FÓRUM DE ORÇAMENTO E CIDADANIA

Reunião – 06 de Setembro de 2011Organizador: Conselheiro Odilon Guedes

Sede do CORECON-SP

INÍCIO - 10:00 horas

Conselho Regional de Economia 2ª Região - São PauloRua Líbero Badaró, 425 -14º andar - Centro - CEP.: 01009-905

Horário: das 09:00 às 18:00 horasFone: (11)3291-8700 / Fax:(11)3291-8701

DISCRIMINAÇÃO Receita Orçada Realizada até Maio % Realizado

Receitas Correntes 31.067 13.522 43,53

Receita Tributária 14.710 6.558 44,58

IPTU 4.543 2.556 56,27

IRRF 976 349 35,79

ITBI 1.077 402 37,38

ISS 7.864 3.200 40,69

Outras Rc Tributarias 251 50 20,07

Transferências Correntes 13.029 5.799 44,51

ICMS 5.936 2.390 40,26

IPVA 1.901 1.457 76,63

FUNDEB 2.777 1.162 41,85

FPM 163 80 48,99

Outras Transf. Correntes 2.251 710 31,54

Multas 962 360 37,40

Receita de Divida Ativa 338 88 26,12

Demais Receitas Correntes 2.028 718 35,39

Receitas de Capital 3.803 465 12,23

Operações de Crédito 107 14 13,30

Alienação de Bens 596 1 0,08

Outras Receitas de Capital 3.100 450 14,53

Dedução da Receita (1.610) (790) 49,07

RECEITA TOTAL 33.260 13.197 39,68

OBS: Não incluídos valores da receita intra orçamentária - O total geral da receita orçada é de R$ 35,6 bilhões

REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Execução - Maio 2011 - Em R$ milhões

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULOExecução até junho/2011

Despesa por Secretaria (Classificação Institucional) Em R$ milhões

Secretaria Código Orçado Atualizadovariação % (atualiz / orç)

Empenhado% de realização

de Empenho

Encargos Gerais do Município

28 5.650,28 6.308,67 11,65 3.597,28 63,67

Saúde/Fundo Municipal de Saúde

18 5.161,18 5.117,65 (0,84) 2.656,55 51,47

Transportes 20 1.276,18 1.037,38 (18,71) 547,02 42,86

Serviços 23 1.150,81 1.341,56 16,58 712,53 61,92

Educação 16 6.978,39 7.096,86 1,70 3.368,94 48,28

Habitação 14 1.110,31 1.055,71 (4,92) 381,66 34,37

Demais Secretarias   4.626,58 4.511,40 (2,49) 1.949,00 42,13

Infra-Estrutura Urbana e Obras

22 1.931,08 1.603,87 (16,94) 150,03 7,77

TOTAL ADM INDIRETA 4.240,88 4.253,82 0,31 2.131,32 50,26

TOTAL FUNDOS 2.335,33 2.374,11 1,66 1.052,47 45,07

TOTAL SUBPREFEITURAS 1.161,80 1.093,03 (5,92) 489,50 42,13

TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 35.622,81 35.794,06 0,48 17.036,30 47,82

Aplicação dos Recursos na Saúde E29 para o Exercício 2011Fonte: Demonstrativo sintético no site da secretaria de Planejamento – Sempla - 3º bimestre

Aplicação da Emenda Constitucional 29 - E29

A.1 - Receita decorrente de impostos 20.887,14

A. 2 Aplicação da Receita decorrente de Impostos (Emenda 29/00)

2.444,50 2.053,25

Percentual de Aplicação (A.2 / A.1) 19,39 16,28

GASTO GERAL COM SAÚDE Valores em R$ milhões

Total Geral investido na SAÚDE

Empenhado Liquidado

3.373,95 2.636,42

A - Emenda Constitucional 29/00 - Aplicação da Receita decorrente de Impostos

B - Aplicações na Saúde não associadas à Emenda 29/00

  Empenhado Liquidado   Empenhado Liquidado

TOTAL 2.444,50 2.053,25 TOTAL 929,45 583,17

1 - Atividades - SMS/FMS - Recursos Municipais

1.409,71 1.130,461 - Atividades - SMS/FMS -

Recursos Federais / Estaduais715,67 476,65

2 - Pessoal - SMS/FMS - Recursos Municipais

502,25 502,252 - Pessoal - SMS/FMS - Recursos

Federais / Estaduais15,49 15,49

3 - Projetos - SMS/FMS - Recursos Municipais

10,56 4,433 -Projetos - SMS/FMS - Recursos

Federais / Estaduais2,87 -

4 - Recursos Supervisionados pela Secretaria das Finanças

0,36 0,364 - Autarquia Hospitalar - Atividades

– Rec Federais/Estaduais88,20 17,38

5 - Autarquia Hospitalar - Atividades - Recursos Municipais

180,96 127,50 5 - HSPM - Fonte 00 106,23 73,31

6 - Autarquia Hospitalar - Pessoal e Encargos - Recursos Municipais

161,42 155,036 - Atividades com Recs próprios da

Administração Indireta0,99 0,36

7 - Outros Encargos Apropriados - EM 29/00 - Recursos Municipais

179,24 133,22     

EVOLUÇÃO DAS METAS RELACIONADAS À ÁREA DE SAÚDE

Nº META ANDAMENTO JUSTIFICATIVA

01; 02 e 03

Construir 03 novos hospitais (Brasilandia, Parelheiros, Artur Alvim/Vila Matilde)

Não iniciadosNovos hospitais farão parte da PPP

(Parceria Público Privado)

04 10 novas unidades AMA - Especialidades Concluída Totalizada em fev/2010

0550 Unidades de atendimento odontológico

(AMA - Sorriso)Não iniciados

Contrato de gestão com o IABAS está suspenso desde dez/09

06Garantir 07 ou mais consultas para as

gestantes cadastradas no programa Mãe Paulistana

em andamento (até o momento atingida)

Em 2009 e 2010 as mães cadastradas foram atendidas

07160 novas equipes do Programa Saúde da

Famíliaem andamento

140 novas equipes até jul/11 - 87,5% concluídos

0839 novos Núcleos de Apoio à Saúde da

Famíliaem andamento

36 novos NASFs até jul/11 - 92,31% concluídos

09Ampliar o Remédio em Casa para pacientes

com colesterol e triglicérides elevados (dislipidemia)

ConcluídaRemédios começaram a ser

disponibilizados em julho/09

10Remédio em casa para 30% dos portadores

de dislipidemia controladaem andamento

10% dos pacientes atendidos até ago/11

1120 Novas unidades de Atendimento

Psicossocial - CAPSem andamento

11 novos CAPS até jul/09 - 55% concluídos

Fontes: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012/ - ago/12 e Relatório Anual de Fiscalização 2010 – TCM

4 10 novas unidades AMA EspecialidadesAmpliar em 10 unidades a rede de Assistência

Médica Ambulatorial – AMA - Especialidades.

Dados atualizados até: fevereiro de 2010 META ATINGIDA

REGIÃO SubprefeituraQtdde

PrometidaQtdd

Realizada% Realizado

LESTE Ermelino Matarazzo 1 1 100,00

LESTE Itaquera 1 1 100,00

LESTE São Mateus 1 1 100,00

NORTECasa Verde Cachoeirinha

1 1 100,00

NORTE Perus 1 1 100,00

NORTE Pirutuba 1 1 100,00

NORTEVila Maria / Vl Guilherme

1 1 100,00

SUL Capela do Socorro 1 1 100,00

SUL Cidade Ademar 1 1 100,00

SUL Ipiranga 1 1 100,00

ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEPrograma de Metas 2009 - 2012

ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEPrograma de Metas 2009 - 2012

550 unidades de atendimento odontológico AMA-

Sorriso

Implantar 50 unidades de atendimento odontológico (AMA Sorriso).

Dados atualizados até: julho de 2011.

REGIÃO SubprefeituraQuantidade a

implantar

CENTRO SÉ 1

LESTEAricanduva/

Formosa/Carrão1

LESTE Cidade Tiradentes 2

LESTE Ermelino Matarazzo 1

LESTE Guaianases 2

LESTE Itaim Paulista 1

LESTE Itaquera 1

LESTE Móoca 1

LESTE Penha 2

LESTE São Mateus 2

LESTE São Miguel 2

LESTEVila Prudente/Sapopemba

1

NORTE Casa Verde/Cahoeirinha 1

NORTE Freguesia/Brasilandia 2

NORTE Jaçanã/Tremembé 3

NORTE Perus 1

NORTE Pirituba 2

NORTE Santana/Tucuruvi 1

NORTE Vila Maria/Vila Guilherme 1

REGIÃO SubprefeituraQuantidade a

implantar

OESTE Butantã 2

OESTE Lapa 1

OESTE Pinheiros 1

SUL Campo Limpo 2

SUL Capela do Socorro 2

SUL Cidade Ademar 2

SUL Ipiranga 2

SUL Jabaquara 2

SUL M'Boi Mirim 3

SUL Parelheiros 2

SUL Santo Amaro 2

SUL Vila Mariana 1

Unidades por Região

REGIÃOQuantidade a

implantar

CENTRO 1

LESTE 16

NORTE 11

OESTE 4

SUL 18

8

39 novos Núcleos de Apoio à Saúde da Família

Ampliar o Programa Saúde da Família com 39 novos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Meta concluída: Núcleo de Apoio à Saúde da Família em funcionamento.

Dados atualizados até: julho de 2011.

REGIÃO SubprefeituraQuantidade

IndicadaQuantidadeRealizada

%Realizado

CENTRO SÉ 2 2 100,00

LESTE Cidade Tiradentes 3 3 100,00

LESTE Ermelino Matarazzo 2 2 100,00

LESTE Guaianases 3 2 66,67

LESTE Itaim Paulista 5 5 100,00

LESTE Itaquera 1 1 100,00

LESTE São Mateus 2 2 100,00

LESTE São Miguel 1 1 100,00

OESTE Butantã 2 2 100,00

SUL Campo Limpo 2 2 100,00

SUL Capela do Socorro 1 1 100,00

SUL Cidade Ademar 4 4 100,00

SUL M'Boi Mirim 9 6 66,67

SUL Parelheiros 2 2 100,00

Total - Cidade 39 35 89,74

ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDEPrograma de Metas 2009 - 2012

Acesso à saúde e qualidade no atendimento - Integralidade da atenção - 1111

PPA - 2010_2013

Ação Nome da ação Formas de medida

4111Implementação e Manutenção da Estratégia Saúde da

FamíliaEquipes de Saúde da Família mantidas e ampliadas (Unidade)

4122 Operação e Manutenção do Programa Mãe Paulistana Gestantes cadastradas monitoradas (Percentual)

4123Implantação e Manutenção da Assistência Médica

Ambulatorial – AMAAMAs e AMAs Especialidade e Sorriso implantadas / mantidas

(Unidade)

4124Implantação e Manutenção do Serviço Especializado em

Saúde MentalCAPS implantados e mantidos (Unidade)

LOA 2009 PPA 2010_2013 LOA 2010

Inicial 2009

Atualizado 09

Empenhado 09

Liquidado 09

Meta Física 10_13

Meta Física

10_ PPA

Inicial 2010

Atualizado 2010

Emp 2010

Liqu 2010

567,50 534,58 460,55 460,20 4.995 1.005 575,70 476,83 472,19 470,30

NL NL NL NL 100% 10% 8,72 16,27 16,26 15,69

NL NL NL NL 670 121 336,36 374,66 369,93 369,93

NL NL NL NL 349 50 109,23 50,11 49,80 49,41LDO 2011 LOA 2011 LDO 2012 AGENDA-

2012

Meta Física 2011 - LDO

Inicial 2011

atualizado Jun/11

empenhado Jun/11

liquidado Jun/11

Meta Física 2012 - LDO

Nº Meta - Agenda 2012

1.210 505,28 508,29 276,36 213,78 1.390 meta - 07

20 17,60 17,60 16,01 0,86 50 meta - 06

171 336,37 336,72 214,93 176,60 187 metas - 04 e 05

92 81,49 81,88 41,51 32,65 110 meta - 11

PPA - 2010_2013 – Progrs – 1111 Integralidade da Atenção – 1112 Fortalecimento de Assistência à Saúde e 1114 – Assistência Farmacêutica

Progr Ação Nome da ação Formas de medida

1111 4125Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial,

Odontológico e Serviços Auxiliares de Diagnóstico e terapia por meio das Organizações Sociais - OS's

Contratos de gestão acompanhados e fiscalizados (Percentual)

1111 4126Operação e Manutenção do Atendimento Hospitalar, Pronto Socorros

e Pronto Atendimento por meio das Organizações Sociais - OS'sContratos de gestão acompanhados e fiscalizados (Unidade)

1112 3106 Construção e Instalação do Hospital Municipal de Vila Brasilândia Hosp.Vila Brasilândia construído / instalado (Percentual)

1112 3107 Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros Hosp. Parelheiros construído / instalado (Percentual)

1112 3108 Construção e Instalação do Hospital Municipal Vila Matilde Hosp. Vila Matilde construído / instalado (Percentual)

1114 4106Implementação e Manutenção da Assistência Farmacêutica e Remédio em Casa

Medicamentos não contemplados na REMUME atendidos / Pacientes cadastrados no Progr. Remédio em Casa atendidos

(Percentual)

LOA 2009 PPA 2010_2013 LOA 2010

Inicial 2009Atualizad

o 09Empenhado

09Liquidado

09Meta Física

10_13Meta Física

10_ PPAInicial 2010

Atualizado2010

Emp 2010 Liqu 2010

NL NL NL NL 100% 16% 340,65 610,66 610,61 605,79

NL NL NL NL 56 14 298,60 378,66 377,81 377,80

30,00 30,00 0,00 0,00 100% 10 15,00 0,13 0,01 0,00

30,00 30,00 0,00 0,00 100% 10 15,00 0,00 0,00 0,00

30,00 30,00 0,00 0,00 100% 10 15,00 0,00 0,00 0,00

187,10 159,20 97,80 78,89 100% 100% 128,93 131,71 121,08 104,57

LDO 2011 LOA 2011 LDO 2012 AGENDA- 2012

Meta Física 2011 Inicial 2011 atualiz Jun/11 emp Jun/11 Liquidado Jun/11 Meta Física 2012 Nº Meta - Agenda 2012

16% 513,44 513,44 382,69 352,62 16% não incluida nas metas

14 379,73 426,25 240,50 238,95 14 não incluida nas metas

70 0,001 0,001 0,000 0,000 30 meta - 01

70 0,001 0,001 0,000 0,000 30 meta - 02

70 0,001 0,001 0,000 0,000 30 meta - 03

100% 164,24 155,18 75,04 47,41 100% metas - 09 e 10