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DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA N 295, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 O SECRETRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuies regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgnica do Distrito Federal, combinado com o art.71 e inciso VIII, do art. 81, da Lei n. 5.164, de 26/08/2013 Lei de Diretrizes Oramentrias/2014 e, ainda, com o item IV, da Deciso n 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve: Art.1 Dar publicidade, em verso eletrnica, no stio www.seplan.df.gov.br, execuo oramentria realizada no 5 bimestre de 2014, pelos rgos e Unidades Oramentrias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Oramentria Anual/2014. Art. 2 As informaes constantes no Anexo I - Relatrio de Desempenho Fsico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II Demonstrativo Oramentrio-Financeiro por Grupo de Despesa so registradas no Sistema Integrado de Administrao Financeira e Contbil - SIAC/2014 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2014, ambos integrantes do Sistema SIGGO. Art. 3 Os Anexos referidos no artigo anterior destacam as aes relacionadas criana e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criana e do Adolescente do Distrito Federal. Art.4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
GENSIO VICENTE Secretrio em Exerccio
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ANEXO I RELATRIO DE DESEMPENHO FSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E
ANEXO II DEMONSTRATIVO ORAMENTRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA
NOTA EXPLICATIVA
1. Os subttulos da Lei Oramentria Anual que no tiveram execuo financeira ou fsica no constam no relatrio.
2. As realizaes fsicas foram informadas pelas Unidades Oramentrias, no tendo sido verificadas In loco.
3. A descrio Etapa no informada pela Unidade Oramentria no campo etapas realizadas significa que a Unidade no
cadastrou/atualizou a etapa at a data prevista para o fechamento do sistema, mesmo tendo valor liquidado, em desacordo com o que
determina o art. 5 do Decreto n. 18.075, de 07 de maro de l997.
4. Os valores e metas fsicas esto sujeitos a modificaes no decorrer do exerccio devido a alteraes da Lei Oramentria Anual 2014 Lei
n. 5.289, de 30 de dezembro de 2013.
5. Na coluna Autorizado, o valor correspondente POS A Ano refere-se ao que foi aprovado na Lei Oramentria Anual e as alteraes
de crdito aprovadas, acumuladas at o bimestre. O valor correspondente POS B bimestre refere-se apenas s alteraes de crdito
realizadas no bimestre.
6. Nas colunas Empenhado e Liquidado os valores correspondentes POS A Ano so as execues financeiras acumuladas at o
bimestre. Os valores correspondentes POS B bimestre referem-se apenas s execues financeiras do bimestre.
7. O registro de trs asteriscos *** na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os
valores positivos maiores que 999.
8. As aes oramentrias que observam prioridades legais com base na Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, combinada com a Lei de
Diretrizes Oramentrias n. 5.164, de 26 de agosto de 2013, tm a seguinte identificao no incio da descrio do subttulo: um asterisco
(*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projetos em andamento e trs asteriscos (***) - conservao do patrimnio pblico.
9. As informaes deste relatrio so oriundas do Sistema Integrado de Gesto Governamental - SIGGO, com dados fechados at 31/10/2014
e registrados em seus subsistemas: SIAC Sistema Integrado de Administrao Financeira e Contbil, at 10/11/2014 e SAG Sistema de
Acompanhamento Governamental, at 25/11/2014.
10. A Administrao Regional da FERCAL - UO 09135 no atualizou as informaes referentes s realizaes fsicas deste bimestre.
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11. O Departamento de Trnsito DETRAN UO 24201; o Fundo de Modernizao e Reaparelhamento da Administrao Fazendria UO
19902; a Administrao Regional do Riacho Fundo II UO 09123 e a Agencia de Fiscalizao do Distrito Federal - AGEFIS deixaram de
atualizar as informaes fsicas de uma etapa.
12. O Fundo de Sade do Distrito Federal UO 23901 no atualizou de forma completa, as informaes referentes s realizaes fsicas de
algumas etapas neste bimestre.
13. O sistema SIGGO apresentou algumas falhas que interferiram no mdulo Sistema de Acompanhamento Governamental SAG, impedindo a
apresentao correta dos dados oramentrios, referentes ao Autorizado, de algumas unidades oramentrias, e, financeiros das
empresas que esto no oramento de investimento. Nos relatrios das empresas, nas colunas referentes aos valores liquidados, constam
zero. Foi solicitada a manuteno para correo das falhas verificadas, no entanto, at o encerramento do perodo de atualizao, no
haviam sido totalmente sanadas.
14. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatrio: ESF - Esfera Oramentria; POS - Posio das Realizaes Oramentrias e Financeiras; B - no
Bimestre; A - no Ano; F - Oramento Fiscal; S - Oramento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispndio.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL
RELATRIO DE DESEMPENHO FSICO-
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO I
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
01.031.6005.2414 0 8.418 21.645F B 0 22
PARTICIPAO DA CMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIES LIGADAS S ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
98.000 98.000 98.000 60.721A 100 62
01.031.6005.2414.0001 0 8.418 21.645B 0 22
0001 - Realizar parceria com instituies ligadas s atividades do Poder Legislativo.
PARTICIPAO DA CMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIES LIGADAS S ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO
98.000 98.000 98.000 60.721A 100 62 1
PARCERIA VIABILIZADA(UNIDADE)
Quantidade 2 Parcerias com instituies ligadas s atividades do Poder Legislativo realizadas: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 0, jun 1, jul 1, ago 1, set 0, out 0 (proc. n 001.841/2003)
01.031.6204.4192 0 0 229F B 0 0
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DE SISTEMA DE CAPTAO E TRATAMENTO DE INFORMAES PELA OUVIDORIA DA CLDF
360.000 360.000 25.000 319A 100 0
01.031.6204.4192.0001 0 0 229B 0 0
0002 - Implementar sistema de tratamento de informaes na Ouvidoria.
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DE SISTEMA DE CAPTAO E TRATAMENTO DE INFORMAES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO
360.000 360.000 25.000 319A 100 0 1
DEMANDA ATENDIDA
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
1Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
(UNIDADE)
Quantidade 2500 Contrato firmado para prestao do servio DDG (Discagem Direta Gratuita ) - 0800 para atendimento das solicitaes da populao (proc. n /2014).
01.031.6204.4193 -1.000.000 0 0F B -35 0
PROMOO DE EVENTOS DE INTEGRAO DA CLDF COM A SOCIEDADE
2.850.000 850.000 400.095 400.095A 30 47
01.031.6204.4193.0001 -1.000.000 0 0B -35 0
0003 - Promover aes de cidadania por intermdio de eventos.
PROMOO DE EVENTOS DE INTEGRAO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO
2.850.000 850.000 400.095 400.095A 30 47 1
EVENTO REALIZADO(UNIDADE)
Quantidade 60 Convnio firmado entre CLDF e a UNALE para a realizao da XVIII CNLE - Conferncia Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. (proc. n 0307/2014)
01.122.6005.4194 0 988 4.100F B 0 2
PROMOO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF
267.000 267.000 16.208 9.188A 100 3
01.122.6005.4194.0001 0 988 4.100B 0 2
0004 - Integrar servidores por intermdio da promoo de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.
PROMOO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO
267.000 267.000 16.208 9.188A 100 3 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
2Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
SERVIDOR BENEFICIADO(PESSOA)
Quantidade 1663 Contratao de empresa de manuteno preventiva/corretiva de equipamentos mdicos; de servios de lavanderia hospitalar ; de servios de coleta e tratamento de lixo hospitalar; realizao da "Feira de Qualidade de Vida e Sade"; realizao de oficinas sobre "Obesidade, Tabagismo e Hipertenso Arterial". (proc. n 00364/2014 e outros)
01.122.6005.8502 0 39.404.839 42.274.720F B 0 15
ADMINISTRAO DE PESSOAL 285.450.000 285.450.000 217.275.080 213.999.217A 100 75
01.122.6005.8502.0070 0 39.404.839 42.274.720B 0 15
0005 - Remunerar servidores ativos da CLDFADMINISTRAO DE PESSOAL-CMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO
285.450.000 285.450.000 217.275.080 213.999.217A 100 75 1
SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)
Quantidade 1663 Servidores ativos remunerados: jan 1555, fev 1562, mar 1561, abr 1560, mai 1570, jun 1571, jul 1581, ago 1584, set 1587, out 1576 (proc. n 00168/2014 e outros)
01.122.6005.8504 0 4.226.440 4.226.124F B 0 17
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 24.400.000 24.400.000 21.091.720 21.086.318A 100 86
01.122.6005.8504.0062 0 4.226.440 4.226.124B 0 17
0006 - Conceder benefcios a servidoresCONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
24.400.000 24.400.000 21.091.720 21.086.318A 100 86 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
3Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
BENEFCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 34476 Benefcios concedidos: auxlio transporte: jan 656, fev 674, mar 639, abr 609, mai 619, jun 578, jul 627, ago 610, set 643, out 641 auxlio alimentao: jan 1636, fev 1646, mar 1648, abr 1641, mai 1646, jun 1653, jul 1658, ago 1654, set 1671, out 1663 auxlio pr-escolar: jan 415, fev 415, mar 425, abr 418, mai 435, jun 435, jul 432, ago 431, set 432, out 431 (proc. n 00242/2014 e outros).
01.122.6005.8517 0 1.204.056 2.257.831F B 0 8
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
28.782.000 29.782.000 18.069.595 8.940.472A 103 30
01.122.6005.8517.0065 0 1.204.056 2.257.831B 0 8
0007 - Manter os servios administrativos da Cmara Legislativa.
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
28.782.000 29.782.000 18.069.595 8.940.472A 103 30 1
--(--)
Quantidade 0 Orgo mantido. (proc. n 00225/2014 e outros)
01.126.6005.1471 0 2.424.600 0F B 0 0
MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO
3.540.000 7.540.000 4.315.281 1.173.089A 213 16
01.126.6005.1471.0006 0 2.424.600 0B 0 0
0008 - Melhorar os sistemas de informtica da Cmara MODERNIZAO DE SISTEMA DE 3.540.000 7.540.000 4.315.281 1.173.089A 213 16 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
4Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Legislativa.
SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Aquisio e renovao de licenas de softwares: jun 11, jul 1, ago 1, set 1, out 1 proc n (595/2012 e 1020/2013)
01.126.6005.2557 0 9.946 78.306F B 0 4
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
5.990.000 1.990.000 765.947 632.193A 33 32
01.126.6005.2557.2627 0 9.946 78.306B 0 4
0009 - Aperfeioar os sistemas de informtica da Cmara Legislativa.
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
5.990.000 1.990.000 765.947 632.193A 33 32 1
AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratos executados: jan 1, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 1, jul 1, ago1, set 1, out 1 (proc. n 00404/2014 e outros)
01.128.6005.4088 0 55.280 61.708F B 0 10
CAPACITAO DE SERVIDORES 595.000 595.000 336.974 232.489A 100 39
01.128.6005.4088.0040 0 55.280 61.708B 0 10
0010 - Capacitar servidores da Cmara Legislativa.CAPACITAO DE SERVIDORES-CMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO
595.000 595.000 336.974 232.489A 100 39 1
SERVIDOR CAPACITADO
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
5Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
(PESSOA)
Quantidade 1663 Servidores capacitados: jan 0, fev 6, mar 86, abr 94, mai 124, jun 49, jul 69, ago 25, set 39, out 30 (proc. n 00431/2014 e outros)
01.128.6204.4143 0 0 21.295F B 0 5
EXECUO DE PROJETOS DE EDUCAO POLTICA PELA CLDF
425.000 425.000 163.718 50.373A 100 12
01.128.6204.4143.0001 0 0 21.295B 0 5
0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.EXECUO DE PROJETOS DE EDUCAO POLTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO
425.000 425.000 163.718 50.373A 100 12 1
PESSOA ATENDIDA(PESSOA)
Quantidade 3750 Nmero de participantes no projeto de Educao Poltica abr 808, mai 441, jun 250, jul 0, ago 1086, set 737, out 0 (proc. n /2014 e outros)
01.131.6005.8505 -6.000.000 -283 4.253.833F B -16 14
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 36.900.000 30.900.000 12.346.466 11.110.794A 84 36
01.131.6005.8505.0020 0 -283 4.240.526B 0 17
0012 - Realizar publicidade e propaganda.PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO
25.400.000 25.400.000 12.268.059 11.054.385A 100 44 1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 12 Atender despesas com contratos de publicidade e
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
6Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
propaganda para CLDF no exerccio corrente: jan 1, fev 1, mar 3, abr 1, mai 1, jun 1, jul 15, ago 1, set 5, out 3 proc. n 00289/2014 e outros).
01.131.6005.8505.0021 -3.000.000 0 13.307B -35 0
0013 - Realizar publicidade e propaganda da Cmara Legislativa.
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO
8.500.000 5.500.000 78.407 56.409A 65 1 1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 12 Atender despesas com a Fundao Boa Vontade para produo e gravao, copiagem, arquivamento, programao e transmisso ao vivo e gravada das atividades da Casa por meio do "Canal 9 NET" (proc. n 012/2014).
01.392.6219.4196 0 116.000 10.880F B 0 1
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF
840.000 840.000 121.880 10.880A 100 1
01.392.6219.4196.0001 0 116.000 10.880B 0 1
0015 - Realizar programas culturais com apoio da Cmara Legislativa.
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO
840.000 840.000 121.880 10.880A 100 1 1
EVENTO APOIADO(UNIDADE)
Quantidade 6 Pagamento aos integrantes da comisso de seleo de filmes participantes da 47 edio do Festival de Braslia do Cinema de Brasileiro. (Proc num 00777/2014)
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
7Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
28.846.0001.9001 0 26.313 26.313F B 0 3
EXECUO DE SENTENAS JUDICIAIS 1.000.000 1.000.000 565.782 565.782A 100 57
28.846.0001.9001.6163 0 26.313 26.313B 0 3
0017 - Cumprir execuo de sentenas.EXECUO DE SENTENAS JUDICIAIS-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
1.000.000 1.000.000 565.782 565.782A 100 57 1
--(--)
Quantidade 0 Pagamento de despesas de decises judiciais para seis servidores (proc. n 0954/2014)
28.846.0001.9050 0 752.402 972.383F B 0 8
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES
12.473.000 12.473.000 5.890.876 5.395.081A 100 43
28.846.0001.9050.0046 0 752.402 972.383B 0 8
0018 - Efetuar ressarcimentos referente a requisio de servidores.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
12.473.000 12.473.000 5.890.876 5.395.081A 100 43 1
--(--)
Quantidade 0 Ressarcimentos efetuados: jan 87, fev 85, mar 86, abr 87, mai 84, jun 79, jul 78, ago 83, set 81, out 80 (proc. n 00359/2014 e outros)
0019 - Efetuar indenizaes. 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
8Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Indenizaes/restituies pagas: jan 24, fev 24, mar 24, abr 24, mai 24, jun 24, jul 24, ago 24, set 24, out 24 (proc. n 00461/2014 e outros)
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
9Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01901 - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE DA CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
10.302.6005.2042 0 -392.655 4.085.149S B 0 22
MANUTENO DO FUNDO DE ASSISTNCIA A SADE DOS SERVIDORES DA CLDF
18.215.000 18.215.000 16.082.605 15.916.870A 100 87
10.302.6005.2042.0001 0 -392.655 4.085.149B 0 22
0001 - Manuteno do Fundo de Assistncia Sade dos Servidores da CLDF conforme Resoluo n 155/99.
MANUTENO DO FUNDO DE ASSISTNCIA A SADE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO
18.215.000 18.215.000 16.082.605 15.916.870A 100 87 1
PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)
Quantidade 60000 Atendimentos efetuados: Jan: 4763; Fev: 5344; Mar: 5271; Abr: 5524; Maio: 6400; Junho: 5066; Julho: 5509; Agosto: 4995; Setembro: 3387; Outubro: 881; Novembro: 15; Dezembro: . Processos de 001.0001 a 001.1000/2014. Dados extrados do sistema FASCAL acesso em 20/11/2014.
28.846.0001.9050 0 211.936 132.687S B 0 4
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES
3.330.000 3.330.000 1.138.860 948.686A 100 28
28.846.0001.9050.0047 0 211.936 132.687B 0 4
0002 - Ressarcimentos, Indenizaes e Restituies - FASCAL conforme Resoluo n 155/99.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-FUNDO DE ASSISTNCIA A SADE DA CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
3.330.000 3.330.000 1.138.860 948.686A 100 28 1
--
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
10Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 01901 - FUNDO DE ASSISTNCIA SADE DA CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
(--)
Quantidade 0 Jan: 49; Fev: 160; Mar: 232; Abr: 355; Maio: 179; Jun: ; Jul: ; Ago: ; Set: ; Out: Nov: ; Dez: . Processos 001.0230/2014 e 001.0231/2014 referentes a reembolso de medicamentos e procedimentos.
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
11Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
01.122.6005.2422 -400.000 0 224.025F B -19 13
CONCESSO DE BOLSA ESTGIO 2.100.000 1.700.000 1.320.000 962.780A 81 57
01.122.6005.2422.9637 -400.000 0 224.025B -19 13
0002 - Conceder bolsa estgioCONCESSO DE BOLSA ESTGIO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO
2.100.000 1.700.000 1.320.000 962.780A 81 57 1
ESTAGIRIO CONTRATADO(PESSOA)
Quantidade 130 Bolsas estgio concedidas: jan 7, fev 12, mar 12, abr 8, mai 5, jun 2, jul 6, ago 6, set 10, out 7.
Processo 37410/13
01.122.6005.8502 -8.000.000 23.784.899 23.902.206F B -4 12
ADMINISTRAO DE PESSOAL 216.301.880 207.301.880 149.755.315 146.677.960A 96 71
01.122.6005.8502.0021 -8.000.000 23.784.899 23.902.206B -4 12
0003 - Remunerar servidores ativos do TCDFADMINISTRAO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
216.301.880 207.301.880 149.755.315 146.677.960A 96 71 1
SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)
Quantidade 604 Servidores remunerados: jan 543, fev 538, mar 540, abr 539, mai 540, jun 539, jul 537, ago 535, set 533, out 575.
Processo: 38353/2013
0004 - Recolher contribuio patronal para regime de 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
12Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
previdncia social
Recolhimentos efetuados: jan 51, fev 48, mar 48, abr 48, mai 84, jun 84, jul 84, ago 82, set 124, out 124.
Processo: 38353/2013
01.122.6005.8504 -200.000 4.710.416 4.637.367F B -1 18
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 25.630.000 25.430.000 19.915.675 19.738.339A 99 78
01.122.6005.8504.0020 -200.000 4.710.416 4.637.367B -1 18
0005 - Conceder auxlio-alimentao a servidores do TCDFCONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
25.630.000 25.430.000 19.915.675 19.738.339A 99 78 1
BENEFCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 1070 Benefcios concedidos: jan 541, fev 535, mar 540, abr 538, mai 538, jun 536, jul 533, ago 535, set 531, out 573.
Processo: 38353/2013
0006 - Conceder programa de assistncia sade dos servidores do TCDF
1
Benefcios concedidos: jan 705, fev 834, mar 880, abr 826, mai 882, jun 836, jul 828, ago 845, set 890, out 925.
Processo: 38353/2013
0007 - Conceder auxlio pr-escolar a servidores do TCDF 1
Benefcios concedidos: jan 86, fev 88, mar 76, abr 76, mai
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
13Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
84, jun 85, jul 87, ago 88, set 74, out 79.
Processo: 38353/20130008 - Conceder auxlio-transporte a servidores do TCDF 1
Benefcios concedidos: jan 30, fev 37, mar 37, abr 37, mai 38, jun 38, jul 36, ago 37, set 37, out 37.
Processo: 38353/2013
01.122.6005.8517 0 1.301.702 2.945.243F B 0 14
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
15.740.000 21.240.000 16.271.822 10.110.611A 135 48
01.122.6005.8517.0019 0 1.301.702 2.945.243B 0 14
0009 - Manter os servios administrativos do TCDFMANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
15.740.000 21.240.000 16.271.822 10.110.611A 135 48 1
--(--)
Quantidade 0 rgo mantido.
0010 - Realizar auditorias e inspees em rgos do GDF 1
Fiscalizaes realizadas: jan 3, fev 3, mar 1, abr 18, mai 14, jun 6, jul 17, ago 14, set 8, out 10.
Processo: 35.964/2013
0011 - Instruir processos 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
14Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Processos instrudos: jan 300, fev 508, mar 440, abr 504, mai 585, jun 446, jul 592, ago 577, set 557, out 495.
Processo: 35.964/2013
0012 - Apreciar processos 1
Processos apreciados: jan 391, fev 593, mar 442, abr 556, mai 635, jun 340, jul 875, ago 532, set 633, out 577.
Processo: 35.964/2013
01.126.6005.1471 -500.000 1.326.054 73.346F B -16 2
MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO
3.078.870 4.178.870 1.451.734 152.726A 136 4
01.126.6005.1471.0005 -500.000 1.326.054 73.346B -16 2
0013 - Modernizar o sistema de informao do TCDFMODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
3.078.870 4.178.870 1.451.734 152.726A 136 4 1
SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratao de servios: Assinatura anual para acesso ao Sistema Banco de Preos; Digitalizao e microfilmagem eletrnica do DODF; Conexo permanente a Internet por IP dedicado; Suporte Channel; Consultoria contnua em TI Gartner for It Executive.
Processo: 37657/2013 e outros.
0014 - Adquirir equipamentos de informtica 1
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
15Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Equipamentos adquiridos: 2 scanner de alta capacidade; 2 mesas digitalizadoras, 18 servidores, 50 impressoras mono laser, 200 desktops all-in-one.
Processo: 2730/2014
01.126.6005.2557 0 98.965 273.767F B 0 9
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
3.000.000 3.000.000 1.368.691 1.033.652A 100 34
01.126.6005.2557.2568 0 98.965 273.767B 0 9
0015 - Gerir a informao e os sistemas do TCDFGESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
3.000.000 3.000.000 1.368.691 1.033.652A 100 34 1
AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Contratao de servios: renovao de licenas do Antivirus Symantec; suporte tcnico 1 e 2 nveis; manuteno do MENTORH; manuteno do SINJ/DF; manuteno de nobreaks; suporte tcnico em Central de Atendimento ao Usurio; acesso rede SERPRO; consulta a CPF e CNPJ.Outras aquisies:
Processo: 18509/2014 e outros.
01.128.6005.4088 0 102.232 70.388F B 0 6
CAPACITAO DE SERVIDORES 1.160.000 1.160.000 451.769 350.490A 100 30
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
16Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
01.128.6005.4088.0035 0 102.232 70.388B 0 6
0016 - Capacitar servidores do TCDFCAPACITAO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO
1.160.000 1.160.000 451.769 350.490A 100 30 1
SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)
Quantidade 300 Servidores treinados: 1 bim: 0, 2 bim: 71, 3 bim: 101, 4 bim: 107, 5 bim 89.
Processo: 72/2014
01.131.6005.8505 -100.000 0 0F B -33 0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 305.000 205.000 34.403 15.181A 67 7
01.131.6005.8505.0008 -100.000 0 0B -33 0
0017 - Publicar matrias de interesse do TCDFPUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
305.000 205.000 34.403 15.181A 67 7 1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Matrias publicadas: jan 1, fev 0, mar 2, abr 2, mai 2, jun 0, jul 3, ago 5, set 1, out 0.
Processo: 30.206/2009
0018 - Divulgar os benefcios quantificveis advindos da atuao do TCDF
1
4 levantamentos dos benefcios quantificveis realizados.
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
17Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Processo: 35.964/2013
01.451.6005.3903 0 0 130.864F B 0 6
REFORMA DE PRDIOS E PRPRIOS 2.100.000 2.100.000 408.554 130.864A 100 6
01.451.6005.3903.9702 0 0 130.864B 0 6
0019 - Reformar o edifcio sede do TCDF (procedente da Etapa n 19/2013)
( * * * ) REFORMA DE PRDIOS E PRPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO
2.100.000 2.100.000 408.554 130.864A 100 6 1
PRDIO REFORMADO(M2)
Quantidade 2658 Ed. Sede: Projeto executivo contratado e ajustado (acrscimo do Sistema de Combate Incndio). Servios de elaborao do contrato do projeto esto em andamento.
Ed. Anexo: Impermeabilizao da laje de cobertura: iniciados servios preliminares referentes a canteiro de obras, proteo e sinalizao, demolies, execuo de impermeabilizao, furos, contrapiso, intalaes hidrulicas e de guas pluviais.
Processo: 14.444/2013
0020 - Substituir elevadores do edifcio anexo do TCDF (Procedente da Etapa n 20/2013)
1
1 Elevador: obra concluda e recebida definitivamente.2 Elevador: - Equipamento: cabines fabricadas, instaladas e recebidas definitivamente; - Obra de adaptao do fosso do 2 elevador: obra concluda.obs: Etapa concluda, elevadores substitudos e em uso. Mas restam alguns pagamentos a fazer e penalidades a
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
18Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
serem aplicadas.
Processo: 2977/12; 5610/13 e outro.
28.846.0001.9050 0 755.244 1.226.658F B 0 15
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES
7.400.000 8.400.000 6.875.355 6.153.796A 114 73
28.846.0001.9050.0013 0 755.244 1.226.658B 0 15
0022 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO
7.400.000 8.400.000 6.875.355 6.153.796A 114 73 1
--(--)
Quantidade 0 Ressarcimentos efetuados: jan 0, fev 0, mar 0, abr 10, mai 8, jun 4, jul 19, ago 11, set 12, out 11.
Processo: 3560/1993 e outros.
0023 - Efetuar indenizaes de valores a servidores do TCDF 1
Indenizaes efetuadas: jan 5, fev 0, mar 5, abr 3, mai 0, jun 0, jul 0, ago 5, set 4, out 1.
Processo: 32.116/2013 e outros.
0024 - Efetuar restituies de valores a servidores e estagirios do TCDF
1
Restituies efetuadas: jan 131, fev 141, mar 139, abr 144, mai 179, jun 165, jul 162, ago 157, set 170, out 160.
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
19Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Processo 38335/2013.
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
20Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
04.122.6003.1765 0 0 144.125F B 0 10
BRASLIA SEM FRONTEIRA 9.000 1.500.000 1.499.980 1.061.238A 0 71
04.122.6003.1765.0001 0 0 144.125B 0 10
0025 - Realizar o Programa Braslia Sem FronteirasBRASLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR 9.000 1.500.000 1.499.980 1.061.238A 0 71 98
AO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 4 Pal. de escl. e consc. do Prog BsB S/Fronteiras nos CILs (RA II, III, IV, V, IX e X); Prod. Memorie Book BSF 2013; Desc. Port. Conj. N 05, 06/02/2014, p/UO 40.101 (SECTI)- Proc.: 290.000.064/2014: com desp /pag. de emis. de pas. e v. americanos; Contr. CESPE/CEBRASPE (sel. BsB S/Fronteiras), Contr. P&P Turismo (emis. de passag. e passap.), Parc. BRB (cartes de db. partic.), Parc. Fb. Social (camisetas), Pag. Bolsas Auxlio; Pag. Seg Viagem; Contr. Univ. Estrang.; Embarq. selec., Aud. Tcs.
04.122.6003.1767 0 0 33.170F B 0 8
PROMOO DO DISTRITO FEDERAL EM MBITO INTERNACIONAL
170.000 410.095 370.095 147.185A 241 36
04.122.6003.1767.0001 0 0 33.170B 0 8
0026 - Promover o Distrito Federal em mbito internacionalPROMOO DO DISTRITO FEDERAL EM MBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR
170.000 410.095 370.095 147.185A 241 36 98
AO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 30 Eventos com participao em organismos internacionais.: Jan 3, Fev 4, Abr 2, Maio 3, Jun 3, Jul 4, Ago 3, Sep 8;
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
21Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Out. 8; Prom Proj JURONG do Proj BSB 2060. Lan. livro: 1001 Coisas q/ aconteceram em BSB e vc no sabia; Misses Oficiais: Fev 2, Mar 1, Abr 1, Maio 2 (Boston, NY, Washington, Doha, Qatar, Gyeongju, Seul, AbuDhabi, Paris, Vichy); Misso Gov. p/Indianpolis/EUA; Incluso BsB Unio Cid. Cap. Iberoam.; Grupo Trab. BSB 2060; Aula Magna BSF 2014; Evento Carnegie Hall (cancelado).
04.122.6003.2578 0 0 76.990F B 0 8
CERIMONIAL DO GOVERNADOR 987.000 985.665 985.665 608.122A 100 62
04.122.6003.2578.0006 0 0 76.990B 0 8
0002 - Realizar Eventos Oficiais para o Governo do Distrito Federal
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL
987.000 985.665 985.665 608.122A 100 62 99
AO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 30 Eventos Realizados com a presena do Governador: Jan. 17; Fev. 18; Mar. 36; Abr. 30; Maio 38; Junho 23; Julho 08; Agosto, Setembro e Outubro: Agenda restrita apenas despachos internos (Lei Eleitoral N 9.504/97).
04.122.6003.3678 335.488 1.851.052 1.407.118F B 31 8
REALIZAO DE EVENTOS 1.091.300 17.745.792 17.611.356 1.806.897A 0 10
04.122.6003.3678.2695 335.488 1.851.052 1.407.118B 71 8
0003 - Realizar eventos para o Governo do Distrito FederalREALIZAO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
470.000 17.745.792 17.611.356 1.806.897A 0 10 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
22Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
EVENTO REALIZADO(UNIDADE)
Quantidade 30 Desc. Portaria Conjunta n 44, para custear eventos: Semana do ndio, Sade nos Terreiros, Promoo da Igualdade Racial no Museo da Repblica; Desc. Port. Conj. N 48, para custear eventos: Fifa Fan Fest e Centro Aberto de Mdia - Proc. 150000932/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 56, para custear evento 47 Festival Cinema de BsB - Proc. 150002115/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 60 p/ custear evento Orquestra Sinfnica T. Nacional (cancelada).
04.122.6003.8502 4.600.000 11.836.049 11.841.408F B 9 20
ADMINISTRAO DE PESSOAL 49.435.367 59.654.790 57.246.370 57.245.312A 121 96
04.122.6003.8502.8804 4.600.000 11.836.049 11.841.408B 9 20
0005 - Remunerar servidores ativos da CACI e rgos Vinculados
ADMINISTRAO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO
49.435.367 59.654.790 57.246.370 57.245.312A 121 96 1
SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)
Quantidade 4863 Servidores remunerados: Janeiro 1.162; Fevereiro 1.181; Maro 1.182; Abril 1.193; Maio: 1.186; Junho: 1.211; Julho: 1.234; Agosto: 1.254; Set: 1.256; Out: 1.226 - Proc. N 0002.000031/2014.
04.122.6003.8504 -850.000 676.290 676.290F B -17 17
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 5.120.000 3.870.000 3.114.341 3.114.341A 76 80
04.122.6003.8504.9623 -850.000 676.290 676.290B -17 17
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
23Emitido em: 27/11/2014 16:34:29
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
0006 - Conceder benefcios a servidores da CACI e rgos Vinculados
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO
5.120.000 3.870.000 3.114.341 3.114.341A 76 80 1
BENEFCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 1221 Auxlios concedidos: (Natalidade, Creche, Alimentao, Transporte, Maternidade e outros) Jan. 991; Fev. 1006; Mar. 1.035; Abr. 1.033; Maio 1041; Junho 1059; Julho 1149; Agosto 1095, Set 1.111; Out. 1.092 - Proc. N 0002.000031/2014.
04.122.6003.8517 1.468.781 1.471.060 5.674.342F B 10 21
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
14.375.439 26.918.179 24.779.282 20.774.300A 187 77
04.122.6003.8517.9699 1.412.125 1.413.494 4.705.855B 15 21
0007 - Manter os servios administrativos da Casa Civil e rgos Vinculados
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E RGOS VINCULADOS- PLANO PILOTO
9.453.439 22.503.721 20.364.823 17.279.128A 238 77 1
--(--)
Quantidade 0 rgo mantido:(telefonia, mq., equip, serv. grf, materiais, loc. de imv etc); Proc 002000345/2011, 360000819/2008 e outros; Serv. de tel. fixa (PC de 17 a 43 de mar/abr 2014) Proc 141001164/2014 e outros: Ref.Planetrio (PC N 55 - SECTI - Proc 290000119/2014); Man. Impres. (PC 54 e 58 - SEGOV - Proc 360001005/2010); Fun. Sade (PC 57 - Proc 060011854/2013); Energia Pal. Buriti (PC 49 NOVACAP) Proc 112002084/2014; Plac. Ent. Digit (PC 59 - Proc 360000406/2014).
04.122.6003.8517.9700 17.751 18.404 407.141B 1 24
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
24Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
0008 - Manter os servios administrativos da Residncia Oficial de guas Claras
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDNCIA OFICIAL- GUAS CLARAS
1.880.000 1.721.423 1.721.423 1.198.791A 92 70 20
--(--)
Quantidade 0 Servios administrativos mantidos e executados: aquisio de material de consumo, contratao de servios diversos, manuteno de mquinas. Proc. N 002.000.574/2013 e outros
04.122.6003.8517.9701 38.906 39.162 561.346B 1 21
0009 - Manter os servios de segurana da Casa Militar do Distrito Federal
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIOS DE SEGURANA-DISTRITO FEDERAL
3.042.000 2.693.036 2.693.036 2.296.382A 89 85 99
--(--)
Quantidade 0 Servios de segurana executados e mantidos: servios especializados em fornecimento de vigilncia eletrnica para o Palcio do Buriti, servios de telefonia mvil, especializado SME, fornecimento de equipamentos de segurana. Proc. N 112.002.175/2012 e outros.
04.126.6003.1471 0 0 16.985F B 0 1
MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO
1.534.036 1.798.918 1.798.918 20.112A 117 1
04.126.6003.1471.2540 0 0 16.985B 0 1
0012 - Modernizar o Sistema de Informao da Casa Civil e rgos Vinculados
MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
1.534.036 1.798.918 1.798.918 20.112A 117 1 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
25Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Sistema mantido. Proc. N 002.001.041/2013 e outros.
04.126.6003.2557 -340.132 -340.131 480.219F B -25 15
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
1.350.000 3.138.770 3.138.770 2.750.609A 233 88
04.126.6003.2557.2562 -340.132 -340.131 480.219B -25 15
0013 - Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informao
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-CASA CIVIL-DF ENTORNO
1.350.000 3.138.770 3.138.770 2.750.609A 233 88 95
AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Sistema mantido. Processos n 002.001.041/2014 e n 002.000.171/2014.
04.128.6003.4088 0 0 37.720F B 0 40
CAPACITAO DE SERVIDORES 0 94.300 94.300 37.720A 0 40
04.128.6003.4088.5785 0 0 37.720B 0 40
0043 - Capacitar servidores da Casa Civil e rgos vinculadosCAPACITAO DE SERVIDORES-CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL
0 94.300 94.300 37.720A 0 40 99
SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)
Quantidade 1000 23 servidores da Casa Civil e rgos vinculados capacitados
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
26Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
(Proc. N 002.000.108/2014 e outros).
04.131.6003.2901 0 0 1.259.908F B 0 32
MODERNIZAO E EDIO DO DIRIO OFICIAL
6.143.243 3.971.473 3.178.230 2.004.548A 65 50
04.131.6003.2901.0003 0 0 1.259.908B 0 32
0014 - Modernizar a Diviso do Dirio Oficial, editar e imprimir o Dirio Oficial do Distrito Federal
MODERNIZAO E EDIO DO DIRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
6.143.243 3.971.473 3.178.230 2.004.548A 65 50 99
PUBLICAO EDITADA(UNIDADE)
Quantidade 60000 Edies editadas e impressas: Jan. 23.000; Fev. 20.500; Mar 19.500; Abr 23.200; Maio 23.000; Junho 19.500; Julho 29.500; Agosto: 25.500; Setembro: 25.500; Outubro: 31.000; Proc. n 002.000.023/2013
14.241.6222.2268 -14.518 0 68.432F B 0 7
ASSISTNCIA AO IDOSO 3.284.719 966.059 662.170 619.159A 29 64
14.241.6222.2268.1948 21.900 0 15.071B 2 5
0040 - Realizar aes relativas Programas da Secretaria Especial do Idoso
ASSISTNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL
1.300.000 321.900 121.900 80.953A 25 25 99
PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)
Quantidade 5000 Despesa autorizada para custeio de eventos previstos em 2014 (Proc. N 150.000.654/2014); Semana Nacional do
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
27Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Idoso: 1.833 idosos participantes.
14.241.6222.2268.1949 0 0 0B 0 0
0041 - Realizar aes de combate violncia contra a pessoa idosa
ENFRENTAMENTO VIOLNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
900.000 0 0 0A 0 0 99
PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)
Quantidade 1000 Campanha Preventiva para a Segurana da Pessoa Idosa em parceria com PMDF (distribuio de cartilhas, camisetas e confeco de cartazes) no marco da Semana de Combate Violncia Contra a Pessoa Idosa.; Disque Idoso - Atend. Violncia Contra o Idoso - Jan/Jun: 923, Jul/Out: 642.
14.241.6222.2268.8378 -36.418 0 53.361B -3 8
0038 - Desenvolver aes voltadas melhoria da qualidade de vida da populao idosa e ampliar a assistncia prestada ao idoso do Distrito Federal.
ASSISTNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL
1.084.719 644.159 540.270 538.206A 59 84 99
PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)
Quantidade 2500 Pas c/Exp: Jan/Fev140, Mar/Abr 406, Mai/Jun165, Jul/Ago 755, Set/Out 683; Pal.: Jan 174; Fev 110, Mar 411, Abr 217, Mai 137, Jun 221, Jul 247, Ago 134, Set 239, Out 299; Sec. Com: Jan/Fev 400, Mar/Abr 242, Mai/Jun 989, Jul/Ago 482, Set/Out 201; Esc de Avs - Mar/Abr. 611, Jul/Ago 200, Set/Out 462; Col. de Frias: Mai 60; Sem. C. Viol. Idoso (Jun) 80; Disq. Idoso - Jan/Abr 315, Mai/Jun 53, Jul/Ago 73, Set/Out 20; Den: Jan/Abr 181, Mai/Jun 43, Jul/Ago 79; Ouv: Jan/Abr 88, Mai/Jun 204, Jul/Ago 297.
14.241.6222.6031 0 0 1.097F B 0 45
MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO 23.500 2.450 2.450 2.450A 10 100
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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28Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
14.241.6222.6031.0008 0 0 1.097B 0 45
0039 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal
MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO--DISTRITO FEDERAL
23.500 2.450 2.450 2.450A 10 100 99
CONSELHO MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Aquisio de equipamento audiovisual: 01 mquina fotogrfica e 01 filmadora (Proc. N 002.001.076/2013). 3 Oficina de "Gesto para Entidades e Interessados no Atendimento da Pessoa Idosa - Uma Nova Viso": 400 pessoas capacitadas (22 e 23 de outubro).
14.422.6222.4123 -19.021 133.270 21.712F B -1 1
PROMOO DA IGUALDADE RACIAL 2.734.800 2.189.740 1.334.069 138.899A 80 6
14.422.6222.4123.1685 0 0 0B 0 0
0032 - Apoiar o projeto Jovem Cidado/ Bola Preta de Promoo da Igualdade Racial
APOIO AO PROJETO JOVEM CIDADO/ BOLA PRETA DE PROMOO DA IGUALDADE RACIAL
300.000 0 0 0A 0 0 99
AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Emenda Parlamentar com indicao de cancelamento na CLDF.
14.422.6222.4123.2258 -148.471 133.270 21.712B -8 1
0034 - Promover a igualdade racial no mbito do Distrito PROMOO DA IGUALDADE RACIAL- 1.774.800 2.049.740 1.334.069 138.899A 115 7 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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29Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Federal
AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 10 Com Dia Nac. Com. Int. Rel; Reun. PP Mul. Neg; Vis. Tc. Quilombo Mesq., Comp. Penit. Papuda, Acamp. Cig. Sta Maria Sul, Com. Cigana Cr. do Arrozal, Com. Quilomb. Fercal; Pal.: His. P. Negro Brasil; Leg. Deixados p/Mandela; Video Con. implant. do SINAPIR; I Corrida Iguald. Racial; Roda conversa gri -Bienal Livro; Proj. Copa s/Racismo; Sem. Neg. LGTB; I Expo Hip Hop; Disque-Racismo - Jan/Abr: 3304; Mai/Jun: 1143; Jul/Ago: 1522, Set/Out: 1608; Latinidades (Proc. 150002010/2014 e outs).
14.422.6222.6032 0 0 0F B 0 0
MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO
322.200 0 0 0A 0 0
14.422.6222.6032.0006 0 0 0B 0 0
0035 - Manter em funcionamento o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro
MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL
122.200 0 0 0A 0 0 99
CONSELHO MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Reunies: Construo de PP Mulheres Negras; Estratgia de Func. da SEPIR/DF; Elaborao do Plano Dist. da Prom. Iguald. Racial; Colegiado do Cons. de Def. dos Direitos do Negro - SEPIR/DF, Cernegro/DF; MMU/DF; UNEGRO/DF, NCN/DF; Lanc. Proj. Copa s/Racismo; Treinam. Proj. Copa s/Racismo; Trab. Proj. Copa s/Racismo (Fifa Fan Fest, Torre de TV); Elaborao do
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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30Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
PLANDPIR, Pub. e Nom. dos Conselheiros, Reestruturao do CDDN.
15.451.6207.5011 0 0 0F B 0 0
IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAO DA RIDE
681.500 413.271 413.271 413.271A 61 100
15.451.6207.5011.0002 0 0 0B 0 0
0015 - Implantar infraestrutura na regio da RIDEIMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO
681.500 413.271 413.271 413.271A 61 100 95
PROJETO IMPLANTADO(UNIDADE)
Quantidade 25600 Partic. nos Conselhos: CODEP, Cons. de Desenv. Eco e Social (III Encontro), Com. Intersetorial do Disque Racismo, CDCA/DF, Seg. Alim. e Nutricional do DF, CDES-DF e 1 Reunio com prefeitos da RIDE (Com. de Rev. do Plano Diretor de Transp. Urbano e Mobilidade do DF). FCO Intinerante; GDF junto de vc; Desc. cred. or. Port. N 45, de 13/05/14 - SEGOV - Repasse Cons. CORSAP-DF/GO (Proc. 360000312/2014); Cel. Conv. SUDECO p/aquis. 25 caminhes basculantes; Criao grupo COARIDE; Carreta da Mulher.
15.451.6208.1110 -113.835 0 0F B -1 0
EXECUO DE OBRAS DE URBANIZAO 17.163.636 0 0 0A 0 0
15.451.6208.1110.9584 -113.835 0 0B -1 0
0016 - Executar obras de urbanizao no Distrito FederalEXECUO DE OBRAS DE URBANIZAO- 17.163.636 0 0 0A 0 0 99
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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31Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
REA URBANIZADA(M2)
Quantidade 1300 Desc. Portaria Conj. n 12, destinada a construo de ciclovias em todo DF, obra 77% executada, extenso exec: 14.885.355,57 m2.(Proc. n 112.000.041/2012 e outros); Desc. Portaria Conj. n 13, destinada a obras de drenagem pluvial no DF, obra 86% executada (Proc. n 112.001.834/2012 e outros).
15.451.6208.3902 -1 0 0F B 0 0
REFORMA DE PRAAS PBLICAS E PARQUES
8.981.818 415.101 407.718 147.145A 5 35
15.451.6208.3902.9487 -1 0 0B 0 0
0017 - Reformar Praas Pblicas e Parques no Distrito Federal
( * * * ) REFORMA DE PRAAS PBLICAS E PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
8.981.818 415.101 407.718 147.145A 5 35 99
PRAA/ PARQUE REFORMADO(M2)
Quantidade 2000000 Desc. Port. Conj. n 08 destinada a custear obras na Praa da Memria Candanga RA XIX - obra 100% executada (Proc. N 112.004.214/2013); Desc. Port. Conj. n 01 destinada a custear despesas com servios de operao e manuteno da Fonte Luminosa do Palcio do Butiti - obra 100% executada (Proc. N 112.003.502/2010).
15.451.6208.3941 -1.826.281 -1.747.400 270.478F B -11 7
REFORMA DE EDIFICAES 16.163.636 3.655.960 3.654.340 3.139.558A 23 86
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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32Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
15.451.6208.3941.7291 -1.826.281 -1.747.400 270.478B -11 7
0019 - Reformar edificaes do Distrito Federal( * * * ) REFORMA DE EDIFICAES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
16.163.636 3.655.960 3.654.340 3.139.558A 23 86 99
PRDIO REFORMADO(M2)
Quantidade 6870 Desc. Port. Conj. 06 p/ custear despesas c/ lig rede eltr RA V - Proc 134000033/2014; Feiras Concludas: Guariroba (P.Sul); Setor O, Feira Prod de Ceilndia, Hort de Planaltina; Confec de Planaltina; Shop Pop do Gama; Feira Perm Gama, Feira C Brazlndia e Shop Pop BsB; Desc. Crd. Port Conj 14, destinada a reforma Term. Rod. PP (100 % concluda) - Proc 112000026/2011; Desc. Crd. Port Conj 53, destinada a construo UA 01, reforma UA 02 e plugue heliponto ROAC (Proc. 112000398/2012 e outros.
15.451.6210.5183 -654.546 0 0F B -6 0
REVITALIZAO DE PARQUES 11.454.545 0 0 0A 0 0
15.451.6210.5183.9555 -654.546 0 0B -6 0
0020 - Revitalizar parques no Distrito Federal( * * * ) REVITALIZAO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL
11.454.545 0 0 0A 0 0 99
PRAA/ PARQUE MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 13 Executadas obras de iluminao nos estacionamentos n 02, 04, 05, 06, 12 e 13 do Parque Sarah Kubistschek. Proc. N 141.004.569/2013.
15.452.6208.8508 1.434.432 1.800.000 6.659.339F B 2 23
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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33Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
74.010.000 29.453.579 29.453.579 25.702.207A 40 87
15.452.6208.8508.9135 1.434.432 1.800.000 6.659.339B 2 23
0021 - Manter as reas urbanizadas e as ajardinadas nas Regies Administrativas do Distrito Federal
MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL
74.010.000 29.453.579 29.453.579 25.702.207A 40 87 99
REA URBANIZADA MANTIDA(M2)
Quantidade 100000 reas das Regies Administrativas urbanizadas e ajardinadas mantidas; servios de remoo de materiais diversos; limpeza das reas de transbordo; terraplanagem; reposio de manta asfltica; encascalhamento e outros proc 360.000.628/2007. Desc. Portaria Conj. n 14, destinada a reforma do Mastro da Bandeira da Praa dos Trs Poderes, obra 55% executada - (Proc. n 112.003.730/2009).
25.752.6209.8507 -1.038.426 13.500.000 42.643.764F B -1 31
MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA
139.155.627 138.117.201 110.068.731 73.694.836A 99 53
25.752.6209.8507.6466 -1.038.426 13.500.000 42.643.764B -1 31
0022 - Fornecer energia eltrica e manter sistema de iluminao pblica do Distrito Federal
( * * * ) MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA--DISTRITO FEDERAL
139.155.627 138.117.201 110.068.731 73.694.836A 99 53 99
SISTEMA MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 270000 Consumo: Jan. 34.040.734 KWH; Fev. 34.124.076 KWH; Mar. 34.291.664KWH; Abr. 34.518.877 KWH; Maio
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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34Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
34.660.373 KWH; Junho 34.828.011 KWH; Jul 34.980.131; Ago 35.070.113 KWH Set 35.412.472 KWH; Out 35.526.163 KWH; ; - Manuteno realizada nos pontos de iluminao pblica do DF: Jan. 278.608; Fev. 278.823; Mar. 280.842; Abr. 281.483; Maio 281.239; Junho 281.741; Julho 282.337; Ago 282.643; 284.349; 284.826.
28.846.0001.9050 781.808 1.438.254 1.438.254F B 15 18
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES
5.123.500 7.784.260 6.811.706 6.811.706A 152 88
28.846.0001.9050.7101 781.808 1.438.254 1.438.254B 15 18
0023 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisio de servidores de outros rgos para Casa Civil.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO
5.123.500 7.784.260 6.811.706 6.811.706A 152 88 1
--(--)
Quantidade 0 Jan. 33; Fev. 33; Mar. 32; Abr. 32; Maio 30; Junho 30; Julho: 27; Agosto: 28; Setembro: 27; Outubro: 16; Proc. n 002.000.066/2014 e outros.
0024 - Conceder indenizaes aos servidores da Casa Civil e rgos Vinculados
1
Indenizaes pagas: 01 - abril/2014 (Proc. 002.000.261/2014); 01 - julho/2014 (Proc. 002.00.466/2014); 02 - setembro/2014 (Procs. 002.000.572/2014 e 002.000.575/2014).
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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35Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
13.122.6003.8502 288.961 544.366 544.366F B 11 18
ADMINISTRAO DE PESSOAL 2.655.881 2.944.842 2.782.608 2.782.608A 111 94
13.122.6003.8502.8738 288.961 544.366 544.366B 11 18
0011 - Renumerar servidores ativos do Arquivo Pblico do Distrito Federal..
ADMINISTRAO DE PESSOAL-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
2.655.881 2.944.842 2.782.608 2.782.608A 111 94 29
SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)
Quantidade 50 Servidores ativos remunerados: jan. 45. fev. 45. mar.46. abr.45. maio 46. jun.47. jul.45. ag.51. set.50 out.52.
13.122.6003.8504 8.000 26.956 26.956F B 6 20
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 124.700 132.700 131.793 131.793A 106 99
13.122.6003.8504.9665 8.000 26.956 26.956B 6 20
0001 - Conceder auxilio alimentao aos servidores do Arquivo Pblico do Distrito Federal.
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
124.700 132.700 131.793 131.793A 106 99 29
BENEFCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 50 Beneficios concedidos: jan.45: fev. 45: mar.44: abr.45: maio 44:. jun.48:.jul. 45:.ag.45:.set.46:. out.48. Processo 151.000.001/2014.
0012 - Conceder auxilio creche aos Servidores do Arquivo Pblico do Distrito Federal.
29
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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36Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
Benefcios concedidos: jan.3: fev.3. mar.5 abr.5 maio 6 jun.7. jul.7. ag.7. set.7. out.6: Processo n. 151.000.001/2014
0013 - Conceder auxilio transportes aos Servidores do Arquivo Pblico do DF
29
Benefcios concedidos: jan.5: fev.5. mar.4 abr.3 maio 4 junho 4. julho 3. agosto 3. set.1 out.3 Processo 151.000.001/2014
13.122.6003.8517 -262.142 8.447 9.060F B -259 8
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
101.400 109.316 109.262 49.674A 108 45
13.122.6003.8517.9741 -262.142 8.447 9.060B -259 8
0002 - Manter os Servios Administrativos Gerais do Arquivo Pblico do Distrito Federal..
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
101.400 109.316 109.262 49.674A 108 45 29
--(--)
Quantidade 0 rgo Mantido:Telefones, manuteno de cond. de ar: locao de maquina copiadora, correios. Aquisio de purificador de gua, material de consumo, certficado digital, letreiro ident. da sede do ArPDF Processos n. 151.000.097/2008, 151000.001/2011 e 151.000.062/2012. 151.000.031/2014 e 151.000.045/2014, 151.000.098/2014, 151.000.100/2014.
13.126.6003.1471 0 0 0F B 0 0
MODERNIZAO DE SISTEMA DE 4.968 38.000 38.000 38.000A 765 100
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
37Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
13.126.6003.1471.2528 0 0 0B 0 0
0004 - Melhorar o sistema de informao do Arquivo Pblico do Distrito FEderal
MODERNIZAO DE SISTEMA DE INFORMAO-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
4.968 38.000 38.000 38.000A 765 100 29
SISTEMA MELHORADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Aquisio de scanner colortrac para digitalizao (mapas) .Processo 151.000.079/2014.
13.126.6003.2557 0 0 0F B 0 0
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
14.700 0 0 0A 0 0
13.126.6003.2557.2615 0 0 0B 0 0
0005 - Melhoria da Gesto da Informao e dos Sistemas de Tecnologia da Informao do Arquivo Pblico do Distrito Federal.
GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
14.700 0 0 0A 0 0 29
AO IMPLEMENTADA(UNIDADE)
Quantidade 1 Impl. do projeto-piloto do SEI- Sistema de Informao; capacitao de serv. ArPDF. Desenv.do layout e implatao da intranet - canal de comunic.interna do ArPDF. Desenv.do layout do Site do Acervo do ArPDF. Aes de Suporte - inst.config. e manut. do parque tecnolgico, foram realizados 930 atendimentos dos quais 363 foram realizados do mes de set. e out. Impl.GPweb e
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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38Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
o sist. de gesto estratgica no ambito do ArPDF. No houve despesas para o ArPDF.
13.391.6203.1329 0 0 0F B 0 0
GESTO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVSTICOS
7.050 0 0 0A 0 0
13.391.6203.1329.0002 0 0 0B 0 0
0006 - Gerir procedimentos arquivisticos do Arquivo Pblico do Distrito Federal.
GESTO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVSTICOS-- SIA
7.050 0 0 0A 0 0 29
ORGO ASSISTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Orientaes tcnicas: janeiro e fevereiro 10; presencial e via e-mail. Orient. s rgos: SECRIANA, Banco Real, Banco de Braslia - BRB, CAESB, SES e SEPLAN. Mar. a junho: 23 orient. tec.para uso do Sicop e Orient.classific.doc. e org. de Arq. dos Conselhos tutelares varias reg.adm.DF. julho e outubro: Trat.de doc. e Elininao Doc. 29 Reunio com Com Central de Arquivo; 36 Proc.analisados p/eliminao.
13.391.6203.2465 0 0 0F B 0 0
PRESERVAO DA MEMRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE
11.750 0 0 0A 0 0
13.391.6203.2465.0008 0 0 0B 0 0
0008 - Preservar a memria documental do DF e RIDE-Entrono.
PRESERVAO DA MEMRIA 11.750 0 0 0A 0 0 29
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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39Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
ACERVO MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Tratamento tcnico de documentos textuais : Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar. e abril 64 . maio e junho 172. Conservao preventiva de acervos textuais: Metro 55,44,Janeiro e Fevereiro. Mar a junho 259. julho a outubro: 254 - Higienizao e digitalizao de plantas arquittnicas do acervo SEDUMA. Reviso, editorao grafica e impresso do Guia de Pesquisa do Projeto Documentos Goyaz.
13.391.6219.2463 0 0 0F B 0 0
DIVULGAO DA HISTRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE
37.600 800 800 0A 2 0
13.391.6219.2463.0002 0 0 0B 0 0
0009 - Divulgar a histria do Distrito Federal e RIDE-DF Entorno.
DIVULGAO DA HISTRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO
37.600 800 800 0A 2 0 29
EXPOSIO REALIZADA(UNIDADE)
Quantidade 2 Exposies realizadas: jan. "Varal da Memria" o GDF junto de voc nas Cidades: Exp.JK 111 anos - o Realizador, Mulheres: Cotidiano e Violncia na Const.Braslia, Memorias de uma Utopia Educ.na UNB. Fev. Memorias Fenininas na Const. de Braslia, a Primeira Dc.da Nova Capital 1956-1966). doc.entrevistas de pioneiros e registro em video da Semana da Conscinca Negra na esc.So Franscisco.
28.846.0001.9050 2.000 0 2.832F B 20 24
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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40Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES
10.000 12.000 10.000 8.878A 120 74
28.846.0001.9050.7142 2.000 0 2.832B 20 24
0003 - Ressarcimentos, indenizaes e restituies do Arquivo Pblico do DF
RESSARCIMENTOS, INDENIZAES E RESTITUIES-ARQUIVO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA
10.000 12.000 10.000 8.878A 120 74 10
--(--)
Quantidade 0 Ressarcimento de taxa de gua-esgoto e IPTU. (Novacap) jan. 1: fev. 1: mar. 1: abr. 1: maio 1: abr. 1: maio 1: abr.1: maio 1: jun.1: jul. 1: ag.1: set. 1: out.1 proc.151.000.007/2014 e 151.000.035/2005.
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
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41Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09103 - ADMINISTRAO REGIONAL DE BRASLIA
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
04.122.6003.8502 128.417 1.054.378 1.054.378F B 2 19
ADMINISTRAO DE PESSOAL 5.324.192 5.452.609 5.350.637 5.350.637A 102 98
04.122.6003.8502.8806 128.417 1.054.378 1.054.378B 2 19
0001 - Remunerar servidores ativos da Administrao Regional de Braslia.
ADMINISTRAO DE PESSOAL-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO
5.324.192 5.452.609 5.350.637 5.350.637A 102 98 1
SERVIDOR REMUNERADO(PESSOA)
Quantidade 172 Servidores ativos remunerados: Jan 160; Fev 163; Mar 162; Abr 165; Mai 156; Jun 166; Jul 163; Ago 168; Set 163; Out 165; Processo n 141.000.009/2014.
04.122.6003.8504 0 159.489 159.489F B 0 17
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES 960.000 960.000 745.972 745.972A 100 78
04.122.6003.8504.9626 0 159.489 159.489B 0 17
0002 - Conceder Benefcios a Servidores da Administrao Regional de Braslia..
CONCESSO DE BENEFCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO
960.000 960.000 745.972 745.972A 100 78 1
BENEFCIO CONCEDIDO(UNIDADE)
Quantidade 277 Benefcios concedidos: vale transporte, auxlio alimentao, auxlio creche e outros. Jan: 288 , Fev: 279; Mar 282; Abr 274; Mai 276; Jun 265; Jul 295; Ago 295; Set 296; Out 296; Processo n 141.000.009/2014.
04.122.6003.8517 3.719.994 3.720.231 3.321.484F B 290 60
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
42Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
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5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09103 - ADMINISTRAO REGIONAL DE BRASLIA
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
1.283.336 5.543.680 5.542.445 4.967.345A 432 90
04.122.6003.8517.9705 3.719.994 3.720.231 3.321.484B 290 60
0003 - Manter os servios administrativos da Administrao regional de BrasliA
MANUTENO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO
1.283.336 5.543.680 5.542.445 4.967.345A 432 90 1
--(--)
Quantidade 0 rgo Mantido. Processo n141.002.248/2007 e outros.
04.421.6222.2426 360.000 360.000 140.179F B 150 17
REINTEGRA CIDADO 239.700 819.700 819.700 595.085A 342 73
04.421.6222.2426.8439 360.000 360.000 140.179B 150 17
0004 - Assistir e ressocializar sentenciados disposio da Administrao Regional de Braslia conforme contrato com a FUNAP.
REINTEGRA CIDADO-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO
239.700 819.700 819.700 595.085A 342 73 1
PESSOA ASSISTIDA(PESSOA)
Quantidade 55 Pessoas assistidas: Jan 44; Fev 39; Mar 50; Abr 58; Mai 56; Jun 50; Jul 52; Ago 52; Set 51; Out 49; Processo n141.003.680/2012.
13.392.6219.3678 0 0 4.623F B 0 19
REALIZAO DE EVENTOS 95.000 23.889 8.889 8.889A 25 37
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
43Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
-
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Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09103 - ADMINISTRAO REGIONAL DE BRASLIA
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
13.392.6219.3678.2716 0 0 0B 0 0
0005 - Realizar eventos e aniversrio da cidade Administrao Regional de Braslia.
REALIZAO DE EVENTOS-ANIVERSRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO
55.000 4.266 4.266 4.266A 8 100 1
EVENTO REALIZADO(UNIDADE)
Quantidade 1 Evento de aniversrio de Braslia realizado, com a presena de mais de 15 mil pessoas no Parque da Cidade.
13.392.6219.3678.2722 0 0 4.623B 0 24
0006 - Realizao de eventos culturais Administrao Regional de Braslia.
REALIZAO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO
40.000 19.623 4.623 4.623A 49 24 1
EVENTO REALIZADO(UNIDADE)
Quantidade 2 Evento de aniversrio de Braslia com a entrega do Prmio Mrito cidado Candango 2014.
15.451.6208.4092 0 0 75.066F B 0 24
MANUTENO DE PRAAS PBLICAS E PARQUES
1.370.000 312.000 312.000 252.895A 23 81
15.451.6208.4092.0002 0 0 0B 0 0
0008 - Manuteno de Praas Pblicas e Parques no permetro da RA-I.
( * * * ) MANUTENO DE PRAAS PBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAO REGIONAL- PLANO PILOTO
470.000 0 0 0A 0 0 1
PRAA/ PARQUE MANTIDO
( * ) Prioridade da LDO ( * * ) Projeto em andamento ( * * * ) Conservao de Patrimnio
. . . .
44Emitido em: 27/11/2014 16:34:30
-
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5 Bimestre de 2014
Desempenho Fsico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
.... 09103 - ADMINISTRAO REGIONAL DE BRASLIA
ESF
DotaoInicial Autorizado
(A)
Valor em (R$ 1,00)
% D/B
Liquidado Etapas Previstas -
P OS
(B) (D)
% B/A
Acompanhamento de Perodo Bimestral
Etapas Realizadas - Empenhado
(C)
Meta (LOA)
Projeto - Atividade - Oper.Especiais / SubttuloR E G
(UNIDADE)
Quantidade 5 Praas publicas e parques mantidos de acordo com o processo n141.000.175/2013 e outros processos.
15.451.6208.4092.0004 0 0 75.066B 0 24
0011 - Manuteno de praas pblicas e parques no permetro da RA-I.
( * * * ) MANUTENO DE PRAAS PBLICAS E PARQUES-MANUTENO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO
500.000 312.000 312.000 252.895A 62 81 1
PRAA/ PARQUE MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Praas e parque mantidos de acordo com o processo n141.000.178/2013 e outros.
15.451.6208.4092.1672 0 0 0B 0 0
0010 - Manuteno das Atividades do Parque Sarah Kubistchechek na RA-I.
( * * * ) MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK
400.000 0 0 0A 0 0 1
PRAA/ PARQUE MANTIDO(UNIDADE)
Quantidade 1 Parque mantido com o Processo n141.000.176/2013.
15.452.6208.8508 -300 0 0F B 0 0
MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E AJARDINADAS
164.600 19.700 19.700 15.366A 12 78
15.452.6208.8508.9138 -300 0 0B 0 0
0012 - Manuteno de reas ubanizadas e ajardinadas no permetro da RA-I.
MANUTENO DE REAS URBANIZADAS E 164.600 19.700 19.700 15.366A 12 78 1
( * ) Prioridade da LDO ( * *