gestão pública eficiente · com o intuito de gerir de forma responsável e eficiente as receitas...
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Anexo II – Programas Finalísticos
Programas finalísticos são os programas que resultam em bens e serviços
ofertados diretamente à população ou a realização de grandes obras.
Gestão Pública Eficiente
211 – PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA
Órgão Gestor: Secretaria de Administração.
Órgãos Envolvidos: AngraPrev.
Justificativa:
Ao longo dos últimos anos percebeu-se que cada vez mais os servidores estão
desmotivados, o que pode ter sido causado pelos atrasos constantes de pagamento,
ausência de comunicação do servidor com a secretaria, descompressão do
empoderamento, ausência de qualificação, ausência de política de gestão de pessoal e
desatualização do PCCR. Hoje, a Administração Pública Direta e Indireta possui um total
de 6.432 servidores ativos e 1.103 servidores inativos.
Objetivo geral:
Garantir a motivação dos servidores, através de treinamentos constantes, revisão
do PCCR e a garantia do pagamento em dia. Bem como, gerir os recursos previdenciários
para garantir os benefícios aos servidores.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Evolução do número de
funcionários do Município
Secretaria de Administração Unidade 2017
Adm. Indireta 2.308 2018
Adm. Indireta 2.022
Adm. Direta 6.193
Adm. Direta 6.105
Aposentadorias concedidas por
anoAngraPrev Unidade 2017 85 2018 160
Iniciativas:
Aposentadorias e reformas;
Benefícios previdenciários;
Reserva orçamentária do regime próprio de previdência social – RPPS;
Auxílio-reclusão;
Salário família;
Aposentadorias e reformas – Plano Financeiro.
205 – PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Órgão Gestor: Secretaria de Finanças.
Órgãos Envolvidos: Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município,
Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
Justificativa:
O atual governo tem como preocupação e responsabilidade os recursos públicos,
tal ação integra todo o trabalho ligado à obtenção, utilização e controle dos recursos
financeiros, em busca de sempre atingir a eficiência, ser visto como modelo de gestão e
planejamento das despesas públicas.
Ao longo dos últimos anos a arrecadação municipal esteve em declínio, interferindo
diretamente nos investimentos municipais e até no pagamento das despesas próprias do
Município.
Objetivo geral:
Com o intuito de gerir de forma responsável e eficiente as receitas e despesas
municipais, esse programa visa implementar ações efetivas junto ao Governo Federal e
Estadual para a otimização de recursos; priorizar a sustentabilidade fiscal viabilizando
recursos para investimentos.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Evolução da receita tributária (por imposto) Comparativo do exercício de 2017 em relação ao ano de 2016
Secretaria de
FinançasPercentual 07/2017
19,3% - IPTU
07/2018
- 0,77%
- 14,80% - ISS 5,43%
- 4,7% - ITBI - 14,47%
% de ICMS arrecadado
Secretaria de
FinançasPercentual 2017 26,03% 06/2018 25,84%
% de ISS arrecadado
Secretaria de
FinançasPercentual 2017 8,76% 06/2018 6,92%
% de ICMS verde arrecadado
Secretaria de
FinançasPercentual 2017 2,29% 2018 S/ Atualização
Indicador de equilíbrio orçamentário (receita arrecadada/despesa executada)
Secretaria de
FinançasPercentual 2017 137,00% 06/2018 144,87%
Esforço Tributário Próprio (Receita Tributária / Receita Arrecadada)
Secretaria de
FinançasPercentual 2017 21,04% 06/2018 20,79%
I-Fiscal IEGM - TCE-RJ Índice 2017 B 2018 S/ Atualização
Gastos e Finanças Públicas
Índice CFA de
Governança Municipal - IGM-CFA
Índice 2015 0,563 2017 0,548
Dependência de Transf. De Recursos (Transf. Correntes e de Capital/Receita Arrecadada)
Secretaria de
FinançasPercentual 2017 61,80% 2018 64,08%
Iniciativas: Realizar a atualização do cadastro imobiliário;
Realizar o planejamento tributário;
Atualizar a Planta de Valores;
Realizar a modernização tributária;
Realizar o planejamento fiscal;
Fiscalizar os logradouros no Município;
Realizar o recadastramento imobiliário.
225 – PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
Órgão Gestor: Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Administração; Procuradoria Geral do Município;
Controladoria Geral do Município.
Justificativa:
Para que uma organização seja bem-sucedida, seja ela, pública ou privada, é
necessário que esta saiba utilizar-se das tecnologias a fim de atingir seus objetivos,
permitindo a inovação, a melhora na qualidade dos serviços prestados e em novas
abordagens de relacionamento. No setor público, esta característica torna-se ainda mais
evidente, já que há a necessidade real de desburocratizar os processos administrativos
que circundam este setor, facilitando a interação dos setores envolvidos, trazendo
agilidade à resolução dos problemas.
O Programa de Modernização e Desburocratização, através do investimento em
equipamentos de informática e uma infraestrutura bem preparada, visa tornar a Prefeitura
de Angra uma Prefeitura moderna e equilibrada. Além da implantação de um Sistema de
Informação Geográfica Municipal – Geoprocessamento, que hoje é considerada uma
importante ferramenta de gestão municipal, que consiste em um trabalho em torno de
imagens de satélite e/ou fotografias aéreas para a produção de mapas e representações
cartográficas, a partir de softwares específicos, que permitem tratar informações
georreferenciadas e também um Sistema Integrado de Gestão Municipal.
Objetivo geral:
Implantar um Sistema de Informação Geográfica Municipal – Geoprocessamento e
um Sistema Integrado de Gestão Municipal, além de investir em equipamentos de
informática e uma infraestrutura bem preparada, modernizando e desburocratizando os
processos existentes na Prefeitura de Angra dos Reis.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Áreas já cadastradas 2017 X Novos cadastros 2018
Secretaria de Finanças Unidade 2017 73.600 2018 74.610
I-Planejamento IEGM - TCE-RJ Índice 2017 C 2018 S/
Atualização
Qualidade da Gestão
Índice CFA de
Governança Municipal – IGM - CFA
Índice 2017 0,705 2018 0,705
Desempenho
Índice CFA de
Governança Municipal – IGM - CFA
Índice 2017 0,713 2018 0,675
I-GoveTI IEGM - TCE-RJ Índice 2017 C+ 2018 S/
Atualização
Iniciativas:
Adquirir insumos de informática;
Realizar a manutenção do Geoprocessamento;
Implantar o Sistema Integrado de Gestão Municipal;
Implantar infraestrututura de tecnologia de informação - T.I;
Realizar a locação de impressoras;
Adquirir equipamentos de informática;
Adquirir licença de software;
Implantar o Sistema de Informação Geográfica Municipal (Geoprocessamento).
Angra, Cidade com Desenvolvimento e Oportunidade
218 – PROGRAMA INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR
Órgão Gestor: Desenvolvimento Econômico.
Órgãos Envolvidos: TurisAngra.
Justificativa:
De acordo com Censo 2010, 15,97% dos empregados de Angra dos Reis com
idade acima dos 18 anos não possuíam carteira assinada e 15,90% dos trabalhadores
são autônomos. Sendo assim, faz-se necessário apoiar e incentivar a formalização dos
trabalhadores por conta própria como o Empreendedor Individual, que com a formalização
passa a ter benefícios, como por exemplo, o direito ao CNPJ, a cobertura da Previdência
Social e o acesso a crédito, abrindo novos horizontes e expandindo seu negócio.
Objetivo geral:
O referido programa tem como objetivo principal o de promover a orientação,
instrução e ajuda às pessoas que desejam iniciar um negócio ou mesmo formalizar um já
existente, oferecendo todo o suporte necessário para que tenham sucesso em sua
caminhada.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
% de empregados sem carteira assinada
Atlas Brasil 2013 – Censo
2010Percentual 2010 27,13% 2018 S/
Atualização
Produção Pesqueira - Sardinha
Secretaria de Aquicultura,
Pesca e Agricultura
Tonelada 2017 13.937 2018 7.000
Produção Pesqueira - Camarão
Secretaria de Aquicultura,
Pesca e Agricultura
Tonelada 2017 95 2018 95
Produção Agropecuária – Principais Culturas
EMATER - RJ Tonelada 2017 2828 2018 3.894,5
Produção Agropecuária – Piscicultura de Água Doce
EMATER-RJ Tonelada 2017 40 2018 30
Produção Agropecuária - Avicultura
Secretaria de Aquicultura,
Pesca e Agricultura
Unidade 2017 10.000 2018 10.500
Produção Agropecuária - Bovíneos
Secretaria de Aquicultura,
Pesca e Agricultura
Unidade 2017 5.000 2018 9.700
Animais Vacinados
Núcleo de Defesa
Agropecuária do Estado
Percentual 2017 90% 2018 82%
Indústrias adequadas ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM
Secretaria de Aquicultura,
Pesca e Agricultura
Unidade 2017 0 2018 0
Evolução do valor adicionado bruto pela agropecuária
IBGE Reais 2012 R$ 32.890,00 2018 R$
42.714,00
Iniciativas: Reestruturar e ampliar a Feira Livre;
Implementar e desenvolver a maricultura na Baía da Ilha Grande;
Fomentar a produção vegetal;
Imunizar o rebanho;
Apoiar as atividades pesqueiras;
Realizar a manutenção da fábrica de lanternas japonesas;
Realizar a adoção do Serviço de Inspeção Municipal – SIM;
Controlar a raiva na área rural;
Firmar convênio para o fomento à avicultura familiar;
Reestruturar o comércio ambulante.
209 – PROGRAMA GIRANDO A ECONOMIA
Órgão Gestor: Desenvolvimento Econômico.
Órgãos Envolvidos: TurisAngra.
Justificativa:
O Município de Angra dos Reis se estruturou em duas vertentes ambíguas, sendo
elas, a industrialização com o Estaleiro Verolme (atual Brasfels), a usina eletro nuclear e
o Tebig (Terminal da Baía da Ilha Grande) projeto da Petrobras. A outra vertente é o
turismo, que visa a preservação o meio ambiente e do modo de vida local de forma
sustentável. Com a atual crise econômica do país, principalmente na área industrial, a
população de Angra dos Reis passou por diversas demissões, o que agrava a
vulnerabilidade para as classes mais pobres e a propensão da criminalidade.
Atualmente Angra dos Reis enfrenta o aumento da violência, o desemprego, a
informalidade no mercado que alcançou 15,97% (segundo o censo do IBGE de 2010),
desqualificação profissional, onde, apenas 8,78% dos trabalhadores possuem ensino
superior e 39,78% dos trabalhadores tem ensino médio completo (segundo o censo do
IBGE de 2010) e o esvaziamento de investidores, que sofreu queda na exportação de
R$14,3 Bilhões em 2011 para R$ 712 milhões em 2016 (organizado pelo Datapedia.info).
Mas sabendo que a cidade possui um grande potencial, desejamos reverter esse
cenário com políticas sustentáveis, para isso, é necessário qualificar a mão de obra,
adequar os centros urbanos e viabilizar novos investimentos.
Objetivo geral:
Angra dos Reis possui grandes belezas naturais o que atrai muitos turistas,
visando esse potencial do Município almejasse-se desenvolver o turismo
autossustentável, para isso, necessita formalizar o mercado de trabalho e estruturar os
centros turísticos para atender a demanda. Outro mercado com grande potencial na
cidade é a industria náutica.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
PIB/Percapita IBGE Reais 2013 R$ 33.699,60 2015 R$ 40.705,55Inflação IPCA Percentual 08/2017 2,71% 04/2018 2,95%
Iniciativas:
Firmar convênio para o Laboratório do Bijupirá;
Realizar a manutenção do Laboratório Bijupirá e unidade administrativa;
Firmar convênio com Instituição de Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha Grande –
IDED-BIG;
Realizar eventos para o segmento de indústria, comércio e serviços;
Realizar a Feira de Negócios / Comércio;
Realizar o ordenamento turístico;
Realizar capacitações profissionais;
Realizar a promoção turística;
Realizar os eventos do Calendário de Turismo.
217 – PROGRAMA QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO
Órgão Gestor: Desenvolvimento Econômico.
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.
Justificativa:
Segundo o Censo 2010, 39,78% das pessoas ocupadas no Município de Angra dos
Reis, com idade acima de 18 anos possuíam o ensino médio completo, contra 52,53% do
Município do Rio de Janeiro. Sendo assim, percebe-se que a mão de obra Angrense
ainda é pouco qualificada e com o alto índice de demissões no Município nos últimos
meses ficou ainda mais difícil uma colocação no mercado de trabalho.
Objetivo geral:
A mão de obra qualificada é primordial para que os trabalhadores Angrenses
atendam os pré-requisitos das empresas que atuam no Município e arredores. Desta
forma, esse programa visa dar apoio aos trabalhadores da cidade, incentivar e buscar
meios de qualificação para estas pessoas.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Qualificação dos Trabalhadores
Censo 2010 Percentual 2010
62,12 % - Ensino
Fundamental Completo
2018
S/ Atualização
39,78% - Ensino Médio
CompletoS/ Atualização
8,78% – Ensino
Superior completo
S/ Atualização
Quantidade de Pessoas Qualificadas X Expectativa de Qualificação*
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Unidade 2017 - 2018 11x30
Iniciativas:
Realizar a capacitação dos agricultores familiares, feirantes em pecuária,
piscicultura, indústria e comércio;
Realizar oficinas, seminários e capacitações de empreendedorismo;
Realizar o Projeto Fera;
Firmar convênio com instituições de ensino e pesquisa;
Realizar o Projeto Banco de Talentos;
Realizar o Projeto Ganhe o Mundo;
Realizar a capacitação em produção, cinema, teatro, dança e música.
208 – PROGRAMA VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS
Órgão Gestor: Desenvolvimento Econômico.
Órgãos Envolvidos: TurisAngra.
Justificativa: Angra dos Reis se estrutura economicamente entre a indústria e o turismo.
Notando as consequências da crise e o defasado sistema industrial, pode-se afirmar que
esse modelo não se sustenta. Pensando nas potencialidades do município, acredita-se
que seria mais seguro e lucrativo desenvolver a industria local, atraindo novos
investidores, gerando trabalho e renda. Para isso, investir em novas tecnologias, qualificar
a mão de obra, oferecer segurança e estruturar as vias urbanas para atender as novas
demandas.
Objetivo geral:
O cenário econômico do Município necessita de inovação, assim, é necessário
atrair novos investimentos, novas tecnologias, reduzir o número de violência e oferecer
qualificação profissional aos habitantes.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Número de turistas visitantes no Município
TurisAngra Unidade 2017 2.188.278 2018 2.125.262
Iniciativas:
Realizar o fomento à abertura, reforma e preparação de tanques para piscicultura;
Realizar estudos técnicos, para o fortalecimento da agroindústria rural e pesqueira;
Realizar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Municipal;
Realizar o estudo e a implementação de nova matriz econômica;
Realizar o Projeto Angra Negócios;
Realizar estudos técnicos para o monitoramento de águas marítimas;
Realizar a ação Nado Livre;
Realizar a manutenção e conservação de logradouros, pórticos e próprios
turísticos;
Reformar e ampliar o Centro de Informações Turísticas.
Angra, Cidade Acolhedora e Saudável
207 – PROGRAMA VIVER BEM
Órgão Gestor: Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.
Órgãos Envolvidos:
Justificativa:
O Município de Angra dos Reis, apesar de estar no cenário mundial como um dos
principais destinos turísticos por suas belezas naturaria, é uma cidade marcada pelo
crescimento desordenado; geografia peculiar; grande extensão territorial; eventos da
natureza como as calamidades de 2002 e 2010; e, difícil acesso aos serviços. Todos
esses desafios fazem de Angra uma cidade que precisa avançar na garantia ao acesso
aos direitos sociais, esportivos e de lazer para torná-la uma cidade mais aprazível e
acolhedora aos munícipes e aos que por ela passam, visando, inclusive, a redução das
desigualdades sociais.
Objetivo geral:
Tal programa tem como objetivo principal a ampliação e melhoria dos Serviços
Sociais, bem como, o desenvolvimento de políticas de Esporte Educacional, de Lazer e
também Inclusão Social. Desta forma, este programa tem como finalidade ampliar e
qualificar o acesso da população em geral ao esporte e ao lazer, como fortalecimento das
ações intersetoriais, bem como à Assistência Social.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
IDH-M Censo 2010 Índice 2010 0,724 2018 S/ Atualização
Índice de GINI da Renda Domiciliar Per Capita
Censo 2010 Índice 2010 0,50 2018 S/ Atualização
IGD – Suas - M
MDS – Secretaria de Assistência
Social
Índice 12/2016 0,51 2018
ID Cras
MDS – Secretaria de Assistência
Social
Índice 12/2016 0,64 2018
Iniciativas:
Construir duas pistas de skate amador, uma na Grande Japuíba e uma no Frade;
Revitalizar o campo society na Santa Rita do Bracuí;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
- Camorim Pequeno;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
– Sapinhatuba I;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
– Campo da porteira;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
– Frade;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
– Areal
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
– Praia da Chácara;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reformar a cobertura da quadra
– Parque Perequê;
Construir CRAS no Bairro Monsuaba;
Construir CRAS no Bairro Campo Belo;
Construir CRAS no Bairro Japuíba;
Construir CRAS no Bairro Parque Mambucaba;
Construir CRAS no Bairro Frade;
Construir CRAS no Bairro Bracuhy;
Construir CREAS no Bairro Parque das Palmeiras;
Construir unidade de acolhimento no Bairro Retiro;
Reformar o CRAS – Parque Belém;
Realizar a obra de coberturas de quadras esportivas
Construir o remanescente da academia de saúde no Parque Mambucaba;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Revitalização do campo de
futebol – Japuíba – área lixão;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Revitalização do campo de
futebol – Japuíba;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reforma da cobertura da
quadra – Praia Vermelha;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reforma da cobertura da
quadra – Village;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reforma e cobertura da quadra
– São Bento;
Implantar e modernizar a infraestrutura esportiva – Reforma da cobertura da
quadra – Morro Fortaleza;
Reformar quadras poliesportivas;
Adquirir equipamentos para as vilas olímpicas de Angra dos Reis – VOAR;
Colaborar, fomentar e cooperar com instituição privada sem fins lucrativos;
Firmar convênios com instituição privada sem fins lucrativos;
Apoiar o esporte;
Realizar o apoio a programas e projetos sociais;
Realizar a manutenção das atividades esportivas;
Reaparelhar as atividades nas comunidades;
Realizar o Programa Luta Pela Cidadania - PLC;
Realizar o Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC – Povos Indígenas;
Realizar o Programa Vida Saudável;
206 – PROGRAMA MAIS SAÚDE
Órgão Gestor: Secretaria de Saúde.
Órgãos Envolvidos: HGJ.
Justificativa:
A área da saúde é bastante demandada por parte da população e está presente
como principal prioridade no Programa de Governo criado. A Constituição Federal prevê
direito de cidadania como dever do Estado, sendo garantido pela oferta de serviços
relacionados à saúde. Para oferecer um serviço de qualidade são necessárias ações que
permitam a ampliação do acesso a estes serviços, realizando uma gestão eficiente dos
recursos disponíveis no Município, inclusive no que diz respeito aos Profissionais
médicos, normalmente escassos, aprimorando e uniformizando a oferta dos serviços. O
Sistema Único de Saúde – SUS em Angra dos Reis atende seus moradores e também, os
de outros Municípios, em serviços de diferentes níveis de complexidade.
Na visão do Município, para ter sucesso neste tema, a Prefeitura sabe que precisa
dar atenção integral à saúde da mulher, principalmente na prevenção, aos idosos,
investindo em Projetos que os tenha como foco, já que a taxa de envelhecimento tem
apresentado crescimento nos últimos anos, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil (2013) e de crianças, aumentando o índice de esperança de vida ao
nascer e diminuindo índices, como o de mortalidade infantil. Além de dar prioridade à
prestação da assistência farmacêutica aos usuários do SUS, tendo estoque de remédios
que fazem parte da cesta básica de medicamentos.
Objetivo geral:
Garantir o direito que prevê saúde a toda a população de Angra dos Reis,
oferecendo serviços de qualidade, buscando atender toda a demanda do Município,
disponibilizando assistência farmacêutica integral aos usuários do SUS e focando na
saúde da mulher, idosos e crianças.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
% de cobertura de atenção básica
DataSus Percentual 2016 100% 2018 100%
Quantidade de profissionais da Saúde X Usuários da Saúde
DataSus/CNES Índice 2017 2,02 2018 2,30
I-Saúde IEGM - TCE-RJ Índice 2017 C+ 2018 S/ Atualização
Iniciativas:
Realizar a construção do remanescente da UBS do Frade;
Realizar a contrução da Clínica da Família - Contrução UPA - Reforma do Centro
de Especialidades;
Implantar a maternidade;
Construir o Centro de Controle de Zoonoses;
Implantar o Centro de Imagem;
Realizar a manutenção das atividades da FHGJ – Hospital Geral da Japuíba.
228 – PROGRAMA GESTÃO HOSPITALAR
Órgão Gestor: Fundação Hospital Geral da Japuíba
Órgãos Envolvidos:
Justificativa:
Garantir o atendimento médico – hospitalar à população, tendo como propósito a
recuperação e saúde dos pacientes por meio de internação, procedimentos e tratamento,
intervenção de emergência hospitalar e exame laboratorial.
Objetivo geral:
O Programa Gestão Hospitalar tem como objetivo planejar, organizar e realizar
ações e serviços públicos de saúde hospitalares destinados ao atendimento da
população.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Total de leitos disponíveis
Secretaria de Saúde Unidade 2017 - 07/2018 110
Iniciativas:
Realizar reformas e instalações;
Reestruturar a UPG;
Locar veículos;
Locar equipamento hospitalar;
Adquirir material hospitalar;
Adquirir medicamentos para prestar assistência farmacêutica;
Realizar serviço de apoio à saúde;
Fornecer refeição à pacientes;
Realizar limpeza hospitalar;
Realizar exames de análises clínicas;
Realizar serviços de lavanderia hospitalar;
Adquirir gases medicinais;
Adquirir equipamentos, acessórios e serviços de imagens e diagnóstico;
Realizar a manutenção dos sistemas, equipamentos e aparelhos;
Adquirir equipamentos, mobiliário, material e insumos de órtese ocular;
Realizar cirurgias oftalmológicas.
219 – PROGRAMA CULTURA VIVA
Órgão Gestor: Desenvolvimento Econômico.
Órgãos Envolvidos:
Justificativa:
Angra dos Reis possui 515 anos, sendo uma das cidades mais antigas do Brasil,
repleta de belezas naturais, mas também com um vasto patrimônio cultural que deve ser
preservado.
O Município possui inúmeras tradições passadas de geração a geração, que
envolvem a pesca artesanal, festas, danças típicas, música, oralidade, artesanato, etc,
que ao longo dos anos vem perdendo força e apoio da população, o que não pode
acontecer. A Prefeitura em conjunto com os moradores de Angra, deve incentivar e apoiar
cada vez mais os eventos, tradições e patrimônios culturais para que eles não se percam
com o tempo, pois trazem toda a história da nossa cidade e antepassados.
Objetivo geral:
O Programa Cultura Viva tem como objetivo geral dar visibilidade a nossa cultura,
preservar nosso acervo cultural e tradições municipais, implementando políticas públicas
diferenciadas, com garantia da participação da sociedade, respeitando a diversidade
cultural.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Número de patrimônios públicos no Município*
Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico
Unidade 2017 - 2018 38
% de patrimônio público recuperado*
Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico
Percentual 2017 - 2018 60%
Número de eventos culturais promovidos por ano no Município*
Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico
Unidade 2017 - 2018 16
Iniciativas:
Realizar pesquisa e registro da memória;
Realizar eventos de valorização da cultura rural;
Realizar eventos culturais;
Realizar o apoio a cultura;
Realizar o Projeto Polo Cultural;
Realizar o Projeto Meu Primeiro Passeio;
Realizar feiras e eventos voltados ao setor pesqueiro e aquícola;
Realizar o Projeto Lona Cultural Itinerante;
Realizar formação artística.
Angra, Cidade Moderna e do Conhecimento
213 – PROGRAMA GESTÃO E INOVAÇÃO
Órgão Gestor: Secretaria de Educação
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
Justificativa:
A rede educacional necessita implementar ações que assegurem a gestão
democrática e ações inovadoras a partir da construção de espaços de diálogo, formação
e participação da comunidade escolar.
Objetivo geral:
Elevar a qualidade do ensino da rede educacional por meio de ações que
estimulem a participação da comunidade escolar e a inovação das práticas, bem como o
desenvolvimento integral dos sujeitos envolvidos.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Ideb – 4ª série / 5º ano Ideb Índice 2015 4,9 2018 S/ Atualização
Ideb – 8ª série / 9º ano Ideb Índice 2015 3,6 2018 S/ Atualização
Quantidade de vagas X Matrículas
Secretaria de
Educação, Ciência e
Tecnologia
Índice 2017 1,12 2018 1,07
Quantitativo de alunos matriculados X alunos que concluem o ano
Secretaria de
Educação, Ciência e
Tecnologia
Índice 2017 1,043 2018 1,42
Distorção de idade por série
Secretaria de
Educação, Ciência e
Tecnologia
Percentual 2017 - 2018 32,09%
I- Educ IEGM – TCE - RJ Índice 2017 B 2018 S/ Atualização
Iniciativas:
Implantar o Projeto de Robótica Educacional;
Realizar a manutenção do Projeto Robótica Educacional;
Criar uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico;
Realizar a manutenção do Conselho de Educação;
Realizar a manutenção e a ampliação dos ambientes educacionais digitais
integrados (laboratório de informática);
Realizar o Fórum Municipal de Educação;
Realizar o Projeto Escola de Pais para Orientação Familiar;
Realizar o evento Escola Capaz;
Realizar o evento Brincando na praça;
Realizar o Laboratório móvel de notebooks;
Realizar o evento Semana da Pátria;
Realizar a manutenção do Conselho de Alimentação Escolar.
214 – PROGRAMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
Órgão Gestor: Secretaria Educação.
Órgãos Envolvidos: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.
Justificativa:
A rede educacional necessita investir na manutenção, ampliação, adequação e
pequenos reparos nas unidades de ensino para aprimorar o atendimento de toda a
demanda.
Objetivo geral:
Investir na manutenção, ampliação, adequação e pequenos reparos nas unidades
de ensino de forma a atender as demandas do Município e as legislações vigentes.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Medida
Quantidade de vagas em escolas
Secretaria de Educação, Ciência e
Tecnologia
Unidade 2017 21.802 2018 21.229
Quantidade de vagas em creches
Secretaria de Educação, Ciência e
Tecnologia
Unidade 2017 1.266 2018 1.266
Alunos matriculados X Professores
Secretaria de Educação, Ciência e
Tecnologia
Índice 2017 17,81 2018 19,46
Iniciativas:
Realizar o transporte universitário;
Firmar convênio com instituição privada sem fins lucrativos;
Atender às escolas com merenda escolar;
Contratar o transporte escolar;
Implantar sala de leitura escolar;
Realizar a manutenção das salas de leitura escolar;
Realizar a manutenção da frota de veículos da Educação;
Realizar a manutenção do convênio CEDERJ;
Atender às creches com merenda escolar;
Atender a pré-escola com merenda escolar;
Realizar a manutenção das unidades escolares;
Realizar a manutenção do convênio UFF;
Adquirir e manter equipamentos e mobiliários - Ensino Fundamental;
Atender às escolas com asseio e higiene - Ensino Fundamental;
Atender os alunos com material didático - Ensino Fundamental;
Adquirir material educativo e esportivo - Ensino Fundamental;
Adquirir e manter equipamentos e mobiliários - Creche;
Atender às creches com asseio e higiene – Creche;
Atender os alunos com material didático - Creche;
Adquirir material educativo e esportivo - Creche;
Adquirir e manter equipamentos e mobiliários - Pré-Escolar;
Atender a pré-escola com asseio e higiene – Pré-Escolar;
Atender os alunos com material didático - Pré-Escolar;
Adquirir material educativo e esportivo - Pré-Escolar;
Realizar a aquisição e manutenção dos CEMEIS;
Adquirir e manter equipamentos e mobiliários - Educação Especial;
Atender à Educação Especial com asseio e higiene;
Atender os alunos com material didático - Educação Especial;
Adquirir material educativo e esportivo - Educação Especial;
Adquirir e manter as unidades de educação especial;
Realizar a manutenção do Projeto Turismo nas Escolas;
Climatizar as escolas municipais;
Construir e ampliar novas unidades escolares;
Construir a creche do Bairro Campo Belo;
Construir a creche do Parque Mambucaba;
Construir a creche do Parque Belém;
Preparar o terreno e implantar a creche do Bairro Campo Belo;
Preparar o terreno e implantar a creche do Bairro Parque Mambucaba;
Preparar o terreno e implantar a creche do Bairro Belém;
Reformar a Escola Municipal Professor Lauro Travassos na Caputera I;
Construir nova unidade escolar – Banqueta;
Reformar e ampliar a Escola Municipal Prefeito José Luis Reseck;
Reformar a Escola Municipal Monsenhor Pinto de Carvalho;
Ampliar a Escola Municipal Morada do Bracuhy;
Reformar o CEMEI Sérgio Louzada Tavares;
Reformar parte do telhado do Polo Universitário – CEDERJ;
Recuperar o CEMANEE;
Construir creche no Município;
Realizar o remanescente da contrução da Escola Municipal da Sapinhatuba III;
Ampliar a Escola Municipal Nova Perequê;
Construir quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Raul Pompéia;
Manter e conservar unidades escolares;
Revitalizar a rede física – acessilidade;
Manter e conservar as unidades de educação infantil.
215 – PROGRAMA APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Órgão Gestor: Secretaria de Educação.
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Administração.
Justificativa:
Considerando que a educação é imprescindível para o desenvolvimento do
município, o programa visa realizar ações para melhoria da qualidade social de ensino,
por meio de ações que contemplem a diversidade e estimulem a inclusão.
Objetivo geral:
Implementar ações que propiciem a execução de práticas para promoção do
desenvolvimento integral dos estudantes.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Aprendizado dos alunos: Angra dos Reis
Prova Brasil 2015
Percentual 2015 70,00% 2018 S/ Atualização
Iniciativas:
Realizar a manutenção do Programa de Educação Ambiental;
Realizar o Projeto Música na Escola;
Atender às escolas com a ação Dinheiro Direto na Escola;
Realizar o acompanhamento à inclusão;
Atender às escolas com o Projeto Saúde Escolar;
Realizar a manutenção do Programa Diversidades nas Unidades Escolares;
Atender a escola com o Projeto de Prevenção à Infrequência e Evasão Escolar;
Implantar o Corredor Cultural ao Quilombo;
Atender a escola com o Projeto de Atendimento Diferenciado na Modalidade EJA;
Realizar o evento: Angra na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;
Implementar os Corredores Turísticos;
Realizar o evento: Encontro de Alunos Leitores.
216 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO
Órgão Gestor: Secretaria de Educação.
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Administração.
Justificativa:
Para promover uma educação de qualidade é imprescindível oferecer formação
para os profissionais da educação, momentos de reflexão e discussão, além de investir
na melhoria da qualidade das condições de trabalho e planejamento de nossas ações
pedagógicas.
Objetivo geral:
Contribuir para a formação e a valorização dos profissionais da educação.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Rendimento médio bruto dos professores do quadro permanente de nível médio da rede pública de educação X
Secretaria de Administração
Reais 2017
R$ 4.586,27 X
R$ 4.186,00
2018 R$ 4.786,57 X
R$ 4.402,30
rendimento médio dos demais profissionais
Iniciativas:
Realizar a formação dos profissionais da educação;
Realizar a formação dos profissionais de educação do campo;
Realizar o Projeto de Saúde do Profissional de Educação - Prevenção à Doenças
Laborais;
Implantar o Projeto EDUCRESCER;
Realizar a formação de gestores;
Realizar o Evento: Jornada Pedagógica.
Angra, Cidade Sustentável
221 – PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Órgão Gestor: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.
Órgãos Envolvidos: TurisAngra.
Justificativa:
A grande extensão territorial e o crescimento das áreas urbanas no Município de
Angra dos Reis exige planejamento para oferecer acessibilidade a todos habitantes. Esse
programa visa desenvolver políticas sustentáveis que proporcionem acesso amplo e
democrático aos espaços urbanos, proporcionando o descolamento para atividades como
trabalho, estudo, lazer, saúde, entre outros.
Objetivo geral: Garantir investimentos para desenvolver a mobilidade urbana de forma
democrática e acessível. Melhorando as estruturas existentes e promovendo novas
formas sustentáveis de circulação pelos espaços urbano, assim, proporcionar reformas
das vias públicas, oferecer mais espaços nos estacionamentos público, priorizar o
transporte coletivo, viabilizar o deslocamento de transportes não-motorizados com
segurança e melhorar a circulação do trânsito.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Renda média da população (Média salarial) x Custo mensal de transporte público ($ renda/ $ tarifa)
IBGE Cidades X
Viação Senhor Do
Confim
Unidade X Reais 2017 - 2018 3,9 X R$
4,09
Oferta de transporte para pessoas com mobilidade reduzida
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Percentual 2016 100% 2018 100%
Parcela de área de vagas de estacionamento X número de veículos registrados no Município
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Percentual 2016 4,54% 2018 S/ Atualização
Mobilidade Urbana IBEU Índice 2016 0,930 2018 S/ Atualização
Quantidade de pessoas que utilizam transporte público
Viação Senhor do
BonfimUnidade 2017 - 2018 1.469.758
Tempo médio de deslocamento
Viação Senhor do
BonfimMinutos 2017 - 2018 87
Km de calçadas destinadas a caminhada*
Secretaria de Esporte
e Lazerkm
*Será apurado em 2019.
Iniciativas:
Construir abrigos de passageiros;
Construir novas passarelas e pontes;
Implantar e modernizar a infraestrutura turística do terminal marítimo do Abraão;
Reformar o terminal marítimo no cais Santa Luzia;
Manter e reformar acessos, passarelas e pontes;
Melhorar e recuperar estradas vicinais;
Realizar a manutenção de cais;
Realizar a sinalização e educação para o trânsito;
Realizar o controle e a fiscalização de transporte e trânsito;
Realizar o alargamento de calçada e a construção de abrigo de passageiros na
Rua Almirante Otávio;
Revitalizar a calçada da praia do Frade, ciclovia e reconstruir o muro de contenção.
223 – PROGRAMA PREVENINDO DESASTRES
Órgão Gestor: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.
Órgãos Envolvidos:
Justificativa:
Devido a expansão urbana não planejada e o grande número de construções
irregulares, a geografia do Município apresenta riscos de desastres naturais como:
deslizamento e alagamento. A prevenção é a forma mais adequada e econômica para
casos de desastres, assim, esse programa visa prevenir esses acontecimentos
proporcionando aos habitantes segurança e qualidade de vida.
Segundo o Instituto de Reabilitação do Sistema Encosta - Planície (Reageo),
cerca de 25% dos territórios estudados em Angra dos Reis apresentam riscos de
desastres e são as áreas de maior ocupação populacional. Calcula-se que cerca de 11 mil
domicílios estejam em área risco alto e muito alto.
Objetivo geral:
Planejar e investir na adequação das áreas que apresentam risco, para isso,
proporcionar mecanismos preventivos desses desastres que sejam sustentáveis e
adequados ao ambiente local.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Número de domicílios em área de risco alto e muito alto em relação a população total
CPRM Unidade 2012 26,45% 2018 23,04%
Número de ocorrências
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Unidade 2014 146 2018 109
Relação de moradores em área de risco X participantes em simulados
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Percentual 2017 3,75% 2018 3,91%
Número de habitantes capacitados
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Unidade 2017 2194 2018 2.268
Percentual de áreas de riscos monitoradas
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Percentual 2014 100% 2018 100%
Percentual de área de risco com Sistema de Alerta e Alarme por SMS
CPRM Percentual 2014 80,29% 2018 100%
Percentual de área de risco com Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Percentual 2016 0% 2018 0%
Número de óbitos em desastres
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Unidade 2010 53
2018 0Unidade 2013 0
Número de Desabrigados
Secretaria de
Unidade 2010 652 2018 13
Proteção e Defesa
Civil2013 440
Número de Desalojados
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Unidade 2010 45002018 92
Unidade 2013 404
Prejuízo econômico por desastre
Secretaria de
Proteção e Defesa
Civil
Reais 2010 R$ 249.277.000,00
2018 R$ 0,00
Reais 2013 R$ 88.158.000,00
Iniciativas:
Coletar informações meteorológicas, monitoramento e previsão de tempo;
Realizar o Programa Amigo da Criança;
Realizar o Núcleo de Defesa Civil – NUDEC – Formação de voluntários;
Manter a distribuição de materiais em situações emergenciais;
Realizar a manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil – FUMDECAR.
210 – PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA
Órgão Gestor: SAAE.
Órgãos Envolvidos: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade..
Justificativa:
O território de Angra dos Reis é conhecido por suas belezas naturais como: a orla
litorânea e sua rica biodiversidade, assim, a questão de saneamento básico e despejo
dos resíduos sólidos se torna importante para preservar esses potenciais. Com a
expansão urbana e a falta de planejamento agravou a situação da cidade em relação ao
saneamento básico e atualmente necessita de interversão que transforme o cenário
critico de Angra dos Reis.
O número de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgoto
sanitário inadequado é de 945 habitantes (Atlas Brasil 2013: Censo 2010 / Organizado
por Datapedia.info). A população em domicílios sem coleta de lixo é de 1.249 habitantes
(Atlas Brasil 2013: Censo 2010 / Organizado por Datapedia.info).
Objetivo geral:
O intuito do programa é oferecer coleta seletiva de lixo, incentivar mecanismos
sustentáveis de reciclagem, reformar as estruturas de tratamento de água e esgoto,
conscientizar a população sobre o meio ambiente e a prevenção de doenças (como:
dengue, febre amarela, tuberculose, etc.), adequar o despejo de resíduos sólidos e
reestruturar as áreas urbanas, exigir serviço de qualidade da empresa responsável pela
coleta de lixo e ampliar o serviço e saneamento básico à toda população de Angra dos
Reis.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
% de moradores urbanos com acesso a água ligada à rede de esgoto sanitário inadequado
Atlas Brasil 2013 – Censo 2010
Percentual 2010 0,56% 2018 S/ Atualização
% de casas abastecidas pela CEDAE X SAAE
SAAE Percentual 2015 95% 2018 70%
% da população em domicílios sem coleta de lixo
Atlas Brasil 2013 – Censo 2010
Percentual 2010 0,74% 2018 S/ Atualização
Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana
SELUR e PWC Índice 2017 0,681 2018 S/ Atualização
Número de dias no ano que se faltou água
SAAE Unidade 2017 - 2018 120
Iniciativas:
Coletar, transportar e destinar os resíduos sólidos;
Coletar, transportar e destinar de forma final, resíduos da construção civil – RCC;
Ampliar e melhorar o sistema de tratamento de distribuição de água;
Ampliar e melhorar o sistema de coleta e tratamento de esgoto;
Cadastrar e recadastrar economias;
Encampar a CEDAE à estrutura do SAAE;
Realizar o esgotamento sanitário de Mambucaba;
Realizar o esgotamento sanitário da Monsuaba;
Realizar o Projeto de Saneamento da Bacia G – Centro;
Construir o reservatório de água potável no Bairro do Bracuí;
Realizar o tratamento do reservatório e das redes de distribuição de água –
Monsuaba;
Realizar o tratamento do reservatório e das redes de distribuição de água –
Garatucaia e Cantagalo;
Manter e operacionalizar os sistemas de água e esgoto;
Realizar o saneamento básico;
Realizar o abastecimento de água de Mambucaba;
Realizar esgotamento sanitário e abastecimento de água.
224 – PROGRAMA GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
Órgão Gestor: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.
Órgãos Envolvidos: Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Justificativa:
As principais mudanças em Angra dos Reis nas últimas cinco décadas foram, a
construção do Estaleiro Verolme (atual Brasfels), as Usinas Nucleares, a exploração de
atividades portuárias e a abertura da BR 101 (Rio-Santos) que causou a expansão urbana
inadequada do Município. Porém Angra dos Reis ainda é uma cidade rica em
biodiversidade e extensa preservação da Mata Atlântica, região conhecida como “Costa
Verde” do Estado do Rio de Janeiro, as áreas protegidas são:
Parque Estadual marinho do Aventureiro 15.5 Km ²
Parque Estadual da Ilha Grande 40.8 Km ²
Estação Ecológica de Tamoios 75.6 Km ²
Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul - IG 34.0 Km ²
Áreas de Proteção Ambiental de Tamoios 900.0 Km ²
Reserva Biológica da Ilha Grande 187.0 Km ²
Parque Nacional da Serra da Bocaina 206.0 Km ²
Mata Atlântica 490.9 Km ²
Preservação Permanente das Florestas e demais forma de vegetação na Ilha Grande
95.0 Km ²
Áreas de Preservação Permanente - Lei Municipal 652.7 Km ²,
(Ministério do Meio Ambiente)
Assim, esse programa identifica a necessidade de conter a expansão urbana como
forma de preservação do meio ambiente.
Objetivo geral:
Ao conter a expansão urbana estará preservando o meio ambiente,
proporcionando uma cidade autossustentável, para isso, é necessário regularizar as
construções existentes, municipalizar as áreas de proteção do território, fiscalizar a região
e prevenir futuras construções em áreas irregulares e determinar as regiões para
atividades econômicas, moradia e preservação seguindo o Plano Diretor Municipal.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
% do território coberto por floresta IBGE Percentual 2006 80% 2018 80%
% de resíduos sólidos urbanos na cidade, que são classificados, separados e destinados para uso ou reciclagem
Secretaria de Meio
AmbientePercentual 2016 0,15 2018 0,14
I - Cidade IEGM – TCE - RJ Índice 2017 A 2018 S/ Atualização
I – Amb IEGM – TCE - RJ Índice 2017 C+ 2018 S/ Atualização
Iniciativas:
Realizar a revisão do Plano Diretor;
Realizar o Plano de Transformação Territorial – Comunidades de Angra;
Recuperar e ampliar o Programa de Delimitação de Expansão Urbana;
Criar o Fundo Municipal de Urbanismo;
Realizar a fiscalização de urbanismo;
Realizar a fiscalização ambiental;
Realizar a divulgação do Plano Diretor e Leis Complementares;
Realizar a manutenção de licenciamento digital;
Realizar a estruturação da fiscalização;
Criar o Fundo Municipal do Urbanismo.
220 – PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Órgão Gestor: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
Justificativa:
A Infraestrutura do município de Angra dos Reis tem problemas como: falta de
arborização adequada, iluminação pública precária, necessidade de pavimentação de
ruas e estradas, conservação das vias públicas, falta de sinalização turística adequada e
necessidade de espaço para o desenvolvimento comercial, desta forma, é claro a
necessidade de planejamento urbano que torne a cidade acessível e moderna. Além
disso, o Município como um todo sofre com quedas constantes no fornecimento de
energia elétrica, redes de comunicações precárias, que com a alta temporada turística
agrava a situação, sendo assim, tal programa visa exigir das empresas responsáveis
serviço de qualidade e que atenda as necessidades dos angrenses.
Objetivo geral:
Investir na qualificação da infraestrutura de Angra dos Reis proporcionando
reformas das vias públicas que qualifiquem o desenvolvimento econômico e valorize as
belezas da cidade; criar mecanismos que ampliem o acesso e adapte ao turismo local;
viabilizar novos investimentos e utilizar tecnologias auto-sustentáveis e exigir serviços de
qualidades às empresas responsáveis por fornecer luz, rede internet e telefonia, desta
forma, Angra dos Reis será referência em planejamento e urbanismo.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Infraestrutura Urbana IBEU Índice 2016 0,584 2018 S/ Atualização
Estradas vicinais recuperadas
Secretaria de Aquicultura, Pesca e Agricultura
Percentual 2016 25% 2018 47%
Iniciativas:
Ampliar sistema de iluminação pública e extensão de redes e pontos;
Ampliar sistema de energia elétrica;
Realizar Sistema de iluminação pública e fornecimento;
Realizar contenção de encosta;
Realizar obras de infraestrutura;
Construir e ampliar os acessos, passarelas e pontes;
Construir cais;
Urbanizar a orla da Monsuaba;
Realizar a manutenção do Centro de Formação Profissional – Casa Amarela;
Ampliar o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Rede de Proteção
Social Básica;
Executar serviços topográficos;
Executar serviços de sondagens;
Construir o portal no Município de Angra dos Reis – RJ;
Construir muro em alvenaria de pedra - Santa Rita do Bracuhy;
Construir ponte de concreto armado – Ariró;
Construir muro em alvenaria de pedra – Frade;
Realizar a contenção de encosta – Cantagalo;
Drenar e pavimentar – Pontal;
Drenar e pavimentar – Santa Rita do Bracuhy;
Drenar e pavimentar – Cantagalo;
Recapear asfalto – Estrada do Contorno;
Urbanizar – Japuíba;
Construir Centro de Convivência no Bairro Japuíba;
Reformar a Praça Zumbi dos Palmares;
Construir Centro de Reabilitação Clínica (Tratamento de dependência química);
Conter encosta no Morro do Abel;
Conter via pública na estrada do Contorno;
Drenar e pavimentar o Parque Mambucaba;
Drenar e pavimentar a Nova Angra;
Construir novo acesso ao condomínio Minha Casa, Minha Vida;
Construir sede do mercado do peixe da Vila do Abraão;
Construir sede da Superintendência de Pesca no São Bento;
Revitalizar a margem esquerda do Rio Japuíba;
Reformar a estação de turismo do Abraão;
Construir terminal pesqueiro;
Reformar próprios municipais;
Realizar a manutenção de logradouros públicos;
Realizar a manutenção de cais;
Realizar a iluminação festiva;
Realizar a manutenção de rios e canais;
Realizar a urbanização e a revitalização urbana;
Realizar a manutenção do parque de iluminação pública;
Realizar a complementação da urbanização da praça Oscar Schimith –
Jacuecanga;
Realizar a construção e estruturação da “Casa do Agricultor”;
Melhorar e recuperar as estradas vicinais;
Manter e reformar acessos, passarelas e pontes;
Reformar e revitalizar a orla da Praia do Frade.
222 – PROGRAMA MORADIA PARA TODOS
Órgão Gestor: Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.
Órgãos Envolvidos:
Justificativa:
Angra dos Reis é o 10° município do país com maior território de aglomerados
subnormais, ou seja, construções irregulares, sem condições básicas e em áreas de
risco. Esse processo se deu pela industrialização da região e a falta de planejamento
urbano. Levando em consideração a questão geográfica onde apenas 13%, segundo
IBGE, do território são áreas planas, a maioria dos aglomerados subnormais se
encontram em áreas de encostas ingrimes, sendo assim, cerca de 8 mil pessoas vivem
em áreas de alto risco e precisam ser deslocadas (segundo Instituto de Reabilitação do
Sistema Encosta-Planície – Reageo), ou seja, a situação habitacional do Município é de
extrema urgência.
Objetivo geral:
Considerando a situação atual econômica e social do município é de total
relevância a situação habitacional, para isso, o programa visa oferecer moradia digna,
regularização fundiária, fiscalização do território, atender as classes mais vulneráveis e
viabilizar empreendimentos privados de moradia.
Indicadores:
Indicador Fonte Unidade de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Número de pessoas que recebem o aluguel social
Secretaria de Desenvolvimento
SocialUnidade 2017 450 2018 326
Condições habitacionais IBEU Índice 2016 0,765 2018 S/
Atualização
Déficit habitacional PLHIS Unidade 2010 10.000
famílias 2018 S/ Atualização
% de imóveis a serem
Secretaria de Desenvolvimento
Percentual 2017 46,12% 2018 50,33%
indenizados SocialIniciativas:
Construir casas populares;
Realizar a implantação de infraestrutura em loteamentos populares;
Realizar cursos de regularização fundiária;
Realizar serviços de topografia para a regularização fundiária;
Apoiar a elaboração de planos habitacionais;
Efetuar indenizações.
Angra, Cidade Pacífica e Segura
212 – PROGRAMA AMPLIANDO A SEGURANÇA
Órgão Gestor: Secretaria de Administração.
Órgãos Envolvidos: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade e Secretaria de Saúde.
Justificativa:
De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio (ISP-RJ)
do período de 2012 a 2014, Angra dos Reis possui uma taxa média de 29,6 assassinatos
para cada cem mil habitantes, ocupando a 17º posição em relação aos 5.565 Municípios.
Acredita-se que este alto índice tem relação com o tráfico de drogas e tudo que
circunda em torno deste. Por este motivo, Angra dos Reis precisa dar ênfase às ações de
prevenção dos crimes ampliando a segurança.
Objetivo geral:
Contribuir para que haja a diminuição do índice de violência/ homicídios, pensando
de forma estratégica para envolver a sociedade como um todo, de maneira a evitar a
inserção do jovem ao mundo das drogas, oferecendo o apoio necessário e reforçando a
integração entre os Órgãos de Segurança do Poder Público, buscando apoio para a
ampliação da segurança e para a manutenção das estruturas de segurança pública
existentes no Município, que hoje estão subutilizadas.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuraçã
oÍndice
ApuradoData de
ApuraçãoÍndice
Apurado
Evolução do número de homicídios
Mapa da Violência Unidade 2014
29,06 para cada 100 mil habitantes
2018 S/ Atualização
Número de furtosSegurança Pública do
EstadoUnidade 2015/2016
989 2018 691
Número de roubos 651 2018 670
Número de estelionatos 181 2018 160
Iniciativas:
Criar e implantar a Guarda Municipal;
Implantar o Programa Especial de Resistência as Drogas e Entorpecentes -
PROERDE;
Realizar a ação Segurança Presente;
Firmar o convênio PROEIS - Vigilância e Segurança;
Colaborar, fomentar e cooperar com instituições privadas sem fins lucrativos;
Reformar e aparelhar o CIOSP – Centro Integrado de Segurança Pública –
CENTR.
226 – PROGRAMA SOCIEDADE PARTICIPATIVA
Órgão Gestor: Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
Órgãos Envolvidos:
Justificativa:
A participação da sociedade é de grande relevância para o sucesso de Governo,
para que os anseios da população possam ser alcançados e atendidos dentro das
possibilidades do Município, fazendo com que a sociedade sinta-se empoderada e
participante da Gestão. Angra dos Reis hoje, não possui mecanismos ativos de
participação social, o que justifica o Programa em questão.
Objetivo geral:
Instaurar uma ouvidoria de qualidade para a recepção de sugestões e
reclamações, promovendo uma gestão participativa e moderna.
Indicadores:
Indicador FonteUnidade
de Medida
Data de Apuração
Índice Apurado
Data de Apuração
Índice Apurado
Número de atendimentos na Ouvidoria
Secretaria de Governo e Relações Institucionai
s
Unidade 2017 181 2018 771
Iniciativas:
Implantar a Ouvidoria Geral;
Realizar a Publicidade;
Realizar a manutenção da Central 156.
Anexo III – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Município
É destinado a prover a máquina administrativa recursos para custeio de suas
ações e consequentemente melhorar o desempenho administrativo.
204 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
Justificativa:
Melhorar o desempenho administrativo.
Objetivo:
Prover a máquina administrativa recursos para custeio de suas ações;
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Órgão Gestor: Secretaria de Finanças
Objetivo Geral: Assegura o pagamento dos passivos de contingentes do Município.
Recursos:
Tipo/ Categoria Econômica Valor 2019(R$)
Valor 2020-2021(R$)
Reserva 4.000.000,00 8.486.400,00Valores Globais do
Programa 12.486.400,00
000 – ENCARGOS ESPECIAIS
Órgão Gestor: Secretaria de Finanças
Objetivo Geral: Liquidar obrigações com pagamento da dívida e seus encargos do
Município.
Tipo/ Categoria Econômica Valor 2019(R$)
Valor 2020-2021(R$)
Reserva 14.735.000,00 30.836.176,00Valores Globais do
Programa 45.571.176,00
Anexo IV – Programas voltados aos Fundos Municipais
É destinado à atender as demandas pertinentes aos Fundos Municipais.
127 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Órgão Gestor: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Justificativa:
Amparar o público-alvo que se encontra em situação de vulnerabilidade social e
investir em ações previstas.
Objetivo:
Implementar ações que possibilitem a garantia dos direitos da criança e do
adolescente.
Iniciativas: Realizar proteção especial à criança e ao adolescente;
Firmar termo de colaboração, fomento e cooperação com instituições privadas sem
fins lucrativos;
Realizar manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente.
134 – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Assistência Social
Justificativa:
Atender as famílias e seus membros em situações de vulnerabilidade social.
Objetivo:
Prestar atendimento de proteção básica, buscando prevenir situações de risco por
meio do desenvolvimento de potencialidade e fortalecimento de vínculos familiares
Iniciativas:
Atender pessoas com o BPC na escola;
Firmar termo de colaboração, fomento e cooperação com instituições privadas sem
fins lucrativos;
Implantar novos CRAS;
Implantar banco de alimentos;
Implantar centros de convivência;
Firmar convênio com instituição privada sem fins lucrativos;
Atender pessoas com benefícios eventuais;
Atender famílias com o atendimento integral à família;
Apoiar programas e projetos sociais;
Realizar a manutenção do programa Bolsa Família;
Realizar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Piso Básico
Variável;
Realizar a ação Acessuas Trabalho;
Atender crianças com o Programa Primeira Infância (Criança Feliz);
Realizar a manutenção do banco de alimentos;
Realizar a manutenção de centros de convivência;
Realizar o atendimento às comunidades tradicionais;
Realizar a segurança alimentar e nutricional.
136 – PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Assistência Social
Justificativa:
Promover acolhimento/abrigamento institucional e a integração familiar e
comunitária e resgatar a cidadania.
Objetivo:
Atendimento a indivíduos com vínculos familiares e comunitários rompidos.
Iniciativas: Realizar a manutenção da Casa Abrigo;
Realizar a manutenção do Centro de Atenção à População de Rua;
Acolher pessoas com o serviço de acolhimento em família acolhedora;
Realizar o serviço de proteção em calamidades públicas e emergenciais;
Realizar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes;
Realizar serviço de acolhimento institucional para a população em situação de rua.
138 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Assistência Social
Justificativa:
Resgatar a autoestima, bem como, fortalecer os vínculos familiares e restabelecer
o estado de direito.
Objetivo:
Atendimento a família e seus indivíduos com seus direitos violados.
Iniciativas:
Manter o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
Firmar termo de colaboração, fomento e cooperação com instituições privadas sem
fins lucrativos;
Firmar convênio com instituição privada sem fins lucrativos;
Realizar a manutenção do serviço de proteção e atendimento especializado a
famílias e indivíduos;
Realizar o serviço de proteção soc. a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de L.A e P.S.C;
Realizar o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência;
Realizar serviço especializado em abordagem social.
144 – PROGRAMA GESTÃO DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Assistência Social
Justificativa:
Qualificar a gestão do SUAS.
Objetivo:
Gestão do sistema com garantia de sua organização, eficiência e efetividade na
prestação dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais.
Iniciativas:
Realizar a gestão do trabalho e educação permanente;
Realizar a manutenção do Conselho Municipal de Assistência social – CMAS;
Realizar a manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência;
Realizar a manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
Realizar a manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional;
Realizar a vigilância socioassistencial;
Apoiar à gestão do SUAS;
Realizar ações e atividades de Direitos Humanos;
Realizar a manutenção do Conselho Municipal do Idoso;
Realizar a manutenção do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e
Diversidade Étnica.
132 – PROGRAMA INCENTIVO À CULTURA
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Cultura
Justificativa:
Fortalecimento da política cultural da cidade através da implementação do sistema
municipal de cultura em conformidade a política cultural federal regida pelo sistema
nacional de cultura.
Objetivo:
Assegurar a democratização no acesso aos recursos culturais.
Iniciativas:
Manter o Fundo Municipal de Cultura.
129 – PROGRAMA ASSISTÊNCIA MÉDICA
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde Angra dos Reis
Justificativa:
Manter a assistência médica à população.
Objetivo:
Planejar, manter e ampliar as ações referentes a assistência médica da população.
Iniciativas:
Construir, reformar, aparelhar e ampliar a unidade de saúde e de ESF;
Realizar assistência médica;
Realizar a manutenção da central de regulação de média e alta complexidade.
180 – PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde Angra dos Reis
Justificativa:
Garantir a execução dos servidores de vigilância em saúde.
Objetivo:
Representar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.
Iniciativas:
Controlar doenças transmissíveis e epidemiológicas;
Descentralizar as ações de vigilância em saúde;
Realizar a manutenção da Vigilância Sanitária;
Realizar a manutenção do Centro de Controle de Zoonozes.
181 – PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde Angra dos Reis
Justificativa:
Melhorar o acesso nas unidades de saúde.
Objetivo:
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais,
emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do Município.
Iniciativas:
Construir o Centro Especializado de Reabilitação;
Realizar a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
Adquirir medicamentos;
Realizar a assistência odontológica;
Estruturar e reformar as unidades de saúde;
Realizar a manutenção da rede de laboratórios de análises clínicas;
Realizar a manutenção das atividades de atenção integral a saúde do trabalhador;
Realizar a manutenção do SAMU regional;
Realizar a manutenção do Programa Saúde Mental;
Realizar a ação de órtese e prótese;
Realizar a manutenção do Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena;
Realizar a manutenção integrada da rede de deficiência.
182 – PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde Angra dos Reis
Justificativa:
Garantir a assistência a população.
Objetivo:
Planejar e manter a assistência farmacêutica a população.
Iniciativas:
Adquirir medicamentos;
Realizar a manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil;
Realizar assistência farmacêutica básica.
183 – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde Angra dos Reis
Justificativa:
Estimular a adoção da saúde preventiva como forma de atendimento de saúde
através da estratégia de saúde da família.
Objetivo:
Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, tendo as equipes
de saúde da família como eixo estruturante.
Iniciativas:
Realizar o Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família –
PROESF;
Realizar a assistência Melhor em Casa;
Realizar o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ;
Fortalecer a rede de atenção psicossocial;
Realizar a ação Educação Permanente;
Implantar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem;
Construir a academia de saúde;
Realizar a assistência odontológica;
Estruturar e reformar as unidades de saúde;
Realizar a manutenção das Estratégias da Saúde da Família, Saúde Bucal e
Agente Comunitário;
Realizar a manutenção do Plano Municipal de Especificidades Regionais;
Realizar a manutenção do núcleo de apoio a saúde da família.
184 – PROGRAMA GESTÃO EM SAÚDE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde Angra dos Reis
Justificativa:
Iniciativas de apoio ao fortalecimento da gestão.
Objetivo:
Custeio de ações específicas relacionadas com a organização de serviços de
saúde, acesso da população e aplicação dos recursos.
Iniciativas:
Financiar as ações de Alimentação e Nutrição – FAN;
Realizar a manutenção da Ouvidoria.
109 – PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis
Justificativa:
Melhorar o desempenho administrativo.
Objetivo:
Promover ações de conscientização ambiental e capacitação de agentes
multiplicadores.
Iniciativas:
Realizar a fiscalização do Novo Cinturão Verde;
Realizar o Portal de Licenciamento e Fiscalização Ambiental.
122 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis
Justificativa:
Evitar a ocupação em áreas de risco ou preservação ambiental, bem como
preservar as áreas remanescentes da Mata Atlântica.
Objetivo:
Promover a proteção e preservação do meio ambiente no Município, através de um
conjunto de ações integradas de planejamento, monitoramento e controle.
Iniciativas:
Realizar a ação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica (Plano de Manejo);
Realizar a manutenção do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica;
Implantar a UPR – DC ( Unidade de Processamento de Resíduos de Demolição e
Construção Civil);
Realizar a manutenção da UPR – DC (unidade de Processamento de Resíduos
de Demolição e Construção Civil);
Realizar o saneamento básico;
Elaborar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.
199 – PROGRAMA NOSSA CIDADE
Órgão Gestor: Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis
Justificativa:
Possibilitar nossa atração na cidade, considerando as demandas por equipamento,
urbanização, arborização e mobilidade urbana.
Objetivo:
Requalificar espaço público da cidade, considerando as necessidades de interesse
social de forma integrada.
Iniciativas:
Apoiar a elaboração de planos habitacionais;
Realizar a ação do Plano Provetá;
Realizar a ação do Parque do Mangue;
Realizar a ação do Programa Nossa Cidade;
Realizar o ordenamento e recuperação de praias, mangues e restingas;
Realizar concurso de ideias e projetos.
227– PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
Órgão Gestor: Fundo Municipal do Idoso
Justificativa:
Amparar o público alvo que se encontra em situação de vulnerabilidade social e
investir em ações previstas.
Objetivo:
Implementar ações que possibilitem a garantia dos direitos do idoso
Iniciativas:
• Firmar termo de colaboração, fomento e cooperação com instituições privadas sem fins lucrativos;
• Criar o Centro de Convivência para Idosos;
• Firmar convênio com instituição privada sem fins lucrativos;
• Realizar a manutenção do Conselho Municipal do Idoso;
• Implantar o serviço de aparelhamento das operações logísticas da Secretaria de Educação;
• Implantar o serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa;
• Realizar a manutenção do Centro de Convivência para Idosos;
• Realizar a manutenção do serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa;
• Realizar a promoção e proteção especial ao idoso.
Anexo V – Demonstrativos dos Programas
É destinado a divulgação dos demonstrativos dos programas, com as despesas
previstas para os anos de 2018-2021.
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
ÓRGÃO: 10 - PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO: PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.
PROGRAMA: 0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO
UNIDADE: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00Porcentagem 3.000,00 3.000,00SISTEMA DE ARQUIVO 3.000,001125 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOLEGISLATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 60.000,00Porcentagem 60.000,00 60.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 60.000,002293 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO
100,00 100,00 100,00 100,00 18.828.000,0Porcentagem 19.428.000,00 18.628.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 19.028.000,002295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00Porcentagem 3.000,00 3.000,00AÇÃO REALIZADA 3.000,002296 - APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 44.000,00Porcentagem 44.000,00 44.000,00SERVIDORES CAPACITADOS 44.000,002297 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 655.000,00Porcentagem 545.000,00 600.000,00REAJUSTE CONCEDIDO 710.000,002298 - CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODERLEGISLATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 80.000,00Porcentagem 50.000,00 65.000,00VALE TRANSPORTE 95.000,002299 - VALE-TRANSPORTE
100,00 100,00 100,00 100,00 1.040.000,00Porcentagem 1.800.000,00 970.000,00ENCARGOS PAGOS 1.110.000,002302 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.860.000,00Porcentagem 1.860.000,00 1.860.000,00AÇÃO REALIZADA 1.860.000,002304 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES
100,00 100,00 100,00 100,00 210.000,00Porcentagem 210.000,00 210.000,00AÇÃO REALIZADA 210.000,002305 - DIÁRIAS DE VEREADORES
100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00Porcentagem 25.000,00 35.000,00AÇÃO REALIZADA 55.000,002306 - DIÁRIAS DE SERVIDORES
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 900.000,00 0,00ENCARGOS PAGOS 0,002307 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV
100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00Porcentagem 2.000,00 2.000,00ENCARGOS PAGOS 2.000,002346 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.100.000,00Porcentagem 1.100.000,00 1.100.000,00AUXÍLIO CONCEDIDO 1.100.000,002354 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 10.000,002451 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
0,00 100,00 100,00 100,00 2.100.000,00Porcentagem 0,00 1.950.000,00ENCARGOS PAGOS 2.250.000,002532 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS
100,00 100,00 100,00 100,00 8.860.000,00Porcentagem 9.960.000,00 8.860.000,00AÇÃO REALIZADA 8.860.000,002672 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 35.400.000,0034.400.000,0036.000.000,00 34.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 36.000.000,00 34.400.000,00 34.900.000,00 35.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 36.000.000,00 34.900.000,00 35.400.000,0034.400.000,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
Usuário impressão: RAM18258*
1.6 - I.V.R.J. - 11/11/2016
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
ÓRGÃO: 11 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO: PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.
PROGRAMA: 0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO
UNIDADE: 1101 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 35.000,00Porcentagem 35.000,00 35.000,00AÇÃO REALIZADA 35.000,001308 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 125.000,00Porcentagem 125.000,00 125.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 125.000,002530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00Porcentagem 40.000,00 40.000,00AÇÃO REALIZADA 40.000,002647 - TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 200.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
Usuário impressão: RAM18258*
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 9.990.000,00Porcentagem 7.600.000,00 9.000.000,00PAGAMENTO EFETUADO 11.388.600,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 180.000,00Porcentagem 265.000,00 155.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 205.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 35.000,00Porcentagem 55.300,00 35.000,00AÇÃO REALIZADA 35.000,002016 - CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO
2,00 2,00 2,00 2,00 75.000,00Unidade 75.000,00 75.000,00IMÓVEL LOCADO 75.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 130.000,00Porcentagem 260.000,00 130.000,00SERVIÇO REALIZADO 130.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
0,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 0,00 20.000,00SERVIÇO REALIZADO 20.000,002531 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 50.000,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,002681 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL
100,00 100,00 100,00 100,00 35.000,00Porcentagem 37.700,00 35.000,00AÇÃO REALIZADA 35.000,002689 - COMUNICAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 11.938.600,009.500.000,008.343.000,00 10.515.000,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
Usuário impressão: RAM18258*
1.6 - I.V.R.J. - 11/11/2016
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: NO SETOR PÚBLICO HÁ A NECESSIDADE REAL DE DESBUROCRATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE CIRCUNDAM ESTE SETOR, FACILITANDO A INTERAÇÃO DOS SETORES ENVOLVIDOS, TRAZENDOAGILIDADE À RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL GEOPROCESSAMENTO E UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, ALÉM DE INVESTIR EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UMAINFRAESTRUTURA BEM PREPARADA, MODERNIZANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS EXISTENTES NA PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS.
PROGRAMA: 0225 - MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 50.000,00 50.000,00AQUISIÇÃO REALIZADA 50.000,002158 - INSUMOS DE INFORMÁTICA
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00Porcentagem 0,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 400.000,002682 - MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO
100,00 100,00 100,00 100,00 1.250.000,00Porcentagem 2.100.000,00 2.100.000,00SISTEMA IMPLANTADO 1.250.000,002683 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL
100,00 100,00 100,00 100,00 650.000,00Porcentagem 650.000,00 650.000,00INFRAESTR. IMPLANTADA 650.000,002684 - INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.
180,00 180,00 180,00 180,00 1.200.000,00Unidade 1.000.000,00 1.200.000,00IMPRESSORAS LOCADAS 1.200.000,002685 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
100,00 100,00 100,00 100,00 800.000,00Porcentagem 800.000,00 800.000,00AQUISIÇÃO REALIZADA 800.000,002686 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 50.000,00 100.000,00LICENÇAS ADQUIRIDAS 100.000,002687 - LICENÇA DE SOFTWARE
100,00 100,00 100,00 100,00 1.800.000,00Porcentagem 9.000.000,00 6.290.000,00SISTEMA IMPLANTADO 300.000,007001 - SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 4.750.000,0011.190.000,0013.650.000,00 5.850.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS HOJE, NÃO POSSUI MECANISMOS ATIVOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MECANISMO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O SUCESSO DO GOVERNO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: INSTAURAR UMA OUVIDORIA DE QUALIDADE PARA A RECEPÇÃO DE SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, PROMOVENDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA E MODERNA.
PROGRAMA: 0226 - SOCIEDADE PARTICIPATIVA
UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00Porcentagem 5.000,00 5.000,00AÇÃO REALIZADA 5.000,001253 - OUVIDORIA GERAL
100,00 100,00 100,00 100,00 700.000,00Porcentagem 700.000,00 700.000,00AÇÃO REALIZADA 700.000,002019 - PUBLICIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002688 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 725.000,00725.000,00725.000,00 725.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 22.718.000,00 21.415.000,00 17.090.000,00 17.413.600,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2002 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 6.327.000,00Porcentagem 7.000.000,00 5.700.000,00PAGAMENTO EFETUADO 7.212.780,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 49.000,00Porcentagem 45.000,00 45.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 51.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 354.000,00Porcentagem 324.000,00 339.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 370.000,002003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
100,00 100,00 100,00 100,00 328.000,00Porcentagem 120.000,00 313.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS 343.000,002005 - SENTENÇAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 163.000,00Porcentagem 220.000,00 157.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 168.000,002006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO
100,00 100,00 100,00 100,00 131.000,00Porcentagem 120.000,00 120.000,00DESPESAS JUDICIAIS 137.000,002007 - DESPESAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 0,00 9.200.000,00Porcentagem 10.011.000,00 9.100.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.000,002008 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1,00 1,00 1,00 1,00 193.000,00Unidade 516.000,00 184.000,00IMÓVEL LOCADO 201.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 164.000,00Porcentagem 150.000,00 155.000,00SERVIÇO REALIZADO 172.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
0,00 100,00 100,00 100,00 1.000.000,00Porcentagem 0,00 1.000.000,00INDENIZAÇÕES EFETUADAS 1.000.000,002615 - INDENIZAÇÕES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 19.654.780,0017.113.000,0018.506.000,00 17.909.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 18.506.000,00 17.113.000,00 17.909.000,00 19.654.780,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2003 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 2.220.000,00Porcentagem 2.200.000,00 2.000.000,00PAGAMENTO EFETUADO 2.530.800,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00Porcentagem 40.000,00 45.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 47.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1,00 1,00 1,00 1,00 96.000,00Unidade 88.000,00 91.000,00IMÓVEL LOCADO 100.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00Porcentagem 40.000,00 26.000,00SERVIÇO REALIZADO 33.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 2.710.800,002.162.000,002.368.000,00 2.391.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 2.368.000,00 2.162.000,00 2.391.000,00 2.710.800,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 24.502.140,0Porcentagem 25.415.000,00 22.074.000,00PAGAMENTO EFETUADO 26.462.041,252001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 202.000,00Porcentagem 196.000,00 196.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 209.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 260.000,00Porcentagem 250.000,00 250.000,00ATOS OFICIAIS PUBLICADOS 270.000,002018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 210.000,00Porcentagem 200.000,00 205.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 218.000,002154 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
810,00 810,00 810,00 810,00 2.392.000,00Unidade 3.600.000,00 2.300.000,00VALE TRANSPORTE 2.488.000,002156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE
6,00 6,00 6,00 6,00 520.000,00Unidade 600.000,00 500.000,00IMÓVEL LOCADO 540.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 2.342.000,00Porcentagem 1.000.000,00 2.251.000,00SERVIÇO REALIZADO 2.435.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
537.554,47 539.318,69 541.082,95 543.394,10 2.548.000,00Litro 2.170.000,00 2.450.000,00COMBUSTÍVEL FORNECIDO 2.649.000,002162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 2.157.000,00Porcentagem 1.850.000,00 2.075.000,00VEÍCULO LOCADO 2.243.000,002164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
100,00 100,00 100,00 100,00 3.548.000,00Porcentagem 2.560.000,00 3.383.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 3.699.000,002284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS
1,00 1,00 1,00 1,00 312.000,00Unidade 300.000,00 300.000,00CONVÊNIO FIRMADO 325.000,002285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO
5.251,00 5.251,00 5.251,00 5.251,00 33.275.000,0Unidade 27.500.000,00 30.250.000,00VALE CONCEDIDO 36.603.000,002363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES
100,00 100,00 100,00 100,00 2.808.000,00Porcentagem 500.000,00 2.700.000,00AÇÃO REALIZADA 2.920.000,002411 - SAÚDE OCUPACIONAL
0,00 100,00 100,00 100,00 260.000,00Porcentagem 0,00 250.000,00SERVIÇO REALIZADO 270.000,002531 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 81.331.041,2569.184.000,0066.141.000,00 75.336.140,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE RESGATAR A SEGURANÇA NA CIDADE, DE BUSCAR SUPORTE E INTEGRAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: REFORÇAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO, BUSCANDO APOIO PARA A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 0212 - AMPLIANDO A SEGURANÇA
UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00Porcentagem 40.000,00 40.000,00GUARDA IMPLANTADA 40.000,001069 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
100,00 100,00 100,00 100,00 46.000,00Porcentagem 30.000,00 45.000,00AÇÃO REALIZADA 46.000,001073 - IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES -PROERDE
0,00 100,00 100,00 100,00 260.000,00Porcentagem 0,00 250.000,00TERMO FIRMADO 270.000,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 3.031.000,00Porcentagem 30.000,00 3.030.000,00AÇÃO REALIZADA 3.033.000,002412 - SEGURANÇA PRESENTE
100,00 100,00 100,00 100,00 5.094.000,00Porcentagem 2.360.000,00 4.898.000,00CONVÊNIO FIRMADO 5.298.000,002481 - CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 8.687.000,008.263.000,002.460.000,00 8.471.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 68.601.000,00 77.447.000,00 83.807.140,00 90.018.041,25
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 9.213.000,00Porcentagem 8.000.000,00 8.300.000,00PAGAMENTO EFETUADO 10.502.820,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 11.443.000,0Porcentagem 6.903.600,00 10.210.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 12.676.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 1.200.000,00Porcentagem 800.000,00 1.100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.300.000,002003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
3,00 3,00 3,00 3,00 250.000,00Unidade 150.000,00 200.000,00IMÓVEL LOCADO 300.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 250.000,00Porcentagem 80.000,00 200.000,00SERVIÇO REALIZADO 300.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 25.078.820,0020.010.000,0015.933.600,00 22.356.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: O ATUAL GOVERNO TEM COMO PREOCUPAÇÃO E RESPONSABILIDADE OS RECURSOS PÚBLICOS, TAL AÇÃO INTEGRA TODO O TRABALHO LIGADO À OBTENÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOSFINANCEIROS, EM BUSCA DE SEMPRE ATINGIR A EFICIÊNCIA, SER VISTO COMO MODELO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS DESPESAS PÚBLICAS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: GERIR DE FORMA RESPONSÁVEL E EFICIENTE AS RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS, IMPLEMENTAR AÇÕES EFETIVAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS, PRIORIZAR ASUSTENTABILIDADE FISCAL, VIABILIZANDO RECURSOS PARA INVESTIMENTOS E ESTABELECER PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E SETOR PRIVADO.
PROGRAMA: 0205 - MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
UNIDADE: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PUBLICO ALVO: PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS E MUNÍCIPES.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 76.000,00Porcentagem 70.000,00 73.000,00ATUALIZAÇÃO REALIZADA 79.000,002009 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO
100,00 100,00 100,00 100,00 7.212.000,00Porcentagem 20.000,00 7.211.000,00AÇÃO REALIZADA 7.213.000,002010 - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
100,00 100,00 100,00 100,00 54.000,00Porcentagem 50.000,00 52.000,00ATUALIZAÇÃO REALIZADA 56.000,002011 - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES
100,00 100,00 100,00 100,00 417.000,00Porcentagem 400.000,00 400.000,00MODERNIZAÇÃO REALIZADA 436.000,002012 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00Porcentagem 10.000,00 11.000,00AÇÃO REALIZADA 13.000,002013 - PLANEJAMENTO FISCAL
100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00Porcentagem 10.000,00 11.000,00AÇÃO REALIZADA 13.000,002014 - FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO
100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00Porcentagem 10.000,00 200.000,00AÇÃO REALIZADA 400.000,002015 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 8.210.000,007.958.000,00570.000,00 8.083.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 16.503.600,00 27.968.000,00 30.439.000,00 33.288.820,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 147.471.214,Porcentagem 116.350.000,0 128.200.000,0PAGAMENTO EFETUADO 155.254.280,02001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 143.000,00Porcentagem 130.000,00 140.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 145.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
8,00 8,00 8,00 8,00 660.000,00Unidade 400.000,00 660.000,00IMÓVEL LOCADO 660.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 1.750.000,00Porcentagem 1.650.000,00 1.700.000,00SERVIÇO REALIZADO 1.800.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
0,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 0,00 100.000,00SERVIÇO REALIZADO 100.000,002531 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 157.959.280,00130.800.000,00118.530.000,00 150.124.214,35
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A REDE EDUCACIONAL NECESSITA IMPLEMENTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM A GESTÃO DEMOCRÁTICA E AÇÕES INOVADORAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE DIÁLOGO, FORMAÇÃO E A PARTICIPAÇÃODA COMUNIDADE ESCOLAR.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO DA REDE EDUCACIONAL POR MEIO DE AÇÕES QUE ESTIMULEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E A INOVAÇÃO DAS PRÁTICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO INTEGRALDOS SUJEITOS ENVOLVIDOS.
PROGRAMA: 0213 - GESTÃO E INOVAÇÃO
UNIDADE: 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICO ALVO: A COMUNIDADE ESCOLAR E OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 40.000,00 100.000,00PROJETO IMPLEMENTADO 120.000,001211 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 20.000,00 0,00BIBLIOTECA CRIADA 0,001212 - CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO
100,00 100,00 100,00 100,00 91.000,00Porcentagem 16.000,00 91.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 91.000,002115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 210.000,00Porcentagem 210.000,00 210.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 210.000,002126 - MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)
1,00 0,00 1,00 0,00 4.000,00Unidade 2.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,002400 - FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 2.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,002413 - PROJETO ESCOLA DE PAIS ORIENTAÇÃO FAMILIAR
1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00EVENTO REALIZADO 10.000,002414 - ESCOLA CAPAZ
1,00 1,00 1,00 1,00 53.000,00Unidade 6.000,00 53.000,00EVENTO REALIZADO 53.000,002415 - BRINCANDO NA PRAÇA
0,00 0,00 1,00 0,00 200.000,00Unidade 0,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,002617 - LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS
1,00 1,00 1,00 1,00 60.000,00Unidade 15.000,00 60.000,00EVENTO REALIZADO 60.000,002642 - SEMANA DA PÁTRIA
100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00Porcentagem 15.000,00 15.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 15.000,002645 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0,00 100,00 100,00 100,00 18.000,00Porcentagem 0,00 3.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 33.000,002710 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 592.000,00542.000,00336.000,00 761.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A REDE EDUCACIONAL NECESSITA INVESTIR NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: INVESTIR NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.
PROGRAMA: 0214 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
UNIDADE: 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,001988 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
3,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 4.000.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
222,00 222,00 222,00 222,00 17.590.000,0Unidade 27.510.000,00 17.150.000,00ESCOLA ATENDIDA 17.590.000,002110 - MERENDA ESCOLAR
9,00 9,00 9,00 9,00 2.907.000,00Unidade 2.220.000,00 1.787.000,00TRANSPORTE CONTRATADO 3.110.000,002113 - TRANSPORTE ESCOLAR
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 25.000,002114 - MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 15.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 15.000,002116 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 39.000,00Porcentagem 12.000,00 39.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 39.000,002123 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ
12,00 12,00 12,00 12,00 2.200.000,00Unidade 3.000.000,00 2.200.000,00AÇÃO REALIZADA 2.200.000,002129 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE
31,00 31,00 31,00 31,00 2.760.000,00Unidade 4.260.000,00 2.760.000,00ESCOLA ATENDIDA 2.760.000,002130 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR
100,00 100,00 100,00 100,00 560.000,00Porcentagem 510.000,00 560.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 560.000,002139 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00Porcentagem 12.000,00 15.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 15.000,002148 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF
100,00 100,00 100,00 100,00 305.000,00Porcentagem 350.000,00 305.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 305.000,002416 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS -ENSINO FUNDAMENTAL
63,00 63,00 63,00 63,00 500.000,00Unidade 300.000,00 500.000,00ESCOLA ATENDIDA 500.000,002417 - ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL
63,00 63,00 63,00 63,00 740.000,00Unidade 400.000,00 740.000,00ALUNOS ATENDIDOS 740.000,002418 - MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL
63,00 63,00 63,00 63,00 380.000,00Unidade 380.000,00 380.000,00ESCOLA ATENDIDA 380.000,002419 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINOFUNDAMENTAL
100,00 100,00 100,00 100,00 65.000,00Porcentagem 65.000,00 65.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 65.000,002420 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS -CRECHE
12,00 12,00 12,00 12,00 70.000,00Unidade 70.000,00 70.000,00ESCOLA ATENDIDA 70.000,002421 - ASSEIO E HIGIENE - CRECHE
12,00 12,00 12,00 12,00 230.000,00Unidade 80.000,00 230.000,00ALUNOS ATENDIDOS 230.000,002422 - MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE
12,00 12,00 12,00 12,00 200.000,00Unidade 200.000,00 200.000,00ESCOLA ATENDIDA 200.000,002423 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE
100,00 100,00 100,00 100,00 115.000,00Porcentagem 115.000,00 115.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 115.000,002424 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR
31,00 31,00 31,00 31,00 100.000,00Unidade 100.000,00 100.000,00ESCOLA ATENDIDA 100.000,002425 - ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR
31,00 31,00 31,00 31,00 450.000,00Unidade 200.000,00 450.000,00ALUNOS ATENDIDOS 450.000,002426 - MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR
31,00 31,00 31,00 31,00 200.000,00Unidade 300.000,00 200.000,00ESCOLA ATENDIDA 200.000,002427 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR
100,00 100,00 100,00 100,00 140.000,00Porcentagem 140.000,00 140.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 140.000,002428 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS
100,00 100,00 100,00 100,00 120.000,00Porcentagem 120.000,00 120.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 120.000,002429 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS -EDUCAÇÃO ESPECIAL
3,00 3,00 3,00 3,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00ESCOLA ATENDIDA 10.000,002430 - ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
3,00 3,00 3,00 3,00 235.000,00Unidade 60.000,00 235.000,00ESCOLA ATENDIDA 235.000,002431 - MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
3,00 3,00 3,00 3,00 10.000,00Unidade 65.000,00 10.000,00ESCOLA ATENDIDA 10.000,002432 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃOESPECIAL
100,00 100,00 100,00 100,00 110.000,00Porcentagem 110.000,00 110.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 110.000,002433 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
0,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 0,00 10.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 10.000,002487 - MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS
0,00 100,00 100,00 0,00 200.000,00Porcentagem 0,00 200.000,00SALAS DE LEITURA 0,003072 - IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA
75,00 100,00 100,00 100,00 75.000,00Porcentagem 75.000,00 75.000,00AÇÃO REALIZADA 75.000,007020 - CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 30.379.000,0028.801.000,0044.685.000,00 30.366.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO QUE A EDUCAÇAO É IMPRESCINDÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, O PROGRAMA VISA REALIZAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE SOCIAL DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕESQUE COMTEMPLEM A DIVERSIDADE E ESTIMULEM A INCLUSÃO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE PROPICIEM A EXECUÇÃO DE PRÁTICAS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES.
PROGRAMA: 0215 - APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
UNIDADE: 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICO ALVO: TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 10.000,002104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00Porcentagem 45.000,00 45.000,00PROJETO REALIZADO 45.000,002107 - PROJETO MÚSICA NA ESCOLA
7,00 7,00 7,00 7,00 8.000,00Unidade 8.000,00 9.000,00ESCOLA ATENDIDA 8.000,002117 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
75,00 75,00 75,00 75,00 50.000,00Unidade 20.000,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,002434 - ACOMPANHAMENTO Á INCLUSÃO
30,00 30,00 30,00 30,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00ESCOLA ATENDIDA 10.000,002435 - PROJETO SAÚDE ESCOLAR
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 10.000,002436 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADESESCOLARES
30,00 30,00 30,00 30,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00ESCOLA ATENDIDA 10.000,002437 - PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR
40,00 40,00 40,00 40,00 7.000,00Unidade 7.000,00 7.000,00AÇÃO IMPLEMENTADA 7.000,002439 - CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO
8,00 8,00 8,00 8,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00ESCOLA ATENDIDA 10.000,002440 - PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA
1,00 1,00 1,00 1,00 31.000,00Unidade 2.000,00 31.000,00EVENTO REALIZADO 31.000,002492 - ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
40,00 40,00 40,00 40,00 7.000,00Unidade 7.000,00 7.000,00AÇÃO IMPLEMENTADA 7.000,002658 - CORREDORES TURÍSTICOS
0,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00Porcentagem 0,00 5.000,00EVENTO REALIZADO 5.000,002707 - ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 203.000,00204.000,00139.000,00 203.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: PARA PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE É IMPRESCINDÍVEL OFERECER FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MOMENTOS DE REFLEXÃO E DISCUSSÃO, ALÉM DE INVESTIR NA MELHORIA DAQUALIDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
PROGRAMA: 0216 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICO ALVO: TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
86,00 86,00 86,00 86,00 75.000,00Unidade 60.000,00 75.000,00PROFISSIONAIS FORMADOS 75.000,002444 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
12,00 12,00 12,00 12,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00PROFISSIONAIS FORMADOS 10.000,002445 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
25,00 25,00 25,00 25,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00AÇÃO REALIZADA 10.000,002446 - PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO ADOENÇAS LABORAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 10.000,00 20.000,00PROJETO IMPLANTADO 20.000,002447 - PROJETO EDUCRESCER
0,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00Porcentagem 0,00 15.000,00GESTORES FORMADOS 15.000,002708 - FORMAÇÃO DE GESTORES
0,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 0,00 100.000,00EVENTOS REALIZADOS 100.000,002709 - JORNADA PEDAGÓGICA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 230.000,00230.000,0090.000,00 230.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: NO SETOR PÚBLICO HÁ A NECESSIDADE REAL DE DESBUROCRATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE CIRCUNDAM ESTE SETOR, FACILITANDO A INTERAÇÃO DOS SETORES ENVOLVIDOS, TRAZENDOAGILIDADE À RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL GEOPROCESSAMENTO E UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, ALÉM DE INVESTIR EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UMAINFRAESTRUTURA BEM PREPARADA, MODERNIZANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS EXISTENTES NA PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS.
PROGRAMA: 0225 - MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
UNIDADE: 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 0,00 10.000,00INFRAESTR. IMPLANTADA 10.000,002684 - INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.
TOTAL DO PROGRAMA: 10.000,0010.000,000,00 10.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 163.780.000,00 160.587.000,00 181.694.214,35 189.373.280,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.887.000,00Porcentagem 24.100.000,00 1.700.000,00PAGAMENTO EFETUADO 2.151.180,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 105.000,00Porcentagem 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 110.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 209.000,00Porcentagem 200.000,00 200.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS 218.000,002005 - SENTENÇAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 31.000,00Porcentagem 30.000,00 30.000,00DESPESAS JUDICIAIS 32.000,002007 - DESPESAS JUDICIAIS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 2.800.000,00 0,00SERVIÇO REALIZADO 0,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
100,00 100,00 100,00 100,00 104.000,00Porcentagem 6.100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 109.000,002209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS
100,00 100,00 100,00 100,00 57.000,00Porcentagem 45.000,00 45.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 59.000,002210 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
100,00 100,00 100,00 100,00 232.000,00Porcentagem 109.000,00 109.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 241.000,002229 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 2.920.180,002.284.000,0033.484.000,00 2.625.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 33.484.000,00 2.284.000,00 2.625.000,00 2.920.180,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 31.191.000,0Porcentagem 27.800.000,00 28.100.000,00PAGAMENTO EFETUADO 35.557.740,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.210.500,00Porcentagem 2.405.000,00 1.014.500,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.210.500,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 420.000,00Porcentagem 663.000,00 460.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 380.000,002024 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL
100,00 100,00 100,00 100,00 154.000,00Porcentagem 140.000,00 140.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 169.400,002061 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS
1,00 1,00 1,00 1,00 920.810,00Unidade 761.000,00 837.100,00IMÓVEL LOCADO 1.012.890,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 1.980.000,00Porcentagem 2.900.000,00 1.800.000,00SERVIÇO REALIZADO 2.178.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 500,00 0,00VEÍCULOS LOCADOS 0,002164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00 100,00 100,00 100,00 1.200.000,00Porcentagem 0,00 1.200.000,00ASSISTÊNCIA REALIZADA 1.200.000,002711 - TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 300.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,007065 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESA CIVIL
1,00 1,00 1,00 1,00 55.000,00Unidade 50.000,00 50.000,00VEÍCULO LOCADO 60.500,008020 - LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 41.769.030,0033.601.600,0035.019.500,00 37.131.310,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A ÁREA DA SAÚDE É BASTANTE DEMANDADA POR PARTE DA POPULAÇÃO E ESTÁ PRESENTE COMO PRINCIPAL PRIORIDADE NO PROGRAMA DE GOVERNO CRIADO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO QUE PREVE SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS,COM SERVIÇOS DE QUALIDADE, ATENDENDO TODA A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 0206 - MAIS SAÚDE
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 185.200,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001386 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 3.625.500,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001387 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA -CONSTR UPA - REFOR. DOCENTRO DE ESPECIALIDADES
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 1.000.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,002679 - IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 100.000,00OBRA REALIZADA 0,007029 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 0,00100.000,004.810.700,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A CIDADE DE ANGRA PRECISA AVANÇAR NA GARANTIA AO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TORNÁ-LA UMA CIDADE MAIS APRAZÍVEL E ACOLHEDORA AOS MUNICÍPES E AOS QUE PORELA PASSAM, VISANDO, INCLUSIVE, A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL AO ESPORTE E AO LAZER, COM O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS, BEM COMO À ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 0207 - VIVER BEM
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
2,00 2,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.054.600,00 1.054.600,00OBRA REALIZADA 0,001339 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDEJAPUÍBA E FRADE
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 292.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001340 - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SANTA RITA DO BRACUÍ
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 443.400,00 443.400,00OBRA REALIZADA 0,001358 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURAQUADRA CAMORIM PEQUENO
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 443.400,00 443.400,00OBRA REALIZADA 0,001359 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURAQUADRA-SAPINHATUBA I
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 443.400,00 443.400,00OBRA REALIZADA 0,001360 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURAQUADRA -CAMP. PORTEIRA
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 443.400,00 443.400,00OBRA REALIZADA 0,001361 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURAQUADRA - FRADE
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 443.400,00 443.400,00OBRA REALIZADA 0,001362 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURAQUADRA - AREAL
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 297.100,00 297.100,00OBRA REALIZADA 0,001363 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURAQUADRA - PR DA CHÁCARA
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 443.400,00 443.400,00OBRA REALIZADA 0,001364 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURAQUADRA -PARQUE PEREQUÊ
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 452.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001365 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 452.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001366 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 452.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001367 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 452.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001368 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 452.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001369 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 452.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001370 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 592.700,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001371 - CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 684.200,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001372 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 216.900,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001392 - REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM
0,00 0,00 3,00 3,00 500.000,00Unidade 0,00 0,00OBRA REALIZADA 500.000,001393 - COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS
100,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 48.000,00 48.000,00OBRA REALIZADA 0,001394 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NOPARQUE MAMBUCABA
100,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.005.200,00 1.005.200,00OBRA REALIZADA 0,001395 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL -JAPUÍBA -ÁREA LIXÃO
100,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.005.200,00 1.005.200,00OBRA REALIZADA 0,001396 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REVITALIZAÇÃO DOCAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 455.000,00OBRA REALIZADA 0,001397 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURAQUADRA - PR. VERMELHA
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 455.000,00OBRA REALIZADA 0,001398 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURAQUADRA - VILLAGE
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 455.000,00OBRA REALIZADA 0,001399 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURAQUADRA - SÃO BENTO
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 455.000,00OBRA REALIZADA 0,001400 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURAQUADRA -MORR. FORTALEZA
100,00 1,00 0,00 0,00 2.750.000,00Unidade 745.800,00 200.000,00OBRA REALIZADA 3.025.000,002523 - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 3.525.000,008.090.500,0011.318.300,00 3.250.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: O TERRITÓRIO DE ANGRA DOS REIS É CONHECIDO POR SUAS BELEZAS NATURAIS COMO: ORLA E SUA RICA BIODIVERSIDADE, ASSIM, A QUESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DESPEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SETORNA IMPORTANTE PARA PRESERVAR ESSES POTENCIAIS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: OFERECER COLETA SELETIVA DE LIXO, INCENTIVAR MECANISMOS SUSTENTÁVEIS DE RECICLAGEM, REFORMAR AS ESTRUTURAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O MEIOAMBIENTE E A PREVENÇAO DE DOENÇAS, ADEQUAR O DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REESTRUTURAR AS ÁREAS URBANAS E AMPLIAR O SERVIÇO DE SANEAMENTO Á TODA POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROGRAMA: 0210 - SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPEIS DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 47.580.000,0Porcentagem 44.457.000,00 43.800.000,00AÇÃO REALIZADA 51.738.000,002462 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
100,00 100,00 100,00 100,00 6.534.000,00Porcentagem 6.420.000,00 5.940.000,00AÇÃO REALIZADA 7.187.400,002528 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DACONSTRUÇÃO CIVIL - RCC
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 58.925.400,0049.740.000,0050.877.000,00 54.114.000,00
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE RESGATAR A SEGURANÇA NA CIDADE, DE BUSCAR SUPORTE E INTEGRAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: REFORÇAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO, BUSCANDO APOIO PARA A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 0212 - AMPLIANDO A SEGURANÇA
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
745,00 0,00 0,00 0,00 0,00Metro Cubico 350.000,00 0,00ENCOSTAS CONTIDAS 0,007068 - REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DESEG. PÚBLICA - CENTR
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 0,000,00350.000,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A REDE EDUCACIONAL NECESSITA INVESTIR NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: INVESTIR NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.
PROGRAMA: 0214 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 50,00 50,00 1.700.000,00Porcentagem 1.750.000,00 0,00OBRA REALIZADA 1.700.000,001063 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES
100,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 143.300,00 143.300,00OBRA REALIZADA 0,001291 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 65.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001292 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 815.800,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001293 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 300.000,00 0,00OBRA CONCLUÍDA 0,001294 - PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRROCAMPO BELO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 120.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001295 - PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRROPARQUE MAMBUCABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 315.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001296 - PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO
100,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.080.000,00 600.000,00OBRA REALIZADA 0,001299 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NACAPUTERA I
50,00 0,00 1,00 0,00 1.787.770,00Unidade 1.805.900,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001352 - CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA
50,00 0,00 100,00 0,00 1.922.450,00Porcentagem 1.587.100,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001353 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK
100,00 0,00 100,00 0,00 400.000,00Porcentagem 366.100,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001354 - REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO
100,00 0,00 100,00 0,00 1.980.000,00Porcentagem 1.980.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001355 - AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY
100,00 0,00 100,00 0,00 1.605.500,00Porcentagem 1.605.500,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001356 - REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 80.700,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001388 - REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ
100,00 0,00 100,00 0,00 1.323.000,00Porcentagem 1.323.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001389 - RECUPERAÇÃO DO CEMANEE
0,00 0,00 100,00 0,00 1.689.280,00Porcentagem 0,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001390 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 28.400,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001391 - REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III
50,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 2.950.000,00 950.000,00OBRA REALIZADA 0,001406 - AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 100.000,00OBRA REALIZADA 0,001929 - CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPALRAUL POMPÉIA
100,00 100,00 100,00 100,00 577.500,00Porcentagem 500.000,00 525.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 635.250,002339 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
100,00 100,00 100,00 100,00 346.500,00Porcentagem 300.000,00 315.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 381.150,002493 - REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00 57.750,00Porcentagem 500.000,00 52.500,00MANUTENÇÃO REALIZADA 63.530,002633 - MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 2.779.930,002.685.800,0017.615.800,00 13.389.750,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS TEM DIVERSOS PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA, DESTA FORMA É CLARA A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TORNE ACIDADE ACESSÍVEL E MODERNA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ANGRA DOS REIS, PROPORCIONANDO REFORMAS DAS VIAS PÚBLICAS, CRIAR MECANISMOS QUE AMPLIEM O ACESSO E SE ADAPTEM AO TURISMO LOCAL,VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS E UTILIZAR TECNOLOGIAS AUTOSSUSTENTÁVEIS , FAZENDO DE ANGRA DOS REIS REFERENCIA EM PLANEJAMENTO E URBANISMO.
PROGRAMA: 0220 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.403.500,00Porcentagem 2.120.000,00 4.005.000,00SISTEMA AMPLIADO 4.643.900,001002 - AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS
100,00 100,00 100,00 100,00 605.000,00Porcentagem 450.000,00 706.000,00SISTEMA AMPLIADO 665.500,001003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA
100,00 100,00 100,00 100,00 165.000,00Porcentagem 5.400.000,00 150.000,00ENERGIA FORNECIDA 181.500,001004 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO
82,58 82,58 335,00 340,00 4.400.000,00Metro Cubico 1.000.000,00 1.000.000,00ENCOSTAS CONTIDAS 4.840.000,001006 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA
100,00 100,00 100,00 100,00 17.875.000,0Porcentagem 9.000.000,00 13.162.000,00OBRA REALIZADA 19.532.500,001013 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
0,00 1,00 1,00 1,00 320.000,00Unidade 0,00 200.000,00AÇÃO REALIZADA 452.000,001033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 100.000,00 1.000,00CAIS CONSTRUÍDO 0,001041 - CONSTRUÇÃO DE CAIS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 2.634.200,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001127 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 15.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,001185 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 182.200,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001275 - AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCI AL - CRAS - REDE DEPROT. SOC. BÁSICA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 332.020,00Metro Quadrado 290.000,00 310.400,00SERVIÇOS EXECUTADOS 355.260,001309 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 245.000,00Metro 245.000,00 245.000,00SERVIÇOS EXECUTADOS 245.000,001310 - SERVIÇOS DE SONDAGENS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 254.300,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001335 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
100,00 0,00 100,00 0,00 75.800,00Porcentagem 1.290.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001343 - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DOBRACUHY
100,00 0,00 100,00 0,00 127.310,00Porcentagem 707.300,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001344 - CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ
100,00 0,00 100,00 0,00 8.140,00Porcentagem 813.500,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001345 - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - FRADE
100,00 0,00 100,00 0,00 8.140,00Porcentagem 337.900,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001346 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO
100,00 0,00 100,00 0,00 40.000,00Porcentagem 4.000.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001347 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL
100,00 0,00 100,00 0,00 15.000,00Porcentagem 1.500.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001348 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY
100,00 0,00 100,00 0,00 18.000,00Porcentagem 1.800.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001349 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 2.700.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001350 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO
0,00 0,00 100,00 0,00 24.650,00Porcentagem 0,00 0,00ÁREA URBANIZADA 0,001357 - URBANIZAÇÃO - JAPUÍBA
100,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 544.500,00 544.500,00OBRA REALIZADA 0,001373 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 500.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001374 - REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 1.196.100,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001375 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO (TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 554.400,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001376 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 543.200,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001377 - CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 5.122.400,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001378 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 1.790.300,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001379 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 4.370.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001380 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHAVIDA
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 100.000,00CONSTRUÇÃO REALIZADA 0,001381 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO
0,00Unidade 0,00 0,00CONSTRUÇÃO REALIZADA 2.500.000,001382 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃOBENTO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 1.720.800,00 0,00REVITALIZAÇÃO REALIZADA 0,001383 - REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO JAPUÍBA
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.000,00 1.000,00CONSTRUÇÃO REALIZADA 0,001997 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 501.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 100.000,002068 - REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 50.440.000,0Porcentagem 54.781.000,00 50.400.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 50.484.000,002069 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.250.000,00Porcentagem 450.000,00 700.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.250.000,002084 - MANUTENÇÃO DE CAIS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 120.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,002146 - ILUMINAÇÃO FESTIVA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 600.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002460 - MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS
3,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 4.000.000,00 0,00ÁREA URBANIZADA E 0,002463 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA
100,00 100,00 100,00 100,00 5.495.000,00Porcentagem 2.280.000,00 3.995.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 5.495.000,002634 - MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 502.600,00 0,00OBRA REALIZADA 0,003063 - COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH -JACUECANGA
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO REALIZADA 0,007028 - CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 90.744.660,0075.620.900,00114.417.900,00 85.947.560,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL E O CRESCIMENTO DAS ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXIGE PLANEJAMENTO PARA OFERECER ACESSIBILIDADE A TODOS HABITANTES. ESSE PROGRAMAVISA DESENVOLVER POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS QUE PROPORCIONEM ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOS ESPAÇOS URBANOS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: GARANTIR INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVER A MOBILIDADE URBANA DE FORMA DEMOCRÁTICA E ACESSÍVEL, MELHORANDO AS ESTRUTURAS EXISTENTES E PROMOVENDO NOVAS FORMAS SUSTENTÁVEIS DECIRCULAÇÃO PELOS ESPAÇOS URBANO.
PROGRAMA: 0221 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 450.000,00 0,00ABRIGO CONSTRUÍDO 0,001010 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
1,00 1,00 1,00 1,00 200.000,00Unidade 100.000,00 200.000,00CONSTRUÇÃO REALIZADA 200.000,001174 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 290.100,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001334 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINALMARÍTIMO DO ABRAÃO
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 1.661.800,00 0,00OBRA REALIZADA 0,001336 - REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 100.000,002074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES
150,00 150,00 150,00 150,00 80.000,00Quilômetro 250.000,00 80.000,00AÇÃO REALIZADA 80.000,002075 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 50.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002084 - MANUTENÇÃO DE CAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 982.000,00Porcentagem 364.500,00 434.400,00AÇÃO REALIZADA 982.000,002344 - SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
100,00 100,00 100,00 100,00 372.600,00Porcentagem 349.000,00 154.300,00AÇÃO REALIZADA 387.400,002640 - CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 33.000,00 0,00OBRA REALIZADA 0,007066 - ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DEPASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 858.500,00 0,00OBRA REALIZADA 0,007067 - REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DEMURO DE CONTENÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 1.749.400,00968.700,004.506.900,00 1.734.600,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A QUESTÃO GEOGRÁFICA ONDE 13% DO TERRITÓRIO SÃO ÁREAS PLANAS, A MAIORIA DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS SE ENCONTRAM EM ÁREAS DE ENCOSTAS INGRIMES, SENDOASSIM, CERCA DE 8 MIL PESSOAS VIVEM EM ÁREAS DE ALTO RISCO E PRECISAM SER DESLOCADAS, OU SEJA, A SITUAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO É DE EXTREMA URGÊNCIA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: CONSIDERANDO A SITUAÇÃO ATUAL ECONÔMICA DO MUNICÍPIO É DE TOTAL RELEVÂNCIA A SITUAÇÃO HABITACIONAL. PARA ISSO, O PROGRAMA VISA OFERECER MORADIA DIGNA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,FISCALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, ATENDER AS CLASSES MAIS VULNERÁVEIS E VIABILIZAR EMPREENDIMENTOS PRIVADOS DE MORADIA.
PROGRAMA: 0222 - MORADIA PARA TODOS
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO ANGRENSE VULNERÁVEL
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 2.600.000,00Unidade 50.000,00 100.000,00CASAS CONSTRUÍDAS 3.100.000,001026 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
100,00 100,00 100,00 100,00 40.997,00Porcentagem 33.900,00 37.500,00AÇÃO REALIZADA 44.652,001027 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00CURSOS REALIZADOS 20.000,001030 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
100,00 100,00 100,00 100,00 250.000,00Porcentagem 150.000,00 250.000,00SERVIÇO DE TOPOGRAFIA 250.000,001030 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00Porcentagem 50.000,00 1.000,00PLANOS HABITACIONAIS 1.000,001131 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.000.000,00Porcentagem 200.000,00 300.000,00INDENIZAÇÕES EFETUADAS 1.000.000,002615 - INDENIZAÇÕES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 4.415.652,00708.500,00503.900,00 3.911.997,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: DEVIDO A EXPANSÃO URBANA NÃO PLANEJADA E O GRANDE NÚMERO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES, A GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO APRESENTA RISCOS DE DESASTRES NATURAIS COMO: DESLIZAMENTO EALAGAMENTO. A PREVENÇÃO É A FORMA MAIS ADEQUADA E ECONÔMICA PARA CASOS DE DESASTRES.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: ATENDER E PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SALVAGUARDA E QUALIDADE DE VIDA.
PROGRAMA: 0223 - PREVENINDO DESASTRES
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: MUNÍCIPES
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.520.000,00Porcentagem 700.000,00 1.510.000,00AÇÃO REALIZADA 1.530.000,001921 - INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 60.000,00 80.000,00AÇÃO REALIZADA 120.000,002028 - PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 60.000,00 80.000,00AÇÃO REALIZADA 120.000,002040 - NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
100,00 100,00 100,00 100,00 65.000,00Porcentagem 55.000,00 60.000,00AÇÃO MANTIDA 70.000,002041 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00Porcentagem 35.000,00 40.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 50.000,002327 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 1.890.000,001.770.000,00910.000,00 1.830.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS É UMA CIDADE RICA EM BIODIVERSIDADE COM EXTENSA PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, REGIÃO CONHECIDA COMO COSTA VERDE DO ESTADO DO RJ, BEM COMO, CADA MUNICÍPIO TEM AOBRIGAÇÃO DE INTERVIR PARA CONTER A EXPANSÃO URBANA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E URBANA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: CONTER A EXPANSÃO URBANA A FIM DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, SUSTENTANDO UMA CIDADE AUTOSSUSTENTÁVEL, BUSCANDO REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS, MUNICIPALIZANDO AS ÁREAS DEPROTEÇÃO, FISCALIZANDO A REGIÃO PARA PREVENIR FUTURAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES SEGUINDO O PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES DE DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO.
PROGRAMA: 0224 - GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
PUBLICO ALVO: MUNÍCIPES
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 100.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,001134 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 500.000,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,001401 - PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DEANGRA
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 500.000,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,001402 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DEEXPANSÃO URBANA
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00FUNDO CRIADO 20.000,001403 - CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 50.000,00 20.000,00FISCALIZAÇÃO REALIZADA 20.000,002031 - FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 100.000,00 50.000,00FISCALIZAÇÃO REALIZADA 50.000,002039 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 200.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,002524 - DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 200.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002525 - MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 190.000,00190.000,001.670.000,00 190.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 242.000.000,00 173.476.000,00 201.499.217,00 205.989.072,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 11.211.000,0Porcentagem 9.900.000,00 10.100.000,00PAGAMENTO EFETUADO 12.780.540,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 98.000,00Porcentagem 540.000,00 184.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 110.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 220.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002061 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS
1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00Unidade 50.000,00 50.000,00IMÓVEL LOCADO 50.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 650.000,00Porcentagem 500.000,00 600.000,00SERVIÇO REALIZADO 700.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00Porcentagem 15.000,00 15.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 15.000,002257 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 13.675.540,0010.969.000,0011.225.000,00 12.044.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A CIDADE DE ANGRA PRECISA AVANÇAR NA GARANTIA AO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TORNÁ-LA UMA CIDADE MAIS APRAZÍVEL E ACOLHEDORA AOS MUNICÍPES E AOS QUE PORELA PASSAM, VISANDO, INCLUSIVE, A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL AO ESPORTE E AO LAZER, COM O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS, BEM COMO À ASSISTÊNCIA
PROGRAMA: 0207 - VIVER BEM
UNIDADE: 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00Porcentagem 1.000,00 1.000,00EQUIP. ADQUIRIDOS 1.000,001184 - AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR
0,00 100,00 100,00 100,00 595.000,00Porcentagem 0,00 550.000,00TERMO FIRMADO 645.000,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 609.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
100,00 100,00 100,00 100,00 240.000,00Porcentagem 250.000,00 100.000,00ESPORTE REALIZADO 240.000,002142 - APOIO AO ESPORTE
100,00 100,00 100,00 100,00 16.000,00Porcentagem 16.000,00 16.000,00AÇÕES REALIZADAS 16.000,002248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 220.000,00Porcentagem 220.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 220.000,002675 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
100,00 100,00 100,00 100,00 240.000,00Porcentagem 240.000,00 40.000,00REAPARELHAMENTO 240.000,002677 - REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 77.500,00AÇÃO REALIZADA 0,003066 - PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 80.800,00AÇÃO REALIZADA 0,003067 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 50.700,00AÇÃO REALIZADA 0,003068 - PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 1.362.000,001.016.000,001.336.000,00 1.312.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 12.561.000,00 11.985.000,00 13.356.000,00 15.037.540,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 100.000,00 0,00VEÍCULO ADQUIRIDO 0,001173 - AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS , CAMINHONETES, CAMINHÕES EIMPLEMENTOS
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 50.000,00 10.000,00AÇÃO REALIZADA 10.000,001180 - REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)
100,00 100,00 100,00 100,00 6.626.700,00Porcentagem 6.300.000,00 5.970.000,00PAGAMENTO EFETUADO 7.554.438,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 77.000,00Porcentagem 269.000,00 73.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 81.000,002002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 30.000,00 50.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 50.000,002070 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
1,00 1,00 1,00 1,00 56.160,00Unidade 54.000,00 54.000,00IMÓVEL LOCADO 58.406,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 312.000,00Porcentagem 300.000,00 300.000,00SERVIÇO REALIZADO 324.480,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 46.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002388 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 66.800,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002389 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 38.840,00Porcentagem 71.000,00 30.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 41.790,002390 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 55.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002391 - MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 40.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002392 - MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 40.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 20.000,002393 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 20.800,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 21.632,002394 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00Porcentagem 25.000,00 25.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 30.000,002441 - MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE
100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00Porcentagem 25.000,00 25.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 30.000,002442 - MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 6.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002443 - MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA
1,00 0,00 1,00 0,00 1.000.000,00Unidade 1.000,00 0,00CONSTRUÇÃO REALIZADA 0,007028 - CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 8.301.746,006.657.000,007.498.800,00 8.351.500,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS SE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ENTRE A INDÚSTRIA E O TURISMO, PENSANDO NAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO, ACREDITA-SE QUE SERIA MAIS SEGURO E LUCRATIVO DESENVOLVER AINDÚSTRIA LOCAL, ATRAINDO NOVOS INVESTIDORES, GERANDO TRABALHO E RENDA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: O CENARIO ECONÕMICO DO MUNICÍPIO NECESSITA DE INOVAÇÃO, ASSIM, É NECESSÁRIO ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS, NOVAS TECNOLOGIAS, REDUZIR O NÚMERO DE VIOLÊNCIA E OFERECER QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL AOS HABITANTES.
PROGRAMA: 0208 - VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00Metro Quadrado 10.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.000,001168 - FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/PISCICULTURA
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.000,001171 - REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL EPESQUEIRA
100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00Porcentagem 5.000,00 5.000,00AÇÃO REALIZADA 5.000,002448 - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 50.000,00 20.000,00PROJETO REALIZADO 20.000,007056 - ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA
100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00Porcentagem 30.000,00 30.000,00PROJETO REALIZADO 30.000,007057 - ANGRA NEGÓCIOS
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00ESTUDO REALIZADO 10.000,007058 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DEÁGUAS MARÍTIMAS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 105.000,00105.000,00125.000,00 105.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: SABENDO QUE A CIDADE POSSUI GRANDE POTENCIAL, E DESEJANDO REVERTER O ATUAL CENÁRIO DO MUNICÍPIO COM POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS VEMOS A NECESSIDADE DE QUALIFICAR A MÃO DE OBRA.ADEQUAR OS CENTROS URBANOS E VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL AUTOSSUSTENTÁVEL, FORMALIZANDO O MERCADO DE TRABALHO E ESTRUTURANDO A ECONOMIA PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.
PROGRAMA: 0209 - GIRANDO A ECONOMIA
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: MUNÍCIPES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 362.500,00 200.000,00CONVÊNIO FIRMADO 0,001998 - LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ
100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00Porcentagem 150.000,00 30.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 30.000,002449 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADEADMINISTRATIVA
1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00Unidade 10.000,00 10.000,00CONVÊNIO FIRMADO 10.000,002478 - INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG
2,00 2,00 2,00 2,00 30.000,00Unidade 30.000,00 30.000,00EVENTOS REALIZADOS 30.000,007059 - EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00Unidade 15.000,00 15.000,00FEIRA REALIZADA 15.000,007060 - FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 85.000,00285.000,00567.500,00 85.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: SEGUNDO O CENSO 2010, 39,78% DAS PESSOAS OCUPADAS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS COM IDADE ACIMA DE 18 ANOS, POSSUÍAM O ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONTRA 52,53 % DO MUNICÍPIO DO RIO DEJANEIRO, DIANTE AO RESULTADO DO CENSO E COM ALTO ÍNDICE DE DEMISSÕES NO MUNICÍPIO NOS ULTIMOS MESES FICOU AINDA MAIS DIFÍCIL UMA COLOCAÇÃO MO MERCADO DE TRABALHO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: DAR APOIO AO TRABALHADORES DA CIDADE, INCENTIVAR E BUSCAR MEIOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ESTAS PESSOAS.
PROGRAMA: 0217 - QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
6,00 6,00 6,00 6,00 20.000,00Unidade 20.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.000,001172 - CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. ,INDUS. E COMÉRCIO
4,00 4,00 4,00 4,00 28.000,00Unidade 28.000,00 28.000,00CURSO REALIZADO 28.000,001190 - REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DEEMPREENDEDORISMO
100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00Porcentagem 50.000,00 1.000,00PROJETO REALIZADO 1.000,001987 - PROJETO FERA
2,00 2,00 2,00 2,00 30.000,00Unidade 90.000,00 30.000,00CONVÊNIO FIRMADO 30.000,002476 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00PROJETO REALIZADO 10.000,007051 - BANCO DE TALENTOS
100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00Porcentagem 100.000,00 10.000,00PROJETO REALIZADO 300.000,007052 - GANHE O MUNDO
100,00 100,00 100,00 100,00 200.000,00Porcentagem 100.000,00 50.000,00PROJETO REALIZADO 200.000,007054 - CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 589.000,00149.000,00398.000,00 589.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM O CENSO 2010, 15,97% DOS EMPREGADOS DE ANGRA DOS REIS COM IDADE ACIMA DOS 18 ANOS NÃO POSSUÍAM CARTEIRA ASSINADA E 15,90% DOS TRABALHADORES SÃO AUTÕNOMOS , SENDOASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO APOIAR E INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA, COMO O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A ORIENTAÇÃO, INSTRUÇÃO E AJUDA ÀS PESSOAS QUE DESEJAM INICIAR UM NEGÓCIO OU MESMO FORMALIZAR UM JÁ EXISTENTE, OFERECENDO TODO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA QUE TENHAMSUCESSO EM SUA CAMINHADA.
PROGRAMA: 0218 - INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00Porcentagem 20.000,00 25.000,00AÇÃO REALIZADA 25.000,001170 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE
2,00 2,00 2,00 2,00 80.000,00Unidade 30.000,00 80.000,00AÇÃO REALIZADA 80.000,001959 - IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.000,002072 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00REBANHO IMUNIZADO 20.000,002076 - IMUNIZAÇÃO DO REBANHO
100,00 100,00 100,00 100,00 80.000,00Porcentagem 50.000,00 80.000,00AÇÃO REALIZADA 80.000,002083 - APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00Porcentagem 30.000,00 30.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 30.000,002086 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS
100,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00Porcentagem 35.000,00 25.000,00AÇÃO REALIZADA 25.000,002473 - ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)
100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00Porcentagem 5.000,00 5.000,00AÇÃO REALIZADA 5.000,002626 - CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL
0,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00Unidade 0,00 10.000,00CONVÊNIO FIRMADO 10.000,002627 - FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.000,007053 - REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 315.000,00315.000,00230.000,00 315.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS POSSUI 515 ANOS, SENDO UMA DAS CIDADES MAIS ANTIGAS DO BRASIL, REPLETA DE BELEZAS NATURAIS , COM UM VASTO PATRIMÔNIO CULTURAL QUE DEVE SER PRESERVADO. O MUNICÍPIOPOSSUI INÚMERAS TRADIÇÕES, QUE ENVOLVEM A PESCA ARTESANAL, FESTAS, DANÇAS TÍPICAS, MÚSICA, ORALIDADE, ARTESANATO, ETC, QUE AO LONGO DOS ANOS INFELIZMENTE VEM PERDENDO FORÇA E APOIO DA
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: DAR VISIBILIDADE À NOSSA CULTURA, PRESERVAR NOSSO ACERVO CULTURAL E TRADIÇÕES MUNICIPAIS, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS, COM GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE,RESPEITANDO A DIVERSIDADE CULTURAL.
PROGRAMA: 0219 - CULTURA VIVA
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 50.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.000,001149 - PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA
2,00 2,00 2,00 2,00 52.000,00Unidade 50.000,00 50.000,00EVENTOS REALIZADOS 54.080,001175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL
100,00 100,00 100,00 100,00 160.000,00Porcentagem 320.000,00 160.000,00AÇÃO REALIZADA 160.000,002175 - EVENTOS CULTURAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 208.000,00Porcentagem 200.000,00 200.000,00AÇÃO REALIZADA 216.320,002180 - APOIO A CULTURA
100,00 100,00 100,00 100,00 52.000,00Porcentagem 49.600,00 50.000,00PROJETO REALIZADO 54.080,007041 - PÓLO CULTURAL
100,00 100,00 100,00 100,00 10.400,00Porcentagem 10.000,00 10.000,00PROJETO REALIZADO 10.816,007061 - MEU PRIMEIRO PASSEIO
3,00 3,00 3,00 3,00 80.000,00Unidade 60.000,00 60.000,00EVENTOS REALIZADOS 80.000,007062 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETORPESQUEIRO E AQUÍCOLA
100,00 100,00 100,00 100,00 41.600,00Porcentagem 40.000,00 40.000,00PROJETO REALIZADO 43.264,007063 - PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE
100,00 100,00 100,00 100,00 57.200,00Porcentagem 55.000,00 55.000,00PROJETO REALIZADO 59.488,007064 - FORMAÇÃO ARTÍSTICA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 698.048,00645.000,00834.600,00 681.200,00
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS TEM DIVERSOS PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA, DESTA FORMA É CLARA A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TORNE ACIDADE ACESSÍVEL E MODERNA.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ANGRA DOS REIS, PROPORCIONANDO REFORMAS DAS VIAS PÚBLICAS, CRIAR MECANISMOS QUE AMPLIEM O ACESSO E SE ADAPTEM AO TURISMO LOCAL,VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS E UTILIZAR TECNOLOGIAS AUTOSSUSTENTÁVEIS , FAZENDO DE ANGRA DOS REIS REFERENCIA EM PLANEJAMENTO E URBANISMO.
PROGRAMA: 0220 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 30.000,00 50.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 50.000,002074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES
150,00 150,00 750,00 750,00 500.000,00Quilômetro 90.000,00 100.000,00AÇÃO REALIZADA 500.000,002075 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 400.000,00Porcentagem 50.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 400.000,002084 - MANUTENÇÃO DE CAIS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 950.000,00250.000,00170.000,00 950.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 9.823.900,00 8.406.000,00 11.076.700,00 11.043.794,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS ESPECIAIS.
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE: 2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 15.184.400,0Porcentagem 22.910.000,00 14.735.000,00Encargos Pagos 15.651.776,000000 - ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 15.651.776,0014.735.000,0022.910.000,00 15.184.400,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃO: 20 - MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: 2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.160.000,00Porcentagem 3.000.000,00 4.000.000,00Passivo Contingentes Pagos 4.326.400,009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 4.326.400,004.000.000,003.000.000,00 4.160.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 25.910.000,00 18.735.000,00 19.344.400,00 19.978.176,00
TOTAL DO ORGÃO: 616.255.500,00 581.231.671,35 607.428.083,25521.578.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.418.910,00Porcentagem 3.000.000,00 3.981.000,00PAGAMENTO EFETUADO 5.037.557,402001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.000,00Porcentagem 3.800,00 4.000,00DESPESAS JUDICIAIS 4.000,002007 - DESPESAS JUDICIAIS
1,00 1,00 1,00 1,00 105.000,00Unidade 100.800,00 100.000,00IMÓVEL LOCADO 110.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 316.000,00Porcentagem 130.000,00 301.000,00SERVIÇO REALIZADO 330.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
2,00 2,00 2,00 2,00 50.000,00Unidade 48.000,00 48.000,00VEÍCULO LOCADO 53.000,002164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
100,00 100,00 100,00 100,00 200.000,00Porcentagem 177.100,00 197.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 207.000,002184 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO
27,00 27,00 27,00 27,00 434.000,00Unidade 415.000,00 415.000,00ESTAG. CONTRATADOS 453.000,002285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO
36,00 36,00 36,00 36,00 198.000,00Unidade 190.100,00 190.000,00VALE CONCEDIDO 207.000,002363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 6.401.557,405.236.000,004.064.800,00 5.725.910,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS SE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ENTRE A INDÚSTRIA E O TURISMO, PENSANDO NAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO, ACREDITA-SE QUE SERIA MAIS SEGURO E LUCRATIVO DESENVOLVER AINDÚSTRIA LOCAL, ATRAINDO NOVOS INVESTIDORES, GERANDO TRABALHO E RENDA.
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: O CENARIO ECONÕMICO DO MUNICÍPIO NECESSITA DE INOVAÇÃO, ASSIM, É NECESSÁRIO ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS, NOVAS TECNOLOGIAS, REDUZIR O NÚMERO DE VIOLÊNCIA E OFERECER QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL AOS HABITANTES.
PROGRAMA: 0208 - VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 31.000,00Porcentagem 11.000,00 30.000,00AÇÃO REALIZADA 32.000,002186 - NADO LIVRE
100,00 100,00 100,00 100,00 124.000,00Porcentagem 41.000,00 120.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 129.000,002343 - MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOSTURÍSTICOS
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 39.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,003062 - REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 161.000,00150.000,0091.000,00 155.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: SABENDO QUE A CIDADE POSSUI GRANDE POTENCIAL, E DESEJANDO REVERTER O ATUAL CENÁRIO DO MUNICÍPIO COM POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS VEMOS A NECESSIDADE DE QUALIFICAR A MÃO DE OBRA.ADEQUAR OS CENTROS URBANOS E VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS.
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: DESENVOLVER O TURISMO AUTOSSUSTENTÁVEL, FORMALIZANDO O MERCADO DE TRABALHO E ESTRUTURANDO OS CENTROS TURÍSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.
PROGRAMA: 0209 - GIRANDO A ECONOMIA
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: MUNÍCIPES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 48.000,00Porcentagem 55.500,00 46.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,001243 - ORDENAMENTO TURÍSTICO
100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00Porcentagem 15.000,00 2.000,00AÇÃO REALIZADA 2.000,002092 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
1,00 1,00 1,00 1,00 72.000,00Unidade 100.000,00 65.000,00AÇÃO REALIZADA 79.000,002196 - PROMOÇÃO TURÍSTICA
12,00 12,00 12,00 12,00 57.000,00Unidade 120.000,00 54.000,00EVENTOS REALIZADOS 60.000,002676 - CALENDARIO DE TURISMO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 191.000,00167.000,00290.500,00 179.000,00
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS POSSUI 515 ANOS, SENDO UMA DAS CIDADES MAIS ANTIGAS DO BRASIL, REPLETA DE BELEZAS NATURAIS , COM UM VASTO PATRIMÔNIO CULTURAL QUE DEVE SER
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: DAR VISIBILIDADE À NOSSA CULTURA, PRESERVAR NOSSO ACERVO CULTURAL E TRADIÇÕES MUNICIPAIS, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS, COM GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE,RESPEITANDO A
PROGRAMA: 0219 - CULTURA VIVA
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 100,00 100,00 283.000,00Porcentagem 0,00 270.000,00EVENTO REALIZADO 295.000,002175 - EVENTOS CULTURAIS
TOTAL DO PROGRAMA: 295.000,00270.000,000,00 283.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS TEM DIVERSOS PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA, DESTA FORMA É CLARA A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TORNE ACIDADE ACESSÍVEL E MODERNA.
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ANGRA DOS REIS, PROPORCIONANDO REFORMAS DAS VIAS PÚBLICAS, CRIAR MECANISMOS QUE AMPLIEM O ACESSO E SE ADAPTEM AO TURISMO LOCAL,VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS E UTILIZAR TECNOLOGIAS AUTOSSUSTENTÁVEIS , FAZENDO DE ANGRA DOS REIS REFERENCIA EM PLANEJAMENTO E URBANISMO.
PROGRAMA: 0220 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 266.000,00OBRA REALIZADA 0,001335 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 500.000,00OBRA REALIZADA 0,001374 - REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 1.011.000,00OBRA REALIZADA 0,001384 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO
0,00 100,00 100,00 100,00 9.009.000,00Porcentagem 0,00 8.621.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 9.415.000,002069 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
0,00 3,00 3,00 3,00 10.000.000,0Unidade 0,00 10.000.000,00ÁREA URBANIZADA E 10.000.000,002463 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 504.000,00OBRA REALIZADA 0,003063 - COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH -JACUECANGA
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 500.000,00REVITALIZAÇÃO REALIZADA 0,003065 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 19.415.000,0021.402.000,000,00 19.009.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL E O CRESCIMENTO DAS ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXIGE PLANEJAMENTO PARA OFERECER ACESSIBILIDADE A TODOS HABITANTES. ESSE PROGRAMAVISA DESENVOLVER POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS QUE PROPORCIONEM ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOS ESPAÇOS URBANOS.
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: GARANTIR INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVER A MOBILIDADE URBANA DE FORMA DEMOCRÁTICA E ACESSÍVEL, MELHORANDO AS ESTRUTURAS EXISTENTES E PROMOVENDO NOVAS FORMAS SUSTENTÁVEIS DECIRCULAÇÃO PELOS ESPAÇOS URBANO.
PROGRAMA: 0221 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNÍCIPES DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 15,00 15,00 15,00 450.000,00Unidade 0,00 450.000,00ABRIGO CONSTRUÍDO 450.000,001010 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 291.000,00OBRA REALIZADA 0,001334 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINALMARÍTIMO DO ABRAÃO
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 1.662.000,00OBRA REALIZADA 0,001336 - REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 450.000,002.403.000,000,00 450.000,00
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS É UMA CIDADE RICA EM BIODIVERSIDADE COM EXTENSA PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, REGIÃO CONHECIDA COMO COSTA VERDE DO ESTADO DO RJ, BEM COMO, CADA MUNICÍPIO TEM AOBRIGAÇÃO DE INTERVIR PARA CONTER A EXPANSÃO URBANA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E URBANA.
ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: CONTER A EXPANSÃO URBANA A FIM DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, SUSTENTANDO UMA CIDADE AUTOSSUSTENTÁVEL, BUSCANDO REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS, MUNICIPALIZANDO AS ÁREAS DEPROTEÇÃO, FISCALIZANDO A REGIÃO PARA PREVENIR FUTURAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES SEGUINDO O PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES DE DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO.
PROGRAMA: 0224 - GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 2201 - TURISANGRA
PUBLICO ALVO: MUNÍCIPES
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 50.000,00FUNDO CRIADO 0,001403 - CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: nullxx/xxxx Término: 0,0050.000,000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE: 4.446.300,00 29.678.000,00 25.801.910,00 26.913.557,40
TOTAL DO ORGÃO: 4.446.300,00 25.801.910,00 26.913.557,4029.678.000,00
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2401 - ANGRAPREV
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 0,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 0,001080 - CONCURSO PÚBLICO
100,00 100,00 100,00 100,00 3.090.240,00Porcentagem 2.530.000,00 2.784.000,00PAGAMENTO EFETUADO 3.522.873,602001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 242.000,00Porcentagem 242.000,00 242.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS 242.000,002005 - SENTENÇAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 24.000,00Porcentagem 24.000,00 24.000,00DESPESAS JUDICIAIS 24.000,002007 - DESPESAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 55.000,00Porcentagem 55.000,00 55.000,00SERVIÇO REALIZADO 55.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00Litro 20.000,00 20.000,00COMBUSTÍVEL FORNECIDO 20.000,002162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 1.556.000,00Porcentagem 1.546.000,00 1.556.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.936.000,002173 - MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 5.799.873,604.731.000,004.417.000,00 4.987.240,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: SATISFAÇÃO DO SERVIDOR ASSEGURADO.
ÓRGÃO: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: GERIR RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA GARANTIR OS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.
PROGRAMA: 0211 - GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA
UNIDADE: 2401 - ANGRAPREV
PUBLICO ALVO: SERVIDOR.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 32.670.000,0Porcentagem 27.000.000,00 29.700.000,00SERVIDOR BENEFICIADO 35.937.000,002172 - APOSENTADORIA E REFORMAS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.400.000,00Porcentagem 4.300.000,00 4.300.000,00SERVIDOR BENEFICIADO 4.500.000,002174 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
100,00 100,00 100,00 100,00 37.217.000,0Porcentagem 48.948.900,00 39.640.000,00AÇÃO REALIZADA 33.912.000,002199 - RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
100,00 100,00 100,00 100,00 19.000,00Porcentagem 19.000,00 19.000,00AUXÍLIO CONCEDIDO 19.000,002384 - AUXÍLIO-RECLUSÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00Porcentagem 12.000,00 12.000,00SALÁRIO-FAMÍLIA 12.000,002385 - SALÁRIO-FAMÍLIA
100,00 100,00 100,00 100,00 88.330.000,0Porcentagem 73.000.000,00 80.300.000,00SERVIDOR BENEFICIADO 97.163.000,002636 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 171.543.000,00153.971.000,00153.279.900,00 162.648.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 157.696.900,00 158.702.000,00 167.635.240,00 177.342.873,60
TOTAL DO ORGÃO: 157.696.900,00 167.635.240,00 177.342.873,60158.702.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃO: 25 - SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS
UNIDADE: 2501 - SAAE
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 0,00 527.000,00Porcentagem 468.500,00 531.000,00PAGAMENTO DE PARCELAS 0,000000 - ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 0,00531.000,00468.500,00 527.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 25 - SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2501 - SAAE
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 10.000,00 0,00AÇÃO REALIZADA 0,001080 - CONCURSO PÚBLICO
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 110.000,00 60.000,00SEDE CONSTRUÍDA 0,001093 - CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE
100,00 100,00 100,00 100,00 16.015.080,0Porcentagem 13.806.700,00 14.428.000,00PAGAMENTO EFETUADO 18.257.191,202001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 73.000,00Porcentagem 10.000,00 70.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 76.000,002003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
100,00 100,00 100,00 100,00 24.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS 28.000,002005 - SENTENÇAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00Porcentagem 5.000,00 5.000,00DESPESAS JUDICIAIS 7.000,002007 - DESPESAS JUDICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 37.000,00Porcentagem 12.000,00 35.000,00ATOS OFICIAIS PUBLICADOS 39.000,002018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 117.000,00Porcentagem 73.000,00 111.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 123.000,002070 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
45.360,00 45.360,00 45.360,00 45.360,00 80.000,00Unidade 69.700,00 75.000,00VALE TRANSPORTE 85.000,002156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE
3,00 3,00 3,00 3,00 161.000,00Unidade 147.000,00 155.000,00IMÓVEL LOCADO 167.000,002157 - ALUGUEL DE IMÓVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 2.195.000,00Porcentagem 1.810.000,00 2.100.000,00SERVIÇO REALIZADO 2.295.000,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 314.000,00Litro 200.400,00 300.000,00COMBUSTÍVEL FORNECIDO 328.000,002162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
17,00 17,00 17,00 17,00 627.000,00Unidade 326.100,00 600.000,00VEÍCULO LOCADO 655.000,002164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
100,00 100,00 100,00 100,00 1.231.000,00Porcentagem 916.000,00 1.172.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.292.000,002201 - MANUTENÇÃO DO SAAE
100,00 100,00 100,00 100,00 494.000,00Porcentagem 287.000,00 473.000,00SAAE OPERACIONALIZADO 516.000,002202 - OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL
4.400,00 4.680,00 4.920,00 5.160,00 2.163.000,00Unidade 1.999.700,00 1.600.000,00VALE CONCEDIDO 2.323.000,002363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES
0,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00Porcentagem 0,00 24.000,00SERVIÇO REALIZADO 26.000,002531 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 26.217.191,2021.228.000,0019.802.600,00 23.562.080,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: O TERRITÓRIO DE ANGRA DOS REIS É CONHECIDO POR SUAS BELEZAS NATURAIS COMO: ORLA E SUA RICA BIODIVERSIDADE, ASSIM, A QUESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DESPEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SETORNA IMPORTANTE PARA PRESERVAR ESSES POTENCIAIS.
ÓRGÃO: 25 - SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
OBJETIVO: OFERECER COLETA SELETIVA DE LIXO, INCENTIVAR MECANISMOS SUSTENTÁVEIS DE RECICLAGEM, REFORMAR AS ESTRUTURAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O MEIOAMBIENTE E A PREVENÇAO DE DOENÇAS, ADEQUAR O DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REESTRUTURAR AS ÁREAS URBANAS E AMPLIAR O SERVIÇO DE SANEAMENTO Á TODA POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROGRAMA: 0210 - SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE: 2501 - SAAE
PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPEIS DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 363.000,00Porcentagem 110.000,00 350.000,00SISTEMA DE ÁGUA 375.000,001094 - AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA
100,00 100,00 100,00 100,00 130.000,00Porcentagem 122.000,00 309.000,00SISTEMA DE ESGOTO 136.000,001095 - AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO
50,00 16,67 16,67 16,66 100.000,00Porcentagem 100.000,00 100.000,00ECONOMIAS CADASTRADAS 100.000,001096 - CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS
25,00 25,00 25,00 25,00 10.000,00Porcentagem 100.000,00 10.000,00CEDAE ENCAMPADA 10.000,001097 - ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE
33,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 11.522.000,00 0,00SANEAMENTO REALIZADO 0,001152 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA
71,00 29,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 6.390.000,00 8.200.000,00SANEAMENTO REALIZADO 0,001154 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 2.639.900,00 0,00SANEAMENTO REALIZADO 0,001272 - PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 806.700,00 400.000,00TRATAMENTO REALIZADO 0,001319 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DOBRACUÍ
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 8.297.800,00 8.298.000,00TRATAMENTO REALIZADO 0,001341 - RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 5.257.700,00 5.259.000,00TRATAMENTO REALIZADO 0,001342 - RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA ECANTAGALO
0,00 100,00 100,00 100,00 3.000.000,00Porcentagem 0,00 2.500.000,00ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.000.000,001415 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA
0,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00Porcentagem 0,00 300.000,00SANEAMENTO REALIZADO 300.000,001416 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
100,00 100,00 100,00 100,00 2.363.000,00Porcentagem 716.000,00 1.993.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 2.468.000,002204 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
80,00 80,00 20,00 0,00 8.713.000,00Porcentagem 34.851.300,00 34.852.000,00SANEAMENTO REALIZADO 0,007038 - SANEAMENTO BÁSICO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 6.389.000,0062.571.000,0070.913.400,00 14.979.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 91.184.500,00 84.330.000,00 39.068.080,00 32.606.191,20
TOTAL DO ORGÃO: 91.184.500,00 39.068.080,00 32.606.191,2084.330.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ATENDER AS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBIDADE SOCIAL.
ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: PRESTA ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E
PROGRAMA: 0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UNIDADE: 2601 - FMAS
PUBLICO ALVO: FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
308,00 308,00 308,00 308,00 147.000,00Unidade 146.900,00 147.000,00PESSOAS ATENDIDAS 147.000,001217 - BPC NA ESCOLA
0,00 100,00 100,00 100,00 320.000,00Porcentagem 0,00 320.000,00TERMO FIRMADO 320.000,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
1,00 1,00 1,00 0,00 150.000,00Unidade 150.000,00 150.000,00CRAS IMPLANTADO 150.000,001963 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 50.000,00 0,00BANCO IMPLANTADO 0,001964 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
0,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00Unidade 0,00 50.000,00CENTRO CRIADO 50.000,001965 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 320.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.802.000,00Unidade 3.210.300,00 3.504.000,00PESSOAS ATENDIDAS 4.101.000,002246 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.087.000,00Unidade 1.112.400,00 1.078.000,00FAMÍLIAS ATENDIDAS 1.096.000,002247 - ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA
100,00 100,00 100,00 100,00 210.000,00Porcentagem 70.000,00 210.000,00AÇÃO REALIZADA 210.000,002248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 494.000,00Porcentagem 485.800,00 494.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 494.000,002254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
100,00 100,00 100,00 100,00 473.000,00Porcentagem 643.200,00 468.000,00AÇÃO REALIZADA 478.000,002402 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISOBÁSICO VARIÁVEL
100,00 100,00 100,00 100,00 4.000,00Porcentagem 4.000,00 4.000,00AÇÃO REALIZADA 4.000,002403 - ACESSUAS TRABALHO
700,00 700,00 700,00 700,00 450.000,00Unidade 420.000,00 420.000,00CRIANÇAS ATENDIDAS 450.000,002404 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA (CRIANÇA FELIZ)
0,00 100,00 100,00 100,00 32.000,00Porcentagem 0,00 20.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 40.000,002405 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
0,00 0,00 100,00 100,00 40.000,00Porcentagem 0,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 80.000,002406 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA
500,00 500,00 500,00 500,00 45.000,00Unidade 30.000,00 36.000,00FAMÍLIAS ATENDIDAS 54.000,002494 - ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 60.000,00Porcentagem 30.000,00 48.000,00AÇÃO REALIZADA 72.000,002495 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 7.746.000,006.949.000,006.672.600,00 7.364.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOLHIMENTO/ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA E RESGATAR A CIDADANIA.
ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: ATENDIMENTO A INDIVIDUOS COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS.
PROGRAMA: 0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
UNIDADE: 2601 - FMAS
PUBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇAO DE RUA E IDOSOS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 951.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002270 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 526.400,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002271 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA
0,00 0,00 20,00 20,00 30.000,00Unidade 0,00 0,00PESSOAS ACOLHIDAS 36.000,002407 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA
100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00Porcentagem 2.000,00 4.000,00SERVIÇO REALIZADO 8.000,002497 - SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS
0,00 100,00 100,00 100,00 1.436.000,00Porcentagem 0,00 1.399.000,00SERVIÇO REALIZADO. 1.548.000,002705 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES
0,00 100,00 100,00 100,00 802.000,00Porcentagem 0,00 740.000,00SERVIÇO REALIZADO 864.000,002706 - SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃODE RUA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 2.456.000,002.143.000,001.479.400,00 2.274.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: RESGATAR A AUTO ESTIMA; FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES; RESTABELECER O ESTADO DE DIREITO.
ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: ATENDIMENTO A FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS.
PROGRAMA: 0138 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
UNIDADE: 2601 - FMAS
PUBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA E DEPENDENCIA QUÍMICA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 130.000,00Porcentagem 129.500,00 130.000,00PROGRAMA MANTIDO 130.000,001222 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
0,00 100,00 100,00 100,00 330.000,00Porcentagem 0,00 330.000,00TERMO FIRMADO 330.000,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 330.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
100,00 100,00 100,00 100,00 231.000,00Porcentagem 210.400,00 221.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 241.000,002408 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIASE INDIVÍDUOS
100,00 100,00 100,00 100,00 69.000,00Porcentagem 68.700,00 69.000,00SERVIÇO REALIZADO 69.000,002409 - SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE L.A E P.S.C
100,00 100,00 100,00 100,00 35.000,00Porcentagem 35.300,00 35.000,00SERVIÇO REALIZADO 35.000,002501 - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA
100,00 100,00 100,00 100,00 78.000,00Porcentagem 78.000,00 78.000,00SERVIÇO REALIZADO 78.000,002502 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 883.000,00863.000,00851.900,00 873.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: QUALIFICAR A GESTÃO DO SUAS.
ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: GESTÃO DO SISTEMA COM GARANTIA DE SUA ORGANIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.
PROGRAMA: 0144 - GESTÃO DO SUAS
UNIDADE: 2601 - FMAS
PUBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES E CONSELHEIROS DO SUAS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00Porcentagem 10.000,00 9.000,00AÇÃO REALIZADA 10.000,001224 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE
100,00 100,00 100,00 100,00 7.000,00Porcentagem 6.800,00 7.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 7.000,002252 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.000,00Porcentagem 4.000,00 4.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 4.000,002264 - MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA
100,00 100,00 100,00 100,00 16.000,00Porcentagem 10.000,00 13.000,00AÇÃO REALIZADA 19.000,002410 - AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS
100,00 100,00 100,00 100,00 4.000,00Porcentagem 4.000,00 4.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 4.000,002505 - MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 4.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002506 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
100,00 100,00 100,00 100,00 4.000,00Porcentagem 4.000,00 4.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 4.000,002507 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 35.000,00 39.000,00SERVIÇO REALIZADO 56.000,002508 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
100,00 100,00 100,00 100,00 41.000,00Porcentagem 41.000,00 41.000,00AÇÃO REALIZADA 41.000,002509 - APOIO À GESTÃO DO SUAS
0,00 100,00 100,00 100,00 4.000,00Porcentagem 0,00 4.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA. 4.000,002704 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADERACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 149.000,00125.000,00118.800,00 140.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 9.122.700,00 10.080.000,00 10.651.000,00 11.234.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.122.700,00 10.651.000,00 11.234.000,0010.080.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO.
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: PLANEJAR, MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES REFERENTES A ASSISTÊNCIA MÉDICA DA POPULAÇÃO.
PROGRAMA: 0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 2.748.000,00Porcentagem 2.320.000,00 2.630.000,00AÇÃO REALIZADA 2.871.000,001226 - CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE EUNID. DE ESF
50,00 70,00 50,00 70,00 34.703.000,0Quilômetro 21.645.500,00 33.206.000,00AÇÃO REALIZADA 36.475.000,002216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00Porcentagem 1.000,00 1.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.000,002217 - MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 39.347.000,0035.837.000,0023.966.500,00 37.452.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIDORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: REPRESENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.
PROGRAMA: 0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 892.000,00Porcentagem 1.257.000,00 862.000,00AÇÃO REALIZADA 925.000,002219 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA
100,00 100,00 100,00 100,00 16.720,00Porcentagem 16.000,00 16.000,00DESCENTRALIZAÇÃO 17.472,002221 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100,00 100,00 100,00 100,00 559.075,00Porcentagem 459.000,00 632.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 584.228,502243 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
100,00 100,00 100,00 100,00 2.089,00Porcentagem 2.000,00 2.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 2.192,002482 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 1.528.892,501.512.000,001.734.000,00 1.469.884,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 189.145,00Porcentagem 1.000,00 181.000,00CENTRO CONSTRUÍDO 197.656,001204 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 3.405.822,00Porcentagem 7.000.000,00 3.263.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 3.559.079,002152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
100,00 100,00 100,00 100,00 104.500,00Porcentagem 100.000,00 100.000,00MEDICAMENTOS 109.210,002218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
100,00 100,00 100,00 100,00 165.528,00Porcentagem 167.000,00 158.500,00ATENDIMENTOS 172.978,002220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
100,00 100,00 100,00 100,00 20.900,00Porcentagem 100.000,00 20.000,00UNIDADES ESTRUTURADAS 21.842,002225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE
100,00 100,00 100,00 100,00 8.140.560,00Porcentagem 8.000.000,00 7.791.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 8.506.900,002226 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
100,00 100,00 100,00 100,00 120.175,00Porcentagem 360.000,00 115.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 125.587,002232 - MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR
100,00 100,00 100,00 100,00 313.762,00Porcentagem 1.140.000,00 607.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 327.882,002233 - MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL
100,00 100,00 100,00 100,00 449.350,00Porcentagem 1.400.000,00 430.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 469.573,002234 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.900,00Unidade 55.000,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 21.842,002235 - ÓRTESE E PRÓTESE
100,00 100,00 100,00 100,00 13.200.000,0Porcentagem 20.000.000,00 13.200.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 13.200.000,002484 - MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA
100,00 100,00 100,00 100,00 73.150,00Porcentagem 120.000,00 70.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 76.443,002485 - MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 26.788.992,0025.955.500,0038.443.000,00 26.203.792,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: GARANTIR A ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO.
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: PLANEJAR E MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO.
PROGRAMA: 0182 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 3.657.500,00Porcentagem 4.870.000,00 3.500.000,00MEDICAMENTOS 3.822.100,002218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 150.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002230 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
100,00 100,00 100,00 100,00 1.175.630,00Porcentagem 1.000.000,00 1.125.000,00ASSISTÊNCIA REALIZADA 1.228.530,002231 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 5.050.630,004.625.000,006.020.000,00 4.833.130,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ESTIMULAR A ADOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA COMO FORMA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE.
PROGRAMA: 0183 - ATENÇÃO BÁSICA
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 100,00 100,00 1.045,00Porcentagem 0,00 1.000,00AÇÃO REALIZADA 1.093,001144 - PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA -PROESF
100,00 100,00 100,00 100,00 156.750,00Porcentagem 1.350.000,00 150.000,00ASSISTÊNCIA REALIZADA 163.804,001205 - MELHOR EM CASA
100,00 100,00 100,00 100,00 1.331.957,27Porcentagem 3.700.000,00 1.275.000,00AÇÃO REALIZADA 1.391.897,851206 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ
100,00 100,00 100,00 100,00 1.045,00Porcentagem 1.000,00 1.000,00AÇÃO REALIZADA 1.093,001207 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
100,00 100,00 100,00 100,00 47.730,39Porcentagem 15.000,00 45.000,00AÇÃO REALIZADA 49.880,491315 - EDUCAÇÃO PERMANENTE
100,00 100,00 100,00 100,00 2.090,00Porcentagem 60.000,00 2.000,00AÇÃO REALIZADA 2.186,001930 - IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOHOMEM
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 180.000,00 0,00ACADEMIA CONSTRUÍDA 0,001960 - ACADEMIA DE SAÚDE
100,00 100,00 100,00 100,00 553.850,00Porcentagem 960.000,00 530.000,00AÇÃO REALIZADA 578.775,002220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
100,00 100,00 100,00 100,00 62.700,00Porcentagem 150.000,00 60.000,00AÇÃO REALIZADA 65.523,002225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE
100,00 100,00 100,00 100,00 992.750,00Porcentagem 2.691.000,00 950.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.037.426,002236 - MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.
100,00 100,00 100,00 100,00 36.850,00Porcentagem 77.500,00 35.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 38.763,002239 - MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 156.750,00Porcentagem 1.100.000,00 150.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 163.805,002240 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 3.494.246,343.199.000,0010.284.500,00 3.343.517,66
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: INICIATIVAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO.
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: CUSTEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACESSO DA POPULAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS.
PROGRAMA: 0184 - GESTÃO EM SAÚDE
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 25.900,00Porcentagem 20.000,00 58.000,00AÇÃO REALIZADA 26.841,001148 - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN
100,00 100,00 100,00 100,00 1.045,00Porcentagem 1.000,00 1.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.093,002241 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 27.934,0059.000,0021.000,00 26.945,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2701 - FMS
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 100,00 100,00 627.000,00Porcentagem 0,00 600.000,00TERMO FIRMADO 655.200,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 165.944.270,Porcentagem 108.258.000,0 147.157.000,0PAGAMENTO EFETUADO 175.212.467,82001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 23.501.489,7Porcentagem 4.198.000,00 22.489.500,00MANUTENÇÃO REALIZADA 24.559.056,852209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 600.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002212 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 50.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002213 - CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 100.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002215 - CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV
0,00 70,00 70,00 70,00 10.450,20Quilômetro 0,00 10.000,00AÇÃO REALIZADA 10.921,602333 - SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO
0,00 70,00 70,00 70,00 20.000,00Quilômetro 0,00 20.000,00AÇÃO REALIZADA 20.900,002368 - COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE
29,00 29,00 29,00 27,00 206.910,00Unidade 174.000,00 198.000,00BOLSA-AUXÍLIO CONCEDIDA 216.220,952514 - BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
29,00 29,00 29,00 27,00 1.034.550,00Unidade 870.000,00 990.000,00BOLSA-AUXÍLIO CONCEDIDA 1.081.104,752515 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA
5,00 5,00 5,00 5,00 104.500,00Unidade 110.000,00 100.000,00BOLSA RESIDÊNCIA 109.200,002648 - BOLSA RESIDÊNCIA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 201.865.071,95171.564.500,00114.360.000,00 191.449.169,99
TOTAL DA UNIDADE: 194.829.000,00 242.752.000,00 264.778.438,65 278.102.766,79
TOTAL DO ORGÃO: 194.829.000,00 264.778.438,65 278.102.766,79242.752.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: AMPARAR O PÚBLICO ALVO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E INVESTIR EM AÇÕES PREVENTIVA
ÓRGÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PROGRAMA: 0127 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
UNIDADE: 2801 - FMDCA
PUBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 500.000,00Porcentagem 500.000,00 500.000,00AÇÃO REALIZADA 500.000,001135 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00Porcentagem 0,00 300.000,00TERMO FIRMADO 300.000,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
100,00 100,00 100,00 100,00 150.000,00Porcentagem 500.000,00 150.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 150.000,002276 - MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 950.000,00950.000,001.000.000,00 950.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.000.000,00 950.000,00 950.000,00950.000,00
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: EQUIPAR O CEA PARA PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS AMBIENTAIS
ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES
PROGRAMA: 0109 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE: 2901 - FMMA
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 50.000,00 0,00PORTAL REALIZADO 0,001282 - PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00Porcentagem 150.000,00 300.000,00FISCALIZAÇÃO REALIZADA 300.000,001404 - NOVO CINTURÃO VERDE
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 300.000,00300.000,00200.000,00 300.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA.
ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE.
PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 2901 - FMMA
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 700.000,00 525.000,00AÇÃO REALIZADA 0,001283 - IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO ECONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 150.000,00 150.000,00AÇÃO REALIZADA 0,001405 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DEMANEJO)
100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00Porcentagem 50.000,00 100.000,00PROJETO REALIZADO 20.000,002037 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
0,00 0,00 100,00 100,00 150.000,00Porcentagem 0,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 150.000,002526 - MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA
0,00 0,00 100,00 100,00 1.200.000,00Porcentagem 0,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 1.200.000,002527 - MANUTENÇÃO DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUO DE DEMOLIÇÃO ECONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 50.000,00 50.000,00SANEAMENTO REALIZADO 50.000,007038 - SANEAMENTO BÁSICO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 1.420.000,00825.000,00950.000,00 1.440.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: POSSIBILITAR NOSSA ATRAÇÃO NA CIDADE, CONSIDERANDO AS DEMANDAS POR EQUIPAMENTO, URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA.
ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: REQUALIFICAR ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE INTERESSE SOCIAL DE FORMA INTEGRADA
PROGRAMA: 0199 - PROGRAMA NOSSA CIDADE
UNIDADE: 2901 - FMMA
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00Porcentagem 20.000,00 20.000,00PLANOS E PROJETOS 20.000,001131 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 50.000,00 100.000,00PLANO REALIZADO 100.000,001322 - PLANO PROVETÁ
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 100.000,00 150.000,00PARQUE REALIZADO 100.000,001328 - PARQUE DO MANGUE
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 50.000,00 100.000,00AÇÃO REALIZADA 100.000,002604 - PROGRAMA NOSSA CIDADE
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 100.000,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,002668 - ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 50.000,00 50.000,00CONCURSO REALIZADO 50.000,002669 - CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 420.000,00470.000,00370.000,00 420.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.
ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 2901 - FMMA
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 205.000,00Porcentagem 100.000,00 510.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 205.000,002030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 205.000,00510.000,00100.000,00 205.000,00
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
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Consolidado
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS É UMA CIDADE RICA EM BIODIVERSIDADE COM EXTENSA PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, REGIÃO CONHECIDA COMO COSTA VERDE DO ESTADO DO RJ, BEM COMO, CADA MUNICÍPIO TEM AOBRIGAÇÃO DE INTERVIR PARA CONTER A EXPANSÃO URBANA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E URBANA.
ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: CONTER A EXPANSÃO URBANA A FIM DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, SUSTENTANDO UMA CIDADE AUTOSSUSTENTÁVEL, BUSCANDO REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS, MUNICIPALIZANDO AS ÁREAS DEPROTEÇÃO, FISCALIZANDO A REGIÃO PARA PREVENIR FUTURAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES SEGUINDO O PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES DE DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO.
PROGRAMA: 0224 - GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 2901 - FMMA
PUBLICO ALVO: MUNÍCIPES
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00Porcentagem 15.000,00 15.000,00AÇÃO REALIZADA 15.000,001331 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
0,00 100,00 100,00 100,00 200.000,00Porcentagem 0,00 200.000,00AÇÃO REALIZADA 200.000,002524 - DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES
0,00 100,00 100,00 100,00 200.000,00Porcentagem 0,00 200.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 200.000,002525 - MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 415.000,00415.000,0015.000,00 415.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: NO SETOR PÚBLICO HÁ A NECESSIDADE REAL DE DESBUROCRATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE CIRCUNDAM ESTE SETOR, FACILITANDO A INTERAÇÃO DOS SETORES ENVOLVIDOS, TRAZENDOAGILIDADE À RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.
ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL GEOPROCESSAMENTO E UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, ALÉM DE INVESTIR EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UMAINFRAESTRUTURA BEM PREPARADA, MODERNIZANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS EXISTENTES NA PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS.
PROGRAMA: 0225 - MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO
UNIDADE: 2901 - FMMA
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 655.000,00 0,00SISTEMA IMPLANTADO 0,007001 - SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 0,000,00655.000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE: 2.290.000,00 2.520.000,00 2.780.000,00 2.760.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 2.290.000,00 2.780.000,00 2.760.000,002.520.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: AMPARAR O PÚBLICO ALVO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INVESTIR EM AÇÕES PREVISTAS.
ÓRGÃO: 30 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO
PROGRAMA: 0227 - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
UNIDADE: 3001 - FMI
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO IDOSA ANGRENSE
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 100,00 100,00 400.000,00Porcentagem 0,00 400.000,00TERMO FIRMADO 400.000,001412 - COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00Unidade 150.000,00 150.000,00CENTRO CRIADO 0,001961 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 365.000,00 0,00CONVÊNIO FIRMADO 0,002044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00Porcentagem 4.000,00 5.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 5.400,002506 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 0,00 100.000,00SERVIÇO IMPLANTADO 0,002516 - APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 100.000,00 0,00SERVIÇO IMPLANTADO 0,002518 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA
0,00 0,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 0,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 50.000,002519 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS
100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00Porcentagem 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 100.000,002521 - MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAIDOSA
100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00Porcentagem 50.000,00 50.000,00AÇÃO REALIZADA 50.000,002529 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 605.400,00805.000,00769.000,00 605.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 769.000,00 805.000,00 605.000,00 605.400,00
TOTAL DO ORGÃO: 769.000,00 605.000,00 605.400,00805.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.
ÓRGÃO: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS
OBJETIVO: PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA CULTURA.
PROGRAMA: 0132 - INCENTIVO À CULTURA
UNIDADE: 3201 - FMCAR
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 505.000,00Porcentagem 505.000,00 505.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 505.000,002291 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 505.000,00505.000,00505.000,00 505.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 505.000,00 505.000,00 505.000,00505.000,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO
ÓRGÃO: 33 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.
PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 3301 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 100,00 100,00 100,00 22.233.300,0Porcentagem 13.058.000,00 20.030.000,00PAGAMENTO EFETUADO 23.945.962,002001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS
100,00 100,00 100,00 100,00 8.360,00Porcentagem 5.000,00 8.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS 8.736,002005 - SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00 100,00 100,00 100,00 62.700,00Porcentagem 0,00 60.000,00ATOS OFICIAIS PUBLICADOS 65.520,002018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
0,00 100,00 100,00 100,00 20.900,00Porcentagem 0,00 20.000,00AQUISIÇÃO REALIZADA 21.840,002158 - INSUMOS DE INFORMÁTICA
100,00 100,00 100,00 100,00 1.933.250,00Porcentagem 2.207.600,00 1.850.000,00SERVIÇO REALIZADO 2.020.246,002161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA
2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 5.225,00Litro 9.000,00 5.000,00COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO 5.460,002162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
4,00 0,00 0,00 0,00 0,00Unidade 352.000,00 0,00VEÍCULOS LOCADOS 0,002164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
568,00 568,00 568,00 568,00 73.150,00Unidade 1.001.000,00 70.000,00VALE CONCEDIDO 76.440,002363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES
0,00 100,00 100,00 100,00 83.600,00Porcentagem 0,00 80.000,00SERVIÇO REALIZADO 87.362,002531 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
100,00 100,00 100,00 100,00 250.035,00Porcentagem 28.134.800,00 240.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 260.520,002674 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
0,00 26,00 26,00 26,00 271.700,00Unidade 0,00 260.000,00IMPRESSORAS LOCADAS 283.926,002685 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
0,00 100,00 100,00 100,00 20.900,00Porcentagem 0,00 20.000,00AQUISIÇÃO REALIZADA 21.840,002686 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
0,00 100,00 100,00 100,00 52.250,00Porcentagem 0,00 50.000,00LICENÇAS ADQUIRIDAS 54.600,002687 - LICENÇA DE SOFTWARE
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 26.852.452,0022.693.000,0044.767.400,00 25.015.370,00
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DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: A ÁREA DA SAÚDE É BASTANTE DEMANDADA POR PARTE DA POPULAÇÃO E ESTÁ PRESENTE COMO PRINCIPAL PRIORIDADE NO PROGRAMA DE GOVERNO CRIADO.
ÓRGÃO: 33 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO QUE PREVE SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS,COM SERVIÇOS DE QUALIDADE, ATENDENDO TODA A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
PROGRAMA: 0206 - MAIS SAÚDE
UNIDADE: 3301 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 1.200.000,00 0,00CENTRO DE IMAGEM 0,002678 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 10.000,00 0,00MATERNIDADE IMPLANTADA 0,002679 - IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Porcentagem 23.091.000,00 0,00MANUTENÇÃO REALIZADA 0,002680 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DAJAPUÍBA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: xx/xxxx Término: 0,000,0024.301.000,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021
EXERCÍCIO 2019
JUSTIFICATIVA: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR À POPULAÇÃO, NO PROPÓSITO DA RECUPERAÇÃO DE SAÚDE DOS PACIENTES POR MEIO DE INTERNAÇÃO, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTO, INTERVENÇÃO DEEMERGÊNCIA HOSPITALAR E EXAME LABORATORIAL.
ÓRGÃO: 33 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
OBJETIVO: PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.
PROGRAMA: 0228 - GESTÃO HOSPITALAR
UNIDADE: 3301 - FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA
PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE BUSCA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO PRODUTO UNIDADE DEMEDIDA
2018 2019 2020 20212020 2021 20192018
METAS
FÍSICAS FINANCEIRAS
0,00 100,00 100,00 100,00 400.000,00Porcentagem 0,00 400.000,00SERVIÇO REALIZADO 400.000,001413 - REFORMAS E INSTALAÇÕES
0,00 100,00 100,00 100,00 90.000,00Porcentagem 0,00 330.000,00REESTRUTURAÇÃO 90.000,001414 - REESTRUTURAÇÃO DA UPG
0,00 3,00 3,00 3,00 60.000,00Unidade 0,00 60.000,00VEÍCULO LOCADO 60.000,002164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00 100,00 100,00 100,00 915.000,00Porcentagem 0,00 875.000,00EQUIPAMENTO LOCADO 955.500,002690 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
0,00 100,00 100,00 100,00 1.401.000,00Porcentagem 0,00 1.401.000,00MATERIAL ADQUIRIDO 1.401.000,002691 - MATERIAL HOSPITALAR
0,00 100,00 100,00 100,00 3.300.000,00Porcentagem 0,00 3.300.000,00MEDICAMENTO ADQUIRIDO 3.300.000,002692 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 100,00 100,00 100,00 26.062.500,0Porcentagem 0,00 25.000.000,00SERVIÇO REALIZADO 27.105.000,002693 - SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE
0,00 100,00 100,00 100,00 1.567.500,00Porcentagem 0,00 1.500.000,00REFEIÇÕES FORNECIDAS 1.638.037,502694 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE
0,00 100,00 100,00 100,00 4.315.005,00Porcentagem 0,00 4.302.000,00LIMPEZA REALIZADA 4.328.595,232695 - LIMPEZA HOSPITALAR
0,00 100,00 100,00 100,00 1.950.000,00Porcentagem 0,00 1.950.000,00EXAMES REALIZADOS 1.950.000,002696 - EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
0,00 100,00 100,00 100,00 373.000,00Porcentagem 0,00 373.000,00SERVIÇO REALIZADO 373.000,002697 - LAVANDEIRIA HOSPITALAR
0,00 100,00 100,00 100,00 364.000,00Porcentagem 0,00 364.000,00GASES ADQUIRIDOS 364.000,002698 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
0,00 100,00 100,00 100,00 515.000,00Porcentagem 0,00 515.000,00EQUIPAMENTOS 515.000,002699 - EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E
0,00 100,00 100,00 100,00 2.820.000,00Porcentagem 0,00 2.580.000,00MANUTENÇÃO REALIZADA 2.820.000,002700 - MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS
0,00 100,00 100,00 100,00 193.325,00Porcentagem 0,00 195.000,00MATERIAL ADQUIRIDO 202.024,632701 - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESEOCULAR
0,00 100,00 100,00 100,00 413.000,00Porcentagem 0,00 413.000,00AÇÃO REALIZADA 413.000,002702 - SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA
TOTAL DO PROGRAMA:(X) Contínuo ( ) Temporário Início: 01/2019xx/xxxx 45.915.157,3643.558.000,000,00 44.739.330,00
TOTAL DA UNIDADE: 69.068.400,00 66.251.000,00 69.754.700,00 72.767.609,36
TOTAL DO ORGÃO: 69.068.400,00 69.754.700,00 72.767.609,3666.251.000,00
TOTAL GERAL: 1.183.367.300,00 1.198.861.040, 1.246.815.481,1.152.751.000,0
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