audiÊncia pÚblica exercÍcio 2013. objetivo da ldo orientar a elaboraÇÃo da lei orÇamentÁria...

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013

OBJETIVO DA LDO

ORIENTAR A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -

LOA.

PRAZO

O ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIVO É ATÉ 15 DE ABRIL DE CADA ANO, DANDO SEQUÊNCIA AO CICLO DE PLANEJAMENTO, QUE TEM ORIGEM NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA.

LEGISLAÇÃO

Na Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º;

Art. 4º da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

O CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE DEFINIDO:

LEGISLAÇÃO

Inciso II do art. 4º do Ato das Disposições Transitórias e Art. 107 da Lei Orgânica do Município;

Portaria 407/11 da Secretaria do Tesouro Nacional.

O CONTEÚDO DA LDO ENCONTRA-SE DEFINIDO:

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Mensagem de Lei encaminhando o

projeto ao Legislativo;

Texto do projeto compreendendo:

Disposições preliminares, evidenciando o conteúdo da LDO;

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Prioridades e Metas da Administração Municipal;

Estrutura e Organização do Orçamento Municipal;

Diretrizes para a elaboração e execução do Orçamento e suas alterações;

COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS Disposições relativas a despesas

com Pessoal e Encargos Sociais;

Disposições relativas a Legislação Tributária do Município;

Disposições Gerais.

ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:

Anexo de Programas e Metas;

Anexo de Metas Fiscais;

Anexo de Riscos Fiscais;

ACOMPANHARÃO O PROJETO DE LEI:

Demonstrativo dos Projetos em Andamento até o mês de abril de 2012;

Demonstrativo da Evolução da Receita;

Obras em andamento até abril de 2012.

CONSTITUEM PRIORIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL;

PROMOVER A ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E

EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS;

PROMOVER O APRIMORAMENTO,

MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO

DE SERVIDORES;

PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

URBANA E DO SISTEMA VIÁRIO;

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E A RECUPERAÇÃO DA

QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

PLANO DE AÇÃOPLANO DE AÇÃO

Instrumentos de PlanejamentoInstrumentos de Planejamento

PPAPPA LDOLDO LOALOA

PlanejarPlanejar OrientarOrientar ExecutarExecutar

Políticas Públicas ePolíticas Públicas eProgramas de GovernoProgramas de Governo

PPA

LEILEIDE DIRETRIZESDE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIASORÇAMENTÁRIAS

LOA

A INTEGRAÇÃO DO PPA, LDO E LOA

PPA

2010 – 2013

LDO LDO LDO LDO 2010 2011 2012 2013

LOA LOA LOA LOA 2010 2011 2012 2013

PROGRAMAS E VALORES0000 – Encargos Especiais

R$ 36.755.000,00

0001 – Processo LegislativoR$ 15.100.000,00

0002 – Apoio AdministrativoR$ 78.661.865,00

PROGRAMAS E VALORES0003 – Espaço do Cidadão

R$ 6.689.500,00

0004 – Cultura Perto de VocêR$ 5.748.000,00

0005 – Valorização e Qualificação do Servidor Público

R$ 13.522.919,00

PROGRAMAS E VALORES0006 – Desenvolvimento Econômico

SustentávelR$ 9.343.590,00

0007 – Previdência SocialR$ 53.873.987,00

0008 – Sistema AeroportuárioR$ 5.953.496,20

PROGRAMAS E VALORES

0009 – HabitaçãoR$ 11.810.000,00

0010 – Serviços Urbanos EficientesR$ 53.839.000,00

0011 – Maringá VerdeR$ 13.976.000,00

PROGRAMAS E VALORES0012 – Maringá Saudável

R$ 266.266.711,00

0013 – Esporte e LazerR$ 10.163.500,00

0014 – Infra-Estrutura UrbanaR$ 28.600.733,00

PROGRAMAS E VALORES0015 – Trânsito e Transporte com

SegurançaR$ 47.032.950,00

0016 – Educação Infantil Construindo a Cidadania

R$ 68.954.204,00

0017 - Educação Fundamental Construindo a Cidadania

R$ 88.196.400,00

PROGRAMAS E VALORES0018 – Proteção Social Básica

R$ 10.289.499,00

0019 – Proteção Social EspecialR$ 10.257.000,00

0020 – Mulher e Políticas PúblicasR$ 1.620.000,00

PROGRAMAS E VALORES0021 – Maringá Mais Segura

R$ 11.718.950,00

9999 – Reserva de ContingênciaPMM

R$ 8.500.000,00 RPPS Fundo Previdenciário

R$ 13.193.610,00

METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

RECEITA TOTAL PREVISTA 2011:R$ 697.335.498,00

RECEITA TOTAL REALIZADA 2011:R$ 718.339.270,00

VARIAÇÃO DE 3,01%

2011

DESPESA TOTAL PREVISTA:R$ 670.390.322,00

DESPESA TOTAL EMPENHADA:R$ 694.693.831,00

VARIAÇÃO DE 3,63%

RESULTADO PRIMÁRIO

SUA FINALIDADE É INDICAR SE OS NÍVEIS DE GASTOS ORÇAMENTÁRIOS SÃO COMPATÍVEIS COM A ARRECADAÇÃO, OU SEJA, SE AS RECEITAS PRIMÁRIAS SÃO CAPAZES DE SUPORTAR AS DESPESAS PRIMÁRIAS

2011

RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO:R$ 17.834.209,00

RESULTADO PRIMÁRIO REALIZADO:R$ 13.299.859,00

VARIAÇÃO DE -25,43%

RESULTADO NOMINAL

SEU OBJETIVO É MEDIR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA, APURANDO-SE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.

2011

RESULTADO NOMINAL PREVISTO:R$ 32.387.570,00

RESULTADO NOMINAL REALIZADO:R$ 51.249.806,00

VARIAÇÃO DE 58,24%

2011

DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA PREVISTA:R$ 401.441.858,00

DÍV. PÚBL. CONSOLIDADA REALIZADA:R$ 472.821.603,00


METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIO

RECEITA TOTAL PREVISTA 2012:R$ 768.096.268,00

RECEITA TOTAL PREVISTA 2013 :R$ 864.113.418,00


METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM O PRÓXIMO EXERCÍCIODESPESA TOTAL PREVISTA 2012:

R$ 728.046.238,00

DESPESA TOTAL PREVISTA 2013 :R$ 825.931.318,00



RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO 2012:R$ 19.730.722,00

RESULTADO PRIMÁRIO PREVISTO 2013 :R$ 25.812.199,00



RESULTADO NOMINAL PREVISTO 2012:R$ 4.560.113,00

RESULTADO NOMINAL PREVISTO 2013 :R$ -381.919.538,00

VARIAÇÃO DE -8.475,22%


DÍV. PÚBL.CONSOLIDADA PREVISTA 2012:R$ 451.968.989,00

DÍV. PÚBL.CONSOLIDADA PREVISTA 2013 :R$ 149.157.619

VARIAÇÃO DE -67,00%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – MUNICÍPIO

2009 2010 2011

1.716.549.725

1.795.509.415

1.872.314.829

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PREVIDÊNCIA

18.638.30217.724.512

10.630.816

20092010

2011

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Receita Realizada

2011: R$ 429.615,21

2010: R$ 1.288.411,45

2009: R$ 559.380,39

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Despesa Executada

2011: R$ 1.650.188,59

2010: R$ 1.642.333,03

2009: R$ 434.122,50

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2009 2010 2011

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 26.254.787 33.080.533 37.816.386

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 28.106.120 32.739.915 38.218.098

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (1.851.333) 340.618 (401.712)

BENS E DIREITOS DO RPPS 15.121.516 16.329.751 28.335.060

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c)=(a-b)

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO (d)=(d

Exerc.Ant.)+(c)2012 53.221.205,70 45.426.058,09 7.795.147,61 35.911.704,25

2027 139.766.221,32 103.915.001,58 35.851.219,74 412.450.251,09

2042 153.847.377,42 125.210.035,97 28.637.341,45 944.930.394,75

2057 125.604.983,60 117.325.088,56 8.279.895,04 1.212.301.756,94

2072 108.859.744,27 110.739.431,17 (1.879.686,90) 1.254.910.096,74

2087 106.533.252,25 105.190.274,24 1.342.978,01 1.257.328.424,54

Nota: Projeção atuarial elaborada em março/2012, com posição dos dados em 31/12/2011.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2013: R$ 17.311.330,00

2014: R$ 18.446.953,00

2015: R$ 19.657.073,00

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE

CARÁTER CONTINUADO

EVENTOS Valor Previsto para 2013

Aumento de Receita Corrente 96.159.653,00

Saldo Utilizado para Novas DOCC 28.847.896,00

Saldo Utilizado para Expansão de DOCC 67.311.757,00

Nota: O aumento permanente da receita foi calculado sobre a receita corrente.

RISCOS FISCAIS

Passivos contingentes e demais riscos fiscais

R$ 11.610.000,00

RISCOS FISCAISProvidências :

Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência

Limitação de empenho para o caso de frustração de arrecadação

R$ 11.610.000,00

OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ ABRIL DE 2012

Hoje existem diversas obras em andamento,entre elas destacamos:

Rebaixamento da Linha Férrea;

Construção de 226 unidades habitacionais;

Paraná Urbano pavimentação asfáltica: Jd. Novo Alvorada/Jd. Andrade; Jd. Catedral; Portal das Torres/Ana Rosa/Cidade Campo.


Implantação de ponte ligando o Jardim dos Pássaros com o Jardim do Carmo;

Implantação de galerias pluviais no Emissário Córrego Betty;

Convênio reforma e adequação do Hospital Municipal;


Implantação de novas Unidades Básicas de Saúde:

Piatã; Céu Azul; Paris VI; Vila Vardelina; e Zona 06.


Implantação do Centro Esportivo Três Lagoas;

Construção do Centro da Juventude;

Reforma do Centro Social Urbano (CSU);


Reforma, fechamento e acessibilidade dos Salões Comunitários:

Guaiapó; Paulino Carlos Filho; Rebouças; Itaparica; Parque das Palmeiras; e Bertioga.


Implantação dos CMEI’s: Av. Mauá; Jd. São Clemente; José de Anchieta – Zona 04; José Gerardo Braga – Zona 06; Res. Odwaldo Bueno Neto; e Vl. Morangueira.


Implantação das Escolas: Jd. Madrid; Jd. Sumaré; e Odete Alcântara Rosa – Cj. Branca Vieira.

Implantação de Escola para Agentes de Segurança Pública no Jd. Novo Horizonte.


O PROJETO DE LEI DA LDO 2013 ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE:

www.maringa.pr.gov.br

Links:

Transparência Orçamentos Municipais

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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