estado de mato grosso prefeitura municipal de sao …

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU37.465.317/0001.03

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Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

Relação de PagamentosPeríodo de 01/07/2016 à 31/07/2016

01/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.000,0070/2016 6062 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA DURANTE O EXERCICIO DE 2016.00008016-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA

R$ 1.712,57827/2016 4249 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE SEGURO PARA VEICULO L-200 TRITONGLX 3.2 CD TB INT D - MITSUBISHI - 2016/2017 ZERO KM COM COBERTURA COMPREENSIVA (ROUBO,FURTO, COLISAO E INCENDIO) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00008671-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R$ 4.179,802685/2016 4250 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE COMPRAS, RECURSOS HUMANOS E SALA DE ARQUIVOS E EMPENHOS, CONFORME SOLICITADO .00008346-JANE CASSIA BARBOSA EIRELI - ME

R$ 2.016,002709/2016 4252 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00008346-JANE CASSIA BARBOSA EIRELI - ME

R$ 570,002922/2016 4255 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO S-10 TIPO AMBULANCIA PLACA-FWV-0659.00006477-J M DOS SANTOS ME

R$ 780,903016/2016 4256 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00008791-RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 1.000,003125/2016 4253 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL A ( EZITA FELICISSIMA DE DEUS), SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008795-PAULO DE DEUS PEREIRA

R$ 693,403161/2016 4251 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.00007118-ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME

R$ 260,003174/2016 4243 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR ,SEDUC, PERIODO DE TRES DIAS DE ALMOCO E JANTAR.00006557-IZABEL BARBOSA SIMAO 20565089153

R$ 500,003249/2016 4247 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA , JUNTAR ENTULHOS, CARPIIR, CATAR PEDRAS, PODAR ARVORES, JUNTAR LIXOS DENTRO DOS COMODOS DA REFORMA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.00008787-KLENIO NEY GOMES DE OLIVEIRA 83887911172

R$ 98,003275/2016 4248 NOTA DE pagamento , CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA BALSA RIO XINGU. ENCASCALHANDO A ENTRADA E SAIDA DA BALSA. CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 12.810,67Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)

02/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 2.149,003186/2016 4254 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (1,00 UND DE NOTEBOOK B40 30GB HD 500,), DESTINADO P/ SEC MUN DE ASSUNTOS INDIGENAS.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME


04/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 7.100,101508/2016 4259 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA , TRANSPORTE E DESCARGA DE LIXO DOMICILIAR URBANO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø13/2013.00007196-V. D. MONTEIRO - ME

R$ 4.400,001758/2016 4257 PAGAMENTPO DESERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENCA DE USO DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, ESCOLA MUN COMANDANTE FONTOURA E MARIA M. DE MORAIS.00008717-PELEGRINO & CIA LTDA - EPP

R$ 1.450,002527/2016 4258 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA EXTINTOR ) DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR.00008745-RODRIGUES DA FONSECA E ZAYDE DA FONSECA LTDA -ME

R$ 320,002638/2016 4260 NOTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00007152-LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI

R$ 320,002639/2016 4261 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER, PARA SECRETARIA DE FINANCAS.00007152-LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI

R$ 2.362,702818/2016 4280 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA PARA FAZER CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008713-JANAINA SPANHOLI

R$ 150,003038/2016 4262 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DESPESA DE ESTADIA P/ MENOR DE IDADE EM SITUACAO DE RISCO ATE LOCALIZACAO DE RESPONSAVEL.00006415-MARIA PORTILHO DOS SANTOS 00975347144

R$ 165,003039/2016 4263 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MENOR DE IDADE EM SITUACAO DE RISCO ATE LOCALIZACAO DE RESPONSAVEL.00006415-MARIA PORTILHO DOS SANTOS 00975347144

R$ 11.760,003149/2016 4422 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DA DUPLA DANIEL E SAMUEL PARA SHOW ARTISTICO (PLAY BLACK) PARA O DIA DO EVANGELHO EDICAO 2016 EM EVENTO MUNICIPAL CULTURAL NO DIA 03 DE JULHO 2016, CONFORME CONTRATO DE Nø22/2016.00008836-D & S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTR

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R$ 161,702.07.000.041 433 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 00008388-EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME

R$ 28.027,80

R$ 161,70

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)

05/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 900,002893/2016 4282 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.00004517-WILSON DE SOUZA BARRETOS 04218486182

R$ 2.165,053215/2016 4274 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO (CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES).00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 488,223220/2016 4275 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 138,743244/2016 4273 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO), DESTINADOS PARA SEC MUN DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 23.970,803254/2016 4278 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF RURAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008749-ELISANGELA F. DE A. C. MARTINS - ME

R$ 515,003260/2016 4276 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MECANICA P/ O VEICULO HILUX TIPO AMBULANCIA PLACA FTU- 6810 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO ANTO ANTONIO DO FONTOURA.00004580-S ARANTES E CIA LTDA ME

R$ 783,003261/2016 4277 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX TIPO AMBULANCIA PLACA FTU-6810 QUE ATENDE A POPULACAO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00004580-S ARANTES E CIA LTDA ME

R$ 125,003263/2016 4279 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.00007345-ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164

R$ 80,003290/2016 4271 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE GAS), DESTINADO P/ SEC MUN DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 53,003292/2016 4272 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (5,00 UND DE TOALHA DE ROSTO 5,00 UND DE PANO DE PRATO) , DESTINADOS PARA SEC MUN DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 200,003504/2016 4303 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MATEUS NUNES PINTO) PARA RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE AGUA BOA-MT. SAIDA:01/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 750,003505/2016 4304 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MARIA CLEIDIMAR DA SILVA) PARA ATENDIEMTNO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:01/07 RETORNO:05/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 750,003506/2016 4306 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( NATANAEL DA COSTA) COM EMERGENCIA PARA A CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:01/07 RETORNO:05/0700001611-MAURISA PEREIRA MATOS

R$ 750,003507/2016 4307 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( NATANAEL DA COSTA) COM EMERGENCIA PARA A CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:01/07 RETORNO:05/0700002889-JULIO CEZAR VIEIRA

R$ 500,003510/2016 4308 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO VILSON PACHECO IR A GOIANIA-GO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.00000083-VILSON PACHECO

R$ 1.300,003511/2016 4310 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( NATANAEL DA COSTA) COM EMERGENCIA PARA A CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:01/07 RETORNO:05/0700002889-JULIO CEZAR VIEIRA

R$ 750,003547/2016 4312 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MARCOS WENDEL BISPO DA SILVA) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA:04/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 1.200,003548/2016 4311 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MARCOS WENDEL BISPO DA SILVA) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA:04/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA


06/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 6.532,2937/2016 4283 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.838,8137/2016 4284 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 280,003256/2016 4286 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONSERTO DE PNEUS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007345-ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164

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R$ 12.995,393330/2016 4285 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (4,00 UND DE PNEUS 1400X24), DESTINDOS P/ O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.00007123-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP


07/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 681,492293/2016 6073 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO COM SERVICOS DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMM , EXERCICIO 2016.00003797-AMM

R$ 3.500,002471/2016 4390 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO DE Nø023/2016.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 420,002497/2016 4391 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE Nø023/2016.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 2.857,783108/2016 4354 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (RESCISAO CONTRATUAL) REFETENTE AO MES DE JUNHO DATA DA ADMISSAO 01/08/2007 DATA DO AFASTAMENTO 13/06/2016.00001062-MARCIA REGINA DE CARVALHO

R$ 230,003235/2016 4389 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CERTIFICADO DIGITAL P/ PREFEITA RAQUEL CAMPOS COELHO PARA ASSINAR OS DOCUMENTOS ENVIADOS AOS ORGAOS COPETENTE.00008753-SEBASTIANA CARDOSO DE CARVALHO 03279819113

R$ 563,743314/2016 4448 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( HUGO FERNANDO DE QUEIROZ) IDA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 563,743315/2016 4449 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( ELIAS RODRIGUES DA SILVA ) IDA DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 4.635,173333/2016 4330 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DO GABINETE DA PREFEITA (CONTROLE INTERNO).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 48.957,833335/2016 4291 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DA SEC MUN DE EDUCACAO (FUNDEB-60%).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 38.767,153336/2016 4292 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DA SEC MUN DE EDUCACAO(FUNDEB-60%).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 18.598,823339/2016 4331 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DA SEC MUN DE OBRAS.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 5.650,113341/2016 4332 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00100004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
















R$ 730,583375/2016 4320 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000002 / GRUPO 02300004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU






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R$ 1.688,193393/2016 5095 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000002 / GRUPO 03400004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU





























R$ 100,003612/2016 4551 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA ELOISO MACHADO RECEBER EQUIPAMENTOS A SEREM DOADOS PELO PROMOTOR DR. JOAO MOTTA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA:07/07 RETORNO:07/0700008796-ELOISO MACHADO

R$ 100,003613/2016 4550 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA TIAGO VINICIO B. SIMAO COMPARECER NA PROMOTORIA DE PORTO A. DO NORTE-MT, ( PRESIDENTE DO CMDCA) P/ RECEBER EQUIPAMENTOS DOADOS PELO PORMOTOR DE JUST. JOAO MOTTA. SAIDA/RETORNO:07/0700003109-TIAGO VINICIO BARBOSA SIMAO

R$ 100,003614/2016 4549 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA CONSELHEIRA MARIA DE JESUS DE FEITOZA RECEBER EQUIPAMENTOS A SEREM DOADOS PELO PROMOTOR DR. JOAO MOTTA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA:07/07 RETORNO:07/0700003524-MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUZA FEITOZA

R$ 1.820,003625/2016 4494 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JOAO BATISTA DE SOUSA) PARA RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO COM URGENCIA NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:06/0700001532-PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO

R$ 87,482.07.024. SALARIO FAMILIA 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU







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R$ 2.244,142.07.027. SALARIO MATERNIDADE 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 982,802.07.027. SALARIO MATERNIDADE 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



R$ 468.676,87

R$ 6.310,43



08/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 557,0047/2016 6058 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO ANO DE 2016.00005983-CNM

R$ 8.330,0055/2016 4385 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO DE N 32/2015.00008411-E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA - ME

R$ 3.399,5263/2016 4410 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 12.000,0073/2016 4408 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONVENIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU-CISAX QUANTO A MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONSIDERADOS COMO ESSENCIAIS A SAUDE. CONFORME CONVENIO Nø05/2016.00005514-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA BAIXO ARAGUAIA

R$ 8.458,7679/2016 4411 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS EXERCICIO 2016.00004218-INSS

R$ 992,501278/2016 4377 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO (ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAES).00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 1.350,001721/2016 4405 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (01 UND DE PADRAO TRIFASICO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME SOLICITADO00004553-IDELMA MARIA DOS SANTOS ME

R$ 2.097,201722/2016 4400 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA/MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES ,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 137,101923/2016 4393 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL-1364, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 926,751942/2016 4394 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPL-6431, NJN-5073, NJQ-0263, OBJ-5463, OBJ-5433 TRANSPORTE ESCOLAR.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 104,002045/2016 4381 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (2,00 UND DE TORNEIRA INOX P/ PIA E 1,00 UND DE FITA VEDA ROSCA) SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 123,002238/2016 4397 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 415,402321/2016 4425 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS), DESTINADOS P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL, CONFORME SOLICITACAO.00008672-ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITAL EIRELI-EPP

R$ 570,002326/2016 4395 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS PARA OS VEICULOS CAMINHAO DE LIXO PLACA-NGT-9971 E NPC-1091, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 518,752327/2016 4396 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 30,002362/2016 4379 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (2,00 UND DE TINTA SPRAY), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 21,592363/2016 4380 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 60,002375/2016 4399 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (5,00 UND DE COLA SILICONE E 2,00 DE ESCOVA DE ACO), DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRA, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 228,002377/2016 4398 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (1,00 UND DE ROLAMENTO CARDAN), DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1091, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 224,002378/2016 4392 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (2,00 UND DE KIT BATENTE/AMORTECEDOR DIANTEIRO) , DESTINADOS PARA O VEICULO GOL PLACA-OBR-1364, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

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R$ 815,002387/2016 4426 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO.00008672-ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITAL EIRELI-EPP

R$ 563,152404/2016 4376 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO MINI ESTADIO, GINASIO DE ESPORTES E CASINHA DE TRANSMISSAO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 699,002489/2016 4404 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (3,00 UND DE TINTA ACRILICA 18 LT), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.00004553-IDELMA MARIA DOS SANTOS ME

R$ 157,002491/2016 4382 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 59,942545/2016 4369 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (6,00 MTS DE PLASTICO P/ MESA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM USO NA COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 6.468,602574/2016 4375 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO/REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 2.168,712594/2016 4368 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 271,252596/2016 4383 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO PSF URBANO, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 1.016,002605/2016 4406 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO NA PARTE DA ILUMINACAO DO CAMPO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA ONDE SERA REALIZADO A COPA RIO FONTOURA, CONFORME SOLICITADO PELA RESPONSAVEL.00004553-IDELMA MARIA DOS SANTOS ME

R$ 2.158,322609/2016 4367 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.359,492677/2016 4371 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA URBANA, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 80,002711/2016 4370 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (1,00 UND DE GAS DE COZINHA), DESTINADO PARA ATENDER O PSF URBANO CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 651,102881/2016 4372 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM USO NAS UNIDADES, CONFORME SOLICITADO00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 83,002903/2016 4402 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 547,502968/2016 4378 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS PARA CONSTRUCAO) PARA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 1.024,462977/2016 4365 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS P/ SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 52,002987/2016 4373 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 413,002987/2016 4374 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 1.577,803025/2016 4442 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA E PODAGEM DE GRAMA (ESTATUA DO BOI E DO SANTO, PATIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PATIO DO POSTO DE SAUDE, PATIO DO CRAS ,PRACA MUNICIPAL E PATIO DA PREFEITURA.00007256-WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 03267664136

R$ 621,503026/2016 4358 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS DE LIXO E LUVAS DE PANO) PARA USO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 3.687,483043/2016 4364 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.637,803044/2016 4363 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTACAO) , DESTINADOS P/ CRECHE JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.529,803048/2016 4362 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS P/ O (CRAS). CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 6.690,193055/2016 4366 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO ,DESTINADOS P/ ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 2.197,023078/2016 4361 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 70,003138/2016 4407 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ( PSF RURAL).00004553-IDELMA MARIA DOS SANTOS ME

R$ 71,403141/2016 4401 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO 12,00 UND DE ARRUELA LISA, 6,00 UND DE PARAFUSOS E 1,00 UN DE PORCA 5/8) , DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE NPC - 1091, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00005140-E. M. DA SILVEIRA - ME

R$ 6.171,003172/2016 4409 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO CLINICOS FISIOTERAPICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL , SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA.00004839-POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME

R$ 800,003182/2016 4403 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA SEC MUN DE OBRAS USO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00004553-IDELMA MARIA DOS SANTOS ME

R$ 1.807,823210/2016 4359 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA CASA DOS IDOSOS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 708,503213/2016 4360 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 2.934,083221/2016 4357 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 10.584,003228/2016 4386 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nø 01, 05 E 06.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168



R$ 900,003236/2016 4851 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE PRESTACA DE SERVICO/MANUTENCAO DA CAMINHONETE S-10 PLACA OBP- 8224.00007324-P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR

R$ 605,803259/2016 4447 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE RENAN RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE ( MARIA ADELMA SANTOS DA SILVA) IR DE CONFRESA-MT A BARRA DO GARCAS-MT E VOLTA DE BARRA DO GARCAS E CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 330,503289/2016 4356 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 539,903293/2016 4355 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (100,00 UND DE COLHER DE INOX MEDIA E 10,00 PCT DE PRATO DESCARTAVEL 21CM), DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 686,083316/2016 4445 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA) E ACOMPANHANTE ADARIA OLIVEIRA DA LUZ SILVA IDA DE CONFRESA-MT A GOIANIA-GO E VOLTA DE GOIANIA-GO A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 617,743453/2016 4446 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( MARCOS ANTONIO SOUZA CARVALHO) IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT REALIZAR CONSULTA MEDICA.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 1.688,193463/2016 4353 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 750,003508/2016 4424 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( MARIA CLEIDIMAR DA SILVA) PARA ATENDIEMTNO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:01/07 RETORNO:05/0700006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

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R$ 600,003509/2016 4413 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO IR A CUIABA -MT PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.SAIDA: 18/0700002145-JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO

R$ 1.000,003512/2016 4414 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( MARIA CLEIDIMAR DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:01/07 RETORNO:05/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 617,743521/2016 4412 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA JOSELILDA SIQUEIRA DE CARVALHO IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00002145-JOSELILDA SIQUEIRA CARVALHO

R$ 617,743563/2016 4450 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE PATRICIA PAULINO DE LIMA IDA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 750,003566/2016 4423 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( MARCOS WENDEL BISPO DA SILVA) PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA-MT. SAIDA:04/0700001461-CLAUDIA ALVES RIBEIRO

R$ 200,003567/2016 4419 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA NARILANDE COSTA PEREIRA IR A CONFRESA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO LIXO NGT-9971 PARA DAR MANUTENCAO NOS PISTOES DA PRENSA.SAIDA:04/07 RETORNO:05/0700001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 750,003568/2016 4420 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA NARILANDE COSTA PEREIRA IR A SINOP-MT PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-5160, PARA SER FEITA A REVISAO DE 20.000 KM E FAZER REPAROS NA CACAMBA. SAIDA:10/07 RETORNO:14/0700001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 2.000,003569/2016 4421 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA NARILANDE COSTA PEREIRA IR A SINOP-MT LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-5160, PARA FAZER REVISAO DOS 20.000 KM E FAZER REPAROS NA CACAMBA. SAIDA:10/07 RETORNO:14/0700001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 750,003570/2016 4417 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA RUDISLEY DIVINO DA SILVA IR A SINOP-MT PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBQ-6570 PARA REVISAO DOS 20.000 KM E FAZER REPAROS NA CACAMBA.SAIDA:10/07 RETORNO:14/0700003696-RUDISLEY DIVINO DA SILVA

R$ 1.500,003571/2016 4418 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA RUDISLEY DIVINO DA SILVA IR A SINOP-MT LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBQ-6570 PARA REVISAO DOS 20.000 KM E FAZER REPAROS NA CACAMBA.SAIDA:10/07 RETORNO:14/0700003696-RUDISLEY DIVINO DA SILVA

R$ 750,003572/2016 4416 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA RAFAEL RODRIGUES DA SILVA IR A SINOP-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-4650 PARA REVISAO DOS 20.000 KM E FAZER REPAROS NA CACAMBA.SAIDA:10/07 RETORNO:14/0700003421-RAFAEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 2.000,003573/2016 4415 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA RAFAEL RODRIGUES DA SILVA IR A SINOP-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-4650 PARA REVISAO DOS 20.000 KM E FAZER REPAROS NA CACAMBA.SAIDA:10/07 RETORNO:14/0700003421-RAFAEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 900,003624/2016 4548 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 06 (SEIS) DIARIAS P/ PABLO IAZALDI N. F. B LEVAR PACIENTE ( JOAO BATISTA DE SOUSA) PARA RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO COM URGENCIA NA CIDADE DE CUIABA-MT.SAIDA:06/0700001532-PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO

R$ 403,203630/2016 4384 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA LEVAR OLEO DIESEL AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00001275-EDVILSON DE PAULA SILVA

R$ 11.675,742.07.018. CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL ) 00006159-BANCO DO BRASIL S/A

R$ 14.532,462.07.018. CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL ) 00006159-BANCO DO BRASIL S/A

R$ 807,912.07.020. CONTRIBUICAO SINDICAL 00007201-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS



R$ 1.352,062.07.020. CONTRIBUICAO SINDICAL 00007201-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS


R$ 5.254,332.07.028. CONSIGNADO BANCO BRADESCO 00006520-BANCO BRADESCO SA




R$ 129.624,37

R$ 45.111,43



11/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 8.640,002468/2016 4440 NOTA DE EMP CORRESP. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO P/ REALIZACAO DE PROVAS ATE SEU RESULTADO FINAL CONF CONTRATO DE Nø17/2016.00004806-NET NEWS ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA ME

R$ 1.484,082887/2016 4439 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO DATA DA ADMINISSAO 10/11/1997 A DATA DO AFASTAMENTO 01/06/2016.00001478-ELORIDES DOS SANTOS SANTIAGO

R$ 4.000,002889/2016 4441 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS , ROTEADORES, PERIFERICOS, REDE DE INTERNET, CONFORME CONTRATO DE Nø016/2016.00008782-ADRIANO FERREIRA DIAS 00609406116

R$ 780,903015/2016 4437 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAR CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006915-MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO DIAS

R$ 6.811,003171/2016 4444 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA E RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 CONF 2ø (SEGUNDO) TERMO ADITIVO.00008031-JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME

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R$ 2.530,993318/2016 4438 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DA SEC MUN DE SAUDE DATA DA ADMISSAO 02/02/2015 A DATA DO AFASTAMENTO 28/06/2016.00007848-EMERSON DA SILVA ALVES


12/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 112,4663/2016 4451 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 125,682689/2016 4467 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO A NIVEL MAGISTERIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA (LUCIANA MARIA LEANDRO) .00000861-OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS

R$ 3.000,002871/2016 4474 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE CAMPANHA O TRANSITO E O QUE SOMOS, EXEMPLAR 175 PAGINA 36 REVISTA AGORA.00005127-M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE

R$ 1.768,523075/2016 4468 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 05 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008683-JOSE ARAUJO 53556232120

R$ 50.000,003169/2016 4473 SERVICOS HOSPITALARES COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PEQUENA E MEDIA COMPLEXIDADE DA POPULACAO DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM COMPLEMENTO OFERTADOS PELO SUS NA ATENCAO BASICA.00005545-HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME.

R$ 2.500,023459/2016 4704 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.00008848-CARLOS DAMACENO SILVA MORAIS 48357472320

R$ 4.692,103522/2016 4472 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.00008851-MODA DA CASA LTDA - ME

R$ 1.200,003601/2016 4470 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TANIA AMARAL DE CARVALHO AGUIAR PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. EM CUIABA-MT.SAIDA:18/07 RETORNO:21/0700007628-TANIA AMARAL DE CARVALHO AGUIAR

R$ 617,743602/2016 4469 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA TANIA AMARAL DE CARVALHO AGUIAR IR SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007628-TANIA AMARAL DE CARVALHO AGUIAR

R$ 617,743620/2016 4471 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( DORALINA PEREIRA GOMES) IDA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 176,002.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00002396-LUCIANO LOPES LUZ

R$ 293,332.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00001833-SEBASTIAO PEREIRA MORAIS

R$ 440,002.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00006556-JOZILAINE SILVA SOUZA

R$ 500,042.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00008614-RENATA DE CARVALHO GODOY

R$ 576,912.07.004. PENSOES ALIMENTICIAS 00003013-ELAINE FELIX LOPES

R$ 64.634,26

R$ 1.986,28



13/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 8.933,73817/2016 4475 NOTA DE PAGAMENTO CORRESP CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE TI (tecologia da informacao) COM ESP. NO DESENV. E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ GESTAO PUBLICA MUN COM OBJETIVO DE INFORMATIZAR E MODERNIZAR CONF CONTRATO DE N 013/2015.00004230-AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA

R$ 19.000,001809/2016 4458 NOTA DE EMP CORRESP MATERIAL DE CONSUMO (60,00 UND DE MANILHAS DE 060X1,00, 80,00 UND DE MANILHA DE 80X1,00, 200,00 UND DE MANILHA 1,00X1,00 E 30,00 UND DE GALERIA EM CONCRETO 2,00,X2,00), DESTINADAS P/SEC MUN DE OBRAS CONF ADESAO A ATA DE REG DE PRECO Nø01/201600008664-IRAIDES PEREIRA LUZ - ME

R$ 41.298,111941/2016 4872 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (800,00 HORAS TRABALHADAS DE CAMINHAO BASCULANTE, 500,00 HORAS TRABALHADAS DE PA CARREGADEIRA E 500,00 HORAS TRABALHADAS DE MAQUINA DE ESTREIRA), P/ DA MANUTENCAO NAS ESTRADAS.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 1.630,282293/2016 6077 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO COM SERVICOS DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMM , EXERCICIO 2016.00003797-AMM

R$ 1.382,562386/2016 4465 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006396-CLAUDIANE ALVES DE ALMEIDA

R$ 204,642603/2016 4453 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (4,00 UND DE FILTRO , 1,00 UND HASTE RETROVISOR , 4,00 UND DE FILTRO DIESEL ) , DESTINADOS P/ O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA QBP-5150.00004736-M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LTDA

R$ 2.930,902623/2016 4552 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SEGURO DO VEICULO CAMINHONETE MODELO PICK-UP CABINE DUPLA FLEX COR BRANCA - MITSUBISHI L-200 TRITON OUTDOOR 4X2 MT 2.4 16 V CHASSI 93XFNKAS5THCG23765.00008671-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R$ 780,902834/2016 4466 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA ( ANACLESSIA VIEIRA DE ARAUJO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA.00008169-TAIARA DA SILVA BARROS

R$ 49.162,372929/2016 4868 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS, DE (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHAO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR E CAMINHAO MELOSA), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

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R$ 16.476,612929/2016 4869 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE HORAS MAQUINAS TRABALHADAS, DE (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHAO BASCULANTE, MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR E CAMINHAO MELOSA), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 14.948,902930/2016 4867 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ESTIMATIVA DE CAMINHAO TIPO PIPA BOMBEIRO 16.000,00 LTS, CONFORME SOLICITADO .00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 1.800,003148/2016 4459 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA P/ O VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA-NPL-6431 ONIBUS PLACA-NJN-5073 (TRANSPORTE ESCOLAR).00004833-RETIFICA ALVORADA LTDA - ME

R$ 2.236,003148/2016 4460 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA P/ O VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA-NPL-6431 ONIBUS PLACA-NJN-5073 (TRANSPORTE ESCOLAR).00004833-RETIFICA ALVORADA LTDA - ME

R$ 35.997,503170/2016 4543 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA PSF (LUIZA SOARES GUIMARAES) EM SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø33/2015. REF AO MES DE JUNHO/2016.00005545-HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME.

R$ 67.256,643184/2016 4870 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (640,00 HORAS TRABALHADAS DE CAMINHAO BASCULHANTE TRACADO), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 33.785,233185/2016 4871 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (400,00 HORAS DE MAQUINAS TRABALHADAS DE PA CARREGADEIRA), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 1.018,843214/2016 4463 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL (CRAS), SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008369-IVANILDO GORGET

R$ 20.270,433280/2016 4542 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADAS P/ O VEICULO ESCAVDEIRA HIDRAULICA CASE CX220B.00007123-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP

R$ 846,723332/2016 4462 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COZINHEIRA NA CASA DOS IDOSOS POIS A RESPONSAVEL ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE READAPTACAO POR MOTIVO DE DOENCA.00008532-MARIA APARECIDA SUED DA SILVA

R$ 3.974,693460/2016 4464 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ANUNCIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, SAUDE, EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CAMPANHAS SOCIAIS DE ORIENTACAO A POPULACAO.00004726-A. J. SOARES COMUNICACOES- ME

R$ 7.350,003462/2016 4461 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA RECONSTRUCAO DA PONTE DE MADEIRA - PONTE DO PAULO.00008670-AM SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME

R$ 100,003526/2016 4546 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (VARAO PARA CORTINAS), DESTINADOS PARA SEC MUN DE EDUCACAO.00005847-ARAO PEREIRA DE SA-ME

R$ 65,933542/2016 4456 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CUIABA-MT A S. J. XINGU-MT CONFORME C.T.E. DE FRETE, NOTA FISCAL .00005381-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 80,003561/2016 4540 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE GAS) DESTINADO PARA SEC MUN DE SAUDE.00005847-ARAO PEREIRA DE SA-ME

R$ 828,373576/2016 4541 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS O GABINETE.00005847-ARAO PEREIRA DE SA-ME

R$ 2.000,003578/2016 4457 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA P/ FUNCIONAMENTO DO SCFV ( SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) CONSELHO TUTELAR E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00007156-ELON SANTOS DA COSTA

R$ 1.489,493604/2016 4452 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS P/ REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO QBQ-6570, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00004736-M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LTDA

R$ 3.722,913623/2016 4455 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO (13ø DECIMO TERCEIRO SALARIO/ADIANTADO) DA SEC MUN DE EDUCACAO (CULTURA).00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 4.091,033633/2016 4454 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00003161-MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES

R$ 760,003679/2016 4547 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA DO CAMINHAO VOLKSWAGEM 26-280, PLACA QBP-4650, QUE ESTA NA REVISAO DE 20.000 KM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00004736-M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LTDA

R$ 1.466,173681/2016 4545 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QBP-5160, CONFORME SOLICITADO.00004736-M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LTDA

R$ 1.660,493682/2016 4544 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QBP-4650 .00004736-M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LTDA

R$ 541,102.07.012. I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO 00004218-INSS


R$ 2.439,362.07.012. I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO 00004218-INSS



R$ 347.549,44

R$ 6.301,27



14/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 7.237,502995/2016 4539 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S-10 PLACA OND 7597.00003871-LUBRICENTRO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP

R$ 1.295,003317/2016 4537 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS ESPORTIVOS (7,00 UND DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MICRO FIBRA), DESTINADAS PARA USO NO CAMPEONATO AMADOR, CONFORME SOLICITADO PELA RESPONSAVEL DO SETOR DE ESPORTE E LAZER.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 3.994,803541/2016 4538 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 1.590,003622/2016 4536 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008644-STATUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 100,003626/2016 4486 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( FRANCISCO DA CONCEICAO) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:06/07 RETORNO:06/0700006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 100,003627/2016 4485 NOTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( FRANCISCO DA CONCEICAO) PARA ATENDIEMNTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:06/07 RETORNO:06/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

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R$ 100,003653/2016 4487 NOTA DE CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( CLAUDIMAR DA CRUZ CARVALHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:07/0700006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 100,003654/2016 4484 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( CLAUDIMAR DA CRUZ CARVALHO) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:07/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 100,003655/2016 4483 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MAURO PEREIRA DA SILVA IR A CIDADE DE CONFRESA-MT, BUSCAR PACIENTE ( JOAQUIM GONCALVES FILHO) PACIENTE EM ALTA.SAIDA:08/0700000829-MAURO PEREIRA DA SILVA

R$ 100,003660/2016 4480 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( DANIEL FRANCISCO L. SILVA, MATEUS NUNES PINTO E JOSE PEDRO) PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:08/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 750,003670/2016 4482 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS P/ PABLO I. N. F. B. IR ATE A SAO F. DO ARAGUAIA-MT PARA FAZER CURSO PADRONIZADO DOS TRABALHOS AUDITORIAIS DE FAM (FICHAS DE ALISTAMENTO MILITAR) E IMPRESSAO DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA E INCORPORACAO.00001532-PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO

R$ 350,003671/2016 4481 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PABLO I. N. F. B. IR ATE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT, PARA FAZER CURSO PADRONIZADO DOS TRABALHOS AUDITORIAIS DE FAM (FICHAS DE ALISTAMENTO MILITAR) E IMPRESSAO DE CDI (CERTIFICADO DE DISPENSA.00001532-PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA BARROSO

R$ 200,003672/2016 4493 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TECNICA DE SISTEMA IR ATE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, PARTICIPAR DO SUS ( SINAN, CNES, SIA, SIN E SINASC) 5ø REUNIAO ORDINARIA COMISSAO DE GESTORES REGIONAL ARAGUAIA XINGU DO ESTADO DO MATO GROSSO.00003128-MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ

R$ 200,003673/2016 4492 NOTA DE PAGAMENTO CORRESP 02 (DUAS) DIARIAS P/ DIRETORA DE DEP. DA SAUDE, IR PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, PARTICIPAR DO SUS ( SINAN, CNES, SIA, SIN E SINASC) 5Ý REUNIAO ORDINARIA COMISSAO DE GESTORES REGIONAL ARAGUAIA XINGU DO ESTADO DO MATO GROSSO.00003193-MONICA DA SILVA RODRIGUES

R$ 200,003674/2016 4491 02 (DUAS) PAGAMENTO DE DIARIAS P/ MOTORISTA LEVAR DIRETORA DEP. TECNICA E TECNICA SISTEMA DA SAUDE, PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, PARTICIPAR DO SUS ( SINAN, CNES, SIA, SIN E SINASC) 5Ý REUNIAO ORDINARIA COMISSAO DE GESTORES REGIONAL ARAGUAIA XINGU DE MATO GROSSO00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 1.200,003676/2016 4489 04 PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIO DE OBRAS FABIO DA SILVA BARROS IR A CUIABA-MT PARA BUSCAR RESTANTE DE PECAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220 B E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SAIDA:12/07 RETORNO:15/0700001245-FABIO DA SILVA BARROS

R$ 100,003677/2016 4479 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO VILSON PACHECO IR A PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. SAIDA:12/0700000083-VILSON PACHECO

R$ 1.200,003678/2016 4488 ADIANTAMENTO PAGAMENTO PARA SECRETARIO DE OBRAS FABIO DA SILVA BARROS IR A CUIABA-MT BUSCAR RESTANTE DE PECAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220 B E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SAIDA:12/07 RETORNO:15/0700001245-FABIO DA SILVA BARROS

R$ 600,003688/2016 4476 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:12/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 600,003689/2016 4478 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:12/0700001248-VILMA SILVA DE OLIVEIRA

R$ 700,003690/2016 4477 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:12/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 130,003691/2016 4490 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO.SAIDA:12/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS


15/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 31,751745/2016 4514 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LTS DE BIODIESEL-S10), DESTINADOS P/ O VEICULO AMBULANCIA PLACA-FTU-6810.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 195,161745/2016 4515 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (500,00 LTS DE BIODIESEL-S10), DESTINADOS P/ O VEICULO AMBULANCIA PLACA-FTU-6810.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 193,502445/2016 4523 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (666,66 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO GOL PLACA-OBR-1364 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME



R$ 840,002448/2016 4508 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICOS/GRAFICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITADO E DEFERIDO PELA GESTORA.00004183-GRAFICA IVAN LTDA ME

R$ 30,802576/2016 4516 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (2,00 UND DE OLEO HIDRAULICO), DESTINADOS P/ O VEICULO S10 TIPO AMBULANCIA PLACA-NJT-3747.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 78,002830/2016 4511 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1,00 UND DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR), DESTINADO P/ O VEICULO UNO PLACA-NJW-1555 DO CONSELHO TUTELAR.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 301,502918/2016 4510 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (67,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO CAMIONETE S10 PLACA-OND-7597 LOCADA CONFORME ATA DE Nø008/2016.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 518,302919/2016 4517 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (766,60 LTS DE BIODIESEL - S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME






R$ 386,103115/2016 4526 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.046,16 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME



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R$ 450,003708/2016 4512 NOTAS DE PAGTO 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA RAFAEL RODRIGUES DA SILVA IR DE SINOP A CUIABA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-4650 PARA SER FEITO OS REPAROS NA CACAMBA POIS SINOP-MT, NAO FOI POSSIVEL REALIZAR ESTES SERVICOS. SAIDA:14/07 RETORNO:1600003421-RAFAEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 700,003711/2016 4513 NOTA DE PAGTO ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA RAFAEL RODRIGUES DA SILVA IR DE SINOP A CUIABA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-4650 PARA SER FEITO REPAROS NA CACAMBA POIS SINOP-MT, NAO FOI POSSIVEL REALIZAR ESTES SERVICOS. SAIDA:14/0700003421-RAFAEL RODRIGUES DA SILVA


18/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 494,5776/2016 4671 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS REALIZADO PELA PREFEITURA DE SAO JOSE DO XINGU-MT EXERCICIO/2016.00004134-ECT - EMPRESA PUBLICA

R$ 156,601204/2016 4603 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO UNO PLACA-NJW-1555 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 285,001795/2016 4665 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (MATERIAL DE CONSUMO/LABORATORIAL), DESTINADOS P/ SEC MUN DE SAUDE.00008672-ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITAL EIRELI-EPP

R$ 992,401802/2016 4554 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (MATERIAL LABORATORIAL), DESTINADOS P/ SEC MUN DE SAUDE.00006394-DENTAL CENTRO OESTE LTDA

R$ 2.974,001951/2016 4495 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (1,00 UND DEMICROSCOPIO BINOCULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELO RESPONSAVEL.00004951-CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R$ 771,502324/2016 4667 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.00008151-RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT

R$ 485,202387/2016 4664 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO.00008672-ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITAL EIRELI-EPP

R$ 300,002464/2016 4670 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DE EQUIPAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X.00008149-MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 98289799187

R$ 3.500,002471/2016 4556 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO DE Nø023/2016.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 420,002497/2016 4555 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE Nø023/2016.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 400,002628/2016 4663 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA DE EQUIPAMENTO NO PSF URBANO.00008149-MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 98289799187

R$ 54,002829/2016 4600 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (3,00 UND DE OLEO 20W40 20 LTS), DESTINADOS P/ O VEICULO UNO PLACA-NJW-1555 DO CONSELHO TUTELAR.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 14,002831/2016 4599 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1,00 UND DE OLEO DE FREIO), DESTINADO P/ O VEICULO UNO PLACA-NJW-1555 DO CONSELHO TUTELAR.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 14,563109/2016 4595 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (33,20 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 136,503109/2016 4596 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (33,20 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 218,403114/2016 4577 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (256,32 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO LOCADO CONFORME ATA DE Nø008/2016 S-10 PLACA-OND-7597 .00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME





R$ 383,983116/2016 4582 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.381,88 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME





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R$ 3.420,003126/2016 4509 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIO FUNERAL A ( GILVAN TENORIO), CONFORME SOLICITACAO.00008793-JOSE RODRIGUES GONCALVES FILHO

R$ 518,353177/2016 4965 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (FUNDEB 60%).00004218-INSS

R$ 623,923178/2016 4963 NOTA DE PAGTOCORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 449,743179/2016 4964 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 40,003202/2016 4601 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1,00 UND DE OLEO LUBRIFICANTE E 1,00 UND DE FLUIDO DE FREIO DOT 4), DESTINADOS P/ O VEICULO LOCADO PLACA-OND-7597.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 3.968,003228/2016 4553 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ ESTIMATIVA PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nø 01, 05 E 06.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168

R$ 1.034,003237/2016 4731 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00004218-INSS

R$ 72,003238/2016 4732 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DO GABINETE DA PREFEITA.00004218-INSS

R$ 2.004,623239/2016 4733 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 1.279,043240/2016 4734 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 1.158,583241/2016 4735 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004218-INSS

R$ 3.098,993250/2016 4737 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00004218-INSS

R$ 84,003251/2016 4736 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS PARTE PATRONAL/ PRESTADORES DE SERVICOS) COMPETENCIA DE JUNHO/2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (ESPORTES).00004218-INSS

R$ 1.024,563294/2016 4966 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN ADMINISTRACAO.00004218-INSS

R$ 783,183295/2016 4994 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (FUNDEB-60%).00004218-INSS

R$ 1.209,093296/2016 4983 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DO GABINETE DA PREFEITA (CONTROLE INTERNO).00004218-INSS

R$ 424,003297/2016 4991 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00004218-INSS

R$ 1.171,203298/2016 4985 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN SAUDE.00004218-INSS

R$ 584,603299/2016 4988 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 792,493300/2016 4992 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00004218-INSS

R$ 1.257,643302/2016 4967 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 321,773303/2016 4968 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 1.283,443304/2016 4969 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004218-INSS

R$ 411,343305/2016 4990 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00004218-INSS

R$ 1.151,383306/2016 4973 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE FINANCAS.00004218-INSS

R$ 848,373307/2016 4980 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE FINANCAS.00004218-INSS



R$ 0,543323/2016 4674 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016.00004218-INSS

R$ 1.342,773334/2016 4707 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DO GABINETE DA PREFEITA (CONTROLE INTERNO).00004218-INSS

R$ 8.857,963337/2016 4718 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DA SEC MUN DE EDUCACAO(FUNDEB-60%).00004218-INSS

R$ 15.733,383338/2016 4719 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DA SEC MUN DE EDUCACAO(FUNDEB-60%).00004218-INSS

R$ 4.915,503340/2016 4682 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DA SEC MUN DE OBRAS.00004218-INSS

R$ 2.585,963344/2016 4705 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00300004218-INSS

R$ 7.401,423346/2016 5099 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 004.00004218-INSS


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R$ 352,823352/2016 4703 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 00900004218-INSS

R$ 3.685,293354/2016 5097 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL. REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000001 / GRUPO 010..00004218-INSS









































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R$ 1.595,683451/2016 4706 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DO GABINETE DA PREFEITA.00004218-INSS

R$ 1.453,403457/2016 4597 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (140,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 260,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ MAQUINARIOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 106,013458/2016 4598 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (28,65 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ O VEICULO AMBULANCIA PLACA-FTU-6810.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 382,203461/2016 4602 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (84,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO LOCADO S-10 PLACA-OND-7597.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 408,133464/2016 4679 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016.00004218-INSS

R$ 978,013467/2016 4576 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005847-ARAO PEREIRA DE SA-ME

R$ 1.790,143539/2016 4594 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO (354,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM E 148,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS PLACA-OBJ-5433 PLACA-NJN-5073 E PLACA-NJQ-0263 (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 3.767,443543/2016 4559 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DATA DA ADMISSAO 02/02/1998 A DATA DO AFASTAMENTO 01/07/2016.00001807-MEIRIA MARIA DA SILVA

R$ 200,003608/2016 4575 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA LUIZ PEREIRA DA LUZ, LEVAR VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATE O MUNICIPIO DE CONFRESA-MT, PARA CONSERTO .SAIDA:07/0700007900-LUIZ PEREIRA DA LUZ

R$ 4.055,673629/2016 4558 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DATA DA ADMISSAO 11/01/2016 A DATA DO AFASTAMENTO 07/07/2016.00008635-JEAN JORGE RAMOS BARBOSA

R$ 3.230,993632/2016 4563 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00001466-CLEBER ALVES DO NASCIMENTO

R$ 1.636,913634/2016 4655 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00001323-CARMINIA PEREIRA LIMA EVANGELISTA

R$ 1.136,843635/2016 4568 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00006704-EVA WILMA BALDUINO MARTINS

R$ 1.345,603636/2016 4567 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00001632-IRAIDES PEREIRA LIMA

R$ 1.576,403637/2016 4566 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00002036-LUZIA JARDIM DOS SANTOS

R$ 1.483,313638/2016 4565 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00002046-MARIA ALVES DE ALMEIDA

R$ 1.142,013639/2016 4564 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00000997-UILANNI DA CONCEICAO CRISOSTOMO

R$ 3.993,533641/2016 4570 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00001623-MAGNA OLIVEIRA DA SILVA

R$ 1.780,013642/2016 4571 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (CULTURA).00001683-DAURA SOUSA COSTA

R$ 1.948,673643/2016 4560 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00003001-DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILVA

R$ 4.821,903644/2016 4561 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00006622-LEDIANE CUNHA DIAS MOURA

R$ 1.288,483645/2016 4673 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00001804-IZABEL PEREIRA DOS SANTOS

R$ 1.333,773646/2016 4557 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00001622-ANTONIA OLIVEIRA VASCONCELOS

R$ 4.033,483647/2016 4562 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00001235-LUCIMAR CAETANO DE SOUZA

R$ 1.376,343649/2016 4572 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00006608-LILIANE DOS SANTOS SILVA

R$ 1.299,213650/2016 4573 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00001979-LUIZ GONZAGA ALVES SILVA

R$ 2.339,873651/2016 4574 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE FINANCAS.00000837-ELMIDIO ALVES DOS SANTOS

R$ 184,803652/2016 4672 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENTREGA DE INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00008483-JULIANA MOREIRA DOS SANTOS

R$ 100,003692/2016 4505 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA ENI FRANSCISCO MOREIRA BORGES IR ATE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, PARA ENTREGAR RELATORIOS DAS MEDIDAS DE PROTECAO A CRIANCA E DO ADOSLESCENTE.SAIDA:12/0700007604-ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES

R$ 100,003693/2016 4504 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA FLAVIA AQUIAR DA SILVA, IR ATE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, PARA ENTREGAR RELATORIOS DAS MEDIDAS DE PROTECAO A CRIANCA E DO ADOSLESCENTE.SAIDA:12/0700006589-FLAVIA AGUIAR DA SILVA

R$ 100,003698/2016 4506 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( POLIANE APARECIDA SILVA SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO URGENTE NA CIDADE DE CONFRESA-MT.SAIDA:13/07 RETORNO: 13/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 100,003699/2016 4502 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( POLIANE APARECIDA SILVA SANTOS) PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA:13/07 RETORNO:13/0700000014-ROSANGELA PEREIRA SILVA

R$ 100,003702/2016 4507 NOTA DE PAGTO CORRESP 01 (UMA) DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( JUNISMAR A. DE OLIVEIRA), P/ CONSULTA ESPECIALIZADA NO CISAX E PACIENTE ( JESSICA A. DE OLIVEIRA), P/ CONSULTA COM FONOAUDIOLOGIA NA CIDADE DE CONFRESA-MT. SAIDA/RETORNO:14/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 1.200,003703/2016 4503 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 04 (QUATROS) DIARIAS PARA MORGANA LETICIA ROSSI PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DE SANTA TEREZINHA-MT. SAIDA:28/0700001468-MORGANA LETICIA ROSSI

R$ 100,003707/2016 4501 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA P/ MAURO PEREIRA DA SILVA IR A CIDADE DE CONFRESA-MT, LEVAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.SAIDA:14/0700000829-MAURO PEREIRA DA SILVA

R$ 450,003709/2016 4500 NOTAS DE PAGTO 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA RUDISLEY DIVINO DA SILVA IR DE SINOP A CUIABA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBQ-6570 P/ REALIZAR REPAROS NA CACAMBA POIS SINOP-MT, NAO FOI POSSIVEL FAZER ESTES SERVICOS. SAIDA:14/0700003696-RUDISLEY DIVINO DA SILVA

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R$ 450,003710/2016 4499 NOTAS DE PAGTO 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA NARILANDE COSTA PEREIRA IR DE SINOP A CUIABA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-5160 PARA REALIZAR REPAROS NA CACAMBA POIS EM SINOP-MT NAO FOI POSSIVEL FAZER ESTES SERVICOS. SAIDAS:14/07 RETORNO:16/0700001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 1.200,003712/2016 4496 NOTA DE PAGTO ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA RUDISLEY DIVINO DA SILVA IR DE SINOP A CUIABA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBQ-6570 PARA SER FEITO OS REPAROS NA CACAMBA POIS SINOP-MT, NAO FOI POSSIVEL REALIZAR ESTES SERVICOS. SAIDA:14/07 RETORNO:16/0700003696-RUDISLEY DIVINO DA SILVA

R$ 700,003713/2016 4497 NOTA DE PAGTO ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA NARILANDE COSTA PEREIRA IR DE SINOP A CUIABA-MT, PARA LEVAR CAMINHAO DO FETHAB PLACA QBP-5160 PARA REALIZAR REPAROS NA CACAMBA POIS EM SINOP-MT NAO FOI POSSIVEL FAZER ESTES SERVICOS. SAIDAS:14/0700001054-NARILANDE COSTA PEREIRA

R$ 450,003718/2016 4498 NOTA DE PAGTO CORRESP (UMA E MEIA) DIARIA PARA SECRETARIO DE OBRAS FABIO DA SILVA BARROS COM OBJETIVO DE PERMANECER EM CUIABA-MT DEVIDO A FALTA DE UMA PECA DO RESTANTE DAS PECAS DA ESCAVADEIRA CASE CX 220B FOI NECESSARIO AGUARDAR O PRODUTO.00001245-FABIO DA SILVA BARROS

R$ 632,632.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 2.082,102.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 2.157,552.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 438,992.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 166,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 315,462.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 425,892.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 520,872.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 520,872.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 110,182.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 792,492.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 94,982.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 491,882.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 173,902.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 176,682.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 87,852.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.476,702.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 175,502.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 144,332.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.567,662.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 752,902.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 570,882.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 421,552.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 224,802.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 320,482.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 667,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.141,762.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 173,902.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 527,762.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 359,842.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 512,282.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 117,002.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 570,882.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 555,842.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 424,182.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 570,882.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 570,882.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.687,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 166,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

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R$ 577,722.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 168,272.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 3.259,542.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 510,522.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 166,962.07.003. I.N.S.S. 00004218-INSS

R$ 1.090,722.07.008. I.N.S.S. FUNDEB 60% 00004218-INSS

R$ 691,182.07.008. I.N.S.S. FUNDEB 60% 00004218-INSS














R$ 562,482.07.010. I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25% 00004218-INSS

R$ 449,462.07.010. I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25% 00004218-INSS

R$ 9,912.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 217,052.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 2.232,702.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 517,812.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 3.789,252.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 61,052.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 971,252.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 1.296,722.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 252,312.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 292,302.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 1.235,692.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 24,032.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 2.107,742.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 324,202.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 344,952.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 119,262.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 194,132.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS

R$ 151,382.07.011. I.N.S.S. SAUDE 00004218-INSS




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R$ 223.029,64

R$ 67.958,83



19/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 65,001795/2016 4666 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (MATERIAL DE CONSUMO/LABORATORIAL), DESTINADOS P/ SEC MUN DE SAUDE.00008672-ASTHAMED COM DE PROD E EQUIP HOSPITAL EIRELI-EPP



R$ 496,612393/2016 4614 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME













R$ 6.000,002425/2016 4628 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REFORMA NA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008760-LEANDRO QUINTINO COELHO 00741204177

R$ 503,702470/2016 4604 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.739,72 LTS DE BIODIESEL - S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME





R$ 4.000,002827/2016 4634 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE BOMBA D`AGUA 2 û/ý COM TOMADA DE FORCA PARA CAMINHAO PIPA, PARA SER ADAPTADO NO CAMINHAO PLACA-NPC - 1091.00008716-WELTON RAILSON NUNES DOS SANTOS 03737146101

R$ 54,002870/2016 4609 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (2.500,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME





R$ 432,502875/2016 4662 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS P/ ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

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R$ 1.191,002989/2016 4629 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (60,00 KG DE CARNE BOVINA) DESTINADOS P/ ALIMENTACAO NA CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007150-J V BORGES ME

R$ 642,003068/2016 4668 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS P/ ATENDER AS GESTANTES DE ALTO RISCO.00008151-RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT

R$ 960,003096/2016 4654 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO REBOBINAGEM DE MOTOR ELETRICO 15 CV QUE E USADO NA BOMBA D` AGUA QUE ENCHE O CAMINHAO PIPA.00006478-ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 65216466134

R$ 2.345,503197/2016 4659 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS P/ MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL LUIZA SOARES E DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00006394-DENTAL CENTRO OESTE LTDA

R$ 944,503203/2016 4656 NOTA DE PAGAMENTO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE ABERTURA DO PREGAO PRESENCIAL - SRP Nø 013/2016 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DF ( EDICAO Nø 114 16/06/2016 PAG. 1890) E N (008/2016 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO Nø115 DE00005205-JOAO DIAS RAMOS - EPP

R$ 39,703234/2016 4627 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (2,00 KG DE CARNE BOVINA) , DESTINADOS P/ USO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE ALIMENTOS PARA GRUPO DO PAIF ,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL00007150-J V BORGES ME

R$ 84,003248/2016 4653 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO EM TRABALHO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 532,003288/2016 4647 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 1.956,183301/2016 4998 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (INSS/OBRIGACOES PATRONAIS/FERIAS) COMPETENCIA JUNHO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE (ENDEMIAS).00004218-INSS

R$ 70,003452/2016 4650 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA PONTE DA MT 430 QUE COLOCARAM FOGO.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 6.123,303472/2016 4635 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000004 / GRUPO 00100004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU







R$ 992,103486/2016 4641 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO 13ø (DECIMO TERCEIRO SALARIO). REFERENTE A 06/2016 - LOTE 00000004 / GRUPO 01700004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU






R$ 1.488,753525/2016 4631 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (75,00 KG DE CARNE EM PEDACOS E MOIDA), DESTINADOS P/ ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00007150-J V BORGES ME

R$ 84,003538/2016 4649 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA NCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHADO NA PONTE DA MT 430 QUE COLOCARAM FOGO.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 3.073,363544/2016 4633 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DATA DA ADMISSAO 02/01/2013 A DATA DO AFASTAMENTO 01/07/2016.00000048-RANULFO CARVALHO COELHO

R$ 56,003609/2016 4652 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO EM LICITACAO. ( PREGAO PRESENCIAL 008/2016).00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 400,003610/2016 4669 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCOES DE SALGADOS DESTINADOS P/ SEC MUN DE SAUDE.00007432-LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIRA 01376008106

R$ 339,103611/2016 4658 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/PUBLICACAO AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PRECO 001/2016.00005205-JOAO DIAS RAMOS - EPP

R$ 1.412,003631/2016 4660 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (ROTEADOR) PARA USO NA MELHORIA DO SISTEMA E INTERNET.00008830-IDEAL GROUP COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

R$ 1.863,043640/2016 4648 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00003722-ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO

R$ 2.131,043648/2016 4632 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (FOLHA DE FERIAS), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00000794-WELTON APRIGIO BISPO

R$ 1.715,003657/2016 4630 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SIC (SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO) E OUVIDORIA.00008145-STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 1.932,673658/2016 5292 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DATA DA ADMISSAO 09/02/2015 A DATA DO AFASTAMENTO 07/07/2016.00000021-EMANOEL MARTINS DA SILVEIRA

R$ 2.058,093669/2016 4661 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE RESCISAO CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2016 DATA DA ADMISSAO 20/04/2016 A DATA DO AFASTAMENTO 11/07/2016.00008746-TIAGO DA SILVA LIMA

R$ 16,542.07.024. SALARIO FAMILIA 00000021-EMANOEL MARTINS DA SILVEIRA

R$ 82.195,32

R$ 16,54



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20/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 528,5363/2016 5094 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 2.636,0080/2016 4853 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO EM CONTRATACAO DE EMPRESA P/ TRABALHAR COM A PARTE ELETRICA EM GERAL COM CARGA HORARIA DE 8 (OITO) HORAS POR DIA, NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME CONTRATO DE Nø001/201600008399-MARIA DA CONCEICAO BELIZARIA PEREIRA

R$ 201,001691/2016 4807 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00004553-IDELMA MARIA DOS SANTOS ME

R$ 1.479,802114/2016 4828 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TORNO-SOLDA-MECANICA E SERVICO EM GERAL P/ OS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPL-6431, OBJ-5433, NJQ-0263 E NJU-9374.00007269-ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NETO MEI

R$ 4.005,002482/2016 4805 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TORNO E SOLDA NOS VEICULOS CAMINHAO PLACA-QBP-4650, CAMINHAO NGT-9971, CAMINHAO QBP-5160 E CAMINHAO QBQ-6570 DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00008530-MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181

R$ 70,002488/2016 4842 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO DO VEICULO BIZ DA SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITADO.00008616-LUCIANO PEREIRA DA SILVA 73138266134

R$ 570,002835/2016 4849 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE POSTE DE CIMENTO E ASSENTAR OS MESMOS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL.00003450-ROMILTON FERREIRA CAMPOS

R$ 1.296,902921/2016 4832 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 03 DA SEDE DO MUNICIPIO.00008748-MARCOS AZEVEDO BARBOSA 97793582187

R$ 950,002963/2016 4855 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA/MECANICA P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NJQ-0263 (TRANSPORTE ESCOLAR).00006861-BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - ME

R$ 780,902965/2016 4848 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/AUXILIAR DE SERVICO GERAIS PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO) QUE ENCONTRA SE CEDIDA PARA OUTRO ORGAO.00008444-MARIA HELENA DA SILVA

R$ 1.296,902969/2016 4841 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA DE Nø 07 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008684-CARLAN RODRIGUES DE RESENDE 12529147760

R$ 1.382,312970/2016 4809 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SALA DE ARTICULACAO PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008554-BRUNA CHAGAS PAZ

R$ 3.427,003004/2016 4856 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICOS/HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO E TRANSPORTE, P/ PACIENTES QUE ESTAO EM CUIABA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.00007195-ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRELA DALVA

R$ 1.859,573014/2016 4846 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DO PROFESSOR (SEBASTIAO PEREIRA DE MORAIS) SERVIDOR ENCONTRA-SE DE LICENCA (ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA).00003642-MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA

R$ 780,903022/2016 4823 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00001157-ROSINEIDE ALVES DA SILVA

R$ 98,003036/2016 4840 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS ALUNOS DA ROTA 001, POR MOTIVOS DE QUEBRA DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE A ROTA.00008184-LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS 03586233167

R$ 780,903050/2016 4847 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL AFASTADO POR PEDIDO DEMISSAO ( BELARDINA ROSENDO PEREIRA) , NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00002924-ANA PAULA LIRA DOS SANTOS

R$ 1.882,013051/2016 4818 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBISTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00008750-JORQUEANE APARECIDA SOUZA COSTA

R$ 780,903052/2016 4825 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.00001010-MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA

R$ 310,473072/2016 4860 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PSILOGOGA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL COM URGENCIA.00001363-LUCIANO PEREIRA DA SILVA

R$ 1.382,313073/2016 4820 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COBERTUTA DE VAGA DE COORDENADORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008534-FRANTHIELLE VIANA DE PAULA

R$ 1.296,903074/2016 4830 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA P/ TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A ROTA 06 DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008682-MARCICLEY JARDIM DOS SANTOS 02872859101

R$ 2.152,503082/2016 4852 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) POR 90 DIAS.00008794-PATRICIA PAULINO DE LIMA 01664066195

R$ 260,003095/2016 4837 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/ OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBJ-5433 E ONIBUS PLACA NUF -9937 (TRANSPORTE ESCOLAR).00008530-MARIA ITAELMA SILVA ROCHA 03214337181

R$ 156,803131/2016 4835 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONEXAO DO MARCADOR DE COMBUSTIVEL, CONFORME SOLICITADO.00007269-ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NETO MEI

R$ 1.976,003145/2016 4861 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE (988 LTS DE LEITE IN NATURA) DESTINADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS E CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME ART. 14 DA LEI Nø 11.947/2009.00003255-PAULO SERGIO SECATO

R$ 1.419,523147/2016 4850 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/SUBSTITUICAO FERIAS DA SERVIDORA (MARCIA REGINA MENDES DE ABREU) ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007130-ADRIANO DA SILVA

R$ 6.403,003166/2016 4862 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/GRAFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES .00005817-ARIOVALDO LUIZ PERONDI

R$ 1.260,003191/2016 4854 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONTINUACAO DE OFICINA DE CROCHE.00008801-ELISANGELA MARTINS DE SOUZA

R$ 839,923211/2016 4859 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GERAIS/SUBSTITUICAO DE FERIAS DA SERVIDORA (JACIRA OLIVIERA).00003408-CRISTIANE PEREIRA DA SILVA

R$ 1.405,603276/2016 4843 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P/ ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA PERIODO VESPERTINO, SUBSTITUINDO A SENHORA MARIA ADELMA SANTOS SILVA. LICENCA PREMIO.00008791-RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 7.510,793694/2016 4816 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (5,00 UND DE PNEUS), DESTINADOS P/ O VEICULO CAMINHAO PAC 2 PLACA-QBI-6045.00007123-TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EPP

R$ 1.749,303716/2016 4857 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA PARA TRABALHAR NO CAMINHAO BASCULANTE PAC 2 PLACA QBI-6045, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00000108-OSVALDO DOS SANTOS

R$ 1.672,803717/2016 4858 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO E MANUTENCAO NA REDE DE AGUA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00008625-FERNANDO FARIAS


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21/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 388,501211/2016 4738 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.428,57 LTS DE DIESEL), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 70,002012/2016 4794 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE BOTIJAO DE GAS), DESTINADO P/ SEC MUN DE SAUDE.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 3.049,822018/2016 4778 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZACAO) DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 134,642046/2016 4760 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.500,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE SAUDE EM GERAL.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME







R$ 141,872097/2016 4785 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ATENDER A BIBLIOTECA EXTENSAO DA ESCOLA MUN MARIA MARLENE DE MORAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 79,402113/2016 4779 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 434,832235/2016 4784 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) , DESTINADOS PARA USO NA COPA DA PREFEITURA, CONFORME SOLICITACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 119,002299/2016 4744 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (3.428,57 LTS DE DIESEL), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME







R$ 44,552305/2016 4838 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (57,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO MOTOCICLETA NXR BROS 150 PLACA-NUF-2332.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 18,002469/2016 4773 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (30,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS MOTOCICLETA DA SEC MUN DE SAUDE (ENDEMIAS).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 400,002593/2016 4780 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (5,00 UND DE GAS) , DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.376,412679/2016 4783 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) PARA USO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 957,002820/2016 4806 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (30,00 UND DE COLETE EM TECIDO P/ ATLETA) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER NO CAMPEONATO AMADOR DE SELECOES, CONFORME SOLICITADO PELA RESPONSAVEL DO SETOR00006974-VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI

R$ 714,002878/2016 4799 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONTINUACAO DE OFICINA DE BORDADO PONTO CRUZ.00006687-ELI REGIANE PEREIRA DOS SANTOS

R$ 569,552932/2016 4782 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 780,903020/2016 4800 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DE SERVIDORA (CARMINA EVANGELISTA PEREIRA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00006683-ALDAIRES DE SOUSA ROCHA

R$ 780,903021/2016 4801 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00002982-DEUZELINA GOES GAMA

R$ 45,473031/2016 4775 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA USO NA ACAO COM O GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLICITADO PELO SR. SECRETARIO00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 160,003032/2016 4796 NOTA DE PAGTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (2,00 UND DE GAS DE COZINHA), DESTINADOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE/PSF RURAL E PSF URBANO, CONFORME SOLICITADO PELO SR SECRETARIO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 60,333034/2016 4781 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.161,093049/2016 4776 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS P/ USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 755,453049/2016 4777 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS P/ USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 780,903076/2016 4804 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.00003414-CLESIA RODRIGUES PAES

R$ 780,903077/2016 4802 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AFASTADA POR LICENCA SEM REMUNERACAO POR 2 ANOS ( ANDREIA VIEIRA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00003413-MAURINA PEREIRA DA SILVA

R$ 52,073094/2016 4803 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS DA SERVIDORA (ROSANA EVA DOS SANTOS) ENCONTRA SE DE ATESTADO MEDICO .00001010-MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA

R$ 336,673099/2016 4795 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 282,103110/2016 4808 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (854,72 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE SAUDE.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME


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R$ 150,013110/2016 4826 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (854,72 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE SAUDE.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME







R$ 35,003111/2016 4772 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE CAMARA DE AR 14), DESTINADA P/ O VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830 DA SEC MUN DE SAUDE.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 510,603112/2016 4756 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.048,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME



R$ 1.110,003112/2016 4761 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.048,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME









R$ 1.053,003113/2016 4755 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.043,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME


R$ 185,573151/2016 4742 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (35,07 LTS DE GASOLINA COMUM E 2,00 UND DE OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS P/ O VEICULO PALIO PLACA-QBU-7830.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 150,003152/2016 4741 NOTA DE pagamento , CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (1,00 UND DE OLEO HIDRAULICO 68 BALDE), DESTINADO P/ O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA-QBP-5160.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 1.791,303153/2016 4740 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (330,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM, 150,00 LTS DE BIODIESEL S10 E 1,00 UND DE ARLA 32 20 LTS), DESTINADOS P/ OS VEICULOS CAMINHAO PLACA-QBI-6045 E PLACA-NGT-9971 DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 40.990,003169/2016 4863 NOTAS DE PAGTO SERVICOS HOSPITALARES COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PEQUENA E MEDIA COMPLEXIDADE DA POPULACAO DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA EM COMPLEMENTO OFERTADOS PELO SUS NA ATENCAO BASICA.00005545-HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME.

R$ 10.780,003229/2016 4774 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nø 02 E 03.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168

R$ 240,003321/2016 4798 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (3,00 UND DE BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 395,003322/2016 4793 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 126,003454/2016 4812 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (01 UND DE ARREBITADEIRA), DESTINADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME SOLICITADO.00004982-C CIPRIANO DE CARVALHO - ME

R$ 695,903466/2016 4786 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS FAMILIAS INDIGENAS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 96,203514/2016 4739 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (26,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ O VEICULO AMBULANCIA PLACA-FTU-6810.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 1.217,003523/2016 4791 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS) DESTINADOS P/ ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 480,003524/2016 4797 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (6,00 UND DE BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS P/ ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

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R$ 820,303527/2016 4787 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE RAMOS RODRIGUES.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.965,273528/2016 4792 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE ( PSF URBANO, PSF RURAL, CENTRO DE REABILITACAO, LABORATORIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 1.057,173529/2016 4790 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 685,123531/2016 4788 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 337,343540/2016 4743 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (74,80 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO L200 TRITON PLACA-QBQ-2943.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 1.048,153562/2016 4789 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTICIOS), DESTINADOS P/ SEC MUN DE ASSUNTOS INDIGENAS.00007104-Z.S. DIAS COMERCIO ME

R$ 90,203666/2016 4844 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (20,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O CORTADOR DE GRAMA.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 30,003667/2016 4845 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (2,00 UND OLEO 2 TEMPOS 500 ml), DESTINADOS P/ O CORTADOR DE GRAMA.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 41.027,033704/2016 4864 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (279,30 HORAS TRABALHADAS DE PA CARREGADEIRA), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 27.445,573705/2016 4866 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (119,00 HORAS DE MAQUINA TIPO ESCAVDEIRA HIDRAULICA), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA

R$ 161.349,033706/2016 4865 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (848,40 HRS DE MAQUINA TIPO CAMINHAO BASCULANTE, 189,50 HRS DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA E 131,20 HRS DE MAQUINA TIPO ROLO COMPACTADOR), CONFORME SOLICITADO.00008523-V.L MORETTO & CIA LTDA





R$ 321.887,84

R$ 10.118,71



22/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 170,0055/2016 4924 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO DE N 32/2015.00008411-E V SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA - ME

R$ 621,06817/2016 4878 NOTA DE PAGTO CORRESP CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE TI (tecologia da informacao) COM ESP. NO DESENV. E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ GESTAO PUBLICA MUN COM OBJETIVO DE INFORMATIZAR E MODERNIZAR CONF CONTRATO DE N 013/2015.00004230-AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA

R$ 621,06817/2016 4925 NOTA DE PAGTO CORRESP CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE TI (tecologia da informacao) COM ESP. NO DESENV. E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS P/ GESTAO PUBLICA MUN COM OBJETIVO DE INFORMATIZAR E MODERNIZAR CONF CONTRATO DE N 013/2015.00004230-AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLICA LTDA

R$ 144,901508/2016 4922 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA , TRANSPORTE E DESCARGA DE LIXO DOMICILIAR URBANO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø13/2013.00007196-V. D. MONTEIRO - ME

R$ 144,901508/2016 4926 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA , TRANSPORTE E DESCARGA DE LIXO DOMICILIAR URBANO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø13/2013.00007196-V. D. MONTEIRO - ME

R$ 70,002240/2016 4885 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA DIURNO PARA SUBSTITUIR O GUARDA EFETIVO QUE ENCONTRA SE DE FERIAS (JOAO PEREIRA DA SILVA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00007916-DANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA

R$ 30,202296/2016 4884 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE FRETE PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES ATE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.00007916-DANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA

R$ 46,482384/2016 4887 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAR CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006915-MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO DIAS

R$ 82,292386/2016 4892 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006396-CLAUDIANE ALVES DE ALMEIDA

R$ 17,282424/2016 4880 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A ROTA DE Nø005 , TAL SERVICO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A FALTA DE ONIBUS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES P/ QUE OS ALUNOS NAO TENHAM PREJUIZOS.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168

R$ 360,002468/2016 4895 NOTA DE PAGTO CORRESP. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO P/ REALIZACAO DE PROVAS ATE SEU RESULTADO FINAL CONF CONTRATO DE Nø17/2016.00004806-NET NEWS ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA ME

R$ 71,432471/2016 4918 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO DE Nø023/2016.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 71,432471/2016 4962 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO DE Nø023/2016.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 80,002483/2016 4881 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MOTORISTA PARA TRABALHAR NO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NPC-1091, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA.00008601-LEANDRO BRITO DA SILVA



R$ 90,602660/2016 4883 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO FRETE IDA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A PORTO ALEGRE DO NORTE-MT E VOLTA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007916-DANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA

R$ 60,002668/2016 4939 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE OFICINA DE MUSICA COM CRIANCAS E JOVENS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00007889-GLENIO GOMES DA SILVA

R$ 7,482689/2016 4894 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO A NIVEL MAGISTERIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA (LUCIANA MARIA LEANDRO) .00000861-OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS

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R$ 74,512817/2016 4886 NOTA DE PAGTO LOCACAO DE CAMIONETE GABINETE DUPLA COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO P/ DA ASSISTENCIA NA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO DE SANTO A. DO FONTOURA00002193-PAULO DE ABREU LUZ

R$ 227,202818/2016 4889 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA PARA FAZER CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008713-JANAINA SPANHOLI

R$ 85,502823/2016 4888 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHARIA NOS VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA QUE ESTAO TRABALHANDO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007251-THIAGO COSTA COELHO

R$ 20,752825/2016 4873 NOTA DE PAGTO CORRESP PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE TERRA DE RUAS E AVENIDAS ASFALTICAS E PODAS DE ARVORES NO CEMITERIO MUNICIPAL) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00008767-RONIS FERREIRA DA SILVA

R$ 46,482834/2016 4893 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA ( ANACLESSIA VIEIRA DE ARAUJO) QUE ENCONTRA SE DE LICENCA.00008169-TAIARA DA SILVA BARROS

R$ 30,002835/2016 4900 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONFECCAO DE POSTE DE CIMENTO E ASSENTAR OS MESMOS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL.00003450-ROMILTON FERREIRA CAMPOS

R$ 30,002877/2016 4943 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADAPTACAO DE APARELHO TELEFONICOS E INSTALACAO DO PABX.00004541-R.D. MONTEIRO ME

R$ 42,502878/2016 4937 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/CONTINUACAO DE OFICINA DE BORDADO PONTO CRUZ.00006687-ELI REGIANE PEREIRA DOS SANTOS

R$ 30,002922/2016 4944 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/MANUTENCAO DO VEICULO S-10 TIPO AMBULANCIA PLACA-FWV-0659.00006477-J M DOS SANTOS ME

R$ 107,202926/2016 4877 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PELO MONITORAMENTO E MANUTENCAO NA REDE DE AGUA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, ATENDENDO AS NECESSISADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00008625-FERNANDO FARIAS

R$ 46,482961/2016 4905 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA (LEIDIANE DOS SANTOS FRANCISCO) QUE ENCONTRA SE EM LICENCA MATERNIDADE.00003030-EDINILDA MARTINS LUZ

R$ 46,482965/2016 4901 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/AUXILIAR DE SERVICO GERAIS PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA (FABIANA ALVES DA CONCEICAO) QUE ENCONTRA SE CEDIDA PARA OUTRO ORGAO.00008444-MARIA HELENA DA SILVA

R$ 510,622966/2016 4931 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE SERVICOS JURIDICOS CONTEMPLANDO A EMISSAO DE PARECER SOBRE POSSIBILIDADE DE REALIZAR CONTRATACAO DE MEDICO POR MEIO DE PREGAO PRESENCIAL, CONFORME SOLICITACAO.00008023-ELIANE CAMPOS GAMAS

R$ 50,402967/2016 4929 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COZINHEIRA P/ CASA DOS IDOSOS POIS A RESPONSAVEL PELO SETOR FOI READAPTDA.00008532-MARIA APARECIDA SUED DA SILVA

R$ 82,282970/2016 4910 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SALA DE ARTICULACAO PERIODO VESPERTINO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008554-BRUNA CHAGAS PAZ

R$ 262,502995/2016 4927 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S-10 PLACA OND 7597.00003871-LUBRICENTRO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP

R$ 137,723014/2016 4903 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DO PROFESSOR (SEBASTIAO PEREIRA DE MORAIS) SERVIDOR ENCONTRA-SE DE LICENCA (ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA).00003642-MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA

R$ 46,483015/2016 4876 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAR CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00006915-MARIA DO ESPIRITO SANTO CASTRO DIAS

R$ 46,483016/2016 4932 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00008791-RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 46,483020/2016 4915 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DE SERVIDORA (CARMINA EVANGELISTA PEREIRA QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00006683-ALDAIRES DE SOUSA ROCHA

R$ 46,483021/2016 4914 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00002982-DEUZELINA GOES GAMA

R$ 46,483022/2016 4907 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ A ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA.00001157-ROSINEIDE ALVES DA SILVA

R$ 46,483050/2016 4902 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA SUBSTITUIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL AFASTADO POR PEDIDO DEMISSAO ( BELARDINA ROSENDO PEREIRA) , NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00002924-ANA PAULA LIRA DOS SANTOS

R$ 137,723051/2016 4909 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBISTITUICAO DE PROFESSOR NA ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAIS.00008750-JORQUEANE APARECIDA SOUZA COSTA

R$ 46,483052/2016 4906 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS QUE ENCONTRA SE DE LICENCA PREMIO.00001010-MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA

R$ 18,483072/2016 4896 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/FRETE PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PSILOGOGA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL COM URGENCIA.00001363-LUCIANO PEREIRA DA SILVA

R$ 82,283073/2016 4908 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COBERTUTA DE VAGA DE COORDENADORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00008534-FRANTHIELLE VIANA DE PAULA

R$ 46,483076/2016 4911 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/SUBSTITUICAO DE CUIDADOR DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.00003414-CLESIA RODRIGUES PAES

R$ 46,483077/2016 4913 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AFASTADA POR LICENCA SEM REMUNERACAO POR 2 ANOS ( ANDREIA VIEIRA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS.00003413-MAURINA PEREIRA DA SILVA

R$ 3,103094/2016 4912 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARLENE DE MORAIS DA SERVIDORA (ROSANA EVA DOS SANTOS) ENCONTRA SE DE ATESTADO MEDICO .00001010-MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA

R$ 84,003097/2016 4930 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS ASFALTADAS ( RETIRADA DE TERRA) TRABALHANDO NA COLETA DO LIXO DOMESTICOS E OUTROS SERVICOS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00008639-EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA

R$ 84,503147/2016 4938 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/SUBSTITUICAO FERIAS DA SERVIDORA (MARCIA REGINA MENDES DE ABREU) ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00007130-ADRIANO DA SILVA

R$ 240,003149/2016 4923 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DA DUPLA DANIEL E SAMUEL PARA SHOW ARTISTICO (PLAY BLACK) PARA O DIA DO EVANGELHO EDICAO 2016 EM EVENTO MUNICIPAL CULTURAL NO DIA 03 DE JULHO 2016, CONFORME CONTRATO DE Nø22/2016.00008836-D & S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTR

R$ 33,003157/2016 4928 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CASA DOS IDOSOS POIS A SERVIDORA RESPONSAVEL PELO SERVICO ENCONTRA-SE COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV.00001357-SOLISVANIA ARAUJO DA SILVA

R$ 2.502,503170/2016 4945 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA PSF (LUIZA SOARES GUIMARAES) EM SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø33/2015. REF AO MES DE JUNHO/2016.00005545-HOSPRET PRESTACAO DE SERVICO EIRELI ME.

R$ 139,003171/2016 4942 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA URBANA E RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 CONF 2ø (SEGUNDO) TERMO ADITIVO.00008031-JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE - ME

R$ 429,003172/2016 4946 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO CLINICOS FISIOTERAPICOS COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ENC. PELO MEDICO DA UNIDADE DE SAUDE RURAL , SERVICOS A SEREM EXECUTADO NO DISTRITO SANTO A. DO FONTOURA.00004839-POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME

R$ 50,003211/2016 4897 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GERAIS/SUBSTITUICAO DE FERIAS DA SERVIDORA (JACIRA OLIVIERA).00003408-CRISTIANE PEREIRA DA SILVA

R$ 60,653214/2016 4891 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PARA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL (CRAS), SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00008369-IVANILDO GORGET

R$ 489,203254/2016 4874 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF RURAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00008749-ELISANGELA F. DE A. C. MARTINS - ME

R$ 83,673276/2016 4904 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL P/ ESCOLA MUNICIPAL COMANDANTE FONTOURA PERIODO VESPERTINO, SUBSTITUINDO A SENHORA MARIA ADELMA SANTOS SILVA. LICENCA PREMIO.00008791-RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

R$ 50,403332/2016 4890 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/COZINHEIRA NA CASA DOS IDOSOS POIS A RESPONSAVEL ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE READAPTACAO POR MOTIVO DE DOENCA.00008532-MARIA APARECIDA SUED DA SILVA

R$ 276,313460/2016 4961 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ANUNCIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, SAUDE, EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CAMPANHAS SOCIAIS DE ORIENTACAO A POPULACAO.00004726-A. J. SOARES COMUNICACOES- ME

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R$ 150,003462/2016 4921 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA RECONSTRUCAO DA PONTE DE MADEIRA - PONTE DO PAULO.00008670-AM SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME

R$ 11.714,443496/2016 4935 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA PASEP RETENCAO PELOS ORGAOS REPASSADORES.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 24,003630/2016 4875 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA LEVAR OLEO DIESEL AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.00001275-EDVILSON DE PAULA SILVA

R$ 11,003652/2016 4916 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/ENTREGA DE INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00008483-JULIANA MOREIRA DOS SANTOS

R$ 35,003657/2016 4917 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SIC (SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO) E OUVIDORIA.00008145-STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME

R$ 4.400,003675/2016 4879 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOFTWARES DE GESTAO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PADAGOGICA E ESTATISCA EDUCACIONAL PARA LICENCA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO XINGU-MT.00008717-PELEGRINO & CIA LTDA - EPP

R$ 100,003715/2016 4950 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE GESTANTE (PAMELA COSTA BATISTA) EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO PARA CONFRESA-MT. SAIDA:14/0700003542-CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA

R$ 119,703716/2016 4899 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MOTORISTA PARA TRABALHAR NO CAMINHAO BASCULANTE PAC 2 PLACA QBI-6045, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00000108-OSVALDO DOS SANTOS

R$ 107,203717/2016 4898 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO E MANUTENCAO NA REDE DE AGUA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.00008625-FERNANDO FARIAS

R$ 100,003719/2016 4951 NOTA DE PAGTO CORRESP DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO VILSON PACHECO, IR A CONFRESA-MT RESOLVER ASSUNTOS NO CARTORIO REF. AO LOTEAMENTO TRIUNFO LOCALIZADO NO DISTRITO A. DO FONTOURA. SAIDA:18/07 RETORNO:18/0700000083-VILSON PACHECO

R$ 400,003720/2016 4947 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA MANOEL DA SILVA BARROS, IR A CONFRESA-MT RESOLVER ASSUNTOS NO CARTORIO REFERENTE AO LOTEAMENTO TRIUNFO LOCALIZADO NO DISTRITO DE ANTONIO DO FONTOURA. SAIDA:18/07 RETORNO:18/0700002449-MANOEL DA SILVA BARROS

R$ 100,003721/2016 4952 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO VILSON PACHECO IR A CONFRESA-MT PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SINFRA. SAIDA:21/0700000083-VILSON PACHECO

R$ 130,003722/2016 4954 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA), PARA ATENDIMENTO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO, PARTO PREMATURO. SAIDA:15/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 800,003723/2016 4955 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA), PARA ATENDIMENTO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO, PARTO PREMATURO. SAIDA:15/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 750,003724/2016 4957 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PACIENTE TRANSFERIDO DE PALMAS PARA CUIABA-MT COM URGENCIA. SAIDA:15/0700001248-VILMA SILVA DE OLIVEIRA

R$ 750,003725/2016 4956 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PACIENTE TRANSFERIDO DE PALMAS PARA CUIABA-MT COM URGENCIA. SAIDA:15/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 100,003729/2016 4958 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIO FABIO DA SILVA BARROS IR A CONFRESA-MT PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SINFRA. SAIDA:21/07 RETORNO:21/07.00001245-FABIO DA SILVA BARROS

R$ 400,003731/2016 4948 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA MANOEL DA SILVA BARROS COM OBJETIVO DE ESTAR INDO A CONFRESA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SINFRA. SAIDA:21/0700002449-MANOEL DA SILVA BARROS

R$ 1.200,003732/2016 4959 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( ANTONIO DE JESUS BARBOSA) PACIENTE TRANSFERIDO DE PALMAS-TO PARA CUIABA-MT COM URGENCIA.00008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 800,003733/2016 4960 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA) PARA ATENDIMENTO URGENTE NA CIDADE DE PALMAS-TO, PARTO PREMATURO.00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 1.600,003751/2016 4949 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANOEL DA SILVA BARROS IR ATE A CIDADE DE CUIABA-MT RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECID. SAIDA:25/07 RETORNO:28/0700002449-MANOEL DA SILVA BARROS

R$ 1.200,003752/2016 4953 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMININSTRACAO VILSON PACHECO ACOMPANHAR PREFEITO ATE CUIABA-MT P/ RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECID. SAIDA:25/07 RETORNO:28/0700000083-VILSON PACHECO

R$ 872,373753/2016 4936 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (13 DECIMO TERCEIRO SALARIO) COMPETENCIA JULHO DE 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO.00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU


25/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.880,00575/2016 4979 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (01 UND DE JOGAO INDUSTRIAL C/6 BOCAS PRODUZIDO EM ACO), DESTINADO P/ SEC MUN DE EDUCACAO (ESCOLA MARIA MARLENE DE MORAES), CONFORME SOLICITACAO .00008351-AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENT SERVI

R$ 1.300,00838/2016 4934 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DESTINADA A INSTALACAO PROVISORIA E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E UNIDADES, CONFORME CONTRATO DE Nø005/2016..00002537-JERONIMO ALVES DOS SANTOS FILHO

R$ 700,00839/2016 4933 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DESTINADA A INSTALACAO PROVISORIA E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO DE Nø05/2016.00002537-JERONIMO ALVES DOS SANTOS FILHO

R$ 185,762041/2016 4981 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (12,00 UND DE K-OTHRINE 30ML E 12,00 UND DE BARRAGE 20ML), DESTINADOS P/ SEC MUN DE EDUCACAO.00005470-ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO EPP

R$ 20,002077/2016 4971 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (20,00 UND DE CARTOLINA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE EM CAMPANHA DO DIA D* DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA H1N1, CONFORME SOLICITADO PELO SECRETARIO DE SAUDE.00005470-ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO EPP

R$ 9.934,902356/2016 4974 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLOGICO), DESTINADOS P/ MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO.00008669-JD DE ANDRADE DROGARIA - ME

R$ 1.500,002356/2016 4976 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLOGICO), DESTINADOS P/ MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITADO.00008669-JD DE ANDRADE DROGARIA - ME

R$ 390,002418/2016 4986 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO /EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EMERGENCIAL PARA OS PACIENTES (SAMIRA VITORIA DE PAULA REIS E DAVI MIGUEL RAMOS FERREIRA).00006536-CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PREST. ASSES. E REPRESEN

R$ 30,002992/2016 4984 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (2,00 UND DE DISJUNTOR UNIPOLAR 20-A), DESTINADOS P/ SEC MUN DE SAUDE.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

R$ 524,153100/2016 4977 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), DESTINADOS P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-NJU-9374 (TRANSPORTE ESCOLAR).00008775-CECILIA PINTO DA SILVA - ME

R$ 442,003232/2016 4982 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAIS DE CONSUMO (10,00 UND DE LAMPADAS FLOURE 30 W220 E 4,00 UND DE FECHADURA P/ PORTA ) DESTINADAS P/ SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA.00003651-SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME

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R$ 1.619,233320/2016 4978 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PECAS (1,00 UND DE CATALISADOR), DESTINADA P/ O VEICULO ONIBUS PLACA-OBR-1364 (TRANSPORTE ESCOLAR).00008776-REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME

R$ 340,003564/2016 4970 pagamento MATERIAL DE CONSUMO ( OXIGENIO MEDICINAL 1M3) , GAS ENGARRAFADO E DERIVADOS A SER DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDER OS PACIENTES A SER REMOVIDOS EM CASOS DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AS REFERENCIAS HOSPITALARES.00004706-FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO

R$ 2.597,303599/2016 5145 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOM PROFISSIONAL COM POTENCIA DE 7.000 WATS RMS PARA REALIZACAO DO DIA DO EVANGELHO-EDICAO 2016.00001945-ALCIDES MARTINS LEAL

R$ 1.000,003755/2016 5121 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO /COMBUSTIVEL PARA VILSON PACHECO LEVAR VEICULO L200 TRITON PLACA QBP-0601 ATE A CIDADE DE CUIABA-MT PARA REVISAO.SAIDA:25/0700000083-VILSON PACHECO


26/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 650,00370/2016 4993 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TREINAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ON-LINE E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø003/2016.00007573-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME

R$ 650,00370/2016 4995 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS/TREINAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ON-LINE E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO XINGU-MT, CONFORME CONTRATO DE Nø003/2016.00007573-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME


27/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 157,5227/2016 5001 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIOS 2016 ( 3568- 1540) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 64,9927/2016 5002 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ESTIMATIVA DE TELEFONE EXERCICIOS 2016 ( 3568- 1540) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.00003828-BRASIL TELECON S/A

R$ 1.574,2437/2016 5058 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 549,7937/2016 5059 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA




R$ 405,4737/2016 5063 PAGAMENTO 00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA







R$ 373,4039/2016 5003 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE EDUCACAO (CRECHE MUN JOSE RAMOS RODRIGUES).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.755,5642/2016 5004 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 626,1542/2016 5005 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 93,9142/2016 5006 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.868,5942/2016 5007 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE SAUDE.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

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R$ 55,8843/2016 5075 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA



R$ 68,7344/2016 5085 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS (D.A.E).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 68,7344/2016 5086 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE OBRAS (D.A.E).00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 646,7745/2016 5073 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE AGRICULTURA.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 22,8845/2016 5074 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE AGRICULTURA.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 359,6446/2016 5070 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 209,9846/2016 5071 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 1.060,6646/2016 5072 NOTA DE PAGAMENTO CORREPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016 DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 691,072446/2016 5078 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA (QUADRA DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA), EXERCICIO 2016.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 76,342446/2016 5079 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA (QUADRA DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA), EXERCICIO 2016.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 6.152,312577/2016 5087 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA (D.A.E) REFERENTE AO EXERCICIO 2016.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA





R$ 216,853758/2016 5080 NOTA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE FATURAS DE ENERGIA DA SEC MUN DE EDUCACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 2.361,903758/2016 5081 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURAS DE ENERGIA DA SEC MUN DE EDUCACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA



R$ 317,643758/2016 5084 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE FATURAS DE ENERGIA DA SEC MUN DE EDUCACAO.00005295-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

R$ 100,003759/2016 5057 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR A PACIENTE ( APARECIDA LUIZ DE SOUSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CISAX EM CONFRESA-MT. SAIDA:21/07 RETORNO:21/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 100,003760/2016 5055 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA LUIZ PEREIRA DA LUZ LEVAR SERVIDORAS ATE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.SAIDA:25/0700007900-LUIZ PEREIRA DA LUZ

R$ 100,003761/2016 5054 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA LUIZ PEREIRA DA LUZ LEVAR SERVIDORAS ATE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT.SAIDA:21/07 RETORNO:21/0700007900-LUIZ PEREIRA DA LUZ

R$ 100,003777/2016 5056 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( GESSICA MARIA SILVA) EM TRABALHO DE PARTO PARA MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM CONFRESA-MT.SAIDA:25/07 RETORNO:25/0700006693-SAMARA MARIA NOLETO SILVA

R$ 130,003778/2016 5053 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA LEVAR O PACIENTE ( CLEBER RODRIGUES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL E ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM VILA RICA-MT. SAIDA:25/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 1.173,394005/2016 5257 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) DESTINADAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA QBP-0601.00003834-TAURO MOTORS VEIC. IMP. LTDA


28/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 1.438,692293/2016 6082 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO COM SERVICOS DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMM , EXERCICIO 2016.00003797-AMM

R$ 3.920,003229/2016 5178 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AS ROTAS DE Nø 02 E 03.00008043-REGINA PIRES DE ARAUJO 47444665168

R$ 1.191,003533/2016 5009 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (60,00 KG DE CARNE BOVINA), DESTINADAS P/ MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS.00007150-J V BORGES ME

R$ 336,963583/2016 5039 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (570,00 LTS OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ OS VEICULO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME



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R$ 284,903584/2016 5021 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (270,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORT ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 436,603584/2016 5022 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (270,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS ONIBUS (TRANSPORT ESCOLAR).00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 212,963585/2016 5020 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (70,00 LTS DE GASOLINA COMUM), DESTINADOS P/ O VEICULO GOL PLACA-OBR-1364.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 617,903588/2016 5028 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (5.000,00 LTS DE BIODIESEL S10), DESTINADOS P/ OS VEICULOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME











R$ 526,503589/2016 5043 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (8.000,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ MAQUINARIOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 631,803589/2016 5044 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (8.000,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ MAQUINARIOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME


R$ 312,393589/2016 5046 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (8.000,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ MAQUINARIOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME

R$ 1.333,803589/2016 5047 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (8.000,00 LTS DE OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS P/ MAQUINARIOS DA SEC MUN DE OBRAS.00004626-SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME






R$ 480,003683/2016 5008 NOTA DE pagamento CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/INFRAESTRUTURA.00007345-ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670421164

R$ 800,003734/2016 5017 04 (QUATRO)PAGAMENTO DE DIARIAS P/ MONICA DA SILVA RODRIGUES ACOMPANHAR PACIENTE (PAMELA COSTA BATISTA) QUE FOI ENCAMINHADA EM ESTADO EMERGENCIAL PARA A CIDADE DE PALMAS-TO. AVALIACAO DE OBSTETRICIA DE AUTO RISCO E CENTRO ESPECIALIZADO (UTI).00003193-MONICA DA SILVA RODRIGUES

R$ 563,743744/2016 5025 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( NILMA ALVES DA SILVA) IR DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 563,743745/2016 5024 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( EDINEIA ROCHA SILVA) IR DE CONFRESA-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A CONFRESA-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 310,523746/2016 5027 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( MARCOS WENDEL BISPO SILVA) VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 1.232,403747/2016 5026 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA PACIENTE ( LUIZ FERNANDO) E ACOMPANHANTE IR DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 616,203754/2016 5023 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE BILHETE DE PASSAGEM PARA ACOMPANHANTE PACIENTE DE MENOR ( WESLA TAVARES LEMOS) IDA DE SAO JOSE DO XINGU-MT A CUIABA-MT E VOLTA DE CUIABA-MT A SAO JOSE DO XINGU-MT.00007471-VIACAO XAVANTE LTDA

R$ 100,003762/2016 5016 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES COMPARECER NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA:21/0700007604-ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES

R$ 100,003763/2016 5015 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES COMPARECER A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA:25/0700007604-ENI FRANCISCO MOREIRA BORGES

R$ 100,003764/2016 5014 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA FLAVIA AGUIAR DA SILVA COMPARECER A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA:21/0700006589-FLAVIA AGUIAR DA SILVA

R$ 100,003765/2016 5013 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA FLAVIA AGUIAR DA SILVA COMPARECER A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. SAIDA:25/0700006589-FLAVIA AGUIAR DA SILVA

R$ 100,003766/2016 5012 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (ELIAS RODRIGUES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM CONFRESA-MT.SAIDA:21/07 RETORNO:21/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 100,003776/2016 5011 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE ( GESSICA MARIA SILVA) EM TRABALHO DE PARTO PARA MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM CONFRESA-MT.SAIDA:25/07 RETORNO:25/0700008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 200,003779/2016 5019 NOTA DE PAGAMENTO CORRESP DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE ( CLEBER RODRIGUES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL E ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM VILA RICA-MT. SAIDA:25/0700001461-CLAUDIA ALVES RIBEIRO

R$ 200,003780/2016 5018 NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA LEVAR O PACIENTE ( CLEBER RODRIGUES DA SILVA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL E ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM VILA RICA-MT. SAIDA:25/0700002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 100,003899/2016 5307 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE DE 01 (UMA) DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PACIENTE (CARLOS DANIEL DE JESUS SOUSA) PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CONFRESA-MT. SAIDA:26/07 RETORNO:26/07 SECRETARIA DE SAUDE.00008497-CLAYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

R$ 800,004002/2016 5261 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA) E SEU RECEM NASCIDO) QUE ESTAO DE ALTA HOSPITALAR QUE FOI ENCAMINHADA P/ PALMAS-TO. POR FALTA DE VAGA NO CENTRO ESPECIALIZADO DO ESTADO (UTI NEONATAL).00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 130,004003/2016 5259 ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA) E SEU RECEM NASCIDO) QUE ESTAO DE ALTA HOSPITALAR QUE FOI ENCAMINHADA P/ PALMAS-TO. POR FALTA DE VAGA NO CENTRO ESPECIALIZADO DO ESTADO (UTI NEONATAL).00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

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R$ 600,004004/2016 5258 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA MOTORISTA BUSCAR PACIENTE ( PAMELA COSTA BATISTA) E SEU RECEM NASCIDO) QUE ESTAO DE ALTA HOSPITALAR QUE FOI ENCAMINHADA P/ PALMAS-TO. POR FALTA DE VAGA NO CENTRO ESPECIALIZADO DO ESTADO (UTI NEONATAL).00002903-ANTONIO CARDOSO SANTANA

R$ 310,004006/2016 5256 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/REVISAO DE 20.000 KM E SERVICOS NOS FREIOS DA CAMINHONETE L-200 TRITON PLACA QBP-0601.00003834-TAURO MOTORS VEIC. IMP. LTDA

R$ 297,484009/2016 5254 PRESTACAO DE SERVICO/CREA-MT CONSELHO REGIONAL AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO (SR. BERNADO REIS DE MELLO ALMEIDA, ART. Nø 2560502), SR. THIAGO OLIVEIRA BARBOSA ACOSTAA, ART. NÝ 2560500.,( SRA. GEISE MEDEIROS SILVA, ART. 2560544.), SR. LUIZ ROBERTO NUNES, ARTS.00005290-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGR. LTDA


29/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 147,2357/2016 5101 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2016.00004208-C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI ARAGUAIA.

R$ 25,8057/2016 5381 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2016.00004208-C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI ARAGUAIA.

R$ 3,0057/2016 5382 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2016.00004208-C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI ARAGUAIA.

R$ 1.711,7863/2016 5096 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE RETENCAO PASEP PELOS ORGAOS REPASSADORES( FPM, ICMS,ITR,CID) SEC. FINANCAS.00006039-PASEP - RECEITA FEDERAL

R$ 1.000,0070/2016 6063 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA DURANTE O EXERCICIO DE 2016.00008016-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-AMNA

R$ 780,902961/2016 4839 NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA (LEIDIANE DOS SANTOS FRANCISCO) QUE ENCONTRA SE EM LICENCA MATERNIDADE.00003030-EDINILDA MARTINS LUZ

R$ 300,003900/2016 5270 PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE ( CLEBER RODRIGUES DA SILVA) FOI ENCAMINHADO EM ESTADO EMERGENCIAL PRIMEIRAMENTE EM CONFRESA-MT, E ENTAO FOI TRANSFERIDO PARA HOSPITAL DE AGUA BOA-MT.00008863-LUIZA HELENA DA SILVA


31/07/2016

Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor ValorR$ 42,253058/2016 5359 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE TARIFAS E SERVI OS BANCARIOS JUNTO AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016.00006159-BANCO DO BRASIL S/A

R$ 59,153058/2016 5365 NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE TARIFAS E SERVI OS BANCARIOS JUNTO AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016.00006159-BANCO DO BRASIL S/A





R$ 11.713,272.07.025. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

R$ 52,472.07.025. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 00004004-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU



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R$ 371,80

R$ 20.860,31



R$ 2.145.788,23Total Geral

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R$ 1.986.962,73

R$ 158.825,50

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