conjuntura econômica 2018-2021...ministério das cidades, um déficit de 4.000 residências. 4336...
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190
Conjuntura Econômica
2018-2021
Secretaria de Governo
191
Introdução: PPA
• O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de natureza
obrigatória;
• Contempla um horizonte temporal de quatro anos;
• Apresenta a previsão de alocação dos gastos do governo;
• Os objetivos foram estabelecidos como:
I. Definir com clareza, as metas e prioridades da administração;
II. Dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos;
III. Atender as demandas da sociedade;
IV. Facilitar o gerenciamento das ações do governo.
192
Taxa de Desemprego
• A retomada na atividade econômica
tem por consequência o início de um
processo de queda no desemprego.
PIB
Introdução: Contexto econômico
• O gráfico acima demonstra o fim da
recessão e uma retomada na atividade
econômica.
Fonte: IBGE
(%)
Número Índice: 2002=100
193
Indicador de Produção Industrial – Banco Central
Indicador de Produção Industrial – Banco Central
A indústria em Jacareí
representa uma significativa
parcela do PIB.
O indicador mostra uma
tendência de recuperação da
indústria.
Nessa perspectiva de
recuperação, a indústria
paulista vem registrando
indicadores mais positivos,
superiores aos indicadores
nacionais.
Introdução: Contexto econômico
Fonte: BACEN
194
Diagnóstico do Município : Eixo Desenvolvimento Econômico
18,16%
24,66%
29,82%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Jacareí São Paulo Brasil
Crescimento Percentual 2010-2013
O PIB per capita de Jacareí cresceu a uma
taxa inferior a média do estado de São Paulo
e a média nacional no período de 2010 a
2013
37,4%
36,1%
35,0%
35,5%
36,0%
36,5%
37,0%
37,5%
Indústria Serviços
Indústria
Serviços
A indústria ainda é a base do PIB de
Jacareí, merecendo destaque na
composição da produção local.
Fonte: IBGE
195
Infraestrutura e Mobilidade
45
.85
7
47
.77
0
50
.56
1 5
8.6
26
63
.78
4
68
.21
0
72
.28
5
76
.23
2
79
.74
9
82
.83
0
84
.81
7
84
.81
7
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Automóveis
A expansão urbana jacareiense não
ocorreu de modo planejado, o que
associado ao rápido crescimento da
frota de veículos provocou gargalos
na mobilidade urbana.
Diagnóstico do Município: Eixo Desenvolvimento Econômico
Fonte: DENATRAN
196
Diagnóstico do Município: Eixo Social
Número de vagas nas creches
1.894
3.172 3.568 3.681
4.176 4.270 4.262
4.643
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demanda ascendente de
matrículas nas creches
IDEB
A nota é superior à
meta
Fonte: MEC
4,6
5,1
5,6 5,7
5,9
6,3
4,7 5
5,4
5,7
5,9
6,2
6,4
6,7
4,5
5,5
6,5
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Ainda que a educação no município tenha tido uma considerável evolução, a
cidade ainda tem como desafio ampliar as vagas em creches e melhor as notas do
IDEB, sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental.
197
14
,21
14
,61
15
,02
15
,44
15
,87
16
,31
16
,76
17
,21
17
,68
18
,17
18
,66
19
,17
20
,03
20
,94
21
,88
22
,87
23
,91
25
26
,14
27
,33
28
,58
30
,21
31
,93
33
,75
35
,67
37
,7
39
,85
42
,11
44
,5
47
,03
49
,71
52
,4
55
,21
58
,16
61
,25
64
,48
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Índice de envelhecimento anual
Diagnóstico do Município: Eixo Social
• Necessidade de formulação de políticas públicas voltadas ao idoso referentes a saúde,
acessibilidade, lazer, previdência e assistência social.
De 14,21% em 1980
passou a 66,8%
CONCLUSÃO
Fonte: IBGE
198
22
69
238
295
405
356
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Violência doméstica, sexual e/ou outras violências
Diagnóstico do Município: Eixo Social
Segurança
• As altas taxas de violência contra as mulheres,
refletem a necessidade de uma maior proteção a
elas com políticas públicas voltadas a prevenção e
ao acolhimento.
4221
4866 5072
4599
4908
4004 4241
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
• Uma cidade que ainda necessita de maior
tecnologia no combate a violência, sobretudo
com a implantação do COI.
Ocorrências anuais dos principais índices
Fonte: DATASUS
199
3.2
98
4.1
01
7.0
91
7.0
17
6.7
02
8.6
73
8.6
46
8.1
75
7.5
09
8.4
43
7.2
19
7.5
67
7.6
11
6.8
14
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de beneficiários do Bolsa Família
Diagnóstico do Município: Eixo Social
Assistência Social
0,783
0,777
0,727
0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8
São Paulo
Jacareí
Brasil
Índice de Desenvolvimento Humano
• Jacareí possui um índice de qualidade de vida inferior ao índice paulista, sendo esse muito aquém da
riqueza aqui gerada. Também existe no município uma parcela significativa da população descoberta
dos programas sociais, estando esses desassistidos pelo Estado.
IDH menor que a
média do estado
CONCLUSÃO
Fonte: IBGE
200
Habitação
• Ainda existe no município, segundo o
Ministério das cidades, um déficit de 4.000
residências.
4336
4000
2000 2014
Déficit Habitacional
Redução de 7,74%
• Programas sociais de incentivo a construção e melhoria de habitações de baixa renda se
fazem cada vez mais necessário.
CONCLUSÃO
Diagnóstico do Município: Eixo Social
Fonte: Ministério das Cidades
201
0,8574 0,7513 0,7769
1 1
0,635 0,5745
0,948 0,8966
0,4411
0
0,602
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
IFGF Receita Própria Gastos com Pessoal Investimentos Liquidez Custo da Dívida
2010 2016
FIRJAN Queda de
0,2829 pontos
Posição do Município no Ranking do IFGF
Nacional Estadual
2010 24° 9°
2016 879° 91°
IFGF
Diagnóstico do Município: Eixo Gestão
• O município que já teve uma das condições fiscais mais bem avaliadas do Brasil, no ano de 2016 estava
numa posição totalmente desfavorável, muito aquém de seu dinamismo econômico.
CONCLUSÃO
202
Diagnóstico do Município: Planejamento e Participação
Mobilidade
24%
Infraestrutura
22%
Esporte e Lazer
16%
Meio Ambiente
9%
Segurança
8%
Saneamento
7%
Saúde
6%
Educação
4% Habitação
2%
Cultura
2%
Setores elencados no “Planeja Jacareí”
203
Demandas Levantadas
Principais Demandas Eixo Previsto no PPA Em análise Inviável
Expansão de unidades escolares Educação 48% 39% 13% Construção de creches
Construção de EMEI's
Capina e limpeza
Meio Ambiente 61% 35% 4% Coleta Seletiva
Revitalização
Arborização
Iluminação
Infraestrutura 57% 9% 35% Pavimentação
Recapeamento
Drenagem
Academias ao ar livre Esporte 25% 34% 41%
Manutenção de aparelhos
Sinalização
Mobilidade 29% 40% 31% Redutores
Transporte Público
Unidade de Saúde
Saúde 33% 0 67% Ampliação do atendimento
Reformas/Modernizações
204
Diagnóstico do Município: Planejamento e Participação
Resumo “Que cidade queremos?”
1. Observatório Social de Jacareí;
2. Igreja Católica – Paróquia Santa Cecília;
3. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí;
4. Rotary Club de Jacareí;
5. Incubadora de Jacareí – Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e informação;
6. Ministério Público;
7. OAB/SP - 46ª Subseção.
205
Planejamento por eixos
206
Eixo Social: Saúde
2018 2019 2020 2021
208.999.508 205.633.774 215.235.291 226.679.551
Projetos estruturantes:
1. Melhoria da qualidade dos serviços de Saúde: Avanço das OS na Saúde;
2. Melhoria do atendimento básico da Saúde;
3. Aumento dos leitos de UTI do município (Hoje existe apenas 8 leitos na Santa Casa);
4. Construção de novas UBS’s.
Estimativa de investimento em Saúde para os próximos 4 anos: 856 milhões de reais
207
Eixo Social: Saúde
208
Eixo Social: Educação
2018 2019 2020 2021
188.507.090 203.531.533 215.925.674 229.875.080
Projetos estruturantes:
1. Expansão Unidades Escolares;
2. Construção de Creches;
3. Construção e ampliações de EMEIs e EMEFs;
4. Reformas de Prédios escolares;
5. Universalização da educação infantil de 4 a 5 anos.
Estimativa de investimento em Educação para os próximos 4 anos: 837,84 milhões de reais
209
Creches Previsão do início das operações
Creche Vila Branca 2018
Creche Santa Paula 2018
Creche Sta. Marina 2018
Creche Parque dos Príncipes 2018
Creche Jardim Colônia 2018
Creche Centro 2019
Creche Jardim Maria Amélia 2019
Creche Parque Imperial 2019
Creche Parque Meia Lua 2019
Eixo Social: Educação
210
Eixo Social: Fundação Pró-Lar
2018 2019 2020 2021
3.077.450 4.336.765 3.989.867 4.112.115
Projetos estruturantes
1. Regularização Fundiária;
2. Construção e reforma de
casas;
3. Regularização de
Edificações;
4. Programa Auxílio Aluguel;
5. Programa de Plantas Populares;
6. Programa de Cesta Básica Material de
Construção;
Estimativa de investimento da Pró-Lar para os próximos 4 anos: 15,5 milhões de reais
211
Previsão de Regularização Fundiária
Eixo Social: Fundação Pró-Lar
2018 2019 2020 2021
Jardim Vera Lúcia Jardim Bela Vista I e II /
22 de Abril Avenida Mississipi – Jardim Flórida Rio Comprido
Jardim do Vale Jardim Paraíba Bairro Porto Velho
Jardim do Vale (APP) Área da Fonte Veraneio Ijal
Jardim Lagoa Azul Bairrinho Vila Ita I e II
1° de Maio Cepinho Parque Meia Lua
Chácaras Marília Jardim Pedramar Jardim Panorama (Rua Panorama)
Conjunto habitacional D –
Bairro Campo Grande
Observação: As regularizações acima se referem a trechos dos bairros e não aos bairros inteiros
212
Eixo Social: Segurança
1. Aumento dos espaços e prédios públicos protegidos pela Guarda Civil Municipal;
2. Implantação do COI (a partir de 2018);
3. Patrulha do Guarda Amigo na Vizinhança;
4. Patrulha Maria da Penha;
5. Orquestra tocando o futuro;
6. Inclusão e educação preventiva.
2018 2019 2020 2021
18.123.061 19.029.215 19.980.675 20.979.708
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento em Segurança para os próximos 4 anos: 78,1 milhões de reais
213
1. Construção e modernização da Casa de Passagem;
2. Ampliação do atendimento a Crianças nos Territórios;,
3. Melhoria na relação com as entidades do município;
4. Ampliação do Serviço de Proteção Básica.
2018 2019 2020 2021
23.158.400 23.748.458 26.323.327 27.725.881
Eixo Social: Assistência Social
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento em Assistência Social para os próximos 4 anos: 101 milhões de
reais
214
Eixo Social: Esporte
1. Reforma de Campos de Futebol;
2. Implantação de Academias ao Ar Livre;
3. Fortalecimento do esporte
paraolímpico;
2018 2019 2020 2021
10.376.412 11.561.991 10.944.900 11.659.891
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento em Esporte para os próximos 4 anos: 44,5 milhões de reais
4. Aumento do número de pessoas atendidas
pelo Centro de Avaliação Física;
5. Aumento modalidades do Programa
Atleta Cidadão;
6. Aumento de número de equipamentos
com aulas dirigidas.
215
Eixo Social: Fundação Cultural
1. Incubadora de Negócios Criativos e
Culturais;
2. Territórios Culturais;
3. Oficinas de Formação Cultural;
4. Revitalização do Museu de Antropologia;
5. Escola Livre de Artes de Cultura;
6. Coro Jovem Municipal.
2018 2019 2020 2021
4.521.887 5.851.524 6.223.805 6.173.437
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento na Fundação Cultural para os próximos 4 anos: 22,5 milhões de
reais
216
Eixo Desenvolvimento Sustentável: Infraestrutura
2018 2019 2020 2021
86.328.882 97.107.280 120.418.071 118.380.233
Projetos estruturantes
1. Recuperação Viária e Pavimentação de
Bairros Carentes;
2. Projeto Viário: Busca de Financiamento;
3. Finalização das obras na Bacia do Turi;
4. Asfalto e Drenagem da Avenida Diogo
Fontes
5. Terceira Ponte;
6. Melhoria na Iluminação Pública.
Estimativa de investimento em Infraestrutura para os próximos 4 anos: 422,3 milhões de
reais
217
Trecho Investimento em Reais Período
Eixo Malek Assad - Castelo Branco (Terceira Ponte) 26.991.163,50 2018-2020
Avenida Eng. Davi Monteiro Lino até Malek Assad via Av Dr. Romeu
Carlos Petrilli (Parque Meia Lua) 11.912.101,84 2018-2020
Eixo Davi Lino (Parque da Cidade) até a Av. Major Acácio Ferreira via
Borba Gato. 15.778.267,83
2019-2020
Duplicação da Avenida Castelo Branco da Dutra até a Avenida Alfredo
de Moraes (Jd. Terras da Conceição) 19.151.319,78 2019-2020
Avenida Santa Cruz dos Lázaros até a Rodovia Eurayale Zerbine via
Rua Ivone Lúcia Stocks 1.381.611,35 2019-2020
1ª fase do Eixo Nilo Máximo - Euryales Zerbini: Ligação da José
Teodoro com a Rua Leopoldo Leite via Jd. Maria Amélia 19.473.446,48 2020-2021
Eixo ligação da Rod. Nilo Máximo a Rod. Geraldo Scavone via estrada
do Pedregulho. 24.022.454,53
A depender de
financiamento
Avenida Marginal da Via Dutra no Bairro Parque Meia Lua 11.509.796,27 A depender de
financiamento
Adhemar de Barros: melhora no acesso com a Av. David Lino 3.743.142,46 A depender de
financiamento
Eixo Av. Castelo Branco a Av. Lucas Nogueira Garcês: Avenida atrás do
Bairro Terras da Conceição e acesso a ligação com a Lucas Nogueira
Garcês na altura da Av Miguel Nunes Bicudo.
63.450.567,59 A depender de
financiamento
Eixo Desenvolvimento Sustentável: Infraestrutura – Projeto Viários
218
Mapa Global do Projeto Viário
Traçados:
Vermelho: Projeto Viário PMJ
Verde: Obra em execução (governo de SP)
Azul: Obra em execução (cond. Privado)
219
Bairros Investimento em Reais Período
22 de abril R$ 2.056.693,60 2019
1º de Maio R$ 1.903.220,39 2019
Paraíso R$ 1.792.925,43 2019
Parque dos príncipes R$ 2.860.850,00 2020
Jardim do Marquês R$ 5.328.206,21 2020
Antiga estrada de Igaratá (acesso ao 1º de maio) R$ 5.243.975,41 2021
Antiga estrada de Igaratá (acesso ao 22 de abril) R$ 4.414.083,41 A depender de financiamento
Igarapés R$ 1.636.756,77 A depender de financiamento
Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante
(acesso ao Santo Antônio da Boa Vista) R$ 4.398.728,45 A depender de financiamento,
Asfalto para bairros carentes: Custos por Trecho
Eixo Desenvolvimento Sustentável: Infraestrutura
220
2018 2019 2020 2021
20.311.811 20.266.030 20.450.728 22.604.263
Projetos estruturantes:
1. Acessibilidade e Ciclovias;
2. Plano de Mobilidade Urbana;
3. Educação no Trânsito;
Eixo Desenvolvimento Sustentável: Mobilidade
Estimativa de investimento em Mobilidade para os próximos 4 anos: 83,6 milhões de reais
4. Ampliação da Sinalização do Trânsito;
5. Abrigos de Ônibus;
6. Sistema de Controle de Qualidade do
Transporte Coletivo.
221
Eixo Desenvolvimento Sustentável: Desenvolvimento Econômico
2018 2019 2020 2021
2.737.786 3.160.062 3.317.513 3.482.847
Projetos estruturantes
1. Projeto Jacareí Capital da Cerveja;
2. Elaboração do Plano de Desenvolvimento
Econômico do Município;
3. Fomento a Economia Solidária;
4. Apoio a novos investimentos para o
Município;
5. Fomento de Projetos e Ações no
Turismo.
Estimativa de investimento no Desenvolvimento Econômico para os próximos 4 anos: 12,7
milhões de reais
222
1. Revitalização de Parques e Praças;
2. Construção de praças: Jardim Paraíso,
Parque dos Sinos, Jardim das Oliveiras,
Pedramar, 1º de Maio, 22 de Abril,
Esperança e Parque Meia Lua;
3. Implantação de parques: Campo Grande,
Califórnia, Esperança e Meia Lua;
2018 2019 2020 2021
58.565.786 62.435.713 65.051.095 73.603.502
Projetos estruturantes
Eixo Desenvolvimento Sustentável: Meio Ambiente
Estimativa de investimento em Meio Ambiente para os próximos 4 anos: 259,7 milhões de
reais
4. Recomposição de mata ciliar;
5. Plano Diretor do Viveiro;
6. Educação ambiental: todas escolas
atendidas até 2021.
223
SAAE
1. Aumento da abrangência dos serviços
urbanos de abastecimento de água e
esgoto;
2. Aumento do tratamento do esgoto
urbano do município.
SRJ
1. Fiscalização dos serviços de
Saneamento Básico;
2. Promover a qualidade e eficiência dos
serviços.
Eixo Desenvolvimento Sustentável: SAAE/SRJ
2018 2019 2020 2021
171.466.000 210.565.000 147.946.000 123.751.000
2018 2019 2020 2021
1.319.704 1.436.200 1.563.254 1.636.590
Projetos estruturantes
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento no SAAE para
os próximos 4 anos: 653,7 milhões de reais
Estimativa de investimento no SRJ para
os próximos 4 anos: 5,96 milhões de reais
224
1. Melhoria do AtendeBem;
2. Construção do Arquivo Público;
3. Gestão única de transporte
2018 2019 2020 2021
14.866.473 14.470.808 14.789.846 15.566.657
Eixo de Gestão: Administração/Finanças/Procuradoria
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento na Secretaria de
Administração para os próximos 4 anos: 59,7
milhões de reais
2018 2019 2020 2021
3.642.748 3.821.485 4.009.020 4.205.786
Estimativa de investimento na Secretaria de
Finanças para os próximos 4 anos: 15,17
milhões de reais
1. Representação judicial, consultoria jurídica
da Administração e de controle de
legalidade dos atos administrativos
2018 2019 2020 2021
5.022.211 5.343.222 5.625.283 5.918.947
Estimativa de investimento na Procuradoria do
Município para os próximos 4 anos: 21,9
milhões de reais
1. Gestão Eficiente e Responsiva.
225
1. Análise, elaboração e atualização da
legislação urbanística e de planos e
projetos;
2. Auto licenciamento de projetos
envolvendo residências e comércios.
2018 2019 2020 2021
7.687.682 8.055.182 8.232.192 8.650.155
Eixo de Gestão: Gabinete/Planejamento
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento na Secretaria de
Planejamento para os próximos 4 anos: 32,6
milhões de reais
1. Assessoria ao Prefeito Municipal;
2. Assegurar a colaboração entre o Gabinete,
Secretarias e demais órgãos.
2018 2019 2020 2021
4.878.893 5.496.985 5.857.373 6.309.431
Projetos estruturantes
Estimativa de investimento no Gabinete do
Prefeito para os próximos 4 anos: 22,4 milhões
de reais
226
1. Transparência ativa e governança;
2. Relações com a sociedade civil e
intergovernamentais;
3. Planejamento Socioeconômico e
administração participativa;
4. Escola de Gestão Pública
2018 2019 2020 2021
3.679.679 3.927.917 4.171.946 4.493.729
5. Captação de recursos;
6. Gerenciamento de Projetos;
7. Parceria com Universidades;
Projetos estruturantes
Eixo de Gestão: Governo
Estimativa de investimento no Governo para os próximos 4 anos: 16,3 milhões de reais
227
Câmara
1. Atendimento de proposições e outras
prerrogativas constitucionais e regimentais
do legislativo;
2. Escola do Legislativo.
1. Construção de nova sede;
2. Gestão eficiente da aplicação de recursos.
IPMJ
Eixo de Gestão: Câmara/IPMJ
Projetos estruturantes
Projetos estruturantes
2018 2019 2020 2021
24.554.000 26.472.500 28.208.000 30.385.000
2018 2019 2020 2021
87.953.000 98.051.000 101.806.100 106.987.000
Estimativa de investimento na Câmara para os
próximos 4 anos: 109,6 milhões de reais
Estimativa de investimento no IPMJ para os
próximos 4 anos: 394,8 milhões de reais
228
___________________
Izaias José de Santana
Prefeito de Jacareí
___________________
Celso Florêncio de Souza
Secretário de Governo