planejamento governamental de minas gerais 29_03_2011

SISEMASISEMA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GOVERNAMENTAL

SISEMASISEMA

Estrutura do Planejamento Estratégico Governamental;

Projetos Estruturadores - conceito;

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas - Meta 2010/2014.

PAUTA

SISEMA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL

O processo de Planejamento-Orçamento consubstancia

nos instrumentos determinados pelo art. 165 da CF que

diz: “Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão”:

I – Plano Plurianual

II – Diretrizes orçamentárias

III – Orçamentos anuais

SISEMA

• Plano Plurianual

– Ordena as ações do governo com objetivos e metas fixados para umperíodo de quatro anos.

• Lei de Diretrizes Orçamentárias

– Compreende as metas e ações prioritárias;

– Orienta a elaboração da lei orçamentária anual;

– Dispõe sobre as alterações na legislação tributária bem como oslimites orçamentários;

• Orçamento Anual ou a Lei Orçamentária

– Viabiliza a concretização das situações planejadas no plano

plurianual, através de programas e ações a serem executados, visando

alcançar os objetivos determinados.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL

SISEMA

ORÇAMENTO PÚBLICO

“ORÇAMENTO PÚBLICO É O DOCUMENTO QUE CONTÉM AS

INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS RECURSOS DE QUE O

PODER PÚBLICO DISPÕE EM TERMOS DE RECEITA E

DESPESA”.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL

SISEMA

Planejamento Plurianual do Orçamento

PMDI

PPAG

LOA

Visão de Futuro

Objetivos Estratégicos

Áreas de Resultado

Projetos Estruturadores

Programas Associados

Programas Especiais

Limites Orçamentários

Detalhamento da Despesa

2008 -

2023

2011

2008

Limites Plurianuais

ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM MINAS GERAIS

SISEMA

ESTADO PARA RESULTADOS

ÁREAS DE RESULTADOS

DESTINATÁRIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICASPESSOAS

INSTRUÍDAS,

SAUDÁVEIS E

QUALIFICADAS

CIDADES

SEGURAS E BEM

CUIDADAS

EQÜIDADE ENTRE

PESSOAS E

REGIÕES

JOVENS

PROTAGONISTAS

EMPRESAS

DINÂMICAS E

INOVADORAS

MINAS: O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – 2007/2023

Perspectiva

Integrada do

Capital Humano

Investimento e

Negócios

Integração

Territorial

Competitiva

Sustentabilidade

Ambiental

Eqüidade e

Bem-estarRede de Cidades

Educação de

Qualidade

Protagonismo

Juvenil

Vida Saudável

Investimento e Valor

Agregado da

Produção

Inovação, Tecnologia

e Qualidade

Logística de

Integração e

Desenvolvimento

Redução da

Pobreza e Inclusão

Produtiva

Defesa Social

Rede de Cidades e

Serviços

Qualidade

AmbientalDesenvolvimento

do Norte de Minas,

Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

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SISEMA

Projetos

Estruturadores

GERAES

Orça

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ua

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Demais

Projetos

Análise retrospectiva e da situação atual de MG:• Diagnóstico• Potencialidades• Oportunidades

Cenários

Exploratórios MG

2020:• Invariantes

• Condicionantes

do Futuro

• Incertezas Críticas

• Cenários Prováveis

• Principais Indicadores

Visão de futuro e

longo prazo (2020)

• “Cartas do Futuro”

• Visão de Futuro para

2020

Orientações

Estratégicas:

(2003 – 2006)

• Opções Estratégicas

• Agenda de Prioridades

Aonde queremos chegar?

Aonde podemos

chegar?

Iniciativas

Estratégicas

(2003 – 2006)

Onde

estamos?Como

podemos

chegar?

PMDI PPAG

ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM MINAS GERAIS

SISEMA

POLÍCIA

MILITARD E M I N A S G E R A I S

Nossa profissão, sua vida.

VISÃO: Tornar MG o melhor estado para se viver

REULTADOS PARA A SOCIEDADE

Á R E A S D E R E S U L T A D O

PROJETOS ESTRUTURADORES

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria

CADERNOS: Metas e estratégia de implementação (por Secretaria)

Estratégia Governamental:

PMDI - PPAG

Gestão de

Pessoas

Estrutura Governamental e

Modelo de Gestão:GOV/VICE

AR – 1ª Etapa

Sistema Operacional

Metas por equipe

PRÊMIO PRÊMIO PRÊMIO PRÊMIO PRÊMIO

Equipes da

Secretaria,

unidades

vinculada e

subordinadas

Equipes da

Secretaria,

unidades

vinculada e

subordinadas

Equipes da

Secretaria,

unidades

vinculada e

subordinadas

Equipes da

Secretaria,

unidades

vinculada e

subordinadas

Equipes da

Secretaria,

unidades

vinculada e

subordinadas

Metas por equipe Metas por equipe Metas por equipe Metas por equipe

AR – 2ª Etapa

Equipes

SISEMA

Informação e Conhecimento

Qualidade

Am

bie

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l e

Suste

nta

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e

Público A

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Q1- Promover a melhoria da

qualidade e sustentabilidade

Ambiental em Minas Gerais

PROPOSTA DE VALOR

• Credibilidade

• Transparência

• Clareza

• Agilidade no atendimento

• Responsabilidade Sócio-ambiental

• Gestão Participativa

C2 - Atender com eficiência as demandas dos cidadãos usuários

C4 - Fortalecer o alinhamento entre as partes para efetivação das políticas públicas de meio ambiente

C1- Tornar mais ágil e

efetiva a regularização

ambiental

Q2- Proteger a Biodiversidade, os

recursos hídricos e reduzir os efeitos

dos resíduos produzidos

C3 - Buscar o comprometimento das

Secretarias com o desenvolvimento sustentável

Regularização Ambiental

P3 - Aprimorar continuamente o

processo de regularização ambiental

P4 - Intensificar o monitoramento e a

fiscalização ambiental

P5 - Desenvolver e articular a implementação de

instrumentos econômicos e de gestão para a proteção

ambiental

Inovação

P6 - Promover e articular a implementação de

investimentos públicos e privados com externalidades

ambientais positivas

A1 - Promover uma cultura sistêmica e

integrada respeitando a identidade dos Órgãos

A2 - Promover a valorização dos

servidores

Pessoas

P2 -Estabelecer e implementar a política para redução das

emissões atmosférica e gases de efeito estufa

A3 - Consolidar a integração institucional

das entidades do SISEMA

Cidadão Usuário

Entidades RepresentativasGoverno

P1 -Consolidar e implementar instrumentos de políticas públicas ambientais para florestas,fauna, recursos hídricos, solo e resíduos

R1 -Otimizar a relação custo efetividade

•Administrativa• Operacional• Processual• Técnica

•Meritocracia •Política Salarial•Capacitação Permanente•Respeito

Organização Gestão da Informação

Empreendedor

Políticas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável

P7 -Aprimorar a Gestão

Financeira

P8 - Compatibilizar o desenvolvimento econômico com as

questões sócio-ambientais

P11 - Otimizar a comunicação interna e

externa

P12 -Atuar de forma pró-ativa na orientação

ao público alvo

P9 - Disponibilizar informações para suporte das

decisões estratégicas

P10 - Promover parcerias para aquisição e difusão de

know-how

Gestão Financeira

P13 -Otimizar parcerias com os Poderes

Legislativo, Judiciário e Ministério Público

Relacionamento

A4 - Efetivar a gestão integrada da informação

SISEMA

Prioritários tendo em vista sua maior capacidade

transformadora e maior possibilidade de promover a

sinergia entre os Resultados Finalísticos que se pretende

alcançar e os produtos que o projeto oferece para tal;

Concebidos e agrupados de forma a viabilizar uma

intervenção sistêmica nas diversas áreas de resultados;

Toda área de resultado conta com a intervenção de,

pelo menos, um grupo de Projetos Estruturadores;

No portfólio de Projetos do Governo de Minas Gerais

existem 57 Projetos Estruturadores.

PROJETOS ESTRUTURADORES - CONCEITO

SISEMA

Projetos Associados

Projetos

Estruturadores

com Sinergia

Resultados

para a

sociedade

Modelo Ilustrativo do Grupo de Projetos Estruturadores

Projetos Especiais

PROJETOS ESTRUTURADORES - CONCEITO

Projetos Especiais

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Objetivos Estratégicos

• Aprimorar a Gestão de Bacias Hidrográficas, visando a disponibilidade e a

qualidade da água e a redução dos conflitos em torno de seu uso;

• Reduzir a contaminação das águas de Minas Gerais.

Indicador Finalístico

• Aumentar o Índice de Qualidade da Água (IQA) do Rio das Velhas

Objetivo: Viabilizar a revitalização da Bacia do Rio das Velhas - Meta 2014

Público-Alvo: Sociedade em geral

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

Apoio às ações de intervenção de saneamento e fundos de vale;

Educação ambiental e mobilização - meta 2014;

Elaboração de projetos de intervenções de saneamento para os

municípios fora da concessão da Copasa;

Extensão ambiental;

Integração das ações de monitoramento da qualidade da água;

Intervenções de saneamento e fundos de vale;

Viabilização da navegação turística.

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO E FUNDOS DE

VALE

Finalidade

• REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NA REGIÃO DO

CÓRREGO BOM SUCESSO

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2014

Finalidade

• DIVULGAR, DISSEMINAR INFORMAÇÕES E MOBILIZAR A POPULAÇÃO

COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR A PARTICIPAÇÃO NA REVITALIZAÇÃO

DA SUB-BACIA DO RIO DAS VELHAS

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCOES DE SANEAMENTO

PARA OS MUNICIPIOS FORA DA CONCESSAO DA COPASA

Finalidade

• APOIAR PREFEITURAS COM BAIXA CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA

NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO

RURAL, COM O OBJETIVO DE REVITALIZAR A SUB-BACIA DO RIO DAS

VELHAS.

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• EXTENSÃO AMBIENTAL

Finalidade

• DIFUNDIR O MANEJO INTEGRADO NAS PRINCIPAIS SUB-BACIAS DA

REGIÃO DA META 2014

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• INTEGRACAO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA

AGUA

Finalidade

• AMPLIAR O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO DAS

VELHAS, INCLUINDO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas - Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

Finalidade

• IMPLANTAR E AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

INCREMENTAR O TRATAMENTO DE ESGOTO

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

Ações previstas para o ano de 2011

• VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade

• VIABILIZAR A NAVEGAÇÃO EM TRECHO DO RIO DAS VELHAS, COM O

OBJETIVO DE ESTIMULAR O TURISMO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA

REGIÃO

SISEMASISEMA

Projeto Estruturador Revitalização da Bacia do Rio das Velhas – Meta 2014

ALGUNS PRODUTOS PARA 20111

ETAPA / MARCO TÉRMINO PLANEJADO

- Implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade das águas subterrâneas

30/06/2011

- Ampliação e modernização da rede hidrometeorológica do Sistema de Alerta de eventos críticos

16/11/2011

- Elaboração do Estudo de viabilidade da navegação turística em trecho do Rio das Velhas

30/08/2011

- Obras de intervenção de saneamento e fundo de vale finalizadas

22

- Elaboração de projetos de intervenções de saneamento para os municípios fora da concessão da COPASA

7

SISEMASISEMA

FIM

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO DO

SISEMA

estrategia@meioambiente.mg.gov.br

guilherme.passos@meioambiente.mg.gov.br

31 3915-1862