PRIMAacuteRIAS (A) + (B) 1632723 1762395 2828906 2816641 2987540 3200029

+ Despesas Correntes

DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710

(-) Juros e Encargos da Diacutevida

Despesas Primaacuterias Correntes (C)

+Despesas de Capital

(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208

(-) Amortizaccedilatildeo de Diacutevida (18552) (15931) (45089) (35794) (37966) (40666)

Despesas Primaacuterias de Capital (D) 75839 75219 875498 878028 931302 997541

Reserva de Contingecircncia (E) - - 14905 15799 16758 17950

II - DESPESAS PRIMAacuteRIAS (C) + (D) +(E) 1939105 2148905 3091264 3106740 3295241 3529616

III - RESULTADO PRIMAacuteRIO (I-II) (306382) (386511) (262358) (290099) (307701) (329586)

sup1 Receitas Correntes deduzida a Receita para formaccedilatildeo do FUNDEB

Obs Previsatildeo inflaccedilatildeo 2017- 60 2018 - 45 2019 - 45 Previsatildeo crescimento econocircmico- 2017-00 2018-15 2019-25

Fontes - Inflaccedilatildeo e Crescimento econocircmico - Estimativas de mercado

Memoacuteria de Caacutelculo do Resultado Nominal - Demonstrativo I

R$ mil correntes

(-) Passivos Reconhecidos

Diacutevida Fiscal Liacutequida

Resultado Nominal

Ativo Disponiacutevel

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

Diacutevida Consolidada Liacutequida

Especificaccedilatildeo

Diacutevida Puacuteblica Consolidada

Diacutevida Mobiliaacuteria

Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208

FONTE SMF - Balanccedilos Orccedilamentaacuterios da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2014 2015 - LRF 6ordm Bimestre IPMDC e LOA- (PMDC) 2016

22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes




(-) Deduccedilotildees FUNDEF

Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662


Amortizaccedilatildeo de Diacutevida Amortizaccedilatildeo de Diacutevida 18 552 18552 15 931 15931 42 537 42537 32 314 32314 32 799 33 619 32799 33619


TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552


R$ mil constantes RECEITAS


2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432



(-) Juros e Encargos da Diacutevida (3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130

FONTE SMF - Balanccedilos Orccedilamentaacuterios da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2014 2015 - LRF 6ordm Bimestre IPMDC e LOA (PMDC) 2016

Preccedilos Base Janeiro de 2016

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS LEI DE DIRETRIZES ORCcedilAMENTAacuteRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS - QUADRO I DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDEcircNCIAS

2017

ARF (LRF art 4ordm sect 3ordm) R$ Milhares RISCOS FISCAIS PROVIDEcircNCIAS

Descriccedilatildeo Valor Descriccedilatildeo Valor 1 PASSIVOS CONTINGENTES

Diacutevidas em Processos de Reconhecimento Desapropriaccedilotildees Indenizaccedilotildees Accedilotildees Trabalhistas

2 RISCOS FISCAIS Frustaccedilatildeo de Arrecadaccedilatildeo - IPTU Frustaccedilatildeo de Arrecadaccedilatildeo - Diacutevida Ativa Frustaccedilatildeo de Arrecadaccedilatildeo - ISSQM

Calamidade Puacuteblica Despesas previstas a menor

2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299

Em situaccedilatildeo de Frustaccedilatildeo de Receitas que se apresentarem no decorrer do exerciacutecio o municiacutepio aplicaraacute o disposto no Artigo 9ordm da Lei Complementar nordm 10100 quanto a limitaccedilatildeo de empenhos ateacute que se obtenha o equiliacutebrio financeiro e orccedilamentaacuterio necessario e a utilizaccedilatildeo da Reserva de contingecircncias

15799

TOTAL 15799 TOTAL 15799

2244


ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO II METAS ANUAIS

2017

AMF - Tabela 1 (LRF art 4ordm sect 1) R$ Milhares

ESPECIFICACcedilAtildeO

2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB (a) (b) (c)

Receita Total 3160654 2853348 0444 3352426 2896148 0444 3590868 2968552 0444 Receitas Primaacuterias (I) 2816641 2542783 0395 2987540 2580925 0395 3200029 2645448 0395 Despesa Total 3160654 2853348 0444 3352426 2896148 0444 3590868 2968552 0444

Despesas Primaacuterias (II) 3106740 2804676 0436 3295241 2846747 0436 3529616 2917915 0436 Resultado Primaacuterio (III) = (I ndash II) (290099) (261893) -0041 (307701) (265822) -0041 (329586) (272467) -0041 Resultado Nominal 98136 103592 0014 29913 36377 0004 52208 52130 0006 Diacutevida Puacuteblica Consolidada 508849 459374 0071 470883 406794 0062 430217 355658 0053 Diacutevida Consolidada Liacutequida 426316 384866 0060 338479 292411 0045 249952 206634 0031

Nota O Caacutelculo das Metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenaacuterio macroeconocircmico VARIAacuteVEIS 2016 2017 2018 2019

PIB (crescimento estimado ano ()) -35 00 15 25 IPCA - Estimativa anual () 65 6 45 45 Cacircmbio (R$US$ - Final do Ano) 400 440 480 500 Projeccedilatildeo PIB do Estado - R$ Milhares 672173259 712503655 755734814 809486452 Fonte Projeccedilatildeo PIB Estado a partir dados IBGEFundaccedilatildeo CEPERJ - 2015

Notasup1 IPCA de 2016 2017 2018 e 2019 - Estimados Notasup2 As Metas de RESULTADOS PRIMAacuteRIOS satildeo influenciadas pela expectativa de realizaccedilatildeo de OPERACcedilOtildeES DE CREacuteDITO e evidenciam que aleacutem das despesas realizadas com a

arrecadaccedilatildeo de impostos o municiacutepio pretende ampliar seus investimentos utilizando sua capacidade de captar recursos

25


ANEXO DE METAS FISCAIS -QUADRO III AVALIACcedilAtildeO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCIacuteCIO ANTERIOR

2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000

AMF - Tabela 2 (LRF art 4ordm sect2ordm inciso I) R$ Mil Correntes

ESPECIFICACcedilAtildeO Metas Previstas em

2015(1) PIB

Metas Realizadas em 2015(2)

PIB Variaccedilatildeo

Valor Receita Total 2881512 0441 1844233 0282 (1037279) -3600 Receitas Primaacuterias (I) 2534197 0387 1762395 0269 (771803) -3046 Despesa Total 2881512 0441 2173926 0332 (707586) -2456 Despesas Primaacuterias (II) 2818503 0431 2148905 0329 (669598) -2376 Resultado Primaacuterio (III) = (IndashII) (284306) -0043 (386511) -0059 (102205) 3595 Resultado Nominal (299144) -0046 (163691) -0025 135453 -4528 Diacutevida Puacuteblica Consolidada 740114 0113 589732 0090 (150382) -2032 Diacutevida Consolidada Liacutequida 732936 0112 668632 0102 (64304) -877

Fontes (1) LOA 2015

(2) SMF - Balanccedilo Orccedilamentaacuterio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2015 - LRF 6ordm Bimestre Obs A participaccedilatildeo no PIB foi apurada levando em consideraccedilatildeo o PIB do Estado do Rio de Janeiro

Estimativa PIB RJ em 2015 R$ 654040 milhotildees correntes (Fundaccedilatildeo IBGE e Fundaccedilatildeo CEPERJ)

26

Despesas Primaacuterias (II) 1939105 2148905 3091264 3106740 3295241 3529616



ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO IV

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TREcircS EXERCIacuteCIOS ANTERIORES 2017

AMF ndash Tabela 3 (LRF art4ordm sect2ordm inciso II) R$ Mil

ESPECIFICACcedilAtildeO VALORES A PRECcedilOS CORRENTES

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71

Receitas Primaacuterias (I) 1632723 1762395 79 2828906 605 2816641 -04 2987540 61 3200029 71

Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71

Despesas Primaacuterias (II) 1939105 2148905 10 8108 3091264 43 9439 3106740 0 505 3295241 6 161 3529616 7 171

Resultado Primaacuterio (III) = (I - II) (306382) (386511) 262 (262358) -321 (290099) 106 (307701) 61 (329586) 71

Resultado Nominal (127164) (163691) 00 70562 -1431 98136 391 29913 -695 52208 745

Diacutevida Puacuteblica Consolidada 612950 589732 -38 544643 -76 508849 -66 470883 -75 430217 -86

Diacutevida Consolidada Liacutequida 605772 668632 104 552288 -174 426316 -228 338479 -206 249952 -262

ESPECIFICACcedilAtildeO VALORES A PRECcedilOS CONSTANTES

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25

Despesas Primaacuterias (II) 1939105 2148905 108 2916287 357 2804676 -38 2846747 15 2917915 25





FONTE SMF - Balanccedilos Orccedilamentaacuteros da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2014 2015 - LRF 6ordm Bimestre e LOA 2016

2277


ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO V EVOLUCcedilAtildeO DO PATRIMOcircNIO LIacuteQUIDO

2017

AMF - Tabela 4 (LRF art4ordm sect2ordm inciso III) R$ Milhares

PATRIMOcircNIO LIacuteQUIDO 2015 2014 2013

PatrimocircnioCapital em 3112 803609 10000 821652 10000 341704 10000

Reservas Resultado Acumulado

--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000

REGIME PREVIDENCIAacuteRIO


PatrimocircnioCapital 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000

Reservas - 000 - 000 - 000

Resultado Acumulado - 000 - 000 - 000

TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000

FONTE SMF - Balanccedilos Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2013 2014 2015 e informaccedilotildees IPMDC

28

Alienaccedilatildeo de Bens Moacuteveis - - -


ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VI ORIGEM E APLICACcedilAtildeO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENACcedilAtildeO DE ATIVOS

2017


RECEITAS REALIZADAS 2015 2014 2013

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACcedilAtildeO DE ATIVOS - - -Alienaccedilatildeo de Bens Moacuteveis - - -Alienaccedilatildeo de Bens Imoacuteveis - - -

DESPESAS EXECUTADAS 2015 2014 2013

APLICACcedilAtildeO DOS RECURSOS DA ALIENACcedilAtildeO DE ATIVOS - - -DESPESAS DE CAPITAL - - -

Investimentos - - -Inversotildees Financeiras - - -

Amortizaccedilatildeo da Diacutevida - - -DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDEcircNCIA - - -

Regime Geral de Previdecircncia Social - - -Regimes Proacuteprios dos Servidores Puacuteblicos - - -

SALDO FINANCEIRO 2015 2014 2013

VALOR - - -

29

- - -ece e erv os


ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VII RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIAacuteRIAS DO RPPS

2017

AMF - Tabela 6 (LRF art4ordm sect2ordm inciso IV aliacutenea a) R$ 100

RECEITAS PREVIDENCIAacuteRIAS

RECEITAS PREVIDEcircNCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuiccedilotildees dos Segurados Pessoal Civil Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuiccedilotildes Receita Patrimonial Receita de Serviccedilos Outras Receitas Correntes

Compensaccedilatildeo Previdecircnciaacuteria do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL Alienaccedilatildeo de Bens Direitos e Ativos Amortizaccedilatildeo de Empreacutestimos Outras Receitas de Capital (-) DEDUCcedilOtildeES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDEcircNCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuiccedilotildees Patronal

Pessoal Civil Pessoal Militar

Para Cobertura de Deacuteficit Atuarial Em Regime de Deacutebitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial R ita d S iccedilReceita de Serviccedilos Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (-) DEDUCcedilOtildeES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIAacuteRIAS (III) = (I) + (II)

DESPESAS PREVIDENCIAacuteRIAS DESPESAS PREVIDEcircNCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIAS) (IV)

ADMINISTRACcedilAtildeO Despesas Correntes Despesas de Capital

PREVIDEcircNCIA SOCIAL Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciaacuterias

Compensaccedilatildeo Previdenciaacuteria do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciaacuterias

DESPESAS PREVIDEcircNCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCcedilAMENTAacuteRIAS) (V) Despesas Correntes Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIAacuteRIAS (VI) = (IV) + (V)

2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594

-10401722149 -12002479356 -4084516512 RESULTADO PREVIDENCIAacuteRIO (VII) - (III ndash VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROacutePRIO DE PREVIDEcircNCIA DO SERVIDOR TOTAL DE APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiecircncias Financeiras Recursos para Formaccedilatildeo de Reserva Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciaacuterio Recursos para Cobertura de Defiacutecit Financeiro Recursos para Cobertura de Defiacutecit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

2945916944 2961198898 2997425899 - - -

RESERVA ORCcedilAMENTAacuteRIA DO RPPS BENS E DIREITOS DO RPPS FONTE IPMDC - Instituto de Previdecircncia dos Servidores Puacuteblicos do Municiacutepio de Duque de Caxias

2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037

CAcircMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS LEI DE DIRETRIZES ORCcedilAMENTAacuteRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VII PROJECcedilAtildeO ATUARIAL DO RPPS

2017

AMF ndash Tabela 7 (LRF art4ordm sect 2ordm inciso IV aliacutenea ldquoardquo) R$ 100

EXERCIacuteCIO RECEITAS

PREVIDENCIAacuteRIAS (a)

DESPESAS PREVIDENCIAacuteRIAS

(b)

RESULTADO PREVIDENCIAacuteRIO

(c) = (a - b) anterior) + (c)

DO EXERCIacuteCIO (d) = (d exerciacutecio

SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31



2017 AMF ndash Tabela 7 (LRF art4ordm sect 2ordm inciso IV aliacutenea ldquoardquo) R$ 100




(b)


(c) = (a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCIacuteCIO (d) = (d exerciacutecio

anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791

FONTE IPMDC - Dados Cadastrais VPA Soluccedilotildees Atuariais - Caacutelculos Atuariais Modelo Portaria STNMF nordm 575 de 30 de agosto de 2007

Nota Projeccedilatildeo Atuarial elaborada em 31122015

32


ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VIII ESTIMATIVA E COMPENSACcedilAtildeO DA RENUacuteNCIA DE RECEITA

2017

AMF - Tabela 8 (LRF art 4deg sect 2deg inciso V) R$ Milhares

TRIBUTO MODALIDADE SETORES PROGRAMAS RENUacuteNCIA DE RECEITA PREVISTA

COMPENSACcedilAtildeO BENEFICIAacuteRIO BENEFICIAacuteRIO

2016 2017 2018

ISSQN Natildeo haacute previsatildeo de renuacutencia de receita

0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33


ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO IX MARGEM DE EXPANSAtildeO DAS DESPESAS OBRIGATOacuteRIAS DE CARAacuteTER CONTINUADO

2017

AMF - Tabela 9 (LRF art 4deg sect 2deg inciso V) R$ Mil Correntes

EVENTOS Valor Previsto 2016

Aumento Permanente da Receita (-) Aumento referente a transferecircncias constitucionais (-) Aumento referente a transferecircncias do FUNDEB

1309214 (420858)

(10113) Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 878243 Reduccedilatildeo Permanente de Despesa (II) (979521) Margem Bruta (III) = (I+II) (101278) Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP

-

-Margem Liacutequida de Expansatildeo de DOCC (V) = (III-IV) (101278) FONTE Balanccedilo Orccedilamentaacuterio 2015 - LRF 6ordm Bimestre e LOA 2016

34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35


Anexo de Prioridades e Metas para 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PROGRAMA 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO Prover os Oacutergatildeos do Municiacutepio dos meios Administrativos para a Gestatildeo e Implementaccedilatildeo de seus Programas Finaliacutesticos

ACcedilAtildeO

Accedilotildees de Informaacutetica

Accedilotildees de Publicidade de Duque de Caxias

Capacitaccedilatildeo e Desenvolvimento de Recursos Humanos

Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento da Cacircmara Municipal de Duque de Caxias

Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento das Secretarias

Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento das Sub- Secretarias

Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento do Gabinete do Vice- Prefeito

Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento do Instituto de Previdecircncia dos Servidores Puacuteblicos do Municiacutepio de Duque de Caxias - IPMDC

Estruturaccedilatildeo das Secretarias

Estruturaccedilatildeo das Sub-Secretarias

Manutenccedilatildeo de Serviccedilos Administrativos Gerais

Manutenccedilatildeo e Conservaccedilatildeo de Bens Imoacuteveis

Melhoria da Infraestrutura das Secretarias

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo do Ensino Fundamental

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Educaccedilatildeo Infantil

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Educaccedilatildeo de Jovens e Adultos - EJA

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Educaccedilatildeo Especial

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da FUNDEC

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Ouvidoria

Operacionalizaccedilatildeo da Procuradoria Geral do Municiacutepio

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo dos Conselhos

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo dos Conselhos Tutelares

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo dos Fundos

Pagamento de Folha e Demais Encargos

Pagamento de Folha e Demais Encargos - Ensino Fundamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS Secretaria Municipal de Planejamento Habitaccedilatildeo e Urbanismo 36




OBJETIVO Prover os oacutergatildeos do municiacutepio dos meios administrativos para a gestatildeo e implementaccedilatildeo de seus programas finaliacutesticos

ACcedilAtildeO

Pagamento de Folha e Demais Encargos - Educaccedilatildeo Infantil

Pagamento de Folha e Demais Encargos - Educaccedilatildeo de Jovens e Adultos - EJA

Pagamento de Folha e Demais Encargos - Educaccedilatildeo Especial

Pagamento de Folha e Demais Encargos da FUNDEC

Pagamento de Folha e Demais Encargos do IPMDC

Publicaccedilatildeo de Atos Oficiais

Realizaccedilatildeo de Concursos Puacuteblicos

Reestruturaccedilatildeo de Plano de Cargos Carreiras e Salaacuterios

Regularizaccedilatildeo e Atualizaccedilatildeo dos Proacuteprios Municipais

Revisatildeo da Estrutura Organizacional da FME

Revisatildeo da Estrutura Organizacional da FMS

Criaccedilatildeo das Sub-Secretarias

Criaccedilatildeo dos Conselhos Municipais

Criaccedilatildeo de Novos Conselhos Tutelares

Criaccedilatildeo dos Fundos Municipais

Desapropriaccedilotildees e Aquisiccedilatildeo de Imoacuteveis

Modernizaccedilatildeo Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Administraccedilatildeo Tributaacuteria

Assistecircncia Meacutedico-Hospitalar ao Servidor

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Aacuterea de Previdecircncia

Operacionalizaccedilatildeo do Setor Previdenciaacuterio

Sistemas de Gestatildeo da agraverea de Sauacutede




PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA 0900 - OPERACcedilOtildeES ESPECIAIS

OBJETIVO Englobar as despesas que natildeo contribuem para a manutenccedilatildeo das accedilotildees de Governo das quais natildeo resulta um produto e natildeo geram contraprestaccedilatildeo direta sob a forma de bens ou serviccedilos

ACcedilAtildeO

Encargos com Pensionistas e Aposentados

Encargos Especiais da Cacircmara Municipal de Duque de Caxias

Aposentadorias Reformas Pensotildees e Obrigaccedilotildees Patronais Junto ao IPMDC

Contribuiccedilatildeo ao Estado da Receita de Multas de Tracircnsito

Custeio de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica

Transferecircncia IPMDC ndash Obrigaccedilotildees Patronais

Encargos com Sentenccedilas Judiciais

Encargos Especiais do Municiacutepio

Precatoacuterios Judiciais

Parcelamento Diacutevida PASEP PGFN

Pagamento PASEP ndash Corrente ndash Cota DAF

Pagamento de Tarifas Bancaacuterias

INSS Parc ADM Desc No FPM

Diacutevida com IPMDC

Parcelamento LIGTH PMDC

Parcelamento OI

Parcelamento PMDC AMPLA


PASEP Parcelamento Administrativo

INSS Patronal

Indenizaccedilotildees e Restituiccedilotildees

Juros e Amortizaccedilatildeo Diacutevida PMAT

Obrigaccedilotildees Patronais


PROGRAMA




0002 - QUALIFICACcedilAtildeO PROFISSIONAL DO CIDADAtildeO

Objetivo Promover a Qualificaccedilatildeo Profissional do Cidadatildeo Duquecaxiense

ACcedilAtildeO (ProjAtiv) TIPO (AP) PRODUTO (Bem ou Serviccedilo) UNIDADE DE

MEDIDA METAS

FIacuteSICAS 2017 CUSTOS ESTIMADOS EXERCIacuteCIO 2017 (R$)

TEMPO ESTIMADO NO EXERCIacuteCIO DE 2017

Manutenccedilatildeo das Atividades do Preacute-Enem-Preparatoacuterio para o Enem e Vestibular

A Alunos Preparados Unidade 400 46714900 12 Meses

Capacitaccedilatildeo Vocacional dos Cidadatildeos Duquecaxienses A Cidadatildeos Capacitados Unidade 500 18533100 12 Meses

Gerenciamento e Capacitaccedilatildeo de Desenvolvimento A Capacitaccedilatildeo de Desenvolvimento Gerenciado

(Convecircnios) Unidade 3 600000 12 Meses

Implantaccedilatildeo das Unidades Profissionalizantes P Unidades Profissionalizantes Implantadas Unidade 15 510000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Campus Avanccedilado do Coleacutegio Pedro II A Campus do Coleacutegio Pedro II Mantido 100 33000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Escola de Soldador e Caldereiro-SENAI A Escola do SENAI Mantida Unidade Vagas 100 77132300 12 Meses

Manutenccedilatildeo dos Polos Profissionalizantes A Polos Profissionalizantes Implantados 100 685500000 12 Meses

Programa Nacional de Inclusatildeo de Jovens (PROJOVEM) A Alunos Beneficiados Unidade Vagas 5000 1367000000 12 Meses

Construccedilatildeo da Unidade da UFRJ P Unidade Escolar Ensino Profissional Construiacuteda Unidade 1 793608000 12 Meses

Construccedilatildeo da Escola Teacutecnica Municipal P Unidade Escolar Teacutecnica Construiacuteda Unidade 1 976264400 12 Meses

Manutenccedilatildeo das Unidades Profissionalizantes A Unidades Profissionalizantes Mantidas Unidade 25 1095000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Conservatoacuterio de Muacutesica P Conservatoacuterio de Muacutesica Implantado Unidade 1 250000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo da FUNDEC Inclusatildeo aos Deficientes A Deficientes Unidade 350 120000000 12 Meses





PROGRAMA 0002 - QUALIFICACcedilAtildeO PROFISSIONAL DO CIDADAtildeO



MEDIDA METAS



Ensino Superior agrave Distacircncia CEDERJ A Alunos Beneficiados Unidade 650 41435000 12 Meses

Manutenccedilatildeo das Atividades da FUNDEC Inclusivas A FUNDEC Inclusiva Mantida 100 79500000 12 Meses

Manutenccedilatildeo dos Cursos para as Instituccedilotildees Estaduais e Federais de Ensino Meacutedio-FUNDEC - Preparatoacuterios

A Cursos pInstituiccedilotildees Estaduais e Federais de Ensino

Meacutedio 100 112000000 12 Meses

Seminaacuterios da FUNDEC A Seminaacuterios Realizados Unidade 6 13590900 12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA 6219878600

PROGRAMA 0003 - DEMOCRATIZANDO ATIVIDADES CIENTIacuteFICAS CULTURAIS E DESPORTIVAS

Objetivo Desenvolver Atividades Cientiacuteficas Culturais e Desportivas


MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo dos Telecentros Comunitaacuterios A Telecentros Comunitaacuterios Implantados 100 118801200 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Orquestra Infanto-Juvenil A Orquestra Mantida 100 25463700 12 Meses

Manutenccedilatildeo da FUNDEC Verde A FUNDEC Verde Mantida 100 75000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo dos Projetos de Tecnologia da Informaccedilatildeo A Projetos de Tecnologia da Informaccedilatildeo Mantidos Unidade 5 371500000 12 Meses

Projetos Culturais e Esportivos P Projetos Culturais e Esportivos Implantados Unidade 5 214000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo das Atividades dos Projetos Esportivos A Projetos Esportivos Mantidos 100 245500000 12 Meses



PROGRAMA



0004 - CIDADE MAIS SEGURA


Objetivo Articular Poliacuteticas Puacuteblicas Reduzindo a Sensaccedilatildeo de Inseguranccedila


MEDIDA METAS



Progarma Estadual de Integraccedilatildeo na Seguranccedila - PROEIS A Atuaccedilatildeo dos Policiais Militares em Agravereas de

Vulnerabilidade Unidade (Policiais)

70 305000000 12 Meses

Prevenccedilatildeo da Criminalidade e Violecircncia P Prevenccedilatildeo da Criminalidade Implantada 100 34000000 12 Meses

Criaccedilatildeo do Portal de Seguranccedila P Portal Criado 100 8000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Portal de Seguranccedila A Portal Mantido 100 8500000 12 Meses

Controle Operacional do Espaccedilo Puacuteblico P Viacutedeo Monitoramento do GGIM Controlado 100 20000000 12 Meses

Reaparelhamento Adequaccedilatildeo e Modernizaccedilatildeo de Meios Operacionais dos Orgatildeos de Seguranccedila Puacuteblica Atuantes

A Equipamentos Disponibilizados 100 50000000 12 Meses

Aperfeiccediloamento e Capacitaccedilatildeo dos Profissionais de Seguranccedila Puacuteblica A Profissionais Capacitados 100 12000000 12 Meses

Reaparelhamento Adequaccedilatildeo e Modernizaccedilatildeo de Meios Operacionais da GMDC




PROGRAMA



0005 - ALIMENTACcedilAtildeO E NUTRICcedilAtildeO


Objetivo Acompanhar as Famiacutelias Cadastradas no PBF e Avaliaccedilatildeo Nutricional das Crianccedilas Menores de 5 Anos


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo dos Condicionantes da Sauacutede do Programa Bolsa Famiacutelia A Famiacutelias Beneficiadas Acompanhadas 52 640000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo das Accedilotildees de Avaliaccedilatildeo de Desnutriccedilatildeo em Crianccedilas Menores de 5 Anos

A Crianccedilas Muniacutecipes Avaliadas 45 5680000 12 Meses


Unid Orccedilam 1491 Fundo Municipal de Sauacutede

PROGRAMA 0006 - VIGILAcircNCIA EM SAUacuteDE

Objetivo Executar as Accedilotildees Pactuadas Pela Vigilacircncia em Sauacutede


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo das Accedilotildees de Vigilacircncia Epidemioloacutegica A Accedilotildees de Vigilacircncia Epidemioloacutegica Executadas 90 543300000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo das Accedilotildees de Vigilacircncia Sanitaacuteria A Accedilotildees de Vigilacircncia Sanitaacuteria Executadas 70 32000000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo das Accedilotildees de Vigilacircncia Ambiental A Accedilotildees de Vigilacircncia Ambiental Executadas 70 24000000 12 Meses



PROGRAMA

Objetivo




0007 - ATENCcedilAtildeO Agrave SAUacuteDE DE MEacuteDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Garantir Acesso da Populaccedilatildeo a Serviccedilos de Qualidade com Equidade e Em Tempo Adequado ao Atendimento das Necessidades de Sauacutede Mediante Aprimoramento da Poliacutetica de Atenccedilatildeo Especializada


MEDIDA METAS



Reforma Ampliaccedilatildeo eou Construccedilatildeo de Unidades de MAC A Unidades Epecializadas Unidade 1 1440000000 12 Meses

Aquisiccedilatildeo de Medicamentos e Correlatos para MAC A Unidades de Sauacutede Abastecidas Unidade 1 1040000000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo da Rede de Urgecircncia e Emergecircncia A Acesso Ampliado Unidade 1 580000000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo da Rede de Meacutedia e Alta Complexidade A Acesso Ampliado Unidade 1 19160500000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo dos Centros de Especialidades Odontoloacutegicas A Acesso Ampliado Unidade 1 98000000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo da Implantaccedilatildeo do Cadastro de Usuaacuterios A Usuaacuterios Cartatildeo de Sauacutede Cadastrados 50 435000000 12 Meses

Reforma do Hospital Municipal de Duque de Caxias (Policliacutenica Municipal) A Reforma Concluiacuteda Unidade 1 990000000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo Transformando em Hospital de Ensino

A Aumento do Nuacutemero de Usuaacuterios 25 72000000 12 Meses

Implementar o Projeto de Interligaccedilatildeo da Rede Hospitalar agraves Policliacutenicas da Famiacutelia

A Projeto Implementado 100 180000000 12 Meses

Implantar Serviccedilo de Remoccedilatildeo (Ambulacircncias) Integrado com Todas as Unidades de Assistecircncia de Sauacutede

A Serviccedilo de Remoccedilatildeo de Ambulacircncia Implantado 30 93000000 12 Meses






PROGRAMA 0008 - ATENCcedilAtildeO BAacuteSICA A SAUacuteDE

Objetivo Utilizaccedilatildeo de Mecanismos Que Propiciem a Ampliaccedilatildeo do Acesso agrave Atenccedilatildeo Baacutesica


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo da Estrateacutegia de Sauacutede da Famiacutelia A Cobertura de Atenccedilatildeo Baacutesica Ampliada 37 7182400000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo da Assistecircncia Farmacecircutica A Unidades de Sauacutede Abastecidas Unidade 1 640000000 12 Meses

Reforma Ampliaccedilatildeo ou Construccedilatildeo de Unidades Baacutesicas de Sauacutede A Unidade de Sauacutede Unidade 1 1895000000 12 Meses

Construir e Equipar Proacuteprios Municipais P Unidade de Sauacutede Unidade 1 210800000 12 Meses


PROGRAMA 0009 - MANDADOS JUDICIAIS

Objetivo Garantir o Cumprimento dos Mandados Judiciais


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo dos Cumprimentos dos Mandados Judiciais A Mandados Judiciais Cumpridos 100 300000000 12 Meses






PROGRAMA 0010 - SEGURANCcedilA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo Implementaccedilatildeo do Sistema Municipal de Seguranccedila Alimentar e Nutricional


MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo do DESANS A Pessoas Cadastradas 25 12500000 12 Meses

Implementar os Projetos de Seguranccedila Alimentar P Projeto Implementado 25 5000000 12 Meses


PROGRAMA 0011 - GABINETE DE GESTAtildeO INTEGRADA MUNICIPAL

Objetivo Gestatildeo de Operacionalizaccedilatildeo do Gabinete de Gestatildeo Integrada Municipal Visando Valorizaccedilatildeo dos Profissionais de Seguranccedila Puacuteblica e Aumento da Sensaccedilatildeo de Seguranccedila dos Muniacutecipes


MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do GGIM A GGIM Mantido 100 10000000 12 Meses

Reaparelhamento do GGIM A Equipamentos Disponibilizados 100 4000000 12 Meses

Informatizaccedilatildeo do GGIM A Equipamentos Disponibilizados 100 6000000 12 Meses

Capacitaccedilatildeo de Servidores para o GGIM A Servidores Capacitados 25 4000000 12 Meses


Impacto das UPPs do Rio de Janeiro em Duque de Caxias A Avaliaccedilotildees dos Impaacutectos das UPPs 25 400000 12 Meses






PROGRAMA 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo Enfrentamento das Necessidades Habitacionais


MEDIDA METAS



Monitoramento e Controle do PLHIS A Manutenccedilatildeo do PHLIS 100 25000000 12 Meses

Accedilatildeo de Estudos Teacutecnicos Cientiacuteficos A Estudo Teacutecnico Cientifico Concluiacutedo 100 25000000 12 Meses

Sistema de Informaccedilatildeo Habitacional A Sistema de Informaccedilatildeo Habitacional Mantido 100 15000000 12 Meses


PROGRAMA 0013 - PROVISAtildeO HABITACIONAL

Objetivo Promover Accedilotildees Necessaacuterias agrave Populaccedilatildeo Carente Priorizando Famiacutelias com Renda entre Zero e Trecircs Salaacuterios Miacutenimos


MEDIDA METAS



Apoio a Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais - Uniatildeo e Estado - Entidades A Unidades Habitacionais Construiacutedas Unidade 300 225000000 12 Meses

Apoio a Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais para o Servidor A Unidades Habitacionais Para o Servidor Municipal

Construiacutedas Unidade 300 60000000 12 Meses

Apoio a Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais para Reassentamento de Famiacutelias em Situaccedilatildeo de Risco

A Unidades Habitacionais de Famiacutelias em Situaccedilatildeo de

Risco Construiacutedas Unidade 500 375000000 12 Meses

Organizaccedilatildeo da Demanda e Seleccedilatildeo de Benefiacuteciaacuterios A Accedilatildeo Global Cadastro Itinerante e Sorteio de

Beneficiaacuterios Unidade 10 50000000 12 Meses

Trabalho Teacutecnico Social - Novas Moradias A Trabalho Teacutecnico Social Para Novas Moradias

Realizado 100 421200000 12 Meses

Apoio a Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais com Sustentabilidadde A Unidades Habitacionais Com Sustentabilidade

Construiacuteda Unidade 300 225000000 12 Meses



PROGRAMA




0014 - COMEMORANDO COM DUQUE DE CAXIAS

Objetivo Promover e Divulgar Eventos na Cidade de Duque de Caxias


MEDIDA METAS



Eventos Comemorativos A Eventos Realizados Unidade 100 270750000 12 Meses


PROGRAMA 0015 - PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO Agrave VIOLEcircNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANCcedilA E O ADOLESCENTE

Objetivo Elaborar Implementar e Monitorar o Plano Municipal de Enfrentamento agrave Violecircncia Sexual Contra a Crianccedila e Adolescente


MEDIDA METAS



Elaboraccedilatildeo Implementaccedilatildeo e Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento agrave Violecircncia Sexual

P Plano Municipal de Enfrentamento agrave Violecircncia Sexual Implementado

90 13500000 12 Meses


PROGRAMA 0016 - PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOacuteCIO EDUCATIVO

Objetivo Implementar e Monitorar o Plano Municipal de Atendimento Soacutecio Educativo


MEDIDA METAS



Implementaccedilatildeo e Monitoramento do Plano Mun de Atendimento Soacutecio shyEducativo

P Plano Mun De Atendimento Soacutecio Educativo Implementado

90 9250000 12 Meses





PROGRAMA 0017 -OPERACIONALIZACcedilAtildeO E MANUTENCcedilAtildeO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFAcircNCIA E DA ADOLESCEcircNCIA


Objetivo Fazer Frente as Atividades do Fundo Municipal da Infacircncia e da Adolescecircncia

ACcedilAtildeO (ProjAtiv) TIPO (AP) PRODUTO (Bem ou Serviccedilo) UNID MEDIDA METAS



Plano Municipal de Enfrentamento a Violecircncia Sexual Contra a Crianccedila e o Adolescente

A Plano Municipal de Enfrentamento a Violecircncia Sexual

Contra a Crianccedila e o Adolescente Mantido 100 9000000 12 Meses

Enfrentamento e Prevenccedilatildeo da Violaccedilatildeo dos Direitos da Crianccedila Viacutetima de Violecircncia

A Enfrentamento e Prevenccedilatildeo da Violaccedilatildeo dos Direitos

da Crianccedila Viacutetima de Violecircncia Implantados 100 2500000 12 Meses


PROGRAMA 0018 - PLANO MUNICIPAL DE CONVIVEcircNCIA FAMILIAR E COMUNITAacuteRIA

Objetivo Elaborar Implementar e Monitorar o Plano Municipal de Convivecircncia Familiar e Comunitaacuteria




ElaboraccedilatildeoImplementaccedilatildeo e Monitoramento do Plano Mun de Convivecircncia Familiar e Comunitaacuteria

A Plano Municipal de Convivecircncia Familiar e

Comunitaacuteria Implantado 100 13500000 12 Meses






PROGRAMA 0019 - OPERACIONALIZACcedilAtildeO E MANUTENCcedilAtildeO DA SMASDH

Objetivo Fazer Frente agraves Atividades Permanentes da SMASDH




Elaborar Plano Municipal de Promoccedilatildeo Defesa e Garantia de Direitos P Plano Elaborado 100 2500000 12 Meses

Elaborar Diagnoacutestico de Vulnerabilidade Social Concernentes P Diagnoacutestico Elaborado 100 3500000 12 Meses

Duque Faacutecil - Identificaccedilatildeo A Atividades de Identificaccedilatildeo Realizadas 100 10000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo - Proteccedilatildeo a Jovens e Adolescentes - COMPRIR A COMPRIR Mantido 100 32000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Departamento de Accedilatildeo Comunitaacuteria A Benefiacutecios Concedidos e Acompanhados Unidade 28150 3000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Centro de Cidadania Municipal A Cidadatildeos Atendidos Unidade 60000 9000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Referecircncia da Mulher A Mulheres Atendidas Unidade 2400 5000000 12 Meses

Promoccedilatildeo dos Direitos Humanos A Serviccedilos de Promoccedilatildeo dos Direitos Humanos Mantido 100 3000000 12 Meses

Enfrentamento agrave Prevenccedilatildeo da Violecircncia Contra Mulher P Projeto Mantido 100 14000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Projeto Aluguel Social P Projeto Implantado 100 10000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Projeto Aluguel Social A Projeto Aluguel Social Mantido 100 11000000 12 Meses

Aplicaccedilatildeo do Miacutenimo de 3 do Recurso do IGD-MSUAS Para o Aprimoramento do Conselho Municipal de Assistecircncia Social

P Projeto Realizado 100 3000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Projeto Famiacutelia Acolhedora P Projeto Implantado 100 40000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Projeto Famiacutelia Acolhedora A Projeto Famiacutelia Acolhedora Mantido 100 36500000 12 Meses

Implementar Repuacuteblica para Jovens de 18 Anos que Saem dos Abrigos Sem Referecircncia Familiar ou Sem Viacutenculos

P Jovens Atendidos Unidade 20 40000000 12 Meses






PROGRAMA 0020 - NUacuteCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIEcircNCIA

Objetivo Ofertar de Forma Qualitativa Atendimento a Pessoas com Deficiecircncia


MEDIDA METAS



Atendimento a Pessoas Com Deficiecircncias A Pessoas com Deficiecircncia Atendidas Unidade 150 20000000 12 Meses

Abrigamento para Deficientes em Situaccedilatildeo de Vulnerabilidade P Pessoas Abrigadas Unidade 20 10000000 12 Meses


PROGRAMA 0021 - PROTECcedilAtildeO SOCIAL BAacuteSICA

Objetivo Prestar Serviccedilos de Proteccedilatildeo Social a Populaccedilatildeo Duquecaxiense


MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo dos Centros de Referecircncia de Assistecircncia Social - CRAS A Famiacutelias Atendidas Unidade 9000 210000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo da Proteccedilatildeo Social Baacutesica A Populaccedilatildeo Atendida 100 56000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Projeto De Volta pra Minha Terra Natal e Transporte Emergencial

A Projeto Mantido 100 7000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo da Casa da Mulher Caxiense Ruth Cardoso A Casa da Mulher Ruth Cardoso Mantida 100 4000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Centro de Referecircncia da Juventude - CRJ A Centro de Referecircncia da Juventude Mantido 100 5500000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Cozinha Comunitaacuteria A Cozinha Comunitaacuteria Mantida 100 23200000 12 Meses

Jornada Ampliada PETI - Programa de Erradicaccedilatildeo do Trabalho Infantil A Crianccedilas e Adolescentes Unidade 3600 150000000 12 Meses








MEDIDA METAS



Criaccedilatildeo da Casa Dia - Idoso P Casa Dia - Idoso Criada Unidade 1 25000000 12 Meses

Manutenccedilaotilde da Casa Dia-Idoso A Casa Dia-Idoso Mantida 100 25000000 12 Meses

Implementaccedilatildeo eou Manutenccedilatildeo dos Centros de Referecircncia Especial de Assistecircncia Social - CREAS

A Centros de Referecircncia Especial de Assistecircncia Social shy

CREAS Mantido 100 75500000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Coordenaccedilatildeo da Atenccedilatildeo ao Idoso A Coordenaccedilatildeo de Atenccedilatildeo ao Idoso Mantida 100 3100000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Referecircncia do Homem A Centro de Referecircncia do Homem Mantido 100 4500000 12 Meses

Abrigamento para Deficientes em Situaccedilatildeo de Dependecircncia P Pessoas Abrigadas Unidade 20 10000000 12 Meses

Proteccedilatildeo a Jovens e Adolescentes - PROJOVEM ADOLESCENTE P Jovens Muniacutecipes Atendidos 100 106580000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Convivecircncia do Idoso - CCI A Centro de Convivecircncia do Idoso Mantido 100 20000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo Modernizaccedilatildeo e Ampliaccedilatildeo do Cadastro Uacutenico e Programa Bolsa Famiacutelia

A Cadastro Uacutenico e Programa Bolsa Famiacutelia Mantido 100 280000000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Unidade de Longa Permanecircncia para Idosos P Unidade de Longa Permanecircncia para Idosos Criada Unidade 1 10000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Unidade de Longa Permanecircncia para Idosos A Unidade de Longa Permanecircncia para Idosos Mantida 100 10000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo da Instituiccedilatildeo de Acolhimento agrave Mulheres Viacutetimas de Violecircncia P Instituiccedilatildeo de Acolhimento agrave Mulheres Viacutetimas de

Violecircncia Implantada Unidade 1 15000000 12 Meses

AtendimentoInclusatildeo a Vida Social e Comunitaacuteria A Populaccedilatildeo Atendida 100 10000000 12 Meses

Distribuiccedilatildeo de Cestas Baacutesicas - Alimentar com Cidadania - CRAS - Plantatildeo Social

A Cestas Baacutesicas Distribuiacutedas Unidade 12000 33000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Instituiccedilatildeo de Acolhimento agrave Mulheres Viacutetimas de Violecircncia A Instituiccedilatildeo de Acolhimento agrave Mulheres Viacutetimas de

Violecircncia Mantida 100 15000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo de Abrigos - Proteccedilatildeo Social Especial - PSE A Abrigos Mantidos 100 25000000 12 Meses








MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo de Abrigos para Crianccedilas A Crianccedilas Atendidas Unidade 600 4000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Abrigo para Idosos A Abrigo para Idosos Mantido 100 1700000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo da Proteccedilatildeo Social Especial A Proteccedilatildeo Social Especial Mantida 100 30000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo da Proteccedilatildeo Social Especial - SUBVENCcedilOtildeES A Proteccedilatildeo Social Especial - SUBVENCcedilOtildeES Mantida 100 45000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Centro de Restituiccedilatildeo e Cidadania Pela Vida

A Centro de Restituiccedilatildeo e Cidadania Pela Vida Mantido 100 60000000 12 Meses

Programa Complementar de Apoio a Atendimento de Proteccedilatildeo Social Baacutesica A Instituiccedilotildees Atendidas Unidade shy

Instituiccedilotildees 25 18000000 12 Meses

Programa Complementar de Apoio a Atendimento de Alta Complexidade A Instituiccedilotildees Atendidas Unidade shy



PROGRAMA 0022 - PROTECcedilAtildeO PARA MULHERES

Objetivo Financiamento de Accedilotildees de Proteccedilatildeo Promoccedilatildeo e Garantia dos Direitos da Mulher




Plano Municipal de Poliacuteticas para Mulheres A Plano Municipal de Poliacuteticas para Mulheres Mantido 100 5000000 12 Meses



PROGRAMA


0023 - DIREITOS PARA O PORTADOR DE DEFICIEcircNCIA



Objetivo Fazer Frente agraves Atividades e Direitos da Pessoa com Deficiecircncia


MEDIDA METAS



Enfrentamento e Prevenccedilatildeo da Violaccedilatildeo dos Direitos do Deficiente A Prevenccedilatildeo da Violaccedilatildeo dos Direitos do Deficiente Mantida

100 2500000 12 Meses

Implementaccedilatildeo e Execuccedilatildeo das Accedilotildees Contidas no Programa Viver Sem Limites

P Programa Viver Sem Limites Implementado 100 300000 12 Meses


PROGRAMA 0024 - PROTECcedilAtildeO AMPARO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS DOMEacuteSTICOS OU DOMESTICADOS

Objetivo Promover uma Poliacutetica Puacuteblica e Serviccedilos Puacuteblicos de Proteccedilatildeo Amparo e Bem Estar Controle e Cuidado dos Animais em Situaccedilatildeo de Risco ou de Abandono no Municiacutepio de Duque de Caxias


MEDIDA METAS



Criaccedilatildeo de Sistema de Microchipagem de Animais P Animais Microchipados Unidade 1000 10000000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Projetos Proteccedilatildeo Amparo e Bem-Estar Animal nas Comunidades P Projetos Proteccedilatildeo Amparo Bem-Estar Animal nas Comunidades Criado

100 5000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo de Projetos Proteccedilatildeo Amparo e Bem-Estar Animal nas Comunidades

A Projetos Proteccedilatildeo Amparo Bem-Estar Animal nas Comunidades Mantidos

100 3000000 12 Meses

Castraccedilatildeo Gratuita P Animais Castrados Unidade 1000 10000000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Projetos Proteccedilatildeo Amparo e Bem-Estar Animal nas Escolas P Projetos Realizados nas Escolas 100 3000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo de Projetos Proteccedilatildeo Amparo e Bem-Estar Animal nas Escolas A Projetos Proteccedilatildeo Amparo Bem-Estar Animal nas Escolas Mantidos

100 30000000 12 Meses

Adoccedilatildeo Consciente de Animais P Animais Adotados Unidade 200 1000000 12 Meses






PROGRAMA 0025 - RESPOSTA - CIDADE RESILIENTE

Objetivo Atender agraves Emergecircncias e Desastres


MEDIDA METAS



Realocaccedilatildeo Populacional e Construccedilatildeo de Moradias pPopulaccedilatildeo de Baixa Renda

P Populaccedilatildeo de Baixa Renda Realocada 25 390000000 12 Meses

Recuperaccedilatildeo de Aacutereas Degradadas P Aacutereas Degradadas Recuperadas 25 150000000 12 Meses

Recuperaccedilatildeo da Infraestrutura de Serviccedilos Puacuteblicos P Infraestrura de Serviccedilos Puacuteblicos Recuperada 25 170000000 12 Meses

Socorro agrave Populaccedilatildeo em Risco e Afetada P Populaccedilatildeo em Risco e Afetada Socorrida 25 350000000 12 Meses

Reabilitaccedilatildeo dos Cenaacuterios dos Desastres P Cenaacuterios dos Desastres Reabilitados 25 300000000 12 Meses






PROGRAMA 0026 - PREVENCcedilAtildeO E MITIGACcedilAtildeO - CAXIAS ALERTA E SEGURA

Objetivo Reduzir os Risco de Desastres Locais Preparando o Municiacutepio para Evitar eou Minimizar os Riscos de Desastres


MEDIDA METAS



Implantaccedilatildeo do Sistema de Alarme para Chuvas Fortes e Inundaccedilotildees P Sistema de Alarmes Instalados 100 390000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Sistema de Alarme para Chuvas Fortes e Inundaccedilotildees A Sistema de Alarmes Mantidos 100 312500000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Unidades de Proteccedilatildeo Comunitaacuteria (UPC) P Unidades de Proteccedilatildeo Comunitaacuteria Implantadas 100 95000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo de Unidades de Proteccedilatildeo Comunitaacuteria (UPC) A Unidades de Proteccedilatildeo Comunitaacuteria Mantidas 100 95000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Nuacutecleos Comunitaacuterios de Proteccedilatildeo e Defesa Civil - NUDEC P Nuacutecleos Comunitaacuterios de Proteccedilatildeo e Defesa Civil Implantados

100 90000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo de Nuacutecleos Comunitaacuterios de Proteccedilatildeo e Defesa Civil - NUDEC A Nuacutecleos Comunitaacuterios de Proteccedilatildeo e Defesa Civil Mantidos

100 90000000 12 Meses

Avaliaccedilatildeo e Mapeamento de Aacutereas de Riscos P Aacutereas de Riscos Avaliadas e Mapeadas 25 100000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Projeto Defesa Civil nas Comunidades P Projeto Defesa Civil nas Comunidades Implantado 100 81500000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Projeto Defesa Civil nas Comunidades A Projeto Defesa Civil nas Comunidades Mantido 100 81500000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Projeto Defesa Civil nas Escolas P Projeto Defesa Civil nas Escolas Implantado 100 195600000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Projeto Defesa Civil nas Escolas A Projeto Defesa Civil nas Escolas Mantido 100 180000000 12 Meses

Reduccedilatildeo das Demais Vulnerabilidades dos Desastres Naturais Humanos e Mistos

P Vulnerabilidades dos Desastres Naturais Humanos e Mistos Reduzidas

25 91000000 12 Meses

Reduccedilatildeo das Vulnerabilidades agraves Inundaccedilotildees e ao Escorregamentos em Aacutereas Urbanas

P Vulnerabilidades agraves Inundaccedilotildees e aos Escorregamentos em Aacutereas Urbanas Reduzidas

125 132000000 12 Meses






PROGRAMA 0027 - PREPARACcedilAtildeO - CAXIAS ALERTA E SEGURA

Objetivo Reduzir o Risco de Desastre e seus Impactos na Populaccedilatildeo


MEDIDA METAS



Atualizaccedilatildeo Capacitaccedilatildeo e Treinamento de Radio Amadores de Emergecircncia da Baixada Fluminense

P Radio Amadores Implantados Capacitados e Treinados 25 5000000 12 Meses

Atualizaccedilatildeo do Plano Municipal de Reduccedilatildeo de Riscos de Desastres Naturais e do Plano de Contingecircncias

P Plano Municipal de Reduccedilatildeo de Riscos de Desastres Naturais Atualizado

25 24000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Centro de Operaccedilotildees da Baixada Fluminense P Centro de Operaccedilotildees da Baixada Fluminense Implantado

100 524100000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Operaccedilotildees da Baixada Fluminense A Centro de Operaccedilotildees da Baixada Fluminense Mantido 100 524100000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnoloacutegicos

P Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnoloacutegicos Implantado

100 185000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnoloacutegicos

A Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnoloacutegicos Mantido

100 185000000 12 Meses


PROGRAMA 0028 - DESENVOLVIMENTO ECONOcircMICO DO MUNICIacutePIO

Objetivo Realizar Projetos e Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Econocircmico do Municiacutepio


MEDIDA METAS



Criaccedilatildeo do Terminal Multimodal P Terminal Multimodal Criado 100 70000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Terminal Multimodal A Terminal Multimodal Mantido 50 70000000 12 Meses

Implantar o Polo de Desenvolvimento Inovaccedilatildeo e Parcerias Estrateacutegicas P Poacutelo (DIPE) Implantado 100 40000000 12 Meses

Implementar Poacutelo de Moda A Poacutelo de Moda Implementado 20 40000000 12 Meses

Implementar Poacutelo Moveleiro A Poacutelo de Moveleiro Implementado 25 3000000 12 Meses

Implementar Poacutelo Petroquimico A Poacutelo Petroquimico Implementado 25 6500000 12 Meses








MEDIDA METAS



Criaccedilatildeo de Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas P Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas

100 50000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas A Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas Mantido

33 20000000 12 Meses

Fabricando Duque de Caxias A Produtos Fabricados no Municiacutepio Aumentados 25 6000000 12 Meses

Exposiccedilatildeo e Encontros de Negoacutecios em Duque de Caxias A Eventos Realizados 25 30000000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Centro de Convenccedilotildees P Centro de Convenccedilotildees Criado 100 190000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Centro de Convenccedilotildees A Centro de Convenccedilotildees Mantido 34 10000000 12 Meses

Zonas de Empreendimentos Econocircmicos P 4 Zonas de Empreendimentos Econocircmicos Implantadas

25 90000000 12 Meses

Elaboraccedilatildeo do Plano Diretor Econocircmico P Plano Diretor Econocircmico Elaborado 12 10000000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Parque Tecnoloacutegico P Parque Tecnoloacutegico Criado 100 40000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Parque Tecnoloacutegico A Parque Tecnoloacutegico Mantido 50 10000000 12 Meses

Incentivo a Piscicultura e a Aquicultura P Incentivos Criados e Elaborados 50 115000000 12 Meses

Incentivo ao Cooperativismo e Associativismo P Accedilotildees Promovidas 50 30000000 12 Meses


PROGRAMA 0029 - CRIACcedilAtildeO DE CENTROS DESPORTIVOS

Objetivo Promover a Construccedilatildeo de Centros Desportivos Campos e Aacutereas de Lazer no Municiacutepio


MEDIDA METAS



Construccedilatildeo ou Reformas de Instalaccedilotildees Desportivas P Aacutereas Desportivas Construiacutedas e Reformadas 25 276000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo de Instalaccedilotildees Desportivas A Aacutereas Desportivas mantidas 25 13000000 12 Meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS TOTAL DO PROGRAMA 289000000 Secretaria Municipal de Planejamento Habitaccedilatildeo e Urbanismo 57




PROGRAMA 0030 - ATENDIMETO DE ESPORTE NA CIDADE

Objetivo Proporcionar Melhoria na Qualidade de Vida dos Muniacutecipes Atraveacutes de Programas Desportivos que Visem a Inclusatildeo Social e Sauacutede Coletiva


MEDIDA METAS



Implementar Atividades Esportivas no Municiacutepio A Atividades Esportivas Implantadas 25 162300000 12 Meses

Incentivo aos Estagiaacuterios e Processo Seletivo Simplificado PSS A Estagiaacuterios e Profissionais de Educaccedilatildeo Fiacutesica

Incentivados 25 6600000 12 Meses

Desfile Ciacutevico Estudantil A Desfile Ciacutevico Estudantil Realizado Eventos 5 6500000 12 Meses

Manutenccedilatildeo dos Programas da SMEL A Programas da SMEL Mantidos Unidade 1 2400000 12 Meses

Promover e Viabilizar a Participaccedilatildeo de Atletas e Seleccedilotildees Representativas do Municiacutepio

A Equipes Duquecaxienses Competitivas em Diversas

Modalidades 100 31900000 12 Meses

Bolsa Atleta A Viabilizar Auxiacutelio a Atletas do Municiacutepio que o

Representem em Competiccedilotildees 100 108000000 12 Meses

Realizaccedilatildeo de Eventos Pontuais Desportivos A Eventos Pontuais Desportivos Realizados 100 17000000 12 Meses


PROGRAMA 0031 - LAZER NA CIDADE

Objetivo Percentual de CrianccedilasJovens e Adultos em Atividades de Lazer eou Atividades FiacutesicasCulturais


MEDIDA METAS



Implementar Atividades de Lazer na Cidade A Atividades de Lazer Implementadas 25 47000000 12 Meses






PROGRAMA 0032 - OUVINDO DUQUE DE CAXIAS

Objetivo Implantar Ouvidoria Telefocircnica com Acesso Gratuito a uma Central Informatizada de Atendimento com Vaacuterios Serviccedilos Disponiacuteveis para a Populaccedilatildeo


MEDIDA METAS



Disque Cidadania A Populaccedilatildeo Atendida 100 10000000 12 Meses


PROGRAMA 0033 - AMBIENTE SAUDAacuteVEL PARA TODOS

Objetivo Melhorar as Condiccedilotildees e Meio Ambiente Agricultura e a Qualidade de Vida da Populaccedilatildeo no Municiacutepio


MEDIDA METAS



Apoio agraves Cooperativas de Reciclagem A Apoio Mantido 25 5000000 12 Meses

Realizaccedilatildeo de Eventos Conferecircncias e Feiras Ambientais A Eventos Realizados 25 42500000 12 Meses

Combate ao Crime Ambiental A Crimes Ambientais Combatidos 100 10000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Horto Municipal e da Faacutebrica de Floresta A HortoFaacutebrica de Floresta Mantido 100 30000000 12 Meses

Implementaccedilatildeo e Criaccedilatildeo das UCA - Unidades de Conservaccedilatildeo Ambierntal P Municiacutepio Reflorestado 25 77500000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Dois Centros de Reciclagem de Resiacuteduos de Madeira P Centros Criados 50 53000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo das Estradas Vicinais A Estradas Vicinais Mantidas 100 10000000 12 Meses






Objetivo Melhorar as Condiccedilotildees do Meio Ambiente Agricultura e a Qualidade de Vida da Populaccedilatildeo no Municiacutepio


MEDIDA METAS



Tecnologia para Produccedilatildeo de Alimentos A Tecnologias Realizadas 25

25000000 12 Meses

Criaccedilatildeo da Central de Abastecimento e Espaccedilo do Agricultor P Espaccedilo do Agricultor Criado 100 40000000 12 Meses

Capacitaccedilatildeo e Concientizaccedilatildeo dos Produtores Rurais A Animais Vacinados 100 7000000 12 Meses

Incentivo agrave Piscicultura A Piscicultura Incentivada 25 10000000 12 Meses

Incentivo agraves Atividades Agroflorestais A Atividades Agroflorestais 25 10000000 12 Meses

Educaccedilatildeo Ambiental A Educaccedilatildeo Ambiental Concluiacuteda 25 20000000 12 Meses


PROGRAMA 0034 - RECUPERACcedilAtildeO DE BACIAS HIDROGRAacuteFICAS

Objetivo Recuperar e Urbanizar Trechos Criacuteticos de Bacias Hidrograacuteficas do Municiacutepio


MEDIDA METAS



Diagnoacutestico de Trechos Criacuteticos das Bacias Hidrograacuteficas P Diagnoacutestico de Trechos Criacuteticos das Bacias Hidrograacuteficas Realizados

50 20000000 12 Meses

Recomposiccedilatildeo e Manutenccedilatildeo de Mata Ciliar A Recomposiccedilatildeo de Mata Ciliar Realizada 50 300000000 12 Meses

Macrodrenagem e Urbanizaccedilatildeo dos Trechos Criacuteticos A Macrodrenagem e Urbanizaccedilatildeo dos Trechos Criacuteticos Realizados

30 3000000000 12 Meses






PROGRAMA 0035 - ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS

Objetivo Desenvolver no Municiacutepio Novas Atividades para Melhoria da Qualidade Ambiental


MEDIDA METAS



Diagnoacutestico dos Riscos Ambientais Municipais P Diagnoacutestico dos Riscos Ambientais 100

10000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Controle dos Riscos Ambientais Municipais A Controle de Riscos Ambientais Mantidos

34 20000000 12 Meses

Reflorestamento A Plantio de Aacutervores 25 5000000 12 Meses

Estudo para Aumento da Arrecadaccedilatildeo do ICMS Verde P Estudo de Arrecadaccedilatildeo do ICMS Verde Realizado 100 5000000 12 Meses

Estudo para Aumento da Arrecadaccedilatildeo do Programa Mais Ambiente P Estudo para Aumento da Arrecadaccedilatildeo Programa Mais

Ambiente Realizado 100 10000000 12 Meses

Revisar e Atualizar a Legislaccedilatildeo Ambiental Municipal A Legislaccedilatildeo Ambiental Municipal Revisada e Atualizada 25 1000000 12 Meses

Coleta Urbana Racional P Coleta Urbana Elaborada 34 18000000 12 Meses

Elaborar Estudo de Viabilidade da Coleta Urbana Racional P Estudo de Viabilidade da Coleta Urbana Racional

Elaborada 100 18000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Aterro Sanitaacuterio P Aterro Implantado 50 150000000 12 Meses

Elaboraccedilatildeo de Estudos de Viabilidade para Implantaccedilatildeo de Aterro Sanitaacuterio P Projeto Realizado 100 20000000 12 Meses

Preparaccedilatildeo de Termo de Referecircncia para ImplantaccedilatildeoConstruccedilatildeo de Novo Aterro Sanitaacuterio

P Termo de Referecircncia Finalizado 100 10000000 12 Meses






PROGRAMA 0036 - PRESERVACcedilAtildeO DO PATRIMOcircNIO CULTURAL E TURIacuteSTICO

Objetivo Promover a Valorizaccedilatildeo e Preservaccedilatildeo do Patrimocircnio Cultural do Municiacutepio


MEDIDA METAS



Mapeamento Cultural e Turiacutestico do Municiacutepio A Mapeamento Cultural e Turiacutestico Municipal Concluiacutedos 100 13000000 12 Meses

Reconhecimento e Preservaccedilatildeo de Bens Culturais e Turiacutesticos A Patrimocircnio Cultural Municipal Preservado 100 34000000 12 Meses


PROGRAMA 0037 - PRODUCcedilAtildeO E DIFUSAtildeO CULTURAL

Objetivo Apoiar a Produccedilatildeo Cultural e Fomentar a Fruiccedilatildeo do Potencial Criativo Real


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo das Accedilotildees Culturais A Accedilotildees Culturais Realizadas 30 75000000 12 Meses






PROGRAMA 0038 - CULTURA E EDUCACcedilAtildeO

Objetivo Implementar Projetos de Arte e Educaccedilatildeo


MEDIDA METAS



Implementaccedilatildeo de Poliacuteticas Puacuteblicas de Educaccedilatildeo e Cultura A Poliacuteticas Puacuteblicas de Educaccedilatildeo e Cultura

Implementadas 100 25000000 12 Meses

Incentivo agrave Formaccedilatildeo Teacutecnica Cultural A Formaccedilatildeo Teacutecnica Cultural Incentivada 100 28000000 12 Meses


PROGRAMA 0039 - MOBILIZACcedilAtildeO CULTURAL

Objetivo Mobilizar Desenvolver e Difundir a Produccedilatildeo Cultural Local


MEDIDA METAS



Divulgaccedilatildeo Cultural e Turiacutestica A Cultura e Turiacutesmo Divulgados 100 20375000 12 Meses

Desenvolvimento e Expansatildeo do Acesso agrave Produccedilatildeo Cultural e Turiacutestica A Expansatildeo do Acesso agrave Produccedilatildeo Cultural e Turiacutestica

Desenvolvida 100 14750000 12 Meses






PROGRAMA 0040 - ORGANIZACcedilAtildeO DA CULTURA

Objetivo Organizar a Estrutura Organizacional da SMCT e seus Canais de Representaccedilatildeo


MEDIDA METAS



Adequaccedilatildeo da Estrutura Organizacional da SMCT e seus Aparelhos Culturais A Estrutura Organizacional da SMCT e seus Aparelhos

Culturais 100 25000000 12 Meses

Fortalecimento dos Canais de Representaccedilatildeo A Canais de Representaccedilatildeo Fortelecidos 100 27000000 12 Meses

Reforma e Manutenccedilatildeo da Sede e Aparelhos da SMCT A Sede e Aparelhos Culturais da SMCT Reformados e

Mantidos 100 73500000 12 Meses

Criaccedilatildeo do Escritoacuterio Modelo de Apoio agrave Promoccedilatildeo da Cultura P Escritoacuterio Modelo criado 100 10000000 12 Meses






PROGRAMA 0041 - ECONONIA CRIATIVA DA CULTURA

Objetivo Possibilitar Geraccedilatildeo de Trabalho Emprego e Renda Atraveacutes da Produccedilatildeo Cultural Local


MEDIDA METAS



Implementaccedilatildeo de Poliacuteticas de Geraccedilatildeo de Emprego e Renda Atraveacutes da Arte e Cultura

A Geraccedilatildeo de Oportunidades de Trabalho e Renda

Efetivada 100 30000000 12 Meses


PROGRAMA 0042 - MODERNIZACcedilAtildeO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo Modernizar e Estruturar a Guarda Municipal Visando Melhorarr as Condiccedilotildees de Trabalho dos Guardas Municipais e a Sensaccedilatildeo de Seguranccedila


MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo da Guarda Municipal A Guarda Municipal Mantida e Operacionalizada 100

124000000 12 Meses

Informatizaccedilatildeo e Comunicaccedilatildeo da Guarda Municipal A Guarda Municipal Informatizada 100 10000000 12 Meses

Aperfeiccediloamento e Capacitaccedilatildeo da Guarda Municipal A Curso de Formaccedilatildeo eou Reciclagem Unidade 1 10000000 12 Meses

Plano de Gestatildeo da Guarda Municipal P Plano de Gestatildeo da Guarda Municipal Elaborado 100 10000000 12 Meses

Projeto de Implantaccedilatildeo de Gratificaccedilatildeo de Patrulhamento Preventivo P Gratificaccedilatildeo de Patrulhamento Preventivo Unidade

(Servidores) 200 75000000 12 Meses



PROGRAMA


0043 - VIDA NOVA NO TRAcircNSITO



Objetivo Modernizar e Estruturar o Sistema de Tracircnsito no Municiacutepio


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo de Tracircnsito A Contrataccedilatildeo de Operadores de Tracircnsito Unidade 200 200000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Sistema Semograacutefico Integrado ao GGIM P Sistema Semograacutefico Integrado ao GGIM Implantado 100 80000000 12 Meses

Revitalizaccedilatildeo da Sinalizaccedilatildeo Estaacutetica A Vias puacuteblicas Sinalizadas 100 30000000 12 Meses

Modernizaccedilatildeo do Sistema de Fiscalizaccedilatildeo de Tracircnsito A Sistema de Fiscalizaccedilatildeo de Tracircnsito Modernizado 100 30000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Central Informatizada de Controle de Traacutefego A Central de Controle de Traacutefego Informatizada Mantida 100 7000000 12 Meses

Campanha de Educaccedilatildeo de Tracircnsito A Veiculaccedilatildeo da Campanha de educaccedilatildeo de Tracircnsito 100 11000000 12 Meses

Revitalizaccedilatildeo do Sistema Semafoacuterico A Sistema Semafoacuterico Revitalizado 25 30000000 12 Meses


PROGRAMA 0044 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCcedilA PUacuteBLICA COM CIDADANIA

Objetivo Articular Poliacuteticas de Seguranccedila Atraveacutes de Poliacuteticas Puacuteblicas


MEDIDA METAS



Accedilotildees de Prevenccedilatildeo a Violecircncia P Prevenccedilatildeo a Violecircncia Fortalecida 100 56500000 12 Meses

Projeto Arte na Vida P Cidadatildeos Duquecaxienses Atendidos 100 45500000 12 Meses

Prevenccedilatildeo e Conscientizaccedilatildeo Quanto ao Uso de Drogas P Jovens Duquecaxienses Previnidos e Conscientizados 100 60500000 12 Meses

Projeto Jovem Cidadatildeo P Jovens Duquecaxienses Atendidos 100 55000000 12 Meses

Mulheres da Paz P Mulheres Duquecaxienses Atendidas 100 120700000 12 Meses

Espaccedilos Urbanos Seguros P Cidadatildeos Duquecaxienses Atendidos 100 60500000 12 Meses

Infra-estrutura de Seguranccedila Puacuteblica e Sistema de Gestatildeo P Cidadatildeos Duquecaxienses Atendidos 100 264000000 12 Meses








MEDIDA METAS



Aperfeiccediloamento Profissional de Seguranccedila Puacuteblica - Guardas Municipais P Cidadatildeos Duquecaxienses 100 44000000 12 Meses


PROGRAMA 0045 - PREVENCcedilAtildeO DA VIOLEcircNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo Proporcionar ao Cidadatildeo Duquecaxiense a Sensaccedilatildeo de Seguranccedila em Espaccedilos Puacuteblicos Mapeando Regiotildees Prioritaacuterias Intervindo com Accedilotildees Teacutecnicas de Correccedilatildeo Urbaniacutestica e Capacitando Profissionais


MEDIDA METAS



Aacutereas de Paz P Aacutereas de Paz Seguras e Mantidas 25 12000000 12 Meses

O Jovem eacute Nosso P Grupos Multidisciplinados Jovens 600 30000000 12 Meses

Vigilacircncia Eletrocircnica por Sensores P Vigilacircncia Eletrocircnica Implantada 25 4000000 12 Meses






PROGRAMA 0046 - ESTRUTURACcedilAtildeO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo Ampliar e Garantir o Acesso e Permanecircncia do Educando


MEDIDA METAS



Ampliar Rede Municipal de Ensino Atraveacutes da Construccedilatildeo de Novas Unidades shyEnsino Fundamental

P Novas Unidades escolares Construiacutedas Unidade 5 1000000000 12 Meses

Ampliar Rede Municipal de Ensino Atraveacutes da Construccedilatildeo de Novas Unidades shyEducaccedilatildeo Infantil

P Novas Creches Construiacutedas Unidade 5 700000000 12 Meses

Construir o Centro de Referecircncia de Educaccedilatildeo de Jovens e Adultos P Centro de Referecircncia do EJA Construiacutedo Unidade 1 213541400 12 Meses

Construir o Centro de Referecircncia Integrado de Atenccedilatildeo a Pessoa com Deficiecircncia

P Centro de Referecircncia Integrado de Atenccedilatildeo a Pessoa

com Deficiecircncia Construiacutedo Unidade 1 407258800 12 Meses

Reformar e Adequar a Rede Municipal de Ensino Fundamental P Escolas Reformadas Unidade 15 350000000 12 Meses

Reformar e Adequar a Rede Municipal de Ensino Infantil P Creches Reformadas Unidade 5 220000000 12 Meses


PROGRAMA 0047 - OPERACIONALIZACcedilAtildeO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo Fornecer Material Didaacutetico Paradidaacutetico e Uniformizar os Alunos da Rede Municipal de Ensino


MEDIDA METAS



Uniforme Escolar - Ensino Fundamental A Uniforme Escolar Adquirido 100 482850000 12 Meses

Uniforme Escolar - Educaccedilatildeo Infantil A Uniforme Escolar Adquirido 100 268250000 12 Meses

Uniforme Escolar - EJA A Uniforme Escolar Adquirido 100

107300000 12 Meses

Material Didaacutetico e Paradidaacutetico - Ensino Fundamental A Material Didaacutetico e Paradidaacutetico Adquirido 100

1350000000 12 Meses

Material Didaacutetico e Paradidaacutetico - Educaccedilatildeo Infantil A Material Didaacutetico e Paradidaacutetico Adquirido 100

680000000 12 Meses

Material Didaacutetico e Paradidaacutetico - EJA A Material Didaacutetico e Paradidaacutetico Adquirido 100

260000000 12 Meses

Material Didaacutetico e Paradidaacutetico - Educaccedilatildeo Especial A Material Didaacutetico e Paradidaacutetico Adquirido 100

260000000 12 Meses

Manter Programa de Bolsas de Estudos Por Meio de Convecircnio Com Rede de Ensino Privado

A Bolsas Ofertadas Unidade 1300 154414400 12 Meses






PROGRAMA 0048 - GESTAtildeO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo Elaborar o Plano de Gestatildeo Educacional


MEDIDA METAS



Implementar o Programa de Desenvolvimento de Competecircncia para Gestores da Rede de Ensino Fundamental

A Programa de Lideranccedila Executado Unidade 90 18668900 12 Meses

Implementar o Programa de Desenvolvimento de Competecircncia para Gestores da Rede de Ensino Infantil



PROGRAMA 0049 - VALORIZACcedilAtildeO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACcedilAtildeO

Objetivo Valorizar Fortalecer e Dar Visibilidade ao Trabalho do Profissional da Educaccedilatildeo na Rede Municipal de Ensino


MEDIDA METAS



Disponibilizar Premiaccedilatildeo por Categoria - Ensino Fundamental A Profissionais Premiados Unidade 9 2897100 12 Meses

Disponibilizar Premiaccedilatildeo por Categoria - Educaccedilatildeo Infantil A Profissionais Premiados Unidade 9 2897100 12 Meses

Disponibilizar Premiaccedilatildeo por Categoria - EJA A Profissionais Premiados Unidade 9 2897100 12 Meses

Disponibilizar Premiaccedilatildeo por Categoria - Educaccedilatildeo Especial A Profissionais Premiados Unidade 9 2897100 12 Meses






PROGRAMA 0050 - FORMACcedilAtildeO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS

Objetivo Promover Parcerias com Universidades e com Outros Oacutergatildeos Puacuteblicos e ou Privados


MEDIDA METAS



Parcerias com Instituiccedilotildees para Perspectiva da Educaccedilatildeo Diversidade - Ensino Fundamental

A Parcerias Efetuadas 100 199314000 12 Meses

Parcerias com Instituiccedilotildees para Perspectiva da Educaccedilatildeo Diversidade shyEducaccedilatildeo Infantil


Parcerias com Instituiccedilotildees para Perspectiva da Educaccedilatildeo Diversidade - EJA A Parcerias Efetuadas 100 53219000

12 Meses

Parcerias com Instituiccedilotildees para Perspectiva da Educaccedilatildeo Diversidade shyEducaccedilatildeo Especial

A Parcerias Efetuadas 100 53219000

12 Meses


PROGRAMA 0051 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LITERATURA

Objetivo Implementar o Plano Municipal do Livro e da Literatura


MEDIDA METAS



Implementar o Programa Biblioteca Itinerante A Biblioteca Itinerante Implementada Unidade 1 23069500 12 Meses

Acervo Literaacuterio - Ensino Fundamental A Literatura Adquirida 25 18000000 12 Meses

Acervo Literaacuterio - Educaccedilatildeo Infantil A Literatura Adquirida 25 30000000 12 Meses

Acervo Literaacuterio - EJA A Literatura Adquirida 50 14000000 12 Meses

Acervo Literaacuterio - Educaccedilatildeo Especial A Literatura Adquirida 50 15000000 12 Meses

Realizar o Salatildeo do LivroFeira Literaacuteria A Salatildeo do LivroFeira Literaacuteria Realizado Unidade 1 57620100 12 Meses

Construir Biblioteca nas Unidades Escolares - Fundamental A Bibliotecas Funcionando Unidade 10 21084400

12 Meses

Construir Brinquedoteca nas Unidades Escolares - Ed Infantil A Brinquedoteca Funcionando Unidade 10 10542200

12 Meses






PROGRAMA 0052 - PRAacuteTICAS PEDAGOacuteGICAS

Objetivo Promover Praacuteticas Pedagoacutegicas Inovadoras que Atendam as Especificidades da Educaccedilatildeo Baacutesica e Modalidades


MEDIDA METAS



Executar Projetos de Arte e Educaccedilatildeo Fiacutesica - Ensino Fundamental A Projetos Executados 100 20000000 12 Meses

Executar Projetos de Arte e Educaccedilatildeo Fiacutesica - Educaccedilatildeo Infantil A Projetos Executados 100 10000000 12 Meses

Executar Projetos de Arte e Educaccedilatildeo Fiacutesica - Educaccedilatildeo Especial A Projetos Executados 100 5000000 12 Meses

Implantar Laboratoacuterio de Informaacutetica - Ensino Fundamental A Laboratoacuterio Implantado 100 73800000 12 Meses

Implantar Laboratoacuterio de Ciecircncia nas Escolas Novas da Rede A Laboratoacuterios Implantados 100 35000000 12 Meses


PROGRAMA 0053 - PROJOVEM URBANO

Objetivo Garantir a Conclusatildeo do Ensino Fundamental de Jovens de 18 a 29 Anos


MEDIDA METAS



Executar Todas as Etapas do Projeto PROJOVEM URBANO A Certificaccedilatildeo dos Jovens de 18 a 29 Anos Unidade 2400 257700000 12 Meses


PROGRAMA 0054 - CENTRO DE MEMOacuteRIA DA EDUCACcedilAtildeO E INSTITUTO HISTOacuteRICO DE DUQUE DE CAXIAS

Objetivo Manter o Centro de Memoacuteria da Educaccedilatildeo e o Instituto Histoacuterico de Duque de Caxias


MEDIDA METAS



Manter Centro de Memoacuteria da Educaccedilatildeo e o Instituto Histoacuterico de Duque de Caxias

A Centro e Institutos Mantidos 100 10000000 12 Meses




PROGRAMA

Objetivo




0055 - PROGRAMA ALIMENTACcedilAtildeO ESCOLAR

Oferecer Uma Alimentaccedilatildeo Escolar Saudaacutevel e Adequada Contribuindo Para o Crescimento Desenvolvimento Aprendizagem e Rendimento Escolar dos Alunos da Rede Municipal


MEDIDA METAS



Garantir Gecircneros Alimentiacutecios - Ensino Fundamental A Alunos Atendidos 100 506500000 12 Meses

Garantir Gecircneros Alimentiacutecios - Educaccedilatildeo Infantil A Alunos Atendidos 100 204600000 12 Meses

Garantir Gecircneros Alimentiacutecios - EJA A Alunos Atendidos 100 107600000 12 Meses

Garantir Gecircneros Alimentiacutecios - Educaccedilatildeo Especial A Alunos Atendidos 100 107600000 12 Meses

Executar os Serviccedilos para Elaboraccedilatildeo da Merenda Escolar - Ensino Fundamental

A Alunos Atendidos 100 2003080000 12 Meses

Executar os Serviccedilos Para Elaboraccedilatildeo da Merenda Escolar - Educaccedilatildeo Infantil A Alunos Atendidos 100 850000000 12 Meses

Garantir Gecircneros Alimentiacutecios Para Atender o Projeto Mais Educaccedilatildeo shyEducaccedilatildeo Infantil


Fornecer Cesta Baacutesica Para as Famiacutelias Atendidas pelos CCAIs A Famiacutelias Atendidas 100 200000000 12 Meses






PROGRAMA 0056 - RESTRUTURACcedilAtildeO DO ESPACcedilO FIacuteSICO DAS UNIDADES ESCOLARES

Objetivo Planejar e Acompanhar Todos os Processos Relacionados a Obras no Acircmbito da Educaccedilatildeo


MEDIDA METAS



Implantar Sistema de Captaccedilatildeo de Aacuteguas Pluviais - Ensino Fundamental A Economia de Aacutegua Potaacutevel 50 32000000 12 Meses

Implantar Sistema de Captaccedilatildeo de Aacuteguas Pluviais - Educaccedilatildeo Infantil A Economia de Aacutegua Potaacutevel 50 7000000 12 Meses

Adaptar os Espaccedilos Escolares para Atendimento a Pessoas com Deficiecircncia shyAcessibilidade - Educaccedilatildeo Infantil

A Escolas Adaptadas 25 3755500 12 Meses

Adaptar os Espaccedilos Escolares para Atendimento a Pessoas com Deficiecircncia shyAcessibilidade - Ensino Fundamental


Construir Quadras Esportivas e Providenciar as Coberturas das Existentes A Quadras Coberturas Construiacutedas 25 85840000 12 Meses






PROGRAMA 0057 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo Oferecer Transporte Escolar Para Atendimento aos Alunos da Rede Municipal de Ensino


MEDIDA METAS



Fornecer Transporte Escolar - Ensino Fundamental A Alunos Atendidos 100 595000000 12 Meses

Fornecer Transporte Escolar - Educaccedilatildeo Infantil A Alunos Atendidos 100 165264000 12 Meses

Fornecer Transporte Escolar - Educaccedilatildeo Especial A Alunos Atendidos 100 79736000

12 Meses

Garantir a Manutenccedilatildeo da Frota da Rede Municipal de Ensino A Frota em Funcionamento 100 41137900

12 Meses

Ampliar a Frota de Transporte Escolar (FNDE PAR) A Frota Adquirida Unidade 2 70110000

12 Meses






PROGRAMA 0059 - COOPERATIVISMO SOLIDAacuteRIO

Objetivo Desenvolver Accedilotildees na Aacuterea de Economia Solidaacuteria e Cooperativismo


MEDIDA METAS



Banco de Responsabilidade Social A Banco Implantado para Pequenos Empreendedores 25 4000000 12 Meses

Apoio a Produccedilatildeo e aos Servidores de Cooperativismo e Economia Informal A Produccedilatildeo e Servidores Beneficiados 25 3000000 12 Meses

Incentivo agrave Economia Solidaacuteria no Municiacutepio A Economia solidaacuteria Incentivada 25 2000000 12 Meses


PROGRAMA 0060 - PROSADUQUE

Objetivo Promover Altos Padrotildees de Urbanizaccedilatildeo Habilidade e Sustentaccedilatildeo


MEDIDA METAS



PROSADUQUE - Urbanizaccedilatildeo de Favelas - Vila Fraternidade P Aacuterea Urbanizada 30 747452900 12 Meses

PROSADUQUE - Fortalecimento Institucional A Aacuterea Urbanizada 30 118500000 12 Meses

PROSADUQUE - Urbanizaccedilatildeo de Favelas - PER P Moradias 30 90000000 12 Meses

PROSADUQUE - Mobilidade - Ciclovias P Ciclovias Implantadas 30 117585900 12 Meses

PROSADUQUE - Administraccedilatildeo do Programa A Administraccedilatildeo 30 30000000 12 Meses

PROSADUQUE - Plano Diretor de Drenagem P Planos Elaborados 30 30000000 12 Meses






PROGRAMA 0061 - TRABALHANDO UMA NOVA CAXIAS

Objetivo Desenvolver Projetos de Geraccedilatildeo de Trabalho Emprego e Renda no Municiacutepio


MEDIDA METAS



Ampliar Relaccedilatildeo com a Sociedade Caxiense A Relaccedilatildeo com a Sociedade Ampliada 100 3000000 12 Meses

Parceria para viabilizar as Accedilotildees da divisatildeo de Pesquisa e Banco de Dados P Parceria realizada 100 5200000 12 Meses

Parceria com Instituiccedilotildees Visando a Erradicaccedilatildeo da Discriminaccedilatildeo no Trabalho P Parceria realizada 100 2200000 12 Meses

Sauacutede e Seguranccedila do Trabalhador A Trabalhador Seguro 100 2500000 12 Meses

Implementar o Banco de Empregos Municipal em todos os Distritos do Municiacutepio A Banco de Empregos Implementado 100 6000000 12 Meses

Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz A Jovens Empregados Unidade 13000 220000000 12 Meses

Autonomia Econocircmica das Mulheres A Mulheres Autocircnomas Capacitadas Unidade 400 3000000 12 Meses

Qualificaccedilatildeo Profissional de Portadores de Necessidades Especiais A Profissionais Portadores de Necessidades Especiais

Qualificados 100 5000000 12 Meses

Escola de Marcenaria e Carpintaria P Escola concluiacuteda 100 21000000 12 Meses






PROGRAMA 0062 - RESGATA CAXIAS

Objetivo Capacitar Menores Infratores e Ex-Detentos Egressos de Medidas Soacutecio-Educativas e do Sistema Prisional


MEDIDA METAS



Qualificar e Empregar Menores Infratores e Ex-Detentos A Menores Infratores e Ex-detentos Qualificados e

Empregados 25 60000000 12 Meses


PROGRAMA 0063 - CIDADE FELIZ

Objetivo Construir e Reformar Praccedilas e Parques


MEDIDA METAS



Criaccedilatildeo de Praccedilas e Parques Municipais P Praccedilas e Parques Criados 25 1450000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo das Praccedilas e Parques A Praccedilas e Parques Mantidos 20 720000000

12 Meses






PROGRAMA 0064 - CIDADE DOS MENINOS

Objetivo Recuperaccedilatildeo Ambiental da Cidade dos Meninos


MEDIDA METAS



Projeto Executivo de Remediaccedilatildeo P Projeto Executivo de Remediaccedilatildeo Concluiacutedo 50 50000000 12 Meses

Metodologia e Tecnologia da Remediaccedilatildeo P Aacuterea Remediada 50 200000000 12 Meses


PROGRAMA 0065 - SOMANDO FORCcedilAS

Objetivo Melhoria Para o Municiacutepio de Duque de Caxias e sua Populaccedilatildeo


MEDIDA METAS



Construccedilatildeo do Centro de Cidadania Municipal P Centro de Cidadania Municipal Construiacutedo 30 102600000 12 Meses

Esgotamento Sanitaacuterio P Logradouros Drenados Pavimentados com

Esgotamento Sanitaacuterio 45 540000000 12 Meses

Construccedilatildeo da Universidade Municipal de Duque de Caxias P Universidade Municipal Construiacuteda 30 600000000 12 Meses





PROGRAMA

Objetivo Elaboraccedilatildeo de Estudos Projetos e Execuccedilatildeo do PAC I


0066 - PROGRAMA DE ACELERACcedilAtildeO DO CRESCIMENTO DE DUQUE DE CAXIAS PAC I


MEDIDA METAS



PAC I - Gerenciamento Urbanizaccedilatildeo Integrada de Favela Vila Nova e Vila Ideal

P Projeto Gerenciado 21 120000000 12 Meses

PAC I - Urbanizaccedilatildeo Integrada de Favela Vila Nova e Vila Ideal - PER P Projeto Especiacutefico de Relocalizaccedilatildeo Realizado 3 60000000 12 Meses

PAC I - Urbanizaccedilatildeo Integrada de Favela Vila Nova e Vila Ideal - OBRAS P Aacuterea Urbanizada uml 51 4272500000 12 Meses


PROGRAMA 0067 - MOBILIDADE URBANA E TRAcircNSITO

Objetivo Acesso Amplo e Democraacutetico ao Espaccedilo Urbano por Meio da Articulaccedilatildeo das Poliacuteticas Tracircnsito e Acessibilidade


MEDIDA METAS



Plano e Projetos de Mobilidade Urbana P Planos e Projetos Elaborados 50 125500000 12 Meses

Sistema de Circulaccedilatildeo Natildeo Motorizados P Ciclovias e Ciclofaixas Implantadas 25 111300000 12 Meses

Implementar Infraestrutura Urbana P Infraestrutura Urbana Implementada 21 1740000000 12 Meses

Garantir Acessibilidade nos Logradouros a Portadores de Necessidades Especiais

P Acessibilidade nos Logradouros Garantida 13 250000000 12 Meses

Executar Ampliaccedilatildeo e Urbanizaccedilatildeo das Principais Avenidas dos Bairros P Avenidas dos Bairros Ampliadas e Urbanizadas 19 1100000000 12 Meses

Projeto e construccedilatildeo de um Viaduto sobre a RFFSA em GRAMACHO P Infraestrutura Viaacuteria Urbana Implementada 30 1710000000 12 Meses

Projeto e Construccedilatildeo de um Viaduto Sobre a Avenida Leonel Brizola no Centro P Infraestutura Viaacuteria Urbana Implantada 30 1110000000 12 Meses








MEDIDA METAS



Projeto e Construccedilatildeo de um Viaduto Sobre a Rodovia BR-116 em Saracuruna P Infraestrutura Viaacuteria Urbana Implementada 30 1350000000 12 Meses

Projeto e Construccedilatildeo de uma Ponte sobre a Baiacutea de Guanabara entre Duque de Caxias e Ilha do Governador

P Infraestrutura Viaacuteria Urbana Implementada 50 6500000000 12 Meses


PROGRAMA 0068 - OPERACIONALIZACcedilAtildeO E MANUTENCcedilAtildeO DE INFRAESTRUTURA NA CIDADE

Objetivo Propor Planos de Desenvolvimento de Infraestrutura e Projetos em Geral


MEDIDA METAS



Planejamento Estrateacutegico (Plano de Manejo das agraveguas Pluviais Urbanas) P Planos de Manejo de agraveguas Concluiacutedos 25 50000000 12 Meses

Projetos em Geral P Projetos Concluiacutedos 21 40000000 12 Meses

Serviccedilos Topograacuteficos A Serviccedilos Topograacuteficos Concluiacutedos 25 100000000 12 Meses

Elaborar e Executar Projetos de Urbanizaccedilatildeo em Comunidades Carentes P Projetos de Urbanizaccedilatildeo em Comunidades Carentes

Concluiacutedo 13 500000000 12 Meses

Sondagem A Serviccedilo de Sondagem Concluiacutedo 25 30000000 12 Meses






PROGRAMA 0069 - CIDADE LIMPA SEGURA E SEM ENCHENTES

Objetivo Reestruturaccedilatildeo de Valotildees Rios Canais e Vias Urbanas do Municiacutepio


MEDIDA METAS



Prevenccedilatildeo e Combate agraves Enchentes P Reduccedilatildeo de Enchentes nas Agravereas Urbanas 15 144000000 12 Meses

Gestatildeo de Riscos e Resposta a Desastres P Gestatildeo de Riscos e Respostas a Desastres

Implantadas 25 300000000 12 Meses

Gerenciamento para Elaboraccedilatildeo de Projetos A Projetos Gerenciados 50 62500000 12 Meses

Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitaccedilatildeo de Vias Urbanas P Planos e Projetos Elaborados 40 35000000 12 Meses

Anel Viaacuterio de Campos Eliacuteseos P Anel Viaacuterio Construiacutedo 20 170000000 12 Meses

Apoio Teacutecnico Especializado A Suporte de Trabalho Teacutecnico Social 25 12375000 12 Meses

Cercamento do Corredor de Dutos e Aacuterea de Preservaccedilatildeo e Glebas 18 e 19 Regularizadas

P Cercamento Concluiacutedo 5 5500000 12 Meses

Revitalizaccedilatildeo Urbana do Centro de Duque de Caxias P Obras de Revitalizaccedilatildeo Concluiacutedas 100 150000000 12 Meses

Recuperaccedilatildeo Urbana Ambiental de Campos Eliacuteseos - Cangulo P Recuperaccedilatildeo Urbana Ambiental Concluiacuteda 100 185000000 12 Meses

Urbanizaccedilatildeo e Regularizaccedilatildeo de Assentamentos Precaacuterios P Assentamentos Precaacuterios Urbanizados e Regularizados 25 25000000 12 Meses

Criaccedilatildeo de Avenidas ao Longo dos Rios P Avenidas ao Longo dos Rios Criadas 13 250000000 12 Meses

Recuperar a Vegetaccedilatildeo das Margens P Vegetaccedilatildeo Recuperada 13 300000000 12 Meses

Limpeza Manual e Mecacircnica de Valas A Limpeza Manual e Mecacircnica de Valas Concluiacuteda 25 500000000 12 Meses








MEDIDA METAS



Canalizaccedilatildeo de Valotildees Rios e Canais A Valotildees Rios e Canais Canalizados 25 500000000 12 Meses

Drenagem de Valotildees Rios Canais e Vias Urbanas A Valotildees Rios Canias e Vias Urbanas Drenadas 24 500000000 12 Meses

Limpeza e Desobstruccedilatildeo de Rede de Drenagem A Rede de Drenagem Limpa e Desobstruida 25 1000000000 12 Meses


PROGRAMA 0070 - MODERNIZACcedilAtildeO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRAcircNSITO

Objetivo Estabelecer um Alto Niacutevel de Seguranccedila do Tracircnsito Visando a Reduccedilatildeo dos Iacutendices de Acidentes


MEDIDA METAS



Instalaccedilatildeo de Terminais de Auto Consulta de Multas e Julgamentos da JARI A Terminais Instalados Unidade 2 7800000 12 Meses

Adaptaccedilatildeo dos Meios de Transportes Puacuteblicos agrave Fragilidade do Idoso P Rampas de Acesso Unidade 50 35000000 12 Meses

Criaccedilatildeo do Plano de Tracircnsito e Transportes Integrados de Duque de Caxias shyPTTIDC

P PTTIDC Criado 100 30000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Plano de Tracircnsito e Transportes Integrados de Duque de Caxias - PTTIDC

A PTTDC Mantido 100 10000000 12 Meses

Bilhete Uacutenico P Bilhete Uacutenico Implantado 100 50000000 12 Meses






PROGRAMA 0071 - CIDADE LIMPA

Objetivo Executar a Limpeza Urbana no Municiacutepio


MEDIDA METAS



Limpeza urbana A Manutenccedilatildeo das Atividades de Limpeza Urbana do

Municiacutepio 100 9400000000 12 Meses

Gestatildeo da Infraestrutura Inerente ao Plano Regional de Gestatildeo dos Resiacuteduos Urbanos

P Accedilotildees para a Destinaccedilatildeo dos Resiacuteduos Soacutelidos

Urbanos Implantadas 100 250000000 12 Meses

Plano Municipal de Coleta Seletiva de Lixo P Plano Municipal de Coleta Seletiva de Lixo Implantado 100 200000000 12 Meses


PROGRAMA 0072 - GERENCIAMENTO DA FROTA

Objetivo Garantir a Qualidade e o Abastecimento da Frota do Municiacutepio


MEDIDA METAS



Manutenccedilatildeo da Frota Oficial da Prefeitura A Veiacuteculos Mantidos Unidade 105 250000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Infraestrutura de Abastecimento da Frota e Geradores A Frota e Geradores Abastecidos 100 295000000 12 Meses






PROGRAMA 0073 - TRANSPORTANDO DUQUE DE CAXIAS PARA O FUTURO

Objetivo Implementar Accedilotildees de Reformulaccedilatildeo do Sistema de Transporte Bem como Implementar Poliacuteticas Puacuteblicas no Setor que Possibilitem

Transportes mais Eficientes


MEDIDA METAS



Legalizaccedilatildeo do Transporte Escolar P Veiacuteculos Legalizados 100 2300000 12 Meses

Instalaccedilatildeo de Abrigos com Paineacuteis Eletrocircnicos em Pontos de Ocircnibus P Abrigos com Paineacuteis Eletrocircnicos em Pontos de ocircnibus

Implantados Unidade 100 20000000 12 Meses

Foacuterum Permanente de Tracircnsito e Transporte A Foacuterum Realizado Unidade 1 10000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Bicicletaacuterios P Bicicletaacuterios em Operaccedilatildeo Unidade 50 5000000 12 Meses


PROGRAMA 0074 - CAXIAS LUZ

Objetivo Transformar Duque de Caxias em Uma Cidade de Referecircncia Nacional em Gestatildeo de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica


MEDIDA METAS



Melhoria na Qualidade de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica A Qualidade de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica Melhorada 100 630000000 12 Meses

Campanha de Reduccedilatildeo no Consumo de Energia P Campanha de Reduccedilatildeo no Consumo de Energia

Implantada 100 20000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Sistema de Gestatildeo do Parque de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica P Sistema de Gestatildeo do Parque de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica

Implantado Unidade 1 20000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Gestatildeo do Parque de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica P Parque de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica Mantida Unidade 25 10000000 12 Meses

Iluminaccedilatildeo Ornamental na Cidade P Iluminaccedilatildeo Ornamental da Cidade Implantada 100 30000000 12 Meses

Expansatildeo do Parque de Iluminaccedilatildeo Puacuteblica P Braccedilos Instalados Unidade 4000 150000000 12 Meses






PROGRAMA 0075 - ADMINISTRACcedilAtildeO E GERENCIMENTO DOS CEMITEacuteRIOS

Objetivo Melhorar a Gestatildeo Administrativa dos Cemiteacuterios


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo dos Cemiteacuterios A Cemiteacuterios Operados e Mantidos 100 22500000 12 Meses

Adequaccedilatildeo a Legislaccedilatildeo Ambiental Resoluccedilatildeo 33503 do CONAMA A Revisatildeo de Normas Pertinentes 100 1200000 12 Meses


PROGRAMA 0076 - CIDADE PLANEJADA

Objetivo Planejamento Territorial do Municiacutepio


MEDIDA METAS



Implantar Sistema de Geoprocessamento P Sistema de Geoprocessamento Implantado 100 115000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Sistema de Geoprocessamento A Sistema de Geoprocessamento Mantido 25 5000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Sistema de Digitalizaccedilatildeo e Vetorizaccedilatildeo de Mapas e Plantas para Consultas

P Sistema de Digitalizaccedilatildeo e Vetorizaccedilatildeo de mapas e

Plantas Implantados 100 100000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo e Operacionalizaccedilatildeo do Sistema de Digitalizaccedilatildeo e Vetorizaccedilatildeo de Mapas e Plantas para Consultas

A Sistema de Digitalizaccedilatildeo e Vetorizaccedilatildeo de mapas e

Plantas Mantido 25 4000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo da Atualizaccedilatildeo da Legislaccedilatildeo P Serviccedilo de Atualizaccedilatildeo da Legislaccedilatildeo Implantado 40 70000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Projeto de Alinhamento das Vias e Renumeraccedilatildeo Predial do Municiacutepio

P Projeto de Alinhamento das Vias e Renumeraccedilatildeo

Predial do Municiacutepio Implantado 25 100000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Projeto de Revitalizaccedilatildeo de Centros de Bairros P Projeto de Revitalizaccedilatildeo de Centros de Bairros

Implantado 25 150000000 12 Meses

Serviccedilo de Regularizaccedilatildeo Fundiaacuteria A Serviccedilo de Regularizaccedilatildeo Fundiaacuteria Mantido 25 100000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Serviccedilos de Topografia para Poliacuteticas Puacuteblicas P Serviccedilos de Topografia Para Poliacuteticas Puacuteblicas

Implantados 100 25000000 12 Meses

Elaboraccedilatildeo do Plano de Mobilidade Urbana P Plano de Mobilidade Urbana Elaborado 100 150000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Projeto de Legislaccedilatildeo Urbaniacutestica P Lei Regulamentadora dos Instrumentos Urbaniacutesticos 100 100000000 12 meses

Plano de Mobilidade Urbana P Projetos de Mobilidade Urbana 100 50000000 12 meses

Implantaccedilatildeo da Atualizaccedilatildeo das Denominaccedilotildees de Logradouros P Cataacutelogo de Logradouros Implantados 100 50000000 12 meses








MEDIDA METAS



Implantaccedilatildeo do Sistema de Monitoramento de Fiscalizaccedilatildeo P Sistema de Monitoramento de Fiscalizaccedilatildeo Implantado 100 30000000 12 meses

Implantaccedilatildeo do Sistema de Licenciamento Digital P Sistema de Licenciamento Digital Implantado 100 80000000 12 meses

Manutenccedilatildeo do Sistema de Licenciamento Digital A Sistema de Licenciamento Digital Mantido 100 18000000 12 Meses

Estudo de Caracterizaccedilatildeo e Diagnoacutesticos Urbanos P Estudo e Diagnoacutesticos Urbanos Concluiacutedos 100 50000000 12 meses

Projetos de Planejamento Urbano P Projetos Concluiacutedos 100 70000000 12 meses


PROGRAMA 0077 - MODERNIZACcedilAtildeO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo Fazer Frente agraves Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda


MEDIDA METAS



Recadastramento Imobiliaacuterio -PSAM P Imoacuteveis Recadastrados 31 136020800 12 Meses

Plano Diretor de Georreferenciamento- PSAM P Plano Diretor Implantado 100 40000000 12 Meses

Infraestrutura de Tecnologia da Informccedilatildeo - PSAM P Infraestrutura de TI da SMF Ampliada 50 80000000 12 Meses






PROGRAMA 0078 - PROGRAMA DE MODERNIZACcedilAtildeO DA ADMINISTRACcedilAtildeO TRIBUTAacuteRIA E GESTAtildeO DOS SETORES SOCIAIS BAacuteSICOS - PMAT II

Objetivo Melhorar a Arrecadaccedilatildeo Municipal Dentro da Oacutetica do Desenvolvimento com Responsabilidade Social


MEDIDA METAS



Elaboraccedilatildeo e Acompanhamento da Implantaccedilatildeo dos Projetos - (Consultorias) P Acompanhamento da Implantaccedilatildeo dos Projetos

Elaborados (Consultorias) 21 15000000 12 Meses

Atendimento ao Cidadatildeo na SMF P Cidadatildeos Atendidos 50 30000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo da Sala Segura de Informaacutetica P Sala Segura de Informaacutetica Implantada 50 300000000 12 Meses

Digitalizaccedilatildeo de Documentos P Documentos Digitalizados 33 300000000 12 Meses

Revisatildeo do Modelo Organizacional P Modelo Organizacional Revisado 25 50000000 12 Meses

Revisatildeo do Cadastro Multifinalitaacuterio P Imagens Aeacuterias da Parte Rural do Municiacutepio 50 50000000 12 Meses

Capacitaccedilatildeo Material da SMF P Elevadores e Veiacuteculos Meacutedios Adquiridos 25 60000000 12 Meses

Gerenciamento da Rede Metropolitana P Rede Metropolitana Gerenciada 100 30000000 12 Meses

Construccedilatildeo de Data Center P Data Center Implantado 25 300000000 12 Meses


PROGRAMA

Objetivo




0078 - PROGRAMA DE MODERNIZACcedilAtildeO DA ADMINISTRACcedilAtildeO TRIBUTAacuteRIA E GESTAtildeO DOS SETORES SOCIAIS BAacuteSICOS - PMAT II

Melhorar a Arrecadaccedilatildeo Municipal Dentro da Oacutetica do Desenvolvimento com Responsabilidade Social


MEDIDA METAS



Accedilatildeo de Estudos Teacutecnicos Cientiacuteficos P Estudos Realizados 25 50000000 12 Meses

Sistema de Informaccedilatildeo Habitacional P Sistema Implantado 25 50000000 12 Meses

Modernizaccedilatildeo do Nuacutecleo de Geoprocessamento da SMPHU P Nuacutecleo de Geoprocessamento Modernizado 25 30000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo de Lei de Regulamentaccedilatildeo dos Bairros P Leis Implantadas e Regulamentadas 25 10000000 12 Meses

Implantaccedilatildeo do Guia Oficial dos Logradouros P Guia Oficial de Logradouros Implantados 25 30000000 12 Meses

Sistema Integrado de Gestatildeo da Edeucaccedilatildeo P Sistema Implantado 25 30000000 12 Meses

Informatizaccedilatildeo da Rede de Sauacutede P Rede de Sauacutede Informatizada 25 200000000 12 Meses






PROGRAMA 0079 - CIDADE INFORMADA

Objetivo Informar a Populaccedilatildeo as Atividades e Projetos Realizados Pela PMDC Atraveacutes de Agecircncia de Notiacutecias e TV Digital


MEDIDA METAS



Criaccedilatildeo da Agecircncia de Notiacutecias P Agecircncia de Notiacutecias Criada Unidade 1 5000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da Agecircncia de Notiacutecias A Agecircncia de Notiacutecias Mantida 100 3000000 12 Meses

Criaccedilatildeo da TV Duque de Caxias P TV Duque de Caxias Criada Unidade 1 30000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo da TV Duque de Caxias A TV Duque de Caxias Mantida 100 10000000 12 Meses


PROGRAMA 0080 - PROGRAMA DE ACELERACcedilAtildeO DO CRESCIMENTO DE DUQUE DE CAXIAS - PAC II

Objetivo Elaborar Estudos Projetos e Execuccedilatildeo do PAC II


MEDIDA METAS



Plano de Relocalizaccedilatildeo (PER) - PAC II P Projeto Especiacutefico de Relocalizaccedilatildeo 7 47000000 12 Meses

Urbanizaccedilatildeo Integrada - Vila Nova (Programa Minha Casa Minha Vida) - PAC II P Construccedilatildeo de Unidades Habitacionais 66 1504800000 12 Meses

Urbanizaccedilatildeo Integrada Vila Nova (Obras) - PAC II P Melhorias Habitacionais e Reconstruccedilatildeo de Moradias 1 24000000 12 Meses






PROGRAMA 0081 - CAXIAS LEGAL

Objetivo Manter a Cidade Fiscalizada e Limpa


MEDIDA METAS



Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Fiscalizaccedilatildeo de Postura A Fiscalizaccedilatildeo Mantida 100 115000000 12 Meses

Manutenccedilatildeo do Projeto Patrulha Maria da Penha A Projeto Mantido 100 12500000 12 Meses

Operacionalizaccedilatildeo e Manutenccedilatildeo da Fiscalizaccedilatildeo do Lixo na Cidade A Fiscalizaccedilatildeo Mantida 100 230000000 12 Meses


PROGRAMA 0082 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOcircMICO DO MUNICIacutePIO

Objetivo Implementar e Gerir Distritos Industriais Parque Tecnoloacutegicos e outros Empreendimentos Relacionados


MEDIDA METAS



Distritos Industriais e outros Empreendimentos A Implantar e Gerir Distritos Industriais Parques

Tecnoloacutegicos e Outros 25 130000000 12 Meses


PROGRAMA 0083 - GERENCIAMENTO DO REGIME PROacutePRIO DE PREVIDEcircNCIA

Objetivo Melhoria na Infraestrutura do IPMDC


MEDIDA METAS



Centro de Atendimento dos Servidores Municipais P Centro Reformados ou Implantados Unidade 10 52000000 12 Meses

Reabilitaccedilatildeo Racionalizaccedilatildeo e Informatizaccedilatildeo do Arquivo Geral P Arquivo Reabilitado Racionalizado e Informatizado Unidade 20 20000000 12 Meses


TOTAL CUSTO ESTIMADO 113533893100



L E I Ndeg 2797 DE 12 DE JULHO DE 2016

DISPOtildeE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORACcedilAtildeO DA LEI ORCcedilAMENTAacuteRIA ANUAL PARA O EXERCIacuteCIO FINANCEIRO DE 2017 SUAS METAS E PROJECcedilOtildeES FISCAIS E DAacute OUTRAS PROVIDEcircNCIAS

A CAcircMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte Lei

CAPIacuteTULO I DAS DISPOSICcedilOtildeES PRELIMINARES

Art 1ordm Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no art 165 sect 2ordm da Constituiccedilatildeo Federal nas normas estabelecidas na Lei Complementar nordm 101 de 04 de maio de 2000 ndash Lei de Responsabilidade Fiscal e no art 140 sect 2ordm da Lei Orgacircnica do Municiacutepio de Duque de Caxias as diretrizes gerais para elaboraccedilatildeo do orccedilamento do Municiacutepio relativas ao exerciacutecio de 2017 compreendendo

I ndash as prioridades e metas da Administraccedilatildeo Puacuteblica Municipal

II ndash as metas e riscos fiscais previstos para os exerciacutecios de 2017 2018 e 2019

III ndash as orientaccedilotildees gerais para elaboraccedilatildeo dos orccedilamentos do Municiacutepio e suas alteraccedilotildees

IV ndash as disposiccedilotildees relativas agrave Diacutevida Puacuteblica Municipal

1









MUNICIPAL





2












3














4









5











6












7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS
















MUNICIPAL





2












3














4









5











6












7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS



















3














4









5











6












7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





















4









5











6












7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS
















5











6












7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















6












7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS



















7












8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS



















8










9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















9










10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















10











11









12






Empenho




13









SOCIAL


14











15













16













17










18










19






12 de julho de 2016


20


ANEXO I


E DE RISCOS FISCAIS

21




2017


VALORES CORRENTES

R$ mil correntes


2014 2015 2016 2017 2018 2019








Receita Patrimonial





Receitas de Capital

Receita Total

Receitas Correntes


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

3153447

2504151

637087

118104

13588

2030

1661449

71892

170317

-

(181808)

660787

140596

40

-

520151

3160654

2484400

645312

125191

14403

2152

1621136

76206

180536

-

(164716)

660435

149032

42

-

511361

3352426

2635141

684467

132787

15277

2282

1719499

80829

191490

-

(174711)

700506

158074

45

-

542387

3590868

2822565

733149

142231

16363

2445

1841798

86578

205110

-

(187137)

750330

169317

48

-

580965

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 3138542 3144854 3335669 3572918







Investimentos 75839 75219 875498 878028 931302 997541




TOTAL 1960993 2173926 3153447 3160654 3352426 3590868




2014

1644060

2015

1762420

2016

2322343

2017

2319683

2018

2460430

2019

2635428





-

1627343

8121

-

1753704

8690

-

2308755

660787

-

2305280

660435

-

2445153

700506

-

2619065

750330







DESPESAS 2013

1866602

2014

2082776

2015

2217955

2016

2231032

2017

2366400

2018

2534710




(3336)

1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(17094)

2200861

920587

(18120)

2212913

913822

(19219)

2347181

969268

(20586)

2514124

1038208










R$ mil correntes



Resultado Nominal


Haveres Financeiros






Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees

2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

544643

-

544643

(7645)

277375

-

285020

-

552288

(183129)

369159

70562

2017

508849

-

508849

82533

294018

-

211485

426316

(155294)

271023

98136

2018

470883

-

470883

132404

311857

-

179454

338479

(97369)

241110

29913

2019

430217

-

430217

180264

334038

-

153774

249952

(61050)

188902

52208


22




2017


VALORES CONSTANTES

R$ mil constantes


2014 2015 2016 2017 2018 2019



Receita Total




Receita Patrimonial



Receitas Correntes





Receitas de Capital


1720632

1815703

452856

65130

16717

19

1231763

49217

68451

-

(171643)

8121

2741

-

-

5380

1844233

1934115

498030

100521

15111

6739

1240592

73123

73123

-

(171695)

8690

-

-

-

8690

2974950

2362406

601025

111419

12818

1915

1567405

67823

160676

-

(171517)

623384

132638

38

-

490709

2853348

2242845

582569

113019

13002

1943

1463516

68796

162983

-

(148701)

596222

134541

38

-

461642

2896148

2276488

591308

114714

13198

1972

1485469

69828

165428

-

(150932)

605165

136560

39

-

468566

2968552

2333400

606091

117582

13527

2021

1522605

71574

169563

-

(154705)

620294

139974

40

-

480281

DESPESAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Despesa Total 1960993 2173926 2960889 2839085 2881671 2953713







Investimentos 75839 75219 825942 792659 804549 824662




TOTAL 1960993 2173926 2974950 2853348 2896148 2968552




2014

1644060

2015

1762420

2016

2190889

2017

2094144

2018

2125556

2019

2178695





-

1627343

8121

-

1747309

8690

-

2178071

623384

-

2081141

596222

-

2112358

605165

-

2165167

620294






DESPESAS


2014

1866602

2015

2082776

2016

2092410

2017

2014112

2018

2044324

2019

2095432




1863266

94391

(9089)

2073687

91150

(16126)

2076284

868478

(16358)

1997754

824973

(16603)

2027721

837347

(17018)

2078414

858281








R$ mil constantes


Outras Diacutevidas

Deduccedilotildees





Resultado Nominal

Haveres Financeiros




2014

612950

-

612950

7179

225444

-

218265

605772

(329742)

276029

(127164)

2015

589732

-

589732

(78900)

277375

-

356275

668632

(228911)

439721

(163691)

2016

513814

-

513814

(7212)

261675

-

268887

521027

(172763)

348263

91457

2017

459374

-

459374

74508

265431

-

190923

384866

(140195)

244672

103592

2018

406794

-

406794

114383

269412

-

155029

292411

(84117)

208294

36377

2019

355658

-

355658

149024

276148

-

127124

206634

(50470)

156164

52130



23



2017






2000 2000 1500

2000 2000 3000 3000

299


15799


2244



2017



2017 2018 2019 Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor

Constante PIB Valor

Corrente Valor








25



2017

PIB Estado RJ 2015(R$1000) 65404000000



2015(1) PIB




Fontes (1) LOA 2015



26








2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 3153447 710 3160654 02 3352426 61 3590868 71


Despesa Total 1960993 2173926 109 3153447 451 3160654 02 3352426 61 3590868 71







2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Total 1720632 1844233 72 2974950 613 2853348 -41 2896148 15 2968552 25


Despesa Total 1960993 2173926 109 2974950 368 2853348 -41 2896148 15 2968552 25







2277



2017





--

000

000

--

000

000

--

000

000

TOTAL 803609 10000 821652 10000 341704 10000




Reservas - 000 - 000 - 000


TOTAL 2162 10000 (4665) 10000 25912 10000


28




2017










VALOR - - -

29

- - -ece e erv os



2017





















2013

6411870818 6411870818 6340895006 6340895006

-25761705 25761705

-45214107 43069215

2144892

----

6681260911 6654490281 6654490281 6654490281 6654490281

--

26770630 -----

13093131729

2013 23494853878

734460969 734460969

-22760392909 22760392909

-------

23494853878

2014

7188207408 7188207408 6513122710 6513122710

-380784298 380146487

637811 294300400 291374914

2925486

----

6842130012 6842130012 6842130012 6842130012 6842130012

--------

14030337420

2014 26032816776

679912752 672941202

6971550 25352904024 25352904024

-------

26032816776

2015

10057337698 10057337698

6994494639 6994494639

-361880940 361880940

-2700962119 2696352070

4610049

12081087384 7299633263 7299633263 7299633263 7299633263

--

4781454121 -----

22138425082

2015 26222941594

849121064 845575285

3545779 25373820530 25373820530

-------

26222941594





2945916944 2961198898 2997425899 - - -


2013 8028051115 8028051115

--

11957785377 ----

2014 11312288898 11312288898

--

11312288898 ----

2015 3645231158 3645231158

--

3645231158 ----

30

2037



2017





(b)




SALDO FINANCEIRO

2014 35208555649 25688109642 9520446007 12750810459 2015 40644002632 32582391417 8061611215 20812421674 2016 48116530676 47869970581 246560095 21058981769 2017 50474522794 49158666431 1315856363 22374838132 2018 52881066079 51486720753 1394345326 23769183457 2019 54386048860 52908532555 1477516305 25246699762 2020 55716753787 54151111005 1565642782 26812342545 2021 57348919640 55692220772 1656698868 28469041413 2022 58583677777 56829514844 1754162933 30223204346 2023 59700233435 57841421517 1858811918 32082016264 2024 60900239528 58930541368 1969698160 34051714424 2025 61786009711 59698816642 2087193069 36138907493 2026 63144350873 60932660503 2211690370 38350597863 2027 64157806996 61814199813 2343607183 40694205046 2028 64307660700 61824275660 2483385040 43177590086 2029 64742096591 62110604980 2631491611 45809081696 2030 65836224534 63047801733 2788422801 48597504498 2031 65946748449 63060871331 2885877118 51483381616 2032 65786309795 62727438177 3058871618 54542253234 2033 65635431009 62393151130 3242279879 57784533083 2034 65758755119 62322020522 3436734597 61221267680 2035 65001466262 61360679827 3640786435 64862054116 2036 64050528017 60286761784 3763766233 68625820349 2037 6298964817462989648174 5900032255959000322559 39893256153989325615 7261514596372615145963 2038 61783304381 57552932629 4230371752 76845517715 2039 60487522861 56030912803 4456610058 81302127773 2040 59098944494 54387943702 4711000792 86013128565 2041 57640569228 52647393253 4993175975 91006304540 2042 56133031702 50841227632 5291804070 96298108610 2043 54585063551 48972228580 5612834971 101910943581 2044 53020915304 47077848504 5943066800 107854010381 2045 51419242740 45115279083 6303963657 114157974038 2046 49817818730 43130913538 6686905192 120844879230 2047 48221231255 41128022718 7093208537 127938087768 2048 46650232754 39130680818 7519551936 135457639705 2049 45102326614 37125739037 7976587577 143434227282 2050 43595140954 35135370968 8459769986 151893997268 2051 42138190007 33164270149 8973919858 160867917125 2052 40739803259 31220575936 9519227323 170387144449 2053 39404587331 29307058558 10097528773 180484673221 2054 38144791205 27434025467 10710765738 191195438960 2055 36963580228 25602593478 11360986750 202556425710 2056 35868867550 23818517863 12050349687 214606775397 2057 34866713844 22085584215 12781129629 227387905023 2058 33963056668 20407331684 13555724984 240943630007 2059 33163621970 18786958828 14376663142 255320293150 2060 32474214315 17227607541 15246606774 270566899924 2061 31900896843 15732529141 16168367702 286735267626 2062 31449691431 14304755795 17144935636 303880203262 2063 31126338108 12946800826 18179537282 322059740544 2064 30936527599 11660852708 19275674891 341335415435 2065 30885894814 10448834689 20437060125 361772475560 2066 30979713934 9312151280 21667562654 383440038214 2067 31222688531 8251406804 22971281727 406411319941 2068 31618896100 7266238571 24352657529 430763977470 2069 32171838442 6355324441 25816514001 456580491471 2070 32885015365 5517052703 27367962662 483948454133 2071 33762268092 4749929993 29012338099 512960792232 2072 34807605184 4052345746 30755259438 543716051671 2073 36025110032 3422430517 32602679515 576318731186 2074 37418621493 2857743326 34560878167 610879609353 2075 38991765198 2355284648 36636480550 647516089903 2076 40748515798 1912010345 38836505453 686352595355 2077 42693501455 1525097339 41168404116 727520999471 2078 44831967939 1191878497 43640089442 771161088913 2079 47169699326 909746049 46259953277 817421042190 2080 49712840242 675952974 49036887268 866457929458

31







(b)


(c) = (a - b)


anterior) + (c) 2081 52467672954 487355373 51980317581 918438247039 2082 55440362776 340122416 55100240360 973538487399 2083 58636744658 229494020 58407250638 1031945738037 2084 62062483136 149906296 61912576840 1093858314877 2085 65723390560 95269725 65628120835 1159486435712 2086 69625829006 59329891 69566499115 1229052934827 2087 73777529266 36444291 73741084975 1302794019802 2088 78188345493 22292618 78166052875 1380960072677 2089 82870241668 13813194 82856428474 1463816501150 2090 87836949386 8806222 87828143164 1551644644314 2091 93103872366 5784889 93098087477 1644742731791



32



2017




2016 2017 2018


0 0 0

TOTAL 0 0 0

shy

33



2017




1309214 (420858)



-


34


METASshy

Eshy

PRIORIDADESshy

35





ACcedilAtildeO
































ACcedilAtildeO




























ACcedilAtildeO
















Parcelamento OI




INSS Patronal





PROGRAMA







MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS













MEDIDA METAS











PROGRAMA







MEDIDA METAS





70 305000000 12 Meses












PROGRAMA







MEDIDA METAS











MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS
























MEDIDA METAS











MEDIDA METAS












MEDIDA METAS









MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















PROGRAMA







MEDIDA METAS








MEDIDA METAS





90 13500000 12 Meses





MEDIDA METAS





90 9250000 12 Meses





























































MEDIDA METAS









MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS
































MEDIDA METAS






















PROGRAMA







MEDIDA METAS




100 2500000 12 Meses







MEDIDA METAS





100 5000000 12 Meses



100 3000000 12 Meses




100 30000000 12 Meses










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








100 90000000 12 Meses


100 90000000 12 Meses








25 91000000 12 Meses



125 132000000 12 Meses









MEDIDA METAS







25 24000000 12 Meses


100 524100000 12 Meses




100 185000000 12 Meses



100 185000000 12 Meses





MEDIDA METAS
















MEDIDA METAS




100 50000000 12 Meses


33 20000000 12 Meses






25 90000000 12 Meses










MEDIDA METAS












MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS




25000000 12 Meses










MEDIDA METAS




50 20000000 12 Meses



30 3000000000 12 Meses









MEDIDA METAS




10000000 12 Meses


34 20000000 12 Meses





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS










MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS




124000000 12 Meses








PROGRAMA







MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS








MEDIDA METAS














MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS






107300000 12 Meses


1350000000 12 Meses


680000000 12 Meses


260000000 12 Meses


260000000 12 Meses











MEDIDA METAS











MEDIDA METAS















MEDIDA METAS








12 Meses



12 Meses





MEDIDA METAS










12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS












MEDIDA METAS








MEDIDA METAS








PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS






12 Meses


12 Meses


12 Meses









MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS





















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS





12 Meses









MEDIDA METAS









MEDIDA METAS











PROGRAMA





MEDIDA METAS











MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS










MEDIDA METAS

















MEDIDA METAS

























MEDIDA METAS










MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS













MEDIDA METAS














MEDIDA METAS












MEDIDA METAS



















MEDIDA METAS









MEDIDA METAS































MEDIDA METAS












MEDIDA METAS














MEDIDA METAS














PROGRAMA

Objetivo







MEDIDA METAS


















MEDIDA METAS











MEDIDA METAS














MEDIDA METAS










MEDIDA METAS









MEDIDA METAS








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