xi - avaliacao de indicadores de gestao

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-01693/026/10

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR

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XI - AVALIAO DE INDICADORES DE GESTO

Em continuidade ao monitoramento e avaliao

das aes governamentais do Estado de So Paulo, esta

Diretoria, utilizando Sistema informatizado da Secretaria

Estadual de Economia e Planejamento, obteve dados relativos s

realizaes governamentais diretamente vinculados Lei

Oramentria Anual, Lei de Diretrizes Oramentrias e Plano

Plurianual (PPA).

Neste exerccio de 2010, continua em vigor o

Plano Plurianual do Estado de So Paulo, que abarca os

exerccios de 2008 a 2011, tendo a Secretaria Estadual de

Economia e Planejamento disponibilizado dados do Sistema de

Informaes sobre o Acompanhamento dos Programas Aprovados

naquela pea oramentria (SIMPA), contendo informaes sobre

a realizao de metas previstas pelo Governo.

No entanto, observamos, ainda, carncias quanto

s informaes financeiras dos investimentos realizados pelas

empresas no dependentes mediante recursos recebidos a ttulo

de subscrio de aes.

Referidos valores, somados a recursos prprios

das estatais, so vinculados a programas previstos anualmente

na Lei Oramentria Anual, porm, no sofrem atualizao

oramentria ao longo do exerccio, quando podem ocorrer

complementaes financeiras de investimentos pelas empresas.

Este fato impossibilita o cotejamento entre os

valores previstos e realizados nestes programas, em que pese o

artigo 2, inciso IV, da Lei Complementar 101/00 que desonera

aquelas entidades de inclurem-se na consolidao oramentria

do Estado.

Outra questo que reflete no resultado do

trabalho aqui tratado, ainda em relao s empresas no

dependentes, a correlao entre o valor atualizado por ao

governamental e a realizao das metas (as metas informadas

podem ser decorrentes de recursos de vrios exerccios).

No menos relevante, insta ressaltar a questo

atinente a indicadores de desempenho. Tais indicadores podem

oferecer informaes importantes acerca do desempenho dos

programas governamentais, demonstrando em que medida os

resultados previamente estabelecidos foram, de fato,

alcanados. H indicadores que se prestam a explicitar a

eficcia das aes implementadas pela Administrao Pblica;

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outros podem tratar mais especificamente da eficincia com que

os servios pblicos so executados, ou, ainda, quais os

impactos provocados por aqueles na realidade social sobre a

qual incidem. A produo de indicadores que abordem cada uma

das dimenses acima mencionadas permite uma criteriosa

avaliao dos programas governamentais e, conseqentemente,

gera as informaes necessrias para tomar decises em fases

sucessivas e repetidas (algumas vezes chamadas iteraes),

na medida em que os programas so implementados. Com base nas

descobertas da avaliao de um ciclo, um novo conjunto de

decises programticas estabelecido e o ciclo seguinte

comea. A variao de decises nesses ciclos tambm indica que

as funes da administrao so ajustadas em constantes

mudanas 1. Portanto, a definio de indicadores adequados e

suficientes configura-se em um elemento fundamental ao

gerenciamento das aes promovidas pelo Estado, permitindo-lhe

promover modificaes e ajustamentos quando as informaes

coletadas revelarem a inadequao parcial entre os objetivos

perseguidos e o conjunto de medidas adotado para alcan-los.

Evidentemente, em alguns casos, embora a acurada avaliao do

desempenho de determinado programa reclame o conhecimento de

alguma informao no disponvel, o custo de sua produo pode

torn-la invivel, restando Administrao recolher dados

que, indiretamente, possam compensar em parte a respectiva

lacuna.

A este respeito, cabe-nos observar que para os

programas cujas aes foram analisadas ao longo do exerccio

de 2010, a exemplo do exerccio anterior, verificamos a

predominncia de indicadores relativos exclusivamente ao

cumprimento das metas quantitativas estabelecidas na pea

oramentria.

Evidentemente, a avaliao da eficcia das

medidas implementadas pela Administrao isto , o total de

servios prestados ou bens produzidos em face das metas

previamente definidas um dos fatores que no podem ser

negligenciados na avaliao e no monitoramento de qualquer

programa. Entretanto, restam ainda outros aspectos da atuao

governamental que demandam, igualmente, a produo constante

de informaes, de modo a permitir o conhecimento da real

extenso dos benefcios proporcionados populao-alvo e dos

procedimentos de execuo que podem, eventualmente, dificultar

a obteno dos resultados desejados, reclamando, portanto, a

adoo de estratgias capazes de sanar as deficincias

operacionais detectadas.

1 GRAHAM JR., Cole Blease & Hays, Steven W., Para Administrar a Organizao Pblica, Rio de Janeiro,

Jorge Zahar Editor, 1994, pg. 240

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Destarte, alm dos indicadores voltados

mensurao da eficcia j utilizados pela Administrao em

praticamente todas as suas aes , necessrio a adoo de

outros que tratem diretamente de aspectos relacionados

economicidade, eficincia e efetividade. Enquanto o

primeiro se refere mais especificamente ao carter

quantitativo da execuo das aes governamentais, os trs

ltimos revestem uma dimenso mais propriamente qualitativa,

trazendo luz no apenas a questo da minimizao dos custos

envolvidos na gerao dos bens ou servios e da melhor

utilizao dos recursos postos disposio do programa, mas

tambm dos impactos reais previstos ou no provocados pela

atuao dos entes pblicos sobre a realidade social em

questo. Sob esta perspectiva, portanto, a informao que d

conta do total de equipamentos sociais instalados ao longo de

um determinado perodo, por exemplo, deve ser acompanhada de

outras que explicitem, igualmente, o bom emprego dos recursos

pblicos reservados para tanto, bem como as alteraes que

aqueles proporcionaram vida de seus beneficirios, avaliando

em que medida tais impactos coincidem com os objetivos que

motivaram a criao do programa.

Assim, podemos afirmar que, apesar de os

instrumentos de planejamento estarem legalmente constitudos,

o pleno funcionamento do modelo de planejamento e gesto por

programas requer ajustes.

Aps essas observaes, apresentamos a seguir

os itens que compem o tema:

PLANEJAMENTO

O planejamento um processo administrativo que

visa determinar a direo a ser seguida para alcanar um

resultado desejado (Lacombe 2003, pg 162).

Ferramenta administrativa, o PPA possibilita

perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir

referencial futuro.

O administrador deve antecipar cenrios,

avaliar alternativas e propor aes necessrias para o

desenvolvimento do Estado.

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BASE LEGAL

Constituio Federal: artigo 165;

Constituio Federal: artigo 74 (Controle Interno);

Constituio Estadual: artigos 156, 157 e 174 a 176;

Lei de Responsabilidade Fiscal: Artigos 5 e 15 a 17;

Decreto Federal n 2829, de 29 de outubro de 1998;

Portaria n 9, de 28 de janeiro de 1974 (MPO);

Portaria n 42, de 14 de abril de 1999 (MPO).

PEAS DE PLANEJAMENTO

Plano Plurianual PPA

O Plano Plurianual, previsto no artigo 165 da

Constituio Federal, estabelece as medidas, gastos e

objetivos a serem seguidos pelo Governo Estadual ao longo do

perodo de quatro anos. Tem vigncia do 2 ano de um mandato

estadual at o final do 1 ano do mandato seguinte, de modo

que haja continuidade do processo de planejamento, mesmo no

caso de troca de governo. Tambm prev a atuao do Governo,

durante o perodo mencionado, em programas de durao

continuada j institudos ou a instituir no mdio prazo.

Os ajustes ou reavaliaes do PPA podero ser

estabelecidos, anualmente, na Lei de Diretrizes Oramentrias,

que por sua vez ser base para a elaborao das Leis

Oramentrias.

A partir do PPA, torna-se obrigatrio ao

Governo planejar suas aes e tambm seu oramento de modo a

no ferir as diretrizes nele contidas, devendo efetuar

investimentos em programas estratgicos previstos na redao

do PPA.

O PPA tem como princpios bsicos a

identificao clara dos objetivos e prioridades do Governo; a

organizao dos propsitos da administrao pblica em

programas; a integrao do plano com o oramento, por meio de

programas; e a transparncia das aes de governo.

Lei de Diretrizes Oramentrias LDO

A Lei de Diretrizes Oramentrias foi

instituda pela Constituio Federal de 1988 e tem

periodicidade anual.

A LDO estabelece metas e prioridades e orienta

a elaborao da LOA.

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Lei Oramentria Anual LOA

Esta lei estima a receita e fixa a despesa para

cada exerccio financeiro. Sua elaborao deve atender

disposio constitucional, lembrando que esses oramentos

devem ser elaborados em consonncia com as polticas

integrantes do PPA e com a LDO.

A LOA deve conter metas fsicas e financeiras.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Para visualizar determinados aspectos da gesto

do Governo do Estado, de acordo com uma amostragem que

considerou a relevncia e o interesse especfico de aes e

programas, no contexto das Secretarias a que esto vinculados,

solicitamos Secretaria Estadual de Economia e Planejamento,

elementos que permitissem avaliar os resultados obtidos, com

base nas peas de planejamento oramentrio, especialmente a

Lei Oramentria e o Plano Plurianual 2008-2011.

Nossa anlise abarcou os programas das reas

que j vinham sendo acompanhadas por esta Diretoria em

exerccios anteriores alcanando quarenta e cinco programas

com o total de 258 aes.

Os programas selecionados so:

a) 0803 Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental; b) 0804 Melhoria da Qualidade do Ensino Mdio; c) 0805 Parceria Escola, Comunidade e Sociedade Civil; d) 0815 Gesto Institucional e Manuteno da Educao; e) 0910 Produo de Medicamentos; f) 0914 Preveno e Controle de Endemias; g) 0928 Atendimento Integral e de Alta Complexidade em

Assistncia Mdica em Ribeiro Preto;

h) 0929 Atendimento Integral e de Alta Complexidade em Assistncia Mdica em So Paulo;

i) 0930 Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP; j) 0932 Controle de Doenas e Promoo de Sade; k) 0935 Produo de Imunobiolgicos, Biofrmacos e

Hemoderivados;

l) 1023 Ensino Pblico Tecnolgico; m) 1024 Ensino Pblico Tcnico (Secretaria do

Desenvolvimento);

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n) 1024 Ensino Pblico Tcnico (Secretaria do Ensino Superior);

o) 1308 Segurana Alimentar; p) 1602 Gesto da Malha Hidroviria; q) 1605 Operao e Controle de Rodovias; r) 1606 Ampliao, Recuperao e Modernizao da Malha

Rodoviria;

s) 1609 Conservao da Malha Rodoviria; t) 1611 Transposio Rodo-Ferroviria da Regio

Metropolitana de So Paulo;

u) 1729 Ateno Integral ao Adolescente e Integrao das Medidas Scio-educativas;

v) 1801 Preveno e Represso Criminalidade; w) 1807 Policiamento Ostensivo; x) 1818 Modernizao da Segurana Pblica; y) 2508 - Proviso de Moradias; z) 2509 - Requalificao de Moradias; aa) 2510 - Urbanizao de Favelas e Assentamentos Precrios; bb) 2901 Processo Oramentrio do Estado de So Paulo; cc) 2906 Sistema Estadual de Planejamento e Avaliao; dd) 3513 - Proteo Social Bsica (rgo 35000 Secretaria

de Assistncia Social);

ee) 3513 - Proteo Social Bsica (rgo 28000 Casa Civil); ff) 3703 Gesto Estratgica de Transporte Metropolitano

PITU vivo;

gg) 3706 Expanso e Gesto do Transporte de Baixa e Mdia Capacidade PITU em Marcha;

hh) 3707 Expanso, Modernizao e Operao do Transporte Ferrovirio PITU em Marcha;

ii) 3708 - Expanso, Modernizao e Operao do Transporte Metrovirio PITU em Marcha;

jj) 3801 Modernizao do Sistema Penitencirio; kk) 3906 Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse

Regional (Secretaria do Saneamento e Energia);

ll) 3906 Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional (Secretaria da Habitao);

mm) 3907 Infra-estrutura Hdrica de Saneamento e Combate s Enchentes.

nn) 3930 Fortalecimento das Competncias Reguladoras do Estado em Saneamento e Energia;

oo) 3931 Gesto Administrativa em Saneamento e Energia; pp) 4301 Assistncia Mdica, Hospitalar e Ambulatorial em

Hospitais Universitrios;

qq) 4302 Ensino Pblico Superior; rr) 4304 Desenvolvimento da Cincia e da Tecnologia; ss) 0102 Obrigaes Previdencirias em Complementao

(rgo 39000 Secretaria de Saneamento e Energia);

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Salientamos que o PPA estabelece as diretrizes,

objetivos e metas fsicas e financeiras da administrao

pblica organizadas em programas. Estes, por sua vez, conjugam

aes para atender a um problema ou a uma demanda da

populao.

As anlises procedidas neste tpico,

individualizadas por Programas de Governo, consideraram os

resultados quantitativos apresentados e trouxeram comparativo

desses resultados com as metas da Lei Oramentria Anual.

Preliminarmente, cabe tecer algumas

consideraes acerca da leitura dos quadros que

apresentaremos, esclarecendo que o Plano Plurianual 2008-2011

estabeleceu como parmetros de avaliao governamental,

indicadores e metas.

Cabe esclarecer que tratam-se de previses

quantitativas, no compreendendo mtodos de avaliaes de

qualidade da gesto.

Os quantitativos dos indicadores refletem os

objetivos governamentais a serem alcanados ao trmino do

perodo 2008-2011, ao passo que os quantitativos das metas,

anuais e plurianuais, refletem as aes de governo a serem

implementadas para que os objetivos propostos sejam atendidos.

Assim, o trabalho contido neste tpico

concentrou-se na verificao dos quantitativos das metas

anuais aferidas ao trmino do exerccio de 2010, sendo que os

indicadores e as metas plurianuais, com atingimento previsto

para o trmino do exerccio de 2011, sero analisadas naquele

exerccio.

No obstante, agregamos concluses resultantes

das auditorias operacionais (XII), ao fito de encadear

anlises distintas e/ou complementares sobre mesmo objeto, que

pode ser tanto o programa, como ao integrante.

Assim, adotamos as seguintes observaes nas

aes de governo constantes dos quadros apresentados:

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a) No consta na LOA 2010

As metas indicadas com esta expresso revelam que no houve

previso de metas na Lei Oramentria Anual para o exerccio

de 2010;

b) LOA 2010 sem quantitativos de metas

Trata-se dos casos em que a Lei Oramentria indicou metas,

porm no as quantificou no exerccio de 2010, impedindo a

conferncia com as realizaes do exerccio.

c) Ao sem nmero

So aes governamentais que constaram somente no Plano

Plurianual, no constando na lei oramentria nem no relatrio

da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, no

indicando realizao fsica nem financeira.

d) Considerado para anlise do PPA, o ltimo exerccio

analisado

Referem-se s aes com caracterstica de manuteno de

determinado nvel de atendimento ao longo dos exerccios, onde

est sendo considerada a ltima medio acumulada obtida no

exerccio de 2010.

e) Aes executadas por empresas estatais no dependentes

Trata-se de informaes de execuo financeira obtidas fora do

Sistema SIAFEM, fornecidas pela Secretaria Estadual de

Economia e Planejamento, sendo as dotaes iniciais obtidas na

LOA 2010.

f) Aes executadas por empresas estatais no dependentes sem

informao da dotao atualizada pela Secretaria Estadual de

Economia e Planejamento.

Trata-se de situaes em que o valor financeiramente executado

encontra-se maior que aquele previsto nas dotaes iniciais

das Leis Oramentrias, indicando ocorrncias de crditos

oramentrios suplementares ao longo dos exerccios

considerados. A verificao fica impossibilitada pelo fato de

que as suplementaes oramentrias das empresas no

dependentes so discriminadas no Sistema SIAFEM de maneira

genrica, em forma de subscrio de aes, no indicando

individualizadamente as aes governamentais que receberam os

recursos suplementados, sendo que as previses atualizadas no

so fornecidas pela Secretaria Estadual de Economia e

Planejamento.

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Os quadros apresentam, tambm, informaes

financeiras, dotao atualizada e despesa liquidada,

evidenciando os dados do exerccio ora em anlise.

Os resultados das metas e valores realizados

podem ser acompanhados por meio de grficos apresentados neste

trabalho que apresentam os percentuais de realizao em

relao Lei Oramentria Anual (LOA).

Uma das possibilidades da leitura desses

grficos acompanhar o desempenho financeiro frente

realizao fsica.

Cabe mencionar que, dos programas

governamentais selecionados para este trabalho, trs programas

so executados por mais de uma Secretaria Estadual: so os

Programas 1024 Ensino Pblico Tcnico (Secretaria do

Desenvolvimento e Secretaria do Ensino Superior); 3513

Proteo Social Bsica (Secretaria da Assistncia Social e

Casa Civil) e 3906 Saneamento Ambiental em Mananciais de

Interesse Regional (Secretaria de Energia e Secretaria de

Habitao).

Quanto ao Programa 0102 Obrigaes

Previdencirias em Complementao, este executado por

diversas Secretarias Estaduais. Escolhemos para anlise a

execuo prevista no oramento pela Secretaria Estadual da

Energia e Saneamento.

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PROGRAMA: 0803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental, incluindo aqueles com necessidades especiais, a permanncia e o percurso escolar, com aes que implementem programas de alfabetizao, destinados s classes de 1 4 srie, reorganizao do currculo, reviso dos ciclos da progresso continuada, proviso dos recursos didticos inovadores, entre outros.

LIQUIDADO LIQ/DOT LOA REALIZAO %

5156 - Atendimento Educacional Especializado 119.686.309 114.140.437 95,37%

alunos com

necessidades

especiais atendidos

81.833 93.984 114,85%

5808 - Desenvolvimento Curricular do Ensino

Fundamental(2) 20.189.999 20.189.998 100,00%

% dos alunos

aprovados94% 93,3% 99,26%

4087 - Desenvolvimento de Recursos Fsicos e

Servios Educacionais(1) 54.212.622 49.961.704 92,16% Municpios envolvidos

5300 unidades

escolares

atendidas

5300 unidades

escolares

atendidas

100,00%

5144 - Implementao de Projetos

Descentralizados nas Unidades de Ensino 3.150.000 2.362.200 74,99%

projetos pedaggicos

implementados1.000 1.487 148,70%

5143 - Incluso de Jovens e Adultos no Ensino

Fundamental - EJA 8.463.732 8.463.732 100,00%

jovens e adultos

atendidos138.000 96.210 69,72%

5743 - Ler e Escrever - Interveno Pedaggica

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 49.199.965 49.199.964 100,00% alunos abrangidos 863.120 764.058 88,52%

5744 - Proviso de Materiais de Apoio Pedaggico

para as Classes do Ensino Fundamental (4) 160.262.383 143.452.969 89,51% escolas atendidas

1.889.000 alunos

atendidos

1.889.000 alunos

atendidos100,00%

5161 - Remunerao e Encargos dos Profissionais

do Magistrio - Ens. Fund. - FUNDEB 5.461.633.073 5.460.503.199 99,98%

profissionais do

magistrio

beneficiados

161.811 160.640 99,28%

5160 - Remunerao e Encargos dos Servidores -

Ensino Fundamental - FUNDEB 624.937.726 623.075.876 99,70%

funcionrios e

servidores

beneficiados

34.572 37.071 107,23%

2028 - Reviso de Centros de Estudos de Lngua e

Parcerias com outras Instituies (3) 1.007.500 809.582 80,36% alunos atendidos

sem quantitativo

de metas54.577 -

TOTAL 6.502.743.309 6.472.159.660 99,53%

DOTAO

2010

METAS2010

AO PARMETRO

(1) A partir do exerccio de 2009, houve mudanas de parmetros de medio. (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o ltimo exerccio analisado. (3) LOA sem quantitativo de metas (4) A partir do exerccio de 2010, houve mudana de parmetros de medio

LEI ORAMENTRIA ANUAL 2010

Comentrio: Das 10 aes constantes na LOA 2010, 09 aes apresentaram metas passveis de aferio sendo que 5 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 4 aes, alm de no atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria

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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o No Atingimento de metas

AO JUSTIFICATIVA

5808 - Desenvolvimento Curricular do Ensino Fundamental (2)

A meta mede o desempenho final dos alunos do ensino fundamental. Desde a elaborao e a implantao do plano plurianual, esta ao vem gradativamente, experimentando um acrscimo, com taxas de 2,4% na aprovao e uma efetiva reduo na reprovao dos alunos de 2,2% nesse nvel de ensino. Tambm experimentou uma oscilao positiva em relao s taxas de abandono para o mesmo perodo.

5143 - Incluso de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental EJA

A reduo da meta executada em relao orada decorre de vrios fatores entre os quais: A anlise dos resultados nos anos anteriores dos cursos da Educao de Jovens e Adultos - EJA semestral com a renovao da matrcula a cada incio; o decrscimo de 13% ao ano que houve no nmero de matrculas de jovens e adultos no perodo de 2008 a 2010; a correo do fluxo escolar, dos efeitos da deliberao do Conselho Estadual de Educao do Estado de So Paulo - CEESP, Nmero 82/09, de 17/3/2009, que alterou a idade mnima para o ingresso do educando nos cursos da EJA, bem como as aes de municipalizao do ensino e da instituio de um novo projeto nas classes de ensino fundamental em funcionamento nas unidades de internao da Fundao Casa, onde seus alunos deixaram de serem computados na Educao de Jovens e Adultos.

5743 Ler e Escrever Interveno Pedaggica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

A programao da ao foi baseada na meta executada no ano anterior, tendo como parmetro o PPA. Entretanto, 151 (cento e cinquenta e um) escolas pblicas de ensino fundamental, (baseadas no artigo 240 - Seo l, da Constituio Estadual e no decreto n 45.777, de 26/4/2001 que altera o artigo 1 do Decreto n 41.054, de 29/7/1996), implantaram o processo de municipalizao, o que implicou na reduo do nmero de alunos matriculados. Porm, a ao realizada atravs da celebrao de Convnio Estado/Municpio, disponibilizando materiais pedaggicos para alunos e professores das escolas pblicas municipais, bem como a formao continuada dos educadores envolvidos no programa.

5161 Remunerao e Encargos dos Profissionais do Magistrio - Ens. Fund. FUNDEB

A meta foi reprogramada, com base nos dados finais do exerccio de 2009, em decorrncia do processo de municipalizao. Observa-se que a cada ano a meta programada distancia-se da orada prevista no PPA (2008 A 2011). A meta executada durante o ano de 2010 superou a programada para o mesmo perodo.

b) O programa em questo foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados:

Achados:

1. No h nas entidades um acompanhamento acerca do teste de escolaridade dos

alunos egressos do EJA. No h apontamentos de quantos alunos realizam o referido teste e nem qual o resultado obtido, o que impossibilita a mensurao do aspecto qualitativo do ensino ministrado;

PROGRAMA 803 Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental AO 5143 Incluso de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental EJA Objeto da auditoria: Organizaes Governamentais da Ao de Educao de Jovens e

Adultos

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2. H monitores de alunos que no participaram dos cursos de capacitao, em que

pese o pequeno percentual de ocorrncias neste sentido;

3. As entidades Kolping e Alfasol disponibilizaram nmero de pessoal de apoio inferior ao previsto em convnio;

4. Os valores relativos s funes de apoio no foram discriminados nos planos de

trabalho;

5. A entidade Alfasol no atendeu o nmero de alunos estabelecido em convnio;

6. Foi constatada a existncia de classes no registradas nos cadastros estaduais formalmente institudos;

7. A entidade Alfasol no adota dirio de classe para registro da freqncia dos alunos e

das matrias ministradas;

8. A entidade Alfasol no realiza testes peridicos de avaliao da aprendizagem, realizando-os somente no incio e no fim do convnio;

9. Foi constatada falta de materiais nas salas de aula, em que pese o pequeno

percentual de ocorrncias neste sentido;

10. Houve situaes em que os professores tiveram que desembolsar recursos prprios para comprar materiais;

11. Os supervisores estaduais de ensino no esto visitando os ncleos educacionais

mantidos pelas entidades conveniadas;

12. Alguns ncleos no apresentam identificao no local onde so ministradas as aulas, o que impossibilita a divulgao dos mesmos e conseqentemente, o ingresso de novos alunos;

13. Em um dos ncleos educacionais inspecionados pela auditoria, foi constatado que

no se tratava de Educao de Jovens e Adultos, mas sim de Educao Infantil;

14. Quanto aos demais ncleos educacionais inspecionados, foram verificadas inconformidades em trs instalaes; a primeira localizada em terreno no meio de um matagal, apresentando paredes com infiltrao e mofadas, cadeiras velhas e banheiros inadequados; a segunda instalao funcionando dentro de um depsito de lixo e a terceira instalao com difcil acesso dos alunos, mofo e infiltraes e grande quantidade de insetos no local.

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PROGRAMA: 0804 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MDIO OBJETIVO: Ampliar e melhorar a qualidade do ensino, assegurando a consolidao e o aprofundamento do

conhecimento atravs da melhor remunerao e do aperfeioamento didtico-pedaggico de seus profissionais e, assim, certamente contribuir para construir um aluno consciente de suas responsabilidades como cidado.

LIQUIDADO LIQ/DOT PARMETROS LOA REALIZAO %

5806 - Desenvolvimento Curricular do

Ensino Mdio (1)53.963.179 53.963.178 100,00%

% de alunos

aprovados81,80% 80,30% 98,17%

5145 - Implementao de Projetos

Descentralizados nas Unidades de

Ensino

2.967.532 2.362.096 79,60%projetos pedaggicos

implementados1.000 1.223 122,30%

5745 - Incluso de Jovens e Adultos

no Ensino Mdio - EJA (1)3.783.125 3.783.124 100,00%

jovens e adultos

atendidos310.000 220.000 70,97%

5746 - Proviso de Materiais de Apoio

Pedaggico para as Classes de Ensino

Mdio (1)

100.656.121 90.252.363 89,66% alunos atendidos 1.482.000 1.521.588 102,67%

5757 - Remunerao e Encargos dos

Profissionais do Magistrio - Ensino

Mdio - FUNDEB

2.554.807.115 2.553.667.079 99,96%

profissionais do

magistrio

beneficiados

77.762 74.752 96,13%

5759 - Remunerao e Encargos dos

Servidores - Ensino Mdio - FUNDEB241.325.568 240.606.354 99,70%

funcionrios e

servidores

beneficiados

13.659 14.248 104,31%

5984 - Atendimento educacional

especializado no ensino mdio755.137 550.986 72,97%

alunos com

necessidades

educacionais especiais

atendidos

6.720 6.720 100,00%

TOTAL 2.957.502.640 2.944.634.193 99,56%

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o ltimo exerccio analisado.


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

5806 5145 5745 5746 5757 5759 5984

98,17%

122,30%

70,97%

102,67%96,13%

104,31%100,00%100,00%

79,60%

100,00%

89,66%

99,96% 99,70%

72,97%

NMERO DA AO

REALIZAO DE METAS E VALORES PROGRAMA 0804 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MDIO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

Comentrio: As 07 aes constantes na LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio sendo que, destas, 4 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 03 aes, alm de no atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.

Fl.n

173



173

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o No Atingimento de metas:

AO JUSTIFICATIVA

5806 Desenvolvimento Curricular do Ensino Mdio

A meta mede o desempenho final dos alunos do ensino mdio desde a elaborao em 2007 e a efetiva implantao do Plano Plurianual 2008 a 2010. Esta ao vem, gradativamente, apresentando um crescimento com taxas de 4,5 % na aprovao e uma efetiva reduo de 3,4 % na reprovao. Vale citar a instabilidade na taxa de 5% de abandono para o mesmo perodo.

5745 Incluso de Jovens e Adultos no Ensino Mdio - EJA

A meta executada em 2010 corresponde programada para o mesmo perodo. Mediante os dados do Centro de Informaes Educacionais - CIE e dos resultados da correo de fluxo, resultou no comportamento de redimensionamento da meta.

5757 Remunerao e Encargos dos Profissionais do Magistrio - Ensino Mdio - FUNDEB

A ao tem como produto, a apurao mensal do nmero dos profissionais do magistrio, beneficiados por meio da folha de pagamento, tendo como parmetro o Centro de Informaes Educacionais (CIE). A meta inicial foi reprogramada de acordo com os dados finais do ano anterior, entretanto a meta executada representa, no perodo, os profissionais constantes em folha. A reduo no quadro dos profissionais do magistrio ocorreu em virtude do processo de municipalizao das 151 escolas da rede estadual de ensino, conforme Decreto N 45.777, de 26 de abril de 2001. Atualmente, h 588 unidades escolares municipalizadas.

Fl.n

174



174

PROGRAMA: 0805 PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL OBJETIVO: Promover aes de parceria e cooperao entre os diversos setores da sociedade civil, que

contribuam para a melhoria da qualidade da educao bsica e para a reduo das vulnerabilidades das comunidades intra e extra-escolares

LIQUIDADO LIQ/DOT LOA REALIZAO %

5606 - Apoio Tcnico Pedaggico para

Implementao das Parcerias1.365.958 1.266.444 92,71% educadores orientados 67.000 78.344 116,93%

5146 - Escola da Famlia (1) 70.555.381 70.555.380 100,00%escolas pblicas estaduais

abertas aos finais de semana2.334 2.358 101,03%

4655 - Fortalecimento das Aes de

Parceria e Integrao

Escola/Comunidade em Preveno

1.756.100 1.726.100 98,29% parcerias realizadas 49 45 91,84%

TOTAL 73.677.439 73.547.924 99,82%

DOTAO

2010

METAS2010

AO PARMETROS


LEI ORAMENTRIA ANUAL DE 2010

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

5606 5146 4655

116,93%

101,03%

91,84%92,71%

100,00%

98,29%

NMERO DA AO

REALIZAO DE METAS E VALORES PROGRAMA 0805 - PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL


Comentrio: As 3 aes constantes na LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 02 aes atingiram os quantitativos inicialmente previstos e, 01 ao alm de no atingir os referidos quantitativos, apresentou percentual de realizao de metas Inferior ao percentual de realizao oramentria.


AO JUSTIFICATIVA 4655 Fortalecimento das Aes de Parceria e Integrao Escola/Comunidade em Preveno

Em virtude do redimensionamento da programao das atividades da ao junto s 91 diretorias de ensino da rede estadual, a meta prevista em 2007 para o exerccio de 2010 no pode ser cumprida em sua totalidade. Todavia a meta foi reprogramada para 40 parcerias em 2010 e foi superada.

Fl.n

175



175

PROGRAMA: 0815 GESTO INSTITUCIONAL E MANUTENO DA EDUCAO

OBJETIVO: Implementar modelos de gesto nas escolas, Diretorias de Ensino e rgos centrais da Secretaria da Educao, que garantam a infra-estrutura adequada rede escolar, para assegurar a melhoria do processo ensino-aprendizagem.

LIQUIDADO LIQ/DOT PARMETRO LOA REALIZAO %

4681 - Aes do Programa Dinheiro

Direto na Escola - PDDE (1)55.207.450 55.207.449 100,00%

associaes de pais e

mestres atendidas5.000 5.204 104,08%

5154 - Administrao da Secretaria da

Educao e Entidade Vinculada (1)3.035.205.066 3.009.963.016 99,17% unidades administradas 101 102 100,99%

5418 - Apoio Educao Bsica com

Recursos de Convnios e Transferncias 24.197.785 1.460.173 6,03% projetos implementados 11 2 18,18%

5696 - Contribuio do Estado

Educao Bsica, Decorrente de

Legislao do FUNDEB (1)

3.150.000.000 3.118.612.446 99,00% % de resultado auferido 20,00% 25,00% 125,00%

5811 - Gesto Estratgica e Poltica 5.991.952 5.340.345 89,13% projetos implementados 3 2 66,67%

5159 - Manuteno da Rede de Ensino

Fundamental (1)1.006.630.711 991.619.675 98,51% escolas atendidas 5.213 5054 96,95%

5163 - Manuteno da Rede de Ensino

Mdio (1)164.481.747 164.075.509 99,75% escolas atendidas 3.808 3790 99,53%

TOTAL 7.441.714.711 7.346.278.613 98,72%

DOTAO

2010

METAS2010

AO



Comentrio: As 7 aes constantes na LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio sendo que, destas, 3 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 01 ao apesar de no atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realizao de metas superior ao percentual de execuo oramentria e, 03 aes alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.

Fl.n

176



176

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o No Atingimento de metas

AO JUSTIFICATIVA

5418 Apoio Educao Bsica com Recursos de Convnios e Transferncias

A meta programada no exerccio 2010 corresponde implementao de 03 projetos oriundos da celebrao de convnios e transferncias, no entanto, em funo de modificao na implementao, apenas 02 projetos foram realizados: UO: 8001 - 01 projeto executado referente ao censo escolar e UO: 8008 - 01 projeto executado para atendimento de projetos pedaggicos para unidades com baixo IDEB.

5811 Gesto Estratgica e Poltica A ao teve a seguinte programao para o exerccio de 2010: 1 projeto na UO 8009 - DRHU, 02 na UO 8001 Administrao Superior da Secretaria e Sede, totalizando 03 projetos. no entanto, houve um equvoco na programao da UO. 8001 que computou um projeto do exerccio anterior, ainda em andamento, gerando a programao de 02 projetos a serem concretizados. Na verdade, nesta unidade oramentria foi planejado apenas 01 projeto, que teve incio em outubro de 2010.

5159 Manuteno da Rede de Ensino Fundamental

Foram atendidas as 5.054 unidades escolares conforme reprogramao efetuada.

5163 Manuteno da Rede de Ensino Mdio

Foram atendidas 3.790 unidades escolares conforme reprogramao efetuada.

Fl.n

177



177

PROGRAMA: 0910 PRODUO DE MEDICAMENTOS OBJETIVO: Facilitar o acesso da populao assistida pelo Sistema nico de Sade SUS a medicamentos

essenciais.


1966 - Ampliao e Adequao

das Instalaes da FURP em

Guarulhos

16.370.285 6.885.848 42,06%% das obras

realizadas25,5% 9,55% 37,45%

1957 - Construo e

Aparelhamento da Fbrica de

Medicamentos - FURP Amrico

Brasiliense (1) e (2)

10 0 0,00%% das obras

realizadas

LOA 2010 sem

quantitativo de

metas

12% da

capacidade de

operao

-

4838 - Fabricao e Distribuio

de Medicamentos194.283.022 157.692.197 81,17%

medicamentos

produzidos2.600.000.000 1.633.651.540 62,83%

TOTAL 210.653.317 164.578.046 78,13%

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) LOA sem quantitativo de metas (2) Parmetros de medio alterados em 2010


Comentrio: Das 3 aes constantes da LOA 2010, 2 aes apresentaram metas passveis de aferio, sendo que, destas, nenhuma ao atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.

Fl.n

178



178

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o No Atingimento de metas

AO JUSTIFICATIVA

1966 - Ampliao e Adequao das Instalaes da FURP em Guarulhos

A meta prevista no foi atingida devido a dificuldades de importao de equipamentos, dentre elas, a grande complexidade das especificaes tcnicas, adiando para o exerccio de 2011 estas aquisies.

4838 - Fabricao e distribuio de medicamentos

A FURP passou por um processo de readequao de todo o seu sistema de produo e acompanhamento. No incio do ano de 2010, a implantao do novo sistema de gesto (ERP) gerou dificuldades operacionais no lanamento dos insumos que compem os medicamentos, ocasionando problemas na consolidao do nmero de unidades produzidas. Ocorreu, tambm, uma maior rejeio de excipientes, substncias que tambm entram na formulao dos medicamentos, devido compra de fornecedor no usual. Outro fator que contribuiu para o no cumprimento da meta prevista foi a no entrada em operao da produo em escala comercial da Unidade de Amrico Brasiliense.

b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados:

Objeto da auditoria: a. evoluo dos custos dos materiais utilizados como insumos na produo da FURP no ano

de 2010, considerando a transparncia dos sistemas de compras do Estado; b. efeitos da terceirizao da fabricao da FURP no custo do produto final; c. efeitos dos investimentos na fabricao de medicamentos, na ampliao da Fbrica de

Guarulhos e na inaugurao da Fbrica de Amrico Brasiliense em relao quantidade de medicamentos produzida;

d. movimentao oramentria dos investimentos na Produo de Medicamentos.

Achados: - H materiais adquiridos, utilizados como insumos na produo de medicamentos que no esto sendo registrados no Sistema Estadual SIAFSICO, dificultando a comparao de preos e prejudicando a transparncia governamental; - Em 2010, no foram aferidos os custos de produo de medicamentos, sob alegao de que est em implantao novo sistema informatizado; - Quanto terceirizao da fabricao, foram identificados medicamentos com custos maiores do que os preos registrados nos cadastros do Ministrio da Sade; - Tambm neste exerccio passaram a ser utilizadas dotaes oramentrias da Fbrica de Guarulhos para realizar investimentos na Fbrica de Amrico Brasiliense; - Houve aumento das rejeies de insumos de fabricao ocasionando atrasos na entrega de medicamentos, situaes informadas aos Municpios, porm, sem a devida antecedncia para evitar desabastecimento.

Fl.n

179



179

PROGRAMA: 0914 PREVENO E CONTROLE DE ENDEMIAS OBJETIVO: Controlar as doenas transmissveis por vetores e hospedeiros intermedirios. Prestar assessoria

tcnica aos municpios e realizar pesquisas cientficas.


4833 - Apoio e Orientao aos

Municpios (2)730.438 722.116 98,86%

municpios

assessorados

8000

assessorias aos

municpios

13200

assessorias aos

municpios

165,00%

4861 - Capacitao e

Aperfeioamento de Profissionais de

Sade

382.289 376.360 98,45% servidores capacitados 9.000 11.258 125,09%

2066 - Construo, Reforma,

Ampliao e Aparelhamento na

SUCEN ( 1 )

No consta na

LOA 2010- - m de obras realizadas

No consta na

LOA 2010- -

4839 - Controle de Endemias 52.532.001 52.144.164 99,26% pessoas atendidas 6.452.234 6.728.055 104,27%

4859 - Coordenao e Administrao

Geral3.640.789 3.627.854 99,64%

aes administrativas

realizadas23.000 24.544 106,71%

5961 - Gesto com Tecnologia da

Informao e Comunicao (1)

No consta na

LOA 2010- -

% de servio

informatizado

No consta na

LOA 2010- -

5419 - Pesquisa Cientfica e

Tecnolgica na rea de Endemias157.112 156.855 99,84% pesquisas realizadas 45 33 73,33%

TOTAL 57.442.629 57.027.348 99,28%

AO DOTAO

2010

METAS2010

(1) No consta na LOA 2010. (2) A partir do exerccio de 2010, houve mudana nos parmetros de medio


Comentrio: As 5 aes constantes da LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 4 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ao, alm de no atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.


AO 5419 Pesquisa cientfica e tecnolgica na rea de endemias

JUSTIFICATIVA:A meta prevista no foi alcanada devido ao maior rigor exigido por parte do comit de tica animal da SUCEN em relao s pesquisas a serem desenvolvidas, o que retardou o incio de algumas delas

Fl.n

180



180

PROGRAMA: 0928 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTNCIA MDICA EM RIBEIRO PRETO

OBJETIVO: Garantir populao usuria (SUS, convnios e particular) acesso assistncia mdica integral e de alta complexidade.


5422 -Assistncia Farmacutica 30.828.283 30.828.276 100,00%pacientes atendidos com

medicamentos304.459 214.794 70,55%

5665 - Atendimento Hemoterpico 6.300.000 6.299.990 100,00%bolsas de sangue

distribudas131.500 93.417 71,04%

4868 - Atendimento Mdico,

Ambulatorial e Hospitalar262.877.714 260.857.573 99,23% atendimentos realizados 630.000 636.588 101,05%

1963 - Obras de Adequao,

Ampliao e Aparelhamento no

Hospital das Clnicas da Faculdade

de Ribeiro Preto (1)

6.670.783 1.765.041 26,46% m de obras realizadas

LOA sem

quantitativo

de metas

990,46 -

4843 - Residncia Mdica 2.279.432 2.279.010 99,98% bolsas concedidas 531 541 101,88%

4855 - Tecnologia da Informao e

Comunicao - TIC1.604.782 1.601.762 99,81%

sistemas integrados/

operacionalizados54 54 100,00%

TOTAL 310.560.994 303.631.653 97,77%

2010

METAS

AO DOTAO

2010

(1) LOA 2010 sem quantitativo de metas. LEI ORAMENTRIA ANUAL DE 2010

Comentrio: Das 6 aes constantes da LOA 2010, 5 aes apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 3 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 aes, alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.


AO JUSTIFICATIVA

5422 -Assistncia Farmacutica Considerando a srie histrica dos ltimos cinco anos, a quantidade de pacientes atendidos neste exerccio est dentro dos parmetros. Assim, a meta prevista na Lei Oramentria Anual - LOA para o exerccio de 2010 foi superestimada.

5665 - Atendimento Hemoterpico A distribuio de hemocomponentes pelo hemocentro de Ribeiro Preto est diretamente relacionada com a demanda de cada unidade conveniada.

Fl.n

181



181

PROGRAMA: 0929 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTNCIA MDICA EM SO PAULO

OBJETIVO: Garantir populao usuria (Sistema nico de Sade SUS, convnios de sade e

particular) assistncia mdica integral de alta complexidade.


5422 - Assistncia Farmacutica 93.834.459 93.828.596 99,99%Pacientes atendidos com

medicamentos3.693.105 3.682.561 99,71%


Ambulatorial e Hospitalar726.057.289 725.008.732 99,86% Atendimentos realizados 2.731.745 1.739.529 63,68%

1964 - Obras de Adequao,

Ampliao e Aparelhamento do

Hospital das Clnicas da Faculdade

de Medicina da USP

21.067.539 17.871.989 84,83% M de obras realizadas 8.270 672 8,13%

4843 - Residncia Mdica 3.228.691 3.228.691 100,00% Bolsas concedidas 917 917 100,00%

4845 - Tecnologia da Informao e

Comunicao - TIC7.994.106 7.988.730 99,93%

% de sistemas e equipamentos

em operao25% 25% 100,00%

TOTAL 852.182.084 847.926.738 99,50%

AO DOTAO

2010

METAS2010


Comentrio: As 5 aes constantes da LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 2 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 3 aes, alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.


AO JUSTIFICATIVA

5422 - Assistncia farmacutica A meta executada no atingiu a prevista devido a uma maior articulao entre as secretarias da sade estadual e municipal envolvendo o redirecionamento de casos mais complexos. A grade de urgncia/emergncia foi revista e os atendimentos passaram a ser referenciados, influenciando diretamente no nmero de pacientes atendidos com medicamentos.

4868 - Atendimento Mdico, Ambulatorial e Hospitalar A meta executada no atingiu a prevista devido a mudanas na complexidade dos casos atendidos.

1964 - Obras de Adequao, Ampliao e Aparelhamento do Hospital das Clnicas da Faculdade de Medicina da USP

No foi possvel realizar a meta prevista com os recursos disponveis.

Fl.n

182



182

PROGRAMA: 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP OBJETIVO: Assegurar o atendimento integral sade com eqidade e resolutividade.


1958 - Ampliao, Reforma e

Aparelhamento do Instituto de

Cardiologia Dante Pazzanese (2)

No consta na

LOA 2010- - % das obras realizadas

No consta

na LOA 2010- -

4849 - Apoio Financeiro a Entida-

des Filantrpicas e Municipais do

Estado de So Paulo

867.312.786 848.001.877 97,77%convnios/termos aditivos

assinados1.550 2.009 129,61%


Ambulatorial e Hospitalar 4.578.505.180 4.283.924.256 93,57% atendimentos realizados 12.900.001 8.567.452 66,41%

1377 - Construo, Reforma,

Ampliao e Aparelhamento para

Servios de Referncia

141.207.000 122.235.254 86,56% m de obras realizadas 24.885 31.104 124,99%

5695 - Desenvolvimento das Ati-

vidades Instituto Dr. Arnaldo(2)

No consta na

LOA 2010- - atendimentos realizados

No consta

na LOA 2010- -

4851 - Pagamento de Penso aos

Hansenianos3.224.895 3.219.285 99,83% pensionistas beneficiados 588 512 87,07%

5786 - Reduo da Mortalidade

Materna e Infantil (1)0 0 -

municpios com

mortalidade materna e

infantil reduzida

6 aes

realizadas6 aes realizadas 100,00%

1959 - Reforma, Ampliao e

Aparelhamento do Hospital Ferraz

de Vasconcelos (2)

No consta na

LOA 2010- - % das obras realizadas

No consta

na LOA 2010- -

5532 - Repasse de Recursos

Federais para Servios Prestados

por Municpios e Entidades sob

Gesto Estadual

2.232.872.564 2.218.901.126 99,37%contratos/convnios

firmados283 270 95,41%

4852 - Repasse de Recursos p/

Atendimento Mdico

Organizaes Sociais de Sade e

Outras Entidades

2.938.016.138 2.937.018.787 99,97% atendimentos realizados 25.800.000 25.926.077 100,49%

5775 - Servios de Sade para a

Populao com Necessidades

Especficas (1) e (3)

0 0 - municpios atendidos

LOA sem

quantitativo

de metas

12 Projetos

implantados-

TOTAL 10.761.138.563 10.413.300.584 96,77%

AO DOTAO

2010

METAS2010

(1) LOA sem quantitativos de metas. (2) No constou na LOA 2010. (3) Em 2010 houve mudanas nos parmetros de medio.


Comentrio: Das 8 aes constantes da LOA 2010, 7 aes apresentaram metas passveis de aferio, sendo que, destas, 4 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 3 aes, alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria .

Fl.n

183



183

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o No Atingimento de metas:

AO JUSTIFICATIVA

4850 - Atendimento Mdico, Ambulatorial e Hospitalar

A meta est abaixo do previsto porque os exames laboratoriais passaram a ser realizados pelo Centro Estadual de Anlises Clnicas/CEAC e computados na Ao 4852-Repasse de Recursos para Atendimento Mdico a Organizaes Sociais de Sade e Outras Entidades. Da mesma maneira houve reduo do nmero de atendimentos computados nesta ao, devido implantao dos ambulatrios mdicos de especialidades -AMEs, que passaram a fazer atendimentos anteriormente realizados pelos hospitais e ambulatrios gerenciados pela administrao direta. As AMEs tambm so computadas na Ao 4852- Repasse de Recursos para Atendimento Mdico a Organizaes Sociais de Sade e Outras Entidades.

4851 - Pagamento de Penso aos Hansenianos

A divergncia entre a meta prevista e a executada se deve atualizao do nmero de pensionistas realizada atravs de censo e aos bitos ocorridos no perodo.

5532 - Repasse de Recursos Federais para Servios Prestados por Municpios e Entidades sob Gesto Estadual

A diferena entre a meta prevista e a executada devida pactuao da gesto de vrios servios de sade do nvel estadual para o municipal, consoante o processo de municipalizao estabelecido no SUS.

b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados:

Programa 0930 Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP Aes: 1377 - Construo, Reforma, Ampliao e Aparelhamento para Servios de

Referncia 4852 - Repasse de Recursos p/Atend.Mdico a Org.Sociais de Sade e

Outras Entidades

Objeto da auditoria: Implantao e Operacionalizao dos Ambulatrios Mdicos de Especialidades - AME

1. Falta de integrao entre as peas de planejamento da sade e as peas

oramentrias, comprovada, inclusive, com a no elaborao do Plano Operativo Anual (POA) e o Plano Diretor de Investimentos; falha esta que j foi objeto de recomendao no parecer das Contas do Governador de 2009;

2. Falta de informaes no PPA de programas a respeito da implantao e funcionamento dos AME no Estado; na elaborao das peas oramentrias, deve fazer constar informaes relevantes a respeito da execuo de seus programas de governo, visando o incremento das possibilidades de acompanhamento e avaliao das aes executadas pelos entes pblicos. Desta forma, estar-se-ia revestindo de maior transparncia a atuao do Poder Executivo responsvel, permitindo-lhe dar maior publicidade ao conjunto de suas realizaes; falha esta que j foi objeto de recomendao no parecer das Contas do Governador de 2009;

3. Utilizao de elemento econmico inadequado com relao aos repasses efetuados s Universidades Pblicas;

4. Inexistncia de Plano Diretor de Investimentos, bem como de estudos relativos magnitude das carncias em mdia complexidade ambulatorial nas diversas regies do Estado, de sorte a subsidiar as decises sobre quais delas deveriam receber uma

Fl.n

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184

das quarenta unidades da rede AME, luz da busca pela igualdade de acesso aos servios de sade oferecidos no SUS;

5. Ausncia, nos projetos individuais dos Ambulatrios, de anlises crticas sobre as informaes pertinentes s regies beneficiadas com a instalao destes estabelecimentos, omitindo parte das etapas que culminaram na definio dos servios oferecidos em cada um deles;

6. A rea de abrangncia dos AME de Caraguatatuba e Votuporanga incluem municpios que no integram as Regies de Sade atendidas (Litoral Norte , no primeiro deles, e Votuporanga e Fernandpolis, no outro). O caso destes municpios, que tm suas demandas assistenciais satisfeitas fora de suas prprias regies, representa, s.m.j., um relevante elemento de interferncia no equilbrio materializado pelo Plano Diretor de Regionalizao.

7. Para diversos municpios vinculados aos Ambulatrios de Caraguatatuba e Votuporanga, o tempo mdio necessrio para a entrega, aos pacientes, do resultado de exames diagnsticos incompatvel com a proposta de atendimento clere que embasou a criao destes estabelecimentos. Em alguns casos, a demora excessiva dificulta, inclusive, o agendamento de consultas de retorno;

8. Embora tenham apontado algumas deficincias operacionais, parte dos municpios que participaram da pesquisa manifestou aprovao em relao qualidade dos atendimentos oferecidos pelos AME analisados nesta auditoria;

9. Verificamos a prevalncia de consultas de retorno no conjunto de atendimentos efetuados em diversas especialidades oferecidas pelos Ambulatrios, o que representa uma distoro da principal proposta operacional que embasou sua criao: a consulta nica. Este conceito abarca, basicamente, as seguintes etapas: primeira consulta com mdico especialista, realizao de exames diagnsticos e prescrio de conduta teraputica. Aps realiz-las, o acompanhamento dos usurios deve ocorrer no mbito da ateno bsica;

10. Os dados apresentados pelos AME de Votuporanga e Santa F do Sul permitem-nos concluir que a capacidade de produo de parte dos exames oferecidos encontra-se sobrecarregada. Em outras palavras, o volume de solicitaes decorrentes das consultas do prprio Ambulatrio incompatvel com a produtividade dos equipamentos de diagnstico e/ou com a capacidade operacional das equipes encarregadas de efetu-los, provocando filas de espera de at 80 dias para a obteno de uma vaga de atendimento;

11. Os relatrios de acompanhamento dos contratos de gesto no discriminam os responsveis por sua elaborao, inexistindo evidncias da participao de integrantes do Conselho Estadual de Sade;

12. Ausncia de protocolos de regulao para diversos procedimentos oferecidos pelos Ambulatrios;

13. Protocolos elaborados e institudos pelas prprias Organizaes Sociais de Sade, e no pelo gestor estadual, ao qual compete, por fora das disposies da Portaria MS 399/06, definir todos os mecanismos de regulao do sistema;

14. Grande quantidade de consultas disponibilizadas em bolso, ocasio em que a oferta de procedimentos no se sujeita ao regulatria, ou seja, no se preordena, necessariamente, a atingir as demandas que exigem maior celeridade no atendimento;

15. No realizao, por alguns Ambulatrios, da remessa regular dos relatrios de atendimentos s UBS responsveis pelo encaminhamento dos pacientes, para que estas possam acompanh-los mesmo quando submetidos aos cuidados de outros estabelecimentos de sade, bem como para que possam dar continuidades nos tratamentos prescritos por estes ltimos.

Fl.n

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PROGRAMA: 0932 CONTROLE DE DOENAS E PROMOO DE SADE OBJETIVO: Integrar e consolidar o papel do gestor estadual no Sistema nico de Sade SUS na operao,

superviso, avaliao e monitoramento das aes de vigilncia em sade.


5781 - Campanha de Vacinao

Animal (1)2.200.000 1.406.124 63,91% cobertura vacinal 80% 60% 75,00%

4124 - Campanhas de Vacinao 5.251.220 5.011.421 95,43% doses aplicadas 8.924.984 9.053.416 101,44%

4138 - Exames de Laboratrio de

Sade Pblica2.782.395 2.340.166 84,11% exames realizados 1.100.000 941.570 85,60%

5423 - Pesquisa Cientfica e

Tecnolgica503.145 382.330 75,99%

pesquisas em andamento

/realizadas75 75 100,00%

5780 - Vacinao de Rotina 2.000.000 1.998.758 99,94% doses aplicadas 15.894.920 18.647.492 117,32%

4722 - Vigilncia Epidemiolgica (1) 360.357 332.881 92,38%% de proporo dos casos

notificados/ investigados80% 97% 121,25%

4127 - Vigilncia Sanitria (1) 1.206.486 824.395 68,33%% de proporo dos municpios

produzindo relatrios do Progua95% 95% 100,00%

TOTAL 14.303.603 12.296.076 85,96%

DOTAO

2010

METAS2010

AO



Comentrio: As 7 aes constantes na LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio sendo que, destas, 5 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 02 aes, apesar de no atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realizao de metas superior ao percentual de execuo oramentria.


AO JUSTIFICATIVA

5781 - Campanha de Vacinao Animal

Devido a reaes adversas notificadas pelo uso de vacina de cultivo celular, as campanhas foram suspensas em So Paulo e, posteriormente, no Brasil.

4138 - Exames de Laboratrio de Sade Pblica

A meta prevista no foi alcanada porque houve a implantao de novas tecnologias laboratoriais que simplificaram o nmero de exames necessrios para a investigao de alguns agravos, bem como a descentralizao da execuo de exames para laboratrios em nvel municipal, treinados e supervisionados pelo Instituto Adolfo Lutz.

Fl.n

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186

PROGRAMA: 0935 PRODUO DE IMUNOBIOLGICOS, BIOFRMACOS E HEMODERIVADOS

OBJETIVO: Desenvolvimento de tecnologia de produo e implantao industrial. Contribuir para a

melhoria dos padres de sade pblica, produzindo imunobiolgicos capazes de atender a demanda gerada pelo quadro epidemiolgico do pas.

DOTAO LIQUIDADO LIQ/DOT PARMETROS LOA REALIZAO %

4869 - Produo de Biolgicos 5.540.390 5.412.008 97,68% produtos biolgicos produzidos 101.863.730 221.957.057 217,90%

4871 - Sistema de Apoio

Informacional Distribuio de

Substncias Biolgicas (1)

No consta na

LOA 2010- -

% dos sistemas de informaes

instalados

No consta na

LOA 2010- -

TOTAL 5.540.390 5.412.008 97,68%

AO

2010

METAS2010

(1) No consta na LOA 2010 LEI ORAMENTRIA ANUAL DE 2010

Comentrio: A ao constante da LOA 2010 apresentou metas passveis de aferio, sendo que atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

Fl.n

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187

PROGRAMA: 1023 ENSINO PBLICO TECNOLGICO OBJETIVO: Atender aos egressos do ensino mdio e de cursos de graduao dando a eles formao

tecnolgica de nvel superior para se colocar ou se atualizar nos atuais mercados competitivos do Estado.


5620 - Capacitao do Pessoal

Docente, Tcnico e Administrativo200.000 188.987 94,49%

docentes e funcionrios tcnico-

administrativos capacitados500 2.021 404,20%

1515 - Expanso do Ensino

Pblico Tecnolgico 73.600.000 73.593.220 99,99% matrculas ampliadas 7.000 10.989 156,99%

5290 - Manuteno do Ensino

Pblico Tecnolgico (2)30.855.160 30.034.874 97,34% matrculas mantidas 45.000 46.332 102,96%

1519 - Modernizao

Organizacional do Centro Paula

Souza - Ensino Pblico

Tecnolgico (1)

No consta na

LOA 2010- -

plano de reorganizao/

racionalizao implantado

No

consta na

LOA 2010

- -

TOTAL 104.655.160 103.817.081 99,20%

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) No consta na LOA 2010. (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o ltimo exerccio analisado.


Comentrio: As 3 aes constantes na LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

Fl.n

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188

PROGRAMA: 1024 ENSINO PBLICO TCNICO (RGO 10000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO)

OBJETIVO: Qualificar profissionais representa estratgia fundamental para o desenvolvimento econmico sustentvel das diversas regies do Estado.


5620 - Capacitao do Pessoal

Docente, Tcnico e Administrativo600.000 576.506 96,08%

docentes e funcionrios

tcnico-administrativos

capacitados

3.482 4.981 143,05%

5844 - Ensino Distncia (1)No consta na LOA

2010- - alunos qualificados

No

consta na

LOA 2010

29.294 -

2226 - Expanso de Matrculas no

Ensino Pblico Tcnico 335.056.000 334.869.834 99,94% matrculas ampliadas 29.760 37.019 124,39%

5845 - Formao Inicial e

Continuada de Trabalhadores474.612 438.336 92,36% pessoas capacitadas 10.000 19.648 196,48%

5292 - Manuteno do Ensino

Pblico Tcnico (2)720.661.528 714.665.994 99,17% matrculas mantidas 168.260 150.444 89,41%

2114 - Modernizao Organizacional

do Centro Paula Souza - Ensino

Pblico Tcnico(1)

No consta na LOA

2010- -

plano de reorganizao/

racionalizao implantado

No

consta na

LOA 2010

- -

TOTAL 1.056.792.140 1.050.550.670 99,41%

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) Ao no consta na LOA 2010. (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o ltimo exerccio analisado.


Comentrio: As 4 aes constantes da LOA 2010, apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 3 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ao, alm de no atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.

Fl.n

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189


AO JUSTIFICATIVA

5292 - Manuteno do Ensino Pblico Tcnico

No perodo constatou-se a execuo de 89,19% da meta orada e programada. Apontam-se como causas fatores tais como: a) no preenchimento de vagas; b) trancamento de matrcula; c) desistncia dos alunos ligados a fatores econmicos (ingresso no mercado de trabalho, impossibilitando sua conciliao com os estudos); ao ingresso do aluno em instituies de ensino superior; no identificao do aluno com a proposta do curso escolhido; falta de contedo bsico, somam-se tambm fatores exgenos (administrativos e polticos), tais como morosidade de licitao na compra de mobilirios e equipamentos, adiamento da concluso de obras, parcerias com as prefeituras na construo, reforma e adequao dos prdios relacionados.

Fl.n

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190

PROGRAMA: 1024 ENSINO PBLICO TCNICO (RGO 43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR)

OBJETIVO: Qualificar profissionais representa estratgia fundamental para o desenvolvimento

econmico sustentvel das diversas regies do Estado


5938 - Ensino Tcnico 34.334.816 34.326.659 99,98% alunos matrculados 6.420 7.124 110,97%

TOTAL 34.334.816 34.326.659 99,98%

DOTAO

2010

2010

METAS

AO


Comentrio: A ao constante na LOA 2010 apresentou metas passveis de aferio, tendo atingido plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

Fl.n

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191

PROGRAMA: 1308 SEGURANA ALIMENTAR

OBJETIVO: Conjugar o estmulo produo de alimentos e seu escoamento a projetos de segurana alimentar, assegurando o acesso da populao a alimentos com qualidade, diversidade e alto valor nutritivo.


4783 - Aes Integradas em Segurana

Alimentar3.566.176 3.544.999 99,41% pessoas atendidas 798.850 880.448 110,21%

1330 - Bom Prato 29.773.854 28.453.787 95,57% refeies servidas 11.500.000 10.765.599 93,61%

1331 Bom Preo do Agricultor (1)No consta na

LOA 2010- -

pontos de venda

implantados

No consta

na LOA

2010

- -

2049 Cozinha Escola (1)No consta na

LOA 2010- - cozinhas instaladas

No consta

na LOA

2010

- -

4893 - Operacionalizao do Sistema de

Informaes do Programa Segurana

Alimentar (2)

1.195.779 1.056.044 88,31%

sistemas

informatizados

mantidos

24 20 83,33%

1309 - Viva Leite 168.262.700 167.954.670 99,82%pessoas atendidas -

idosos e crianas745.000 697.753 93,66%

TOTAL 202.798.509 201.009.500 99,12%

AO DOTAO

2010

METAS2010

(1) No consta na LOA 2010. (2) Considerado para Acompanhamento do PPA, o ltimo exerccio analisado.


Comentrio: As 4 aes constantes da LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 1 ao atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 3 aes, alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentuais de realizao de metas inferiores aos percentuais de execuo oramentria.

Fl.n

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192

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o no cumprimento de metas:

AO JUSTIFICATIVA

1330 - Bom Prato

Atores alheios ao controle interferiram na freqncia aos restaurantes que sempre estiveram abertos disposio dos usurios, dentro dos dias e horrios previstos.

4893 - Operacionalizao do Sistema de Informaes do Programa Segurana Alimentar

A meta orada no foi atingida pois no foram implantados os projetos internos que previam a criao de novos sistemas.

1309 - Viva Leite

Fatores administrativos como a incluso e excluso de beneficirios bem como a suspenso temporria de entidades por irregularidads dificultaram o cumprimento da meta.

Fl.n

193



193

PROGRAMA: 1602 GESTO DA MALHA HIDROVIRIA OBJETIVO: Aumentar a velocidade mdia de trfego e da capacidade de transporte por ciclo de viagem,

atraindo mais cargas para a malha hidroviria e proporcionando maior equilbrio matriz de transportes com menores custos econmicos, sociais e ambientais.


1291 - Ampliao e Proteo dos

Vos de Navegao das Pontes na

Hidrovia Tiet-Paran

9.451.000 8.452.030 89,43% obras executadas 1,0 2,5 250%

4898 - Fomento ao Desenvolvimento

do Transporte Hidrovirio (1)61.820 11.400 18,44%

volume de carga

transportada (em

toneladas)

LOA sem

quantitativo

de metas

5.498.750 -

2156 - Ampliao e Retificao de

Canais da Hidrovia Tiet-Paran (1)5.513.500 470.148 8,53%

km de canais ampliados ou

retificados

LOA sem

quantitativo

de metas

7,0 -

2157 - Implantao de Novos

Trechos (1)7.581.000 2.862.377 37,76% km de trechos implantados

LOA sem

quantitativo

de metas

48,0 -

4910 - Manuteno da Sinalizao e

Equipamentos de Segurana

Navegao

7.642.591 5.436.432 71,13%campanhas integrais de

manuteno realizadas4 4 100,00%

2158 - Obras Vinculadas s Eclusas

da Hidrovias Tiet Paran - HTP (1)401.000 0 0,00% obras executadas

LOA sem

quantitativo

de metas

0,8 -

5873 - Operao do Sistema

Hidrovirio (1) e (2)2.021.000 0 0,00%

campanhas de inspeo

realizadas

LOA sem

quantitativo

de metas

Dados no

apurados pela

Secretaria do

Planejamento

-

TOTAL 32.671.911 17.232.386 52,74%

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas. (2) Dados no fornecidos pela Secretaria do Planejamento.


Comentrio: Das 7 aes constantes da LOA 2010, 2 aes apresentaram metas passveis de aferio, as quais atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

Fl.n

194



194

PROGRAMA: 1605 OPERAO E CONTROLE DE RODOVIAS OBJETIVO: Propiciar condies de segurana e fluidez do trnsito nas rodovias sob jurisdio do

DER+DERSA, bem como implantar e operar praas de pedgio e postos de pesagem


4901-Implantao e Operao

de Postos de Pesagem nas

Rodovias Estaduais

40.140.332 34.478.574 85,90%postos de pesagem

implantados97 73 75,26%

4902-Implantao e Operao

de Praas de Pedgio nas

Rodovias Estaduais

1.868.700 1.863.142 99,70%praas de pedgio

implantadas1 1 100,00%

4903-Operao da Malha

Rodoviria por Meio de

Unidades de Atendimento

94.545.247 92.447.177 97,78%

unidades de

atendimento

implantadas

57 57 100,00%

TOTAL 136.554.279 128.788.893 94,31%

AO DOTAO

2010

METAS2010


Comentrio: As 3 aes constantes da LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que, destas, 2 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 1 ao, alm de no atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de execuo de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.


AO JUSTIFICATIVA

4901-Implantao e Operao de Postos de Pesagem nas Rodovias Estaduais

Em 31/12/09 o DER operava 74 postos, pois com o advento das concesses ocorridas nesse ano, foram transferidos 23 postos s concessionrias (97 - 23 = 74). Em 31/12/10 o DER operava com 73 postos mveis. A diminuio de um posto em relao a 2009 foi em virtude do encerramento do contrato de operao de um posto fixo localizado na SP 066 km 67. O retorno da operao para este posto est condicionado assinatura de contrato, hoje em pendncia.

Fl.n

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195

PROGRAMA: 1606 AMPLIAO, RECUPERAO E MODERNIZAO DA MALHA RODOVIRIA OBJETIVO: Garantir rodovias em bom estado de manuteno, de forma a proporcionar um transporte confortvel, seguro e econmico de bens e pessoas na malha rodoviria.


1115-Duplicao BR.381/Rodovia

Ferno Dias - BID (1) e (3)50 0 0,00%

km de rodovia duplicada e

modernizada

LOA 2010

sem

quantitativo

de metas

Dados no

apurados pela

Secretaria do

Planejamento

-

1418-Duplicao e Implantao de

Rodovias Estaduais (2)

Dotao no

atualizada de

empresa estatal

416.855.472 -km de rodovias duplicadas

e/ou implantadas24 142,49 593,69%

1114-Estradas Vicinais 389.521.986 337.864.344 86,74% km de estradas vicinais

recuperadas/pavimentadas100 100,58 100,58%

1970 - Implantao e Transposio

de Rodovias - Convnio DER/DERSA2.089.084.042 2.018.876.835 96,64%

km de ligaes rodovirias

recuperadas ou adequadas10 11,36 113,60%

1413 - Modernizao / Monitorao

de Rodovias Estaduais10.140.000 191.521 1,89%

equipamentos de cmaras,

contadores e painis de

mensagem instalados

1 1,00 100,00%

4904-Patrulha Rodoviria 19.737.960 16.999.242 86,12% km de rodovias e/ou

estradas recuperadas349 212,59 60,91%

2246 - Pavimentao e

Recuperao de Estradas Vicinais -

BID

57.960.795 7.264.925 12,53%km de estradas vicinais

pavimentadas ou

recuperadas

151 0,00 0,00%

1419-Recuperao de Rodovias

Estaduais (2)

Dotao no

atualizada de

empresa estatal

1.196.028.959 -km de rodovias estaduais

recuperadas163 777,41 476,94%

1933-Recuperao de Rodovias

Estaduais-BID21.380.000 525.960 38,11%

km de rodovias estaduais

recuperadas1 16,81 1681,00%

2097 - Terminais Rodovirios 400.000 253.289 63,32%terminais reformados ou

construdos1 13,00 1300,00%

2247 - Pavimentao e

Recuperao de Estradas Vicinais -

BIRD

1.071.787.116 1.038.050.024 96,85% km de estradas vicinais

pavimentadas ou

recuperadas

472 2.709,10 573,96%

2284 - Recuperao de estradas

vicinais BIRD II (4)201.013.610 43.112.762 21,45%

estradas vicinais

recuperadas1.350 0,00 0,00%

TOTAL - 5.076.023.333 -

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas. (2) Ao Desenvolvida por empresa estatal no dependente. (3) Dados no apurados pela Secretaria de Planejamento. (4) Ao no consta no PPA.

Fl.n

196



196


0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

1115 1418 1114 1970 1413 4904

593,69%

100,58% 113,60% 100,00%

60,91%

0,00%

86,74%96,64%

1,89%

86,12%

NMERO DA AO

LOA 2010 REALIZAO DE METAS E VALORES - 1 PartePROGRAMA 1606 - RECUPERAO, AMPLIAO DE CAPACIDADE E MODERNIZAO DA MALHA

RODOVIRIA


Comentrio: das 12 aes constantes da LOA 2010, 11 aes apresentaram metas passveis de aferio, sendo que, destas, 8 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 3 aes, alm de no atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.

Fl.n

197



197


AO JUSTIFICATIVA

4904-Patrulha Rodoviria Alterao parcial da natureza do servio de recuperao e tapa buraco para pavimentao, demandando maior tempo na execuo.

2246 - Pavimentao e Recuperao de Estradas Vicinais - BID

Obras concludas no ano de 2009

2284 - Recuperao de estradas vicinais BIRD II

Em face do atraso na liberao do contrato de financiamento internacional - BIRD, o incio das obras foi postergado para o ano de 2011 .

Fl.n

198



198

PROGRAMA: 1609 CONSERVAO DA MALHA RODOVIRIA OBJETIVO: Propiciar qualidade, conforto e segurana aos usurios.


4907 - Conservao, Sinalizao e

Demais Elementos de Segurana em

Rodovias

405.136.913 397.598.898 98,14%km de conservao e

sinalizao executada15.500 13.785 88,94%

TOTAL 405.136.913 397.598.898 98,14%

DOTAO

2010

METAS2010

AO


Comentrio: A ao constante da LOA 2010 apresentou metas passveis de aferio, porm no atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos, alm de apresentar percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.


AO JUSTIFICATIVA

4907 - Conservao, Sinalizao e Demais Elementos de Segurana em Rodovias

Com o advento das concesses rodovirias ocorridas em 2009, o DER transferiu 1715 km para as novas concessionrias (15500 km -1715 km = 13785 km)

Fl.n

199



199

PROGRAMA:1611 TRANSPOSIO RODO-FERROVIRIA DA REGIO METROPOLITANA DE SO PAULO

OBJETIVO: Construir o Rodoanel Mrio Covas (Trecho Oeste j construdo) e o Ferroanel no entorno da Regio Metropolitana de So Paulo


2155 - Execuo da Obra do

Ferroanel - Tramo Sul (3) e (5)1.000

Realizao no

apurada pela

Secretaria do

Planejamento

- % da etapa construda

LOA sem

quantitativos de

metas

Realizao no

apurada pela

Secretaria do

Planejamento

-

2153 - Execuo das Obras do

Rodoanel - Trecho Leste (1) e (2)15.000.000 6.990.000 46,60% % da etapa concluda 1,0% 3,6% 360,00%

2151 - Execuo das obras do

Rodoanel - Trecho Sul (1)

Dotao no

atualizada de

empresa estatal

797.112.000 - % das obras concludas 17,0% 7,0% 41,18%

1420-Obras Complementares e

Condicionantes da Lic. Operao do

Rodoanel - Trecho Oeste (1)

Dotao no

atualizada de

empresa estatal

4.740.000 -% do Trecho Oeste do

Rodoanel Concludo

LOA sem

quantitativos de

metas

5,0% -

2283 - Execuo das Obras do

Rodoanel - Trecho Norte (1),(2)e(4)425.000.000 4.564.000 1,07% % de Etapa Concluda 12,0% 2,7% 22,50%

TOTAL - 813.406.000 -

DOTAO

2010

METAS2010

AO

(1) Ao Desenvolvida por empresa estatal no dependente. Execuo financeira no consta no SIAFEM. Dados fornecidos pela Secretaria do Planejamento (2) Para empresa estatal, considerada dotao inicial LOA 2010

(3) Dados no fornecidos pela Secretaria do Planejamento (4) No consta no PPA. (5) LOA 2010 sem quantitativos de metas


Comentrio: das 5 aes constantes da LOA 2010, 3 aes apresentaram metas passveis de aferio e destas, 1 ao atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto s demais, 1 ao apesar de no atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realizao de metas superior ao percentual de execuo oramentria e 1 ao no teve execuo oramentria aferida.


AO JUSTIFICATIVA

2151 - Execuo das obras do Rodoanel - Trecho Sul

Foi concedida a iniciativa privada.

2283 - Execuo das Obras do Rodoanel - Trecho Norte

Continua suspenso devido falta de acordo entre o governo federal e estadual

Fl.n

200



200

PROGRAMA: 1729 ATENO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAO DAS MEDIDAS SCIO-EDUCATIVAS OBJETIVO: Dar efetividade aos direitos e garantias do adolescente autor de ato infracional atravs da

reconfigurao do cumprimento das medidas scio-educativas, objetivando sua reinsero ao convvio social.

METAS

AO

DOTAO LIQUIDADO LIQ/DOT PARMETROS LOA REALIZAO %

5906 - Ateno Integral Sade do

Adolescente em Cumprimento de Medida

Scio-educativa

12.953.151 12.946.495 99,95% atendimentos realizados 1.502.717 2.580.624 171,73%

5905 - Ateno Integral Educao do

Adolescente em Cumprimento de Medida

Scio-educativa

38.422.028 37.996.696 98,89% atendimentos realizados 179.816 555.025 308,66%

5907 - Reconfigurao do Cumprimento

das Medidas Scio-educativas458.207.254 455.624.650 99,44% adolescentes atendidos 21.953 7.113 32,40%

5908 - Revitalizao das Parcerias para o

Cumprimento das Medidas Scio-

educativas

47.358.595 46.822.467 98,87% convnios celebrados 202 37 18,32%

TOTAL 556.941.028 553.390.308 99,36%

2010

2010


Comentrio: As 4 aes constantes na LOA 2010 apresentaram metas passveis de aferio, sendo que 2 aes atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 2 aes, alm de no atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realizao de metas inferior ao percentual de execuo oramentria.

Fl.n

201



201


AO JUSTIFICATIVA

5907 - Reconfigurao do Cumprimento das Medidas Socioeducativas

A meta orada de 21.935 adolescentes atendidos foi reprogramada em janeiro de 2010 para 6.514 adolescentes atendidos, considerando que em 2009 ocorreu a municipalizao das medidas socioeducativas em meio aberto, que se refere transferncia total da execuo da medida socioeducativa de liberdade assistida para a Secretaria Estadual de Assistncia Social-SEADS, conforme resoluo SEADS-014 de 1 de julho de 2009.

5908 - Revitalizao das Parcerias para o Cumprimento das Medidas Socioeducativas

O Produto Convnios celebrados refere-se s parcerias firmadas com ONGs que atuam na gesto das novas unidades de internao/internao provisria e semiliberdade. Para a gesto deste modelo, que compreende unidades com capacidade mxima para 56 adolescentes (40 em medida de internao e 16 em internao provisria), a sociedade civil organizada foi escolhida como parceira principal. No foi atingida a meta considerando as dificuldades nas tratativas com os municpios para instalao dos equipamentos, bem como os atrasos ocorridos na entrega das obras das

xi - avaliacao de indicadores de gestao

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