proposta de lei orçamentária anual – loa 2012 e revisão do ppag 2012-2013 secretaria municipal...
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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
Demonstrativo de Despesas por Função de Governo
Demonstrativo de Despesas Consolidado
Demonstrativo de ReceitaConsolidado
Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal
Aplicação de Recursos na Saúde
Aplicação de Recursos na Educação
Orçamento Criança e Adolescente (OCA)
TEMÁTICA SOCIAL
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Hospital Metropolitano
• Valor 2012: R$ 31.883.478,00• Valor 2013: R$ 23.812.716,00
Saúde da Família
• Valor 2012: R$ 57.399.554,00• Valor 2013: R$ 41.695.423,00
Melhoria do Atendimento Hospitalar
• Valor 2012: R$ 46.287.430,00• Valor 2013: R$ 50.458.430,00
Gestão e Regionalização da Saúde
• Valor 2012: R$ 33.558.609,00• Valor 2013: R$ 4.806.410,00
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00
Total 2012: R$ 169.129.071,00
Total 2013: R$ 120.772.979,00
Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Vigilância em Saúde• Valor 2012: R$ 39.777.015,00• Valor 2013: R$ 41.777.015,00
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar• Valor 2012: R$ 229.357.957,00• Valor 2013: R$ 246.280.270,00
Rede Assistencial• Valor 2012: R$ 853.840.254,00• Valor 2013: R$ 1.108.177.654,00
Gestão do SUS-BH• Valor 2012: R$ 842.980.993,00• Valor 2013: R$ 878.565.189,00
Atenção Primária à Saúde
• Valor 2012: R$ 126.729.542,00• Valor 2013: R$ 131.295.616,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00
Total 2012 : R$ 2.092.685.761,00
Total 2013 : R$ 2.316.095.744,00
Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• 60.000 Vistorias realizadas em 2012 e em 2013Ações de Vigilância Sanitária
• 29.030 pessoas vacinadas em 2012 e 2013Ações de Imunização/3ª Dose Tetravalente em menor de 1 ano de idade
• 45% executado em 2012• 10% executado em 2013
Execução da Obra de Construção do Hospital Metropolitano
• 10 equipes implantadasNovas Equipes de Saúde da Família Implantadas em Áreas de Risco
• 16.700 cirurgias realizadasRealização cirurgias eletivas hospitais/SUS
• 20 Academias disponibilizadasExpansão das Academias da Cidade
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Saúde do Trabalhador
o Saiu da Vigilância em Saúde e foi para Rede Assistencial
Saúde Mental
o Saiu da Atenção à Saúde e foi para Gestão Plena da Rede Hospitalar e
Ambulatorial
Nova Sub-ação
o Ações de Atenção à Saúde do Idoso; dentro do Programa novo de
Atenção ao Idoso
Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00
Principais Mudanças 2011/2012
Áreas de Resultado
Indicadores
Gestantes que fizeram mais de 7 consultas de pré-
natal
• Referencial: 72,95%
• Desejado: 85%
Taxa de mortalidade
infantil (por 100 nascidos vivos)
• Referencial: 12,01
• Desejado: 11,80
% de consultas agendadas em até
30 dias
• Referencial: 59,30%
• Desejado: 75%
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Expansão da Educação Infantil • Valor 2012: R$ 136.068.323,00• Valor 2013: R$ 187.841.621 ,00
Expansão da Escola Integrada• Valor 2012: R$ 110.731.462,00• Valor 2013: R$ 117.546.829,00
Melhoria da Qualidade da Educação Municipal• Valor 2012: R$ 14.620.807,00• Valor 2013: R$ 14.620.807,00
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2012 : R$ 261.420.592,00
Total 2013 : R$ 320.009.257,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Gestão e Operacionalização da Política Educacional
• Valor 2012: R$ 1.095.306.024,00• Valor 2013: R$ 1.344.531.991,00
Total 2012: R$ 1.095.306.024,00
Total 2013: R$ 1.344.531.991,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• Educação Infantil: 45.000 alunos em 2012 e 65.000 em 2013• Ensino Fundamental: 142.000 alunos em 2012 e Alunos Matriculados
• 4.000 famílias beneficiadas em 2012 e 2013Bolsa Escola
• 209.398 alunos beneficiados em 2012 e 241.588 em 2013 Kits escolares Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA
• 120.000 alunos atendidos em 2012 e 2013BH para Crianças
• 847.086 pessoas participantes em 2012 e 2013Escola Aberta
• 40.000 alunos beneficiadosEscola em Férias
• 20.000 alunos atendidosReforço Escolar
• 9.000 alunos beneficiadosTransporte Escolar
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
Novas sub-ações
o Fornecimento de kits escolares para estudantes idosos
o Qualificação do atendimento ao idoso, dentro do novo programa de Atenção
ao Idoso
o Atividades de Promoção da Igualdade de gêneros, dento do programa de
Melhoria da Qualidade de Educação
Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00
Principais Mudanças 2011/2012
Áreas de Resultado
Indicadores
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00
% de alunos lendo aos 8
anos
• Referencial: 57,40%
• Desejado: 80%
Índice da Educação
Básica - IDEB (5° ano)
• Referencial: 4,4 pontos
• Desejado: 5,4 pontos
Índice da Educação
Básica – IDEB (9° ano)
• Referencial: 3,4 pontos
• Desejado: 4,1 pontos
Taxa de Reprovação por
Frequência
• Referencial: 4,2%
• Desejado: 3,8%
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Gestão Estratégica de Pessoas• Valor 2012: R$ 12.427.963,00• Valor 2013: R$ 19.944.778,00
BH Digital • Valor 2012: R$ 5.292.100,00• Valor 2013: R$ 5.050.989,00
Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 14.735.314,00• Valor 2013: R$ 15.630.974,00
Modernização dos Processos Administrativos
• Valor 2012: R$ 25.754.764,00• Valor 2013: R$ 51.108.349,00
Modernização da Receita e Captação de Recursos
• Valor 2012: R$ 4.700.000,00• Valor 2013: R$ 4.700.000,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Total 2012 : R$ 62.910.141,00
Total 2013 : R$ 94.435.090,00
Gestão do Sistema Tributário Municipal• Valor 2012: R$ 87.015.140,00• Valor 2013: R$ 92.693.630,00
Gestão dos Recursos Humanos• Valor 2012: R$ 116.443.209,00• Valor 2013: R$ 113.000.805,00
Serviços de Informática• Valor 2012: R$ 4.144.862,00• Valor 2013: R$ 4.352.108,00Gestão da Política de Tecnologia de Informação e
Comunicação• Valor 2012: R$ 23.888.704,00• Valor 2013: R$26.574.812,00
Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa• Valor 2012: R$ 12.524.431,00• Valor 2013: R$ 20.481.103,00
Gestão do Sistema de Controle Interno• Valor 2012: R$ 19.734.274,00• Valor 2013: R$ 19.532.574,00
Modernização dos Sistemas Informacionais
• Valor 2012: R$ 22.332.485,00• Valor 2013: R$ 22.893.606,00Articulação do Planejamento do Desenvolvimento
Socioeconômico• Valor 2012: R$ 9.726.823,00• Valor 2013: R$10.125.953,00
Gestão do Planejamento• Valor 2012: R$ 487.710,00• Valor 2013: R$ 513.248,00
Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação• Valor 2012: R$ 23.812.982,00• Valor 2013: R$ 33.338.720,00
Gestão de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 12.740.709,00• Valor 2013: R$ 12.783.580,00
Gestão da Política Fiscal Municipal• Valor 2012: R$ 10.011.025,00• Valor 2013: R$ 10.347.832,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio• Valor 2012: R$ 422.357,00• Valor 2013: R$ 436.921,00
Inclusão Digital - Centro de Recondicionamento de Computadores• Valor 2012: R$4.447.469,00• Valor 2013: R$3.983.706,00
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH• Valor 2012: R$ 13.634.750,00• Valor 2013: R$15.331.358,00
Total 2012: R$ 361.366.930,00
Total 2013: R$ 386.389.956,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• 960.000 atendimentos realizados em 2012 e 2013
Operação da Central de Atendimento Integrado – BH Resolve
• 65 centros de inclusão digitalInstalação de 65 Centros de Inclusão Digital
• SACs Regionais Barreiro e Venda NovaReestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
% de ocupação de vagas de estágio por estudantes
beneficiários de programas sociais
• Referencial: 45,40%• Desejado: 60%
Indicadores
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social• Valor 2012: R$ 22.430.950,00• Valor 2013: R$ 19.330.000,00
Atendimento ao Idoso
• Valor 2012: R$712.025,00• Valor 2013: R$ 329.224,00
Direito de Todos• Valor 2012: R$ 10.635.393,00• Valor 2013: R$ 11.976.700,00
Qualificação, Profissionalização e Emprego• Valor 2012: R$ 24.221.759,00• Valor 2013: R$ 12.396.379,00
Promoção do Esporte
• Valor 2012: R$ 13.293.547,00• Valor 2013: R$ 6.410.032,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Total 2012: R$ 71.293.674,00
Total 2013: R$ 50.442.335,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer• Valor 2012: R$ 26.438.453,00• Valor 2013: R$ 26.510.258,00
Gestão da Política de Assistência Social
• Valor 2012: R$ 21.802.080,00• Valor 2013: R$ 23.742.934,00
Transferência de Renda• Valor 2012: R$ 1.328.335,00• Valor 2013: R$ 1.400.522,00Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho
e Renda• Valor 2012: R$ 7.925.797,00• Valor 2013: R$ 9.192.169,00
Proteção Social Básica• Valor 2012: R$ 51.811.564,00• Valor 2013: R$ 55.036.260,00
Proteção Social Especial• Valor 2012: R$ 43.353,949,00• Valor 2013: R45.645.377,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania• Valor 2012: R$ 11.876.977,00• Valor 2013: R$ 12.810.920,00
Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar• Valor 2012: R$ 61.653.403,00• Valor 2013: R$ 61.642.591,00
Gestão Intersetorial de Atendimento ao Idoso
• Valor 2012: R$ 11.261.206,00• Valor 2013: R$ 13.208.464,00Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas
famílias• Valor 2012: R$ 1.377.000,00• Valor 2013: R$ 1.377.000,00
Farmácia Popular• Valor 2012: R$ 788.400,00• Valor 2013: R$ 908.400,00
Gestão da Política Social• Valor 2012: R$ 5.720.032,00• Valor 2013: R$ 5.909.549,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2012: R$245.337.196,00
Total 2013: R$ 257.384.444,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Centros de Referência em Assistência Social (CRAS)
• 175.000 referenciadas
Liberdade Assistida • 22.400 adolescentes atendidos
Prestação de Serviços à Sociedade
• 17.000 adolescentes atendidos
Programa Segundo Tempo (Esportes)
• 15.100 alunos atendidos
Vida Ativa • 4.000 idosos participantes
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• Criança pequena: 3.120• Jovens e adultos: 2.000• Criança e Adolescente: 3.017
Ações sócio-educativas
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00
Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Bolsa-Família • 71.000 famílias beneficiadas
Farmácia Popular• 200.000 famílias beneficiadas• 1.100.000 de medicamentos
BH Cidadania • 55.000 famílias cadastradas
Restaurante Popular • 4.100.000 refeições servidas
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
• Abrigos/ Albergues: 1.850 pessoas beneficiadas• Creches: 25.500 pessoas beneficiadas• Entidades Infanto Juvenis : 11.714 pessoas
beneficiadas
Assistência Alimentar
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00
Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00
Principais Mudanças 2011/2012
Novos Programas
o Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso
o Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias
Novas sub-ações
o Acolhimento na modalidade Hospedagem, para usuários dos serviços de acolhimento institucional :
28.000 acolhimentos
o Programa Esporte Esperança (Separação do Segundo Tempo – 3.000 crianças/ adolescentes
participantes
o Abordagem Social a Pessoas em Situação de Rua – pessoa atendida para atendimento realizado
o Centro de Referência LGBT – atendimento realizado para pessoa atendida
o Acolhimento Institucional para pessoa com deficiência – de vaga disponibilizada para acolhimento
realizado
Cobertura de atendimento do
CRAS às famílias referenciadas
• Referencial: 18%• Desejado: 100%
Cobertura de acolhimento da
alta complexidade
• Referencial: 61,48%
• Desejado: 100%
N° de cadastrados do SINE inseridos
no mercado de trabalho
• Referencial: 7.007
• Desejado: 72.000
Áreas de Resultado
Indicadores
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Rede BH Cultural
• Valor 2012: R$ 16.922.925,00• Valor 2013: R$ 21.821.000,00
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2012: R$ 16.922.925,00
Total 2013: R$ 21.821.000,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00
Áreas de Resultado
Gestão da Política Cultural
• Valor 2012: R$ 20.670.012,00• Valor 2013: R$ 21.212.530,00
Fomento e Incentivo a Cultura
• Valor 2012: R$ 9.325.088,00• Valor 2013: R$ 9.917.288,00
História, Memória e Patrimônio Cultural de BH
• Valor 2012: R$ 9.697.940,00• Valor 2013: R$ 10.277.940,00
Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural
• Valor 2012: R$10.737.671,00• Valor 2013: R$10.7978.171,00
Outros Programas Relacionados
Total 2012 : R$ 50.430.711,00
Total 2013 : R$ 52.385.929,00
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013
Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte
e Cultura• 7 eventos
Fomento à Produção Cultural
• 300 projetos apoiados
• 3.649 ações realizadasIniciativas de formação e difusão cultural
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00
Áreas de Resultado
Indicadores
Alcance popular dos projetos
% de usuários atendidos pelo Programa
História ,Memória e Patrimônio Cultural em relação ao ano anterior
• Referencial: 61,48%
• Desejado: 100%
• Referencial: 18%• Desejado: 100%
Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00
BH. A cidade que não para de melhorar.