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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

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Demonstrativo de Despesas por Função de Governo

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Demonstrativo de Despesas Consolidado

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Demonstrativo de ReceitaConsolidado

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Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal

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Aplicação de Recursos na Saúde

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Aplicação de Recursos na Educação

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Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

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TEMÁTICA SOCIAL

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Hospital Metropolitano

• Valor 2012: R$ 31.883.478,00• Valor 2013: R$ 23.812.716,00

Saúde da Família

• Valor 2012: R$ 57.399.554,00• Valor 2013: R$ 41.695.423,00

Melhoria do Atendimento Hospitalar

• Valor 2012: R$ 46.287.430,00• Valor 2013: R$ 50.458.430,00

Gestão e Regionalização da Saúde

• Valor 2012: R$ 33.558.609,00• Valor 2013: R$ 4.806.410,00

Programas Sustentadores Relacionados

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00

Total 2012: R$ 169.129.071,00

Total 2013: R$ 120.772.979,00

Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Vigilância em Saúde• Valor 2012: R$ 39.777.015,00• Valor 2013: R$ 41.777.015,00

Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar• Valor 2012: R$ 229.357.957,00• Valor 2013: R$ 246.280.270,00

Rede Assistencial• Valor 2012: R$ 853.840.254,00• Valor 2013: R$ 1.108.177.654,00

Gestão do SUS-BH• Valor 2012: R$ 842.980.993,00• Valor 2013: R$ 878.565.189,00

Atenção Primária à Saúde

• Valor 2012: R$ 126.729.542,00• Valor 2013: R$ 131.295.616,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00

Total 2012 : R$ 2.092.685.761,00

Total 2013 : R$ 2.316.095.744,00

Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

• 60.000 Vistorias realizadas em 2012 e em 2013Ações de Vigilância Sanitária

• 29.030 pessoas vacinadas em 2012 e 2013Ações de Imunização/3ª Dose Tetravalente em menor de 1 ano de idade

• 45% executado em 2012• 10% executado em 2013

Execução da Obra de Construção do Hospital Metropolitano

• 10 equipes implantadasNovas Equipes de Saúde da Família Implantadas em Áreas de Risco

• 16.700 cirurgias realizadasRealização cirurgias eletivas hospitais/SUS

• 20 Academias disponibilizadasExpansão das Academias da Cidade

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

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Saúde do Trabalhador

o Saiu da Vigilância em Saúde e foi para Rede Assistencial

Saúde Mental

o Saiu da Atenção à Saúde e foi para Gestão Plena da Rede Hospitalar e

Ambulatorial

Nova Sub-ação

o Ações de Atenção à Saúde do Idoso; dentro do Programa novo de

Atenção ao Idoso

Áreas de Resultado

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00

Principais Mudanças 2011/2012

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Áreas de Resultado

Indicadores

Gestantes que fizeram mais de 7 consultas de pré-

natal

• Referencial: 72,95%

• Desejado: 85%

Taxa de mortalidade

infantil (por 100 nascidos vivos)

• Referencial: 12,01

• Desejado: 11,80

% de consultas agendadas em até

30 dias

• Referencial: 59,30%

• Desejado: 75%

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 2.261.814.832,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 2.436.868.723,00

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Expansão da Educação Infantil • Valor 2012: R$ 136.068.323,00• Valor 2013: R$ 187.841.621 ,00

Expansão da Escola Integrada• Valor 2012: R$ 110.731.462,00• Valor 2013: R$ 117.546.829,00

Melhoria da Qualidade da Educação Municipal• Valor 2012: R$ 14.620.807,00• Valor 2013: R$ 14.620.807,00

Programas Sustentadores Relacionados

Total 2012 : R$ 261.420.592,00

Total 2013 : R$ 320.009.257,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Gestão e Operacionalização da Política Educacional

• Valor 2012: R$ 1.095.306.024,00• Valor 2013: R$ 1.344.531.991,00

Total 2012: R$ 1.095.306.024,00

Total 2013: R$ 1.344.531.991,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

• Educação Infantil: 45.000 alunos em 2012 e 65.000 em 2013• Ensino Fundamental: 142.000 alunos em 2012 e Alunos Matriculados

• 4.000 famílias beneficiadas em 2012 e 2013Bolsa Escola

• 209.398 alunos beneficiados em 2012 e 241.588 em 2013 Kits escolares Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA

• 120.000 alunos atendidos em 2012 e 2013BH para Crianças

• 847.086 pessoas participantes em 2012 e 2013Escola Aberta

• 40.000 alunos beneficiadosEscola em Férias

• 20.000 alunos atendidosReforço Escolar

• 9.000 alunos beneficiadosTransporte Escolar

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00

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Novas sub-ações

o Fornecimento de kits escolares para estudantes idosos

o Qualificação do atendimento ao idoso, dentro do novo programa de Atenção

ao Idoso

o Atividades de Promoção da Igualdade de gêneros, dento do programa de

Melhoria da Qualidade de Educação

Áreas de Resultado

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00

Principais Mudanças 2011/2012

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Áreas de Resultado

Indicadores

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.356.726.616,00Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.664.541.248,00

% de alunos lendo aos 8

anos

• Referencial: 57,40%

• Desejado: 80%

Índice da Educação

Básica - IDEB (5° ano)

• Referencial: 4,4 pontos

• Desejado: 5,4 pontos

Índice da Educação

Básica – IDEB (9° ano)

• Referencial: 3,4 pontos

• Desejado: 4,1 pontos

Taxa de Reprovação por

Frequência

• Referencial: 4,2%

• Desejado: 3,8%

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

Gestão Estratégica de Pessoas• Valor 2012: R$ 12.427.963,00• Valor 2013: R$ 19.944.778,00

BH Digital • Valor 2012: R$ 5.292.100,00• Valor 2013: R$ 5.050.989,00

Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 14.735.314,00• Valor 2013: R$ 15.630.974,00

Modernização dos Processos Administrativos

• Valor 2012: R$ 25.754.764,00• Valor 2013: R$ 51.108.349,00

Modernização da Receita e Captação de Recursos

• Valor 2012: R$ 4.700.000,00• Valor 2013: R$ 4.700.000,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00

Total 2012 : R$ 62.910.141,00

Total 2013 : R$ 94.435.090,00

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Gestão do Sistema Tributário Municipal• Valor 2012: R$ 87.015.140,00• Valor 2013: R$ 92.693.630,00

Gestão dos Recursos Humanos• Valor 2012: R$ 116.443.209,00• Valor 2013: R$ 113.000.805,00

Serviços de Informática• Valor 2012: R$ 4.144.862,00• Valor 2013: R$ 4.352.108,00Gestão da Política de Tecnologia de Informação e

Comunicação• Valor 2012: R$ 23.888.704,00• Valor 2013: R$26.574.812,00

Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa• Valor 2012: R$ 12.524.431,00• Valor 2013: R$ 20.481.103,00

Gestão do Sistema de Controle Interno• Valor 2012: R$ 19.734.274,00• Valor 2013: R$ 19.532.574,00

Modernização dos Sistemas Informacionais

• Valor 2012: R$ 22.332.485,00• Valor 2013: R$ 22.893.606,00Articulação do Planejamento do Desenvolvimento

Socioeconômico• Valor 2012: R$ 9.726.823,00• Valor 2013: R$10.125.953,00

Gestão do Planejamento• Valor 2012: R$ 487.710,00• Valor 2013: R$ 513.248,00

Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação• Valor 2012: R$ 23.812.982,00• Valor 2013: R$ 33.338.720,00

Gestão de Atendimento ao Cidadão• Valor 2012: R$ 12.740.709,00• Valor 2013: R$ 12.783.580,00

Gestão da Política Fiscal Municipal• Valor 2012: R$ 10.011.025,00• Valor 2013: R$ 10.347.832,00

Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do Milênio• Valor 2012: R$ 422.357,00• Valor 2013: R$ 436.921,00

Inclusão Digital - Centro de Recondicionamento de Computadores• Valor 2012: R$4.447.469,00• Valor 2013: R$3.983.706,00

Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH• Valor 2012: R$ 13.634.750,00• Valor 2013: R$15.331.358,00

Total 2012: R$ 361.366.930,00

Total 2013: R$ 386.389.956,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

• 960.000 atendimentos realizados em 2012 e 2013

Operação da Central de Atendimento Integrado – BH Resolve

• 65 centros de inclusão digitalInstalação de 65 Centros de Inclusão Digital

• SACs Regionais Barreiro e Venda NovaReestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00

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Áreas de Resultado

% de ocupação de vagas de estágio por estudantes

beneficiários de programas sociais

• Referencial: 45,40%• Desejado: 60%

Indicadores

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 424.277.071,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 482.825.046,00

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Programas Sustentadores Relacionados

BH Cidadania e o SUAS – Sistema Único de Assistência Social• Valor 2012: R$ 22.430.950,00• Valor 2013: R$ 19.330.000,00

Atendimento ao Idoso

• Valor 2012: R$712.025,00• Valor 2013: R$ 329.224,00

Direito de Todos• Valor 2012: R$ 10.635.393,00• Valor 2013: R$ 11.976.700,00

Qualificação, Profissionalização e Emprego• Valor 2012: R$ 24.221.759,00• Valor 2013: R$ 12.396.379,00

Promoção do Esporte

• Valor 2012: R$ 13.293.547,00• Valor 2013: R$ 6.410.032,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

Total 2012: R$ 71.293.674,00

Total 2013: R$ 50.442.335,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer• Valor 2012: R$ 26.438.453,00• Valor 2013: R$ 26.510.258,00

Gestão da Política de Assistência Social

• Valor 2012: R$ 21.802.080,00• Valor 2013: R$ 23.742.934,00

Transferência de Renda• Valor 2012: R$ 1.328.335,00• Valor 2013: R$ 1.400.522,00Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho

e Renda• Valor 2012: R$ 7.925.797,00• Valor 2013: R$ 9.192.169,00

Proteção Social Básica• Valor 2012: R$ 51.811.564,00• Valor 2013: R$ 55.036.260,00

Proteção Social Especial• Valor 2012: R$ 43.353,949,00• Valor 2013: R45.645.377,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania• Valor 2012: R$ 11.876.977,00• Valor 2013: R$ 12.810.920,00

Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar• Valor 2012: R$ 61.653.403,00• Valor 2013: R$ 61.642.591,00

Gestão Intersetorial de Atendimento ao Idoso

• Valor 2012: R$ 11.261.206,00• Valor 2013: R$ 13.208.464,00Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas

famílias• Valor 2012: R$ 1.377.000,00• Valor 2013: R$ 1.377.000,00

Farmácia Popular• Valor 2012: R$ 788.400,00• Valor 2013: R$ 908.400,00

Gestão da Política Social• Valor 2012: R$ 5.720.032,00• Valor 2013: R$ 5.909.549,00

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Áreas de Resultado

Outros Programas Relacionados

Total 2012: R$245.337.196,00

Total 2013: R$ 257.384.444,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

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Áreas de Resultado

Centros de Referência em Assistência Social (CRAS)

• 175.000 referenciadas

Liberdade Assistida • 22.400 adolescentes atendidos

Prestação de Serviços à Sociedade

• 17.000 adolescentes atendidos

Programa Segundo Tempo (Esportes)

• 15.100 alunos atendidos

Vida Ativa • 4.000 idosos participantes

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

• Criança pequena: 3.120• Jovens e adultos: 2.000• Criança e Adolescente: 3.017

Ações sócio-educativas

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00

Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

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Áreas de Resultado

Bolsa-Família • 71.000 famílias beneficiadas

Farmácia Popular• 200.000 famílias beneficiadas• 1.100.000 de medicamentos

BH Cidadania • 55.000 famílias cadastradas

Restaurante Popular • 4.100.000 refeições servidas

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

• Abrigos/ Albergues: 1.850 pessoas beneficiadas• Creches: 25.500 pessoas beneficiadas• Entidades Infanto Juvenis : 11.714 pessoas

beneficiadas

Assistência Alimentar

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00

Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

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Áreas de Resultado

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00

Principais Mudanças 2011/2012

Novos Programas

o Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso

o Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas famílias

Novas sub-ações

o Acolhimento na modalidade Hospedagem, para usuários dos serviços de acolhimento institucional :

28.000 acolhimentos

o Programa Esporte Esperança (Separação do Segundo Tempo – 3.000 crianças/ adolescentes

participantes

o Abordagem Social a Pessoas em Situação de Rua – pessoa atendida para atendimento realizado

o Centro de Referência LGBT – atendimento realizado para pessoa atendida

o Acolhimento Institucional para pessoa com deficiência – de vaga disponibilizada para acolhimento

realizado

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Cobertura de atendimento do

CRAS às famílias referenciadas

• Referencial: 18%• Desejado: 100%

Cobertura de acolhimento da

alta complexidade

• Referencial: 61,48%

• Desejado: 100%

N° de cadastrados do SINE inseridos

no mercado de trabalho

• Referencial: 7.007

• Desejado: 72.000

Áreas de Resultado

Indicadores

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 316.630.870,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

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Áreas de Resultado

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Áreas de Resultado

Rede BH Cultural

• Valor 2012: R$ 16.922.925,00• Valor 2013: R$ 21.821.000,00

Programas Sustentadores Relacionados

Total 2012: R$ 16.922.925,00

Total 2013: R$ 21.821.000,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00

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Áreas de Resultado

Gestão da Política Cultural

• Valor 2012: R$ 20.670.012,00• Valor 2013: R$ 21.212.530,00

Fomento e Incentivo a Cultura

• Valor 2012: R$ 9.325.088,00• Valor 2013: R$ 9.917.288,00

História, Memória e Patrimônio Cultural de BH

• Valor 2012: R$ 9.697.940,00• Valor 2013: R$ 10.277.940,00

Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

• Valor 2012: R$10.737.671,00• Valor 2013: R$10.7978.171,00

Outros Programas Relacionados

Total 2012 : R$ 50.430.711,00

Total 2013 : R$ 52.385.929,00

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00

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Áreas de Resultado

Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte

e Cultura• 7 eventos

Fomento à Produção Cultural

• 300 projetos apoiados

• 3.649 ações realizadasIniciativas de formação e difusão cultural

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 307.442.335,00

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Áreas de Resultado

Indicadores

Alcance popular dos projetos

% de usuários atendidos pelo Programa

História ,Memória e Patrimônio Cultural em relação ao ano anterior

• Referencial: 61,48%

• Desejado: 100%

• Referencial: 18%• Desejado: 100%

Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 67.353.636,00Valor Total Destinado- 2013: R$ 74.206.929,00

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BH. A cidade que não para de melhorar.