Audiências públicas do Projeto de Lei do

Orçamento de 2013 06 e 07/11/12

Apresentação

Avaliações econômicas Estrutura do orçamento 2013

Receita total Despesa total

Dívida Indicadores fiscais

PIB do Município e Valor adicionado

PIB do Município e Valor adicionado (per capita)

Variação nominal do PIB do Município (%)

PIB do Município (IGP-DI)

PIB do Município var.% (IGP-DI)

Evolução do Valor adicionado e Índice de participação na QP-ICMS

Imóveis (pelo lançamento de IPTU)

ITBI – transações registradas

Frota de veículos

Frota de veículos

Atendimento à legislação vigente

A proposta orçamentária: Compreende os Orçamentos da Administração Direta

e Indireta, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas municipais.

foi elaborada de acordo com as diretrizes orçamentárias para 2013, fixadas na Lei nº 7.898, de 12 de julho de 2012.

Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 e LC n. 101/00 (LRF).

Compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano Plurianual

demonstrativos e anexos estabelecidos por Portarias do MF/STN.

Atendimento à legislação vigente

Instrumento de planejamento, gestão e transparência

Demonstrativos de compatibilidade entre a proposta orçamentária e o PPA 2010-2013

Demonstrativos de programas de trabalho por fonte de recurso

Atendimento ao art. 12 da LCF n. 101/00 (LRF)

Encaminhamento da estimativa inicial da receita até 31/08/12.

Atendimento aos normativos do MF/STN e MPS = receita e despesa intra-orçamentária

Margens de suplementação

Governo da União = 20%Governo do Estado de São Paulo =

17%Jundiaí = 10%

Elementos orçamentáriosReceitas por fontes e percentuais sobre o total

Elementos orçamentários – Projeção das receitas

Receitas e percentuais sobre o total

Receita por Órgãos

Geração da receita por Órgão (em percentuais)

As maiores receitas – todas as fontes

As maiores receitas – todas as fontes

Valor adicionado e participação na Cota-Parte do ICMS

Índice QP-ICMS

2013 = Crescimento no índice de participação

Índices definitivos para 2012 = 1,6293 para 2013 = 1,7205

Resultado Elevação real de 5,6% Inflação de 4,5 % PIB municipal = 10%

Despesas

Despesa por categoria econômica e grupo de despesa

Quantitativo de servidores por tipo – Adm.Direta

Previsão 2013 Valores por natureza e quantitativo Estoque da dívida – evolução Previsão do pagamento do serviço da dívida

Despesa por categoria econômica e grupo de despesa

Despesa por categoria econômica e grupo de despesa

Despesa por categoria econômica e grupo de despesa

Pessoal Adm.Direta – quantitativo por tipo

Pessoal Adm. Direta – quantitativo por tipo

Pessoal Adm. Direta – evolução

Pessoal – previsão 2013

Pessoal - Proporcionalidades

Pessoal - LRF

Estoque da dívida – Dívida bancária

Estoque da dívida – Outras Dívidas

Dívida do Município – estoque em 31/07/2012

Dívida do Município – % sobre o total

Estoque da Dívida - Total

Juros, encargos e amortização das dívidas

Serviço da Dívida

Dívida - LRF

Despesas por funções e fontes

Despesas por funções

Despesa por funções (%)

Despesas por Órgãos (milhões de R$)

Despesas por Órgãos (em %)

Compatibilidade PLOA X LDO X LRF

Despesas constitucionais obrigatórias

Saúde distribuição por órgãos e fontes Recursos totais por subfunções e fontes Resumo e atendimento à EC n. 29/00

Saúde – distribuição por órgãos, subfunções e fontes

Saúde – distribuição por órgãos (%)

Saúde – Adm. Direta e Indireta (%)

Saúde – EC 29/00 - aplicação mínima obrigatória

Aplicação em Saúde (%)

Saúde – subfunções por vínculo (R$)

Aplicação em Saúde - por vínculo dos recursos

Aplicação em Saúde – por fonte de financiamento

Despesas da Educação

Base de cálculo da aplicação mínima obrigatória

Despesas por subfunções Aplicação obrigatória Aplicação dos recursos do Fundeb

Educação – aplicação mínima

Aplicação em MDEB por fonte

Aplicação do Fundeb por Subfunção

Resumo das despesas

As maiores despesas por ação

As maiores despesas por ação

As maiores despesas por ação

As maiores despesas por ação

As maiores despesas por ação