audiÊncias pÚblicas para lei orÇamentÁria anual - loa 2009 regiÃo pÓlo cuiabÁ
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2009
REGIÃO PÓLO CUIABÁ
►A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação
planejada e transparente. (art. 1, § 3, Lei de
Responsabilidade fiscal).
►Democracia Parcipativa: Base do Governo transparente,
que promove a participação social e gera capital social.
►Não se pode desconsiderar a participação social no
processo de construção do desenvolvimento regional.
Transparência na GestãoTransparência na Gestão
► Um plano estratégico de longo prazo (20 anos).
► Com o processo participativo da sociedade organizada, foram definidas as
prioridades de ação do governo e da sociedade para os próximos 20 anos.
► Construímos: agenda estratégica de longo prazo (até 2026), estratégias de
médio prazo e uma carteira de projetos de curto prazo 2007-2011.
► Foram estabelecidas carteiras de projetos, organizadas por eixos, com as
prioridades para negociação com parceiros, incluindo o setor privado, o governo
federal e o governo municipal.
► Foram definidos programas estruturantes para promover o desenvolvimento
sustentável do Estado.
•MT + 20 ?•MT + 20 ?
participação representativa de toda a sociedade organizada do Estado de Mato Grosso:
► Técnicos das secretarias do Estado.
► Suporte metodológico da empresa Multivisão.
► Representantes da iniciativa privada.
► Representantes da Sociedade organizada em cada uma das 12 Regiões, onde foram realizadas as oficinas de trabalho.
► 100 cidadãos mato-grossenses formadores de opinião, que contribuíram respondendo a Pesquisa Qualitativa.
► Conselho Político (Secretários de Estado e Representantes da Sociedade Civil Organizada).
Quem construiu o plano?
• Plano Plurianual 2008 - 2011.
• Lei Orçamentária Anual (2009).
• Dois primeiros anos: estamos construindo as bases para consolidação do MT+20;
• Estamos envolvendo os parceiros na sua implantação;
• Estamos definindo um sistema de monitoramento do plano, para que possamos fazer ajustes e correções.
Qual a situação atual do MT + 20 ?
Em 2026 Mato Grosso será um
dos melhores lugares para se
viver e trabalhar.
VISÃO DE FUTURO: VISÃO DE FUTURO:
Os Macro-objetivos e Os Macro-objetivos e
Algumas Metas Algumas Metas
GlobaisGlobais
1 Macro-Objetivo Melhoria da qualidade de vida da população. R$ 17,478 bilhões
2 Macro-Objetivo Aumento do nível geral de saúde da população. R$ 7,036 bilhões
3 Macro-Objetivo Ampliação da educação, com universalização do ensino básico (infantil, fundamental e médio) .
R$ 62,52 bilhões
4 Macro-Objetivo Fortalecimento da capacidade científica e tecnológica do Estado.
R$ 3,396 bilhões
5 Macro-Objetivo Redução da pobreza e da concentração de renda. R$ 7,354 bilhões
6 Macro-Objetivo Formação e expansão da rede de cidades de forma planejada e sustentável.
R$ 11,0 milhões
7 Macro-Objetivo Democratização e aumento da eficiência da gestão pública do Estado e dos Municípios.
R$ 477,35 milhões
8 Macro-Objetivo Ampliação da infra-estrutura econômica e da competitividade da economia mato-grossense.
R$ 51,79 bilhões
MACRO OBJETIVO 01:
Melhoria da qualidade de vida da população.
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2005 2010 2015 2020 2026
%
Domicílios com
abastecimento
de água.
META:
MACRO OBJETIVO 01:
Melhoria da qualidade de vida da população.
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2005 2010 2015 2020 2026
%
Domicílios
com esgoto
sanitário
META:
MACRO OBJETIVO 01:
Melhoria da qualidade de vida da população
5
20
35
50
65
80
2005 2010 2015 2020 2026
Habitações populares
(construção de mais
de 80 mil casas).
META:
nd
R$ (mil)
MACRO OBJETIVO 01: Melhoria da qualidade de vida da população
5
79
1113
1517
1921
23
2005 2010 2015 2020 2026
Índices de
criminalidade,
homicídios dolosos, de
21,6 por 100 mil
habitantes em 2006
para 7,0 por 100 mil
habitantes em 2026.
META:
PLANILHA DE MACRO-OBJETIVOS E METAS GLOBAIS
MACRO-OBJETIVO 1 - melhoria da qualidade de vida da população, que se traduz nos seguintes objetivos específicos: (i) melhoria das condições de habitabilidade, com ampliação do saneamento básico (esgoto, água, coleta e tratamento de lixo e drenagem); (ii) implantação de usinas de tratamento de lixo para geração de energia; (iii) ampliação da oferta de habitações populares; (iv) redução significativa das taxas de criminalidade do Estado; (v) inserção social da população com redução das desigualdades sociais e da concentração de renda na população.
METAS GLOBAISPROPOSTA REFERÊNCIA
2005 2010 2015 2020 2025
Elevação da parcela de domicílios com abastecimento de água dos atuais 80,9%, para 95,0%, em 2025, passando pela marca de 90,0% em 2015.
80,9 85,0 90,0 92,5 95,0 96,7 (PR)
Aumento do percentual de domicílios com esgoto sanitário dos atuais 21,4%, para 70,0% em 2025, devendo alcançar cerca de 35,0 % em 2015.
21,4 25,0 35,0 50,0 70,0 68,5 (RS)
Ampliação da oferta de habitações populares com a construção de mais de 80 mil casas, entre 2005 e 2025, o que corresponde a uma média de cerca de 2000 habitações/ano.
ND 20,0 40,0 60,0 80,0
Redução dos índices de criminalidade, passando de 21,6 homicídios dolosos por 100 mil habitantes em 2005, para 7,0 por 100 mil habitantes em 2025; e 80,7 roubos e furtos por 100 mil habitantes em 2005, para 25,5 em 2025
21,6 16,2 12,2 9,1 7 4,9 (SC)
80,7 60,5 45,4 34,0 25,5
Principais Metas Recursos R$
Milhões
Macro-Objetivo: melhoria da qualidade de vida da população 17.468,96
Implantação e Ampliação de Redes de Distribuição de Água de modo a ampliar de 80,9% para 95% o número de domicílios atendidos
1.656,76
Ligações domiciliares à rede de 449.230 domicílios 467,20
Implantação de Rede Coletora de Esgoto de modo a ampliar de 21,4% para 70% o número de domicílios atendidos
3.330,28
Ligação à Rede Coletora de Esgoto de 621.204 domicílios 1.010,70
Coleta Direta de Lixo para atender 100% dos domicílios 63,24
Drenagem, Captação de Águas Pluviais e Asfalto de modo a elevar a urbanização de 21,4% para 70% dos lotes
4.352,16
Construção de 80.000 habitações populares 879,33
Aumento e Capacitação do Efetivo Policial 5.709,31
•Eixos de Desenvolvimento
• Os principais programas estruturantes do plano estão organizados por SETE EIXOS ESTRATÉGICOS de desenvolvimento articulados, que geram como resultado síntese o desenvolvimento sustentável do Estado.
• Os eixos estratégicos de desenvolvimento de Mato Grosso representam o foco da ação estratégica, enquanto resposta da sociedade mato-grossense (governo e sociedade) aos estrangulamentos e problemas internos e para o aproveitamento das suas potencialidades.
• Os eixos mostram a direção e as rotas gerais de ação, destacando onde devem ser concentradas as iniciativas para construir desenvolvimento e o futuro desejado.
Ações estruturantes do plano
Fortalecimento do sistema de gestão ambiental
Formação e manutenção de áreas de Preservação e Conservação
Promoção do uso racional e sustentável dos recursos naturais
Recuperação, preservação e manejo das bacias hidrográficas
Reflorestamento de áreas degradadas
Eixo 1: Uso sustentável dos
recursos naturais
Fortalecimento da capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
Inovação e desenvolvimento científico e tecnológico das cadeias produtivas
Certificação de produtos e processos, registro de patentes, reconhecimento e disseminação do conhecimento das comunidades
Ampliação do ensino técnico e profissionalizante
Reestruturação do sistema
educacional
Expansão e democratização do
ensino superior
Eixo 2: Conhecimento – educação e inovação
Recuperação e ampliação do sistema de transporte rodoviário
Recuperação e ampliação do sistema multimodal de transporte
Ampliação da estrutura de logística
Expansão do sistema de oferta de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição)
Diversificação da matriz energética
Ampliação do sistema de comunicações
Eixo 3: Infra-estrutura econômica
logística
Eixos Estratégicos e Programas
ProgramasProgramas Programas
Fortalecimento e diversificação da produção agropecuária, extrativismo e silvicultura.
Diversificação da estrutura produtiva industrial (extrativa e transformação)
Adensamento e agregação de valor das cadeias produtivas (grãos, carne, couro, frutas etc)
Ampliação e fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APL
Diversificação da pauta e
ampliação do valor
agregado das exportações
Eixo 4: Diversificação e adensamento das
cadeias produtivas
Desenvolvimento regional
integrado
Fortalecimento da rede urbana
Eixo 7: Descentralização territorial e estruturação da
rede urbana
Estruturação e implementação de um sistema integrado de redução da criminalidade
Fomento à geração de
emprego e renda
Cidadania e respeito aos
direitos humanos
Promoção da cultura,
esportes e lazer
Saneamento, saúde pública e
habitação.
Proteção, respeito e apoio às nações indígenas.
Eixo 5: Qualidade de vida, cidadania, cultura e
segurança
Programas Programas Programas
Modernização da estrutura e métodos da administração pública estadual
Democratização, descentralização e transparência da gestão pública
Fortalecimento do sistema estadual de regulação, monitoramento e fiscalização do estado
Eixo 6: Governabilidade e gestão pública
Programas
Eixos Estratégicos e Programas
Dados refenciais do Estado de Mato Grosso
no MT+ 20
75
125
175
225
275
325
375
425
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
MT CO BR DF GO MS
Índice de crescimento do PIB do Centro-Oeste
e Estados da Região (1985=100)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Participação Relativa de MT no
Produto Total do Brasil (1985-2004)
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
3,0%
3,2%
2005 2010 2015 2020 2026
Elevação da participação da economia mato-grossense no PIB brasileiro,
dos atuais 1,60% para cerca de 2,98%, em 2026.
META:
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT+20
Região Sul – Cuiabá/Várzea Grande
Cuiabá / Várzea GrandeAcorizalBarão de MelgaçoChapada dos GuimarãesJangadaNobresNossa Senhora do LivramentoNova BrasilândiaPlanalto da SerraPoconéRosário OesteSanto Antonio de Leverger
• O MT+20 apresenta o Plano de Desenvolvimento da Região Sul – Cidade
Pólo (Cuiabá/Varzea Grande).
• O plano regional é um detalhamento do MT+20 no território, de acordo com as
especificidades locais, e de acordo com suas vantagens competitivas; seus
problemas, suas oportunidades e ameaças.
• O Plano de Desenvolvimento da Região de Planejamento Sul é o referencial da
Região, para negociação dos seus projetos e o acompanhamento da
implementação do MT+20 no território.
• Contém um panorama da situação atual da região.
• Contém uma visão de futuro dos próximos 20 anos para a região.
A visão do futuro para Região VI
Os próximos vinte anos serão de grandes transformações estruturais na Região,
cujos reflexos se farão sentir em termos de geração de oportunidades de
emprego e negócios e na melhoria da qualidade de vida.
• A região tem uma população de 900 mil habitantes;
• Representando cerca de 1/3 do total de habitantes de Mato Grosso;
• Tem um território de 78,33 mil Km2, que representa 8.6% do território estadual;
• A região de Cuiabá/Várzea Grande tem a mais alta taxa de densidade
demográfica do Estado, com 11,19 hab/km2;
• A produção industrial responde por mais de 40% do total da produção industrial
do Estado;
• A agropecuária é pouco significativa, sendo responsável por menos de 5% do
PIB regional;
• O setor serviços tem o mais elevado peso na economia regional, com 61% do
total, refletindo a sua posição de principal centro de serviços.
Alguns dados sobre a região
• Participação PIB ESTADO 25,90%(7,2 BILHÕES em 2004)
• Participação PIB ESTADO 24,2% (44,7 BILHÕES em 2026) p.157
• Agropecuária representa 5% PIB regional (2004)
• Industria representa 34% PIB regional (2004)
• Serviços representa 61% PIB regional (2004)
Alguns dados sobre a região
Mapa Ilustrativo da Mudança na Estrutura Produtiva da Região (Situação Atual e Futura)
Fonte: Multivisão
Evolução do PIB da Região VI e da Participação no PIB de MT
Gráfico 15 - Evolução do PIB da Região e da Participação no PIB de MT
23,00%
23,50%
24,00%
24,50%
25,00%
25,50%
26,00%
26,50%
2005 2010 2015 2020 2026
-
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
23,00%
23,50%
24,00%
24,50%
25,00%
25,50%
26,00%
26,50%
2005 2010 2015 2020 2026
-
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
Participação no PIB de MT PIB em mi de R$, 2004
Fonte: Multivisão
Principais realizações do Governo na Região VI
Demonstrativo de gasto por função na Região VI - Sul
Função
2007 20082008/2007
OrçadoOrçado % Orçado %
1LEGISLATIVA
10.950.000 8,32% 8.718.000 3,43% -20,38%
2JUDICIÁRIA
14.720.246 11,18% 11.599.000 4,57% -21,20%
3ESSENCIAL A JUSTIÇA
7.785.079 5,91% 1.398.000 0,55% -82,04%
4ADMINISTRAÇÃO
6.513.952 4,95% 45.863.761 18,05% 604,09%
6SEGURANÇA PÚBLICA
2.060.174 1,56% 4.516.990 1,78% 119,25%
8ASSISTÊNCIA SOCIAL
525.000 0,40% - 0,00% -100,00%
9PREVIDÊNCIA SOCIAL
64.533 0,05% 22.689 0,01% -64,84%
10SAÚDE
6.831.234 5,19% 11.912.670 4,69% 74,39%
11TRABALHO
3.226.793 2,45% 4.008.047 1,58% 24,21%
12EDUCAÇÃO
1.666.194 1,27% 2.004.965 0,79% 20,33%
13CULTURA
948.360 0,72% 1.095.500 0,43% 15,52%
14DIREITOS DA
CIDADANIA
839.790 0,64% 927.553 0,37% 10,45%
Demonstrativo de gasto por função na Região VI - SUL
15URBANISMO
9.439.670 7,17% 12.745.324 5,02% 35,02%
16HABITAÇÃO
4.537.695 3,45% 43.518.832 17,13% 859,05%
17SANEAMENTO
8.360.280 6,35% 41.704.672 16,42% 398,84%
18GESTÃO AMBIENTAL
10.548.733 8,01% 6.729.123 2,65% -36,21%
20AGRICULTURA
2.841.174 2,16% 5.548.288 2,18% 95,28%
21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
5.461.944 4,15% 5.157.508 2,03% -5,57%
22INDÚSTRIA
4.757.450 3,61% 6.159.824 2,42% 29,48%
23COMÉRCIO E SERVIÇOS
5.025.605 3,82% 6.106.100 2,40% 21,50%
25ENERGIA
3.534.705 2,68% 1.674.000 0,66% -52,64%
26TRANSPORTE
18.643.050 14,16% 25.721.932 10,12% 37,97%
27DESPORTO E LAZER
310.000 0,24% 193.918 0,08% -37,45%
28ENCARGOS ESPECIAIS
2.070.876 1,57% 6.723.510 2,65% 224,67%
Total 131.662.536 100% 254.050.205 100,00% 92,96%
VINTE PROGRAMAS MAIS EXECUTADOS - 2008VINTE PROGRAMAS MAIS EXECUTADOS - 2008Programa
Valor Atual Valor Empenhado Valor Liquidado
218ESTRADEIRO 48.338.656,96 36.900.410,89 27.922.622,78
72OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA 58.761.180,12 28.062.760,25 15.822.363,43
264DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 26.979.166,00 15.674.701,67 782.816,73
239MEU LAR 23.362.018,00 13.358.261,56 12.747.523,72
146FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS 12.818.000,00 9.212.874,15 7.777.282,07
290GESTÃO ATIVA 15.324.753,08 8.034.520,27 4.226.937,96
279POLÍTICA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE 16.156.795,53 7.950.131,89 2.591.624,22
258DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL 11.387.614,68 5.312.676,48 4.158.477,03
996OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS 5.890.709,60 3.988.934,29 2.906.622,96
284DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER 3.966.228,42 3.455.246,96 1.947.014,82
285MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 13.499.000,00 3.177.738,45 1.462.718,81
34MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.192.854,08 1.966.634,66 1.788.073,44
142GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 3.058.244,00 1.421.831,53 961.322,83
173REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 3.129.150,95 1.159.412,23 737.064,92
191APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 2.085.345,50 1.036.622,72 906.360,34
271SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO 5.516.717,10 928.767,69 185.560,40
181GESTÃO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 5.226.539,04 838.178,72 321.635,63
998OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 850.800,00 794.299,46 336.000,81
201DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO 1.461.770,00 707.024,25 55.280,93
178EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 1.200.000,00 692.741,00 484.020,00
TOTAL 262.205.543,06 144.673.769,12 88.121.323,83
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS REGIÃO VICONVÊNIOS COM PREFEITURAS REGIÃO VI
Municípios
2007 2008 2008 /2007 2008 /2007
Todos Todos
Valor TotalValor
TransferidoValor Total
Valor Transferido
Total Transferido
Cuiabá 413.956,27 391.670,00 10.473.500,00 5.648.244,56 2430% 1264%
Várzea Grande 425.829,18 312.665,00 604.800,01 383.558,89 42% -10%
Nobres 1.328.395,68 776.604,61 722.823,75 169.051,72 -46% -87%
Rosário Oeste 208.119,66 88.119,66 312.025,35 109.051,72 50% -48%
Acorizal 980.369,44 896.879,09 619.039,28 131.049,23 -37% -87%
Jangada 38.119,66 33.119,66 177.693,82 119.354,04 366% 213%
Planalto da Serra 25.619,66 18.119,66 9.051,72 9.051,72 -65% -65%
Nova Brasilândia 8.119,66 8.119,66 9.051,72 9.051,72 11% 11%
Chapada dos Guimarães 504.514,33 488.319,66 1.322.683,95 802.237,29 162% 59%
Nossa Senhora do Livramento 1.216.205,10 657.308,00 1.748.193,69 721.260,06
44% -41%
Santo Antonio do Leverger 8.119,66 8.119,66 9.051,72 9.051,72 11% 11%
Barão de Melgaço 8.119,66 8.119,66 9.051,72 9.051,72 11% 11%
Poconé 346.873,48 326.250,00 880.776,66 287.996,27 154% -17%
5.512.361,44 4.013.414,32 16.897.743,39 8.408.010,66 207% 109%
MUNICÍPIOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 2007 EXECUTORCONCLU
INTESDATA FIM
Cuiabá Crédito e Cobrança SENAC 25 2008
Cuiabá Embalagem para Comércio SENAC 24 2008
Cuiabá Qualidade no Atendimento ao Turista SENAC 25 2008
Cuiabá Recepcão em Serviços de Hoteis SENAC 25 2008
Cuiabá Qualidade em Prestação de Serviços com Ênfase em Vendas SENAC 24 2008
Cuiabá Cuidadores de crianaças SENAC 05/09/08
Cuiabá Cuidador de Idosos SENAC 05/09/08
Cuiabá Garçom SENAC 05/09/08
Cuiabá Manicure e Pedicure SENAC 05/09/08
Cuiabá Pintura em Tecido SENAC 14 09/05/08
Cuiabá Programação Neurolinguistica SENAC 14 28/04/08
Cuiabá Quick Massagem SENAC 20 09/05/08
Cuiabá Instalador Hidráulico (Pascoal Ramos) SENAI 15 2008
Cuiabá Assentador de Cerâmica SENAI 12 2008
Cuiabá Pintor de Obras SENAI 15 2008
Cuiabá Informática II - Excel, Powerpointe e Outlook SENAI 22 2008
Cuiabá Informática Básica SENAI 15 2008
Cuiabá Assentador de Cerâmica SENAI 16 2008
Cuiabá Eletricista Instalador Predial SENAI 19 2008
Cuiabá Informática Básica SENAI 17 2008
Cuiabá Marcenaria Básica SENAI 16 2008
Cuiabá Marcenaria Básica SENAI 16 2008
Cuiabá Informática Básica SENAI 16
Cuiabá Informática Básica SENAI 16
Cuiabá Informática Básica SENAI 16
Várzea Grande Refrigeração Domésitca SENAI 16
Cuiabá Costura Industrial Básica SENAI 19
Cuiabá Costura Industrial Básica SENAI 20
Cuiabá Informática II: Excel, Powerpointe e Outlook SENAI 22
Cuiabá Auxiliar Financeiro SENAI 22
Cuiabá Auxiliar de Escritório SENAI 20
Cuiabá Atendimento ao Público SENAI 23
Cuiabá Técnicas de Vendas SENAI 19
Chapada dos Guimarães Compotas de Doces e Salgados SENAI 20
Nossa Senhora do Livramento
Confecção de ovos para PÁSCOA SENAI 19
Santo Antonio do Leverger Vaqueiro PARCEIROS
TOTAL459
SETECS - QUALIFICAÇÃO
MunicípioMutirão
(Nº. de pessoas atendidas)
Cobertor
Acorizal - 500
Barão de Melgaço 4.370 500
Chapada dos Guimarães - 500
Cuiabá - 12.000
Jangada - 500
Nobres - 500
Nossa Senhora do Livramento - 500
Planalto da Serra 5.682 500
Poconé 5.897 800
Rosário Oeste 11.286 500
Santo Antônio de Leverger 2.742 500
Várzea Grande - 4.870
SETECS – AÇÃO SOCIAL
SETECS – ATENDIMENTO
PROCOM – ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES – 27.874POSTO DO GANHA TEMPO – ATENDIMETNO E ORIENTAÇÕES – 9.980
SAÚDE
FONTE
Chapada DosGuimaraes
Ampliação e adequação do Centro Cirúrgico do Hospital SantoAntonio, localizado no município de Chapada dos Guimarães.
200.000,00 134
Rosario Oeste
Reforma geral do Bloco 01 e 02, e adequações do Laboratório,Consultórios Médicos, Sala de Emergência, Dormitórios,Lavanderia, Copa e Instalações Elétricas e Hidráulicas do ProntoAtendimento de Saúde.
250.000,00 134
CuiabáCRIDAC - 2ª Etapa Reforma, adequação e ampliação no AntigoHospital São Tomé.
886.031,70 134
CuiabáReforma e adequação do pronto atendimento do CAPS - AdautoBotelho.
194.842,27 134
Cuiabá Conclusão de um PSF - Padrão, no município de Cuiabá-MT. 26.569,82 134
Cuiabá Conclusão de um PSF - Padrão, no município de Cuiabá-MT. 29.956,52 261
Cuiabá Manutenção/ampliação de diversas Unidade da SES 211.545,90 134
CuiabáObra do CRIDAC - 1ª etapa-reforma e ampliação no antigoHospital São Tomé em Cuiabá-MT.
493.834,70 112
Varzea Grande Construção de um hospital com 62 (sessenta e dois) leitos, nobairro Cristo Rei, em Várzea Grande.
6.000.000,00 134
Planalto da SerraConclusão de um PSF - Padrão, no município de Planalto daSerra-MT.
26.664,51 134
SES CuiabáReserva orçamentária para a construção do anexo da sede daSecretaria de Estado de Saúde em Cuiabá/MT.
2.692.516,20 134
CuiabáConclusão do ambulatório de feridas no CERMAC - CentroEstadual de Referência de Média e Alta Complexidade.
95.476,61 134
REGIÃO 0600
PROGRAMA AÇÃO PRODUTO ENTREGUE
207 2994 - Recuperação de patrimônio
Cuiabá - No bairro do Porto: instalação dos antigos trilhos do Bondinho;
recuperação do Gasômetro.
Chapada dos Guimarães: tombamento das trilhas históricas Cuiabá/Chapada;
Igreja Nª. Srª. de Santana;
muro do cemitério construído por escravos;
Usina da Casca I;
Chalé dos Governantes;
Nª. Srª. do Livramento: tombamento da Igreja Matriz;
176 2941- Manutenção administrativa das
Defensorias
Manutenção do prédio da Defensoria Pública no município de Cuiabá, no valor de R$50.070,00;
3001- Capacitação e formação dos servidores e membros da Def. Pública
Capacitações realizadas em Cuiabá, no valor de R$35.647,97.
264 3549-Implant.e Implement. Técnica de
promotorias
Construção da 2ª etapa das Promotorias de Justiça da Comarca da Capital, no valor de R$15.674.701,67.
284 1620- Constr. e infra-estrutura
Construção de Quadra Póli-esportiva no Planalto da Serra, no valor de R$330.000,00.
SEMA
Municípioauto
infraçãoauto
inspeçãoauto
notificaçãotermo
apreensão
Termo embargo/ interdição TOTAL
ACORIZAL 1 1
BARRÃO MELGAÇO 7 7 5 5 24
CHAPADA GUIM 4 2 4 10
CUIABÁ 63 91 57 24 19 254
JANGADA 3 6 3 1 13
NOBRES 6 10 17 3 2 38
NOSSA SENHORA 2 3 3 8
NOVA BRASILÂNDIA 5 5 4 2 16
PLANALTO DA SERRA 1 1
POCONÉ 8 37 19 1 4 69
ROSÁRIO OESTE 5 2 12 1 20
SANTO ANTONIO 10 8 7 3 28
VARZEA GRANDE 24 58 147 51 34 314
TOTAL 137 230 279 91 59 796
SINFRA
ACORIZAL 600 CASAS TÔ FELIZ 50
ACORIZAL 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.
CHAPADA DOS GUIMARÃES 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 52.000
CHAPADA DOS GUIMARÃES 600 CASAS TÔ FELIZ 99
CUIABÁ 600 ILZA THEREZINHA PICOLI PAGOT PAR 482 482
CUIABÁ 600 SALVADOR COSTA MARQUES PAR 456 456
CUIABÁ 600 WANTOIL DE FREITAS PAR 428 428
CUIABÁ 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 169.936
CUIABÁ 600 RES.AVELINO LIMA BARROS PAR 500 500
POCONÉ 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 41.600
POCONÉ 600 CASAS TÔ FELIZ 99
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 600 LAMA ASFÁLTICA PAV. 23.000
VÁRZEA GRANDE 600 RES.MILTON DE FIGUEIREDO PAR 308 308
VÁRZEA GRANDE 600 RES.JULIO DOMINGOS DE CAMPOS PAR 500 500
VÁRZEA GRANDE 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.
CUIABÁ 600 RESID. PÁDOVA PAR 238 238
CUIABÁ 600 RESIDENCIAL ESPERANÇA PAR 157 157
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/JD. PARANÁ PAV. 12.125
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/AV.ANDRE MAGGI PAV. 2.472
SINFRA
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/JÁ BEIRA RIO PAV. 56.737
CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃO/B. SÃO MATEUS/YPES
PAV. 44.177
CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃO/ACESSO TERN.CORREA
PAV. 1.550
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO/JD.LIBER. PAV. 66.675
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.
CUIABÁ 600 PAVIMENTAÇÃO PAV.
CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃO/R.43-B.BOA ESPERANÇA
PAV. 1.920
CUIABÁ 600PAVIMENTAÇÃOCONJ MIRANTE CUIABÁ
PAV. 2.582
CUIABÁ 600 PAV. ACESSO SINTTCONTAS PAV. 4.216
RECEITA 2009
E S P E C I F I C A Ç Ã O TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
RECEITAS CORRENTES 7.433.397.593 626.373.442 8.059.771.035
RECEITAS DE CAPITAL 67.602.399 7.703.577 75.305.976
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
- 463.415.467 463.415.467
CONTRIBUIÇÃO AO F U N D E B (907.743.845) (907.743.845)
T O T A L 6.593.256.147 1.097.492.486 7.690.748.633
PROJEÇÃORCL
A - RECEITAS CORRENTES (+)
8.059.771.035
RECEITA TRIBUTÁRIA
4.846.855.351
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 600.550.025
RECEITA PATRIMONIAL 39.224.058
RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.056.290
RECEITA INDUSTRIAL 1.448.450
RECEITA DE SERVIÇOS 180.782.495
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.157.018.301
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 232.836.065
B - DEDUÇÕES (-) 2.847.074.684
I P V A - MUNICÍPIOS 90.954.702
I C M S - MUNICÍPIOS 1.102.231.480
FUPIS 1.091.395
I P I Ex - MUNICÍPIOS 7.819.527
RECURSOS DA CIDE - MUNICÍPIOS 14.022.086
FUNDO PETRÓLEO - MUNICÍPIOS 698.434
MULTAS DO I P V A - MUNICÍPIOS 3.434.914
JUROS DO I P V A - MUNICÍPIOS 2.903.677
MULTAS DO I C M S - MUNICÍPIOS 3.169.458
JUROS DO I C M S - MUNICÍPIOS 4.319.532
DÍVIDA ATIVA I C M S - MUNICÍPIOS 4.638.655
CONTRIBUIÇÃO AO REG. P. DE PREV. SOCIAL 240.631.512
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Df- INTRAORÇAMENTÁRIA 394.835.531
RECEITA INDUSTRIAL - INTRAORÇAMENTARIA 8.051.403
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS 60.528.533
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB PELO ESTADO 907.743.845
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A - B) 5.212.696.351
RECEITA 2009
DISCRIMINAÇÃO 2009
A) RECEITA TOTAL 7.692.244.595
B) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.174.105.863
Receita Própria 345.849.349
Receita Própria Compartilhada 146.562.435
Convênios Federais 92.088.061
Previdência Social (FUNPREV) 587.149.367
Fundo do Tribunal de Contas 960.689
Investimento das Empresas Estatais 1.495.962
C) RECEITA DO TESOURO (A - B) 6.518.138.732
D) Transferências aos Municípios 1.235.283.860
E) RECEITA LÍQUIDA DO TESOURO (C - D) 5.282.854.872
F) VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 1.769.620.361
Saúde 539.590.185
Saúde (SUS) 149.818.546
Educação 919.252.186
Educação (FNDE) 30.000.000
UNEMAT 96.912.210
FAPEMAT / CEPROTEC 34.047.234
G) TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS 394.345.117
FETHAB 309.334.295
FAEMAT 1.860.376
FUNDED 4.088.440
FUNGEFAZ 34.527.251
FUNDEIC 27.140.144
FUPIS 3.274.185
FUNDO DE CULTURA 14.120.426
H) OUTRAS VINCULAÇÕES 131.482.270
Indústria e Comércio 11.655.078
SINFRA (CIDE) 42.066.260
METAMAT 2.515.477
INTERMAT 1.860.376
SEMA 5.030.955
Agricultura 153.110
Previdência (Poderes) 68.201.014
I) TOTAL (F + G + H) 2.295.447.749
J) RECEITA DISPONÍVEL DO TESOURO (E - I) 2.987.407.123
L) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (FONTE 100) 2.987.407.124
Reserva de Contingência 104.143.038
Pessoal e Encargos Sociais - Executivo 1.088.384.206
Dívida Pública 645.010.943
Outros Poderes 776.154.789
Outras Desp. Correntes/Investimentos 373.714.148
SALDO / DÉFICIT (0)
RCL 5.207.151.900
• As prefeituras estão fazendo o planejamento para Lei Orçamentária de 2009 e deveriam incluir em seus programas ações integradas com as ações do MT+20.
• As lideranças locais deveriam trabalhar no sentido de encaminhar propostas a serem analisadas pelas secretarias de Governo na fase de elaboração.
• As lideranças representativas devem acompanhar as propostas do orçamento e monitorar os projetos estruturantes de interesse regionais.
• SEPLAN encaminhará a proposta, do projeto de Lei de Orçamentária, para Assembléia Legislativa até 30 de setembro.
Próximos passos
http://www.seplan.mt.gov.br