execuÇÃo orÇamentÁria e acompanhamento de metas fÍsicas terceiro quadrimestre de 2008...

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

E ACOMPANHAMENTO

DE METAS FÍSICAS

TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2008

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

Fevereiro de 2009

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2008

FUNÇÃOAPROVADO NA

LOA/2008ANÁLISE

VERTICALEMPENHADO EM

2008ANÁLISE

VERTICALLIQUIDADO EM

2008ANÁLISE

VERTICALSAÚDE 1.359.053.017 26,58% 1.265.490.772 27,48% 1.221.865.271 27,97%EDUCAÇÃO 793.870.714 15,53% 829.262.110 18,00% 723.842.933 16,57%HABITAÇÃO 513.939.261 10,05% 288.378.790 6,26% 284.894.421 6,52%SANEAMENTO 421.386.097 8,24% 337.385.536 7,33% 301.071.316 6,89%URBANISMO 379.190.448 7,42% 303.065.178 6,58% 294.641.012 6,74%ADMINISTRAÇÃO 318.809.172 6,23% 381.113.912 8,27% 363.768.379 8,33%PREVIDÊNCIA SOCIAL 318.306.135 6,22% 329.233.375 7,15% 329.229.248 7,54%ENCARGOS ESPECIAIS 302.352.406 5,91% 273.066.335 5,93% 273.066.335 6,25%ASSISTÊNCIA SOCIAL 144.839.575 2,83% 142.823.058 3,10% 137.810.938 3,15%TRANSPORTE 118.936.789 2,33% 85.905.188 1,87% 84.261.304 1,93%LEGISLATIVA 105.508.219 2,06% 87.400.882 1,90% 87.400.882 2,00%GESTÃO AMBIENTAL 100.683.193 1,97% 83.198.681 1,81% 78.612.857 1,80%CULTURA 63.194.938 1,24% 44.665.132 0,97% 42.287.156 0,97%SEGURANÇA PÚBLICA 53.813.244 1,05% 50.109.821 1,09% 49.183.651 1,13%COMÉRCIO E SERVIÇOS 35.132.933 0,69% 33.736.835 0,73% 30.846.417 0,71%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 28.950.629 0,57% 27.863.919 0,60% 25.837.806 0,59%DESPORTO E LAZER 27.185.185 0,53% 20.036.957 0,44% 18.500.757 0,42%TRABALHO 16.419.844 0,32% 15.777.472 0,34% 14.721.045 0,34%DIREITOS DA CIDADANIA 9.020.236 0,18% 6.555.913 0,14% 6.474.493 0,15%RESERVA CONTINGÊNCIA 1.793.388 0,04% 0 0,00% 0 0,00%AGRICULTURA 1.066.336 0,02% 866.758 0,02% 694.177 0,02%

5.113.451.759 100,00% 4.605.936.623 100,00% 4.369.010.398 100,00%

Fonte: SOF

Comparativo entre valor Empenhado e Aprovado na LOA/2008

Comparativo entre o Empenho em 2007 e o Empenho em 2008 por Função de Governo

FUNÇÃOEMPENHADO EM

2007 (1)

ANÁLISE

VERTICAL

EMPENHADO EM

2008 (2)

ANÁLISE

VERTICAL (2)/(1)SAÚDE 1.104.341.080 29,09% 1.265.490.772 27,48% 114,59%EDUCAÇÃO 697.099.865 18,36% 829.262.110 18,00% 118,96%ADMINISTRAÇÃO 324.673.383 8,55% 381.113.912 8,27% 117,38%SANEAMENTO 256.053.534 6,75% 337.385.536 7,33% 131,76%PREVIDÊNCIA SOCIAL 281.597.894 7,42% 329.233.375 7,15% 116,92%URBANISMO 221.042.611 5,82% 303.065.178 6,58% 137,11%HABITAÇÃO 165.490.120 4,36% 288.378.790 6,26% 174,26%ENCARGOS ESPECIAIS 267.334.180 7,04% 273.066.335 5,93% 102,14%ASSISTÊNCIA SOCIAL 114.108.860 3,01% 142.823.058 3,10% 125,16%LEGISLATIVA 77.637.686 2,05% 87.400.882 1,90% 112,58%TRANSPORTE 72.888.535 1,92% 85.905.188 1,87% 117,86%GESTÃO AMBIENTAL 65.215.267 1,72% 83.198.681 1,81% 127,58%SEGURANÇA PÚBLICA 26.327.683 0,69% 50.109.821 1,09% 190,33%CULTURA 33.793.860 0,89% 44.665.132 0,97% 132,17%COMÉRCIO E SERVIÇOS 27.415.884 0,72% 33.736.835 0,73% 123,06%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 26.750.291 0,70% 27.863.919 0,60% 104,16%DESPORTO E LAZER 11.779.487 0,31% 20.036.957 0,44% 170,10%TRABALHO 15.479.537 0,41% 15.777.472 0,34% 101,92%DIREITOS DA CIDADANIA 5.923.978 0,16% 6.555.913 0,14% 110,67%AGRICULTURA 908.037 0,02% 866.758 0,02% 95,45%RESERVA CONTINGÊNCIA 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 3.795.861.771 100,00% 4.605.936.623 100,00% 121,34%FONTE: SOF

Comparativo entre a Despesa Liquidada em 2007 e a Despesa Liquidada em 2008 por Função de Governo

FUNÇÃOLIQUIDADO EM

2007 (1)ANÁLISE

VERTICALLIQUIDADO EM

2008 (2)ANÁLISE

VERTICAL (2)/(1)SAÚDE 1.002.636.626 28,50% 1.221.865.271 27,97% 121,87%EDUCAÇÃO 618.252.768 17,58% 723.842.933 16,57% 117,08%ADMINISTRAÇÃO 295.992.111 8,41% 363.768.379 8,33% 122,90%PREVIDÊNCIA SOCIAL 281.576.242 8,01% 329.229.248 7,54% 116,92%SANEAMENTO 238.829.870 6,79% 301.071.316 6,89% 126,06%URBANISMO 215.636.378 6,13% 294.641.012 6,74% 136,64%HABITAÇÃO 154.444.350 4,39% 284.894.421 6,52% 184,46%ENCARGOS ESPECIAIS 267.333.926 7,60% 273.066.335 6,25% 102,14%ASSISTÊNCIA SOCIAL 103.617.690 2,95% 137.810.938 3,15% 133,00%LEGISLATIVA 77.637.686 2,21% 87.400.882 2,00% 112,58%TRANSPORTE 66.890.476 1,90% 84.261.304 1,93% 125,97%GESTÃO AMBIENTAL 61.340.477 1,74% 78.612.857 1,80% 128,16%SEGURANÇA PÚBLICA 24.858.244 0,71% 49.183.651 1,13% 197,86%CULTURA 29.293.904 0,83% 42.287.156 0,97% 144,35%COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.925.438 0,68% 30.846.417 0,71% 128,93%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 25.056.809 0,71% 25.837.806 0,59% 103,12%DESPORTO E LAZER 10.143.856 0,29% 18.500.757 0,42% 182,38%TRABALHO 13.843.530 0,39% 14.721.045 0,34% 106,34%DIREITOS DA CIDADANIA 5.541.923 0,16% 6.474.493 0,15% 116,83%AGRICULTURA 598.742 0,02% 694.177 0,02% 115,94%

TOTAL 3.517.451.047 100,00% 4.369.010.398 100,00% 111,47%FONTE: SOF

Comparativo entre Receita Fixada e Realizada

em 2008

ITEM FIXADA 2008 REALIZADA EM 2008 (2)/(1)(1) (2)

RECEITA CORRENTE 4.017.742.052 4.179.716.757 104,03%TRIBUTÁRIA 1.236.692.013 1.320.680.963 106,79%CONTRIBUIÇÕES 175.962.081 179.192.390 101,84%PATRIMONIAL 32.958.462 92.404.219 280,37%AGROPECUÁRIA 28.599 62.486 218,49%SERVIÇOS 158.536.640 125.427.420 79,12%TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.156.919.397 2.222.942.577 103,06%OUTRAS REC. CORRENTES 256.644.860 239.006.702 93,13%

RECEITA DE CAPITAL 1.020.348.115 515.661.584 50,54%OPERAÇÃO CRÉDITO 288.094.271 178.380.621 61,92%ALIENAÇÃO DE BENS 306.950.096 274.243.947 89,34%TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 423.260.948 63.037.015 14,89%OUTRAS REC. CAPITAL 2.042.800 0 0,00%RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 247.214.804 243.005.933 98,30%DEDUÇÃO FUNDEF -171.853.212 -191.724.377 111,56%TOTAL GERAL 5.113.451.759 4.746.659.897 92,83%Fonte: SOF Valores em R$ 1,00

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO URBANA

Empenho em 2008

SMURBE 103.791.491 URBEL/SMAHAB 5.028.645MANUTENÇÃO DRENAGEM 16.923.123 MATERIAL PARA PEAR 615.477MANUTENÇÃO PRÓPRIO 2.594.445 MANUTENÇÃO VILAS 4.413.168RECAPEAMENTO VIAS 50.575.707TAPA BURACO 20.390.818 FUNDAÇÃO DE PARQUES 11.738.750MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1.215.218 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 2.002.144LOCAÇÃO MÁQUINAS/VEÍCULOS 12.092.179 MANUTENÇÃO PARQUES 9.736.606

SLU 151.409.246 REGIONAIS 15.466.593ALUGUEL/MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍCULOS 12.519.708 PODA DE ÁRVORES 2.847.312LIMPEZA URBANA 138.496.289 MANUTENÇÃO PRAÇAS 4.329.530MATERIAL PARA ATERRO/SEGURANÇA 393.250 LOCAÇÃO VEÍCULOS 683.293

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 7.606.458

BHTRANS 19.413.889 DIVERSOS ÓRGÃOS - PRÓPRIOS 33.538.706ENERGIA SEMÁFOROS 1.814.635 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS EDUCAÇÃO 27.413.724ALUGUEL E MANUTENÇÃO VEÍCULOS 3.585.160 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS SAÚDE 6.124.982OBRAS MANUTENÇÃO TRÂNSITO 1.917.921MATERIAL CONSUMO/SERVIÇOS TRÂNSITO 12.096.172 ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG 48.688.742

ÁGUA - COPASA 25.783.716PESSOAL E ENCARGOS MANUTENÇÃO 75.629.737

SOMA 490.489.515

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2008

VALORES EM REAIS %

SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 3.880.653.246,61

DESPESA TOTAL COM PESSOAL 1.630.404.426,71 42,01% LIMITE LEGAL 1.990.775.115,51 51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA - SALDO DEVEDOR 1.384.125.371,23 35,67% LIMITE LEGAL 4.656.783.895,93 120,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SALDO DEVEDOR 1.081.934.969,61 27,88% LIMITE LEGAL 4.656.783.895,93 120,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SALDO DEVEDOR 178.380.621,46 4,60%

LIMITE LEGAL 620.904.519,46 16,00%Fonte: Diário Oficial do Município

ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - OCA Empenho em 2008

EIXO SUB-EIXOORÇAMENTO

INICIAL

EMPENHADO em

2008

LIQUIDADO em

2008

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 840.409.522 851.664.237 749.828.219CULTURA 18.446.188 11.655.149 11.083.374DESPORTO E LAZER 15.700.771 11.977.653 11.156.667EDUCAÇÃO 806.262.564 828.031.435 727.588.178

73.259.058 69.690.276 67.445.968ASSISTÊNCIA SOCIAL 70.488.669 67.656.263 65.435.794DIREITOS DA CIDADANIA 2.770.389 2.034.013 2.010.174

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 713.791.092 554.204.722 531.731.869HABITAÇÃO 156.945.435 67.026.532 66.388.847SANEAMENTO 117.874.542 81.979.476 74.189.860SAÚDE 438.971.115 405.198.714 391.153.162

TOTAL GERAL 1.627.459.672 1.475.559.235 1.349.006.055FONTE: SOF

PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL

COMPROVAÇÃO GASTOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE EM 2008

RECEITA DE IMPOSTOS (IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN) E

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI) 2.446.542.629,15

VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO ENSINO 733.962.788,75 APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 749.499.228,78 PERCENTUAL APLICADO 30,64%

VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE 366.981.394,37 APLICAÇÃO NO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 510.782.181,70 PERCENTUAL APLICADO 20,88%

Fonte: SOF

DESPESA COM PUBLICIDADE EM 2008

TRIMESTRE EMPENHO ANULAÇÃO

EMPENHO

TOTAL

PRIMEIRO 6.025.983,42 54.607,51 5.971.375,91SEGUNDO 5.699.820,57 133.515,65 5.566.304,92TERCEIRO 1.008.639,91 93.803,28 914.836,63QUARTO 7.137.578,79 497.401,12 6.640.177,67TOTAL GERAL 19.872.022,69 779.327,56 19.092.695,13Fonte: Diário Oficial do Município

PRINCIPAISMETAS FÍSICAS EXECUTADAS

2008

Por Área Temática

Políticas Sociais

Programa de Transferência de Renda – Bolsa Família: 72.585 famílias beneficiadas.

Programa BH Cidadania: 32.500 famílias referenciadas; 16 territórios beneficiados; 5 Espaços BH-Cidadania implantados.

Programa de Geração de Trabalho e Renda: • 147.107 atendimentos nos Serviços de Intermediação ao Trabalho –

SINE e NIAT;• Qualificação Profissional: 12.122 pessoas qualificadas.

Gerenciamento da Farmácia Popular:• 110.071 pessoas beneficiadas;• 794.384 atendimentos realizados.

AbastecimentoAssistência Alimentar e Nutricional:Assistência Alimentar e Nutricional:

• Assistência Alimentar a Entidades Infanto-Juvenis e CAC’s: 13.303 crianças/adolescentes beneficiados/dia, com 2 refeições diárias;

• Assistência Alimentar e Nutricional a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino – Ensino Fundamental e UMEI’s - e às Creches Conveniadas: cerca de 200.000 beneficiários/dia, com 2 a 3 refeições diárias;

• Assistência Alimentar aos Desabrigados: 663 cestas básicas distribuídas e 1.117 marmitex distribuídos;

• Prevenção e combate à desnutrição: 3.393 beneficiários/mês (crianças desnutridas, gestantes e nutrizes);

• Banco de Alimentos: 682 toneladas de alimentos distribuídos.

Comercialização Subsidiada de Alimentos:Comercialização Subsidiada de Alimentos:

• Restaurantes e Refeitórios Populares: 3.628.478 refeições subsidiadas;• Cestão Popular: 154 toneladas de alimentos subsidiados.• Construção do Restaurante Popular de Venda Nova: investimentos de R$ 990 mil,

com recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Abastecimento Regulação do Mercado de Alimentos:

• Abastecer e Comboio do Trabalhador: 51.000 toneladas de alimentos comercializados;

• Central de Abastecimento Municipal: 600 toneladas de alimentos comercializados;

• Direto da Roça: 787 toneladas de alimentos comercializados.

Fomento à Agricultura Urbana:

• Hortas e pomares comunitários e escolares: 52.459 pessoas beneficiadas.

Educação para o Consumo Alimentar:• Cursos profissionalizantes na área de produção de alimentos: 1.668

pessoas qualificadas (funcionários e alunos da Rede Municipal de Ensino e população em geral).

Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

• Programa Esporte Esperança / Segundo Tempo - Escolas: 9.000 crianças e adolescentes atendidos em 45 escolas;

• Programa Caminhar: 6.250 pessoas atendidas (comunidade em geral, alunos da Rede Mun. de Ensino e usuários das Academias da Cidade);

• Programa Superar: 2.000 pessoas com deficiência física atendidas;

• Programa Vida Ativa: 2.877 idosos atendidos em 7 grupos e 36 núcleos (sendo 21 dentro da área do BH Cidadania) e 19 asilos.

Assistência SocialPrograma Proteção Social Básica

• Famílias cadastradas atualmente nos 16 Núcleos de Apoio à Família/Centros de Referência da Assistência Social – NAF/CRAS: 80.000;

• Inserção no SUAS dos Beneficiários dos Programas de Transferência de Renda, BPC e Escola Integrada: 5.979 famílias atendidas;

• Casas de Brincar: 5.974 pessoas atendidas (crianças até 6 anos e suas famílias);

• Ações sócio-educativas: 10.396 crianças/adolescentes (6 a 14 anos) atendidos; 2.200 jovens (15 a 18 anos) atendidos;

• Grupos de Convivência de Idosos: 4.500 idosos atendidos;

• Serviço de Inserção Protegida no Trabalho – Profissão Futuro e PROMETI: 1.187 pessoas com deficiência e adolescentes entre 16 e 18 anos atendidos.

Direitos e Cidadania

• Promoção de Eventos de Educação Política da sociedade civil: 66.767 pessoas participantes;

• Bemvinda – Centro de Apoio à Mulher: 636 mulheres atendidas;

• Projeto Guernica (oficinas de grafite, arte e história): 2.789 pessoas participantes;

• Serviço de Atendimento ao Consumidor (PROCON Municipal): 53.243 pessoas atendidas.

Cultura

Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural:

• Iniciativas de Intercâmbio e Divulgação da Produção Artístico-cultural: 180.422 pessoas participantes.

Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural:

• Arena da Cultura: 5.271 pessoas participantes;• Iniciação e Formação Artístico Cultural: 25.494 pessoas participantes.

Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura:

• Iniciativas de Incentivo à Leitura: 214.981 pessoas participantes;• Salão do Livro e Encontro de Leitura: 17.500 pessoas participantes.

Educação

Ensino Infantil:

• Alunos: 15.152 na rede própria + 21.639 na rede conveniada (198 creches);

• 53 unidades exclusivas de educação infantil: 40 UMEI’s e 13 escolas municipais (jardins da infância), além de turmas de educação infantil em 70 escolas de Ensino Fundamental;

• Número médio de alunos por turma: 18,99;

• Convênio com FNDE/MEC de R$ 9 milhões para aquisição de materiais pedagógicos, brinquedos, móveis, equipamentos diversos tanto para a RME quanto para a rede conveniada.

EducaçãoEnsino Fundamental:

• Alunos: cerca de 140.000 em 183 escolas;• Projeto BH para Crianças: 50.000 alunos beneficiados;• Transporte Escolar: 6.000 alunos beneficiados;• Bolsa-Escola: 10.251 famílias beneficiadas.• Programa Escola Integrada: cerca de 15.000 alunos beneficiados (em 50

escolas);

BH sem Analfabetos:

• EJA: 13.431 alunos matriculados no Ensino Fundamental e 607 no Ensino Médio;

• PROJOVEM: atendimento a cerca de 800 jovens.

SaúdeRede Assistencial BH-Vida:

Saúde Integral

Programa Saúde da Família – PSF:

• 513 Equipes de Saúde da Família• 202 Equipes de Saúde Bucal • 146 Unidades Básicas de Saúde - UBS• Cobertura de 76% da população.

Rede Municipal de Saúde:

• 7 Unidades de Pronto-Atendimento - UPAs• Programa Telessaúde – presente em 142 UBS;• 6.750 leitos;• Central de Internação da SMSA: funciona 24 hs por dia, 7

dias/semana e encaminha, em média, 13 mil internações de pacientes por mês (urgências e procedimentos eletivos).

SaúdeBH-Vida: Saúde Integral

Vigilância em Saúde:

• Ações de Vigilância Sanitária: 60.594 fiscalizações realizadas.

Rede Assistencial:

• Participação da Saúde nas Políticas Inclusivas: 65.450 famílias atendidas;

• Rede de atenção à urgência (SAMU e UPA’s): 1.024.793 atendimentos realizados;

• Saúde do Trabalhador: 366 fiscalizações realizadas.

SaúdeBH-Vida: Saúde Integral

Produção das unidades básicas de saúde (UBS) do SUS/BH em 2008

Procedimentos Quantidade em 2008

Número de consultas médicas 2.165.013

Número de consultas dos enfermeiros 395.346

Número de consultas odontológicas 287.771

Número de encaminhamentos para especialidades 205.733

Número de solicitações de exames 528.792

Número de procedimentos dos Agentes Comunitários de Saúde 8.860.744

Número de visitas domiciliares 4.051.352

Número de consultas de pré-natal 116.083

Número de consultas de puerpério 7.313

Número de consultas médicas de asma 76.496

Número de consultas médicas a hipertensos 326.337

Número de consultas médicas a diabéticos 123.720

Fonte: Relatório de Produção das UBS/ Fenix. Acesso em 28.01.09 / SMSA.

Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - HOB

• 159.617 consultas de urgência realizadas;

• 10.549 cirurgias realizadas;

• 862.904 exames realizados;

• 78.223 consultas ambulatoriais realizadas;

• 409 leitos ofertados por clínica;

• 20.192 leitos ofertados para internação.

Políticas Urbanas Qualificação Habitacional em

Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social

• Planos Globais Específicos – PGE’s: 12.235 famílias beneficiadas;

• Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (mais de R$ 400 milhões): Vila São José, Vila Califórnia, Conjunto Taquaril, Aglomerado Morro das Pedras, Vila Pedreira Prado Lopes, Aglomerado da Serra, Vila Senhor dos Passos, Avenida Belém, Bacia Córrego Sta. Terezinha;

• Reassentamentos e indenizações de moradias (PAC, OP, Áreas de Risco): 1.225 famílias beneficiadas + 188 famílias beneficiadas pelo PROAS (compra de unid. hab. para reassentamento monitorado);

• Bolsa Moradia: 1.400 famílias beneficiadas;

• Parcerias e assessoramento técnicos à sociedade – PAR: 1.226 famílias beneficiadas.

Políticas UrbanasGestão do Sistema Viário Municipal

• Requalificação e Manutenção de Corredores Viários: Av. Antônio Carlos, Av. Várzea da Palma, Viurbs, Boulevard Arrudas, Av. Dom Pedro I, Av. Dom Pedro II, Av. Carlos Luz, Rua Jacuí;

• Conservação de vias urbanas / tapa-buraco: 41.496,09 toneladas;

• Nascentes/Drenurbs: revitalizações dos córregos Nossa Senhora da Piedade (região Norte), Primeiro de Maio (Norte) e Baleares (Venda Nova), com investimentos de R$ 37,75 milhões (recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID), beneficiando cerca de 70 mil pessoas diretamente;

• Canal do Ribeirão Arrudas: recuperação do trecho entre Av. Contorno e Mem de Sá (Reg. Leste) – R$ 9,6 milhões;

• Complexo da Lagoinha / reforma nos túneis: investimento de R$ 3,2 milhões;

• Centro Vivo: restauração da Praça Raul Soares – eleição do OP Digital (R$ 2.641.618,70), requalificação da Av. Amazonas (R$ 2.095.914,74), Centro de Cultura Belo Horizonte (R$ 1,8 milhão, sendo R$ 390 mil do Ministério do Turismo).

Políticas UrbanasGestão da Mobilidade Urbana

• Foi inaugurada a Estação de Integração Vilarinho, maior estação intermodal (metrô/ônibus) do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

• Em novembro, foi inaugurada a sétima estação localizada na Região Hospitalar, operando com 4 linhas municipais e 23 metropolitanas, permitindo a redução em 25% do fluxo de ônibus na região;

• Tarifa integrada aos domingos e feriados no sistema de transporte coletivo;

• Caminhos da Cidade do Centro Vivo: 1.210 m de calçada tratada;

• Abrigos de ônibus: 1.338.

Políticas UrbanasLimpeza Urbana

• Coleta de Resíduos Sólidos: 2.074.218,96 toneladas.Abrange coleta domiciliar convencional, coleta em vilas e favelas, coleta manual e mecânica de disposições clandestinas, coleta em unidades de saúde, resíduos públicos (varrição, poda, capina, etc), resíduos de construção civil e materiais recicláveis (papel, metal, plástico e vidro).

Obras de Implantação da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos (R$ 4.242.000,00 – recursos do PAC);

Cobertura final do Aterro Sanitário da BR-040 (R$ 9.042.471,77 – recursos do PAC);

Implantação de Galpão de Processamento de Resíduos e Triagem de Materiais Recicláveis – Elevado Castelo Branco - Carlos Prates (R$ 1.757.841,32 – recursos do PAC);

• Execução de serviços de limpeza – varrição: 556.366,34 Km de vias públicas.

Gestão

• Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa:

Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão: Central de Atendimento Integrado, Portal de Serviços da Prefeitura (serviços públicos eletrônicos); aperfeiçoamento da infra-estrutura tecnológica da PBH, Sistema Integrado de gestão de Recursos Humanos.

• Inclusão Digital: 88 Telecentros em funcionamento e 68 em fase de implantação.

• Formação e capacitação profissional de Guardas Municipais: 3.684 servidores capacitados; 158 guardas foram capacitados pela BHTRANS para a atuação no trânsito.

Com um efetivo de 1.965 homens, a Guarda Municipal atua em 100% dos Centros de Saúde, em 87% das Unidades Escolares e em 80% dos Parques Municipais.

Orçamento Participativo

O ano de 2008 foi marcado pelas comemorações dos 15 anos do Orçamento Participativo em Belo Horizonte, pela realização da Rodada do Orçamento Participativo Regional 2009/2010 e da 2ª. edição do Orçamento Participativo Digital.

A cidade também recebeu a 1000º obra escolhida pela população e foram capacitados 150 membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo (COMFORÇA).

De 1994 a 2008, a PBH investiu R$ 972 milhões no OP. Apenas em 2008, 112 empreendimentos, em toda a cidade, foram concluídos, com investimentos de R$ 126.724.712,72.


37%

31%

10%

6% 3% 2%

11%

Urbanização de vila

Infra-estrutura

Educação

Saúde

Meio Ambiente

Social

Esporte

Empreendimentos Aprovados por temática no OP Regional 2009/2010

Orçamento Criança e Adolescente/ OCA

EIXO: Acesso à Educação de Qualidade

SUB-EIXO: Cultura

• Oficina de Arte e Cultura/Programa de Socialização Infanto-Juvenil: 600 crianças/adolescentes atendidos;

• Beagalê: 11.670 pessoas participantes.

SUB-EIXO: Desporto e Lazer

• Programa Recrear: 10.000 pessoas atendidas;• Programa Esporte Esperança/Segundo Tempo – Escolas, Campos e

Praças: 24.270 crianças/adolescentes atendidos;• Copa BH da Juventude de Futebol Amador: 1.125 competidores

participantes.


EIXO: Acesso à Educação de Qualidade

SUB-EIXO: Educação

• Aquisição de Kits escolares / Ensino Fundamental: 155.000 kits; Educação Infantil: 15.000 kits; EJA: 12.000 kits;

• Projeto Saúde do Escolar / Ensino Fundamental: 5.000 alunos atendidos

• Projeto Mostra Plural: 20.000 alunos atendidos;

• Manutenção das atividades do Bolsa Escola Municipal: 11.514 famílias beneficiadas.


EIXO: Promoção de Direitos e Proteção IntegralSUB-EIXO: Assistência Social

• Liberdade Assistida: 1.058 Adolescentes/jovens atendidos;• Prestação de Serviço à Comunidade: 452 adolescentes/jovens atendidos;• Bolsa Agente Jovem: 1.475 jovens beneficiados;• Abrigamento para Crianças e Adolescentes: 535 crianças/adolescentes

atendidos;• Combate ao Trabalho Infantil: 1.026 crianças/adolescentes atendidos;• Combate ao Abuso e a Exploração Sexual/Sentinela: 774

crianças/adolescentes atendidos;• Serviço de Orientação Sócio-Familiar: 1.074 famílias atendidas;

SUB-EIXO: Direitos da Cidadania

• Serviço de Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco – Casa Abrigo Sempre Viva: 25 famílias atendidas.

Objetivos de Desenvolvimento do MilênioIndicadores de Resultado selecionados

Indicador Valor apurado

2006

Valor apurado

2007

Valor apurado

2008

Percentual da população alvo beneficiada pelo Bolsa-Família

117,56% 102,19% 90,70%

Políticas Sociais



2006

Valor apurado

2007

Valor apurado

2008

Número médio de alunos por turma na Educação Infantil

19,5 18,2 18,99

Número médio de alunos por turma no Ensino Fundamental

27,4 27,7 27,63

Proporção de professores do Ensino Fundamental da RME com formação superior

95,4% 96,6% 96,13%

Educação



2006

Valor apurado

2007

Valor apurado

2008

Taxa de Mortalidade Infantil (até 1 ano) por 1.000 nascidos vivos

13 11,47 Não disponível

(a)

Taxa de Mortalidade de Crianças Menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos

2,4 2,51 Não disponível

(a)

Proporção de gestantes que fizeram mais de 7 consultas no pré-natal

70,1 70,7 72,7

Taxa de incidência de Leishmaniose Visceral (para cada 100.000 hab.)

5,1 4,5 5,1

Média de consultas médicas básicas por habitante 0,85 0,87 0,89

Saúde

(a) Dados ainda não calculados



2006

Valor apurado

2007

Valor apurado

2008

Proporção da população atendida por Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares

95% 95% 95%

Proporção de Vias Pavimentadas Atendidas por Serviço de Varrição

80% 81% 81%

Proporção de Famílias beneficiadas pelo processo de planejamento urbano em áreas de interesse social, através da elaboração dos Planos Globais Específicos – PGE’s

65,35% 66,52% 69,49%

Políticas Urbanas



2005/2006 (a)

Valor apurado

2007/2008(a)

Valor apurado

2009/2010 (a)

Percentual de aprovação de empreendimentos do OP em vilas e favelas (em relação ao total de empreendimentos aprovados na cidade)

37,61% 33,67% 41,28%

Percentual de aprovação de empreendimentos do OP em áreas prioritárias (em relação ao total de empreendimentos aprovados na cidade)

60,68% 46,94% 51,38%


(a) Considerou-se o biênio de referência das rodadas do OP.

execuÇÃo orÇamentÁria e acompanhamento de metas fÍsicas terceiro quadrimestre de 2008...

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