checklist cuidado responsable del ma.pdf

Fecha: __/__/____Empresa: ____________

Planta: __________Auditor: ______________

PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION

A Liderazgo y responsabilidad de la dirección 1 2 3 4 5 01 Política definida y escrita

2 Esta política incluye protección y vigilancia

3 Está actualizada y difundida a todo el personal

4 Participación directa de los ejecutivos en aspectos del programa

Promedio ###

B Cobertura e involucramiento de las partes1 Programa de información al personal sobre CR

2 Medición de la efectividad del programa

3 Incentivación al diálogo y participación del personal. Manejo de sus inquietudes

4 Relación con los vecinos: acercamiento, información de CR, atención de inquietudes

Promedio ###

C Planeamiento y administración del desempeño1 Asignación de prioridades y recursos en materia de S, S y MA

2 Adopción y difusión de Programas Anuales (diferentes a CR)

3 Análisis del desempeño individual en Medio Ambiente, Seg. y Salud

4

5 Programa de auditorias internas y externas

6 Programa de cumplimiento con las regulaciones

Promedio ###

D Administración de los Riesgos

1

2 Procedimientos Operativos (manipulación, carga y descarga, almacenamiento, etc)

3 Identificación y evaluación de riesgos

4 Plan de respuesta en emergencias y relación con la comunidad en el mismo

5 Programas de inspecciones, pruebas y mantenimiento.

6

7

8 Programas de orden y limpieza

9 Investigación y registro de Incidentesy Accidentes en oficinas y durante el transporte

Promedio ###

E Personal

1 Determinación de habilidades y conocimientos necesarios. Aptitud psico-física

2

3 Exámenes de salud específicos: Alcohol/Droga; Enfermedades y lesiones

4 Actualización de habilitaciones, registros y certificados del personal.

5 Registro de las acciones del conductor durante el transporte

Promedio ###

F Cumplimiento con las obligaciones del Programa

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE®

Estímulos y acciones disciplinarias al personal que se destacó (para bien o para mal) en materia de S, S y MA.

Normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, generales (actualizadas).

Protección del Medio Ambiente: programa de detección y minimización de desperdicios y emisionesAdministración de Cambios (Modificaciones), por incorporación de equipos o nuevas legislaciones

Capacitación y entrenamiento en Operaciones Normales y Emergencias. Simulacros. Atención médica en emergencias

Fecha: __/__/____Empresa: ____________

Planta: __________Auditor: ______________



1 Respuesta a las autoevaluaciones de los Códigos de Prácticas de Administración

2 Programa de mejora continua, basado en las autoevaluaciones

3 Respuesta a los Indicadores de Desempeño

4 Cumplimiento con el Programa de Auditorias

5 Concurrencia a las reuniones de la CMA.

Promedio ###

G Cuidado Responsable del Producto

1

2 Política de lavado de cisternas y verificación de certificados

3

Promedio ###

H Protección de personas e instalaciones1 Se han evaluado los riesgos y hay un programa

2 Hay un programa para control del personal

3 Rutas prefijadas y procedimientos para asegurarse que los choferes las siguen

4 Existe un sistema de protección de la información

Promedio ###

I Transporte Subcontratado1 Política de subcontratistas

2 Estado y mantenimiento de vehículos

3 Requisitos para la aprobación

4 Sistema de seguimiento y evaluación del subcontratista

5 Inclusión en capacitación (específica para cada carga)

6 Programa de auditorias

7 Limpieza de cisternas

8 Disposición final de residuos

Promedio ###

J Calificación Parte A: Gestión Promedio ###

Significado de las calificaciones1 No hay. Nada. Sin registros Deficiente

2 Regular

3 Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Bueno

4 Muy bueno

5 Optimo

0 No aplica. No verificado por el auditor. NA/NV

Información de riesgos y medidas de control a dadores de carga, conductores, cargadores y receptores

Verificación de la correspondencia entre carga y remito. Remito e identificación del camión según leyes vigentes

Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa

Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenadoHay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza periódicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad están informados.

Fecha: __/__/____Empresa: ____________

Planta: __________Auditor: ______________



Fecha: __/__/____Empresa: ____________

Planta: __________Auditor: ______________

PARA EMPRESAS DE TRANSPORTELISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS

A Flota (Vehículos) 1 2 3 4 5 0

1

2 Orden y limpieza

3 Procedimiento operativo estándar

4 Cubiertas: estado y registro de desgaste

5 Frenos: ¿ funcionan bien?

6 Luces delanteras y traseras: ¿ funcionan bien?

7

8 Equipos para primeros auxilios y emergencias

9 Baldes de arena

10 Cadenas

11 Control de consumo de combustible y aceite

12 Listado de teléfonos de empresa, bomberos y defensas civiles.

13 Programa de mantenimiento de la unidad

14 Tacógrafo: ¿ tiene? Frecuencia de mantenimiento. Inspecciones

15

Promedio

B Depósitos de tractores o de Cisternas/Taller1 Elementos de protección personal

2 Equipos para primeros auxilios y emergencias

3

4 Plataformas, escaleras y pintura

5 Ventilación e iluminación apropiadas. Captación de vapores generados.

6

7

8 Estado del piso

9 Herramientas ordenadas y bien ubicadas

10 Vías de acceso al depósito y/o taller.

Promedio

C Tanques exteriores1 De gas oil: ¿ tiene puesta a tierra?

2 Contención para casos de derrames

3 Estado externo general

4 Inspecciones internas y frecuencia

5 Ensayos: pruebas hidraúlicas, corrosión

6 Válvulas de descarga, válvulas de seguridad y de alivio, bombas y mangueras

Promedio

D Cisternas1 Procedimiento operativo estándar de limpieza

2 Listado de verificación: válvulas, mangueras, bocas de hombre

3 Puesta a tierra


Equipos de protección personal apropiados y en uso. Lista de verificación de los mismos

Congestión (en cabina o en el semi): productos que pueden producir calor espontáneo

¿Lleva la ficha de intervención y hojas de datos de seguridad del producto que transporta?

#VALOR!

Orden y limpieza: almacenaje de materias primas y productos (ordenado, aislado, con matafuegos)

Congestión: almacenaje de productos que pueden producir calor espontáneo y equipos de calor/luz no adecuados

Elementos que pueden provocar incendios y/o caídas (pedazos de caños, equipos usados, papel, bolsas plásticas, maderas, aceites usados, trapos sucios, etc)

#VALOR!

#VALOR!

Fecha: __/__/____Empresa: ____________

Planta: __________Auditor: ______________



4 Identificación: Nº de registro, fecha de construcción, materiales

5 Inspecciones internas y resultados de las mismas

6 Modificaciones posteriores a su construcción (registradas e inspeccionadas)

7 Reparación de fisuras y posterior radiografiado (rayos X)

Promedio#VALOR

!

Fecha: __/__/____Empresa: ____________

Planta: __________Auditor: ______________



E Plan de acciones concretas (enumerar cada una de las acciones)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Promedio

F Calificación Parte B: Flota y Depósitos Promedio ###

Significado de las calificaciones1 No hay. Nada. Sin registros Deficiente

2 Regular

3 Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Bueno

4 Muy bueno

5 Optimo

0 No aplica. No verificado por el auditor. NA/NV

#VALOR!

Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa

Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenadoHay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza periódicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad están informados.

LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - RESUMEN

EMPRESA ADHERIDA:....................................................PLANTA…......................................................Efectuada el:........./......./.........por.............................................Duración:.............Jornadas de 9 hsParticipantes:....................................................................................................................................

RESUMEN DE CALIFICACION DE AUDITORIA

ITEMS DE AUDITORIACALIFICACION

ND PP PT PA PC NAPARTE A: GESTION

ALiderazgo y responsabilidad de la direcciónLeadership and Management responsibilities

BCobertura e involucramiento de las partesCommunication and dialogue with stakeholders

CPlaneamiento y Administración del desempeñoPlanning and Performance management - Auditories

DAdministración de los RiesgosRisks' management

EPersonalPersonnel

FCumplimiento con las obligaciones del ProgramaLevel of completion of Program's obligations

GCuidado Responsable del ProductoProduct Stewardship

HProtección de personas e InstalacionesSecuirity

ITransporte subcontratadoHired transport

JCalificación Promedio - GestiónWeighted average - Management

PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS

AFlota (Vehículos)

BDepósitos de tractores o de cisternas/taller

CTanques exterioresEquipment

DCisternas

EPlan de acciones concretasConcret actions plan

FCalificación Promedio - PlantaWeighted average - Plant

Promedio Ponderado0,0Weighted average

ND No hay. Nada. Sin registros. Deficiente

PP Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa Regular

PT Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Bueno

PA Muy bueno

PC Optimo

NA/ NVNo aplica. No verificado por el auditor.


Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenado

Hay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza periódicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad están informados.

No aplica/ No verific.

checklist cuidado responsable del ma.pdf

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