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DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 295, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art.71 e inciso VIII, do art. 81, da Lei nº. 5.164, de 26/08/2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve: Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplan.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 5º bimestre de 2014, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Orçamentária Anual/2014. Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2014 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2014, ambos integrantes do Sistema SIGGO. Art. 3º Os Anexos referidos no artigo anterior destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GENÉSIO VICENTE Secretário em Exercício

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira ou física não constam no relatório.

2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.

3. A descrição “Etapa não informada pela Unidade Orçamentária” no campo “etapas realizadas” significa que a Unidade não

cadastrou/atualizou a etapa até a data prevista para o fechamento do sistema, mesmo tendo valor liquidado, em desacordo com o que

determina o art. 5º do Decreto nº. 18.075, de 07 de março de l997.

4. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2014 – Lei

nº. 5.289, de 30 de dezembro de 2013.

5. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente à “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações

de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente à “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito

realizadas no bimestre.

6. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes à “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o

bimestre. Os valores correspondentes à “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.

7. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os

valores positivos maiores que 999.

8. As ações orçamentárias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, combinada com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias nº. 5.164, de 26 de agosto de 2013, têm a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco

(*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projetos em andamento e três asteriscos (***) - conservação do patrimônio público.

9. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/10/2014

e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil, até 10/11/2014 e SAG – Sistema de

Acompanhamento Governamental, até 25/11/2014.

10. A Administração Regional da FERCAL - UO 09135 não atualizou as informações referentes às realizações físicas deste bimestre.

11. O Departamento de Trânsito – DETRAN – UO 24201; o Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária – UO

19902; a Administração Regional do Riacho Fundo II – UO 09123 e a Agencia de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS deixaram de

atualizar as informações físicas de uma etapa.

12. O Fundo de Saúde do Distrito Federal – UO 23901 não atualizou de forma completa, as informações referentes às realizações físicas de

algumas etapas neste bimestre.

13. O sistema SIGGO apresentou algumas falhas que interferiram no módulo Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, impedindo a

apresentação correta dos dados orçamentários, referentes ao “Autorizado”, de algumas unidades orçamentárias, e, financeiros das

empresas que estão no orçamento de investimento. Nos relatórios das empresas, nas colunas referentes aos valores liquidados, constam

zero. Foi solicitada a manutenção para correção das falhas verificadas, no entanto, até o encerramento do período de atualização, não

haviam sido totalmente sanadas.

14. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição das Realizações Orçamentárias e Financeiras; B - no

Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-

FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2014

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ESF

DotaçãoInicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B

Liquidado Etapas Previstas -

P OS

(B) (D)

% B/A

Acompanhamento de Período Bimestral

Etapas Realizadas - Empenhado

(C)

�

�Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubtítuloR E G

01.031.6005.2414 0 8.418 21.645F B 0 22

PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

98.000 98.000 98.000 60.721A 100 62

01.031.6005.2414.0001 0 8.418 21.645B 0 22

�0001 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo.

PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO

98.000 98.000 98.000 60.721A 100 62 1

PARCERIA VIABILIZADA(UNIDADE)

Quantidade 2 Parcerias com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo realizadas: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 0, jun 1, jul 1, ago 1, set 0, out 0 (proc. nº 001.841/2003)

�

01.031.6204.4192 0 0 229F B 0 0

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF

360.000 360.000 25.000 319A 100 0

01.031.6204.4192.0001 0 0 229B 0 0

�0002 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria.

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO

360.000 360.000 25.000 319A 100 0 1

DEMANDA ATENDIDA

( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservação de Patrimônio

. . . .

1Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


(UNIDADE)

Quantidade 2500 Contrato firmado para prestação do serviço DDG (Discagem Direta Gratuita ) - 0800 para atendimento das solicitações da população (proc. nº /2014).

�

01.031.6204.4193 -1.000.000 0 0F B -35 0

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE

2.850.000 850.000 400.095 400.095A 30 47

01.031.6204.4193.0001 -1.000.000 0 0B -35 0

�0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos.

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO

2.850.000 850.000 400.095 400.095A 30 47 1

EVENTO REALIZADO(UNIDADE)

Quantidade 60 Convênio firmado entre CLDF e a UNALE para a realização da XVIII CNLE - Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. (proc. n 0307/2014)

�

01.122.6005.4194 0 988 4.100F B 0 2

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

267.000 267.000 16.208 9.188A 100 3

01.122.6005.4194.0001 0 988 4.100B 0 2

�0004 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO

267.000 267.000 16.208 9.188A 100 3 1


. . . .

2Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


SERVIDOR BENEFICIADO(PESSOA)

Quantidade 1663 Contratação de empresa de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos; de serviços de lavanderia hospitalar ; de serviços de coleta e tratamento de lixo hospitalar; realização da "Feira de Qualidade de Vida e Saúde"; realização de oficinas sobre "Obesidade, Tabagismo e Hipertensão Arterial". (proc. nº 00364/2014 e outros)

�

01.122.6005.8502 0 39.404.839 42.274.720F B 0 15

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 285.450.000 285.450.000 217.275.080 213.999.217A 100 75

01.122.6005.8502.0070 0 39.404.839 42.274.720B 0 15

�0005 - Remunerar servidores ativos da CLDFADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO

285.450.000 285.450.000 217.275.080 213.999.217A 100 75 1

SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)

Quantidade 1663 Servidores ativos remunerados: jan 1555, fev 1562, mar 1561, abr 1560, mai 1570, jun 1571, jul 1581, ago 1584, set 1587, out 1576 (proc. nº 00168/2014 e outros)

�

01.122.6005.8504 0 4.226.440 4.226.124F B 0 17

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 24.400.000 24.400.000 21.091.720 21.086.318A 100 86

01.122.6005.8504.0062 0 4.226.440 4.226.124B 0 17

�0006 - Conceder benefícios a servidoresCONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

24.400.000 24.400.000 21.091.720 21.086.318A 100 86 1


. . . .

3Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


BENEFÍCIO CONCEDIDO(UNIDADE)

Quantidade 34476 Benefícios concedidos: auxílio transporte: jan 656, fev 674, mar 639, abr 609, mai 619, jun 578, jul 627, ago 610, set 643, out 641 auxílio alimentação: jan 1636, fev 1646, mar 1648, abr 1641, mai 1646, jun 1653, jul 1658, ago 1654, set 1671, out 1663 auxílio pré-escolar: jan 415, fev 415, mar 425, abr 418, mai 435, jun 435, jul 432, ago 431, set 432, out 431 (proc. nº 00242/2014 e outros).

�

01.122.6005.8517 0 1.204.056 2.257.831F B 0 8

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

28.782.000 29.782.000 18.069.595 8.940.472A 103 30

01.122.6005.8517.0065 0 1.204.056 2.257.831B 0 8

�0007 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa.

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

28.782.000 29.782.000 18.069.595 8.940.472A 103 30 1

--(--)

Quantidade 0 Orgão mantido. (proc. nº 00225/2014 e outros)�

01.126.6005.1471 0 2.424.600 0F B 0 0

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

3.540.000 7.540.000 4.315.281 1.173.089A 213 16

01.126.6005.1471.0006 0 2.424.600 0B 0 0

�0008 - Melhorar os sistemas de informática da Câmara MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 3.540.000 7.540.000 4.315.281 1.173.089A 213 16 1


. . . .

4Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Legislativa.

SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)

Quantidade 1 Aquisição e renovação de licenças de softwares: jun 11, jul 1, ago 1, set 1, out 1 proc nº (595/2012 e 1020/2013)

�

01.126.6005.2557 0 9.946 78.306F B 0 4

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.990.000 1.990.000 765.947 632.193A 33 32

01.126.6005.2557.2627 0 9.946 78.306B 0 4

�0009 - Aperfeiçoar os sistemas de informática da Câmara Legislativa.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

5.990.000 1.990.000 765.947 632.193A 33 32 1

AÇÃO IMPLEMENTADA(UNIDADE)

Quantidade 1 Contratos executados: jan 1, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 1, jul 1, ago1, set 1, out 1 (proc. nº 00404/2014 e outros)

�

01.128.6005.4088 0 55.280 61.708F B 0 10

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 595.000 595.000 336.974 232.489A 100 39

01.128.6005.4088.0040 0 55.280 61.708B 0 10

�0010 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa.CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO

595.000 595.000 336.974 232.489A 100 39 1

SERVIDOR CAPACITADO


. . . .

5Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


(PESSOA)

Quantidade 1663 Servidores capacitados: jan 0, fev 6, mar 86, abr 94, mai 124, jun 49, jul 69, ago 25, set 39, out 30 (proc. nº 00431/2014 e outros)

�

01.128.6204.4143 0 0 21.295F B 0 5

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF

425.000 425.000 163.718 50.373A 100 12

01.128.6204.4143.0001 0 0 21.295B 0 5

�0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO

425.000 425.000 163.718 50.373A 100 12 1

PESSOA ATENDIDA(PESSOA)

Quantidade 3750 Número de participantes no projeto de Educação Política abr 808, mai 441, jun 250, jul 0, ago 1086, set 737, out 0 (proc. nº /2014 e outros)

�

01.131.6005.8505 -6.000.000 -283 4.253.833F B -16 14

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 36.900.000 30.900.000 12.346.466 11.110.794A 84 36

01.131.6005.8505.0020 0 -283 4.240.526B 0 17

�0012 - Realizar publicidade e propaganda.PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO

25.400.000 25.400.000 12.268.059 11.054.385A 100 44 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)

Quantidade 12 Atender despesas com contratos de publicidade e �


. . . .

6Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


propaganda para CLDF no exercício corrente: jan 1, fev 1, mar 3, abr 1, mai 1, jun 1, jul 15, ago 1, set 5, out 3 proc. nº 00289/2014 e outros).

01.131.6005.8505.0021 -3.000.000 0 13.307B -35 0

�0013 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO

8.500.000 5.500.000 78.407 56.409A 65 1 1


Quantidade 12 Atender despesas com a Fundação Boa Vontade para produção e gravação, copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa por meio do "Canal 9 NET" (proc. nº 012/2014).

�

01.392.6219.4196 0 116.000 10.880F B 0 1

APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

840.000 840.000 121.880 10.880A 100 1

01.392.6219.4196.0001 0 116.000 10.880B 0 1

�0015 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.

APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO

840.000 840.000 121.880 10.880A 100 1 1

EVENTO APOIADO(UNIDADE)

Quantidade 6 Pagamento aos integrantes da comissão de seleção de filmes participantes da 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro. (Proc num 00777/2014)

�


. . . .

7Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


28.846.0001.9001 0 26.313 26.313F B 0 3

EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000 1.000.000 565.782 565.782A 100 57

28.846.0001.9001.6163 0 26.313 26.313B 0 3

�0017 - Cumprir execução de sentenças.EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

1.000.000 1.000.000 565.782 565.782A 100 57 1

--(--)

Quantidade 0 Pagamento de despesas de decisões judiciais para seis servidores (proc. nº 0954/2014)

�

28.846.0001.9050 0 752.402 972.383F B 0 8

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

12.473.000 12.473.000 5.890.876 5.395.081A 100 43

28.846.0001.9050.0046 0 752.402 972.383B 0 8

�0018 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

12.473.000 12.473.000 5.890.876 5.395.081A 100 43 1

--(--)

Quantidade 0 Ressarcimentos efetuados: jan 87, fev 85, mar 86, abr 87, mai 84, jun 79, jul 78, ago 83, set 81, out 80 (proc. nº 00359/2014 e outros)

�

�0019 - Efetuar indenizações. 1


. . . .

8Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Indenizações/restituições pagas: jan 24, fev 24, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24, jul 24, ago 24, set 24, out 24 (proc. nº 00461/2014 e outros)

�


. . . .

9Emitido em: 27/11/2014 16:34:29





.... 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


10.302.6005.2042 0 -392.655 4.085.149S B 0 22

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF

18.215.000 18.215.000 16.082.605 15.916.870A 100 87

10.302.6005.2042.0001 0 -392.655 4.085.149B 0 22

�0001 - Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF conforme Resolução nº 155/99.

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO

18.215.000 18.215.000 16.082.605 15.916.870A 100 87 1

PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)

Quantidade 60000 Atendimentos efetuados: Jan: 4763; Fev: 5344; Mar: 5271; Abr: 5524; Maio: 6400; Junho: 5066; Julho: 5509; Agosto: 4995; Setembro: 3387; Outubro: 881; Novembro: 15; Dezembro: . Processos de 001.0001 a 001.1000/2014. Dados extraídos do sistema FASCAL acesso em 20/11/2014.

�

28.846.0001.9050 0 211.936 132.687S B 0 4


3.330.000 3.330.000 1.138.860 948.686A 100 28

28.846.0001.9050.0047 0 211.936 132.687B 0 4

�0002 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - FASCAL conforme Resolução nº 155/99.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3.330.000 3.330.000 1.138.860 948.686A 100 28 1

--


. . . .

10Emitido em: 27/11/2014 16:34:29





.... 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


(--)

Quantidade 0 Jan: 49; Fev: 160; Mar: 232; Abr: 355; Maio: 179; Jun: ; Jul: ; Ago: ; Set: ; Out: Nov: ; Dez: . Processos 001.0230/2014 e 001.0231/2014 referentes a reembolso de medicamentos e procedimentos.

�


. . . .

11Emitido em: 27/11/2014 16:34:29





.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


01.122.6005.2422 -400.000 0 224.025F B -19 13

CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO 2.100.000 1.700.000 1.320.000 962.780A 81 57

01.122.6005.2422.9637 -400.000 0 224.025B -19 13

�0002 - Conceder bolsa estágioCONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO

2.100.000 1.700.000 1.320.000 962.780A 81 57 1

ESTAGIÁRIO CONTRATADO(PESSOA)

Quantidade 130 Bolsas estágio concedidas: jan 7, fev 12, mar 12, abr 8, mai 5, jun 2, jul 6, ago 6, set 10, out 7.

Processo 37410/13

�

01.122.6005.8502 -8.000.000 23.784.899 23.902.206F B -4 12


01.122.6005.8502.0021 -8.000.000 23.784.899 23.902.206B -4 12

�0003 - Remunerar servidores ativos do TCDFADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

216.301.880 207.301.880 149.755.315 146.677.960A 96 71 1


Quantidade 604 Servidores remunerados: jan 543, fev 538, mar 540, abr 539, mai 540, jun 539, jul 537, ago 535, set 533, out 575.

Processo: 38353/2013

�

�0004 - Recolher contribuição patronal para regime de 1


. . . .

12Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


previdência social

Recolhimentos efetuados: jan 51, fev 48, mar 48, abr 48, mai 84, jun 84, jul 84, ago 82, set 124, out 124.


�

01.122.6005.8504 -200.000 4.710.416 4.637.367F B -1 18


01.122.6005.8504.0020 -200.000 4.710.416 4.637.367B -1 18

�0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do TCDFCONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

25.630.000 25.430.000 19.915.675 19.738.339A 99 78 1


Quantidade 1070 Benefícios concedidos: jan 541, fev 535, mar 540, abr 538, mai 538, jun 536, jul 533, ago 535, set 531, out 573.


�

�0006 - Conceder programa de assistência à saúde dos servidores do TCDF

1

Benefícios concedidos: jan 705, fev 834, mar 880, abr 826, mai 882, jun 836, jul 828, ago 845, set 890, out 925.


�

�0007 - Conceder auxílio pré-escolar a servidores do TCDF 1

Benefícios concedidos: jan 86, fev 88, mar 76, abr 76, mai �


. . . .

13Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


84, jun 85, jul 87, ago 88, set 74, out 79.

Processo: 38353/2013�0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores do TCDF 1

Benefícios concedidos: jan 30, fev 37, mar 37, abr 37, mai 38, jun 38, jul 36, ago 37, set 37, out 37.


�

01.122.6005.8517 0 1.301.702 2.945.243F B 0 14


15.740.000 21.240.000 16.271.822 10.110.611A 135 48

01.122.6005.8517.0019 0 1.301.702 2.945.243B 0 14

�0009 - Manter os serviços administrativos do TCDFMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

15.740.000 21.240.000 16.271.822 10.110.611A 135 48 1

--(--)

Quantidade 0 Órgão mantido.�

�0010 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF 1

Fiscalizações realizadas: jan 3, fev 3, mar 1, abr 18, mai 14, jun 6, jul 17, ago 14, set 8, out 10.

Processo: 35.964/2013

�

�0011 - Instruir processos 1


. . . .

14Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Processos instruídos: jan 300, fev 508, mar 440, abr 504, mai 585, jun 446, jul 592, ago 577, set 557, out 495.

Processo: 35.964/2013

�

�0012 - Apreciar processos 1

Processos apreciados: jan 391, fev 593, mar 442, abr 556, mai 635, jun 340, jul 875, ago 532, set 633, out 577.

Processo: 35.964/2013

�

01.126.6005.1471 -500.000 1.326.054 73.346F B -16 2


3.078.870 4.178.870 1.451.734 152.726A 136 4

01.126.6005.1471.0005 -500.000 1.326.054 73.346B -16 2

�0013 - Modernizar o sistema de informação do TCDFMODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3.078.870 4.178.870 1.451.734 152.726A 136 4 1


Quantidade 1 Contratação de serviços: Assinatura anual para acesso ao Sistema Banco de Preços; Digitalização e microfilmagem eletrônica do DODF; Conexão permanente a Internet por IP dedicado; Suporte Channel; Consultoria contínua em TI Gartner for It Executive.

Processo: 37657/2013 e outros.

�

�0014 - Adquirir equipamentos de informática 1


. . . .

15Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Equipamentos adquiridos: 2 scanner de alta capacidade; 2 mesas digitalizadoras, 18 servidores, 50 impressoras mono laser, 200 desktops all-in-one.

Processo: 2730/2014

�

01.126.6005.2557 0 98.965 273.767F B 0 9


3.000.000 3.000.000 1.368.691 1.033.652A 100 34

01.126.6005.2557.2568 0 98.965 273.767B 0 9

�0015 - Gerir a informação e os sistemas do TCDFGESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3.000.000 3.000.000 1.368.691 1.033.652A 100 34 1


Quantidade 1 Contratação de serviços: renovação de licenças do Antivirus Symantec; suporte técnico 1 e 2 níveis; manutenção do MENTORH; manutenção do SINJ/DF; manutenção de nobreaks; suporte técnico em Central de Atendimento ao Usuário; acesso à rede SERPRO; consulta a CPF e CNPJ.Outras aquisições:


�

01.128.6005.4088 0 102.232 70.388F B 0 6

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 1.160.000 1.160.000 451.769 350.490A 100 30


. . . .

16Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


01.128.6005.4088.0035 0 102.232 70.388B 0 6

�0016 - Capacitar servidores do TCDFCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO

1.160.000 1.160.000 451.769 350.490A 100 30 1

SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)

Quantidade 300 Servidores treinados: 1º bim: 0, 2º bim: 71, 3º bim: 101, 4º bim: 107, 5º bim 89.

Processo: 72/2014

�

01.131.6005.8505 -100.000 0 0F B -33 0

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 305.000 205.000 34.403 15.181A 67 7

01.131.6005.8505.0008 -100.000 0 0B -33 0

�0017 - Publicar matérias de interesse do TCDFPUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

305.000 205.000 34.403 15.181A 67 7 1


Quantidade 1 Matérias publicadas: jan 1, fev 0, mar 2, abr 2, mai 2, jun 0, jul 3, ago 5, set 1, out 0.

Processo: 30.206/2009

�

�0018 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF

1

4 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados.�


. . . .

17Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Processo: 35.964/2013

01.451.6005.3903 0 0 130.864F B 0 6

REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 2.100.000 2.100.000 408.554 130.864A 100 6

01.451.6005.3903.9702 0 0 130.864B 0 6

�0019 - Reformar o edifício sede do TCDF (procedente da Etapa nº 19/2013)

( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO

2.100.000 2.100.000 408.554 130.864A 100 6 1

PRÉDIO REFORMADO(M2)

Quantidade 2658 Ed. Sede: Projeto executivo contratado e ajustado (acréscimo do Sistema de Combate à Incêndio). Serviços de elaboração do contrato do projeto estão em andamento.

Ed. Anexo: Impermeabilização da laje de cobertura: iniciados serviços preliminares referentes a canteiro de obras, proteção e sinalização, demolições, execução de impermeabilização, furos, contrapiso, intalações hidráulicas e de águas pluviais.

Processo: 14.444/2013

�

�0020 - Substituir elevadores do edifício anexo do TCDF (Procedente da Etapa nº 20/2013)

1

1º Elevador: obra concluída e recebida definitivamente.2º Elevador: - Equipamento: cabines fabricadas, instaladas e recebidas definitivamente; - Obra de adaptação do fosso do 2º elevador: obra concluída.obs: Etapa concluída, elevadores substituídos e em uso. Mas restam alguns pagamentos a fazer e penalidades a

�


. . . .

18Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


serem aplicadas.

Processo: 2977/12; 5610/13 e outro.

28.846.0001.9050 0 755.244 1.226.658F B 0 15


7.400.000 8.400.000 6.875.355 6.153.796A 114 73

28.846.0001.9050.0013 0 755.244 1.226.658B 0 15

�0022 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

7.400.000 8.400.000 6.875.355 6.153.796A 114 73 1

--(--)

Quantidade 0 Ressarcimentos efetuados: jan 0, fev 0, mar 0, abr 10, mai 8, jun 4, jul 19, ago 11, set 12, out 11.


�

�0023 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF 1

Indenizações efetuadas: jan 5, fev 0, mar 5, abr 3, mai 0, jun 0, jul 0, ago 5, set 4, out 1.

Processo: 32.116/2013 e outros.

�

�0024 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF

1

Restituições efetuadas: jan 131, fev 141, mar 139, abr 144, mai 179, jun 165, jul 162, ago 157, set 170, out 160.

�


. . . .

19Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Processo 38335/2013.


. . . .

20Emitido em: 27/11/2014 16:34:29





.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


04.122.6003.1765 0 0 144.125F B 0 10

BRASÍLIA SEM FRONTEIRA 9.000 1.500.000 1.499.980 1.061.238A 0 71

04.122.6003.1765.0001 0 0 144.125B 0 10

�0025 - Realizar o Programa Brasília Sem FronteirasBRASÍLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR 9.000 1.500.000 1.499.980 1.061.238A 0 71 98

AÇÃO REALIZADA(UNIDADE)

Quantidade 4 Pal. de escl. e consc. do Prog BsB S/Fronteiras nos CILs (RA II, III, IV, V, IX e X); Prod. Memorie Book BSF 2013; Desc. Port. Conj. Nº 05, 06/02/2014, p/UO 40.101 (SECTI)- Proc.: 290.000.064/2014: com desp /pag. de emis. de pas. e v. americanos; Contr. CESPE/CEBRASPE (sel. BsB S/Fronteiras), Contr. P&P Turismo (emis. de passag. e passap.), Parc. BRB (cartões de déb. partic.), Parc. Fáb. Social (camisetas), Pag. Bolsas Auxílio; Pag. Seg Viagem; Contr. Univ. Estrang.; Embarq. selec., Aud. Técs.

�

04.122.6003.1767 0 0 33.170F B 0 8

PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL

170.000 410.095 370.095 147.185A 241 36

04.122.6003.1767.0001 0 0 33.170B 0 8

�0026 - Promover o Distrito Federal em âmbito internacionalPROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR

170.000 410.095 370.095 147.185A 241 36 98


Quantidade 30 Eventos com participação em organismos internacionais.: Jan 3, Fev 4, Abr 2, Maio 3, Jun 3, Jul 4, Ago 3, Sep 8;

�


. . . .

21Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Out. 8; Prom Proj JURONG do Proj BSB 2060. Lanç. livro: 1001 Coisas q/ aconteceram em BSB e vc não sabia; Missões Oficiais: Fev 2, Mar 1, Abr 1, Maio 2 (Boston, NY, Washington, Doha, Qatar, Gyeongju, Seul, AbuDhabi, Paris, Vichy); Missão Gov. p/Indianápolis/EUA; Inclusão BsB União Cid. Cap. Iberoam.; Grupo Trab. BSB 2060; Aula Magna BSF 2014; Evento Carnegie Hall (cancelado).

04.122.6003.2578 0 0 76.990F B 0 8

CERIMONIAL DO GOVERNADOR 987.000 985.665 985.665 608.122A 100 62

04.122.6003.2578.0006 0 0 76.990B 0 8

�0002 - Realizar Eventos Oficiais para o Governo do Distrito Federal

CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL

987.000 985.665 985.665 608.122A 100 62 99


Quantidade 30 Eventos Realizados com a presença do Governador: Jan. 17; Fev. 18; Mar. 36; Abr. 30; Maio 38; Junho 23; Julho 08; Agosto, Setembro e Outubro: Agenda restrita apenas à despachos internos (Lei Eleitoral Nº 9.504/97).

�

04.122.6003.3678 335.488 1.851.052 1.407.118F B 31 8

REALIZAÇÃO DE EVENTOS 1.091.300 17.745.792 17.611.356 1.806.897A 0 10

04.122.6003.3678.2695 335.488 1.851.052 1.407.118B 71 8

�0003 - Realizar eventos para o Governo do Distrito FederalREALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

470.000 17.745.792 17.611.356 1.806.897A 0 10 99


. . . .

22Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


EVENTO REALIZADO(UNIDADE)

Quantidade 30 Desc. Portaria Conjunta nº 44, para custear eventos: Semana do Índio, Saúde nos Terreiros, Promoção da Igualdade Racial no Museo da República; Desc. Port. Conj. Nº 48, para custear eventos: Fifa Fan Fest e Centro Aberto de Mídia - Proc. 150000932/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 56, para custear evento 47º Festival Cinema de BsB - Proc. 150002115/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 60 p/ custear evento Orquestra Sinfônica T. Nacional (cancelada).

�

04.122.6003.8502 4.600.000 11.836.049 11.841.408F B 9 20


04.122.6003.8502.8804 4.600.000 11.836.049 11.841.408B 9 20

�0005 - Remunerar servidores ativos da CACI e Órgãos Vinculados

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO

49.435.367 59.654.790 57.246.370 57.245.312A 121 96 1


Quantidade 4863 Servidores remunerados: Janeiro 1.162; Fevereiro 1.181; Março 1.182; Abril 1.193; Maio: 1.186; Junho: 1.211; Julho: 1.234; Agosto: 1.254; Set: 1.256; Out: 1.226 - Proc. Nº 0002.000031/2014.

�

04.122.6003.8504 -850.000 676.290 676.290F B -17 17


04.122.6003.8504.9623 -850.000 676.290 676.290B -17 17


. . . .

23Emitido em: 27/11/2014 16:34:29






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


�0006 - Conceder benefícios a servidores da CACI e Órgãos Vinculados

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO

5.120.000 3.870.000 3.114.341 3.114.341A 76 80 1


Quantidade 1221 Auxílios concedidos: (Natalidade, Creche, Alimentação, Transporte, Maternidade e outros) Jan. 991; Fev. 1006; Mar. 1.035; Abr. 1.033; Maio 1041; Junho 1059; Julho 1149; Agosto 1095, Set 1.111; Out. 1.092 - Proc. Nº 0002.000031/2014.

�

04.122.6003.8517 1.468.781 1.471.060 5.674.342F B 10 21


14.375.439 26.918.179 24.779.282 20.774.300A 187 77

04.122.6003.8517.9699 1.412.125 1.413.494 4.705.855B 15 21

�0007 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil e Órgãos Vinculados

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO

9.453.439 22.503.721 20.364.823 17.279.128A 238 77 1

--(--)

Quantidade 0 Órgão mantido:(telefonia, máq., equip, serv. gráf, materiais, loc. de imóv etc); Proc 002000345/2011, 360000819/2008 e outros; Serv. de tel. fixa (PC de 17 a 43 de mar/abr 2014) Proc 141001164/2014 e outros: Ref.Planetário (PC N 55 - SECTI - Proc 290000119/2014); Man. Impres. (PC 54 e 58 - SEGOV - Proc 360001005/2010); Fun. Saúde (PC 57 - Proc 060011854/2013); Energia Pal. Buriti (PC 49 NOVACAP) Proc 112002084/2014; Plac. Ent. Digit (PC 59 - Proc 360000406/2014).

�

04.122.6003.8517.9700 17.751 18.404 407.141B 1 24


. . . .

24Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


�0008 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de Águas Claras

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS

1.880.000 1.721.423 1.721.423 1.198.791A 92 70 20

--(--)

Quantidade 0 Serviços administrativos mantidos e executados: aquisição de material de consumo, contratação de serviços diversos, manutenção de máquinas. Proc. Nº 002.000.574/2013 e outros

�

04.122.6003.8517.9701 38.906 39.162 561.346B 1 21

�0009 - Manter os serviços de segurança da Casa Militar do Distrito Federal

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL

3.042.000 2.693.036 2.693.036 2.296.382A 89 85 99

--(--)

Quantidade 0 Serviços de segurança executados e mantidos: serviços especializados em fornecimento de vigilância eletrônica para o Palácio do Buriti, serviços de telefonia móvil, especializado SME, fornecimento de equipamentos de segurança. Proc. Nº 112.002.175/2012 e outros.

�

04.126.6003.1471 0 0 16.985F B 0 1


1.534.036 1.798.918 1.798.918 20.112A 117 1

04.126.6003.1471.2540 0 0 16.985B 0 1

�0012 - Modernizar o Sistema de Informação da Casa Civil e Órgãos Vinculados

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

1.534.036 1.798.918 1.798.918 20.112A 117 1 99


. . . .

25Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)



Quantidade 1 Sistema mantido. Proc. Nº 002.001.041/2013 e outros.�

04.126.6003.2557 -340.132 -340.131 480.219F B -25 15


1.350.000 3.138.770 3.138.770 2.750.609A 233 88

04.126.6003.2557.2562 -340.132 -340.131 480.219B -25 15

�0013 - Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informação

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DF ENTORNO

1.350.000 3.138.770 3.138.770 2.750.609A 233 88 95


Quantidade 1 Sistema mantido. Processos nº 002.001.041/2014 e nº 002.000.171/2014.

�

04.128.6003.4088 0 0 37.720F B 0 40

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0 94.300 94.300 37.720A 0 40

04.128.6003.4088.5785 0 0 37.720B 0 40

�0043 - Capacitar servidores da Casa Civil e órgãos vinculadosCAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

0 94.300 94.300 37.720A 0 40 99

SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)

Quantidade 1000 23 servidores da Casa Civil e órgãos vinculados capacitados �


. . . .

26Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


(Proc. Nº 002.000.108/2014 e outros).

04.131.6003.2901 0 0 1.259.908F B 0 32

MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL

6.143.243 3.971.473 3.178.230 2.004.548A 65 50

04.131.6003.2901.0003 0 0 1.259.908B 0 32

�0014 - Modernizar a Divisão do Diário Oficial, editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal

MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

6.143.243 3.971.473 3.178.230 2.004.548A 65 50 99

PUBLICAÇÃO EDITADA(UNIDADE)

Quantidade 60000 Edições editadas e impressas: Jan. 23.000; Fev. 20.500; Mar 19.500; Abr 23.200; Maio 23.000; Junho 19.500; Julho 29.500; Agosto: 25.500; Setembro: 25.500; Outubro: 31.000; Proc. nº 002.000.023/2013

�

14.241.6222.2268 -14.518 0 68.432F B 0 7

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.284.719 966.059 662.170 619.159A 29 64

14.241.6222.2268.1948 21.900 0 15.071B 2 5

�0040 - Realizar ações relativas à Programas da Secretaria Especial do Idoso

ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

1.300.000 321.900 121.900 80.953A 25 25 99


Quantidade 5000 Despesa autorizada para custeio de eventos previstos em 2014 (Proc. Nº 150.000.654/2014); Semana Nacional do

�


. . . .

27Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Idoso: 1.833 idosos participantes.

14.241.6222.2268.1949 0 0 0B 0 0

�0041 - Realizar ações de combate à violência contra a pessoa idosa

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA

900.000 0 0 0A 0 0 99


Quantidade 1000 Campanha Preventiva para a Segurança da Pessoa Idosa em parceria com PMDF (distribuição de cartilhas, camisetas e confecção de cartazes) no marco da Semana de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.; Disque Idoso - Atend. Violência Contra o Idoso - Jan/Jun: 923, Jul/Out: 642.

�

14.241.6222.2268.8378 -36.418 0 53.361B -3 8

�0038 - Desenvolver ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população idosa e ampliar a assistência prestada ao idoso do Distrito Federal.

ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL

1.084.719 644.159 540.270 538.206A 59 84 99


Quantidade 2500 Pas c/Exp: Jan/Fev140, Mar/Abr 406, Mai/Jun165, Jul/Ago 755, Set/Out 683; Pal.: Jan 174; Fev 110, Mar 411, Abr 217, Mai 137, Jun 221, Jul 247, Ago 134, Set 239, Out 299; Sec. Com: Jan/Fev 400, Mar/Abr 242, Mai/Jun 989, Jul/Ago 482, Set/Out 201; Esc de Avós - Mar/Abr. 611, Jul/Ago 200, Set/Out 462; Col. de Férias: Mai 60; Sem. C. Viol. Idoso (Jun) 80; Disq. Idoso - Jan/Abr 315, Mai/Jun 53, Jul/Ago 73, Set/Out 20; Den: Jan/Abr 181, Mai/Jun 43, Jul/Ago 79; Ouv: Jan/Abr 88, Mai/Jun 204, Jul/Ago 297.

�

14.241.6222.6031 0 0 1.097F B 0 45

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 23.500 2.450 2.450 2.450A 10 100


. . . .

28Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


14.241.6222.6031.0008 0 0 1.097B 0 45

�0039 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO--DISTRITO FEDERAL

23.500 2.450 2.450 2.450A 10 100 99

CONSELHO MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Aquisição de equipamento audiovisual: 01 máquina fotográfica e 01 filmadora (Proc. Nº 002.001.076/2013). 3ª Oficina de "Gestão para Entidades e Interessados no Atendimento da Pessoa Idosa - Uma Nova Visão": 400 pessoas capacitadas (22 e 23 de outubro).

�

14.422.6222.4123 -19.021 133.270 21.712F B -1 1

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 2.734.800 2.189.740 1.334.069 138.899A 80 6

14.422.6222.4123.1685 0 0 0B 0 0

�0032 - Apoiar o projeto Jovem Cidadão/ Bola Preta de Promoção da Igualdade Racial

APOIO AO PROJETO JOVEM CIDADÃO/ BOLA PRETA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

300.000 0 0 0A 0 0 99


Quantidade 1 Emenda Parlamentar com indicação de cancelamento na CLDF.

�

14.422.6222.4123.2258 -148.471 133.270 21.712B -8 1

�0034 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- 1.774.800 2.049.740 1.334.069 138.899A 115 7 99


. . . .

29Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Federal


Quantidade 10 Com Dia Nac. Com. Int. Rel; Reun. PP Mul. Neg; Vis. Téc. Quilombo Mesq., Comp. Penit. Papuda, Acamp. Cig. Sta Maria Sul, Com. Cigana Cór. do Arrozal, Com. Quilomb. Fercal; Pal.: His. P. Negro Brasil; Leg. Deixados p/Mandela; Video Con. implant. do SINAPIR; I Corrida Iguald. Racial; Roda conversa griô -Bienal Livro; Proj. Copa s/Racismo; Sem. Neg. LGTB; I Expo Hip Hop; Disque-Racismo - Jan/Abr: 3304; Mai/Jun: 1143; Jul/Ago: 1522, Set/Out: 1608; Latinidades (Proc. 150002010/2014 e outs).

�

14.422.6222.6032 0 0 0F B 0 0

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO

322.200 0 0 0A 0 0

14.422.6222.6032.0006 0 0 0B 0 0

�0035 - Manter em funcionamento o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL

122.200 0 0 0A 0 0 99

CONSELHO MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Reuniões: Construção de PP Mulheres Negras; Estratégia de Func. da SEPIR/DF; Elaboração do Plano Dist. da Prom. Iguald. Racial; Colegiado do Cons. de Def. dos Direitos do Negro - SEPIR/DF, Cernegro/DF; MMU/DF; UNEGRO/DF, NCN/DF; Lanc. Proj. Copa s/Racismo; Treinam. Proj. Copa s/Racismo; Trab. Proj. Copa s/Racismo (Fifa Fan Fest, Torre de TV); Elaboração do

�


. . . .

30Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


PLANDPIR, Pub. e Nom. dos Conselheiros, Reestruturação do CDDN.

15.451.6207.5011 0 0 0F B 0 0

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE

681.500 413.271 413.271 413.271A 61 100

15.451.6207.5011.0002 0 0 0B 0 0

�0015 - Implantar infraestrutura na região da RIDEIMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO

681.500 413.271 413.271 413.271A 61 100 95

PROJETO IMPLANTADO(UNIDADE)

Quantidade 25600 Partic. nos Conselhos: CODEP, Cons. de Desenv. Eco e Social (III Encontro), Com. Intersetorial do Disque Racismo, CDCA/DF, Seg. Alim. e Nutricional do DF, CDES-DF e 1ª Reunião com prefeitos da RIDE (Com. de Rev. do Plano Diretor de Transp. Urbano e Mobilidade do DF). FCO Intinerante; GDF junto de vc; Desc. cred. orç. Port. Nº 45, de 13/05/14 - SEGOV - Repasse Cons. CORSAP-DF/GO (Proc. 360000312/2014); Cel. Conv. SUDECO p/aquis. 25 caminhões basculantes; Criação grupo COARIDE; Carreta da Mulher.

�

15.451.6208.1110 -113.835 0 0F B -1 0

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 17.163.636 0 0 0A 0 0

15.451.6208.1110.9584 -113.835 0 0B -1 0

�0016 - Executar obras de urbanização no Distrito FederalEXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 17.163.636 0 0 0A 0 0 99


. . . .

31Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


ÁREA URBANIZADA(M2)

Quantidade 1300 Desc. Portaria Conj. nº 12, destinada a construção de ciclovias em todo DF, obra 77% executada, extensão exec: 14.885.355,57 m2.(Proc. nº 112.000.041/2012 e outros); Desc. Portaria Conj. nº 13, destinada a obras de drenagem pluvial no DF, obra 86% executada (Proc. nº 112.001.834/2012 e outros).

�

15.451.6208.3902 -1 0 0F B 0 0

REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES

8.981.818 415.101 407.718 147.145A 5 35

15.451.6208.3902.9487 -1 0 0B 0 0

�0017 - Reformar Praças Públicas e Parques no Distrito Federal

( * * * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

8.981.818 415.101 407.718 147.145A 5 35 99

PRAÇA/ PARQUE REFORMADO(M2)

Quantidade 2000000 Desc. Port. Conj. nº 08 destinada a custear obras na Praça da Memória Candanga RA XIX - obra 100% executada (Proc. Nº 112.004.214/2013); Desc. Port. Conj. nº 01 destinada a custear despesas com serviços de operação e manutenção da Fonte Luminosa do Palácio do Butiti - obra 100% executada (Proc. Nº 112.003.502/2010).

�

15.451.6208.3941 -1.826.281 -1.747.400 270.478F B -11 7

REFORMA DE EDIFICAÇÕES 16.163.636 3.655.960 3.654.340 3.139.558A 23 86


. . . .

32Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


15.451.6208.3941.7291 -1.826.281 -1.747.400 270.478B -11 7

�0019 - Reformar edificações do Distrito Federal( * * * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

16.163.636 3.655.960 3.654.340 3.139.558A 23 86 99

PRÉDIO REFORMADO(M2)

Quantidade 6870 Desc. Port. Conj. 06 p/ custear despesas c/ lig rede elétr RA V - Proc 134000033/2014; Feiras Concluídas: Guariroba (P.Sul); Setor O, Feira Prod de Ceilândia, Hort de Planaltina; Confec de Planaltina; Shop Pop do Gama; Feira Perm Gama, Feira C Brazlândia e Shop Pop BsB; Desc. Créd. Port Conj 14, destinada a reforma Term. Rod. PP (100 % concluída) - Proc 112000026/2011; Desc. Créd. Port Conj 53, destinada a construção UA 01, reforma UA 02 e plugue heliponto ROAC (Proc. 112000398/2012 e outros.

�

15.451.6210.5183 -654.546 0 0F B -6 0

REVITALIZAÇÃO DE PARQUES 11.454.545 0 0 0A 0 0

15.451.6210.5183.9555 -654.546 0 0B -6 0

�0020 - Revitalizar parques no Distrito Federal( * * * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

11.454.545 0 0 0A 0 0 99

PRAÇA/ PARQUE MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 13 Executadas obras de iluminação nos estacionamentos nº 02, 04, 05, 06, 12 e 13 do Parque Sarah Kubistschek. Proc. Nº 141.004.569/2013.

�

15.452.6208.8508 1.434.432 1.800.000 6.659.339F B 2 23


. . . .

33Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

74.010.000 29.453.579 29.453.579 25.702.207A 40 87

15.452.6208.8508.9135 1.434.432 1.800.000 6.659.339B 2 23

�0021 - Manter as áreas urbanizadas e as ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal

MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL

74.010.000 29.453.579 29.453.579 25.702.207A 40 87 99

ÁREA URBANIZADA MANTIDA(M2)

Quantidade 100000 Áreas das Regiões Administrativas urbanizadas e ajardinadas mantidas; serviços de remoção de materiais diversos; limpeza das áreas de transbordo; terraplanagem; reposição de manta asfáltica; encascalhamento e outros proc 360.000.628/2007. Desc. Portaria Conj. nº 14, destinada a reforma do Mastro da Bandeira da Praça dos Três Poderes, obra 55% executada - (Proc. nº 112.003.730/2009).

�

25.752.6209.8507 -1.038.426 13.500.000 42.643.764F B -1 31

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

139.155.627 138.117.201 110.068.731 73.694.836A 99 53

25.752.6209.8507.6466 -1.038.426 13.500.000 42.643.764B -1 31

�0022 - Fornecer energia elétrica e manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal

( * * * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL

139.155.627 138.117.201 110.068.731 73.694.836A 99 53 99

SISTEMA MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 270000 Consumo: Jan. 34.040.734 KWH; Fev. 34.124.076 KWH; Mar. 34.291.664KWH; Abr. 34.518.877 KWH; Maio

�


. . . .

34Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


34.660.373 KWH; Junho 34.828.011 KWH; Jul 34.980.131; Ago 35.070.113 KWH Set 35.412.472 KWH; Out 35.526.163 KWH; ; - Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF: Jan. 278.608; Fev. 278.823; Mar. 280.842; Abr. 281.483; Maio 281.239; Junho 281.741; Julho 282.337; Ago 282.643; 284.349; 284.826.

28.846.0001.9050 781.808 1.438.254 1.438.254F B 15 18


5.123.500 7.784.260 6.811.706 6.811.706A 152 88

28.846.0001.9050.7101 781.808 1.438.254 1.438.254B 15 18

�0023 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores de outros Órgãos para Casa Civil.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO

5.123.500 7.784.260 6.811.706 6.811.706A 152 88 1

--(--)

Quantidade 0 Jan. 33; Fev. 33; Mar. 32; Abr. 32; Maio 30; Junho 30; Julho: 27; Agosto: 28; Setembro: 27; Outubro: 16; Proc. nº 002.000.066/2014 e outros.

�

�0024 - Conceder indenizações aos servidores da Casa Civil e Órgãos Vinculados

1

Indenizações pagas: 01 - abril/2014 (Proc. 002.000.261/2014); 01 - julho/2014 (Proc. 002.00.466/2014); 02 - setembro/2014 (Procs. 002.000.572/2014 e 002.000.575/2014).

�


. . . .

35Emitido em: 27/11/2014 16:34:30





.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


13.122.6003.8502 288.961 544.366 544.366F B 11 18


13.122.6003.8502.8738 288.961 544.366 544.366B 11 18

�0011 - Renumerar servidores ativos do Arquivo Pùblico do Distrito Federal..

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

2.655.881 2.944.842 2.782.608 2.782.608A 111 94 29


Quantidade 50 Servidores ativos remunerados: jan. 45. fev. 45. mar.46. abr.45. maio 46. jun.47. jul.45. ag.51. set.50 out.52.

�

13.122.6003.8504 8.000 26.956 26.956F B 6 20

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 124.700 132.700 131.793 131.793A 106 99

13.122.6003.8504.9665 8.000 26.956 26.956B 6 20

�0001 - Conceder auxilio alimentação aos servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

124.700 132.700 131.793 131.793A 106 99 29


Quantidade 50 Beneficios concedidos: jan.45: fev. 45: mar.44: abr.45: maio 44:. jun.48:.jul. 45:.ag.45:.set.46:. out.48. Processo 151.000.001/2014.

�

�0012 - Conceder auxilio creche aos Servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.

29


. . . .

36Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


Benefícios concedidos: jan.3: fev.3. mar.5 abr.5 maio 6 jun.7. jul.7. ag.7. set.7. out.6: Processo n.º 151.000.001/2014

�

�0013 - Conceder auxilio transportes aos Servidores do Arquivo Público do DF

29

Benefícios concedidos: jan.5: fev.5. mar.4 abr.3 maio 4 junho 4. julho 3. agosto 3. set.1 out.3 Processo 151.000.001/2014

�

13.122.6003.8517 -262.142 8.447 9.060F B -259 8


101.400 109.316 109.262 49.674A 108 45

13.122.6003.8517.9741 -262.142 8.447 9.060B -259 8

�0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais do Arquivo Público do Distrito Federal..

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

101.400 109.316 109.262 49.674A 108 45 29

--(--)

Quantidade 0 Òrgão Mantido:Telefones, manutenção de cond. de ar: locação de maquina copiadora, correios. Aquisição de purificador de água, material de consumo, certficado digital, letreiro ident. da sede do ArPDF Processos n.º 151.000.097/2008, 151000.001/2011 e 151.000.062/2012. 151.000.031/2014 e 151.000.045/2014, 151.000.098/2014, 151.000.100/2014.

�

13.126.6003.1471 0 0 0F B 0 0

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 4.968 38.000 38.000 38.000A 765 100


. . . .

37Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


13.126.6003.1471.2528 0 0 0B 0 0

�0004 - Melhorar o sistema de informação do Arquivo Pùblico do Distrito FEderal

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

4.968 38.000 38.000 38.000A 765 100 29


Quantidade 1 Aquisição de scanner colortrac para digitalização (mapas) .Processo 151.000.079/2014.

�

13.126.6003.2557 0 0 0F B 0 0


14.700 0 0 0A 0 0

13.126.6003.2557.2615 0 0 0B 0 0

�0005 - Melhoria da Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação do Arquivo Público do Distrito Federal.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

14.700 0 0 0A 0 0 29


Quantidade 1 Impl. do projeto-piloto do SEI- Sistema de Informação; capacitação de serv. ArPDF. Desenv.do layout e implatação da intranet - canal de comunic.interna do ArPDF. Desenv.do layout do Site do Acervo do ArPDF. Ações de Suporte - inst.config. e manut. do parque tecnológico, foram realizados 930 atendimentos dos quais 363 foram realizados do mes de set. e out. Impl.GPweb e

�


. . . .

38Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


o sist. de gestão estratégica no ambito do ArPDF. Não houve despesas para o ArPDF.

13.391.6203.1329 0 0 0F B 0 0

GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS

7.050 0 0 0A 0 0

13.391.6203.1329.0002 0 0 0B 0 0

�0006 - Gerir procedimentos arquivisticos do Arquivo Público do Distrito Federal.

GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-- SIA

7.050 0 0 0A 0 0 29

ORGÃO ASSISTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Orientações técnicas: janeiro e fevereiro 10; presencial e via e-mail. Orient. às órgãos: SECRIANÇA, Banco Real, Banco de Brasília - BRB, CAESB, SES e SEPLAN. Mar. a junho: 23 orient. tec.para uso do Sicop e Orient.classific.doc. e org. de Arq. dos Conselhos tutelares varias reg.adm.DF. julho e outubro: Trat.de doc. e Elininação Doc. 29 Reunião com Com Central de Arquivo; 36 Proc.analisados p/eliminação.

�

13.391.6203.2465 0 0 0F B 0 0

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE

11.750 0 0 0A 0 0

13.391.6203.2465.0008 0 0 0B 0 0

�0008 - Preservar a memória documental do DF e RIDE-Entrono.

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 11.750 0 0 0A 0 0 29


. . . .

39Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


ACERVO MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Tratamento técnico de documentos textuais : Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar. e abril 64 . maio e junho 172. Conservação preventiva de acervos textuais: Metro 55,44,Janeiro e Fevereiro. Mar a junho 259. julho a outubro: 254 - Higienização e digitalização de plantas arquittônicas do acervo SEDUMA. Revisão, editoração grafica e impressão do Guia de Pesquisa do Projeto Documentos Goyaz.

�

13.391.6219.2463 0 0 0F B 0 0

DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

37.600 800 800 0A 2 0

13.391.6219.2463.0002 0 0 0B 0 0

�0009 - Divulgar a história do Distrito Federal e RIDE-DF Entorno.

DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO

37.600 800 800 0A 2 0 29

EXPOSIÇÃO REALIZADA(UNIDADE)

Quantidade 2 Exposições realizadas: jan. "Varal da Memória" o GDF junto de você nas Cidades: Exp.JK 111 anos - o Realizador, Mulheres: Cotidiano e Violência na Const.Brasília, Memorias de uma Utopia Educ.na UNB. Fev. Memorias Fenininas na Const. de Brasília, a Primeira Déc.da Nova Capital 1956-1966). doc.entrevistas de pioneiros e registro em video da Semana da Consciênca Negra na esc.São Franscisco.

�

28.846.0001.9050 2.000 0 2.832F B 20 24


. . . .

40Emitido em: 27/11/2014 16:34:30






ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)



10.000 12.000 10.000 8.878A 120 74

28.846.0001.9050.7142 2.000 0 2.832B 20 24

�0003 - Ressarcimentos, indenizações e restituições do Arquivo Público do DF

RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

10.000 12.000 10.000 8.878A 120 74 10

--(--)

Quantidade 0 Ressarcimento de taxa de água-esgoto e IPTU. (Novacap) jan. 1: fev. 1: mar. 1: abr. 1: maio 1: abr. 1: maio 1: abr.1: maio 1: jun.1: jul. 1: ag.1: set. 1: out.1 proc.151.000.007/2014 e 151.000.035/2005.

�


. . . .

41Emitido em: 27/11/2014 16:34:30





.... 09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

�

�Meta (LOA)


04.122.6003.8502 128.417 1.054.378 1.054.378F B 2 19


04.122.6003.8502.8806 128.417 1.054.378 1.054.378B 2 19

�0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brasília.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO

5.324.192 5.452.609 5.350.637 5.350.637A 102 98 1


Quantidade 172 Servidores ativos remunerados: Jan 160; Fev 163; Mar 162; Abr 165; Mai 156; Jun 166; Jul 163; Ago 168; Set 163; Out 165; Processo nº 141.000.009/2014.

�

04.122.6003.8504 0 159.489 159.489F B 0 17

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 960.000 960.000 745.972 745.972A 100 78

04.122.6003.8504.9626 0 159.489 159.489B 0 17

�0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Brasília..

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO

960.000 960.000 745.972 745.972A 100 78 1


Quantidade 277 Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan: 288 , Fev: 279; Mar 282; Abr 274; Mai 276; Jun 265; Jul 295; Ago 295; Set 296; Out 296; Processo nº 141.000.009/2014.

�

04.122.6003.8517 3.719.994 3.720.231 3.321.484F B 290 60


. . . .

42Emitido em: 27/11/2014 16:34:30




SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN

distrito federal secretaria de estado de planejamento...

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