lei orÇamentÁria anual 2013 › ... › 30 › 2019 › 12 › loa-2013.pdf · lei orÇamentÁria...

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS VICE-GOVERNADOR JOÃO LYRA NETO SECRETÁRIOS SECRETARIA DA CASA CIVIL Francisco Tadeu Barbosa de Alencar

SECRETARIA DA FAZENDA Paulo Henrique Saraiva Câmara SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA Ranilson Brandão Ramos

SECRETARIA DE SAÚDE Antônio Carlos dos Santos Figueira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Décio José Padilha da Cruz SECRETARIA DE TRANSPORTES Isaltino José do Nascimento Filho

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Frederico da Costa Amancio

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Marcelino Granja de Menezes SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Wilson Salles Damazio SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Márcio Stefanni Monteiro Morais SECRETARIA DE TURISMO Alberto Jorge do Nascimento Feitosa SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Laura Mota Gomes SECRETARIA DAS CIDADES Danilo Jorge de Barros Cabral SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS João Almir Cirilo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Thiago Arraes de Alencar Norões

SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE Pedro Eurico de Barros e Silva SECRETARIA DE CULTURA Fernando Duarte da Fonseca SECRETARIA DE IMPRENSA José Evaldo Costa SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO Antônio Carlos Maranhão de Aguiar SECRETARIA DE ESPORTES Ana Cristina Valadão Cavalcanti Ferreira SECRETARIA DA MULHER Cristina Maria Buarque SECRETARIA DA CASA MILITAR Mário Cavalcanti de Albuquerque

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO Djalmo de Oliveira Leão

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL José Aluísio Lessa da Silva Filho SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014 Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão SECRETARIA DO GOVERNO Milton Coelho da Silva Neto SECRETARIA DA ASSESSORIA DO GOVERNADOR Anderson Stevens Leônidas Gomes GABINETE DO GOVERNADOR Renato Xavier Thièbaut SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Sérgio Luís de Carvalho Xavier

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Secretário de Planejamento e Gestão Frederico da Costa Amâncio Secretário Executivo de Planejamento, Orçamento e Captação Secretário Executivo de Desenvolvimento do Modelo de Gestão Secretário Executivo de Gestão Estratégica Secretário Executivo de Gestão por Resultados

Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior Maurício Serra Moreira da Cruz Jorge Luís Miranda Vieira Bernardo Juarez D’ Almeida

Gerente Geral de Planejamento e Orçamento do Estado Gerente de Orçamento de Estado

Danielle Campello de Melo Augusto Silvio José de Oliveira Lins

Gerente de Suporte ao Planejamento Plurianual

Nelsileine Borba de Queiroz

Gestor de Estudos Orçamentários, Acompanhamento e Avaliação

Diógenes Prazin de Oliveira

Gestor de Elaboração Orçamentária, Articulação e Orientação

Teresa Cristina de Lima Lira

Gestor de Aperfeiçoamento do Processo de Planejamento e Orçamento

Thereza Sônia Soares Cyreno

Equipe de Servidores:

André Luiz Wanderley de Siqueira de Moura Leite, Breno Galindo Cavalcanti, Bruno Braga Gomes dos Santos, Camila Beatriz dos Santos Borges, Cristian Alves Pessoa, Cristiane Tarini Duarte e Nascimento, Fabiano Oliveira da Mota, Gabriela Ramos Souza, Jorge Carlos Mattar, Katarina Pitombeira Bezerra dos Santos, Letícia Rêgo Barros, Marcelo Araújo Dantas, Rodrigo Valença de Barros Corrêa, Sueli Barbosa da Silva, Tamara Cavalcanti de Almeida, Victor Hugo Vita Barbosa, Vitor Carvalho Pinheiro Costa, Vladimir Campelo da Mota.

Equipe de Consultores: Abérides Alves de Azevedo, Severino Pereira de Andrade. Apoio Logístico Administrativo:

Camila Veríssimo Duarte, Dijanara Freitas Silva, Fernando Francisco da Silva Neto, Igor Carlos Silva Mendes, Maria Aparecida Monteiro de Assis Correia, Maria Cristina Batista Cavalcanti, Maria Gabriele Silva Cesário.

Í N D I C E

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

SUMÁRIO Página TEXTO DA LEI DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ............................ 25 (ANEXO I da LEI Nº 4.320/64) QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2009/2013............................................................... 31

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE TODAS AS FONTES DO ESTADO - 2009/2013............................................................... 34

DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

RESUMO GERAL DA RECEITA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES .............................................................. 39 RESUMO GERAL DA DESPESA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES ............................................................. 40 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - RECURSOS DE TODAS AS FONTES .... 41 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ITENS DAS CATEGORIAS ECONÔMICAS, E POR FONTES DE RE-CURSOS..................................................................................................................................................................

47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (RDA)..................................................... 53 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................. 54 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ....................... 55 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................... 57 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ............................ 64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ATIVIDADE, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS .......................... 71 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.... 87 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS... 96 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS ................................. 96 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO, SEGUNDO AS FONTES DE RECUR-SOS........................................................................................................................................................................... 96 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, SEGUNDO AS CA-TEGORIAS ECONÔMICAS E AS FONTES DE RECURSOS ..................................................................................

97

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DOS RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA, ORIGINÁRIOS DO TESOURO E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS .....................................................................................

102

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS – ORÇAMENTO FISCAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EM-PRESAS....................................................................................................................................................................

104

DEMONSTRATIVO DAS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS............................................................................. 105 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES-PE........................................ 106

LEGISLAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO DA RECEITA...................................................................................................................................... 109

ORÇAMENTO FISCAL ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO TESOURO ESTADUAL E DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS............... 119 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA, SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS.......................................................... 134

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ................................................................................................................................. 141

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Página TRIBUNAL DE CONTAS ......................................................................................................................................... 149

TRIBUNAL DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ......................................................................................................................................... 159

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA PODER EXECUTIVO

GOVERNADORIA DO ESTADO ............................................................................................................................... 167

GABINETE DO GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -FEDCA FUNDO DE AVAL PARA ESTÍMULO À CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - FUNAVAL AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ...................................................................................................................... 185

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ........................................................... 211

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS FUNDO DE PRODUÇÃO PENITENCIÁRIA - FPP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ................................................................................................................................. 231

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA FAZENDA ................................................................................................................................... 245 SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DE IMPRENSA.................................................................................................................................. 253 SECRETARIA DE IMPRENSA – ADMINSTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DA CASA CIVIL .............................................................................................................................. 259

SECRETARIA DA CASA CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DE TRANSPORTES ......................................................................................................................... 267 SECRETARIA DE TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER-PE EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - EPTI SECRETARIA DE CULTURA.................................................................................................................................... 285 SECRETARIA DE CULTURA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNDARPE SECRETARIA DE TURISMO ................................................................................................................................... 297

SECRETARIA DE TURISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA .................................................................................... 311

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ITERPE INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA

SECRETARIA DE SAÚDE ...................................................................................................................................... 333 SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS.............................................................................. 353 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO..................................................................................................................... 369

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Página

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.......................................................................................... 375

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IPEM-PE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL....................................................................................... 391 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DOS ESPORTES............................................................................................................................... 399 SECRETARIA DOS ESPORTES – ADMINSITRAÇÃO DIRETA ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.......................................................................................................................... 407 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PER-NAMBUCO - FUNAFIN

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO .................................................................................................... 423

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - FUNDERM AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA........................................................................................................... 443 SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACEPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

MINISTÉRIO PÚBLICO ........................................................................................................................................... 471 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DO GOVERNO.................................................................................................................................. 477 SECRETARIA DO GOVERNO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE................................................................................. 483 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ................................................................................................................. 497

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DAS CIDADES .................................................................................................................................. 505 SECRETARIA DAS CIDADES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PE

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ........................................................................................................................ 525

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE..................................................................................................... 535 SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE – ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO - FUNASE

SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO........................................................ 549 SECRETARIA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA MULHER...................................................................................................................................... 559 SECRETARIA DA MULHER – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA CASA MILITAR............................................................................................................................ 567 SECRETARIA DA CASA MILITAR – ADMINSITRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.................................................................................. 575 SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014........................................................................................... 583 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA............................................................................................................................... 591

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAÇÃO PILOTO DE INVESTIMENTO - PPI......................................................

597

DEMONSTRATIVOS DE COMPATIBILIZAÇÃO ÀS METAS DE POLÍTICA FISCAL...............................................

601

DEMONSTRATIVOS DA ESTIMATIVA DA RENÚNCIA E COMPENSAÇÃO DA RECEITA....................................

602

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS Página DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO............................................................................. 605 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO........................................ 605 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA...................................................................... 606 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO.......................................................................... 607 DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS SUBFUNÇÃO........................................................................... 607

DISCRIMINAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE...................................................................................... 608 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE .................................................................................................................................................

612

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA ............................................................... 616 SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS............................... 621 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD-DIPER........................ 626 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS............................................................................... 631 PORTO DO RECIFE S/A ................................................................................................................................ 635 COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO – COPERTRENS............................... 640 CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – CTM.......................... 644 AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A.................................................................. 649

ANEXO DAS EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS................................................................................... 655

LEI ORDINÁRIA Nº 14.898, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2013.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço saber que a Assembleia decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2013, na importância de R$ 33.510.643.100,00 (trinta e três bilhões, quinhentos e dez milhões, seiscentos e quarenta e três mil e cem reais), compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da

Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público Estadual e

II - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,

detém a maioria do capital social com direito a voto. Parágrafo único. Aplicam-se à execução dos Orçamentos definidos nos incisos I e II deste

artigo, as disposições pertinentes contidas na Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012. Art. 2º O Orçamento Fiscal do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2013, a

que se refere o inciso I do artigo anterior, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Estadual e de Outras Fontes das Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a receita em R$ 31.070.708.600,00 (trinta e um bilhões, setenta milhões, setecentos e oito mil e seiscentos reais), e fixa a despesa em igual importância.

Art. 3º A receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras

receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações, conforme o Sumário da Receita do Estado, constante do Anexo I, desta Lei.

Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal, a que se refere o inciso I, do artigo 1º, da presente Lei, apresenta sua composição por funções, segundo as categorias econômicas e fontes de recursos, conforme o Sumário da Despesa do Estado por Funções, Anexo II, e por órgãos, segundo as categorias econômicas e fontes de recursos, conforme o Sumário da Despesa do Estado por Órgãos, Anexo III, desta Lei, em cumprimento ao que estabelece a Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações.

Parágrafo único. A Programação Piloto de Investimento – PPI, para o exercício de 2013 a

que se refere o artigo 4º da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012, instituída pelo Decreto nº

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

33.714, de 30 de julho de 2009, é a constante do demonstrativo de mesmo título, que acompanha anexo do Orçamento Fiscal.

Art. 5º O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o

exercício financeiro de 2013, a que se refere o inciso II, do artigo 1º, da presente Lei, estima a receita em R$ 2.439.934.500,00 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 6º As fontes de financiamento do Orçamento de Investimento das Empresas decorrerão

da arrecadação de receitas operacionais e não operacionais, bem como da captação de recursos através de aumento do capital social e de realização de convênios de longo prazo, conforme o Sumário das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas, Anexo IV, desta Lei.

Art. 7º As aplicações do Orçamento de Investimento das Empresas apresentam a composição por funções, de acordo com o Sumário dos Investimentos das Empresas por Função, descritas no Anexo V, e por entidades, conforme o Sumário dos Investimentos por Empresa, estabelecidas no Anexo VI, desta Lei.

Art. 8º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do parágrafo único do artigo 14 e às do artigo 66, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º Para atendimento ao disposto no artigo 56, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro e de Outras Fontes, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2013, a: I - realizar operações de crédito por antecipação da receita relativamente ao Orçamento

Fiscal, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita corrente estimada; II - realizar operações de crédito da dívida fundada, até o limite de R$ 3.843.575.000,00

(três bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais) conforme constante do quadro de receitas do Orçamento Fiscal;

III - dar como garantia das operações de crédito de que tratam os incisos I e lI deste artigo,

até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a parcela que couber ao Estado, nos exercícios determinados, da receita do Imposto sobre


Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e da quota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, deduzidas as vinculações constitucionais de recursos financeiros destinados às áreas de Educação e de Saúde, para autorização dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável;

IV - abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) do

total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes do Orçamento Fiscal, do Orçamento de Investimento das Empresas e de créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e os artigos 29 a 34, da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012, através de decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas, de atividades, projetos e operações especiais;

V - abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 20% (vinte por cento) da

despesa fixada para os Fundos, Fundações e Empresas, respeitado o limite geral de que trata o inciso anterior, com a finalidade de suprir déficits e cobrir necessidades operacionais dessas entidades, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, através de decreto, do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de atividades, projetos e operações especiais, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no presente inciso, quando financiados por recursos de convênios e operações de crédito não previstos e aqueles celebrados, reativados ou alterados, e não incluídos nas previsões orçamentárias.

VI - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por valores de convênios e

operações de créditos não previstos, especificamente aqueles celebrados, reativados ou alterados e não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõem o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, e os artigos 29 a 34 da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, não onerando, o montante destas suplementações, o limite autorizado no inciso IV do presente artigo.

Parágrafo Único. O limite de realização das operações de crédito da dívida fundada de que

trata o inciso II, poderá ser ultrapassado, no montante que for autorizado por leis específicas de contratação de operações financiadas por esse tipo de receita.

Art. 11. As alterações e inclusões orçamentárias que não modifiquem o valor total da ação

registrado na Lei Orçamentária Anual e em créditos adicionais, não constituem créditos orçamentários, conforme disposto no artigo 30 da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012.

§ 1º. As modificações orçamentárias de que trata o “caput” abrangem os seguintes níveis: I – Categorias Econômicas;


II – Grupos de Natureza de Despesa; III – Modalidades de Aplicação IV – Fontes de Recursos. § 2º. As modificações orçamentárias de que trata este artigo serão solicitadas pelas

Secretarias de Estado e Órgãos equivalentes, e autorizadas eletronicamente pela Secretaria de Planejamento e Gestão.

§3º. As modificações relativas a fontes de recursos vinculados mediante lei, somente serão

procedidas após nova autorização legislativa nesse sentido, sem que igualmente constituam crédito orçamentário.

§ 4º. As modificações tratadas neste artigo serão efetuadas diretamente no Sistema

Corporativo e-Fisco. Art. 12. Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a

inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no Sistema Orçamentário - Financeiro Corporativo do e-Fisco.

Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento e Gestão disponibilizará a cada órgão titular

de dotações orçamentárias, o respectivo detalhamento das despesas por elemento, através do Gerenciamento do Planejamento Orçamentário – GPO, do e-Fisco.

Art. 13. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados

processarão o empenhamento da despesa, observados os limites fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, indicando em campo próprio do empenho o elemento de despesa a que se refere.

Art. 14. Fica vedada a realização de despesa orçamentária para transferência de uma para

outra Entidade participante do Orçamento Fiscal, conforme disposto no artigo 35 da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012.

Parágrafo único. O provisionamento de recursos financeiros que uma Entidade arrecadadora

tenha que fazer para uma entidade aplicadora, no âmbito do Orçamento Fiscal, será efetuado através de repasse financeiro, segundo os procedimentos adotados no sistema corporativo do Estado e-Fisco, tanto do Tesouro do Estado para as entidades da Administração Indireta, quanto destas para as unidades da Administração Direta.

Art. 15. As despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais

dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos re-


cursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito do Governo do Estado, serão classificadas na Modalidade "91", não implicando essa classificação no restabelecimento das extintas transferências intra-governamentais.

Art. 16. Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma unidade orçamentária ou

entidade supervisionada, poderão ser executados por outra unidade e vice-versa, utilizando, para tanto, o regime de descentralização de crédito, mediante destaque orçamentário, nos termos do disposto no artigo 36 da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012 e do que for estabelecido por decreto do Poder Executivo para esse fim.

Art. 17. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no último quadrimestre do

exercício de 2012, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º do artigo 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na presente Lei.

Art. 18. Na comprovação do cumprimento das vinculações de recursos de que tratam os

artigos 185, parágrafo 4º, dos 203 e 249, da Constituição Estadual, a Emenda Constitucional Federal, nº 29, de 13 de setembro de 2000 e a Lei Complementar nº 141/2012, fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, no que for necessário, os valores das aplicações apresentados nesta Lei, quando do acompanhamento da execução dos mesmos, observado o disposto no inciso XVIII do parágrafo 2º e no parágrafo 5º, do artigo 5º, da Lei nº 14.770, de 18 de setembro de 2012.

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização dos

orçamentos de que trata a presente Lei e para a realização da despesa, inclusive através da Programação Financeira para 2013, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 20. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos

a partir de 1º de janeiro de 2013. Palácio do Campo das Princesas, Recife, 20 de dezembro do ano de 2012, 196º da Revolução Republicana Constitucionalista e 191º da Independência do Brasil.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS Governador do Estado


Orçamento Fiscal 2013R$1,00

ANEXO I - SUMÁRIO DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 23.304.979.200 4.563.071.200 27.868.050.400

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.304.926.700 1.758.506.700 25.063.433.4001100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.704.185.100 251.717.900 13.955.903.0001200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 76.802.000 1.012.666.200 1.089.468.2001300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 274.429.400 24.507.200 298.936.6001400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0 6.218.500 6.218.5001500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 0 2.510.000 2.510.0001600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 32.613.500 89.579.300 122.192.8001700.00.00 TRANSFÊRENCIAS CORRENTES 8.879.672.400 325.366.600 9.205.039.0001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 337.224.300 45.941.000 383.165.3007000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 52.500 2.804.564.500 2.804.617.0007100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 52.500 0 52.5007200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0 2.369.815.500 2.369.815.5007600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0 434.152.000 434.152.0007900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0 597.000 597.000

,II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 5.744.177.700 384.181.800 6.128.359.500

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.744.177.700 306.186.800 6.050.364.5002100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.843.575.000 0 3.843.575.0002300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 135.000 135.0002400.00.00 TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL 1.831.119.700 306.041.800 2.137.161.5002500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 69.483.000 10.000 69.493.0008000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0 77.995.000 77.995.0008500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0 77.995.000 77.995.000

III - DEDUÇÕES -2.925.701.300 0 -2.925.701.300

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.925.701.300 0 -2.925.701.3009100.00.00 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA -1.906.355.700 0 -1.906.355.7009700.00.00 FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -1.019.345.600 0 -1.019.345.600

TOTAL 26.123.455.600 4.947.253.000 31.070.708.600

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2013ANEXO II

SUMÁRIO DA DESPESA DO ESTADO POR FUNÇÕES

CORRENTE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL

RECURSOS DO TESOURO 19.015.268.200 7.017.767.000 90.420.400 26.123.455.600

01 LEGISLATIVA 615.032.500 30.795.700 0 645.828.20002 JUDICIÁRIA 1.078.418.900 78.284.500 0 1.156.703.40004 ADMINISTRAÇÃO 1.152.497.600 834.748.700 0 1.987.246.30006 SEGURANÇA PÚBLICA 2.424.004.500 197.802.500 0 2.621.807.00008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 59.264.800 20.762.100 0 80.026.90009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.793.500 0 0 62.793.50010 SAÚDE 3.890.260.000 409.658.600 0 4.299.918.60011 TRABALHO 231.962.300 38.022.000 0 269.984.30012 EDUCAÇÃO 3.098.161.000 385.894.000 0 3.484.055.00013 CULTURA 64.307.400 5.881.000 0 70.188.40014 DIREITOS DA CIDADANIA 870.176.900 105.837.600 0 976.014.50015 URBANISMO 15.589.000 1.062.238.000 0 1.077.827.00016 HABITAÇÃO 17.628.000 293.359.000 0 310.987.00017 SANEAMENTO 1.678.500 1.196.578.800 0 1.198.257.30018 GESTÃO AMBIENTAL 54.877.000 372.478.700 0 427.355.70019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 97.792.400 93.682.000 0 191.474.40020 AGRICULTURA 286.136.100 215.032.200 0 501.168.30021 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 11.926.000 5.370.000 0 17.296.00022 INDÚSTRIA 10.544.500 27.566.500 0 38.111.00023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 81.522.000 175.166.100 0 256.688.10024 COMUNICAÇÕES 1.904.000 0 0 1.904.00025 ENERGIA 27.000 23.679.500 0 23.706.50026 TRANSPORTE 104.231.000 725.529.000 0 829.760.00027 DESPORTO E LAZER 23.461.000 138.320.000 0 161.781.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 4.761.072.300 581.080.500 0 5.342.152.80099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 90.420.400 90.420.400

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 4.313.844.500 633.408.500 0 4.947.253.000

01 LEGISLATIVA 520.500 414.000 0 934.50004 ADMINISTRAÇÃO 26.692.600 9.536.300 0 36.228.90008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.321.000 1.363.500 0 5.684.50009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.196.911.500 100.000 0 3.197.011.50010 SAÚDE 620.700.500 13.474.300 0 634.174.80011 TRABALHO 6.206.000 978.000 0 7.184.00012 EDUCAÇÃO 26.184.000 14.982.500 0 41.166.50013 CULTURA 60.944.000 41.500 0 60.985.50014 DIREITOS DA CIDADANIA 6.318.000 8.640.000 0 14.958.00015 URBANISMO 10.500.000 2.640.000 0 13.140.00016 HABITAÇÃO 2.660.000 803.000 0 3.463.00018 GESTÃO AMBIENTAL 22.352.500 2.022.500 0 24.375.00019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.632.000 9.000.000 0 10.632.00020 AGRICULTURA 36.788.500 10.709.000 0 47.497.50021 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 29.132.500 28.031.000 0 57.163.50023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 36.220.900 2.743.000 0 38.963.90026 TRANSPORTE 210.175.500 449.192.400 0 659.367.90028 ENCARGOS ESPECIAIS 15.584.500 78.737.500 0 94.322.000

TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES 23.329.112.700 7.651.175.500 90.420.400 31.070.708.600

R$1,00ESPECIFICAÇÃO

Orçamento Fiscal 2013 ANEXO III SUMÁRIO DA DESPESA DO ESTADO POR ÓRGÃOS

CORRENTE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL

RECURSOS DO TESOURO 19.015.268.200 7.017.767.000 90.420.400 26.123.455.600

01000 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 370.783.000 24.140.000 0 394.923.000 02000 TRIBUNAL DE CONTAS 279.177.500 6.655.700 0 285.833.200 07000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 965.055.900 75.655.000 0 1.040.710.900 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 22.889.500 4.309.000 0 27.198.500 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 529.842.000 97.715.000 0 627.557.000 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 307.029.000 47.088.000 0 354.117.000 14000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.137.958.400 375.846.000 0 3.513.804.400 15000 SECRETATRIA DA FAZENDA 820.008.500 35.613.100 0 855.621.600 16000 SECRETARIA DE IMPRENSA 5.908.500 94.000 0 6.002.500 17000 SECRETARIA DA CASA CIVIL 82.396.500 5.201.500 0 87.598.000 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 172.978.000 385.489.000 0 558.467.000 20000 SECRETARIA DE CULTURA 61.007.500 5.534.000 0 66.541.500 21000 SECRETARIA DE TURISMO 80.942.500 142.615.500 0 223.558.000 22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 310.419.000 326.162.700 0 636.581.700 23000 SECRETARIA DE SAÚDE 3.675.447.000 404.098.600 0 4.079.545.600 24000 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 17.056.000 1.495.286.500 0 1.512.342.500 25000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 58.045.700 981.800 0 59.027.500 26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12.221.000 377.892.100 0 390.113.100 27000 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E REGIONAL 36.797.000 18.436.500 0 55.233.500 28000 SECRETARIA DOS ESPORTES 18.666.000 56.766.000 0 75.432.000 29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 4.009.332.800 576.399.000 0 4.585.731.800 30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 126.798.500 708.851.600 0 835.650.100 31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 290.778.900 131.908.000 0 422.686.900 32000 MINISTÉRIO PÚBLICO 337.168.600 11.415.900 0 348.584.500 34000 SECRETARIA DO GOVERNO 16.032.500 311.000 0 16.343.500 36000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 39.992.000 30.885.000 0 70.877.000 37000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 135.386.500 2.629.500 0 138.016.000 38000 SECRETARIA DAS CIDADES 30.737.000 1.340.493.000 0 1.371.230.000 39000 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 2.804.232.000 104.935.000 0 2.909.167.000 40000 SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 146.128.900 46.578.000 0 192.706.900 43000 SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 46.824.500 10.000 0 46.834.500 44000 SECRETARIA DA MULHER 14.798.500 2.236.000 0 17.034.500 45000 SECRETARIA DA CASA MILITAR 34.319.500 93.867.500 0 128.187.000 46000 SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 13.081.500 53.500 0 13.135.000 47000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DE 2014 5.028.000 81.614.000 0 86.642.000 99000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0 90.420.400 90.420.400

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 4.313.844.500 633.408.500 - 4.947.253.000

02000 TRIBUNAL DE CONTAS 520.500 414.000 0 934.500 11000 GOVERNADORIA DO ESTADO 17.004.000 1.642.500 0 18.646.500 12000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 215.732.600 79.136.800 0 294.869.400 13000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 4.334.000 1.363.500 0 5.697.500 18000 SECRETARIA DE TRANSPORTES 15.082.000 355.443.500 0 370.525.500 20000 SECRETARIA DE CULTURA 60.734.000 41.500 0 60.775.500 21000 SECRETARIA DE TURISMO 7.021.500 166.000 0 7.187.500 22000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 65.926.000 39.735.000 0 105.661.000 23000 SECRETARIA DE SAÚDE 103.141.000 1.695.800 0 104.836.800 24000 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS 52.500 52.500 0 105.000 26000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 29.774.900 38.577.000 0 68.351.900 29000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 3.195.348.500 0 0 3.195.348.500 30000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 5.404.000 11.442.500 0 16.846.500 31000 SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 359.768.500 50.644.000 0 410.412.500 36000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 23.094.500 1.980.000 0 25.074.500 38000 SECRETARIA DAS CIDADES 210.526.000 43.791.900 0 254.317.900 40000 SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 380.000 7.282.000 0 7.662.000

TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃOS 23.329.112.700 7.651.175.500 90.420.400 31.070.708.600

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO

Orçamento de Investimento das Empresas 2013

ESPECIFICAÇÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

GERAÇÃO PRÓPRIA /OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 0 666.029.000 666.029.000RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 0 1.773.905.500 1.773.905.500

TOTAL 0 2.439.934.500 2.439.934.500


ADMINISTRAÇÃO 0 1.500.000 1.500.000SAÚDE 0 13.878.000 13.878.000URBANISMO 0 21.930.000 21.930.000SANEAMENTO 0 1.259.043.000 1.259.043.000INDÚSTRIA 0 1.037.847.500 1.037.847.500COMÉRCIO E SERVIÇOS 0 164.000 164.000ENERGIA 0 50.000.000 50.000.000TRANSPORTE 0 55.572.000 55.572.000

TOTAL 0 2.439.934.500 2.439.934.500

ANEXO VI


SUAPE-COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS 0 1.015.140.500 1.015.140.500CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM 0 21.180.000 21.180.000COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE 0 1.500.000 1.500.000LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR 0 13.878.000 13.878.000AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD DIPER 0 22.861.000 22.861.000COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA 0 1.259.043.000 1.259.043.000COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS 0 50.000.000 50.000.000PORTO DO RECIFE S/A 0 55.322.000 55.322.000COMPANHIA DE TRENS METROPOLITANOS DE PERNAMBUCO - COPERTRENS 0 1.000.000 1.000.000AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A 0 10.000 10.000

TOTAL 0 2.439.934.500 2.439.934.500

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$1,00

ANEXO V SUMÁRIO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR FUNÇÃO

ANEXO IV SUMÁRIO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

SUMÁRIO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESA



Quadros Demonstrativos da Receita e da Despesa, por

Categoria Econômica e Fontes de Recursos, na forma do

Anexo I de que trata o Art. 2º §1º, inciso II, da Lei 4.320/64

Orçamento Fiscal 2013

RECEITA ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO DEPERNAMBUCO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00

DESPESAVALOR VALOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIASECONÔMICAS

RECEITAS CORRENTES 27.868.050.400

RECEITA TRIBUTÁRIA 13.955.903.000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.089.468.200RECEITA PATRIMONIAL 298.936.600RECEITA AGROPECUÁRIA 6.218.500RECEITA INDUSTRIAL 2.510.000RECEITA DE SERVIÇOS 122.192.800TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.205.039.000OUTRAS RECEITAS CORRENTES 383.165.300RECEITAS CORRENTES -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.804.617.000

DESPESAS CORRENTES 23.329.112.700PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.861.603.200JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 324.269.500OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.143.240.000

1.613.236.400

-2.925.701.300 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

24.942.349.100

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES MENOS DEDUÇÕES

DESPESAS CORRENTES MAIS SUPERÁVIT

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

24.942.349.100

1.613.236.400

RECEITAS DE CAPITAL 6.128.359.500OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.843.575.000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 135.000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.137.161.500OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 69.493.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

77.995.000

DESPESAS DE CAPITAL 7.651.175.5005.377.640.240INVESTIMENTOS1.617.379.760INVERSÕES FINANCEIRAS

656.155.500AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

7.741.595.900 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE MAIS RECEITAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

7.741.595.900

90.420.400

R E S U M O27.868.050.400RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL 6.128.359.500

-2.925.701.300DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DESPESAS CORRENTES 23.329.112.700

DESPESAS DE CAPITAL 7.651.175.500

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.420.400

31.070.708.600T O T A L

(Anexo Nº 1 – art. 2º §1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964)

T O T A L 31.070.708.600

25




RECURSOS DO TESOURO R$ 1,00

DESPESAVALOR VALOR



RECEITA TRIBUTÁRIA 13.704.185.100RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 76.802.000RECEITA PATRIMONIAL 274.429.400RECEITA AGROPECUÁRIA 0RECEITA INDUSTRIAL 0RECEITA DE SERVIÇOS 32.613.500TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.879.672.400OUTRAS RECEITAS CORRENTES 337.224.300RECEITAS CORRENTES -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

52.500

DESPESAS CORRENTES 19.015.268.200PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.312.258.500JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 324.269.500OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.378.740.200

1.364.009.700

-2.925.701.300 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

20.379.277.900





20.379.277.900

1.364.009.700

RECEITAS DE CAPITAL 5.744.177.700OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.843.575.000AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.831.119.700OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 69.483.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

0

DESPESAS DE CAPITAL 7.017.767.0004.859.976.740INVESTIMENTOS1.579.636.260INVERSÕES FINANCEIRAS

578.154.000AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

7.108.187.400 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA



7.108.187.400

90.420.400


RECEITAS DE CAPITAL 5.744.177.700

-2.925.701.300DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE


DESPESAS DE CAPITAL 7.017.767.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.420.400

26.123.455.600T O T A L


T O T A L 26.123.455.600

26




RECURSOS DE OUTRAS FONTES R$ 1,00

DESPESAVALOR VALOR



RECEITA TRIBUTÁRIA 251.717.900RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.012.666.200RECEITA PATRIMONIAL 24.507.200RECEITA AGROPECUÁRIA 6.218.500RECEITA INDUSTRIAL 2.510.000RECEITA DE SERVIÇOS 89.579.300TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 325.366.600OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.941.000RECEITAS CORRENTES -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.804.564.500

DESPESAS CORRENTES 4.313.844.500PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.549.344.700JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0OUTRAS DESPESAS CORRENTES 764.499.800

249.226.700

0 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

4.563.071.200





4.563.071.200

249.226.700

RECEITAS DE CAPITAL 384.181.800OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 135.000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 306.041.800OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

77.995.000

DESPESAS DE CAPITAL 633.408.500517.663.500INVESTIMENTOS

37.743.500INVERSÕES FINANCEIRAS78.001.500AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

633.408.500 DESPESA DE CAPITAL MAIS RESERVADE CONTINGÊNCIA



633.408.500

0


RECEITAS DE CAPITAL 384.181.800

0DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE


DESPESAS DE CAPITAL 633.408.500

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0

4.947.253.000T O T A L


T O T A L 4.947.253.000

27

Quadros Demonstrativos da Evolução da Receita e da

Despesa

(Valores em R$ Mil)2009

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADO REESTIMADA VARIAÇÃO ORÇADA VARIAÇÃOVALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

I ‐ TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 16.219.593,1 19.176.855,5 18,2 22.556.188,0 17,6 25.764.532,7 25.215.044,7 11,8 27.868.050,4 10,5

RECEITAS CORRENTES 14.657.674,9 17.282.282,6 17,9 20.293.978,7 17,4 22.950.933,0 22.913.243,6 12,9 25.063.433,4 9,4

Receita Tributária 7.771.719,3 9.528.753,4 22,6 11.157.926,5 17,1 13.221.927,5 12.541.448,1 12,4 13.955.903,0 11,3 IRRF 387.510,4 462.635,4 19,4 555.649,2 20,1 607.468,4 582.315,1 4,8 659.354,5 13,2 IPVA 373.114,3 408.424,4 9,5 482.086,5 18,0 511.815,4 576.478,3 19,6 663.756,0 15,1 ITCMD 19.831,4 39.419,9 98,8 40.890,6 3,7 49.476,0 44.047,8 7,7 47.879,0 8,7 ICMS 6.616.651,9 8.169.581,2 23,5 9.585.978,8 17,3 11.512.614,9 10.881.933,0 13,5 12.029.490,0 10,5 ICMS‐FECEP 93.704,4 118.297,6 26,2 140.729,8 19,0 168.220,0 167.134,0 18,8 195.975,0 17,3 ISS 1.176,2 1.533,1 30,3 2.127,9 38,8 1.531,3 5.835,1 174,2 6.546,0 12,2 Taxas 279.730,7 328.861,8 17,6 350.463,7 6,6 370.801,5 283.704,8 ‐19,0 352.902,5 24,4 Receitas de Contribuições 568.960,4 715.224,9 25,7 759.366,4 6,2 956.689,6 1.007.731,0 32,7 1.089.468,2 8,1 Receita Patrimonial 167.146,2 182.301,2 9,1 309.950,2 70,0 123.192,5 239.166,7 ‐22,8 298.936,6 25,0 Receitas Agropecuárias 7.257,5 1.695,2 ‐76,6 1.929,5 13,8 1.797,6 5.143,9 166,6 6.218,5 20,9 Receita Industrial 1.317,2 1.255,2 ‐4,7 1.061,4 ‐15,4 1.539,5 2.382,4 124,5 2.510,0 5,4 Receita de Serviços 81.252,8 96.228,8 18,4 104.251,4 8,3 128.975,9 137.923,2 32,3 122.192,8 ‐11,4 Transferências Correntes 5.766.823,9 6.466.443,2 12,1 7.555.071,9 16,8 8.162.966,2 8.621.284,4 14,1 9.205.039,0 6,8 Transferências da União 4.214.846,7 4.612.114,9 9,4 5.427.689,7 17,7 5.920.005,1 5.862.359,5 8,0 6.462.953,2 10,2 ‐ FPE 3.122.893,5 3.365.925,9 7,8 4.146.174,3 23,2 4.579.825,3 4.570.000,0 10,2 5.056.250,0 10,6 ‐ IPI‐Exportação 17.378,9 21.749,8 25,2 27.512,3 26,5 21.749,8 22.000,0 ‐20,0 25.000,0 13,6 ‐ CIDE 33.317,0 61.927,8 85,9 74.002,2 19,5 70.031,4 36.675,5 ‐50,4 16.515,2 ‐55,0 ‐ Comp Financ de Recursos Hídricos 7.231,8 5.969,6 ‐17,5 6.376,4 6,8 8.120,1 11.898,3 86,6 13.200,0 10,9 ‐ Comp Financ de Outros Recursos 9.491,8 12.343,2 30,0 15.587,8 26,3 7.669,1 19.202,6 23,2 23.200,0 20,8 ‐ FNDE (Parcela do Salário‐Educação) 51.392,6 61.939,6 20,5 77.993,7 25,9 88.313,8 95.055,5 21,9 116.300,0 22,3 ‐ Transf Fin ICMS‐Desoneração ‐ LC 87/96 21.727,6 21.727,6 0,0 21.727,6 0,0 21.727,6 21.728,0 0,0 21.728,0 0,0 ‐ Outras Transferências da União 951.413,5 1.060.531,4 11,5 1.058.315,4 ‐0,2 1.122.568,0 1.085.799,6 2,6 1.190.760,0 9,7 Transferências do FUNDEB 1.272.043,3 1.327.490,8 4,4 1.752.526,8 32,0 1.887.183,2 1.915.060,7 9,3 2.065.500,0 7,9 Transferências de Convênios Correntes 159.382,7 379.678,2 138,2 184.371,0 ‐51,4 177.739,3 489.129,4 165,3 410.425,7 ‐16,1 Outras Transferências Correntes 120.551,2 147.159,3 22,1 190.484,4 29,4 178.038,6 354.734,8 86,2 266.160,1 ‐25,0 Outras Receitas Correntes 293.197,6 290.380,7 ‐1,0 404.421,4 39,3 353.844,2 358.163,9 ‐11,4 383.165,3 7,0 Receitas Correntes Intra‐Orçamentárias 1.561.918,2 1.894.572,9 21,3 2.262.209,3 19,4 2.813.599,7 2.301.801,1 1,8 2.804.617,0 21,8

0,0II ‐ TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.666.837,4 2.278.108,6 36,7 1.054.072,8 ‐53,7 2.872.079,1 2.420.768,6 129,7 6.128.359,5 153,2

RECEITAS DE CAPITAL 1.662.899,4 2.276.956,9 36,9 1.054.072,8 ‐53,7 2.872.079,1 2.420.768,6 129,7 6.050.364,5 149,9

Operações de Crédito 1.111.208,0 664.395,1 ‐40,2 516.969,4 ‐22,2 2.007.363,8 908.114,1 75,7 3.843.575,0 323,2 Alienação de Bens 17.183,3 3.928,5 ‐77,1 572,2 ‐85,4 25,6 8.709,4 1.422,1 0,0 ‐100,0 Amortização de Empréstimos 122,0 133,2 9,2 187,9 41,1 150,6 134,9 ‐28,2 135,0 0,1 Transferências de Convênios de Capital 353.932,6 883.342,8 149,6 519.406,6 ‐41,2 854.472,5 1.309.401,0 152,1 2.137.161,5 63,2 Outras Transferências de Capital 2.031,1 5,9 ‐99,7 9.000,0 152.442,4 4,6 182.092,7 1.923,3 0,0 ‐100,0 Outras Receitas de Capital 178.422,4 725.151,4 306,4 7.936,7 ‐98,9 10.062,0 12.316,5 55,2 69.493,0 464,2 Receitas de Capital Intra‐Orçamentárias 3.938,0 1.151,7 ‐70,8 0,0 ‐100,0 0,0 0,0 ‐ 77.995,0 ‐

Dedução de Receitas para o FUNDEB ‐1.690.090,6 ‐1.975.011,1 16,9 ‐2.364.178,0 19,7 ‐2.740.062,7 ‐2.624.942,1 11,0 ‐2.925.701,3 11,5

TOTAL 16.196.339,9 19.479.953,0 20,3 21.246.082,8 9,1 25.896.549,1 25.010.871,2 17,7 31.070.708,6 24,2FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios.

20132010 2011 2012

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES ‐ 2009/2013(Lei nº 4.320, de 17.03.64 ‐ Art.22, alínea III ‐ Letras "a", "b" e "c" )

Orçamento Fiscal 2013 GOVERNO DEPERNAMBUCO

31


ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO ORÇADA VARIAÇÃOVALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

I ‐ TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 12.728.368,0 15.046.805,2 18,2 17.911.495,4 19,0 20.200.914,8 19.873.378,8 11,0 23.304.979,2 17,3

RECEITAS CORRENTES 12.728.297,9 15.046.757,2 18,2 17.911.230,3 19,0 20.200.914,8 19.873.273,9 11,0 23.304.926,7 17,3

Receita Tributária 7.608.056,8 9.331.108,4 22,6 10.930.228,9 17,1 12.955.262,7 12.331.730,4 12,8 13.704.185,1 11,1 IRRF 387.438,9 462.423,1 19,4 555.274,2 20,1 607.468,4 582.000,0 4,8 659.000,0 13,2 IPVA 373.114,3 408.424,4 9,5 482.086,5 18,0 511.815,4 576.478,3 19,6 663.756,0 15,1 ITCMD 19.831,4 39.419,9 98,8 40.890,6 3,7 49.476,0 44.047,8 7,7 47.879,0 8,7 ICMS 6.616.651,9 8.169.581,2 23,5 9.585.978,8 17,3 11.512.614,9 10.881.933,0 13,5 12.029.490,0 10,5 ICMS‐FECEP 93.704,4 118.297,6 26,2 140.729,8 19,0 168.220,0 167.134,0 18,8 195.975,0 17,3 ISS 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ Taxas 117.315,9 132.962,2 13,3 125.269,0 ‐5,8 105.668,0 80.137,3 ‐36,0 108.085,1 34,9 Receitas de Contribuições (c INDESP) 17.514,8 17.970,5 2,6 21.125,3 17,6 69.064,5 78.610,5 272,1 76.802,0 ‐2,3 Receita Patrimonial 127.534,0 131.634,6 3,2 261.130,2 98,4 93.434,0 192.278,4 ‐26,4 274.429,4 42,7 Receitas Agropecuárias 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ Receita Industrial 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ Receita de Serviços 6.706,3 5.054,3 ‐24,6 4.862,2 ‐3,8 6.797,0 23.878,3 391,1 32.613,5 36,6 Transferências Correntes 4.712.610,4 5.320.342,1 12,9 6.336.784,4 19,1 6.785.603,9 6.935.597,8 9,4 8.879.672,4 28,0 Transferências da União 3.348.853,0 3.685.129,2 10,0 4.449.395,5 20,7 4.810.223,9 4.779.480,9 7,4 6.462.953,2 35,2 ‐ FPE 3.122.893,5 3.365.925,9 7,8 4.146.174,3 23,2 4.579.825,3 4.570.000,0 10,2 5.056.250,0 10,6 ‐ IPI‐Exportação 17.378,9 21.749,8 25,2 27.512,3 26,5 21.749,8 22.000,0 ‐20,0 25.000,0 13,6 ‐ CIDE 33.317,0 61.927,8 85,9 74.002,2 19,5 70.031,4 36.675,5 ‐50,4 16.515,2 ‐55,0 ‐ Comp Financ de Recursos Hídricos 7.231,8 5.969,6 ‐17,5 6.376,4 6,8 8.120,1 11.898,3 86,6 13.200,0 10,9 ‐ Comp Financ de Outros Recursos 9.491,8 12.343,2 30,0 15.587,8 26,3 7.669,1 19.202,6 23,2 23.200,0 20,8 ‐ FNDE (Parcela do Salário‐Educação) 51.392,6 61.939,6 20,5 77.993,7 25,9 88.313,8 95.055,5 21,9 116.300,0 22,3 ‐ Transf Fin ICMS‐Desoneração ‐ LC 87/96 21.727,6 21.727,6 0,0 21.727,6 0,0 21.727,6 21.728,0 0,0 21.728,0 0,0 ‐ Outras Transferências da União 85.419,8 133.545,7 56,3 80.021,2 ‐40,1 12.786,8 2.921,0 ‐96,3 1.190.760,0 40.665,5 Transferências do FUNDEB 1.272.043,3 1.327.490,8 4,4 1.752.526,8 32,0 1.887.183,2 1.915.060,7 9,3 2.065.500,0 7,9 Transferências de Convênios Correntes 91.222,9 306.912,0 236,4 130.866,3 ‐57,4 87.996,8 241.056,2 84,2 351.219,2 45,7 Outras Transferências Correntes 491,2 810,1 64,9 3.995,8 393,2 200,0 0,0 ‐100,0 0,0 ‐ Outras Receitas Correntes 255.875,6 240.647,3 ‐6,0 357.099,3 48,4 290.752,7 311.178,5 ‐12,9 337.224,3 8,4 Receitas Correntes Intra‐Orçamentárias 70,1 48,0 ‐31,5 265,1 452,3 0,0 104,9 ‐60,4 52,5 ‐50,0

II ‐ TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.554.189,3 2.080.471,8 33,9 773.154,0 ‐62,8 2.763.548,0 2.056.279,5 166,0 5.744.177,7 179,3

RECEITAS DE CAPITAL 1.554.189,3 2.080.471,8 33,9 773.154,0 ‐62,8 2.763.548,0 2.056.279,5 166,0 5.744.177,7 179,3

Operações de Crédito 1.111.208,0 664.395,1 ‐40,2 516.969,4 ‐22,2 2.007.363,8 908.114,1 75,7 3.843.575,0 323,2 Alienação de Bens 17.112,6 3.890,7 ‐77,3 403,3 ‐89,6 0,0 8.709,4 2.059,5 0,0 ‐100,0 Amortização de Empréstimos 0,2 0,0 ‐100,0 0,0 c 0,0 0,0 0,0 ‐ Transferências de Convênios de Capital 245.446,1 687.039,8 179,9 238.844,6 ‐65,2 746.122,5 1.127.315,2 372,0 1.831.119,7 62,4 Outras Transferências de Capital 2.000,0 0,0 ‐ 9.000,0 ‐ 0,0 6,9 ‐ 0,0 ‐100,0 Outras Receitas Capital 178.422,4 725.146,2 306,4 7.936,7 ‐98,9 10.061,7 12.133,9 52,9 69.483,0 472,6 Receitas de Capital Intra‐Orçamentárias 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ ‐

III ‐ Dedução de Receitas para o FUNDEB ‐1.690.090,6 ‐1.975.011,1 16,9 ‐2.364.178,0 19,7 ‐2.740.062,7 ‐2.624.942,1 11,0 ‐2.925.701,3 11,5

TOTAL 12.592.466,7 15.152.265,9 20,3 16.320.471,4 7,7 20.224.400,1 19.304.716,2 18,3 26.123.455,6 35,3FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios

2010 2011 2012 2013

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO ‐ 2009/2013(Lei nº 4.320, de 17.03.64 ‐ Art.22, alínea III ‐ Letras "a", "b" e "c")


32


ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO ORÇADA VARIAÇÃOVALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

I ‐ TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 3.491.225,1 4.130.050,3 18,3 4.644.692,6 12,5 5.563.617,9 5.341.665,9 15,0 4.563.071,2 ‐14,6

RECEITAS CORRENTES 1.929.377,0 2.235.525,4 15,9 2.382.748,4 6,6 2.750.018,2 3.039.969,7 27,6 1.758.506,7 ‐42,2

Receita Tributária 163.662,5 197.645,0 20,8 227.697,6 15,2 266.664,8 209.717,7 ‐7,9 251.717,9 20,0 IRRF 71,5 212,3 196,9 375,0 76,6 0,0 315,1 ‐16,0 354,5 ‐ IPVA 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ITCMD 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ICMS 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ICMS‐FECEP 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 0,0 ISS 1.176,2 1.533,1 30,3 2.127,9 38,8 1.531,3 5.835,1 174,2 6.546,0 12,2 Taxas 162.414,8 195.899,6 20,6 225.194,7 15,0 265.133,5 203.567,5 ‐9,6 244.817,4 20,3 Receitas de Contribuições 551.445,6 697.254,4 26,4 738.241,1 5,9 887.625,1 929.120,5 25,9 1.012.666,2 9,0 Receita Patrimonial 39.612,2 50.666,6 27,9 48.820,0 ‐3,6 29.758,5 46.888,3 ‐4,0 24.507,2 ‐47,7 Receitas Agropecuárias 7.257,5 1.695,2 ‐76,6 1.929,5 13,8 1.797,6 5.143,9 166,6 6.218,5 20,9 Receita Industrial 1.317,2 1.255,2 ‐4,7 1.061,4 ‐15,4 1.539,5 2.382,4 124,5 2.510,0 5,4 Receita da Serviços 74.546,5 91.174,5 22,3 99.389,2 9,0 122.178,9 114.044,9 14,7 89.579,3 ‐21,5 Transferências Correntes 1.054.213,5 1.146.101,1 8,7 1.218.287,5 6,3 1.377.362,3 1.685.686,6 38,4 325.366,6 ‐80,7 Transferências da União 865.993,7 926.985,7 7,0 978.294,2 5,5 1.109.781,2 1.082.878,6 10,7 0,0 ‐100,0 ‐ FPE 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ IPI‐Exportação 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ CIDE 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ Comp Financ de Recursos Hídricos 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ Comp Financ de Outros Recursos 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ FNDE (Parcela do Salário‐Educação) 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ Transf Fin ICMS‐Desoneração ‐ LC 87/96 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ ‐ Outras Transferências da União 865.993,7 926.985,7 7,0 978.294,2 5,5 1.109.781,2 1.082.878,6 10,7 0,0 ‐100,0 Transferências do FUNDEB 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ Transferências de Convênios Correntes 68.159,8 72.766,2 6,8 53.504,7 ‐26,5 89.742,5 248.073,2 363,6 59.206,5 ‐76,1 Outras Transferências Correntes 120.060,0 146.349,2 21,9 186.488,6 27,4 177.838,6 354.734,8 90,2 266.160,1 ‐25,0 Outras Receitas Correntes 37.322,0 49.733,4 33,3 47.322,1 ‐4,8 63.091,5 46.985,4 ‐0,7 45.941,0 ‐2,2 Receitas Correntes Intra‐Orçamentárias 1.561.848,1 1.894.524,9 21,3 2.261.944,2 19,4 2.813.599,7 2.301.696,2 1,8 2.804.564,5 21,8

II ‐ TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 112.648,1 197.636,8 75,4 280.918,8 42,1 108.531,1 364.489,1 29,7 384.181,8 5,4

RECEITAS DE CAPITAL 108.710,1 196.485,1 80,7 280.918,8 43,0 108.531,1 364.489,1 29,7 306.186,8 ‐16,0

Operações de Crédito 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ 0,0 0,0 ‐ 0,0 ‐ Alienação de Bens 70,7 37,8 ‐46,5 168,9 346,8 25,6 0,0 ‐100,0 0,0 ‐ Amortização de Empréstimos 121,8 133,2 9,4 187,9 41,1 150,6 134,9 ‐28,2 135,0 0,1 Transferências de Convênios de Capital 108.486,5 196.303,0 80,9 280.562,0 42,9 108.350,0 182.085,8 ‐35,1 306.041,8 68,1 Outras Transferências de Capital 31,1 5,9 ‐81,0 0,0 ‐100,0 4,6 182.085,8 ‐ 0,0 ‐100,0 Outras Receitas de Capital 0,0 5,2 ‐ 0,0 ‐ 0,3 182,6 ‐ 10,0 ‐94,5 Receitas de Capital Intra‐Orçamentárias 3.938,0 1.151,7 ‐70,8 0,0 ‐100,0 0,0 0,0 ‐ 77.995,0 ‐

TOTAL 3.603.873,2 4.327.687,1 20,1 4.925.611,4 13,8 5.672.149,0 5.706.155,0 15,8 4.947.253,0 ‐13,3FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios.

EVOLUÇÃO DA RECEITA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES ‐ 2009/2013

(Lei nº 4.320, de 17.03.64 ‐ Art.22, alínea III ‐ Letras "a", "b" e "c" )

2010 2011 2012 2013


33

2009

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO PROJETADA VARIAÇÃO VALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

DESPESAS CORRENTES 13.947.356,3 16.318.603,1 17,0 18.652.063,2 14,3 21.405.062,8 21.380.649,2 14,6 23.329.112,7 9,1

Pessoal e Encargos Sociais 7.934.893,6 9.126.014,4 15,0 10.104.561,2 10,7 11.907.896,8 11.502.090,3 13,8 12.861.603,2 11,8 Transferências de Tributos a Municípios 1.902.311,6 2.297.578,3 20,8 2.735.534,8 19,1 3.215.714,0 3.065.800,2 12,1 3.396.188,4 10,8 Juros e Encargos da Dívida 250.591,7 275.078,9 9,8 311.755,9 13,3 377.395,2 417.642,3 34,0 324.269,5 -22,4 Outras Despesas Correntes 3.859.559,4 4.619.931,5 19,7 5.500.211,3 19,1 5.904.056,8 6.395.116,4 16,3 6.747.051,6 5,5

DESPESAS DE CAPITAL 2.408.014,6 2.719.957,3 13,0 2.863.651,2 5,3 4.408.390,9 6.524.415,8 127,8 7.651.175,5 17,3

Investimentos 1.120.428,2 1.819.976,5 62,4 1.929.123,5 6,0 3.060.353,1 4.359.988,1 126,0 5.377.640,2 23,3 Participação no Capital de Empresas 410.408,1 555.954,7 35,5 519.201,8 -6,6 871.279,7 1.605.654,6 209,3 1.615.242,3 0,6 Outras Inversões Financeiras 355.909,0 2.807,0 35,5 68.741,0 -87,6 3.834,3 25.954,2 -62,2 2.137,5 -91,8 Amortização da Dívida 521.269,3 341.219,1 -99,2 405.118,9 14.332,5 472.923,8 532.818,9 31,5 656.155,5 23,1

SOMA 16.355.370,9 19.038.560,4 16,4 21.515.714,4 13,0 25.813.453,7 27.905.065,0 29,7 30.980.288,2 11,0

Reserva de Contingência 83.095,4 82.252,3 90.420,4

TOTAL 16.355.370,9 19.038.560,4 16,4 21.515.714,4 13,0 25.896.549,1 27.987.317,3 30,1 31.070.708,6 11,0

FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios.

( Valores em R$ Mil )20112010 2012 2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2009/2013(Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" )


34

2009

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO PROJETADA VARIAÇÃO

VALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

DESPESAS CORRENTES 10.355.078,4 12.466.760,0 20,4 14.173.654,1 13,7 15.972.047,9 16.194.877,8 14,3 19.015.268,2 17,4

Pessoal e Encargos Sociais 5.685.141,0 6.637.306,8 16,7 7.148.382,0 7,7 8.315.632,4 8.264.105,9 15,6 9.312.258,5 12,7 Transferências de Tributos a Municípios 1.898.431,9 2.297.578,3 21,0 2.730.284,8 18,8 3.208.614,0 3.060.725,2 12,1 3.391.113,4 10,8 Juros e Encargos da Dívida 250.591,7 275.078,9 9,8 311.755,2 13,3 377.395,2 417.642,3 34,0 324.269,5 -22,4 Outras Despesas Correntes 2.520.913,8 3.256.796,0 29,2 3.983.232,1 22,3 4.070.406,3 4.452.404,4 11,8 5.987.626,8 34,5

DESPESAS DE CAPITAL 2.226.158,6 2.445.155,8 9,8 2.472.497,1 1,1 4.169.256,8 6.084.898,2 146,1 7.017.767,0 15,3

Investimentos 974.817,9 1.570.402,3 61,1 1.596.897,3 1,7 2.860.331,4 3.995.050,1 150,2 4.859.976,7 21,6 Participação no Capital de Empresas 375.582,6 531.949,3 41,6 460.667,8 -13,4 835.992,0 1.586.121,4 244,3 1.579.242,3 -0,4 Outras Inversões Financeiras 355.550,2 2.807,0 -99,2 10.207,0 263,6 15,9 23.614,1 131,4 394,0 -98,3 Amortização da Dívida 520.207,9 339.997,2 -34,6 404.725,0 19,0 472.917,5 480.112,6 18,6 578.154,0 20,4

SOMA 12.581.237,0 14.911.915,8 18,5 16.646.151,2 11,6 20.141.304,7 22.279.776,0 33,8 26.033.035,2 16,8

Reserva de Contingência 83.095,4 82.252,3 - 90.420,4 9,9

TOTAL 12.581.237,0 14.911.915,8 18,5 16.646.151,2 11,6 20.224.400,1 22.362.028,3 34,3 26.123.455,6 16,8

FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios.

( Valores em R$ Mil )2011 20122010 2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO - 2009/2013(Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" )


35

l

2009

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA REALIZADA VARIAÇÃO REALIZADA VARIAÇÃO ORÇADA REESTIMADA VARIAÇÃO PROJETADA VARIAÇÃO

VALOR VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR %

DESPESAS CORRENTES 3.592.277,9 3.851.843,1 7,2 4.478.409,1 16,3 5.433.014,9 5.185.771,4 15,8 4.313.844,5 -16,8

Pessoal e Encargos Sociais 2.249.752,6 2.488.707,6 10,6 2.956.179,2 18,8 3.592.264,4 3.237.984,4 9,5 3.549.344,7 9,6 Transfs de Tributos a Municípios 3.879,7 0,0 - 5.250,0 - 7.100,0 5.075,0 - 5.075,0 0,0 Juros e Encargos da Dívida 0,0 0,0 - 0,7 - 0,0 0,0 - 0,0 - Outras Despesas Correntes 1.338.645,6 1.363.135,5 1,8 1.516.979,2 11,3 1.833.650,5 1.942.712,0 28,1 759.424,8 -60,9

DESPESAS DE CAPITAL 181.856,0 274.801,5 51,1 391.154,1 42,3 239.134,1 439.517,6 12,4 633.408,5 44,1

Investimentos 145.610,3 249.574,2 71,4 332.226,2 33,1 200.021,7 364.938,0 9,8 517.663,5 41,8 Participação no Capital de Empresas 34.825,5 24.005,4 - 58.534,0 143,8 35.287,7 19.533,2 -66,6 36.000,0 84,3 Outras Inversões Financeiras 358,8 0,0 -100,0 0,0 - 3.818,4 2.340,1 - 1.743,5 -25,5 Amortização da Dívida 1.061,4 1.221,9 -100,0 393,9 -67,8 6,3 52.706,3 - 78.001,5 -

SOMA 3.774.133,9 4.126.644,6 9,3 4.869.563,2 18,0 5.672.149,0 5.625.289,0 15,5 4.947.253,0 -12,1

Reserva de Contingência

TOTAL 3.774.133,9 4.126.644,6 9,3 4.869.563,2 18,0 5.672.149,0 5.625.289,0 15,5 4.947.253,0 -12,1l

FONTE: Balanços e Orçamentos dos respectivos exercícios

( Valores em R$ Mil )20112010 20132012

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO ESTADO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES - 2009/2013 (Lei nº. 4.320, de 17/03/64 - Art.22, alínea III - letras "d", "e" e "f" )


36

Demonstrativos Orçamentários Consolidados

RECURSO DE TODAS AS FONTES

TESOURODO ESTADO

Orçamento Fiscal 2013 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTES ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO


RESUMO GERAL DA RECEITA

23.304.979.200 4.563.071.200 27.868.050.400I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES

25.063.433.4001000.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.304.926.700 1.758.506.700RECEITA TRIBUTÁRIA 13.704.185.100 251.717.900 13.955.903.0001100.00.00RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 76.802.000 1.012.666.200 1.089.468.2001200.00.00RECEITA PATRIMONIAL 274.429.400 24.507.200 298.936.6001300.00.00RECEITA AGROPECUÁRIA 6.218.500 6.218.5001400.00.00RECEITA INDUSTRIAL 2.510.000 2.510.0001500.00.00RECEITA DE SERVIÇOS 32.613.500 89.579.300 122.192.8001600.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.879.672.400 325.366.600 9.205.039.0001700.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 337.224.300 45.941.000 383.165.3001900.00.00

2.804.617.0007000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

52.500 2.804.564.500

RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

52.500 52.5007100.00.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

2.369.815.500 2.369.815.5007200.00.00

RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

434.152.000 434.152.0007600.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

597.000 597.0007900.00.00

5.744.177.700 384.181.800 6.128.359.500II - SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL

6.050.364.5002000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.744.177.700 306.186.800OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.843.575.000 3.843.575.0002100.00.00AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 135.000 135.0002300.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.831.119.700 306.041.800 2.137.161.5002400.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 69.483.000 10.000 69.493.0002500.00.00

77.995.0008000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

77.995.000

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕESINTRAORÇAMENTÁRIAS

77.995.000 77.995.0008500.00.00

-2.925.701.300 -2.925.701.300III - DEDUÇÕES

-2.925.701.3009000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -2.925.701.300FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA -1.906.355.700 -1.906.355.7009100.00.00FUNDEB - DEDUÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIASCORRENTES

-1.019.345.600 -1.019.345.6009700.00.00

26.123.455.600 4.947.253.000 31.070.708.600T O T A L

39

R$ 1,00

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRASFONTESTESOURO

DO ESTADO

Orçamento Fiscal 2013 GOVERNO DEPERNAMBUCORESUMO GERAL DA DESPESA

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.015.268.200 4.313.844.500 23.329.112.700

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.861.603.2009.312.258.500 3.549.344.7003200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 324.269.500324.269.5003300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.143.240.0009.378.740.200 764.499.800

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.017.767.000 633.408.500 7.651.175.500

4400.00.00 INVESTIMENTOS 5.377.640.2404.859.976.740 517.663.5004500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.617.379.7601.579.636.260 37.743.5004600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 656.155.500578.154.000 78.001.500

9000.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.420.400 90.420.400

9900.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.420.40090.420.400

T O T A L 26.123.455.600 4.947.253.000 31.070.708.600

40

RECURSO DE TODAS AS FONTES

Orçamento Fiscal 2013 R$ 1,00

TOTALOUTRASFONTESTESOURO

DO ESTADO ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO


ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

I - SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 23.304.979.200 4.563.071.200 27.868.050.400RECEITAS CORRENTES1000.00.00 1.758.506.700 25.063.433.40023.304.926.700

RECEITA TRIBUTÁRIA 251.717.9001100.00.00 13.955.903.00013.704.185.100IMPOSTOS 6.900.5001110.00.00 13.603.000.50013.596.100.000

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 354.5001112.00.00 1.370.989.5001.370.635.000IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA

354.5001112.04.00 659.354.500659.000.000

354.500IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OSRENDIMENTOS DO TRABALHO

1112.04.31 621.965.000621.610.500

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBREOUTROS RENDIMENTOS

1112.04.34 37.389.50037.389.500

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES

1112.05.00 663.756.000663.756.000

IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS AUTOMOTORESARRECAD.

1112.05.01 663.756.000663.756.000

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" EDOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

1112.07.00 47.879.00047.879.000

IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE1112.07.01 47.879.00047.879.000IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 6.546.0001113.00.00 12.232.011.00012.225.465.000IMPOSTO S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERCAD.E S/PREST.DE SERV.DE TRANSP.INTER.E INTERM. E DECOMUNIC.

1113.02.00 12.225.465.00012.225.465.000

ICMS - NORMAL1113.02.01 12.029.490.00012.029.490.000ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE ÀPOBREZA

1113.02.02 195.975.000195.975.000

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 6.546.0001113.05.00 6.546.000TAXAS 244.817.4001120.00.00 352.902.500108.085.100

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 42.050.0001121.00.00 47.463.2005.413.200TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.281.5001121.21.00 4.281.500

4.281.500TAXA DE FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DE ATIVIDADESPOTENCIAL POLUIDORAS - TFAPE

1121.21.02 4.281.500

TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE EST. COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS

13.172.5001121.25.00 13.172.500

1.235.000LICENÇA PRÉVIA- CPRH1121.25.01 1.235.0007.409.000LICENÇA DE OPERAÇÃO - CPRH1121.25.02 7.409.0003.128.500LICENÇA DE INSTALAÇÃO - CPRH1121.25.03 3.128.5001.400.000AUTORIZAÇÃO - CPRH1121.25.04 1.400.000

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DEPOLÍCIA

24.596.0001121.99.00 30.009.2005.413.200

24.596.000OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DEPOLÍCIA - ARRECAD.

1121.99.01 30.009.2005.413.200

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202.767.4001122.00.00 305.439.300102.671.900EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS1122.08.00 59.896.90059.896.900EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS1122.29.00 36.974.00036.974.000OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202.767.4001122.99.00 208.568.4005.801.000

202.767.400OUTRAS TAXAS P/PREST.SERVIÇOS - ARRECAD.1122.99.01 208.568.4005.801.000RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.012.666.2001200.00.00 1.089.468.20076.802.000CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.009.426.2001210.00.00 1.086.228.20076.802.000

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

806.476.2001210.29.00 806.476.200

590.373.300CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA OREGIME PRÓPRIO

1210.29.07 590.373.300

151.435.900CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR1210.29.08 151.435.9005.954.200CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O

REGIME PRÓPRIO1210.29.09 5.954.200

10.302.000CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO MILITAR1210.29.10 10.302.00036.062.700CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O

REGIME PRÓPRIO1210.29.11 36.062.700

3.041.700CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR1210.29.12 3.041.7009.306.400CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEB. DE

TERCEIROS1210.29.99 9.306.400

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 202.950.0001210.99.00 279.752.00076.802.000202.950.000CONTRIBUIÇÃO P/ ASSIST. MÉD. DOS SERVID. VINC. AO

REG. DE PREV. PRÓPRIO-SASSEPE1210.99.01 202.950.000

CONTRIBUIÇÕES PARA O SISMEPE1210.99.03 76.8

lei orÇamentÁria anual 2013 › ... › 30 › 2019 › 12 › loa-2013.pdf · lei orÇamentÁria...

Documents