audiÊncia pÚblica lei orÇamentÁria anual – loa (projeto) 2016 secretaria de planejamento

AUDIÊNCIA PÚBLICALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

(Projeto)

2016

www.rioverdegoias.cwww.rioverdegoias.com.brom.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



“ A audiência pública é uma das formas de participação e controle popular dos atos da administração “

É uma questão de transparência,

responsabilidade social e respeito ao cidadão.



DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Internet – site oficial da Prefeitura de Rio Verde - www.rioverdegoias.com.br

Rádio: Cidade, Morada, 96 FM e LíderTelevisão Anhanguera - Tome nota.Convites: Vereadores, Secretários e Imprensa

http://www.rioverdegoias.com.br/



AMPARO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

LEI COMPLEMENTAR N° 101/00Parágrafo único do Art. 48.

Art. 48 .....Parágrafo único – A transparência será assegurada tambémmediante incentivo à participação popular e realização deaudiências públicas, durante os processo de elaboração e discussãodos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.



AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEÇÃO II, DO ART. 165

Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos anuais.



AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

LEI COMPLEMENTAR N° 101/00 - LRF ART. 5°

Art. 5º- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: • ..... • .....



ORÇAMENTO PÚBLICO

• É um plano de trabalho expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas e prioridades definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA.

• O Orçamento abrangerá as metas, de receitas e despesas de modo a evidenciar e possibilitar a realização das políticas e programas do governo municipal, para um período de um ano.



ORÇAMENTO O que é orçar ?

E o que é orçamento público ?

A palavra orçar significa “calcular, avaliar, fazer estimativa de gasto, aproximar-se, chegar ou

atingir”.

Ou seja: todo orçamento calcula o gasto que vai fazer a partir do que se tem de recursos em mãos.


INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOINSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PLANO PLURIANUAL - PLANO PLURIANUAL - PPAPPA 04 ANOS – 2014/201704 ANOS – 2014/2017

Planejar

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDOLDOANUAL – 2016ANUAL – 2016

Orientar

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOALOAANUAL – 2016ANUAL – 2016

Executar

Políticas públicas e programas de governo


SECRETARIA DE PLANEJAMENTOSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RECEITA



GESTAO RECEITAS % PREFEITURA MUN ICIPAL - PODER EXECUTIVO 347.053.466,03 56,60 FEMBOM 950.000,00 0,15 FESURV 65.000.000,00 10,60 FMACL - FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA 55.000,00 0,01 FUNDEB 70.100.000,00 11,43 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.440.000,00 2,03 IPARV PREVIDENCIA 45.910.000,00 7,49 PROCON - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 880.000,00 0,14 IPARV ASSISTENCIA 8.200.000,00 1,34 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 56.190.750,50 9,16 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.648.000,00 0,27 FMDCA- FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC 130.000,00 0,02 FMAM - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 200.000,00 0,03 FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 10.000,00 0,01 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 15.000,00 0,01 AGENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - AMT - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 4.400.000,00 0,71 TOTAL DAS RECEITAS ............................................. 613.182.216,53 100,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 584.733.495,53 TORTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 28.448.721,00 TOTAL GERAL .............................................................................. 613.182.216,53 DEDUÇÕES 54.735.000,00



DESPESAS



UNIDADE DESPESAS % GABINETE DO PREFEITO 5.188.600,00 0,85 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 4.423.500,00 0,72 SECRETARIA DA FAZENDA 29.557.200,00 4,82 SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA 1.010.000,00 0,16 SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO 1.404.700,00 0,23 SUBPREFEITURA DE OUROANA 1.079.500,00 0,18 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12.498.600,00 2,04 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 3.281.000,00 0,54 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 4.325.200,00 0,71 SEC. MUN DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOS 6.105.957,06 1,00 SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 39.769.871,03 6,49 SEC. MUN DE AÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 32.132.200,00 5,24 SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA RURAL 9.535.150,00 1,56 SEC. MUN DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 2.840.950,00 0,46 SEC. MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 3.766.900,00 0,61 SEC. MUN DE DESENV ECONOMICO SUSTENTÁVEL E TRABALHO 2.697.400,00 0,44 SEC. MUN DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 10.184.500,00 1,66 SECRETARIA EXTRAORDINÁRA DE HABITAÇÃO 485.500,00 0,08 SECRETARIA EXTRAORDINÁRA DO TURISMO 509.500,00 0,08 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO TRABALHO 440.000,00 0,07 RESERVA DE CONTINGENCIA 15.806.382,94 2,58 SUB TOTAL ......................................................................... 187.042.611,03 30,50



UNIDADE DESPESAS % CAMARA MUNICIPAL 21.744.000,00 3,55FEMBOM 950.000,00 0,15 FESURV 65.000.000,00 10,60 FMACL - FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO DE LIMA 2.357.910,00 0,38 FUNDEB 70.100.000,00 11,43 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 57.133.000,00 9,32 IPARV - PREVIDÊNCIA 45.910.000,00 7,49 PROCON 880.000,00 0,14 IPARV - ASSISTÊNCIA 8.200.000,00 1,34 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 116.972.625,50 19,08 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.100.000,00 3,28 FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 159.000,00 0,03 FMAM - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 216.000,00 0,04 FMC - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 1.723.070,00 0,28 AGENCIA MUNIIPAL DE HABITAÇÃO E REG FUNDIÁRIA 860.000,00 0,14 AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 79.500,00 0,01 AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO 13.754.500,00 2,24 SUB TOTAL ...................................................................... 426.139.605,50 69,50TOTAL GERAL ................................................................. 613.182.216,53 100,00



LEGISLATIVO - DUODÉCIMO

PREVISÃO DE REPASSE DE DUODÉCIMO

2016

Percentual = 6% 21.744.000,00

Media mensal 2016 * 1.812,000,00

* Valor estimado que posteriormente com base na arrecadação real, será calculado e atestado pelo TCM, podendo sofrer variação para mais ou para menos.



SAÚDE – FMS16,5 %

FONTE DE RECURSOS FONTE LOA - Projeto 2016

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 102

60.781.875,00 Recursos Diretamente Arrecadados (Administração Indireta e Fundos) 110

1.368.750,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/União 114

49.275.000,00

Transferências de Convênios - União/Saúde 121 5.000.000,00

Transferências de Convênios - Estado/Saúde 125 547.000,50

TOTAL .....................................................

116.972.625,50



EDUCAÇÃO – FME26 %

FONTE DE RECURSOS FONTE LOA - Projeto 2016

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação 101

41.142.500,00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 115

11.140.000,00

Transferências de Convênios – Estado/educação 124

1.200.000,00

TOTAL ............................................. 53.482.500,00



EDUCAÇÃO – FUNDEB2016

FONTE DE RECURSO FONTE LOA - PROJETO 2016

RECEITAS CORRENTES 70.100.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 Remuneração de Depósitos Bancários 100.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 70.000.000,00 Transferências do FUNDEB 70.000.000,00 FUNDEB 60% 118 66.001.000,00 FUNDEB 40% 119 4.099.000,00

TOTAL GERAL .................................... 70.100.000,00



EDUCAÇÃO – TOTAL2016

FONTE DE RECURSOS FONTE LOA - Projeto

2016

Recursos do FME (Município / FNDE) 101 / 115

53.482.500,00

Recursos do FUNDEB 118 / 119

70.100.000,00

TOTAL ............................................. 123.582.500,00



EXECUTIVORepasses obrigatórios

EXECUTIVO FONTE LOA - Projeto 2016

Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - EXECUTIVO 100

347.053.466,03

REPASSE AO LEGISLATIVO

21.744.000,00

REPASSE AO FMS

60.781.875,00

REPASSE AO FME

41.142.500,00

SALDO ...................................................

223.385.091,03



PROJETO - LOA 2016

RECEITA2015 2016

Receitas Tesouro 493.021.600,00 Receitas Tesouro 584.633.495,53 Receitas Convenio 47.175.637,87 Receitas Convenio 28.548.721,00 Total ........................... 540.197.237,87 Total ........................... 613.182.216,53

DESPESA2015 2016

Despesas Tesouro 493.021.600,00 Despesas Tesouro 584.633.495,53 Despesas Convênios 47.175.637,87 Despesas Convênios 28.548.721,00 Total ........................... 540.197.237,87 Total ........................... 613.182.216,53

PERCENTUAL REAJUSTADO ORÇAMENTO 2016 18.58 %

LOA PROJETO

2016

PALAVRA ABERTA !



audiÊncia pÚblica lei orÇamentÁria anual – loa (projeto) 2016 secretaria de planejamento

Documents