audiÊncias pÚblicas para lei orÇamentÁria anual - loa 2009 regiÃo pÓlo cuiabÁ

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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

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Page 1: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009

REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Page 2: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

►A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação

planejada e transparente. (art. 1, § 3, Lei de

Responsabilidade fiscal).

►Democracia Parcipativa: Base do Governo transparente,

que promove a participação social e gera capital social.

►Não se pode desconsiderar a participação social no

processo de construção do desenvolvimento regional.

Transparência na GestãoTransparência na Gestão

Page 3: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

► Um plano estratégico de longo prazo (20 anos).

► Com o processo participativo da sociedade organizada, foram definidas as

prioridades de ação do governo e da sociedade para os próximos 20 anos.

► Construímos: agenda estratégica de longo prazo (até 2026), estratégias de

médio prazo e uma carteira de projetos de curto prazo 2007-2011.

► Foram estabelecidas carteiras de projetos, organizadas por eixos, com as

prioridades para negociação com parceiros, incluindo o setor privado, o governo

federal e o governo municipal.

► Foram definidos programas estruturantes para promover o desenvolvimento

sustentável do Estado.

•MT + 20 ?•MT + 20 ?

Page 4: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

participação representativa de toda a sociedade organizada do Estado de Mato Grosso:

► Técnicos das secretarias do Estado.

► Suporte metodológico da empresa Multivisão.

► Representantes da iniciativa privada.

► Representantes da Sociedade organizada em cada uma das 12 Regiões, onde foram realizadas as oficinas de trabalho.

► 100 cidadãos mato-grossenses formadores de opinião, que contribuíram respondendo a Pesquisa Qualitativa.

► Conselho Político (Secretários de Estado e Representantes da Sociedade Civil Organizada).

Quem construiu o plano?

Page 5: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

• Plano Plurianual 2008 - 2011.

• Lei Orçamentária Anual (2009).

• Dois primeiros anos: estamos construindo as bases para consolidação do MT+20;

• Estamos envolvendo os parceiros na sua implantação;

• Estamos definindo um sistema de monitoramento do plano, para que possamos fazer ajustes e correções.

Qual a situação atual do MT + 20 ?

Page 6: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Em 2026 Mato Grosso será um

dos melhores lugares para se

viver e trabalhar.

VISÃO DE FUTURO: VISÃO DE FUTURO:

Page 7: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Os Macro-objetivos e Os Macro-objetivos e

Algumas Metas Algumas Metas

GlobaisGlobais

Page 8: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

1 Macro-Objetivo Melhoria da qualidade de vida da população. R$ 17,478 bilhões

2 Macro-Objetivo Aumento do nível geral de saúde da população. R$ 7,036 bilhões

3 Macro-Objetivo Ampliação da educação, com universalização do ensino básico (infantil, fundamental e médio) .

R$ 62,52 bilhões

4 Macro-Objetivo Fortalecimento da capacidade científica e tecnológica do Estado.

R$ 3,396 bilhões

5 Macro-Objetivo Redução da pobreza e da concentração de renda. R$ 7,354 bilhões

6 Macro-Objetivo Formação e expansão da rede de cidades de forma planejada e sustentável.

R$ 11,0 milhões

7 Macro-Objetivo Democratização e aumento da eficiência da gestão pública do Estado e dos Municípios.

R$ 477,35 milhões

8 Macro-Objetivo Ampliação da infra-estrutura econômica e da competitividade da economia mato-grossense.

R$ 51,79 bilhões

Page 9: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

MACRO OBJETIVO 01:

Melhoria da qualidade de vida da população.

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2005 2010 2015 2020 2026

%

Domicílios com

abastecimento

de água.

META:

Page 10: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

MACRO OBJETIVO 01:

Melhoria da qualidade de vida da população.

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2005 2010 2015 2020 2026

%

Domicílios

com esgoto

sanitário

META:

Page 11: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

MACRO OBJETIVO 01:

Melhoria da qualidade de vida da população

5

20

35

50

65

80

2005 2010 2015 2020 2026

Habitações populares

(construção de mais

de 80 mil casas).

META:

nd

R$ (mil)

Page 12: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

MACRO OBJETIVO 01: Melhoria da qualidade de vida da população

5

79

1113

1517

1921

23

2005 2010 2015 2020 2026

Índices de

criminalidade,

homicídios dolosos, de

21,6 por 100 mil

habitantes em 2006

para 7,0 por 100 mil

habitantes em 2026.

META:

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PLANILHA DE MACRO-OBJETIVOS E METAS GLOBAIS

MACRO-OBJETIVO 1 - melhoria da qualidade de vida da população, que se traduz nos seguintes objetivos específicos: (i) melhoria das condições de habitabilidade, com ampliação do saneamento básico (esgoto, água, coleta e tratamento de lixo e drenagem); (ii) implantação de usinas de tratamento de lixo para geração de energia; (iii) ampliação da oferta de habitações populares; (iv) redução significativa das taxas de criminalidade do Estado; (v) inserção social da população com redução das desigualdades sociais e da concentração de renda na população.

METAS GLOBAISPROPOSTA REFERÊNCIA

2005 2010 2015 2020 2025

Elevação da parcela de domicílios com abastecimento de água dos atuais 80,9%, para 95,0%, em 2025, passando pela marca de 90,0% em 2015.

80,9 85,0 90,0 92,5 95,0 96,7 (PR)

Aumento do percentual de domicílios com esgoto sanitário dos atuais 21,4%, para 70,0% em 2025, devendo alcançar cerca de 35,0 % em 2015.

21,4 25,0 35,0 50,0 70,0 68,5 (RS)

Ampliação da oferta de habitações populares com a construção de mais de 80 mil casas, entre 2005 e 2025, o que corresponde a uma média de cerca de 2000 habitações/ano.

ND 20,0 40,0 60,0 80,0  

Redução dos índices de criminalidade, passando de 21,6 homicídios dolosos por 100 mil habitantes em 2005, para 7,0 por 100 mil habitantes em 2025; e 80,7 roubos e furtos por 100 mil habitantes em 2005, para 25,5 em 2025

21,6 16,2 12,2 9,1 7 4,9 (SC)

80,7 60,5 45,4 34,0 25,5  

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Principais Metas Recursos R$

Milhões

Macro-Objetivo: melhoria da qualidade de vida da população 17.468,96

Implantação e Ampliação de Redes de Distribuição de Água de modo a ampliar de 80,9% para 95% o número de domicílios atendidos

1.656,76

Ligações domiciliares à rede de 449.230 domicílios 467,20

Implantação de Rede Coletora de Esgoto de modo a ampliar de 21,4% para 70% o número de domicílios atendidos

3.330,28

Ligação à Rede Coletora de Esgoto de 621.204 domicílios 1.010,70

Coleta Direta de Lixo para atender 100% dos domicílios 63,24

Drenagem, Captação de Águas Pluviais e Asfalto de modo a elevar a urbanização de 21,4% para 70% dos lotes

4.352,16

Construção de 80.000 habitações populares 879,33

Aumento e Capacitação do Efetivo Policial 5.709,31

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•Eixos de Desenvolvimento

• Os principais programas estruturantes do plano estão organizados por SETE EIXOS ESTRATÉGICOS de desenvolvimento articulados, que geram como resultado síntese o desenvolvimento sustentável do Estado.

• Os eixos estratégicos de desenvolvimento de Mato Grosso representam o foco da ação estratégica, enquanto resposta da sociedade mato-grossense (governo e sociedade) aos estrangulamentos e problemas internos e para o aproveitamento das suas potencialidades.

• Os eixos mostram a direção e as rotas gerais de ação, destacando onde devem ser concentradas as iniciativas para construir desenvolvimento e o futuro desejado.

Ações estruturantes do plano

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Fortalecimento do sistema de gestão ambiental

Formação e manutenção de áreas de Preservação e Conservação

Promoção do uso racional e sustentável dos recursos naturais

Recuperação, preservação e manejo das bacias hidrográficas

Reflorestamento de áreas degradadas

Eixo 1: Uso sustentável dos

recursos naturais

Fortalecimento da capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico

Inovação e desenvolvimento científico e tecnológico das cadeias produtivas

Certificação de produtos e processos, registro de patentes, reconhecimento e disseminação do conhecimento das comunidades

Ampliação do ensino técnico e profissionalizante

Reestruturação do sistema

educacional

Expansão e democratização do

ensino superior

Eixo 2: Conhecimento – educação e inovação

Recuperação e ampliação do sistema de transporte rodoviário

Recuperação e ampliação do sistema multimodal de transporte

Ampliação da estrutura de logística

Expansão do sistema de oferta de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição)

Diversificação da matriz energética

Ampliação do sistema de comunicações

Eixo 3: Infra-estrutura econômica

logística

Eixos Estratégicos e Programas

ProgramasProgramas Programas

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Fortalecimento e diversificação da produção agropecuária, extrativismo e silvicultura.

Diversificação da estrutura produtiva industrial (extrativa e transformação)

Adensamento e agregação de valor das cadeias produtivas (grãos, carne, couro, frutas etc)

Ampliação e fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APL

Diversificação da pauta e

ampliação do valor

agregado das exportações

Eixo 4: Diversificação e adensamento das

cadeias produtivas

Desenvolvimento regional

integrado

Fortalecimento da rede urbana

Eixo 7: Descentralização territorial e estruturação da

rede urbana

Estruturação e implementação de um sistema integrado de redução da criminalidade

Fomento à geração de

emprego e renda

Cidadania e respeito aos

direitos humanos

Promoção da cultura,

esportes e lazer

Saneamento, saúde pública e

habitação.

Proteção, respeito e apoio às nações indígenas.

Eixo 5: Qualidade de vida, cidadania, cultura e

segurança

Programas Programas Programas

Modernização da estrutura e métodos da administração pública estadual

Democratização, descentralização e transparência da gestão pública

Fortalecimento do sistema estadual de regulação, monitoramento e fiscalização do estado

Eixo 6: Governabilidade e gestão pública

Programas

Eixos Estratégicos e Programas

Page 18: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Dados refenciais do Estado de Mato Grosso

no MT+ 20

Page 19: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

75

125

175

225

275

325

375

425

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MT CO BR DF GO MS

Índice de crescimento do PIB do Centro-Oeste

e Estados da Região (1985=100)

Page 20: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Participação Relativa de MT no

Produto Total do Brasil (1985-2004)

Page 21: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2,2%

2,4%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

2005 2010 2015 2020 2026

Elevação da participação da economia mato-grossense no PIB brasileiro,

dos atuais 1,60% para cerca de 2,98%, em 2026.

META:

Page 22: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT+20

Região Sul – Cuiabá/Várzea Grande

Cuiabá / Várzea GrandeAcorizalBarão de MelgaçoChapada dos GuimarãesJangadaNobresNossa Senhora do LivramentoNova BrasilândiaPlanalto da SerraPoconéRosário OesteSanto Antonio de Leverger

Page 23: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ
Page 24: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ
Page 25: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

• O MT+20 apresenta o Plano de Desenvolvimento da Região Sul – Cidade

Pólo (Cuiabá/Varzea Grande).

• O plano regional é um detalhamento do MT+20 no território, de acordo com as

especificidades locais, e de acordo com suas vantagens competitivas; seus

problemas, suas oportunidades e ameaças.

• O Plano de Desenvolvimento da Região de Planejamento Sul é o referencial da

Região, para negociação dos seus projetos e o acompanhamento da

implementação do MT+20 no território.

• Contém um panorama da situação atual da região.

• Contém uma visão de futuro dos próximos 20 anos para a região.

A visão do futuro para Região VI

Os próximos vinte anos serão de grandes transformações estruturais na Região,

cujos reflexos se farão sentir em termos de geração de oportunidades de

emprego e negócios e na melhoria da qualidade de vida.

Page 26: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

• A região tem uma população de 900 mil habitantes;

• Representando cerca de 1/3 do total de habitantes de Mato Grosso;

• Tem um território de 78,33 mil Km2, que representa 8.6% do território estadual;

• A região de Cuiabá/Várzea Grande tem a mais alta taxa de densidade

demográfica do Estado, com 11,19 hab/km2;

• A produção industrial responde por mais de 40% do total da produção industrial

do Estado;

• A agropecuária é pouco significativa, sendo responsável por menos de 5% do

PIB regional;

• O setor serviços tem o mais elevado peso na economia regional, com 61% do

total, refletindo a sua posição de principal centro de serviços.

Alguns dados sobre a região

Page 27: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

• Participação PIB ESTADO 25,90%(7,2 BILHÕES em 2004)

• Participação PIB ESTADO 24,2% (44,7 BILHÕES em 2026) p.157

• Agropecuária representa 5% PIB regional (2004)

• Industria representa 34% PIB regional (2004)

• Serviços representa 61% PIB regional (2004)

Alguns dados sobre a região

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Mapa Ilustrativo da Mudança na Estrutura Produtiva da Região (Situação Atual e Futura)

Fonte: Multivisão

Page 29: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Evolução do PIB da Região VI e da Participação no PIB de MT

Gráfico 15 - Evolução do PIB da Região e da Participação no PIB de MT

23,00%

23,50%

24,00%

24,50%

25,00%

25,50%

26,00%

26,50%

2005 2010 2015 2020 2026

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

23,00%

23,50%

24,00%

24,50%

25,00%

25,50%

26,00%

26,50%

2005 2010 2015 2020 2026

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

Participação no PIB de MT PIB em mi de R$, 2004

Fonte: Multivisão

Page 30: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Principais realizações do Governo na Região VI

Page 31: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Demonstrativo de gasto por função na Região VI - Sul

Função

2007 20082008/2007

OrçadoOrçado % Orçado %

1LEGISLATIVA

10.950.000 8,32% 8.718.000 3,43% -20,38%

2JUDICIÁRIA

14.720.246 11,18% 11.599.000 4,57% -21,20%

3ESSENCIAL A JUSTIÇA

7.785.079 5,91% 1.398.000 0,55% -82,04%

4ADMINISTRAÇÃO

6.513.952 4,95% 45.863.761 18,05% 604,09%

6SEGURANÇA PÚBLICA

2.060.174 1,56% 4.516.990 1,78% 119,25%

8ASSISTÊNCIA SOCIAL

525.000 0,40% - 0,00% -100,00%

9PREVIDÊNCIA SOCIAL

64.533 0,05% 22.689 0,01% -64,84%

10SAÚDE

6.831.234 5,19% 11.912.670 4,69% 74,39%

11TRABALHO

3.226.793 2,45% 4.008.047 1,58% 24,21%

12EDUCAÇÃO

1.666.194 1,27% 2.004.965 0,79% 20,33%

13CULTURA

948.360 0,72% 1.095.500 0,43% 15,52%

14DIREITOS DA

CIDADANIA

839.790 0,64% 927.553 0,37% 10,45%

Page 32: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Demonstrativo de gasto por função na Região VI - SUL

15URBANISMO

9.439.670 7,17% 12.745.324 5,02% 35,02%

16HABITAÇÃO

4.537.695 3,45% 43.518.832 17,13% 859,05%

17SANEAMENTO

8.360.280 6,35% 41.704.672 16,42% 398,84%

18GESTÃO AMBIENTAL

10.548.733 8,01% 6.729.123 2,65% -36,21%

20AGRICULTURA

2.841.174 2,16% 5.548.288 2,18% 95,28%

21

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

5.461.944 4,15% 5.157.508 2,03% -5,57%

22INDÚSTRIA

4.757.450 3,61% 6.159.824 2,42% 29,48%

23COMÉRCIO E SERVIÇOS

5.025.605 3,82% 6.106.100 2,40% 21,50%

25ENERGIA

3.534.705 2,68% 1.674.000 0,66% -52,64%

26TRANSPORTE

18.643.050 14,16% 25.721.932 10,12% 37,97%

27DESPORTO E LAZER

310.000 0,24% 193.918 0,08% -37,45%

28ENCARGOS ESPECIAIS

2.070.876 1,57% 6.723.510 2,65% 224,67%

Total 131.662.536 100% 254.050.205 100,00% 92,96%

Page 33: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

VINTE PROGRAMAS MAIS EXECUTADOS - 2008VINTE PROGRAMAS MAIS EXECUTADOS - 2008Programa

  Valor Atual Valor Empenhado Valor Liquidado

218ESTRADEIRO 48.338.656,96 36.900.410,89 27.922.622,78

72OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA 58.761.180,12 28.062.760,25 15.822.363,43

264DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 26.979.166,00 15.674.701,67 782.816,73

239MEU LAR 23.362.018,00 13.358.261,56 12.747.523,72

146FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 12.818.000,00 9.212.874,15 7.777.282,07

290GESTÃO ATIVA 15.324.753,08 8.034.520,27 4.226.937,96

279POLÍTICA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE 16.156.795,53 7.950.131,89 2.591.624,22

258DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 11.387.614,68 5.312.676,48 4.158.477,03

996OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 5.890.709,60 3.988.934,29 2.906.622,96

284DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 3.966.228,42 3.455.246,96 1.947.014,82

285MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 13.499.000,00 3.177.738,45 1.462.718,81

34MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.192.854,08 1.966.634,66 1.788.073,44

142GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 3.058.244,00 1.421.831,53 961.322,83

173REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 3.129.150,95 1.159.412,23 737.064,92

191APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 2.085.345,50 1.036.622,72 906.360,34

271SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 5.516.717,10 928.767,69 185.560,40

181GESTÃO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 5.226.539,04 838.178,72 321.635,63

998OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 850.800,00 794.299,46 336.000,81

201DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO 1.461.770,00 707.024,25 55.280,93

178EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 1.200.000,00 692.741,00 484.020,00

TOTAL 262.205.543,06 144.673.769,12 88.121.323,83

Page 34: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

CONVÊNIOS COM PREFEITURAS REGIÃO VICONVÊNIOS COM PREFEITURAS REGIÃO VI

Municípios

2007 2008 2008 /2007 2008 /2007

Todos Todos    

Valor TotalValor

TransferidoValor Total

Valor Transferido

Total Transferido

Cuiabá 413.956,27 391.670,00 10.473.500,00 5.648.244,56 2430% 1264%

Várzea Grande 425.829,18 312.665,00 604.800,01 383.558,89 42% -10%

Nobres 1.328.395,68 776.604,61 722.823,75 169.051,72 -46% -87%

Rosário Oeste 208.119,66 88.119,66 312.025,35 109.051,72 50% -48%

Acorizal 980.369,44 896.879,09 619.039,28 131.049,23 -37% -87%

Jangada 38.119,66 33.119,66 177.693,82 119.354,04 366% 213%

Planalto da Serra 25.619,66 18.119,66 9.051,72 9.051,72 -65% -65%

Nova Brasilândia 8.119,66 8.119,66 9.051,72 9.051,72 11% 11%

Chapada dos Guimarães 504.514,33 488.319,66 1.322.683,95 802.237,29 162% 59%

Nossa Senhora do Livramento 1.216.205,10 657.308,00 1.748.193,69 721.260,06

44% -41%

Santo Antonio do Leverger 8.119,66 8.119,66 9.051,72 9.051,72 11% 11%

Barão de Melgaço 8.119,66 8.119,66 9.051,72 9.051,72 11% 11%

Poconé 346.873,48 326.250,00 880.776,66 287.996,27 154% -17%

  5.512.361,44 4.013.414,32 16.897.743,39 8.408.010,66 207% 109%

Page 35: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

MUNICÍPIOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 2007 EXECUTORCONCLU

INTESDATA FIM

Cuiabá Crédito e Cobrança SENAC 25 2008

Cuiabá Embalagem para Comércio SENAC 24 2008

Cuiabá Qualidade no Atendimento ao Turista SENAC 25 2008

Cuiabá Recepcão em Serviços de Hoteis SENAC 25 2008

Cuiabá Qualidade em Prestação de Serviços com Ênfase em Vendas SENAC 24 2008

Cuiabá Cuidadores de crianaças SENAC   05/09/08

Cuiabá Cuidador de Idosos SENAC   05/09/08

Cuiabá Garçom SENAC   05/09/08

Cuiabá Manicure e Pedicure SENAC   05/09/08

Cuiabá Pintura em Tecido SENAC 14 09/05/08

Cuiabá Programação Neurolinguistica SENAC 14 28/04/08

Cuiabá Quick Massagem SENAC 20 09/05/08

Cuiabá Instalador Hidráulico (Pascoal Ramos) SENAI 15 2008

Cuiabá Assentador de Cerâmica SENAI 12 2008

Cuiabá Pintor de Obras SENAI 15 2008

Cuiabá Informática II - Excel, Powerpointe e Outlook SENAI 22 2008

Cuiabá Informática Básica SENAI 15 2008

Cuiabá Assentador de Cerâmica SENAI 16 2008

Cuiabá Eletricista Instalador Predial SENAI 19 2008

Cuiabá Informática Básica SENAI 17 2008

Cuiabá Marcenaria Básica SENAI 16 2008

Cuiabá Marcenaria Básica SENAI 16 2008

Page 36: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

Cuiabá Informática Básica SENAI 16

Cuiabá Informática Básica SENAI 16

Cuiabá Informática Básica SENAI 16

Várzea Grande Refrigeração Domésitca SENAI 16

Cuiabá Costura Industrial Básica SENAI 19

Cuiabá Costura Industrial Básica SENAI 20

Cuiabá Informática II: Excel, Powerpointe e Outlook SENAI 22

Cuiabá Auxiliar Financeiro SENAI 22

Cuiabá Auxiliar de Escritório SENAI 20

Cuiabá Atendimento ao Público SENAI 23

Cuiabá Técnicas de Vendas SENAI 19

Chapada dos Guimarães Compotas de Doces e Salgados SENAI 20

Nossa Senhora do Livramento

Confecção de ovos para PÁSCOA SENAI 19

Santo Antonio do Leverger Vaqueiro PARCEIROS  

TOTAL459

SETECS - QUALIFICAÇÃO

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MunicípioMutirão

(Nº. de pessoas atendidas)

Cobertor

Acorizal - 500  

Barão de Melgaço 4.370 500  

Chapada dos Guimarães - 500  

Cuiabá - 12.000  

Jangada - 500  

Nobres - 500  

Nossa Senhora do Livramento - 500  

Planalto da Serra 5.682 500  

Poconé 5.897 800  

Rosário Oeste 11.286 500  

Santo Antônio de Leverger 2.742 500  

Várzea Grande - 4.870  

SETECS – AÇÃO SOCIAL

Page 38: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

SETECS – ATENDIMENTO

PROCOM – ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES – 27.874POSTO DO GANHA TEMPO – ATENDIMETNO E ORIENTAÇÕES – 9.980

Page 39: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009 REGIÃO PÓLO CUIABÁ

SAÚDE

FONTE

Chapada DosGuimaraes

Ampliação e adequação do Centro Cirúrgico do Hospital SantoAntonio, localizado no município de Chapada dos Guimarães.

200.000,00 134

Rosario Oeste

Reforma geral do Bloco 01 e 02, e adequações do Laboratório,Consultórios Médicos, Sala de Emergência, Dormitórios,Lavanderia, Copa e Instalações Elétricas e Hidráulicas do ProntoAtendimento de Saúde.

250.000,00 134

CuiabáCRIDAC - 2ª Etapa Reforma, adequação e ampliação no AntigoHospital São Tomé.

886.031,70 134

CuiabáReforma e adequação do pronto atendimento do CAPS - AdautoBotelho.

194.842,27 134

Cuiabá Conclusão de um PSF - Padrão, no município de Cuiabá-MT. 26.569,82 134

Cuiabá Conclusão de um PSF - Padrão, no município de Cuiabá-MT. 29.956,52 261

Cuiabá Manutenção/ampliação de diversas Unidade da SES 211.545,90 134

CuiabáObra do CRIDAC - 1ª etapa-reforma e ampliação no antigoHospital São Tomé em Cuiabá-MT.

493.834,70 112

Varzea Grande Construção de um hospital com 62 (sessenta e dois) leitos, nobairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

6.000.000,00 134

Planalto da SerraConclusão de um PSF - Padrão, no município de Planalto daSerra-MT.

26.664,51 134

SES CuiabáReserva orçamentária para a construção do anexo da sede daSecretaria de Estado de Saúde em Cuiabá/MT.

2.692.516,20 134

CuiabáConclusão do ambulatório de feridas no CERMAC - CentroEstadual de Referência de Média e Alta Complexidade.

95.476,61 134

REGIÃO 0600

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PROGRAMA AÇÃO PRODUTO ENTREGUE

207 2994 - Recuperação de patrimônio

Cuiabá - No bairro do Porto: instalação dos antigos trilhos do Bondinho;

recuperação do Gasômetro.

Chapada dos Guimarães: tombamento das trilhas históricas Cuiabá/Chapada;

Igreja Nª. Srª. de Santana;

muro do cemitério construído por escravos;

Usina da Casca I;

Chalé dos Governantes;

Nª. Srª. do Livramento: tombamento da Igreja Matriz;

176 2941- Manutenção administrativa das

Defensorias

Manutenção do prédio da Defensoria Pública no município de Cuiabá, no valor de R$50.070,00;

3001- Capacitação e formação dos servidores e membros da Def. Pública

Capacitações realizadas em Cuiabá, no valor de R$35.647,97.

264 3549-Implant.e Implement. Técnica de

promotorias

Construção da 2ª etapa das Promotorias de Justiça da Comarca da Capital, no valor de R$15.674.701,67.

284 1620- Constr. e infra-estrutura

Construção de Quadra Póli-esportiva no Planalto da Serra, no valor de R$330.000,00.

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SEMA

Municípioauto

infraçãoauto

inspeçãoauto

notificaçãotermo

apreensão

Termo embargo/ interdição TOTAL

ACORIZAL   1       1

BARRÃO MELGAÇO 7 7 5 5   24

CHAPADA GUIM 4 2 4     10

CUIABÁ 63 91 57 24 19 254

JANGADA 3 6 3 1   13

NOBRES 6 10 17 3 2 38

NOSSA SENHORA 2 3 3     8

NOVA BRASILÂNDIA 5 5 4 2   16

PLANALTO DA SERRA     1     1

POCONÉ 8 37 19 1 4 69

ROSÁRIO OESTE 5 2 12 1   20

SANTO ANTONIO 10 8 7 3   28

VARZEA GRANDE 24 58 147 51 34 314

TOTAL 137 230 279 91 59 796

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SINFRA

ACORIZAL 600 CASAS TÔ FELIZ 50  

ACORIZAL 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.    

CHAPADA DOS GUIMARÃES 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 52.000  

CHAPADA DOS GUIMARÃES 600 CASAS TÔ FELIZ 99  

CUIABÁ 600 ILZA THEREZINHA PICOLI PAGOT PAR 482 482

CUIABÁ 600 SALVADOR COSTA MARQUES PAR 456 456

CUIABÁ 600 WANTOIL DE FREITAS PAR 428 428

CUIABÁ 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 169.936  

CUIABÁ 600 RES.AVELINO LIMA BARROS PAR 500 500

POCONÉ 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 41.600  

POCONÉ 600 CASAS TÔ FELIZ 99  

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 23.000  

VÁRZEA GRANDE 600 RES.MILTON DE FIGUEIREDO PAR 308 308

VÁRZEA GRANDE 600 RES.JULIO DOMINGOS DE CAMPOS PAR 500 500

VÁRZEA GRANDE 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.    

CUIABÁ 600 RESID. PÁDOVA PAR 238 238

CUIABÁ 600 RESIDENCIAL ESPERANÇA PAR 157 157

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/JD. PARANÁ PAV. 12.125  

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/AV.ANDRE MAGGI PAV. 2.472  

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SINFRA

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/JÁ BEIRA RIO PAV. 56.737  

CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃO/B. SÃO MATEUS/YPES

PAV. 44.177  

CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃO/ACESSO TERN.CORREA

PAV. 1.550  

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/JD.LIBER. PAV. 66.675  

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.    

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.    

CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.    

CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃO/R.43-B.BOA ESPERANÇA

PAV. 1.920  

CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃOCONJ MIRANTE CUIABÁ

PAV. 2.582  

CUIABÁ 600 PAV. ACESSO SINTTCONTAS PAV. 4.216  

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RECEITA 2009

E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

       

RECEITAS CORRENTES 7.433.397.593 626.373.442 8.059.771.035

       

RECEITAS DE CAPITAL 67.602.399 7.703.577 75.305.976

       

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

- 463.415.467 463.415.467

       

CONTRIBUIÇÃO AO F U N D E B (907.743.845)  (907.743.845)

       

T O T A L 6.593.256.147 1.097.492.486 7.690.748.633

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PROJEÇÃORCL

A - RECEITAS CORRENTES (+)

8.059.771.035

   

RECEITA TRIBUTÁRIA

4.846.855.351

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 600.550.025

RECEITA PATRIMONIAL 39.224.058

RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.056.290

RECEITA INDUSTRIAL 1.448.450

RECEITA DE SERVIÇOS 180.782.495

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.157.018.301

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 232.836.065

B - DEDUÇÕES (-) 2.847.074.684

   

I P V A - MUNICÍPIOS 90.954.702

I C M S - MUNICÍPIOS 1.102.231.480

FUPIS 1.091.395

I P I Ex - MUNICÍPIOS 7.819.527

RECURSOS DA CIDE - MUNICÍPIOS 14.022.086

FUNDO PETRÓLEO - MUNICÍPIOS 698.434

MULTAS DO I P V A - MUNICÍPIOS 3.434.914

JUROS DO I P V A - MUNICÍPIOS 2.903.677

MULTAS DO I C M S - MUNICÍPIOS 3.169.458

JUROS DO I C M S - MUNICÍPIOS 4.319.532

DÍVIDA ATIVA I C M S - MUNICÍPIOS 4.638.655

CONTRIBUIÇÃO AO REG. P. DE PREV. SOCIAL 240.631.512

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Df- INTRAORÇAMENTÁRIA 394.835.531

RECEITA INDUSTRIAL - INTRAORÇAMENTARIA 8.051.403

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS 60.528.533

CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB PELO ESTADO 907.743.845

   

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A - B) 5.212.696.351

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RECEITA 2009

DISCRIMINAÇÃO 2009

A) RECEITA TOTAL 7.692.244.595

B) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.174.105.863

Receita Própria 345.849.349

Receita Própria Compartilhada 146.562.435

Convênios Federais 92.088.061

Previdência Social (FUNPREV) 587.149.367

Fundo do Tribunal de Contas 960.689

Investimento das Empresas Estatais 1.495.962

C) RECEITA DO TESOURO (A - B) 6.518.138.732

D) Transferências aos Municípios 1.235.283.860

E) RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO (C - D) 5.282.854.872

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F) VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 1.769.620.361

Saúde 539.590.185

Saúde (SUS) 149.818.546

Educação 919.252.186

Educação (FNDE) 30.000.000

UNEMAT 96.912.210

FAPEMAT / CEPROTEC 34.047.234

G) TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS 394.345.117

FETHAB 309.334.295

FAEMAT 1.860.376

FUNDED 4.088.440

FUNGEFAZ 34.527.251

FUNDEIC 27.140.144

FUPIS 3.274.185

FUNDO DE CULTURA 14.120.426

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H) OUTRAS VINCULAÇÕES 131.482.270

Indústria e Comércio 11.655.078

SINFRA (CIDE) 42.066.260

METAMAT 2.515.477

INTERMAT 1.860.376

SEMA 5.030.955

Agricultura 153.110

Previdência (Poderes) 68.201.014

I) TOTAL (F + G + H) 2.295.447.749

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J) RECEITA DISPONÍVEL DO TESOURO (E - I) 2.987.407.123

L) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (FONTE 100) 2.987.407.124

Reserva de Contingência 104.143.038

Pessoal e Encargos Sociais - Executivo 1.088.384.206

Dívida Pública 645.010.943

Outros Poderes 776.154.789

Outras Desp. Correntes/Investimentos 373.714.148

SALDO / DÉFICIT (0)

RCL 5.207.151.900

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• As prefeituras estão fazendo o planejamento para Lei Orçamentária de 2009 e deveriam incluir em seus programas ações integradas com as ações do MT+20.

• As lideranças locais deveriam trabalhar no sentido de encaminhar propostas a serem analisadas pelas secretarias de Governo na fase de elaboração.

• As lideranças representativas devem acompanhar as propostas do orçamento e monitorar os projetos estruturantes de interesse regionais.

• SEPLAN encaminhará a proposta, do projeto de Lei de Orçamentária, para Assembléia Legislativa até 30 de setembro.

Próximos passos

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http://www.seplan.mt.gov.br