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DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA N 295, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 O SECRETRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuies regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgnica do Distrito Federal, combinado com o art.71 e inciso VIII, do art. 81, da Lei n. 5.164, de 26/08/2013 Lei de Diretrizes Oramentrias/2014 e, ainda, com o item IV, da Deciso n 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve: Art.1 Dar publicidade, em verso eletrnica, no stio www.seplan.df.gov.br, execuo oramentria realizada no 5 bimestre de 2014, pelos rgos e Unidades Oramentrias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Oramentria Anual/2014. Art. 2 As informaes constantes no Anexo I - Relatrio de Desempenho Fsico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II Demonstrativo Oramentrio-Financeiro por Grupo de Despesa so registradas no Sistema Integrado de Administrao Financeira e Contbil - SIAC/2014 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2014, ambos integrantes do Sistema SIGGO. Art. 3 Os Anexos referidos no artigo anterior destacam as aes relacionadas criana e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criana e do Adolescente do Distrito Federal. Art.4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

GENSIO VICENTE Secretrio em Exerccio

ANEXO I RELATRIO DE DESEMPENHO FSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E

ANEXO II DEMONSTRATIVO ORAMENTRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA

1. Os subttulos da Lei Oramentria Anual que no tiveram execuo financeira ou fsica no constam no relatrio.

2. As realizaes fsicas foram informadas pelas Unidades Oramentrias, no tendo sido verificadas In loco.

3. A descrio Etapa no informada pela Unidade Oramentria no campo etapas realizadas significa que a Unidade no

cadastrou/atualizou a etapa at a data prevista para o fechamento do sistema, mesmo tendo valor liquidado, em desacordo com o que

determina o art. 5 do Decreto n. 18.075, de 07 de maro de l997.

4. Os valores e metas fsicas esto sujeitos a modificaes no decorrer do exerccio devido a alteraes da Lei Oramentria Anual 2014 Lei

n. 5.289, de 30 de dezembro de 2013.

5. Na coluna Autorizado, o valor correspondente POS A Ano refere-se ao que foi aprovado na Lei Oramentria Anual e as alteraes

de crdito aprovadas, acumuladas at o bimestre. O valor correspondente POS B bimestre refere-se apenas s alteraes de crdito

realizadas no bimestre.

6. Nas colunas Empenhado e Liquidado os valores correspondentes POS A Ano so as execues financeiras acumuladas at o

bimestre. Os valores correspondentes POS B bimestre referem-se apenas s execues financeiras do bimestre.

7. O registro de trs asteriscos *** na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os

valores positivos maiores que 999.

8. As aes oramentrias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, combinada com a Lei de

Diretrizes Oramentrias n. 5.164, de 26 de agosto de 2013, tm a seguinte identificao no incio da descrio do subttulo: um asterisco

(*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projetos em andamento e trs asteriscos (***) - conservao do patrimnio pblico.

9. As informaes deste relatrio so oriundas do Sistema Integrado de Gesto Governamental - SIGGO, com dados fechados at 31/10/2014

e registrados em seus subsistemas: SIAC Sistema Integrado de Administrao Financeira e Contbil, at 10/11/2014 e SAG Sistema de

Acompanhamento Governamental, at 25/11/2014.

10. A Administrao Regional da FERCAL - UO 09135 no atualizou as informaes referentes s realizaes fsicas deste bimestre.

11. O Departamento de Trnsito DETRAN UO 24201; o Fundo de Modernizao e Reaparelhamento da Administrao Fazendria UO

19902; a Administrao Regional do Riacho Fundo II UO 09123 e a Agencia de Fiscalizao do Distrito Federal - AGEFIS deixaram de

atualizar as informaes fsicas de uma etapa.

12. O Fundo de Sade do Distrito Federal UO 23901 no atualizou de forma completa, as informaes referentes s realizaes fsicas de

algumas etapas neste bimestre.

13. O sistema SIGGO apresentou algumas falhas que interferiram no mdulo Sistema de Acompanhamento Governamental SAG, impedindo a

apresentao correta dos dados oramentrios, referentes ao Autorizado, de algumas unidades oramentrias, e, financeiros das

empresas que esto no oramento de investimento. Nos relatrios das empresas, nas colunas referentes aos valores liquidados, constam

zero. Foi solicitada a manuteno para correo das falhas verificadas, no entanto, at o encerramento do perodo de atualizao, no

haviam sido totalmente sanadas.

14. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatrio: ESF - Esfera Oramentria; POS - Posio das Realizaes Oramentrias e Financeiras; B - no

Bimestre; A - no Ano; F - Oramento Fiscal; S - Oramento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispndio.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO

DO DISTRITO FEDERAL

RELATRIO DE DESEMPENHO FSICO-

FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

5 Bimestre de 2014

Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ESF

DotaoInicial Autorizado

(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B

Liquidado Etapas Previstas -

P OS

(B) (D)

% B/A

Acompanhamento de Perodo Bimestral

Etapas Realizadas - Empenhado

(C)

Meta (LOA)

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G

01.031.6005.2414 0 8.418 21.645F B 0 22

PARTICIPAO DA CMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIES LIGADAS S ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

98.000 98.000 98.000 60.721A 100 62

01.031.6005.2414.0001 0 8.418 21.645B 0 22

0001 - Realizar parceria com instituies ligadas s atividades do Poder Legislativo.

PARTICIPAO DA CMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIES LIGADAS S ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO

98.000 98.000 98.000 60.721A 100 62 1

PARCERIA VIABILIZADA(UNIDADE)

Quantidade 2 Parcerias com instituies ligadas s atividades do Poder Legislativo realizadas: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 0, jun 1, jul 1, ago 1, set 0, out 0 (proc. n 001.841/2003)

01.031.6204.4192 0 0 229F B 0 0

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DE SISTEMA DE CAPTAO E TRATAMENTO DE INFORMAES PELA OUVIDORIA DA CLDF

360.000 360.000 25.000 319A 100 0

01.031.6204.4192.0001 0 0 229B 0 0

0002 - Implementar sistema de tratamento de informaes na Ouvidoria.

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DE SISTEMA DE CAPTAO E TRATAMENTO DE INFORMAES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO

360.000 360.000 25.000 319A 100 0 1

DEMANDA ATENDIDA

( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio

. . . .

1Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


(UNIDADE)

Quantidade 2500 Contrato firmado para prestao do servio DDG (Discagem Direta Gratuita ) - 0800 para atendimento das solicitaes da populao (proc. n /2014).

01.031.6204.4193 -1.000.000 0 0F B -35 0

PROMOO DE EVENTOS DE INTEGRAO DA CLDF COM A SOCIEDADE

2.850.000 850.000 400.095 400.095A 30 47

01.031.6204.4193.0001 -1.000.000 0 0B -35 0

0003 - Promover aes de cidadania por intermdio de eventos.

PROMOO DE EVENTOS DE INTEGRAO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO

2.850.000 850.000 400.095 400.095A 30 47 1

EVENTO REALIZADO(UNIDADE)

Quantidade 60 Convnio firmado entre CLDF e a UNALE para a realizao da XVIII CNLE - Conferncia Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. (proc. n 0307/2014)

01.122.6005.4194 0 988 4.100F B 0 2

PROMOO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF

267.000 267.000 16.208 9.188A 100 3

01.122.6005.4194.0001 0 988 4.100B 0 2

0004 - Integrar servidores por intermdio da promoo de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.

PROMOO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO

267.000 267.000 16.208 9.188A 100 3 1


. . . .

2Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


SERVIDOR BENEFICIADO(PESSOA)

Quantidade 1663 Contratao de empresa de manuteno preventiva/corretiva de equipamentos mdicos; de servios de lavanderia hospitalar ; de servios de coleta e tratamento de lixo hospitalar; realizao da "Feira de Qualidade de Vida e Sade"; realizao de oficinas sobre "Obesidade, Tabagismo e Hipertenso Arterial". (proc. n 00364/2014 e outros)

01.122.6005.8502 0 39.404.839 42.274.720F B 0 15

ADMINISTRAO DE PESSOAL 285.450.000 285.450.000 217.275.080 213.999.217A 100 75

01.122.6005.8502.0070 0 39.404.839 42.274.720B 0 15

0005 - Remunerar servidores ativos da CLDFADMINISTRAO DE PESSOAL-CMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO

285.450.000 285.450.000 217.275.080 213.999.217A 100 75 1

SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)

Quantidade 1663 Servidores ativos remunerados: jan 1555, fev 1562, mar 1561, abr 1560, mai 1570, jun 1571, jul 1581, ago 1584, set 1587, out 1576 (proc. n 00168/2014 e outros)

01.122.6005.8504 0 4.226.440 4.226.124F B 0 17

CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 24.400.000 24.400.000 21.091.720 21.086.318A 100 86

01.122.6005.8504.0062 0 4.226.440 4.226.124B 0 17

0006 - Conceder benefcios a servidoresCONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

24.400.000 24.400.000 21.091.720 21.086.318A 100 86 1


. . . .

3Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


BENEFCIO CONCEDIDO(UNIDADE)

Quantidade 34476 Benefcios concedidos: auxlio transporte: jan 656, fev 674, mar 639, abr 609, mai 619, jun 578, jul 627, ago 610, set 643, out 641 auxlio alimentao: jan 1636, fev 1646, mar 1648, abr 1641, mai 1646, jun 1653, jul 1658, ago 1654, set 1671, out 1663 auxlio pr-escolar: jan 415, fev 415, mar 425, abr 418, mai 435, jun 435, jul 432, ago 431, set 432, out 431 (proc. n 00242/2014 e outros).

01.122.6005.8517 0 1.204.056 2.257.831F B 0 8

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

28.782.000 29.782.000 18.069.595 8.940.472A 103 30

01.122.6005.8517.0065 0 1.204.056 2.257.831B 0 8

0007 - Manter os servios administrativos da Cmara Legislativa.

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

28.782.000 29.782.000 18.069.595 8.940.472A 103 30 1

--(--)

Quantidade 0 Orgo mantido. (proc. n 00225/2014 e outros)

01.126.6005.1471 0 2.424.600 0F B 0 0

MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO

3.540.000 7.540.000 4.315.281 1.173.089A 213 16

01.126.6005.1471.0006 0 2.424.600 0B 0 0

0008 - Melhorar os sistemas de informtica da Cmara MODERNIZAO DE SISTEMA DE 3.540.000 7.540.000 4.315.281 1.173.089A 213 16 1


. . . .

4Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Legislativa.

SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)

Quantidade 1 Aquisio e renovao de licenas de softwares: jun 11, jul 1, ago 1, set 1, out 1 proc n (595/2012 e 1020/2013)

01.126.6005.2557 0 9.946 78.306F B 0 4

GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

5.990.000 1.990.000 765.947 632.193A 33 32

01.126.6005.2557.2627 0 9.946 78.306B 0 4

0009 - Aperfeioar os sistemas de informtica da Cmara Legislativa.

GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

5.990.000 1.990.000 765.947 632.193A 33 32 1

AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)

Quantidade 1 Contratos executados: jan 1, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 1, jul 1, ago1, set 1, out 1 (proc. n 00404/2014 e outros)

01.128.6005.4088 0 55.280 61.708F B 0 10

CAPACITAO DE SERVIDORES 595.000 595.000 336.974 232.489A 100 39

01.128.6005.4088.0040 0 55.280 61.708B 0 10

0010 - Capacitar servidores da Cmara Legislativa.CAPACITAO DE SERVIDORES-CMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO

595.000 595.000 336.974 232.489A 100 39 1

SERVIDOR CAPACITADO


. . . .

5Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


(PESSOA)

Quantidade 1663 Servidores capacitados: jan 0, fev 6, mar 86, abr 94, mai 124, jun 49, jul 69, ago 25, set 39, out 30 (proc. n 00431/2014 e outros)

01.128.6204.4143 0 0 21.295F B 0 5

EXECUO DE PROJETOS DE EDUCAO POLTICA PELA CLDF

425.000 425.000 163.718 50.373A 100 12

01.128.6204.4143.0001 0 0 21.295B 0 5

0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.EXECUO DE PROJETOS DE EDUCAO POLTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO

425.000 425.000 163.718 50.373A 100 12 1

PESSOA ATENDIDA(PESSOA)

Quantidade 3750 Nmero de participantes no projeto de Educao Poltica abr 808, mai 441, jun 250, jul 0, ago 1086, set 737, out 0 (proc. n /2014 e outros)

01.131.6005.8505 -6.000.000 -283 4.253.833F B -16 14

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 36.900.000 30.900.000 12.346.466 11.110.794A 84 36

01.131.6005.8505.0020 0 -283 4.240.526B 0 17

0012 - Realizar publicidade e propaganda.PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO

25.400.000 25.400.000 12.268.059 11.054.385A 100 44 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)

Quantidade 12 Atender despesas com contratos de publicidade e


. . . .

6Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


propaganda para CLDF no exerccio corrente: jan 1, fev 1, mar 3, abr 1, mai 1, jun 1, jul 15, ago 1, set 5, out 3 proc. n 00289/2014 e outros).

01.131.6005.8505.0021 -3.000.000 0 13.307B -35 0

0013 - Realizar publicidade e propaganda da Cmara Legislativa.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO

8.500.000 5.500.000 78.407 56.409A 65 1 1


Quantidade 12 Atender despesas com a Fundao Boa Vontade para produo e gravao, copiagem, arquivamento, programao e transmisso ao vivo e gravada das atividades da Casa por meio do "Canal 9 NET" (proc. n 012/2014).

01.392.6219.4196 0 116.000 10.880F B 0 1

APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF

840.000 840.000 121.880 10.880A 100 1

01.392.6219.4196.0001 0 116.000 10.880B 0 1

0015 - Realizar programas culturais com apoio da Cmara Legislativa.

APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO

840.000 840.000 121.880 10.880A 100 1 1

EVENTO APOIADO(UNIDADE)

Quantidade 6 Pagamento aos integrantes da comisso de seleo de filmes participantes da 47 edio do Festival de Braslia do Cinema de Brasileiro. (Proc num 00777/2014)


. . . .

7Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


28.846.0001.9001 0 26.313 26.313F B 0 3

EXECUO DE SENTENAS JUDICIAIS 1.000.000 1.000.000 565.782 565.782A 100 57

28.846.0001.9001.6163 0 26.313 26.313B 0 3

0017 - Cumprir execuo de sentenas.EXECUO DE SENTENAS JUDICIAIS-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

1.000.000 1.000.000 565.782 565.782A 100 57 1

--(--)

Quantidade 0 Pagamento de despesas de decises judiciais para seis servidores (proc. n 0954/2014)

28.846.0001.9050 0 752.402 972.383F B 0 8

RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES

12.473.000 12.473.000 5.890.876 5.395.081A 100 43

28.846.0001.9050.0046 0 752.402 972.383B 0 8

0018 - Efetuar ressarcimentos referente a requisio de servidores.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

12.473.000 12.473.000 5.890.876 5.395.081A 100 43 1

--(--)

Quantidade 0 Ressarcimentos efetuados: jan 87, fev 85, mar 86, abr 87, mai 84, jun 79, jul 78, ago 83, set 81, out 80 (proc. n 00359/2014 e outros)

0019 - Efetuar indenizaes. 1


. . . .

8Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Indenizaes/restituies pagas: jan 24, fev 24, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24, jul 24, ago 24, set 24, out 24 (proc. n 00461/2014 e outros)


. . . .

9Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014



.... 01901 - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE DA CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


10.302.6005.2042 0 -392.655 4.085.149S B 0 22

MANUTENO DO FUNDO DE ASSISTNCIA A SADE DOS SERVIDORES DA CLDF

18.215.000 18.215.000 16.082.605 15.916.870A 100 87

10.302.6005.2042.0001 0 -392.655 4.085.149B 0 22

0001 - Manuteno do Fundo de Assistncia Sade dos Servidores da CLDF conforme Resoluo n 155/99.

MANUTENO DO FUNDO DE ASSISTNCIA A SADE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO

18.215.000 18.215.000 16.082.605 15.916.870A 100 87 1

PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)

Quantidade 60000 Atendimentos efetuados: Jan: 4763; Fev: 5344; Mar: 5271; Abr: 5524; Maio: 6400; Junho: 5066; Julho: 5509; Agosto: 4995; Setembro: 3387; Outubro: 881; Novembro: 15; Dezembro: . Processos de 001.0001 a 001.1000/2014. Dados extrados do sistema FASCAL acesso em 20/11/2014.

28.846.0001.9050 0 211.936 132.687S B 0 4


3.330.000 3.330.000 1.138.860 948.686A 100 28

28.846.0001.9050.0047 0 211.936 132.687B 0 4

0002 - Ressarcimentos, Indenizaes e Restituies - FASCAL conforme Resoluo n 155/99.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-FUNDO DE ASSISTNCIA A SADE DA CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3.330.000 3.330.000 1.138.860 948.686A 100 28 1

--


. . . .

10Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014



.... 01901 - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE DA CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


(--)

Quantidade 0 Jan: 49; Fev: 160; Mar: 232; Abr: 355; Maio: 179; Jun: ; Jul: ; Ago: ; Set: ; Out: Nov: ; Dez: . Processos 001.0230/2014 e 001.0231/2014 referentes a reembolso de medicamentos e procedimentos.


. . . .

11Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014



.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


01.122.6005.2422 -400.000 0 224.025F B -19 13

CONCESSO DE BOLSA ESTGIO 2.100.000 1.700.000 1.320.000 962.780A 81 57

01.122.6005.2422.9637 -400.000 0 224.025B -19 13

0002 - Conceder bolsa estgioCONCESSO DE BOLSA ESTGIO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO

2.100.000 1.700.000 1.320.000 962.780A 81 57 1

ESTAGIRIO CONTRATADO(PESSOA)

Quantidade 130 Bolsas estgio concedidas: jan 7, fev 12, mar 12, abr 8, mai 5, jun 2, jul 6, ago 6, set 10, out 7.

Processo 37410/13

01.122.6005.8502 -8.000.000 23.784.899 23.902.206F B -4 12


01.122.6005.8502.0021 -8.000.000 23.784.899 23.902.206B -4 12

0003 - Remunerar servidores ativos do TCDFADMINISTRAO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

216.301.880 207.301.880 149.755.315 146.677.960A 96 71 1


Quantidade 604 Servidores remunerados: jan 543, fev 538, mar 540, abr 539, mai 540, jun 539, jul 537, ago 535, set 533, out 575.

Processo: 38353/2013

0004 - Recolher contribuio patronal para regime de 1


. . . .

12Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


previdncia social

Recolhimentos efetuados: jan 51, fev 48, mar 48, abr 48, mai 84, jun 84, jul 84, ago 82, set 124, out 124.


01.122.6005.8504 -200.000 4.710.416 4.637.367F B -1 18


01.122.6005.8504.0020 -200.000 4.710.416 4.637.367B -1 18

0005 - Conceder auxlio-alimentao a servidores do TCDFCONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

25.630.000 25.430.000 19.915.675 19.738.339A 99 78 1


Quantidade 1070 Benefcios concedidos: jan 541, fev 535, mar 540, abr 538, mai 538, jun 536, jul 533, ago 535, set 531, out 573.


0006 - Conceder programa de assistncia sade dos servidores do TCDF

1

Benefcios concedidos: jan 705, fev 834, mar 880, abr 826, mai 882, jun 836, jul 828, ago 845, set 890, out 925.


0007 - Conceder auxlio pr-escolar a servidores do TCDF 1

Benefcios concedidos: jan 86, fev 88, mar 76, abr 76, mai


. . . .

13Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


84, jun 85, jul 87, ago 88, set 74, out 79.

Processo: 38353/20130008 - Conceder auxlio-transporte a servidores do TCDF 1

Benefcios concedidos: jan 30, fev 37, mar 37, abr 37, mai 38, jun 38, jul 36, ago 37, set 37, out 37.


01.122.6005.8517 0 1.301.702 2.945.243F B 0 14


15.740.000 21.240.000 16.271.822 10.110.611A 135 48

01.122.6005.8517.0019 0 1.301.702 2.945.243B 0 14

0009 - Manter os servios administrativos do TCDFMANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

15.740.000 21.240.000 16.271.822 10.110.611A 135 48 1

--(--)

Quantidade 0 rgo mantido.

0010 - Realizar auditorias e inspees em rgos do GDF 1

Fiscalizaes realizadas: jan 3, fev 3, mar 1, abr 18, mai 14, jun 6, jul 17, ago 14, set 8, out 10.

Processo: 35.964/2013

0011 - Instruir processos 1


. . . .

14Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Processos instrudos: jan 300, fev 508, mar 440, abr 504, mai 585, jun 446, jul 592, ago 577, set 557, out 495.

Processo: 35.964/2013

0012 - Apreciar processos 1

Processos apreciados: jan 391, fev 593, mar 442, abr 556, mai 635, jun 340, jul 875, ago 532, set 633, out 577.

Processo: 35.964/2013

01.126.6005.1471 -500.000 1.326.054 73.346F B -16 2


3.078.870 4.178.870 1.451.734 152.726A 136 4

01.126.6005.1471.0005 -500.000 1.326.054 73.346B -16 2

0013 - Modernizar o sistema de informao do TCDFMODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3.078.870 4.178.870 1.451.734 152.726A 136 4 1


Quantidade 1 Contratao de servios: Assinatura anual para acesso ao Sistema Banco de Preos; Digitalizao e microfilmagem eletrnica do DODF; Conexo permanente a Internet por IP dedicado; Suporte Channel; Consultoria contnua em TI Gartner for It Executive.

Processo: 37657/2013 e outros.

0014 - Adquirir equipamentos de informtica 1


. . . .

15Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Equipamentos adquiridos: 2 scanner de alta capacidade; 2 mesas digitalizadoras, 18 servidores, 50 impressoras mono laser, 200 desktops all-in-one.

Processo: 2730/2014

01.126.6005.2557 0 98.965 273.767F B 0 9


3.000.000 3.000.000 1.368.691 1.033.652A 100 34

01.126.6005.2557.2568 0 98.965 273.767B 0 9

0015 - Gerir a informao e os sistemas do TCDFGESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3.000.000 3.000.000 1.368.691 1.033.652A 100 34 1


Quantidade 1 Contratao de servios: renovao de licenas do Antivirus Symantec; suporte tcnico 1 e 2 nveis; manuteno do MENTORH; manuteno do SINJ/DF; manuteno de nobreaks; suporte tcnico em Central de Atendimento ao Usurio; acesso rede SERPRO; consulta a CPF e CNPJ.Outras aquisies:


01.128.6005.4088 0 102.232 70.388F B 0 6

CAPACITAO DE SERVIDORES 1.160.000 1.160.000 451.769 350.490A 100 30


. . . .

16Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


01.128.6005.4088.0035 0 102.232 70.388B 0 6

0016 - Capacitar servidores do TCDFCAPACITAO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO

1.160.000 1.160.000 451.769 350.490A 100 30 1

SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)

Quantidade 300 Servidores treinados: 1 bim: 0, 2 bim: 71, 3 bim: 101, 4 bim: 107, 5 bim 89.

Processo: 72/2014

01.131.6005.8505 -100.000 0 0F B -33 0

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 305.000 205.000 34.403 15.181A 67 7

01.131.6005.8505.0008 -100.000 0 0B -33 0

0017 - Publicar matrias de interesse do TCDFPUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

305.000 205.000 34.403 15.181A 67 7 1


Quantidade 1 Matrias publicadas: jan 1, fev 0, mar 2, abr 2, mai 2, jun 0, jul 3, ago 5, set 1, out 0.

Processo: 30.206/2009

0018 - Divulgar os benefcios quantificveis advindos da atuao do TCDF

1

4 levantamentos dos benefcios quantificveis realizados.


. . . .

17Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Processo: 35.964/2013

01.451.6005.3903 0 0 130.864F B 0 6

REFORMA DE PRDIOS E PRPRIOS 2.100.000 2.100.000 408.554 130.864A 100 6

01.451.6005.3903.9702 0 0 130.864B 0 6

0019 - Reformar o edifcio sede do TCDF (procedente da Etapa n 19/2013)

( * * * ) REFORMA DE PRDIOS E PRPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO

2.100.000 2.100.000 408.554 130.864A 100 6 1

PRDIO REFORMADO(M2)

Quantidade 2658 Ed. Sede: Projeto executivo contratado e ajustado (acrscimo do Sistema de Combate Incndio). Servios de elaborao do contrato do projeto esto em andamento.

Ed. Anexo: Impermeabilizao da laje de cobertura: iniciados servios preliminares referentes a canteiro de obras, proteo e sinalizao, demolies, execuo de impermeabilizao, furos, contrapiso, intalaes hidrulicas e de guas pluviais.

Processo: 14.444/2013

0020 - Substituir elevadores do edifcio anexo do TCDF (Procedente da Etapa n 20/2013)

1

1 Elevador: obra concluda e recebida definitivamente.2 Elevador: - Equipamento: cabines fabricadas, instaladas e recebidas definitivamente; - Obra de adaptao do fosso do 2 elevador: obra concluda.obs: Etapa concluda, elevadores substitudos e em uso. Mas restam alguns pagamentos a fazer e penalidades a


. . . .

18Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


serem aplicadas.

Processo: 2977/12; 5610/13 e outro.

28.846.0001.9050 0 755.244 1.226.658F B 0 15


7.400.000 8.400.000 6.875.355 6.153.796A 114 73

28.846.0001.9050.0013 0 755.244 1.226.658B 0 15

0022 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados

RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

7.400.000 8.400.000 6.875.355 6.153.796A 114 73 1

--(--)

Quantidade 0 Ressarcimentos efetuados: jan 0, fev 0, mar 0, abr 10, mai 8, jun 4, jul 19, ago 11, set 12, out 11.


0023 - Efetuar indenizaes de valores a servidores do TCDF 1

Indenizaes efetuadas: jan 5, fev 0, mar 5, abr 3, mai 0, jun 0, jul 0, ago 5, set 4, out 1.

Processo: 32.116/2013 e outros.

0024 - Efetuar restituies de valores a servidores e estagirios do TCDF

1

Restituies efetuadas: jan 131, fev 141, mar 139, abr 144, mai 179, jun 165, jul 162, ago 157, set 170, out 160.


. . . .

19Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Processo 38335/2013.


. . . .

20Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014



.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


04.122.6003.1765 0 0 144.125F B 0 10

BRASLIA SEM FRONTEIRA 9.000 1.500.000 1.499.980 1.061.238A 0 71

04.122.6003.1765.0001 0 0 144.125B 0 10

0025 - Realizar o Programa Braslia Sem FronteirasBRASLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR 9.000 1.500.000 1.499.980 1.061.238A 0 71 98

AO REALIZADA(UNIDADE)

Quantidade 4 Pal. de escl. e consc. do Prog BsB S/Fronteiras nos CILs (RA II, III, IV, V, IX e X); Prod. Memorie Book BSF 2013; Desc. Port. Conj. N 05, 06/02/2014, p/UO 40.101 (SECTI)- Proc.: 290.000.064/2014: com desp /pag. de emis. de pas. e v. americanos; Contr. CESPE/CEBRASPE (sel. BsB S/Fronteiras), Contr. P&P Turismo (emis. de passag. e passap.), Parc. BRB (cartes de db. partic.), Parc. Fb. Social (camisetas), Pag. Bolsas Auxlio; Pag. Seg Viagem; Contr. Univ. Estrang.; Embarq. selec., Aud. Tcs.

04.122.6003.1767 0 0 33.170F B 0 8

PROMOO DO DISTRITO FEDERAL EM MBITO INTERNACIONAL

170.000 410.095 370.095 147.185A 241 36

04.122.6003.1767.0001 0 0 33.170B 0 8

0026 - Promover o Distrito Federal em mbito internacionalPROMOO DO DISTRITO FEDERAL EM MBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR

170.000 410.095 370.095 147.185A 241 36 98


Quantidade 30 Eventos com participao em organismos internacionais.: Jan 3, Fev 4, Abr 2, Maio 3, Jun 3, Jul 4, Ago 3, Sep 8;


. . . .

21Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Out. 8; Prom Proj JURONG do Proj BSB 2060. Lan. livro: 1001 Coisas q/ aconteceram em BSB e vc no sabia; Misses Oficiais: Fev 2, Mar 1, Abr 1, Maio 2 (Boston, NY, Washington, Doha, Qatar, Gyeongju, Seul, AbuDhabi, Paris, Vichy); Misso Gov. p/Indianpolis/EUA; Incluso BsB Unio Cid. Cap. Iberoam.; Grupo Trab. BSB 2060; Aula Magna BSF 2014; Evento Carnegie Hall (cancelado).

04.122.6003.2578 0 0 76.990F B 0 8

CERIMONIAL DO GOVERNADOR 987.000 985.665 985.665 608.122A 100 62

04.122.6003.2578.0006 0 0 76.990B 0 8

0002 - Realizar Eventos Oficiais para o Governo do Distrito Federal

CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL

987.000 985.665 985.665 608.122A 100 62 99


Quantidade 30 Eventos Realizados com a presena do Governador: Jan. 17; Fev. 18; Mar. 36; Abr. 30; Maio 38; Junho 23; Julho 08; Agosto, Setembro e Outubro: Agenda restrita apenas despachos internos (Lei Eleitoral N 9.504/97).

04.122.6003.3678 335.488 1.851.052 1.407.118F B 31 8

REALIZAO DE EVENTOS 1.091.300 17.745.792 17.611.356 1.806.897A 0 10

04.122.6003.3678.2695 335.488 1.851.052 1.407.118B 71 8

0003 - Realizar eventos para o Governo do Distrito FederalREALIZAO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

470.000 17.745.792 17.611.356 1.806.897A 0 10 99


. . . .

22Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)



Quantidade 30 Desc. Portaria Conjunta n 44, para custear eventos: Semana do ndio, Sade nos Terreiros, Promoo da Igualdade Racial no Museo da Repblica; Desc. Port. Conj. N 48, para custear eventos: Fifa Fan Fest e Centro Aberto de Mdia - Proc. 150000932/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 56, para custear evento 47 Festival Cinema de BsB - Proc. 150002115/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 60 p/ custear evento Orquestra Sinfnica T. Nacional (cancelada).

04.122.6003.8502 4.600.000 11.836.049 11.841.408F B 9 20


04.122.6003.8502.8804 4.600.000 11.836.049 11.841.408B 9 20

0005 - Remunerar servidores ativos da CACI e rgos Vinculados

ADMINISTRAO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO

49.435.367 59.654.790 57.246.370 57.245.312A 121 96 1


Quantidade 4863 Servidores remunerados: Janeiro 1.162; Fevereiro 1.181; Maro 1.182; Abril 1.193; Maio: 1.186; Junho: 1.211; Julho: 1.234; Agosto: 1.254; Set: 1.256; Out: 1.226 - Proc. N 0002.000031/2014.

04.122.6003.8504 -850.000 676.290 676.290F B -17 17


04.122.6003.8504.9623 -850.000 676.290 676.290B -17 17


. . . .

23Emitido em: 27/11/2014 16:34:29


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


0006 - Conceder benefcios a servidores da CACI e rgos Vinculados

CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO

5.120.000 3.870.000 3.114.341 3.114.341A 76 80 1


Quantidade 1221 Auxlios concedidos: (Natalidade, Creche, Alimentao, Transporte, Maternidade e outros) Jan. 991; Fev. 1006; Mar. 1.035; Abr. 1.033; Maio 1041; Junho 1059; Julho 1149; Agosto 1095, Set 1.111; Out. 1.092 - Proc. N 0002.000031/2014.

04.122.6003.8517 1.468.781 1.471.060 5.674.342F B 10 21


14.375.439 26.918.179 24.779.282 20.774.300A 187 77

04.122.6003.8517.9699 1.412.125 1.413.494 4.705.855B 15 21

0007 - Manter os servios administrativos da Casa Civil e rgos Vinculados

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E RGOS VINCULADOS- PLANO PILOTO

9.453.439 22.503.721 20.364.823 17.279.128A 238 77 1

--(--)

Quantidade 0 rgo mantido:(telefonia, mq., equip, serv. grf, materiais, loc. de imv etc); Proc 002000345/2011, 360000819/2008 e outros; Serv. de tel. fixa (PC de 17 a 43 de mar/abr 2014) Proc 141001164/2014 e outros: Ref.Planetrio (PC N 55 - SECTI - Proc 290000119/2014); Man. Impres. (PC 54 e 58 - SEGOV - Proc 360001005/2010); Fun. Sade (PC 57 - Proc 060011854/2013); Energia Pal. Buriti (PC 49 NOVACAP) Proc 112002084/2014; Plac. Ent. Digit (PC 59 - Proc 360000406/2014).

04.122.6003.8517.9700 17.751 18.404 407.141B 1 24


. . . .

24Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


0008 - Manter os servios administrativos da Residncia Oficial de guas Claras

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDNCIA OFICIAL- GUAS CLARAS

1.880.000 1.721.423 1.721.423 1.198.791A 92 70 20

--(--)

Quantidade 0 Servios administrativos mantidos e executados: aquisio de material de consumo, contratao de servios diversos, manuteno de mquinas. Proc. N 002.000.574/2013 e outros

04.122.6003.8517.9701 38.906 39.162 561.346B 1 21

0009 - Manter os servios de segurana da Casa Militar do Distrito Federal

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIOS DE SEGURANA-DISTRITO FEDERAL

3.042.000 2.693.036 2.693.036 2.296.382A 89 85 99

--(--)

Quantidade 0 Servios de segurana executados e mantidos: servios especializados em fornecimento de vigilncia eletrnica para o Palcio do Buriti, servios de telefonia mvil, especializado SME, fornecimento de equipamentos de segurana. Proc. N 112.002.175/2012 e outros.

04.126.6003.1471 0 0 16.985F B 0 1


1.534.036 1.798.918 1.798.918 20.112A 117 1

04.126.6003.1471.2540 0 0 16.985B 0 1

0012 - Modernizar o Sistema de Informao da Casa Civil e rgos Vinculados

MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

1.534.036 1.798.918 1.798.918 20.112A 117 1 99


. . . .

25Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)



Quantidade 1 Sistema mantido. Proc. N 002.001.041/2013 e outros.

04.126.6003.2557 -340.132 -340.131 480.219F B -25 15


1.350.000 3.138.770 3.138.770 2.750.609A 233 88

04.126.6003.2557.2562 -340.132 -340.131 480.219B -25 15

0013 - Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informao

GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-CASA CIVIL-DF ENTORNO

1.350.000 3.138.770 3.138.770 2.750.609A 233 88 95


Quantidade 1 Sistema mantido. Processos n 002.001.041/2014 e n 002.000.171/2014.

04.128.6003.4088 0 0 37.720F B 0 40

CAPACITAO DE SERVIDORES 0 94.300 94.300 37.720A 0 40

04.128.6003.4088.5785 0 0 37.720B 0 40

0043 - Capacitar servidores da Casa Civil e rgos vinculadosCAPACITAO DE SERVIDORES-CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL

0 94.300 94.300 37.720A 0 40 99

SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)

Quantidade 1000 23 servidores da Casa Civil e rgos vinculados capacitados


. . . .

26Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


(Proc. N 002.000.108/2014 e outros).

04.131.6003.2901 0 0 1.259.908F B 0 32

MODERNIZAO E EDIO DO DIRIO OFICIAL

6.143.243 3.971.473 3.178.230 2.004.548A 65 50

04.131.6003.2901.0003 0 0 1.259.908B 0 32

0014 - Modernizar a Diviso do Dirio Oficial, editar e imprimir o Dirio Oficial do Distrito Federal

MODERNIZAO E EDIO DO DIRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

6.143.243 3.971.473 3.178.230 2.004.548A 65 50 99

PUBLICAO EDITADA(UNIDADE)

Quantidade 60000 Edies editadas e impressas: Jan. 23.000; Fev. 20.500; Mar 19.500; Abr 23.200; Maio 23.000; Junho 19.500; Julho 29.500; Agosto: 25.500; Setembro: 25.500; Outubro: 31.000; Proc. n 002.000.023/2013

14.241.6222.2268 -14.518 0 68.432F B 0 7

ASSISTNCIA AO IDOSO 3.284.719 966.059 662.170 619.159A 29 64

14.241.6222.2268.1948 21.900 0 15.071B 2 5

0040 - Realizar aes relativas Programas da Secretaria Especial do Idoso

ASSISTNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL

1.300.000 321.900 121.900 80.953A 25 25 99


Quantidade 5000 Despesa autorizada para custeio de eventos previstos em 2014 (Proc. N 150.000.654/2014); Semana Nacional do


. . . .

27Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Idoso: 1.833 idosos participantes.

14.241.6222.2268.1949 0 0 0B 0 0

0041 - Realizar aes de combate violncia contra a pessoa idosa

ENFRENTAMENTO VIOLNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA

900.000 0 0 0A 0 0 99


Quantidade 1000 Campanha Preventiva para a Segurana da Pessoa Idosa em parceria com PMDF (distribuio de cartilhas, camisetas e confeco de cartazes) no marco da Semana de Combate Violncia Contra a Pessoa Idosa.; Disque Idoso - Atend. Violncia Contra o Idoso - Jan/Jun: 923, Jul/Out: 642.

14.241.6222.2268.8378 -36.418 0 53.361B -3 8

0038 - Desenvolver aes voltadas melhoria da qualidade de vida da populao idosa e ampliar a assistncia prestada ao idoso do Distrito Federal.

ASSISTNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL

1.084.719 644.159 540.270 538.206A 59 84 99


Quantidade 2500 Pas c/Exp: Jan/Fev140, Mar/Abr 406, Mai/Jun165, Jul/Ago 755, Set/Out 683; Pal.: Jan 174; Fev 110, Mar 411, Abr 217, Mai 137, Jun 221, Jul 247, Ago 134, Set 239, Out 299; Sec. Com: Jan/Fev 400, Mar/Abr 242, Mai/Jun 989, Jul/Ago 482, Set/Out 201; Esc de Avs - Mar/Abr. 611, Jul/Ago 200, Set/Out 462; Col. de Frias: Mai 60; Sem. C. Viol. Idoso (Jun) 80; Disq. Idoso - Jan/Abr 315, Mai/Jun 53, Jul/Ago 73, Set/Out 20; Den: Jan/Abr 181, Mai/Jun 43, Jul/Ago 79; Ouv: Jan/Abr 88, Mai/Jun 204, Jul/Ago 297.

14.241.6222.6031 0 0 1.097F B 0 45

MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO 23.500 2.450 2.450 2.450A 10 100


. . . .

28Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


14.241.6222.6031.0008 0 0 1.097B 0 45

0039 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal

MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO--DISTRITO FEDERAL

23.500 2.450 2.450 2.450A 10 100 99

CONSELHO MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Aquisio de equipamento audiovisual: 01 mquina fotogrfica e 01 filmadora (Proc. N 002.001.076/2013). 3 Oficina de "Gesto para Entidades e Interessados no Atendimento da Pessoa Idosa - Uma Nova Viso": 400 pessoas capacitadas (22 e 23 de outubro).

14.422.6222.4123 -19.021 133.270 21.712F B -1 1

PROMOO DA IGUALDADE RACIAL 2.734.800 2.189.740 1.334.069 138.899A 80 6

14.422.6222.4123.1685 0 0 0B 0 0

0032 - Apoiar o projeto Jovem Cidado/ Bola Preta de Promoo da Igualdade Racial

APOIO AO PROJETO JOVEM CIDADO/ BOLA PRETA DE PROMOO DA IGUALDADE RACIAL

300.000 0 0 0A 0 0 99


Quantidade 1 Emenda Parlamentar com indicao de cancelamento na CLDF.

14.422.6222.4123.2258 -148.471 133.270 21.712B -8 1

0034 - Promover a igualdade racial no mbito do Distrito PROMOO DA IGUALDADE RACIAL- 1.774.800 2.049.740 1.334.069 138.899A 115 7 99


. . . .

29Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Federal


Quantidade 10 Com Dia Nac. Com. Int. Rel; Reun. PP Mul. Neg; Vis. Tc. Quilombo Mesq., Comp. Penit. Papuda, Acamp. Cig. Sta Maria Sul, Com. Cigana Cr. do Arrozal, Com. Quilomb. Fercal; Pal.: His. P. Negro Brasil; Leg. Deixados p/Mandela; Video Con. implant. do SINAPIR; I Corrida Iguald. Racial; Roda conversa gri -Bienal Livro; Proj. Copa s/Racismo; Sem. Neg. LGTB; I Expo Hip Hop; Disque-Racismo - Jan/Abr: 3304; Mai/Jun: 1143; Jul/Ago: 1522, Set/Out: 1608; Latinidades (Proc. 150002010/2014 e outs).

14.422.6222.6032 0 0 0F B 0 0

MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO

322.200 0 0 0A 0 0

14.422.6222.6032.0006 0 0 0B 0 0

0035 - Manter em funcionamento o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro

MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL

122.200 0 0 0A 0 0 99

CONSELHO MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Reunies: Construo de PP Mulheres Negras; Estratgia de Func. da SEPIR/DF; Elaborao do Plano Dist. da Prom. Iguald. Racial; Colegiado do Cons. de Def. dos Direitos do Negro - SEPIR/DF, Cernegro/DF; MMU/DF; UNEGRO/DF, NCN/DF; Lanc. Proj. Copa s/Racismo; Treinam. Proj. Copa s/Racismo; Trab. Proj. Copa s/Racismo (Fifa Fan Fest, Torre de TV); Elaborao do


. . . .

30Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


PLANDPIR, Pub. e Nom. dos Conselheiros, Reestruturao do CDDN.

15.451.6207.5011 0 0 0F B 0 0

IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAO DA RIDE

681.500 413.271 413.271 413.271A 61 100

15.451.6207.5011.0002 0 0 0B 0 0

0015 - Implantar infraestrutura na regio da RIDEIMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO

681.500 413.271 413.271 413.271A 61 100 95

PROJETO IMPLANTADO(UNIDADE)

Quantidade 25600 Partic. nos Conselhos: CODEP, Cons. de Desenv. Eco e Social (III Encontro), Com. Intersetorial do Disque Racismo, CDCA/DF, Seg. Alim. e Nutricional do DF, CDES-DF e 1 Reunio com prefeitos da RIDE (Com. de Rev. do Plano Diretor de Transp. Urbano e Mobilidade do DF). FCO Intinerante; GDF junto de vc; Desc. cred. or. Port. N 45, de 13/05/14 - SEGOV - Repasse Cons. CORSAP-DF/GO (Proc. 360000312/2014); Cel. Conv. SUDECO p/aquis. 25 caminhes basculantes; Criao grupo COARIDE; Carreta da Mulher.

15.451.6208.1110 -113.835 0 0F B -1 0

EXECUO DE OBRAS DE URBANIZAO 17.163.636 0 0 0A 0 0

15.451.6208.1110.9584 -113.835 0 0B -1 0

0016 - Executar obras de urbanizao no Distrito FederalEXECUO DE OBRAS DE URBANIZAO- 17.163.636 0 0 0A 0 0 99


. . . .

31Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


REA URBANIZADA(M2)

Quantidade 1300 Desc. Portaria Conj. n 12, destinada a construo de ciclovias em todo DF, obra 77% executada, extenso exec: 14.885.355,57 m2.(Proc. n 112.000.041/2012 e outros); Desc. Portaria Conj. n 13, destinada a obras de drenagem pluvial no DF, obra 86% executada (Proc. n 112.001.834/2012 e outros).

15.451.6208.3902 -1 0 0F B 0 0

REFORMA DE PRAAS PBLICAS E PARQUES

8.981.818 415.101 407.718 147.145A 5 35

15.451.6208.3902.9487 -1 0 0B 0 0

0017 - Reformar Praas Pblicas e Parques no Distrito Federal

( * * * ) REFORMA DE PRAAS PBLICAS E PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

8.981.818 415.101 407.718 147.145A 5 35 99

PRAA/ PARQUE REFORMADO(M2)

Quantidade 2000000 Desc. Port. Conj. n 08 destinada a custear obras na Praa da Memria Candanga RA XIX - obra 100% executada (Proc. N 112.004.214/2013); Desc. Port. Conj. n 01 destinada a custear despesas com servios de operao e manuteno da Fonte Luminosa do Palcio do Butiti - obra 100% executada (Proc. N 112.003.502/2010).

15.451.6208.3941 -1.826.281 -1.747.400 270.478F B -11 7

REFORMA DE EDIFICAES 16.163.636 3.655.960 3.654.340 3.139.558A 23 86


. . . .

32Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


15.451.6208.3941.7291 -1.826.281 -1.747.400 270.478B -11 7

0019 - Reformar edificaes do Distrito Federal( * * * ) REFORMA DE EDIFICAES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

16.163.636 3.655.960 3.654.340 3.139.558A 23 86 99

PRDIO REFORMADO(M2)

Quantidade 6870 Desc. Port. Conj. 06 p/ custear despesas c/ lig rede eltr RA V - Proc 134000033/2014; Feiras Concludas: Guariroba (P.Sul); Setor O, Feira Prod de Ceilndia, Hort de Planaltina; Confec de Planaltina; Shop Pop do Gama; Feira Perm Gama, Feira C Brazlndia e Shop Pop BsB; Desc. Crd. Port Conj 14, destinada a reforma Term. Rod. PP (100 % concluda) - Proc 112000026/2011; Desc. Crd. Port Conj 53, destinada a construo UA 01, reforma UA 02 e plugue heliponto ROAC (Proc. 112000398/2012 e outros.

15.451.6210.5183 -654.546 0 0F B -6 0

REVITALIZAO DE PARQUES 11.454.545 0 0 0A 0 0

15.451.6210.5183.9555 -654.546 0 0B -6 0

0020 - Revitalizar parques no Distrito Federal( * * * ) REVITALIZAO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL

11.454.545 0 0 0A 0 0 99

PRAA/ PARQUE MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 13 Executadas obras de iluminao nos estacionamentos n 02, 04, 05, 06, 12 e 13 do Parque Sarah Kubistschek. Proc. N 141.004.569/2013.

15.452.6208.8508 1.434.432 1.800.000 6.659.339F B 2 23


. . . .

33Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

74.010.000 29.453.579 29.453.579 25.702.207A 40 87

15.452.6208.8508.9135 1.434.432 1.800.000 6.659.339B 2 23

0021 - Manter as reas urbanizadas e as ajardinadas nas Regies Administrativas do Distrito Federal

MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL

74.010.000 29.453.579 29.453.579 25.702.207A 40 87 99

REA URBANIZADA MANTIDA(M2)

Quantidade 100000 reas das Regies Administrativas urbanizadas e ajardinadas mantidas; servios de remoo de materiais diversos; limpeza das reas de transbordo; terraplanagem; reposio de manta asfltica; encascalhamento e outros proc 360.000.628/2007. Desc. Portaria Conj. n 14, destinada a reforma do Mastro da Bandeira da Praa dos Trs Poderes, obra 55% executada - (Proc. n 112.003.730/2009).

25.752.6209.8507 -1.038.426 13.500.000 42.643.764F B -1 31

MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA

139.155.627 138.117.201 110.068.731 73.694.836A 99 53

25.752.6209.8507.6466 -1.038.426 13.500.000 42.643.764B -1 31

0022 - Fornecer energia eltrica e manter sistema de iluminao pblica do Distrito Federal

( * * * ) MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA--DISTRITO FEDERAL

139.155.627 138.117.201 110.068.731 73.694.836A 99 53 99

SISTEMA MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 270000 Consumo: Jan. 34.040.734 KWH; Fev. 34.124.076 KWH; Mar. 34.291.664KWH; Abr. 34.518.877 KWH; Maio


. . . .

34Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


34.660.373 KWH; Junho 34.828.011 KWH; Jul 34.980.131; Ago 35.070.113 KWH Set 35.412.472 KWH; Out 35.526.163 KWH; ; - Manuteno realizada nos pontos de iluminao pblica do DF: Jan. 278.608; Fev. 278.823; Mar. 280.842; Abr. 281.483; Maio 281.239; Junho 281.741; Julho 282.337; Ago 282.643; 284.349; 284.826.

28.846.0001.9050 781.808 1.438.254 1.438.254F B 15 18


5.123.500 7.784.260 6.811.706 6.811.706A 152 88

28.846.0001.9050.7101 781.808 1.438.254 1.438.254B 15 18

0023 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisio de servidores de outros rgos para Casa Civil.

RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO

5.123.500 7.784.260 6.811.706 6.811.706A 152 88 1

--(--)

Quantidade 0 Jan. 33; Fev. 33; Mar. 32; Abr. 32; Maio 30; Junho 30; Julho: 27; Agosto: 28; Setembro: 27; Outubro: 16; Proc. n 002.000.066/2014 e outros.

0024 - Conceder indenizaes aos servidores da Casa Civil e rgos Vinculados

1

Indenizaes pagas: 01 - abril/2014 (Proc. 002.000.261/2014); 01 - julho/2014 (Proc. 002.00.466/2014); 02 - setembro/2014 (Procs. 002.000.572/2014 e 002.000.575/2014).


. . . .

35Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014



.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


13.122.6003.8502 288.961 544.366 544.366F B 11 18


13.122.6003.8502.8738 288.961 544.366 544.366B 11 18

0011 - Renumerar servidores ativos do Arquivo Pblico do Distrito Federal..

ADMINISTRAO DE PESSOAL-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

2.655.881 2.944.842 2.782.608 2.782.608A 111 94 29


Quantidade 50 Servidores ativos remunerados: jan. 45. fev. 45. mar.46. abr.45. maio 46. jun.47. jul.45. ag.51. set.50 out.52.

13.122.6003.8504 8.000 26.956 26.956F B 6 20

CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 124.700 132.700 131.793 131.793A 106 99

13.122.6003.8504.9665 8.000 26.956 26.956B 6 20

0001 - Conceder auxilio alimentao aos servidores do Arquivo Pblico do Distrito Federal.

CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

124.700 132.700 131.793 131.793A 106 99 29


Quantidade 50 Beneficios concedidos: jan.45: fev. 45: mar.44: abr.45: maio 44:. jun.48:.jul. 45:.ag.45:.set.46:. out.48. Processo 151.000.001/2014.

0012 - Conceder auxilio creche aos Servidores do Arquivo Pblico do Distrito Federal.

29


. . . .

36Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


Benefcios concedidos: jan.3: fev.3. mar.5 abr.5 maio 6 jun.7. jul.7. ag.7. set.7. out.6: Processo n. 151.000.001/2014

0013 - Conceder auxilio transportes aos Servidores do Arquivo Pblico do DF

29

Benefcios concedidos: jan.5: fev.5. mar.4 abr.3 maio 4 junho 4. julho 3. agosto 3. set.1 out.3 Processo 151.000.001/2014

13.122.6003.8517 -262.142 8.447 9.060F B -259 8


101.400 109.316 109.262 49.674A 108 45

13.122.6003.8517.9741 -262.142 8.447 9.060B -259 8

0002 - Manter os Servios Administrativos Gerais do Arquivo Pblico do Distrito Federal..

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

101.400 109.316 109.262 49.674A 108 45 29

--(--)

Quantidade 0 rgo Mantido:Telefones, manuteno de cond. de ar: locao de maquina copiadora, correios. Aquisio de purificador de gua, material de consumo, certficado digital, letreiro ident. da sede do ArPDF Processos n. 151.000.097/2008, 151000.001/2011 e 151.000.062/2012. 151.000.031/2014 e 151.000.045/2014, 151.000.098/2014, 151.000.100/2014.

13.126.6003.1471 0 0 0F B 0 0

MODERNIZAO DE SISTEMA DE 4.968 38.000 38.000 38.000A 765 100


. . . .

37Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


13.126.6003.1471.2528 0 0 0B 0 0

0004 - Melhorar o sistema de informao do Arquivo Pblico do Distrito FEderal

MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

4.968 38.000 38.000 38.000A 765 100 29


Quantidade 1 Aquisio de scanner colortrac para digitalizao (mapas) .Processo 151.000.079/2014.

13.126.6003.2557 0 0 0F B 0 0


14.700 0 0 0A 0 0

13.126.6003.2557.2615 0 0 0B 0 0

0005 - Melhoria da Gesto da Informao e dos Sistemas de Tecnologia da Informao do Arquivo Pblico do Distrito Federal.

GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

14.700 0 0 0A 0 0 29


Quantidade 1 Impl. do projeto-piloto do SEI- Sistema de Informao; capacitao de serv. ArPDF. Desenv.do layout e implatao da intranet - canal de comunic.interna do ArPDF. Desenv.do layout do Site do Acervo do ArPDF. Aes de Suporte - inst.config. e manut. do parque tecnolgico, foram realizados 930 atendimentos dos quais 363 foram realizados do mes de set. e out. Impl.GPweb e


. . . .

38Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


o sist. de gesto estratgica no ambito do ArPDF. No houve despesas para o ArPDF.

13.391.6203.1329 0 0 0F B 0 0

GESTO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVSTICOS

7.050 0 0 0A 0 0

13.391.6203.1329.0002 0 0 0B 0 0

0006 - Gerir procedimentos arquivisticos do Arquivo Pblico do Distrito Federal.

GESTO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVSTICOS-- SIA

7.050 0 0 0A 0 0 29

ORGO ASSISTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Orientaes tcnicas: janeiro e fevereiro 10; presencial e via e-mail. Orient. s rgos: SECRIANA, Banco Real, Banco de Braslia - BRB, CAESB, SES e SEPLAN. Mar. a junho: 23 orient. tec.para uso do Sicop e Orient.classific.doc. e org. de Arq. dos Conselhos tutelares varias reg.adm.DF. julho e outubro: Trat.de doc. e Elininao Doc. 29 Reunio com Com Central de Arquivo; 36 Proc.analisados p/eliminao.

13.391.6203.2465 0 0 0F B 0 0

PRESERVAO DA MEMRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE

11.750 0 0 0A 0 0

13.391.6203.2465.0008 0 0 0B 0 0

0008 - Preservar a memria documental do DF e RIDE-Entrono.

PRESERVAO DA MEMRIA 11.750 0 0 0A 0 0 29


. . . .

39Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


ACERVO MANTIDO(UNIDADE)

Quantidade 1 Tratamento tcnico de documentos textuais : Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar. e abril 64 . maio e junho 172. Conservao preventiva de acervos textuais: Metro 55,44,Janeiro e Fevereiro. Mar a junho 259. julho a outubro: 254 - Higienizao e digitalizao de plantas arquittnicas do acervo SEDUMA. Reviso, editorao grafica e impresso do Guia de Pesquisa do Projeto Documentos Goyaz.

13.391.6219.2463 0 0 0F B 0 0

DIVULGAO DA HISTRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

37.600 800 800 0A 2 0

13.391.6219.2463.0002 0 0 0B 0 0

0009 - Divulgar a histria do Distrito Federal e RIDE-DF Entorno.

DIVULGAO DA HISTRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO

37.600 800 800 0A 2 0 29

EXPOSIO REALIZADA(UNIDADE)

Quantidade 2 Exposies realizadas: jan. "Varal da Memria" o GDF junto de voc nas Cidades: Exp.JK 111 anos - o Realizador, Mulheres: Cotidiano e Violncia na Const.Braslia, Memorias de uma Utopia Educ.na UNB. Fev. Memorias Fenininas na Const. de Braslia, a Primeira Dc.da Nova Capital 1956-1966). doc.entrevistas de pioneiros e registro em video da Semana da Conscinca Negra na esc.So Franscisco.

28.846.0001.9050 2.000 0 2.832F B 20 24


. . . .

40Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)



10.000 12.000 10.000 8.878A 120 74

28.846.0001.9050.7142 2.000 0 2.832B 20 24

0003 - Ressarcimentos, indenizaes e restituies do Arquivo Pblico do DF

RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA

10.000 12.000 10.000 8.878A 120 74 10

--(--)

Quantidade 0 Ressarcimento de taxa de gua-esgoto e IPTU. (Novacap) jan. 1: fev. 1: mar. 1: abr. 1: maio 1: abr. 1: maio 1: abr.1: maio 1: jun.1: jul. 1: ag.1: set. 1: out.1 proc.151.000.007/2014 e 151.000.035/2005.


. . . .

41Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014



.... 09103 - ADMINISTRAO REGIONAL DE BRASLIA

ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


04.122.6003.8502 128.417 1.054.378 1.054.378F B 2 19


04.122.6003.8502.8806 128.417 1.054.378 1.054.378B 2 19

0001 - Remunerar servidores ativos da Administrao Regional de Braslia.

ADMINISTRAO DE PESSOAL-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO

5.324.192 5.452.609 5.350.637 5.350.637A 102 98 1


Quantidade 172 Servidores ativos remunerados: Jan 160; Fev 163; Mar 162; Abr 165; Mai 156; Jun 166; Jul 163; Ago 168; Set 163; Out 165; Processo n 141.000.009/2014.

04.122.6003.8504 0 159.489 159.489F B 0 17

CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 960.000 960.000 745.972 745.972A 100 78

04.122.6003.8504.9626 0 159.489 159.489B 0 17

0002 - Conceder Benefcios a Servidores da Administrao Regional de Braslia..

CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO

960.000 960.000 745.972 745.972A 100 78 1


Quantidade 277 Benefcios concedidos: vale transporte, auxlio alimentao, auxlio creche e outros. Jan: 288 , Fev: 279; Mar 282; Abr 274; Mai 276; Jun 265; Jul 295; Ago 295; Set 296; Out 296; Processo n 141.000.009/2014.

04.122.6003.8517 3.719.994 3.720.231 3.321.484F B 290 60


. . . .

42Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)



1.283.336 5.543.680 5.542.445 4.967.345A 432 90

04.122.6003.8517.9705 3.719.994 3.720.231 3.321.484B 290 60

0003 - Manter os servios administrativos da Administrao regional de BrasliA

MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO

1.283.336 5.543.680 5.542.445 4.967.345A 432 90 1

--(--)

Quantidade 0 rgo Mantido. Processo n141.002.248/2007 e outros.

04.421.6222.2426 360.000 360.000 140.179F B 150 17

REINTEGRA CIDADO 239.700 819.700 819.700 595.085A 342 73

04.421.6222.2426.8439 360.000 360.000 140.179B 150 17

0004 - Assistir e ressocializar sentenciados disposio da Administrao Regional de Braslia conforme contrato com a FUNAP.

REINTEGRA CIDADO-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO

239.700 819.700 819.700 595.085A 342 73 1


Quantidade 55 Pessoas assistidas: Jan 44; Fev 39; Mar 50; Abr 58; Mai 56; Jun 50; Jul 52; Ago 52; Set 51; Out 49; Processo n141.003.680/2012.

13.392.6219.3678 0 0 4.623F B 0 19

REALIZAO DE EVENTOS 95.000 23.889 8.889 8.889A 25 37


. . . .

43Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


13.392.6219.3678.2716 0 0 0B 0 0

0005 - Realizar eventos e aniversrio da cidade Administrao Regional de Braslia.

REALIZAO DE EVENTOS-ANIVERSRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO

55.000 4.266 4.266 4.266A 8 100 1


Quantidade 1 Evento de aniversrio de Braslia realizado, com a presena de mais de 15 mil pessoas no Parque da Cidade.

13.392.6219.3678.2722 0 0 4.623B 0 24

0006 - Realizao de eventos culturais Administrao Regional de Braslia.

REALIZAO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO

40.000 19.623 4.623 4.623A 49 24 1


Quantidade 2 Evento de aniversrio de Braslia com a entrega do Prmio Mrito cidado Candango 2014.

15.451.6208.4092 0 0 75.066F B 0 24

MANUTENO DE PRAAS PBLICAS E PARQUES

1.370.000 312.000 312.000 252.895A 23 81

15.451.6208.4092.0002 0 0 0B 0 0

0008 - Manuteno de Praas Pblicas e Parques no permetro da RA-I.

( * * * ) MANUTENO DE PRAAS PBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO

470.000 0 0 0A 0 0 1

PRAA/ PARQUE MANTIDO


. . . .

44Emitido em: 27/11/2014 16:34:30


5 Bimestre de 2014




ESF


(A)

Valor em (R$ 1,00)

% D/B


P OS

(B) (D)

% B/A



(C)

Meta (LOA)


(UNIDADE)

Quantidade 5 Praas publicas e parques mantidos de acordo com o processo n141.000.175/2013 e outros processos.

15.451.6208.4092.0004 0 0 75.066B 0 24

0011 - Manuteno de praas pblicas e parques no permetro da RA-I.

( * * * ) MANUTENO DE PRAAS PBLICAS E PARQUES-MANUTENO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO

500.000 312.000 312.000 252.895A 62 81 1


Quantidade 1 Praas e parque mantidos de acordo com o processo n141.000.178/2013 e outros.

15.451.6208.4092.1672 0 0 0B 0 0

0010 - Manuteno das Atividades do Parque Sarah Kubistchechek na RA-I.

( * * * ) MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK

400.000 0 0 0A 0 0 1


Quantidade 1 Parque mantido com o Processo n141.000.176/2013.

15.452.6208.8508 -300 0 0F B 0 0

MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E AJARDINADAS

164.600 19.700 19.700 15.366A 12 78

15.452.6208.8508.9138 -300 0 0B 0 0

0012 - Manuteno de reas ubanizadas e ajardinadas no permetro da RA-I.

MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E 164.600 19.700 19.700 15.366A 12 78 1

( * ) Prioridade da LDO ( * *

distrito federal secretaria de estado de …°-bim.pdf · 2º as informações constantes no anexo...

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